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ARROCERA LA ESMERALDA
Versión: 4
Rige a partir de:
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 29-09-2015
HISTORIAL DE VERSIONES
Versión Rige a partir de Descripción del cambio Realizado por
1 18/11/11 Actualización de acuerdo a los cambios estructurales José David Escobar
realizados.
2 28/05/13 Integración de los sistemas de gestión. Jessica Paola Ortega
3 25/01/14 Actualización del flujo del proceso industrial del arroz. Elizabeth Ocoro
4 29/09/15 Se actualiza el logo empresarial y razón social, se elimina María Virginia Andrade
del formato la referencia de las normas ISO y la
paginación.
Actualización de la política del sistema de gestión
integrado, se establecen objetivos del sistema de
Responsabilidad Social. Integración de la Norma ESR de
Responsabilidad Social y Comercio Justo al Sistema de
Gestión.
Se crea tabla de contenido en el documento.
Se elimina como exclusión el capitulo 7.5.4, dado que, por
la Ley de Habeas Data, los datos personales se consideran
propiedad del cliente.
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TABLA DE CONTENIDO
1.2 CONDICIONES AMBIENTALES DEL ENTORNO................................................................4
1.2 CONDICIONES AMBIENTALES DEL ENTORNO................................................................4
1.2 CONDICIONES AMBIENTALES DEL ENTORNO................................................................4
1.2 CONDICIONES AMBIENTALES DEL ENTORNO................................................................4
1.3 CONDICIONES INTERNAS....................................................................................................4
1.3.2 NÚMERO DE TRABAJADORES Y HORARIOS.......................................................... .5
1.3.3 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL............................................................................ .6
2. FORMULACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO............................................10
2.1 POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO........................................................ 10
2.1.4 OBJETIVOS SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO.................................................. 12
2.1.4.1 OBJETIVOS DE GESTIÓN DE CALIDAD...........................................................12
2.1.4.2 OBJETIVOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.............................................................12
2.1.4.3 OBJETIVOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMERCIO JUSTO..... 13
2.1.5 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO............................................ 13
2.1.5.2 ALCANCE DE GESTIÓN AMBIENTAL...............................................................14
2.1.6 EXCLUSIONES.............................................................................................................. 14
3. COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO.........................................17
4. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS....................................................................18
5. CONTROL OPERACIONAL....................................................................................................18
6. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA........................................................19
7. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA...............19
8. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME.......................................................................19
9. AUDITORIA INTERNA............................................................................................................20
10. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN..........................................................................................20
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*Emisión de material
particulado
*Arroz descascarado *Mezcla de arroz blanco
*Energía eléctrica (entero, partido, defectuoso)
*Agua *Salvado
BLANQUEO Y PULIDO *Consumo de energía
eléctrica
*Consumo de agua
*Emisión de ruido
*Mezcla de arroz blanco *Arroz blanco entero
(entero, partido, defectuoso) *Arroz blanco partido
*Energía eléctrica *Arroz blanco defectuoso
CLASIFICACIÓN
*Consumo de energía
MEZCLA
eléctrica
*Emisión de ruido
*Residuos sólidos
*Arroz blanco entero *Arroz en sus diferentes
*Energía eléctrica presentaciones empacado y
*Polietileno almacenado
EMPAQUE Y
*Estibas *Consumo de energía
ALMACENAMIENTO
eléctrica
*Ruido
*Residuos sólidos
*Arroz almacenado en sus *Despacho de arroz de
DESPACHO
diferentes presentaciones acuerdo a las necesidades
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2.1.1 MISIÓN
2.1.2 VISIÓN
El alcance del sistema de gestión integrado de Arrocera la Esmeralda S.A.S, bajo los
estándares ISO 9001, aplica a los 9 procesos que hacen parte de su red siendo 2
estratégicos, 1 misional y 6 de apoyo; para los estándares ISO 14001 aplica para el
proceso misional; para los estándares de la Norma ECOCERT ESR aplica a todos los
procesos incluyendo los grupos de interés identificados.
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Proceso gerencial
Proceso sistema de gestión integrado
PROCESO MISIONAL
Proceso productivo
PROCESOS DE APOYO
Proceso de gestión humana
Proceso de compras y almacén
Proceso de ventas
Proceso de mantenimiento
Proceso de sistemas
Proceso de despachos
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2.1.6 EXCLUSIONES
Arrocera La Esmeralda S.A.S, no diseña sus productos, hace producción en línea con
materia prima estándar.
En conformidad con las normas ISO 14001 y Norma ECOCERT ESR no se contempla
ninguna exclusión de requisitos.
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Comunicados
Capacitaciones
Comunicaciones a través de la pagina web
Publicidad
5. CONTROL OPERACIONAL
Controlar las actividades que puedan llevar a desviaciones de la política, los objetivos,
metas y la generación de nuevos impactos ambientales.
Consultar. Procedimiento Control Operacional
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Definir las actividades que permitan establecer un método unificado de trabajo para
eliminar causas de las no conformidades reales y potenciales a través de la definición e
implementación de acciones para evitar su reincidencia, prevenir su ocurrencia o
detectar oportunidades de mejora sobre situaciones conformes. Establecer los
requerimientos y consideraciones pertinentes en cuanto a salud ocupacional y gestión
ambiental en el momento de llevar a cabo acciones de mejora que puedan causar una
variación en el medio ambiente y donde se requiera la intervención del personal de
Arrocera la Esmeralda S.A.S, teniendo en cuenta los pasos para identificar peligros,
evaluar riesgos laborales y definir las medidas de control de riesgos, con el fin de
obtener un adecuado desempeño y efectividad en las acciones de mejora a realizar.
Consultar. Acciones correctivas, preventivas y de mejora
9. AUDITORIA INTERNA