b

54

“MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE
CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE
RESERVORIO ACUCHIMAY A JIRON
QUINUA DE LA CIUDAD DE AYACUCHO”

Ayacucho, Enero 2011

1
© Copyright EPSASA 2010

Formula:
Empresa Constructora I&S
Ingenieros S.R.L

2
 ÍNDICE

I RESUMEN EJECUTIVO
a. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) 6
b. Objetivo del proyecto 6
c. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP 6
d. Descripción técnica del PIP 6
e. Costos del PIP 7
f. Beneficios del PIP 8
g. Resultados de la evaluación social 8
h. Sostenibilidad del PIP 9
i. Impacto ambiental 9
j. Organización y Gestión 10
k. Plan de Implementación 11
l. Conclusiones y Recomendaciones 11
m. Marco Lógico 14

II ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto 16
2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora 19
2.3 Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios. 20
2.4 Marco de referencia 21

III IDENTIFICACION
3.1 Diagnóstico de la situación actual 28
3.2 Definición del problema y sus causas. 80
3.3 Objetivo del proyecto 83
3.4 Alternativas de solución 85

3
IV FORMULACION Y EVALUACION
4.1 Análisis de la Demanda 90
4.2 Análisis de la Oferta 94
4.3 Balance Oferta Demanda 95
4.4 Planteamiento técnico de las alternativas 97
4.5 Costo 101
4.6 Beneficios 106
4.7 Evaluación Social 109
4.8 Análisis de Sensibilidad 117
4.9 Análisis de Sostenibilidad 118
4.10 Impacto ambiental 121
4.11 Selección de alternativa 127
4.12 Plan de Implementación 128
4.13 Organización y Gestión 134
4.14 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 138
V CONCLUSION 140
VI ANEXOS

4
CAPÍTULO

5
 RESUMEN EJECUTIVO
A.- Nombre del Proyecto:

“MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL

RESERVORIO ACUCHIMAY A JIRON QUINUA DE LA CIUDAD DE AYACUCHO”

Región : Ayacucho
Provincia : Huamanga
Distritos : San Juan Bautista y Ayacucho.
Localidad : Jirón Huancayo, Jirón España, Jirón Moore, Va Evitamiento, y
Jirón Sol

UNIDAD FORMULADORA

NOMBRE : Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de

Ayacucho S.A. (EPSASA)
SECTOR : Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento
PLIEGO : Saneamiento General
RESP. DE LA UF : Ing. Honorato Palomino Rúa
CARGO : Gerente de Ingeniería
TELEFONO : 066 312413
PERSONA RESPONSABLE : Empresa Constructora I&S Ingenieros SRL

UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE : Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de

Ayacucho S.A. (EPSASA)
SECTOR : Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento
PLIEGO : Saneamiento General
RESP. DE LA UE : Econ. Pastor Clímaco Acevedo Pérez
CARGO : Gerente General
TELEFONO : 066 312413
DIRECCIÓN : Manco Cápac Nº 342

B.- Objetivo del Proyecto:

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

FRECUENTES CASOS DE
DISMINUCION DE CASOS DE
ENFERMEDADES DIGESTIVAS,
ENFERMEDADES DIGESTIVAS,
INFECCIOSAS Y PARASITARIAS EN
INFECCIOSAS Y PARASITARIAS EN
LOS POBLADORES DEL SECTOR
LOS POBLADORES DEL SECTOR
DE ABASTECIMIENTO ACUCHIMAY
DE ABASTECIMIENTO ACUCHIMAY
1 DE LA CIUDAD DE AYACUCHO
1 DE LA CIUDAD DE AYACUCHO

El objetivo del proyecto es DISMINUIR CASOS DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS,

INFECCIOSSAS Y PARASITARIAS EN LOS POBLADORES DEL SECTOR DE
ABASTECIMIENTO ACUCHIMAY 1 DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, que se lograra con el
consumo de agua no contaminada con el incremento de continuidad del servicio de agua potable y

6
conocimientos adecuados de educación sanitaria. El propósito se alcanzara cuando se cumplan
los siguientes objetivos:

a. Continuidad adecuada del servicio de agua potable.- mejorando la capacidad de

conducción de la línea y lograr el abastecimiento con una continuidad del servicio de 24
horas en las zonas en estudio, para el cual se garantiza una suficiente producción de agua
potable.
b. Mejorar los conocimientos en educación sanitaria de la población beneficiaria.

C.- Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP.

1.- Población:
La población, se encuentra determinado por el sector A1 de abastecimiento del servicio de
agua potable por el reservorio Acuchimay, el mismo que abarca las Asociaciones de vivienda
Magdalena, Nazarenas, San Bertha, San Martin de Porras, Urb. Mariscal Cáceres zona baja,
Hospital central, Ciudad de Cumana, Urb. Bancarios, entre otros, que pertenecen al distrito de
Ayacucho y Jesús Nazareno, y presentan una población de 11,855 habitantes, que representa
aproximadamente el 6.42 % del total de la población de la ciudad metropolitano de Ayacucho.

La Unidad Formuladora para definir el crecimiento poblacional toma los datos del Plan Maestro
Optimiza de la EPSASA S.A., tasa de crecimiento anual en 2.24% y la densidad por vivienda o
lote de 3.84 habitantes.
CUADRO Nº 01
Proyección de la población
Momento Año Población
-1 2010 11,589
0 2011 11,855
1 2012 12,121
2 2013 12,393
3 2014 12,671
4 2015 12,955
5 2016 13,245
6 2017 13,542
7 2018 13,845
8 2019 14,155
9 2020 14,472
10 2021 14,796
11 2022 15,127
12 2023 15,466
13 2024 15,812
14 2025 16,166
15 2026 16,528
16 2027 16,898
17 2028 17,277
18 2029 17,664
19 2030 18,060
20 2031 18,465
Fuente: Elaboracion propia

7
 Consumos:

Al año 2010 mes de Diciembre, la categoría domestica, el consumo per cápita promedio por
conexión representa 13.25 m³/mes de consumo unitario con medidor y 16.32 m³/mes sin
medidor. En el rubro comercial 33.09 m3/mes con medidor y 14.41 m3/mes, sin medidor;
seguido por industrial, estatal y social.

Cobertura:

a.- Agua potable

Al año 2010 mes de Diciembre, se tiene las siguientes conexiones de agua potable por
categoría: doméstica, comercial, estatal Industrial y social existente en el área de influencia del
proyecto, a si mismo la micro medición es de 87.60%.

CUADRO Nº 02
Numero de conexiones por categoria
Social Domestica comercial Industrial Estatal
Sub Total
C/medidor S/medidor C/medidor S/medidor C/medidor S/medidor C/medidor S/medidor C/medidor S/medidor
12.00 2.00 2,600.00 325.00 211.00 67.00 15.00 5.00 10.00 4.00 3,251.00
Fuente: Catastro Comercial – Gerencia Comercial EPSASA

b.- Alcantarillado:

Al año 2010 mes de Diciembre, se tiene 2507 conexiones domiciliarias de alcantarillado en le

área de influencia del proyecto.

2.- Balance - Oferta

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ayacucho S. A. (EPSASA), es la única

entidad que ofrece el servicio de agua potable en los cuatro distritos de la ciudad de Ayacucho
en el cual se encuentra contemplado el área del proyecto.

De la fuentes de captación se abastecen del primero 181 l/s (molinohuaycco) y la segunda

(Canal PERC) 420 l/s, haciendo un total de 601 l/s.

Estas fuentes, son el respaldo futuro de agua para la ciudad de Ayacucho, que de acuerdo al
PERC el canal esta diseñado de 2 m³/s, de la que tiene determinado 1,05 m³/s
exclusivamente para el uso agrícola de la zona y para el consumo humano aportará la
cantidad de 0,95 m³/s; actualmente se derivan en promedio por estos canales 0,45 m³/s.

Las plantas de tratamiento de agua potable Quicapata tienen una producción de 540m3
diarios de agua.

8
 La planta Nº 01 produce 360m3 de agua por día y la planta Nº 02 produce una cantidad de
180m3 de agua, por lo que se afirma que la oferta es de 540 m3 de agua potable por día, los
que van a ser almacenados en los diferentes reservorios de agua potable para su respectivo
distribución.

Con respecto al esquema de abastecimiento de agua potable para los sectores del área de
proyecto se ha realizado las mediciones de los caudales que puede transportar la tubería de
abastecimiento para estos sectores arrojando un máximo de 45.70 l/s, sin embargo por los
años de servicio que supera la vida útil no representa ninguna oferta de conducción por lo que
se considerará como una oferta de 00.00 l/s.
En lo que respecta a la oferta de almacenamiento está dada por el volumen del reservorio
Acuchimay que es de2,500M3 de capacidad.

En cuanto al sistema de alcantarillado, los colectores, los interceptores y el emisor están

diseñadas para una población futura de 20 años (2020 - obras KfW), su disposición final está
garantizado, por la oferta de la PTAS de Totora, por contar con una infraestructura nueva cuya
capacidad de diseño ha sido establecida en 570 lps, operando a la fecha con caudal promedio
diario de 320.10 l/s.

3.- Balance de Oferta y Demanda

Balance Oferta – Demanda de Conducción de Agua potable

Se ha realizado el balance de oferta - demanda de agua potable, tomando en cuenta la

capacidad de conducción de la tubería del reservorio Acuchimay a Jirón Quinua.

CUADRO Nº 03
Balance Oferta – Demanda de Conducción
Oferta
Demanda
actual de Balance
Año Proyectada
conducción (l/s)
Total (l/s)
(l/s)
2010 49.8 0.00 -49.75
2011 50.4 0.00 -50.39
2012 49.9 0.00 -49.86
2013 50.7 0.00 -50.67
2014 50.1 0.00 -50.10
2015 50.9 0.00 -50.92
2016 50.1 0.00 -50.14
2017 51.0 0.00 -50.97
2018 50.2 0.00 -50.25
2019 51.4 0.00 -51.43
2020 50.8 0.00 -50.75
2021 51.6 0.00 -51.60
2022 51.0 0.00 -50.97
2023 52.2 0.00 -52.21
2024 53.1 0.00 -53.14
2025 54.1 0.00 -54.09
2026 55.0 0.00 -55.04

9
 2027 56.3 0.00 -56.35
2028 55.7 0.00 -55.71
2029 56.7 0.00 -56.70
2030 58.0 0.00 -58.03
2031 59.1 0.00 -59.06
Fuente: Elaboración propia

Existe un déficit al año cero de 50.39 l/s y al año 20 de 59.06 l/s

Balance Oferta – Demanda de Volumen de almacenamiento de agua potable

Se ha realizado el balance de oferta - demanda de volumen de almacenamiento de agua
potable, tomando en cuenta el reservorio Acuchimay, con un volumen total de 2,500 m3

CUADRO Nº 04
Balance Oferta – Demanda de Almacenamiento
Demanda Oferta
Balance
Año Proyectada actual
(M3)
(m3) (M3)
2010 1,014.4 2,500 1,485.61
2011 1,026.9 2,500 1,473.13
2012 1,016.5 2,500 1,483.53
2013 1,032.2 2,500 1,467.84
2014 1,021.2 2,500 1,478.82
2015 1,037.0 2,500 1,463.00
2016 1,022.0 2,500 1,478.03
2017 1,038.0 2,500 1,462.03
2018 1,024.1 2,500 1,475.95
2019 1,046.9 2,500 1,453.14
2020 1,033.8 2,500 1,466.22
2021 1,050.2 2,500 1,449.84
2022 1,038.1 2,500 1,461.95
2023 1,062.0 2,500 1,438.01
2024 1,080.0 2,500 1,419.98
2025 1,098.4 2,500 1,401.56
2026 1,117.0 2,500 1,382.98
2027 1,142.2 2,500 1,357.76

10
 2028 1,129.9 2,500 1,370.12
2029 1,149.1 2,500 1,350.90
2030 1,174.8 2,500 1,325.18
2031 1,194.9 2,500 1,305.11
Fuente: Elaboración propia

Existe una brecha al año cero de 1,485.61 m3 y al año 20 de almacenamiento de 1,305.11 m3

D.- Descripción Técnica del Proyecto:

Acción 01: Mejoramiento de la línea de conducción de reservorio Acuchimay a Jirón Quinua.

Esta acción comprende trabajos la instalación de la línea de conducción de agua potable en

una longitud de 1,541.60 m, de las siguientes especificaciones:

- Tubería PVC UF ISO 4422 DN 315mm C – 7.5, en una longitud de 219.30 m.

- Tubería FºFº K-9 DN 300mm, para zonas de presión Mayores a 75m de columna de agua,
en una longitud de 1,322.30 m.
- Los accesorios como codos serán de fierro fundido en todo el tramo de la línea de
conducción.
- Se dotara de válvulas de purga en las partes más bajas de la línea de conducción y
válvula de aire en las partes altas.
- Tipo de terreno: rocoso en 462.20 m, terreno suelto o compacto 1,079.40 m.
- Reposición de pavimento: Tipo rígido (concreto) en 926.30 m. y tipo concreto ciclópeo en
199.30 m.
- Tubería PVC UF ISO 4422 DN 200mm C – 7.5, en una longitud de 20.00 en redes de
distribucion.
- Tubería PVC UF ISO 4422 DN 110mm C – 7.5, en una longitud de 65.00 en redes de
distribución.
- Reinstalación de conexiones domiciliarias de agua 420 unidades y desagüe 420 unidades.
- Cambio de válvulas y accesorios en la caseta de válvulas del reservorio.

11
 Acción 02: Capacitación en Educación sanitaria:
Actividades de capacitación relacionados uso los servicios de agua y alcantarillado con la
finalidad de otorgarle sostenibilidad a las inversiones.

E.- Costos del proyecto

- A precios de Mercado:

1.- Inversión en agua potable:

CUADRO Nº 05
Precio
Ítem Descripción Unid Metrado Parcial (S/.)
(S/.)
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE
INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION RESERV.
01.01 ACUCHIMAY - JIRON QUINUA m 1,551.60 893.00 1,385,578.80
01.02 EDUCACION SANITARIA Glb. 1.00 23,200.00 23,200.00
01.03 MITIGACION AMBIENTAL Glb. 1.00 10,641.70 10,641.70

Costo Directo 1,419,420.50

Gastos Generales (8%) 113,553.64
Utilidad (7%) 99,359.44
Consultoría (2%) 28,388.41
Supervisión (5%) 70,971.03
Costo Total 1,731,693.01
Fuente: Elaboración propia – presupuesto S10

- A precios Sociales:
1.- Inversión en agua potable:
CUADRO Nº 06

Precio Ppto a P. Factor de Ppto a P.

Ítem Descripción Und Metrado
(S/.) Privados correcion Sociales

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE

INSTALACION DE LINEA DE
CONDUCCION RESERV. ACUCHIMAY -
01.01 JIRON QUINUA m 1,551.60 893.00 1,385,578.80 0.86 1,191,597.77

01.02 EDUCACION SANITARIA Glb. 1.00 23,200.00 23,200.00 0.88 20,416.00

01.03 MITIGACION AMBIENTAL Glb. 1.00 10,641.70 10,641.70 0.76 8,087.69

Costo Directo 1,419,420.50 1,220,101.46

Gastos Generales (8%) 113,553.64 97,608.12
Utilidad (7%) 99,359.44 85,407.10
Consultoria (2%) 28,388.41 24,402.03
Supervisión (5%) 70,971.03 61,005.07
Costo Total 1,731,693.01 1,488,523.78
Fuente: Elaboración propia – presupuesto S10

12
F.- Beneficios del Proyecto:

Los beneficios del proyecto, en lo referente al sistema de agua potable se obtendrán mediante
procedimientos indirectos como la máxima disposición a pagar el valor y la disponibilidad que
le otorgue el servicio medido a través del área bajo la curva de la demanda. No habiendo otra
alternativa y siendo, una única alternativa, las acciones son mutuamente excluyentes e
imprescindibles, y con la implementación se obtendrán los mismos beneficios económicos; por
lo tanto la decisión que ha de tomarse para la selección es de mayor rentabilidad económica
respecto a los costos de inversión y operación.

Con fines metodológicos se ha determinado dos tipos de usuarios y/o beneficiarios clasificados
en usuarios antiguos y nuevos, que en la actualidad están conectados al sistema mediante la
conexión domiciliaria con y sin medidor. Si se implementa el proyecto percibirán un beneficio
por la mejora en el servicio al menos en la continuidad, cantidad, cobertura, etc.

Los beneficios por el consumo de agua adicional viene dado por el área bajo la curva de la
demanda que se presenta en el grafico, en el área sombreada para el cálculo de dicha área se
ha procedido tal como se indica en la grafica.

Resumen de la curva de demanda

13
Los beneficios por el consumo de agua adicional viene dado por el área bajo la curva de la
demanda que se presenta en el grafico, en el área sombreada para el cálculo de dicha área se ha
procedido tal como se indica en la grafica.
CUADRO Nº 07
Resumen de beneficios
Sin Micro
Descripción Con Micro medición
medición
Nuevos Usuarios 219.73 219.85

Antiguos Usuarios 16.93 17.00

CUADRO Nº 08
BENEFICIOS ECONOMICOS EN AGUA POTABLE
Beneficios a Precios Sociales
Nº de usuarios
(S/.)
Población
Población Antiguas Nuevas
Años Conectada
Total
(%) Total Antiguas Nuevas Total
C/M S/M C/M S/M

0 11,855 97.00% 2,848 403

1 12,121 98.00% 2,848 403 147 77 3,475 660,658 589,756 1,250,414

2 12,393 98.00% 2,848 403 99 0 3,573 660,658 260,403 921,062

3 12,671 98.00% 2,848 403 69 0 3,643 660,658 183,037 843,695

4 12,955 98.00% 2,848 403 71 0 3,714 660,658 187,075 847,733

5 13,245 98.00% 2,848 403 72 0 3,786 660,658 191,112 851,770

6 13,542 98.00% 2,848 403 74 0 3,860 660,658 195,150 855,808

7 13,845 98.00% 2,848 403 76 0 3,936 660,658 199,860 860,519

8 14,155 98.00% 2,848 403 77 0 4,013 660,658 203,898 864,556

9 14,472 98.00% 2,848 403 79 0 4,092 660,658 208,608 869,267

10 14,796 98.00% 2,848 403 81 0 4,173 660,658 213,319 873,977

11 15,127 98.00% 2,848 403 83 0 4,256 660,658 218,029 878,688

12 15,466 98.00% 2,848 403 84 0 4,341 660,658 222,740 883,398

13 15,812 98.00% 2,848 403 87 0 4,427 660,658 228,123 888,782

14 16,166 98.00% 2,848 403 88 0 4,515 660,658 232,834 893,492

15 16,528 98.00% 2,848 403 90 0 4,606 660,658 238,217 898,876

16 16,898 98.00% 2,848 403 92 0 4,698 660,658 243,601 904,259

17 17,277 98.00% 2,848 403 94 0 4,793 660,658 248,984 909,642

18 17,664 98.00% 2,848 403 97 0 4,889 660,658 255,041 915,699

19 18,060 98.00% 2,848 403 99 0 4,988 660,658 260,424 921,082

20 18,465 98.00% 2,848 403 101 0 5,089 660,658 266,480 927,139

Fuente: Elaboración propia

14
G.- Resultado de la evaluación económica y social

Para el presente proyecto la evaluación económica será mediante la evaluación

costo/beneficio, calculada para el mejoramiento de la Línea de Conducción de agua potable.

Para la evaluación económica del proyecto (únicamente para el agua potable), el cual se ha
calculado basado en los datos proporcionados en la situación sin proyecto y en la situación
con proyecto.
La inversión inicial en presente trabajo se considera en el año 01.

a) Metodología Costo/Beneficio

De acuerdo a los lineamientos y recomendaciones se optan el método de Costo/beneficio para el

componente de mejoramiento de la línea de conducción de agua potable de la que se desprenden
los indicadores de evaluación Valor Actual Neto (VAN) y la tasa Interna de Retorno (TIR). Para el
análisis del beneficio, se utilizará los costos sociales en términos constantes y la tasa de
descuento del 10% sugerido por el sector.

El resultado de la evaluación económica para cada componente a nos arrojan los siguientes
resultados: Única Alternativa: Componente Ampliación de redes de Agua Potable

Valor Actual Neto (VAN) : S/. 5 325,285.51

Tasa Interna de Retorno (TIR): 61.56%

Análisis de Sensibilidad

Sistema de agua potable

1.- Variaciones en la Inversión:

CUADRO Nº 09
SENSIBILIDAD DEBIDO A LA VARIACION DE LA
INVERSION

VARIACION DE LA
TIRS VANS
INVERSIÓN (%)

0% 61.56% 5,325,286
10.00% 54.98% 4,712,960
20.00% 49.56% 4,519,299
30.00% 45.02% 4,325,639
40.00% 41.16% 4,131,978
50.00% 37.84% 3,938,317
Fuente: Elaboración propia

El proyecto no es sensible a la variación de la inversión.

15
2.- Variaciones de la población:

CUADRO Nº 010
SENSIBILIDAD DEBIDO A LA VARIACION DE LA POBLACION
VARIACION DE LA
TIRS VANS
INVERSIÓN (%)
0.0% 61.56% 5,325,286
10.0% 53.94% 4,175,489
20.0% 46.40% 3,444,357
30.0% 38.96% 2,713,226
40.0% 31.60% 1,982,094
Fuente: Elaboración propia

El proyecto no es sensible ala variación de la población

H.- Sostenibilidad del PIP

Cada actividad una vez concluido y entregado por la Unidad Ejecutora, la encargada de
administrar, responsabilizándose de la operación y mantenimiento de la misma será la EPSASA,
para lo cual dispone de capacidad técnica y logística, por ser una entidad especializada, que viene
brindando servicio desde muchos años atrás y estar bajo la normatividad y fiscalización de la
SUNASS. La fuente de financiamiento son los propios recursos que la empresa captada de los
usuarios por el servicio prestado, siendo ésta de carácter permanente la misma que se invertirá
durante la evaluación de la vida útil del proyecto.

La EPSASA estará cubriendo los gastos de inversión con los recursos propios, cuyas ejecuciones
serán mediante la modalidad de administración directa o contrato, para los 05 meses de ejecución,
cabe señalar que el horizonte de evaluación del presente perfil esta orientado para una vida útil de
20 años. En consecuencia, para el mantenimiento de las obras, el costo tendrá una variación
según la temporalidad del proyecto.

a) Arreglos institucionales previstos para las fases de operación y mantenimiento del proyecto:

EPSASA en su calidad de Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho, tiene

como objeto la prestación de los servicios de saneamiento, constituidos por los servicios de agua
potable, alcantarillado sanitario y disposición sanitaria de excretas. Asimismo, a la recepción de las
obras a ejecutarse en el marco del presente proyecto, éstas serán administradas por EPSASA,
quedando bajo el ámbito de su responsabilidad la operación y mantenimiento de las mismas,
contando para ello con la capacidad técnica y logística así como la capacidad instalada necesaria.

EPSASA, tiene una organización definida, expresada en un organigrama vigente. Dicho

organigrama, considera la Junta General de Accionistas, como órgano de mayor nivel, un
Directorio como órgano de segundo nivel, del que depende la Oficina de Auditoria Interna y la
16
Gerencia General. De esta última, a su vez dependen, como órganos de apoyo: la Gerencia de
Administración y Finanzas; como órganos de asesoría: la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo,
Oficina de Asesoría Legal, Unidad de Informática, Oficina de Imagen Institucional, como Gerencia
de Línea: Gerencia Operacional, Gerencia Comercial, Gerencia de Ingeniería y la Sucursal de
Huanta.

b) Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y

operación.

Gerencia de Operaciones es una unidad ejecutora especializada en este tipo de proyectos, que
tiene la responsabilidad de planificar, organizar y supervisar la construcción de las obras a cargo de
las firmas contratistas ganadoras de la Buena Pro.

Por lo indicado en el párrafo anterior EPSASA cuenta con la experiencia y capacidad para la
ejecución del Proyecto tanto en su etapa de inversión como la de operación.

c) Disponibilidad de recursos actuales y futuros:

Los recursos para la ejecución del Proyecto propuesto son los fondos directamente recaudados,
fondos provenientes de las tarifas recaudados por los servicios prestados de agua potable y
alcantarillado de la ciudad de Ayacuchotas misma que deben cubrir por lo menos los costos de
operación y mantenimiento, debiendo ser los ingresos por concepto de tarifa siempre mayores a
dichos costos a lo largo del periodo de evaluación.

Para la ejecución del proyecto se puede contar con los servicios de varias firmas contratistas de
reconocida trayectoria en obras de saneamiento, así como por administración directa con
experimentados profesionales especialistas en ejecución y supervisión de obras, tanto de la
empresa como externos.

La Disponibilidad de agua, se cuenta con la fuente de abastecimiento (producción en m3)

suficiente para satisfacer la demanda y garantizar la continuidad de los servicios, tanto de agua
potable como de alcantarillado.

d) Financiamiento: fuentes y destinos de recursos financieros

El Presupuesto total que se invertirá en el primer año de ejecución cuyo horizonte de evaluación de
vida útil del proyecto orientado a 20 años, se ejecutara con el programa de inversiones, cuyo inicio
se hará en el año uno, la EPSASA invertirá la suma de S/. 1‘731,693.01 (Un millón setecientos

17
 treinta un mil seiscientos noventa y tres con 01/100 nuevos soles). Que se cubrirán con recursos
propios.

e) Participación de los beneficiarios:

Capacidad y disponibilidad de pago de la población.

La predisposición de pago de la población oscila entre S/. 15,00 y 20,00 al mes, esta intención es
relativamente menor al precio que en la actualidad pagan por el servicio de agua potable con
conexión directa (S/. 18,00 por 20 m3).

El promedio de ingreso familiar se encuentra por encima de mínimo vital, condición que
garantizaría el pago por los servicios que reciban, por ser éste un elemento vital y cuidado del
medio ambiente.

En la práctica se viene evidenciando, que el consumo de agua potable de los usuarios después de
haberse sometido con micro medición, el consumo o al menos el costo de servicio ha bajado
relativamente. Se ha determinado que un usuario cuando tenía conexión directa pagaba S/. 17,00
y se facturaba 20 m3 a pesar de que no consumía dicha cantidad, y después de instalado micro
medidor paga solo 10 nuevos soles con servicio las 24 horas de agua.

Por lo tanto podemos decir que los valores se encuentran dentro de los rangos de predisposición
de pago de la población, incluso menor al costo de servicio actual pero consumiendo agua de
buena calidad y en mayor volumen incluido alcantarillado.

Analizar la relación ingreso/tarifa

En la zona de estudio, el ingreso familiar oscila entre S/. 450.00 al mes, entonces la población
estaría pagando aproximadamente cada caso:

 S/. 15.00 / S/. 450.00 = 3.75 % del total de ingresos

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el nivel de gasto familiar destinado al pago
de servicio de agua potable y alcantarillado, no debe superar el 5% del ingreso familiar.

I.- Impacto social

Impactos sobre el componente biológico

El componente biológico incluye los elementos relacionados con los ecosistemas acuáticos y
terrestres y las cadenas tróficas.

18
El componente biológico incluye los elementos relacionados con los ecosistemas acuáticos y
terrestres y las cadenas tróficas.

La zona donde se realizará el proyecto, no posee variedad de fauna y flora que pueda ser
impactada de manera directa o indirecta durante las distintas etapas del proyecto.

Impactos ambientales sobre el componente físico

El componente físico comprende los suelos, superficie acuática, agua subterránea, aire y paisaje.
Todos ellos serán impactados en diferentes magnitudes durante las distintas etapas del proyecto.

La etapa de construcción originará la pérdida del suelo debido a la remoción del mismo para la
instalación de los diferentes componentes del proyecto.

La etapa de construcción también causará impactos en la calidad del aire ya que se generarán
niveles de ruido superiores a los establecidos por la normativa nacional cuando se emplee la
maquinaria pesada que realizará el traslado del material de construcción. Asimismo, aumentará la
concentración de material particulado, originando algunas molestias en los pobladores de las
zonas donde se llevarán a cabo las obras de construcción. Sin embargo, este impacto será de
carácter temporal.

En relación al paisaje del lugar, éste será impactado directamente durante la etapa de
construcción, ocasionando un deterioro del mismo, por lo tanto se deberá matizar la presencia de
las instalaciones con el diseño paisajístico de la zona.

Impactos ambientales sobre el componente salud y socioeconomía

La etapa de construcción se verá caracterizada por un potencial impacto negativo sobre los
trabajadores, los cuales se verán expuestos a riesgos sobre su salud durante su labor.

En la etapa de operación se generarán tanto impactos negativos como positivos sobre el

componente social. Existirá cierto riesgo a la salud e integridad de los operarios durante la etapa
de operación y mantenimiento de las obras que se realizarán, siendo necesaria la contratación de
personal calificado encargado de cuidar las operaciones.

Por otro lado, la población se verá beneficiada por la oferta de trabajo que el proyecto supone.
Además, hay que considerar el impacto positivo sobre los usuarios del agua quienes serán los
principales beneficiarios al recibir una mayor cobertura de servicios básicos.

Beneficios del proyecto

19
En síntesis se identifican los siguientes beneficios:

- Mejora de la calidad de vida de los pobladores.

- Disminución de las incidencias de enfermedades gastrointestinales, dermatológicas, etc.
- Mayor cobertura de servicios básicos.
- Reducción de gastos por concepto de salud de las entidades del Estado (Hospitales y postas
médicas).
- Mejora del Medio Ambiente.
- Infraestructura adecuada para recibir mayor cantidad de turistas en la zona.
- Finalmente, es importante mencionar que la no ejecución del proyecto traerá impactos
negativos a nivel ambiental y social. Entre estos impactos podemos mencionar el deterioro de
las condiciones de salubridad local, ya que un crecimiento poblacional que no va acompañado
del incremento de servicios básicos se traduce en una población en precarias condiciones de
higiene y salud.

Plan de Manejo Ambiental (PMA)

El PMA ha sido elaborado en base a medidas de mitigación planteadas en base a los

impactos más significativos. Las medidas de mitigación son para contrarrestar, reducir o
eliminar los impactos ambientales negativos y cumplir con los niveles aceptables estándar.

El proyecto también tiene el potencial de producir impactos ambientales positivos. En estos

casos, se deberán tomar medidas de optimización para mejorar el impacto positivo de estos
beneficios. El resumen de las medidas se presenta en la siguiente tabla.

CUADRO Nº 11
Matriz de acciones que pueden causar impacto

Fuente: Elaboración propia

El impacto social que originara el proyecto es mejorar la atención integral al cliente, conforme
a las directivas emanadas por la SUNASS, Garantizando la producción de agua potable, en

20
 calidad y cantidad necesaria, Reducir el índice de agua no contabilizada (ANC), mejorando la
continuidad de servicio.
Se Optimizará y consolidar en forma inmediata la infraestructura existente para asegurar un
buen servicio a los usuarios actuales al menor costo y crear la capacidad necesaria para
abastecer los Pueblos Jóvenes sin servicio adecuado. Estas medidas incluirían la medición
completa y efectiva de todas las conexiones.

Desarrollar en forma inmediata una estrategia comunal con alternativas de bajo costo (capital
y operación) para dotar con servicios adecuados de agua potable a la población sin conexión
domiciliaria. Esta estrategia comprende un programa de: educación sanitaria de la comunidad
para que reclame y aprecie los beneficios de mejores servicios y esté dispuesta a contribuir
hacia los costos de inversión y de operación y mantenimiento; la aplicación de tecnología
apropiada de bajo costo (vale la pena enfatizar que estas alternativas no son sinónimas de
servicios de baja calidad); y la reactivación en EPSASA del área de control de perdidas con,
con personal idóneo en el manejo de acciones y recursos adecuados, que lidere las iniciativas
de mejores servicios y el diálogo correspondiente con los beneficiarios.

J.- Organización y gestión

La EPSASA tiene una organización definida, expresada en un organigrama vigente. Dicho

organigrama, considera la Junta General de Accionistas, como órgano de mayor nivel, un
Directorio como órgano de segundo nivel, del que depende la Oficina de Auditoria Interna y la
Gerencia General. De esta última, a su vez dependen, como órganos de apoyo: la Gerencia de
Administración y Finanzas; como órganos de asesoría: la Gerencia de Planeamiento y
Desarrollo, Oficina de Asesoría Legal, Unidad de Informática, Oficina de Imagen Institucional,
como Gerencia de Línea: Gerencia Operacional, Gerencia Comercial, Gerencia de Ingeniería y
la Sucursal de Huanta. como entidad especializado se encargará de la operación y
mantenimiento de la infraestructura, garantizando la sostenibilidad de la misma.

Gerencia de Operaciones es una unidad ejecutora especializada en este tipo de proyectos, que
tiene la responsabilidad de planificar, organizar y supervisar la construcción de las obras a
cargo de las firmas contratistas ganadoras de la Buena Pro.

Por lo indicado en el párrafo anterior EPSASA cuenta con la experiencia y capacidad para la
ejecución del Proyecto tanto en su etapa de inversión como la de operación.

K.- Plan de Implementación:

21
 CUADRO Nº 12

PLAN DE IMPLEMENTACION FISICO Y FINANCIERO

CRONOGRAMA MENSUAL DE EJECUCION FINANCIERA

ITEM COMPONENTES TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8
INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION RESERV. ACUCHIMAY -
01.01
JIRON QUINUA 277,115.76 277,115.76 277,115.76 277,115.76 277,115.76 1,385,578.80
01.02 EDUCACION SANITARIA 11600 11600 23,200.00
01.03 MITIGACION AMBIENTAL 2,128.34 2,128.34 2,128.34 2,128.34 2,128.34 10,641.70
Gastos Generales 22,710.73 22,710.73 22,710.73 22,710.73 22,710.73 113,553.64
Utilidad 19,871.89 19,871.89 19,871.89 19,871.89 19,871.89 99,359.44
Consultoría (Elab. Exped. Técnico) 14,194.21 14,194.21 28,388.41
Supervisión 14,194.21 14,194.21 14,194.21 14,194.21 14,194.21 70,971.03
Costo total a precios privados (S/.) 14,194.21 14,194.21 0.00 347,620.92 347,620.92 336,020.92 336,020.92 336,020.92 1,731,693.01

CRONOGRAMA MENSUAL DE EJECUCION FISICA

ITEM COMPONENTES Unid TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8
INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION RESERV.
01.01 ACUCHIMAY - JIRON QUINUA m 1,551.60
01.02 EDUCACION SANITARIA Glb. 1.00
01.03 MITIGACION AMBIENTAL Glb. 1.00

22
L.- Conclusiones

1. El presente perfil, “Mejoramiento de la línea de conducción de agua potable del reservorio

Acuchimay a Jirón Quinua de la ciudad de Ayacucho”, se circunscribe dentro del esquema
hidráulico de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Ayacucho.

2. Para la proyección de la población, metas de cobertura de servicio de agua potable y

alcantarillado, el nivel de medición, niveles de pérdidas, consumos per cápita, continuidad
mínima, etc., se ha tomado como base la información de la oficina de Planeamiento y Desarrollo y
del Plan Maestro de la Entidad aprobada en Enero del año 2010.

3. El problema central definido es “Frecuentes casos de enfermedades digestivas, infecciosas y

parasitarias en los pobladores del sector de abastecimiento Acuchimay 1 de la ciudad de
yacucho”, siendo alternativa única evaluada con sus acciones específicas definidas, que darán
solución al problema central y es el siguiente:

Acción 1: Instalación de Línea de conducción de agua potable reservorio Acuchimay – Jiron

Quinua (1,551.60 m.).

Acción 2: Educación sanitaria

4. Las acciones identificadas están orientadas fundamentalmente al mejoramiento de los servicios

de agua potable y alcantarillado con el incremento de la continuidad de 24 horas, nivel de
cobertura.

5. El análisis de Costo /Beneficio para el componente de agua potable arroja un VANS (10%) de
5 325,285.00 y un TIRS: 61.56%.

Los resultados del análisis de costo/beneficio, demuestran viabilidad económica y social para la
alternativa y sus correspondientes componentes o acciones, por cuanto la inversión por
habitante demuestra que el presente Proyecto es económicamente rentable resultando positivos
nuevos soles por beneficiario, siendo estos resultados por debajo de la línea de corte o valores
referenciales.

6. El monto de inversión (fondos provenientes de los Recursos propios), alcanza a S/.

1‘731,693.01 (Un millón setecientos treinta un mil seiscientos noventa y tres con 01/100 nuevos
soles).

23
7. El proyecto permitirá brindar servicios óptimos de agua potable a los 95% de los beneficiarios
directos e indirectos de los habitantes o familias que están inmersos en el área del proyecto,
que mejoraran sus condiciones de salubridad y por ende su calidad de vida.

8. El proyecto está orientado a mejorar el aspecto social en la atención integral al cliente, conforma
a las directivas emanadas por la SUNASS, Garantizando la producción de agua potable, en
calidad y cantidad necesaria, reducir el índice de agua no contabilizada (ANC), mejorando la
continuidad del servicio. Para ello se Optimizará y consolidará en forma inmediata la
infraestructura existente para asegurar un buen servicio a los usuarios actuales al menor costo y
crear la capacidad necesaria para abastecer los Pueblos Jóvenes sin servicio adecuado. Estas
medidas incluirían la medición completa y efectiva de todas las conexiones.

9. La EPSASA tiene una organización definida, expresada en un organigrama vigente. Dicho

organigrama, considera la Junta General de Accionistas, como órgano de mayor nivel, un
Directorio como órgano de segundo nivel, del que depende la Oficina de Auditoría Interna y la
Gerencia General. De esta última, a su vez dependen, como órganos de apoyo: la Gerencia de
Administración y Finanzas; como órganos de asesoría: la Gerencia de Planeamiento y
Desarrollo, Oficina de Asesoría Legal, Unidad de Informática, Oficina de Imagen Institucional,
como Gerencia de Línea: Gerencia Operacional, Gerencia Comercial, Gerencia de Ingeniería y la
Sucursal de Huanta. como entidad especializado se encargará de la operación y mantenimiento
de la infraestructura, garantizando la sostenibilidad de la misma.

10. La Gerencia de Operaciones e Ingeniería de la EPSASA es una unidad ejecutora especializada

en este tipo de proyectos, que tiene la responsabilidad de planificar, organizar y supervisar la
construcción de las obras a cargo de las firmas contratistas ganadoras de la Buena Pro.

11. En general se concluye que el proyecto integral de “Mejoramiento de la línea de conducción

de agua potable del reservorio Acuchimay a Jirón Quinua de la ciudad de Ayacucho” a
cargo de la EPSASA, es viable, desde el punto de vista técnico, económico, ambiental y
financiero.

24
 M.- Matriz del Marco Lógico
CUADRO Nº 13
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION

FIN Registros y boletines

- Disminución de necesidades
del MINSA y
básicas de la población.
Mejora a la calidad de vida de ESSALUD
los pobladores
- Disminución de deterioro del
Boletín estadístico
ambiente
anual de EPSASA

PROPOSITO La población
- Disminución de enfermedades
cuenta con
diarreicas y dermatológicas en
Disminución de enfermedades mayores
3% al Año 1.
Digestivas, infecciosas y Registros y boletines recursos
parasitarias en el sector de del MINSA y económicos
- Disminución de la mortalidad
abastecimiento Acuchimay 1 de ESSALUD para atención
infantil
la ciudad de Ayacucho. de otras
necesidades

COMPONENTES
Satisfacción de la
- Incremento de continuidad de Al Año 1 se cuenta con línea de población afectada
servicios de agua potable. conducción segura y adecuada
Uso adecuado
con suficiente capacidad de Informes de la
de los servicios
- Mayores niveles de conducción EPSASA.
prestados por
educación sanitaria.
la población.
Reportes de la
SUNASS

ACTVIDADES Valorización de obra

e Informes técnicos.
Agua Potable: - 1,551.60 m. en 05 meses
Los
S/. 1 703,389.01 Acta de liquidación y
desembolsos
- Mejoramiento de Línea de recepción de obra y
presupuestado
conducción. padrón de nuevos
s se efectúan
- 2.00 Unid en 2 meses usuarios
oportunamente
Educación sanitaria S/. 28,304.00
Registro de
participantes en los
talleres de
capacitación
Fuente: Elaboración propia

RECOMENDACIONES:

Se recomienda por lo tanto la ejecución del proyecto, considerando suficiente el estudio de pre-
inversión a nivel perfil para declarar su viabilidad y autorizar su ejecución de la inversión, además
estas acciones que se plantean como solución al problema central son actividades de especialidad
diaria para la Entidad, es más, no se plantean acciones de diseños nuevos que ameriten mayor
profundización. Los datos estadísticos en su mayoría corresponden a datos primarias.

25