Plan de Auditoria

Organización: AGROINDUSTRIAL VID S.A.C.

Dirección: Panamericana Norte Km 733.5 – Garita N° 03 - Pacanga, Chepén- La Libertad.
Típo de Auditoría Auditoría de certificación anunciada Fecha de 05,06 y 07 Noviembre
– 2018. Visita de 2018.
Auditor Líder Betty Ysla Castro (BYC)
Número de Trabajo: 400
Experto Técnico Claudia Lescano García (CLG)

Equipo Auditor Ana Silvia Flores Vasquez (AFV)

Carol Quesquén Alcántara (CQA)
Omar Moreno Ulloa (OMU)
Julio Cerna Julian (JCJ)

Norma o Estandar: ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión de la Calidad

Lenguaje Auditar: Español
Alcance de Proceso de empaque de Uva (Recepción, limpieza, calibración, selección, empaque,
Auditoría: paletizado, enfriamiento, almacenamiento y despacho), Almacén de Material de
empaque e insumos y mantenimiento.
Objetivos de la auditoría: determinar la conformidad del sistema de gestión, o partes de él con los
criterios de auditoría y su:
- Capacidad para garantizar que se cumplan los requisitos legales, reglamentarios y contractuales
aplicables,
- Efectividad para asegurar que el cliente pueda esperar razonablemente alcanzar objetivos
específicos
e identificar como áreas aplicables para el potencial de mejora.
Fecha Auditor Unidades organizativas y funcionales / Procesos y Contacto Clave
actividades.
08:00 BYC Reunión de apertura
Recorrido por áreas de producción – Normas
relativas a las instalaciones:
Seguridad / Exterior e interior de instalaciones /
08:15 BYC/CLG servicios / equipos / mantenimiento / instalaciones
para el personal / contaminantes / limpieza e
higiene / residuos / control de plagas /
almacenamiento / transporte.

Compromiso del equipo directivo: Equipo de

12:00 Revisión documentaria y entrevista con Sistema de
BYC/AFV
representante de la alta dirección. gestión
(Responsable del
13:00 Almuerzo área)
05/11/2018
Revisión documentaria – sistema HACCP:
Formación de equipo / descripción y uso
previsto del producto / diagrama de flujo y
14:00 verificación / análisis de peligros /
OMU/AFV
determinación de PCC y LC / actividades de
monitoreo / acciones correctivas / actividades
de verificación / registros / validación de
programas pre requisito / revisión del sistema.

Trabajo de Tipo de Auditoría de Año de 2018

Certificación Auditoria: certificación Visita
anunciada
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 Recorrido por áreas de producción – Normas
relativas a las instalaciones:
16:00 JCJ/CQA Seguridad / Exterior e interior de instalaciones /
servicios / equipos / mantenimiento / instalaciones
para el personal / contaminantes / limpieza e
higiene / residuos / control de plagas /
almacenamiento / transporte.
BYC
18:00 Revisión de hallazgos
Recorrido por áreas de producción – Normas
relativas a las instalaciones:
Seguridad / Exterior e interior de instalaciones /
08:00 BYC/CLG servicios / equipos / mantenimiento /
instalaciones para el personal / contaminantes /
limpieza e higiene / residuos / control de
plagas / almacenamiento / transporte.
Equipo de
Sistema de gestión de calidad y seguridad Sistema de
gestión
alimentaria:
(Responsable del
Política/ Objetivos/ Manual de calidad / estructura área)
10:00 BYC/CLG organizativa / auditoría interna / proveedores /
requisitos de documentación / acciones correctivas
y preventivas / trazabilidad / gestión de
reclamaciones / gestión de indicadores.

06/11/2018
12:00 Almuerzo
Control del producto:
Diseño y desarrollo del producto / requisitos para la
manipulación de materiales / detección de cuerpos
13:00 extraños / envasado de producto / inspección y
OMU/AFV
análisis de producto / control de producto no
conforme / liberación de producto.

Control de proceso:
Control de las operaciones / control de la cantidad /
15:00 JCJ/CQA calibración y control de los dispositivos de medición
y vigilancia.
Personal:
Formación / acceso y desplazamiento de
16:00 JCJ/CQA personal / higiene del personal / revisiones
médicas / ropa de protección.

17:30 BYC Revisión de hallazgos

18:00 BYC Reunión de Cierre

Notas para el cliente:

• Los tiempos son aproximados y se confirmarán en la reunión de apertura antes del comienzo de
la auditoría.
• Los auditores se reservan el derecho de cambiar o agregar a los elementos enumerados antes o
durante la auditoría, dependiendo de los resultados de la investigación en el sitio.
• Se solicita un lugar privado para la preparación, revisión y conferencia para uso del auditor.
• Proporcione un almuerzo de trabajo ligero en el lugar cada día de auditoría.

Trabajo de Tipo de Auditoría de Año de 2018

Certificación Auditoria: certificación Visita
anunciada
Documento: Plan de Auditoria Agroindustrial VID S.A.C. N°: 6 Pagina n°: 2 of 3
• El contrato detalla una parte integral de este plan de auditoría y detalla los acuerdos de
confidencialidad, el alcance de la auditoría, la información sobre las actividades de seguimiento y
cualquier requisito especial de informe.

Trabajo de Tipo de Auditoría de Año de 2018

Certificación Auditoria: certificación Visita
anunciada
Documento: Plan de Auditoria Agroindustrial VID S.A.C. N°: 6 Pagina n°: 3 of 3