Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

INGRESOS $725,000 $830,000 $475,000 $586,000 $752,000 $683,000 $814,500

Ingresos
Acumulables 725000 $1,555,000 $2,030,000 $2,616,000 $3,368,000 $4,051,000 $4,865,500
Pagos
Provisionales
Ingresos
Nominales $725,000 $830,000 $475,000 $586,000 $752,000 $683,000 $814,500

(X) Coeficiente
De Utilidad
0.1515 0.1515 0.1515 0.1515 0.1515 0.1515 0.1515

(=) Utilidad
Fiscal Para Pago
$109,837.50 $125,745 $71,962.50 $88,779 $113,928 $103,474.50 $123,397
(-) Perdidas
Fiscales

(=) Utilidad
Previa Para Pago
$109,837.50 $125,745 $71,962.50 $88,779 $113,928 $103,474.50 $123,321
(-) Estimulo
Fiscal Por
Deduccion
Inmediata

(-) Ptu Pagada

En El Ejercicio

(=) Utilidad Base

Para Pago
$109,837.50 $125,745 $71,962.50 $88,779 $113,928 $103,474.50 $123,321
(x) Tasa
Impuesto 30% $32,951.25 $37,723.50 $21,588.75 $26,633.70 $34,178.40 $31,042.35 $36,996.30
(=) ISR Del
Periodo $32,951.25 $37,723.50 $21,588.75 $26,633.70 $34,178.40 $31,042.35 $36,996.30
(-) Pagos
Provisionales
(Meses
Anteriores)

(-) Retencion De
ISR (Art 54)

(=) ISR Por

Enterar En El
Pago Provisional
$32,951.25 $21,588.75 $26,633.70 $34,178.40 $31,042.35 $36,996.30
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

$696,000 $918,000 $536,000 $972,000 $1,102,000 INGRESOS $725,000

(X) IVA
$5,561,500 $6,479,500 $7,015,500 $7,987,500 $9,089,500 16%

(=) $116,000
DEDUCCIONES
$696,000 $918,000 $536,000 $972,000 $1,102,000 $580,000

0.1515 0.1515 0.1515 0.1515 0.1515 (X) IVA 16%

$105,444 $139,077 $81,204 $147,258 $166,953 (=) $92,800

Enero

$105,444 $139,077 $81,204 $147,258 $166,953 $23,200

Iva Cobrado

1454320
Iva Pagado
11163473

Intereses Reales
$105,444 $139,077 $81,204 $147,258 $166,953 14350

$31,633.20 $41,723.10 $24,361.20 $44,177.40 $50,085.90

$31,633.20 $41,723.10 $24,361.20 $44,177.40 $50,085.90

Ajuste Anual Por 92790

Inflacion

Deducciones Por 20317

Inversiones

$31,633.20 $41,723.10 $24,361.20 $44,177.40 $50,085.90

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

$830,000 $475,000 $586,000 $752,000 $683,000 $814,500 $696,000 $918,000

16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%

$132,800 $76,000 $93,760 $120,320 $109,280 $130,320 $111,360 $146,880

$664,000 $380,000 $468,800 $601,600 $546,400 $651,600 $556,800 $734,440

16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%

$106,240 $60,800 $75,008 $96,256 $87,424 $104,256 $89,088 $117,510.40

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

$26,560 $15,200 $18,752 $24,064 $21,856 $26,064 $22,272 $29,369.60

Octubre Noviembre Diciembre Resultado Fiscal

$536,000 $972,000 $1,102,000 Ingresos Acumulables

(-) Deducciones
16% 16% 16% Autorizadas
(-) PTU
$85,760 $155,520 $176,320 $1,454,320

$428,800 $777,666 $881,600 $7,271,706

(=) Utilidad Fiscal

16% 16% 16%

(-) Perdidas Fiscales

$68,608 $124,426.56 $141,056 $1,163,473
(=) Resulatdo Fiscal
Octubre Noviembre Diciembre

(X) Tasa De Isr 30 %

$17,152 $31,093.44 $35,264

(=) Isr Anual

(-) Pagos Provisionales

(=) ISR A Pagar O A

Favor
 $9,089,500

$7,271,706

$1,817,794

$1,817,794

30%

$545,338.20

$545,338.20