Avance 31 12 2009

Entidad: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Representante Legal: DARIO MONTOYA MEJIA

NIT 899.999.034-1
Periodos Fiscales que cubre Cuarto trimestre del 2009
Modalidad de Auditoria Especial y Regular
Fecha de subscripción Septiembre 15 del 2009
Fecha de Evaluación 31-dic-09
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hallazgos
Consecuti CONSECU Codigo consecutiv Tipo de
según DESCRIPCIÓN HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO EFECTO DEL HALLAZGO
vo SENA TIVO DIC Hallazgo o Dic 31 / Auditoría
Informe de
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Auditoria
REGIONAL META. Se estableció que el promedio de la

calificación sobre las acciones fue de 1.44, determinando un
4 1 1101002 1 2004 y ant
nivel de cumplimiento del 72,22%, que equivale a un
cumplimiento parcial.
REGIONAL META. Según la información suministrada el

nivel de ejecución presupuestal de ingresos en el Centro
5 2 1101001 2 2004 y ant Multisectorial Villavicencio es cero, lo que en concordancia
con el Plan Operativo del Centro muestra falta de gestión
para el cumplimiento de metas en la generación de recursos.
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Auditoria
REGIONAL SANTANDER. El Sena presenta los datos de

ejecución de metas aumentados, por cuanto con base en el
sistema de gestión de centros, se reporta el cumplimiento con
base en el total de alumnos matriculados, sin tener en cuenta
las novedades por cancelación, retiro, aplazamiento y
6 3 1103002 3 2004 y ant aquellos alumnos que fueron certificados en el 2004 de
cursos que continuaron en la presente vigencia. Para el
Centro de Comercio y Servicios se observa un incremento en
el registro de cumplimiento de la meta de 3.086 alumnos,
para el Industrial de Floridablanca de 1.446 y para el
Multisectorial de Barrancabermeja de 1.356
2004 y ant
REGIONAL CAUCA. En lo relacionado a las metas de los

Centros sobre los alumnos con Contratos de Aprendizaje la
regional presenta un cumplimiento menor, por cuanto se
determina que mínimo el 20% de los alumnos de formación
7 4 1103002 4 2004 y ant
deberían tener contrato y teniendo en cuenta la formación
Titulada solo se llego al 22.62% de lo establecido, situación
que incide en el cumplimiento del Plan Estratégico de la
entidad. (vigencia 2004)
REGIONAL CAUCA. En el Centro Agropecuario el

Coordinador académico no está cumpliendo su rol en el
vector de Emprendimiento y Empresarismo por cuanto no
coordina y programa las acciones de la unidad, ni desarrolla
ninguna labor en este sentido, lo cual incide en el control y
seguimiento a las labores e incumple lo establecido en la
9 5 1103002 5 2004 y ant
norma. Situación que se repite con los Coordinadores de
Formación Profesional Integral, Empleo y Sistema Nacional
de Formación para el Trabajo, el Grupo de promoción y
Relacionamiento Corporativo y Subdirectores del Centro
establecidos en la Resolución 1427 de junio de 2004.
(vigencia 2004)
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REGIONAL CAUCA. La sede Norte ubicada en Santander de

Quilichao no obstante tener ingresos por Aportes Parafiscales
de $3.011.352.266 (de la zona norte) durante la vigencia
2004 equivalente al 38.38% del total de los ingresos de la
Regional Cauca ($7.846.430.150) y haber desarrollado en su
10 6 1103002 6 2004 y ant
sede 279 cursos con 7.077 alumnos (de acuerdo al sistema
de gestión de centros), no cuenta con la infraestructura y
mantenimiento adecuado de sus instalaciones, lo que no
permite los ambientes propicios para la formación integral.
(vigencia 2004)
REGIONAL TOLIMA. En la vigencia 2004, el Servicio Público

de Empleo captó 2850 vacantes de las 3628 propuestas
11 7 1103002 7 2004 y ant como meta equivalente al 79% y colocó 1658 personas de las
1923 establecidas como meta, ejecución que equivale al
86%. (vigencia 2004)
REGIONAL CAUCA. Las metas de cumplimiento de la

Regional en lo concerniente a que el 100% de los alumnos
egresados de los Centros deben estar inscritos en el Centro
12 8 1201100 8 2004 y ant de Empleo en la vigencia de 2004 son mínimos. Para
Educación Formal el 1,63% y Educación no Formal 9,98% ,
(no se puede determinar exactamente por Centro por cuanto
la Oficina de SPE lo lleva en forma global).
REGIONAL CAUCA. En la entidad no existe concordancia

entre las metas dadas por la Dirección General y lo
proyectado en el Plan Operativo de la Regional Cauca para la
13 9 1201100 9 2004 y ant vigencia 2004, las metas establecidas en formación titulada
por el nivel central están muy por debajo de las del Plan
Operativo, no se realiza la conciliación, análisis y adecuación
de los mismos.
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REGIONAL CAUCA. Los Centros de Formación no realizan

un análisis de la información sobre los alumnos retirados y el
motivo del mismo, debido a que no se utiliza estos datos
15 10 1201003 10 2004 y ant
como insumo de evaluación hacia la calidad de los cursos e
instructores, de modo que sirva de base para una acertada
toma de decisiones. (vigencia 2004)
REGIONAL CAUCA. En Formación Titulada, el ingreso de

alumnos retirados de los cursos solo se realiza al final
cuando se van a certificar, (a marzo de 2005 todavía no se
habían ingresado todos los alumnos retirados durante la
16 11 1201003 11 2004 y ant vigencia 3004) y el sistema en el reporte de evaluación de
alumnos no permite ingresar el estado como retirados, Estos
hechos no permiten obtener información verídica y oportuna
sobre las personas realmente capacitadas en la vigencia, que
sirvan de base para la toma de decisiones, (vigencia 2004)
REGIONAL CAUCA. Los Centros de Formación en cuanto a

Constitución de Empresas de Capital Privado tuvieron un
cumplimiento del 0%, en creación de empresas Solidarias no
se cumplieron las metas a excepción del Centro Industrial, en
Planes de Negocio se observa que exceptuando los del
Fondo Emprender (que cumplió por encima de lo proyectado)
18 12 1201100 12 2004 y ant el resultado es mucho menor que la meta, situación que
incide en el cumplimiento del Plan Estratégico del SENA. De
igual manera en las metas que se establecen para los
Centros, se determina que el 10% de los Programas deben
involucrar un Componente de Programas de Empleabilidad,
sin embargo, su cumplimento no se pudo establecer.
(vigencia 2004)
REGIONAL GUAJIRA. A marzo de 2003 la entidad consolidó

un registro de las empresas privadas que están obligadas a
vincular aprendices. Mediante cruce de información con la
19 13 1202100 13 2004 y ant caja de Compensación familiar, COMCAJA y el instituto de los
Seguros Sociales se establecieron 55 empresas obligadas a
vincular aprendices de conformidad al artículo 30 ...(vigencia
2004)
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2004 y ant
2004 y ant
REGIONAL GUAJIRA. El señor Juan José Fonseca Muñoz

adquirió a título de compraventa un inmueble a la señora
María del Pilar Fonseca por valor de 30 millones de pesos,
20 14 1202100 14 2004 y ant
los cuales fueron pagados en un crédito para adquisición de
vivienda otorgado por el SENA, en el acto de compraventa el
señor Fonseca ...(vigencia 2004)
2004 y ant
REGIONAL META. El centro Multisectorial Villavicencio y el

centro Agropecuario el Hachón, presentan un cumplimiento
27 15 1202002 15 2004 y ant
global, con corte a 31 de octubre, del 64,45%, en sus Planes
Operativos para la presente vigencia.
2004 y ant
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REGIONAL META. Al comparar los resultados (Tabla No. 2)

de Formación Complementaria en los centros Villavicencio y
el Hachón de las vigencias 2004 y 2005, resulta una variación
28 16 1202002 16 2004 y ant
negativa del 23%, mientras que en Formación Titulada el
comportamiento es positivo mejorando en un 13.33 % de una
vigencia a la otra.
2004 y ant
REGIONAL META. Disminución de la oferta en los Centros,

en el Centro Multisectorial Villavicencio, se pasa de 586
29 17 1202100 17 2004 y ant cursos nuevos ofrecidos en el 2004 a 411 en la vigencia 2005
y en el centro Agropecuario el Hachón, de 68/1 en la vigencia
2004 a 581 en la vigencia.
REGIONAL META. En los cursos de Emprendimiento y

Empresarismo se evidencia que efectivamente se realizó la
formación en este campo, con 54 cursos y un total de
personas capacitadas de 1416, sin embargo no se observan
los resultados propuestos en el Plan de Acción 2005 sobre el
30 18 1202001 18 2004 y ant
tipo de acción, como son: Incubadoras de Empresas
Creadas, Empresas Generadas en el Sistema Nacional de
Incubación, Empleos nuevos en empresas generadas en el
Sistema, Ventas nacionales generadas por el Sistema
Nacional de Incubación (millones pesos).
REGIONAL META. El desempeño de la formación virtual en

el centro multisectorial no cumple con las metas de alumnos
establecidas en el Plan de Acción 2005 como lo registra la
gráfica siguiente, donde el comportamiento de la matrícula
31 19 1202002 19 2004 y ant corresponde al 12.60 % de lo programado. Por otra parte si
se compara los reportes que entrega el Sistema de Gestión
de Centro en su módulo de Programación de cursos, la
ejecución en la modalidad de formación virtual también es
deficitaria, a la fecha es del 14.78% de lo programado.
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REGIONAL META. La información que arroja el aplicativo

Sistema de Gestión de Centros en su módulo Programación
(2700 alumnos) no concuerda con lo aprobado en el Plan de
32 20 1202002 20 2004 y ant
Acción 2005 (3167 alumnos), por esta razón el cumplimiento
de metas de los cursos virtuales varía según la fuente de
información que se utilice (Plan de Acción 2005 o SGC).
REGIONAL META. En el Centro Agropecuario el Hachón el

cumplimiento de las metas programadas en su Plan
33 21 1202002 21 2004 y ant
Operativo 2005 a la fecha tiene un cumplimiento del 44.23%
(23 de los 52) en número de cursos virtuales
REGIONAL META. En relación con los alumnos capacitados

34 22 1202002 22 2004 y ant en formación virtual el cumplimiento de las Metas registra un
64% (991 alumnos de los 2080 programados)
REGIONAL META. No hay coherencia entre la duración de

los cursos y las horas contratadas, debido a que en unas
ocasiones se contrata por más horas y en otros casos la
duración del curso es mayor a las horas contratadas con el
35 23 1202002 23 2004 y ant
docente. Por otra parte al realizar la comparación global de
las horas contratadas versus las horas de duración de los
cursos se evidencia también diferencias que fluctúan entre
menos 30 y mas 10
REGIONAL META. El proceso de certificación no es eficiente

debido a que a la fecha en el Centro Multisectorial
Villavicencio, solo se ha certificado el 37 % ( 70 de 189) de
los alumnos de los 8 cursos virtuales, situación más
36 24 1202002 24 2004 y ant neurálgica en el Centro agropecuario el Hachón en cursos
virtuales ya que los alumnos sin certificar alcanza el nivel
promedio de 78.48 %, en 27 cursos, igual situación en el
Centro Agropecuario, dado que de 1209 alumnos activos se
encuentran 926 sin certificar.
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2004 y ant
REGIONAL META. Inexistencia de registro sobre evaluación

de los cursos desarrollados y terminados, entre otras causas
por falta de oportunidad u omisión en la entrega de los
reportes de notas por parte de los instructores, deficiencia
que ocasiona el represamiento de las certificaciones. En la
37 25 1202002 25 2004 y ant
actualidad un buen número de las planillas de evaluación no
están en la carpeta de grupo dado que el Sistema de Gestión
de Centros presenta un atraso en la captura de la información
entre otras razones por las fallas técnicas de conectividad,
alto volumen de cursos en 2005, (jóvenes rurales y reaforo).
2004 y ant
REGIONAL META. Deficiencias en la programación,

incumplimiento de los contenidos modulares, carga
académica y cruce de horarios, situación que ha ocasionado
38 26 1202002 26 2004 y ant descontento por parte de los alumnos y la consecuente
deserción de los programas. Los alumnos se matriculan para
un curso y en el transcurso del proceso le cambian la
denominación y la intensidad.
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2004 y ant
REGIONAL META. Debilidad en la cultura de autocontrol

para el Centro Multisectorial Villavicencio y el Centro
Agropecuario el Hachón y en particular sobre el proceso de
seguimiento al comportamiento de la empleabilidad de sus
egresados que se debe adelantar en los municipios que
comprenden su jurisdicción, dado que no cuentan con
39 27 1202001 27 2004 y ant mecanismos ni herramientas que permitan realizar este
seguimiento para evaluar la pertinencia de su oferta
educativa versus las necesidades y expectativas del sector
productivo en donde se emplean sus egresados y así realizar
una adecuada planeación en aras de lograr mayores niveles
de efectividad en el uso de los recursos y cumplir con los
objetivos misionales del SENA.
2004 y ant
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REGIONAL META. En el Centro Multisectorial de

Villavicencio y en el Centro agropecuario el Hachón, se
presenta alta dependencia de los docentes de hora cátedra,
los cuales representan el 68.5 % de los docentes del centro.
Sin embargo en el Centro Multisectorial los docentes de
cátedra dictan el 48 % de las horas de formación que el
40 28 1202001 28 2004 y ant
centro ejecutó durante la actual vigencia, mientras que el
Hachón los contratistas dictan el 72 % de las horas de
formación. comportamiento que evidencia que no se está
maximizando la labor de los docente de planta por carencia
de perfiles, actualización y/o una adecuada programación de
actividades.
2004 y ant
REGIONAL META. Los docentes de planta del Centro

Multisectorial Villavicencio y del centro agropecuario el
Hachón, no aportan el 100% de su capacidad, se evidencia
esta situación al comparar las horas semanales directas de
41 29 1202001 29 2004 y ant
formación dictadas por los instructores, que es del 40.08 %
de no utilización de la capacidad docente, personas que
hacen otras actividades pero no aquellas para las cuales
están vinculados.
2004 y ant
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REGIONAL META. Consultado el aplicativo de empleo y

generado el reporte de la base de datos de los Instructores
del SENA, se evidencia que la administración realizó los
contratos de los docentes No. 50, 92, 115, 149 y 170 que se
encuentran registrados en la Base de datos del Servicio de
42 30 1301100 30 2004 y ant Empleo identificados con el código 42, el cual fue asignado
para la convocatoria del mes de agosto de 2005, sin embargo
los docentes contratados no se encuentran registrados en la
base de datos de instructores con el código 56, el cual es el
código asignada a nivel nacional para la identificación de
instructores
2004 y ant
REGIONAL CAUCA. Los documentos soportes de cada

contrato como pólizas, certificado de disponibilidad
presupuestal, estudios de conveniencia, invitación a ofertar,
cotizaciones o propuestas del contratista, no están completos
45 31 1401100 31 2004 y ant
en cada carpeta en aplicación de la Ley 80 de 1993, artículo
41 y decretos reglamentarios, cuyo procedimiento exige el
cumplimiento de unas formalidades procesales de carácter
obligatorio para todas las entidades públicas.
REGIONAL CAUCA. Las carpetas de los contratos de

suministro o contratación de bienes observados, no aparecen
las cotizaciones que le permitan a la Entidad hacer un estudio
comparativo de precios y calidad de los bienes a ofrecer,
46 32 1401013 32 2004 y ant requisito esencial que se deriva de la aplicación del principio
de deber de selección objetiva, artículo 29 Ley 80 de 1993 y
artículo 4° del Decreto 2170 de 2002, según los cuales se
debe escoger el ofrecimiento mas favorable de acuerdo con
los criterios establecidos en las precitadas normas.
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REGIONAL META. Deficiencias en la asignación de la

interventoría del contrato No. 112 de 2004, de acuerdo con el
acta de Iniciación de la obra, el contrato inició su ejecución
49 33 1404004 33 2004 y ant
sin la concurrencia del interventor , igualmente el contrato
duró seis meses aproximadamente sin la supervisión de un
interventor como lo estipula la cláusula Décima del Contrato.
REGIONAL META. La Entidad incumplió el Plan Operativo y

por lo tanto la obligación contractual establecida al respecto
en el Convenio 04 del 13 de mayo de 2005, suscrito con el
1404004 14
50 34 34 2004 y ant con el MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, teniendo en cuenta que
04 009
no dictó el curso establecido sobre Redes de Gas, debido a
que el Centro Multisectorial Villavicencio no contaba con un
Instructor para el desarrollo del mismo.
REGIONAL META. Carencia de mecanismos de control para

la identificación numérica, dado que se dejaron de utilizar 32
números para los contratos, 66 números para Ordenes de
pedidos; igualmente inconsistencias en el orden cronológico
1404001
52 35 35 2004 y ant de los contratos que evidencian deficiencias en la efectividad
1406100
de los sistemas de información establecidos y de criterios
sobre las competencias para el seguimiento y registro,
situación que generó desorden y omisión en registros de
contratos
REGIONAL META. En la orden 192 del 30-12-04, se observa

53 36 1404003 36 2004 y ant que la póliza fue adquirida 44 días después (06-04-05) del
recibido de los elementos parte del centro (21-02-05)
REGIONAL META. Sobre el Convenio suscrito con el

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZAS
MILITARES – POLICÍA NACIONAL Se ha elaborado un
Informe de ejecución del Convenio de fecha 29 de agosto de
2005, el cual no fue remitido al Comité Consultivo Nacional,
incumpliendo la Cláusula Séptima del Convenio, la cual
1404004
54 37 37 2004 y ant establece que el Comité Operativo Regional debe presentar
1404100
informes trimestrales al Comité Consultivo Nacional, por
cuanto en desarrollo del Convenio se vienen realizando
acciones desde el mes de mayo de 2005. Según dicho
informe al 29 de agosto de 2005 no se había designado el
funcionario integrante del Comité Coordinador en
representación del SENA.
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Auditoria
REGIONAL META. El Sena no es oportuno en el

cumplimiento de la obligación establecida en la cláusula
cuarta del Convenio Convenio 010 del 16 de diciembre de
1404004
55 38 38 2004 y ant 2004, suscrito con el COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL
1404100
CARMEN, en lo que respecta a brindar asesoría a la
Institución Educativa para desarrollar las acciones descritas
en el Plan Operativo.
REGIONAL META. Falta de oportunidad en la entrega de los

pedidos por parte de los proveedores, es así como el
Proveedor de la Orden de Pedido No. 173 del 28-12-04,
56 39 1404007 39 2004 y ant solicita prórroga para la entrega de los elementos por no
tener stock, nuevamente solicita prórroga el 25-03-05,
finalmente realiza entrega hasta el 17-05-05, es decir cinco
meses después de la solicitud de adquisición
REGIONAL META. Se advierte a la entidad mediante oficio

70501-6750 del 30-11-05, sobre los riesgos que se
encuentran latentes en las etapas contractual y
poscontractual, y que pueden generar detrimento al
patrimonio del Estado, en relación con la utilización de los
57 40 1404011 40 2004 y ant
recursos entregados como anticipo al contratista y por la no
ejecución del contrato No. 112 del 31 de diciembre de 2004,
en cuantía de $96.9 millones, más los rendimientos que se
puedan generar en la Cuenta de Ahorros dispuesta para tal
fin.
2004 y ant
REGIONAL META. Deficiencias en la legalización de los

requisitos para el pago a los Instructores contratos por la
Regional, dado que no se tiene en cuenta los soportes y los
58 41 1405001 41 2004 y ant montos liquidados por el contratista al hacer los pagos de
Salud y pensión de acuerdo al salario devengado por el
contratistas, en contraposición a lo establecido en el articulo
50 de la Ley 789 del 2002.
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REGIONAL CASANARE. El archivo documental no esta

60 42 1405100 42 2004 y ant
debidamente constituido.
2004 y ant
REGIONAL CAUCA. Los documentos soportes de cada

contrato como pólizas, certificado de disponibilidad
presupuestal, estudios de conveniencia, invitación a ofertar,
cotizaciones o propuestas del contratista, no están completos
61 43 1401100 43 2004 y ant
en cada carpeta en aplicación de la Ley 80 de 1.993, articulo
41 y decretos reglamentarios, cuyo procedimiento exige el
cumplimiento de unas formalidades procesales de carácter
obligatorio para todas las entidades públicas (vigencia 2004)
REGIONAL CAUCA. En las carpetas de los contratos no

reposa la garantía única, como tampoco aparece el oficio de
aprobación de la misma y en algunos casos en que hay
adición al valor inicial del contrato, no se observa ampliación
de la garantía, requisito indispensable para dar iniciación a la
ejecución del contrato, teniendo en cuenta que dicha
65 44 1404003 44 2004 y ant aprobación debe ser expresa, identificando el funcionario que
aprueba, la fecha y la nota de aprobada, lo cual no se cumple
por parte de la entidad, contraviniendo lo dispuesto en el
articulo 25 numeral 19 de la Ley 80 de 1993. Es necesario
aclarar que la simple rúbrica en la póliza no es garantía de
dicha aprobación, pues no hace claridad en cuanto a los
elementos antes descritos (vigencia 2004)
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REGIONAL CAUCA. Igual observación se presenta de las

pólizas de manejo de anticipo para los casos de compra de
66 45 1405002 45 2004 y ant materiales, las cuales no cumplen con los requisitos de
aprobación; ésta formalidad es indispensable para dar inicio a
la ejecución del contrato adicional. (vigencia 2004)
REGIONAL MAGDALENA. Se realizo prueba selectiva al

inventario de la entidad, en el SENA Comercial y
73 46 1601004 46 2004 y ant Agropecuario de gaira, evidenciándose que los inventarios no
se encuentran identificados y clasificados de acuerdo a su
naturaleza.
2004 y ant
2004 y ant
2004 y ant
REGIONAL META. En la entidad hay elementos que no están

74 47 1601004 47 2004 y ant
identificados con placa de inventario y número de serie
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Auditoria
REGIONAL CAUCA. En las pruebas selectivas realizadas se

evidencia que los funcionarios están utilizando elementos que
no están a su cargo, dañados, existe préstamo de bienes
75 48 1603003 48 2004 y ant
entre funcionarios y dependencias sin que exista documento
soporte, los bienes que están a cargo de una persona se
encuentran en diferentes sitios. (vigencia 2004)
REGIONAL CAUCA. Igualmente en este sentido se evidencio

que la persona que administra la Granja del Centro
Agropecuario no tiene a su cargo los bienes que maneja
76 49 1603003 49 2004 y ant como Semovientes y equipo, si no que estos figuran a
nombre de anteriores administradores y del Subdirector de
Centro, lo cual influye en la determinación de
responsabilidades en su manejo. (vigencia 2004)
DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA - GRUPO DE BIENES SERVICIOS Y
LOGÍSTICA. Frente a productos que se requieren por
primera vez, el Jefe de Centro solicita la creación del
respectivo código; aunque se tienen parámetros para definir
NO 77 50 1601004 50 2004 y ant
los grupos y subgrupos, los complejos terminan asignando
los últimos dígitos sin que hasta el momento este operando
un sistema centralizado que informe a las demás instancia el
numero asignado, para que este se conserve único dentro de
la entidad (M - 55) (vigencia 2004)
REGIONAL SUCRE. Se realizó inventario físico por

dependencias, pero el aplicativo no muestra la cantidad total
79 51 1601004 51 2004 y ant de bienes. Así mismo, el plaqueteo se realizó a través de
stickers los cuales se han deteriorado, no existiendo a la
fecha de la auditoria la identificación en (vigencia 2004)
REGIONAL TOLIMA. Los bienes propiedad del SENA no

poseen en su totalidad placa física que los identifique y los
que la tienen en algunas ocasiones no coincide con la
registrada en el sistema. A diciembre 31 de 2004 se presenta
80 52 1601004 52 2004 y ant
la misma situación. (vigencia 2004) VIGENCIA 2007 La
Entidad no realiza inventarios fisicos anuales desde el año de
1994. se sigue presentado la misma situacion a nivel
regional vigencia 2004
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Auditoria
REGIONAL CAUCA. El manejo y preservación de los bienes

devolutivos en bodega no es adecuado , lo cual genera grave
83 53 1603002 53 2004 y ant
riesgo en la vigilancia, conservación y salvaguarda, (vigencia
2004)
REGIONAL CAUCA. Las bodegas donde se guardan los

bienes devolutivos fuera de servicio no presentan
84 54 1603002 54 2004 y ant condiciones óptimas para el cuidado de los mismos, estas
presentan goteras que caen sobre los bienes generando
daño a los mismos. (vigencia 2004)
REGIONAL META. No hay un sitio de almacenaje específico

para los productos: unos productos o insumos están en poder
87 55 1601001 55 2004 y ant
de los instructores, otros destinados a venta se ubican en la
oficina de la administración y otros en un punto de venta.
REGIONAL META. Los elementos adquiridos relacionados

con las órdenes 14, 133, 143, 172, 173, 174, 180, 181, 182,
183, 184, 191, 192, 193, 195, 2018, 2014, 2019 de 2004 y 1,
88 56 1602100 56 2004 y ant
15 y 2001 de 2005 registran ingreso a Almacén entre 4 y 94
días después de recibidos por el Administrador, Coordinador
o Subdirector de Centro.
REGIONAL META. En la inspección física realizada a los

Centros se estableció que el material bibliográfico existente
89 57 1602002 57 2004 y ant
es obsoleto y no se evidencian estrategias para el
mejoramiento y actualización de las bibliotecas
2004 y ant
Página 17
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL META. Existen elementos inservibles solicitados

de baja en vigencias anteriores, correspondientes a seis (6)
cuentadantes, por valor de $38,1 millones, sin que se haya
realizado este trámite transcurridos 29 meses en promedio
por solicitud, a octubre de 2005, existiendo incluso elementos
90 58 16 02 002 58 2004 y ant que ya cumplieron su vida útil (más de 10 años), o superan
los 30 años de servicio, según informan algunos
cuentadantes. Igualmente, elementos respecto a los cuales
fue presentada la solicitud de baja en la vigencia 2005 o
tienen pendiente dicho trámite, correspondientes a 31
Cuentadantes, por valor de $179,6 millones adicionales.
REGIONAL META. El manejo de las cajas menores no se

ajusta al instructivo y las resoluciones que le reglamentan, lo
que se evidencia en la inoportunidad en los reembolsos, el no
suministro a contabilidad de la documentación necesaria para
1704001 realizar las conciliaciones bancarias, no realización de
91 59 1704003 59 2004 y ant conciliaciones bancarias, adquisición de bienes y servicios
1701011 sin los requisitos previos, aceptación de facturas sin el lleno
de requisitos legales, deficiencias en controles como recibido
a satisfacción y la anulación con el sello de cancelado y falta
de oportunidad en el registro en los libros de caja y/o bancos
de caja menor.
REGIONAL META. Se mantuvieron dos cuentas bancarias

activas sin actualizar el registro de autorización de firma
necesario por la desvinculación de un funcionario. Estas
92 60 1704001 60 2004 y ant cuentas se abrieron en su oportunidad sin aprobación previa
de la Dirección Administrativa y Financiera y ocasionaron la
imposibilidad de afectar contablemente por este concepto las
cuentas de efectivo ocasionando saldos por cobrar no reales.
2004 y ant
Página 18
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL SANTANDER. Otros Deudores incluye cheques

devueltos por $6.6 millones, sin que se haya hecho efectivo
93 61 1704100 61 2004 y ant
su cobro, correspondientes a la vigencia 1999 a 2003, lo cual
afecta el patrimonio de la entidad. (vigencia 2004)
REGIONAL CAUCA. En la Regional no se observa una

buena gestión para el cobro de cartera por cuanto la mayor
parte pertenece a vigencias anteriores al 2004, en Aprendices
el 100%, en Aportes el 82.34%, en Multas de Mintrabajo el
94 62 1701007 62 2004 y ant
69.91% y no se realizó oportunamente el cobro Jurídico,
debido a que las acciones de cobro por parte de las áreas
encargadas no ha sido eficiente y eficaz, lo que incide en la
recuperación de recursos para la entidad. (vigencia 2004)
REGIONAL CAUCA. La entidad tiene en proceso de Cobro

Jurídico $318.887.506 por concepto de Aportes y
$50.486.000 por concepto de Multas del Ministerio de
Protección Social, a las que en la vigencia 2004 de acuerdo a
lo informes del abogado externo en su mayor parte solo se
les realizó cobro Pre-jurídico sin tener respuestas favorables,
95 63 1701007 63 2004 y ant por cuanto la información para iniciar los procesos ejecutivos
no es completa, la información de las resoluciones de
Mintrabajo son incompletas o inconsistentes, el Nit o la
cédula no corresponde, se presenta inexistencia de
establecimientos, no se determina la ubicación de los
mismos, lo que dificulta la recuperación de estos recursos en
forma oportuna y eficiente. (vigencia 2004)
REGIONAL CAUCA. La Regional presenta un bajísimo nivel

de castigo de deudas por cuanto no ha realizado el análisis
respectivo sobre la cartera con empresas que ya no existen
96 64 1701007 64 2004 y ant
jurídicamente, deudas donde operan los fenómenos de
prescripción o caducidad de la acción de cobro. (vigencia
2004)
REGIONAL META. No obstante los esfuerzos realizados por

la Regional para la recuperación de cartera de la
97 65 1701007 65 2004 y ant Resoluciones emitidas y pagarés suscritos por los aportantes
en el año 2001, a la fecha continúan registrándose Deudas
2001 por valor de $328 millones.
Página 19
No.
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hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL META. No se ha procedido a cancelar las

100 66 1704001 66 2004 y ant
cuentas bancarias inactivas que posee la Regional
REGIONAL META. Los procesos contables, de Tesorería y

Presupuesto no atienden a la función establecida en el
numeral VI de la resolución 442 de 2005, cuando se refiere a
la realización permanente de Actualizaciones, Depuraciones
101 67 1704001 67 2004 y ant y Ajustes necesarios, situación que se refleja en el aumento
de las partidas conciliatorias, la antigüedad de los saldos y
las diferencias presentadas entre las distintas fuentes de
información, las cuales no son objeto constante de
conciliación, depuración y/o ajuste.
REGIONAL META. Existe doble registro de pagos por

102 68 1704002 68 2004 y ant
concepto de aportes.
REGIONAL META. La legalización de los anticipos y

105 69 1704003 69 2004 y ant reintegro de los valores sobrantes, no se está realizando en
el término de cinco días.
REGIONAL META. La cuenta de Valorización de Propiedad,

Planta y Equipo fue ajustada con valorización del 2002; lo
107 70 1801002 70 2004 y ant
que muestra incumplimiento de la circular externa 045 de la
Contaduría General de la Nación.
REGIONAL SANTANDER. La Regional no ha protocolizado

la titulación de las construcciones, del Centro de Comercio y
108 71 1801002 71 2004 y ant Servicio, Centro Industrial Girón, Centro de Barrancabermeja
y de Floridablanca por un valor total de $6.358.554.397. que
figuran en el Activo de la Regional, sin soporte legal.
Página 20
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL DISTRITO CAPITAL. Las conciliaciones se

encuentran a noviembre y presentan partidas de vigencias
NO 109 72 1801004 72 2004 y ant
anteriores por $5.522 millones, distribuidas así: Paloquemao
$404, GAS $4.819 y Girardot $299 millones. (V 2003)
REGIONAL META. A 31 de diciembre de 2004, existe 2.174

110 73 1801004 73 2004 y ant partidas conciliatorias, entre las cuales es significativo el
recaudo no registrado en libros.
REGIONAL META. Los códigos bajo los cuales se registra la

programación, causación y ejecución de ingresos por
concepto de venta de producción de centros no atienden en
111 74 1801002 74 2004 y ant
su totalidad lo indicado por la Dirección General en la
Resolución 02486 de 2004 en la parte presupuestal ni
contable.
REGIONAL SANTANDER. La información de Balances y

Estados de Resultados Resumidos de los Centros de
Comercio y Servicios, Industrial de Floridablanca y
Multisectorial de Barrancabermeja, no refleja la situación
financiera real, por cuanto no se tuvieron en cuenta los
114 75 1801001 75 2004 y ant
saldos históricos, iniciando sus registros con saldo cero a
partir de marzo de 2005, aunado al hecho de no contener los
registros correspondientes a Activos Fijos y al manejo de
nómina; razón por la cual, la información no es clara y precisa
para la toma de decisiones.
REGIONAL CAUCA. La entidad presenta falencias en

garantizar que la información contable pública cumpla con los
principios de registro y revelación, establecidos en el plan
general de contabilidad pública, por cuanto la información
115 76 1801002 76 2004 y ant
que se genera en las diferentes áreas no se realiza en forma
integrada y oportuna, además que no se tiene en cuenta la
nueva dinámica y revelación de las cifras establecidas por la
Contaduría General. (vigencia 2004)
Página 21
No.
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hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL GUAJIRA. Se observó que a la fecha las

edificaciones no cuentan con las respectivas escrituras de
legalización, es decir, que no se han protocolizado las
120 77 1801100 77 2004 y ant
construcciones, aparecen escriturados solo los terrenos, por
lo cual la entidad no puede demostrar la propiedad de las
mismas (vigencia 2004)
2004 y ant
2004 y ant
REGIONAL CAUCA. El área que maneja cartera no tiene su

clasificación por edades de acuerdo a la antigüedad de las
mismas, lo que afecta la calidad, consistencia y veracidad de
la información reportada para los análisis financieros y la
122 78 1803001 78 2004 y ant
adecuada toma de decisiones, además no permite determinar
el valor real estimado de las contingencias de pérdida
generadas, como resultado del riesgo de incobrabilidad, de
acuerdo con el análisis general o individual. (vigencia 2004)
REGIONAL CAUCA. Figuran inventarios a cargo de 14

personas que ya no son funcionarios de la entidad por
$80,905,235, si que en la vigencia 2004 se hicieran gestiones
125 79 1804001 79 2004 y ant al respecto (los oficios de requerimiento son de octubre de
2003), lo cual puede generar detrimento al erario por no
poder establecer el destino y uso de estos bienes. (vigencia
2004)
Página 22
No.
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hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL META. La utilización del mecanismo de centros

de costo para el manejo presupuestal de los recursos, no ha
127 80 1801004 80 2004 y ant sido extensivo para otros procesos como el contable, aspecto
que limita el alcance de los numerales 21 y 28 del Artículo 27
del Decreto 249 de 2004
REGIONAL META. Aunque el Centro Agropecuario ya superó

la Meta propuesta, los listados de ejecución presupuestal de
ingresos no reflejan las variaciones a las apropiaciones lo
que muestra falencias en la formulación del plan operativo,
128 81 1802003 81 2004 y ant falta de gestión, insuficiencia en el correcto manejo del
software finanzas 2000, y deficiencias en el proceso de
seguimiento, análisis y ajuste de información presupuestal, lo
que incide negativamente en la gestión de los Centros de
Formación.
REGIONAL HUILA. El Balance General del CMN, en la

cuenta Propiedad, Planta y Equipo, no presenta saldo, este
130 82 1804001 82 2004 y ant
se encuentra reflejado en el Balance de la Regional, siendo la
información contable del Centro poco confiable.
2004 y ant
REGIONAL META. Dentro del Proceso de Saneamiento

Contable se incluye el cheque número 746352 del Banco de
137 83 1903004 83 2004 y ant Occidente en cuantía de $225 mil, por concepto de aportes
2% y FIC, documento que fue devuelto por fondos
insuficientes.
REGIONAL META. Las condiciones en las cuales se

encuentran los racks de comunicaciones de la red local y
138 84 1903006 84 2004 y ant
fibra óptica, no son los mas adecuados para el óptimo
desempeño de ellos.
Página 23
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL META. El sistema de control interno de la

Regional Meta del SENA obtuvo una calificación de 0.54,
1903003
encontrándose en un nivel de riesgo Medio. Esta calificación
1903004
143 85 85 2004 y ant indica que el sistema de control interno presenta deficiencias,
otorgando una confiabilidad media a la organización para el
1904004
manejo de los recursos y el cumplimiento de sus objetivos y
metas.
REGIONAL CAUCA. Los Centros de Formación en el

Sistema de Gestión de Centros Formato PE-23 donde se
muestra la ejecución de la vigencia, al determinar el número
de alumnos formados no tienen en cuenta los retirados
durante el periodo, reportándose los alumnos inscritos como
iguales a los activos sin que esto sea real, además a marzo
15 de 2005 todavía existen estudiantes que no han sido
148 86 1903004 86 2004 y ant ingresados al sistema como retirados y figuran en las actas
de Seguimiento y Evaluación a la Formación Titulada o en los
reportes de los instructores (los informes presentados sobre
los alumnos retirados y que todavía no se han ingresado a
marzo de 2005, fueron presentados desde julio y agosto de
2004), lo que incide en que se muestre un mayor numero de
alumnos formados de los que fueron lo cual me incrementa
los resultados (vigencia 2004)
REGIONAL META. Aunque la entidad está desarrollando el

manual de procesos y procedimientos en el marco del
sistema de gestión de calidad, la socialización de esta nueva
herramienta no ha sido extensiva al total de funcionarios de la
151 87 1904002 87 2004 y ant
Regional; en una muestra de 23 funcionarios que desarrollan
funciones administrativas, el 39% no tiene conocimiento del
manual de procesos adoptado mediante resolución 1156 de
2005.
Página 24
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL META. La reglamentación de procesos

administrativos adolece de parámetros que habiliten
mecanismos de control y seguimiento a la eficiencia de las
labores de apoyo administrativo, tal es el caso de la
152 88 1904002 88 2004 y ant Resolución 0089 de 2005, mediante la cual se adopta el
procedimiento de bajas de bienes, que no registra términos
para ninguno de los pasos o actividades que comprenden el
mismo, situación que ha incidido negativamente en la
actualización de los inventarios de la entidad.
REGIONAL META. Mediante Resolución número 680 de

2004, se nombre el Subcomité de Control Interno de la
Regional Meta, integrado por el Director y los Subdirectores
153 89 1905001 89 2004 y ant de Centro, para que desarrollen labores al finalizar la
vigencia, no obstante lo anterior, durante ese año tan solo se
realizaron dos reuniones por parte del Comité de Control
Interno
REGIONAL META. Subutilización de los sistemas de

información dado que no se generan ni utilizan los informes
de deserción, aún cuando el sistema permite llevar estas
estadísticas. Igualmente se presentan problemas de
conectividad tanto en el aplicativo finanzas 2000 como en el
de Gestión de Centros, situación que afecta la oportunidad en
la ejecución de los procesos, como es el caso de Pagos,
2202001
154 90 90 2004 y ant registros Presupuestales, Contables y Cuentas por Pagar y la
1801100
efectiva aplicación del proceso de formación profesional del
Centro Agropecuario a través del Aplicativo de Gestión
académica, situación que genera demora en los registros que
realizan en la Dirección Regional, desaprovechando los
beneficios que puede proporcionar esta herramienta y
duplicando el trabajo, dado que éste se realiza inicialmente
en forma manual.
Página 25
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL META. La Regional no da adecuada aplicación a

lo propuesto, en el sentido de realizar alianzas estratégicas
con los gremios, empresas, organizaciones de trabajadores,
entidades de formación para el trabajo, entidades de
educación media, técnica y tecnológica y entidades
gubernamentales, teniendo en cuenta que solamente existen
155 91 2203004 91 2004 y ant
comunicaciones con entidades gubernamentales y
convenios; en donde los mecanismos que utiliza para dar a
conocer la oferta educativa son muy débiles, es decir, no hay
un proceso adecuado de planeación para atender las
demandas de los sectores productivos, así como una efectiva
ejecución de los convenios debido a falta de coordinación
REGIONAL CAUCA. Los jefes de Centro y Coordinadores

Académicos no tienen establecido los estándares de
consumo de materiales para la formación Profesional, a fin de
156 92 2201002 92 2004 y ant
que se disponga adecuadamente de los mismos, de acuerdo
a lo establecido en la Circular 4040-01699 del 26 de agosto
de 2002, literal o). (vigencia 2004)
REGIONAL CAUCA. De igual manera en la Regional no se

establecieron los topes máximos de consumo de papelería,
157 93 2201002 93 2004 y ant materiales y útiles por centro y dependencia, determinados
en la mencionada circular de austeridad en el gasto (vigencia
2004)
REGIONAL CASANARE. No existe memoria institucional del

proceso, tal como lo estable la normatividad vigente. El
158 94 2210001 94 2004 y ant archivo del Centro de Formación reposa en la memoria del
funcionario que desempeña las funciones de Coordinador
Académico y del Ingeniero de Sistemas.
Página 26
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL META. No se establece áreas de administración

166 95 1302001 95 2004 y ant de documentos, la implantación de los procesos de archivo
en esta regional para el año 2004, no presentaron avance.
REGIONAL CAQUETÁ. El Centro de Formación Profesional

Integral, no da aplicación a las reglas y principios generales
que regulan la función archivística en el Estado, toda vez que
en todas y cada una de las áreas revisadas se encontraron
las siguientes deficiencias: No se da aplicación de las tablas
de retención documental, no se clasifican los documentos
169 96 1904005 96 2004 y ant con base en las series documentales, no se elabora
inventario documental, los documentos no se encuentran
debidamente foliados, no se lleva registro de los documentos
prestados para información y consulta, entre otras. Con tales
situaciones la entidad no asegura la oportunidad y eficacia en
la respuesta a los requerimientos que recibe, ni garantiza la
recuperación y conservación de la información institucional.
REGIONAL CAQUETÁ. La entidad informa que se encuentra

en la fase final del proceso de depuración de inventarios y
existen situaciones que tienen incidencia en esta actividad; a
la fecha varios elementos devolutivos no se encuentran
debidamente asignados, ningún bien se encuentra
identificado con plaqueta, lo cual dificulta su localización e
imposibilita la realización del inventario físico; los cambios de
170 97 1601004 97 2004 y ant
responsable no se realizan oportunamente, como se
evidencia en el caso de las aulas itinerantes en las que la
almacenista no es informada cuando se dan los cambios de
instructor. Así mismo se observa como riesgo el registrar a
cargo de los instructores contratistas de turno, los bienes de
las aulas itinerantes, los cuales son significativos en cantidad
y valor.
Página 27
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
98 2004 y ant
DIRECCION JURIDICA- GRUPO DE CONVENIOS

Formación Contínua Demandas por mal manejo de los
anticipos: en los contratos derivados de los Convenios
NO 174 99 1405003 98 Convenios/04
suscritos con FONADE, Números 201447 HIDROTERMALES
del Convenio 199063 y 2021706 Escuela de Comunicaciones
Militares del Ejercito, del Convenio 191116
DIRECCION JURIDICA el operador Universidad de la

Sabana - Visión, presenta proyectos que ya se están
ejecutados al momento de suscribir los contratos, por cuanto
NO 176 100 1404100 99 Convenios/04
no se verifica la información suministrada en los mismos;
ocasionando inconformismo por parte de las empresas
beneficiarias al no aceptarles los gastos en que han incurrido.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO

DE RECAUDO Y CARTERA - CONTABILIDAD Diferencias
NO 179 101 1202100 100 Aud /05 del valor de la monetización entre los Grupos de Contabilidad
y Recaudo y Cartera: en su acumulado asciende a $742,2
millones.
Aud /05
Página 28
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria

DE RECAUDO Y CARTERA - CONTABILIDAD Ingresos
aportes y cotizaciones: Contabilidad reporta $770.470,2
NO 180 102 1701008 101 Aud /05 millones y el Grupo de Recaudo y Cartera certifica
$770.038,3 millones, para una diferencia que sobrestima la
cuenta en $431,9 millones y los Resultados del Ejercicio en
igual cuantía.

DE RECAUDO Y CARTERA - Aportes y cotizaciones: Del
valor causado a 2005 figura contablemente una cartera de
NO 181 103 1701007 102 Aud /05
$81.056,4 millones, y el Grupo de Recaudo y Cartera reporta
$83.105,4 millones, generando una diferencia de $2.049,0
millones.

DE RECAUDO Y CARTERA - Deudas de difícil cobro: Su
182 104 1701007 103 Aud /05 saldo asciende a $26.157,4 millones y el Grupo de Recaudo
informa acreencias por $29.903.0 millones, para una
diferencia de $3.745,6 millones.
Aud /05

DE TESORERIA - Software inversiones: El registro de las
NO 185 105 2202001 104 Aud /05 inversiones no utiliza el aplicativo que maneja el área
(Finanzas 2000), sino que el Grupo de Contabilidad utiliza
hojas de Excel.
Página 29
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria

DE BIENES, SERVICIOS Y LOGÍSTICA - Interfase: no existe
NO 186 106 2202001 105 Aud /05
entre los aplicativos de Inventarios (Administración 2000) y
los saldos de Contabilidad (Finanzas 2000).
Aud /05
DIRECCION JURIDICA-GRUPO DE CONVENIOS -

Aplicativo contable: Finanzas 2000 no permite llevar control
individualizado por número de convenio, sino que se realiza
NO 187 107 2202001 106 Aud /05
globalmente por el Nit del Conviniente. Para facilitar el
seguimiento Contabilidad lleva un control extracontable ( en
excell ) de los movimientos y saldos por cada convenio.

DE BIENES, SERVICIOS Y LOGÍSTICA - Toma física de
inventarios: prevista desde el año 2003 y el Plan de
NO 188 108 1601001 107 Aud /05
Mejoramiento lo contempla con la propuesta de un “plan de
choque” desafortunadamente a la fecha tal proceso no ha
culminado.
REGIONAL ATLÁNTICO. El proceso de microfilmación, no se

192 109 1904005 108 Aud /05
encuentra actualizado (VIG. 2004)
Página 30
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL ATLÁNTICO. No hay unidad de criterio para

describir el equipo de transporte entre Almacén y
Contabilidad, de tal manera que no se pudo hallar elementos
193 110 1804001 109 Aud /05 comunes que permitieran la verificación de los vehículos y/o
motos, ingresados, dados de baja o fuera de servicio, y los
contabilizados. Entre el informe de almacén y contabilidad
existe una diferencia de $25,2 Millones. (Vig. 2004)
Aud /05
REGIONAL CHOCÓ. El proceso de certificación de alumnos

194 111 110302 110 Aud /05
no es oportuno.
REGIONAL CHOCÓ. Se presentan incumplimiento de las

200 112 1905002 111 Aud /05 normas de austeridad del gasto y no se realiza seguimiento
por parte de la Oficina de Control Interno.
REGIONAL CHOCÓ. A diciembre 31 de 2005 se continúan

201 113 1801004 112 Aud /05 registrando los gastos bancarios sin identificar y
consignaciones sin contabilizar.
REGIONAL VICHADA.
El Plan de mejoramiento suscrito por la Regional con base en
223 114 1905002 113 Aud /05 la visita y observaciones de la oficina de control interno no
cumple con los elementos de la resolución 5580 que permitan
identificar responsables y hacer seguimiento
Aud /05
Página 31
No.
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hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL VICHADA. La información Contable de la

224 115 1803001 114 Aud /05 Regional no es confiable, en el balance no aparecen
reflejados la totalidad de los derechos existentes.
Aud /05
Aud /05
Aud /05
Aud /05
REGIONAL VICHADA. Existe represamiento en la expedición

225 116 1904006 115 Aud /05
de certificados
Aud /05
Aud /05
Aud /05
Página 32
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL BOYACÁ. En la cuenta 140604 productos

manufacturados, se registra un saldo de $16.1 millones a
nombre de la funcionaria Dolly Patiño Camacho, por
concepto de Producción de Centros, encontrando que existe
230 117 1803100 116 Aud /05
incertidumbre sobre el valor y estado de dichos productos, no
se cuenta con actas de entrega a la mencionada funcionaria,
ni kárdex de almacén y no se tiene claridad sobre la
responsabilidad de la venta de esta producción en especial.
Aud /05
Aud /05
REGIONAL BOYACÁ. Tomada una muestra de cuentadantes

en la evaluación de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo, se
encontró que cuentadantes que ya no están vinculados al
233 118 1804100 117 Aud /05
SENA Regional Boyacá como funcionarios trasladados,
pensionados, fallecidos y excontratistas, aparecen con
inventario a su cargo por $322.2 millones.
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No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
Aud /05
Aud /05
Aud /05
Aud /05
REGIONAL BOYACÁ. Evaluadas las acciones de

Saneamiento Contable realizadas en la vigencia 2005, se
encontró que el responsable de inventarios certificó que no
existían partidas para dicho saneamiento, sin embargo,
234 119 1801100 118 Aud /05
existen partidas que deben ser objeto de saneamiento
contable, como es el caso de Propiedad Planta y Equipo,
donde aparecen inventarios a cargo de funcionarios fallecidos
y excontratistas.
Aud /05
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No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
Aud /05
Aud /05
Aud /05
REGIONAL BOYACÁ. Se sigue presentando alguna

deficiencia en cuanto a la labor de los supervisores, ya que
239 120 1404004 119 Aud /05
no se encuentran informes parciales que evidencien un
verdadero seguimiento y cumplimiento
REGIONAL BOYACÁ. En la carpeta que contiene la Orden

de Trabajo No.143 del 09-08-05, no se adjunta el Acta de
Inicio ni de Liquidación y en la carpeta que contiene la Orden
242 121 1404002 120 Aud /05
de Trabajo No.124 del 21-07-05, no se adjunta el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal, Acta de Inicio ni Acta de
Liquidación, además la foliación es incompleta
REGIONAL BOYACÁ. El Subcomité fijo el plan de Trabajo

para fortalecer el sistema de control, sin embargo, en las
249 122 1905001 121 Aud /05
actas no se evidencia el cumplimento de algunos
compromisos
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No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL BOYACÁ. Tanto en los planes Operativos de los

Centros de Formación Profesional como en el de la Dirección
regional no se evidencia la programación de acciones para
dar cumplimiento a la gestión documental y de la revisión de
252 123 1904008 122 Aud /05 los documentos que soportan los procesos evaluados de
contratación; Contable y Presupuestal, y Planeación y
Control, se evidencia que en la vigencia 2005 la entidad
continua incumpliendo con las normas de gestión documental
en particular la Resolución No.01726 de 2003.
REGIONAL BOYACÁ. La información que reporta el informe

de mantenimiento debe ser insumo para establecer pautas
especificas de manejo del parque automotor, sin embargo, no
se evidencia el cumplimiento de este criterio por cuanto no se
255 124 1903004 123 Aud /05 encontró un registro o control que permita analizar por
ejemplo el consumo excesivo de aceite, como es el caso del
vehículo OXD 450 en el cual el 72% del presupuesto
ejecutado se gastó en aceite , al igual que el vehículo OXD
425
REGIONAL BOYACÁ. La Administración Constituyó el

Comité de bajas el 23 de mayo de 2005, sin embargo, el
262 125 1101002 124 Aud /05 proceso de bajas no fue efectivo, se encontraron documentos
de bajas como resoluciones y memorandos sin fecha y sin
firma
Aud /05
Página 36
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL BOYACÁ. La logística de los almacenes de

Sogamoso y Tunja es deficiente, los elementos no son
clasificados, ni identificados, ni organizados; la estantería y el
269 126 1601004 125 Aud /05
espacio físico del almacén no se encuentran demarcados, ni
cuentan con una adecuada distribución; los bienes al ser
almacenados, son mezclados indistintamente.
Aud /05
Aud /05
Aud /05
* En un gran porcentaje la población

que atienden los Centros de
REGIONAL ANTIOQUIA. Durante el 2006 en el Centro Formación de la Regional es
Incremento de los costos de formación
Metalmecánico desertó el 19% de los alumnos matriculados, vulnerable.
11 281 127 1101100 126 Aud /06 y por lo tanto baja la eficiencia en la
en el Centro Nacional Textil el 17%, en el Centro de la * Para el cálculo de la deserción se
aplicación de los recursos
Construcción el 19%. estan contabilizando los alumnos que
se retiran por sanciones del Comité de
Evaluación y Seguimiento.
Aud /06
Página 37
No.
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hallazgos
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Auditoria
Aud /06
REGIONAL ANTIOQUIA. En la vigencia auditada no se

realizó un registro adecuado de la depreciación de la Sobre valoración de la propiedad,
propiedad, planta y equipo de la entidad. Lo anterior no Falta de control en el registro de la planta y equipo y falta de certeza
25 295 128 1804004 127 Aud /06
permite tener certeza sobre el saldo de la depreciación depreciación. sobre el saldo de depreciación
acumulada registrada a 31 de diciembre de 2006 por $42,099 acumulada.
millones.
Dirección Administrativa y Financiera-Grupo

Ausencia de Información a la CGN y/o
Contabilidad Estados contables: No se realiza conciliación Falta de seguimiento y control sobre
NO 338 129 1801001 128 Aud /06 suministro de datos errados a esa
de las partidas de operaciones recíprocas realizadas con estas operaciones
Entidad
entidades públicas.
Dirección Administrativa y Financiera-Grupo de Bienes,

Servicio y Logística Formato 2.- Plan de compras: Errores en el reporte de información
Ausencia de sistematización y falta de
NO 339 130 2201001 129 Aud /06 inconsistencias e inexactitudes en los formatos de con incidencias en la credibilidad de la
control y seguimiento de los reportes
constitución y ejecución del plan rendido en la cuenta fiscal y misma
al publicado el página Web.
Página 38
No.
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hallazgos
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Falta de confiabilidad en los reportes;
Servicio y Logística Formato 5.- Contratación: no Inadecuados controles en la
desgaste de la CGR al revisar los
NO 340 131 2202100 130 Aud /06 incorporación de la totalidad de la información; duplicidad de reportabilidad de la información
formatos presentados con
reportes; El plazo para implementación de acciones del Plan presentada en la cuenta fiscal
inconsistencias y errores
de Mejoramiento vencían en Agosto de 2006.
Aud /06
Falta de confiabilidad en los reportes;

Dirección Administrativa y Financiera-Grupo de
desgaste de la CGR al revisar los
Contabilidad Formato 8.- Ambiental: se reportan Inadecuados controles en la
formatos presentados con
NO 341 132 2201001 131 Aud /06 erogaciones con cargo a gestión ambiental $423.715,5 reportabilidad de la información
inconsistencias y errores, además de
millones, cifra que incluye saldos que no corresponden a presentada en la cuenta fiscal
generar sobreestimación de las
gestión ambiental.
cuentas
Dirección Administrativa y Financiera-Grupo Recaudo y

No se presenta conciliación entre las Cada dependencia entrega cifras
NO 351 133 1801004 132 Aud /06 Cartera Diferencia no conciliada FE: entre los reportes del
dos áreas diferentes
Grupo de Contabilidad y de Recaudo y Cartera del Sena.
Página 39
No.
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Auditoria
Dirección Juridica-Grupo Convenios Convenio 191160/01:

con plazo de un año, ha sido prorrogado 8 veces hasta el No cumplimiento del objeto contractual
No se ha logrado la satisfacción de la
31/12/07; el contrato con Arotec por $7.699,1 millones “se dentro del plazo, que se prorroga
363 134 1405001 133 Aud /06 necesidad que le dio origen a una
terminó el 28/02/06 sin la entrega de la totalidad de los reiterativamente, sin lograr la
inversión realizada con recursos 2001
equipos, por lo que se procede a liberar el saldo ($2.054,1 obtención de la totalidad del objeto
millones). Fonade inició acción contractual.
Aud /06
Aud /06
Dirección Administrativa y Financiera -Grupo de

Contabilidad. Diferencias en los saldos: entre Contabilidad
y Convenios por $8.878,8 millones para la totalidad de Ausencia de conciliaciones entre las
Diferencias de saldos y reportes
OJO 366 135 1801004 134 Aud /06 convenios suscritos; para los grandes convinientes la dependencias y falta de integración
inexactos.
diferencia es de $11.860.3 millones, entre Contabilidad y entre los aplicativos.
convinientes por $79.051.8 y entre Convenios y convinientes
$66.826.5 millones.
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No.
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Auditoria

Servicio y Logística Activos fijos.- Diferencias de saldos: Ausencia de conciliaciones entre las
NO 369 136 1801004 135 Aud /06 entre Contabilidad y Administración 2000 por $2.351,3 dependencias y falta de integración
inexactos.
millones y de $3.124,5 millones contra los reportados por entre los aplicativos.
Almacén.
Dirección Administrativa y Financiera-Grupo de

Contabilidad Ingresos fiscales: contablemente se registró
un recaudo por aportes y cotizaciones de $902.857,3 Ausencia de conciliaciones entre las
NO 371 137 1701008 136 Aud /06 millones, cifra que difiere de la certificada por el Grupo de dependencias y falta de integración
inexactos.
Recaudo y Cartera ($902.050,2 millones), con sobrestimación entre los aplicativos.
de ingresos por $807,1 millones y en los Resultados del
Ejercicio en igual cuantía.
NUEVAS AUDITORIAS VIGENCIAS 2006 Y 2007 REGIONALES
Página 41
No.
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Auditoria
Deficiencias en la aplicación y
efectividad de los procedimientos de
registro diario de de ingresos en el
área de tesorería; inexistencia de
Información financiera no confiable;
conciliaciones bancarias de las
incremento del riesgo de pérdida de
REGIONAL VICHADA Subregistro de los ingresos percibidos cuentas recaudadoras; deficiencias en
ingresos por la no contabilización de
1 373 138 1801002 137 Aud /06 por la Regional por concepto de aportes parafiscales, enun el flujo de información sobre recaudos
los mismos, y no disposición oportuna
monto aproximado de $117.8 millones. entre la regional y la entidad
de información para orientar la gestión
financiera; no manejo de una cuenta
y control de recaudos
recaudadora única; fallas de
conectividad que afectan la operación
de los sistemas de información
existentes y la sobrecarga laboral.
Aud /06
Deficiencias en el registro de ingresos,

REGIONAL VICHADA La gestión de recaudo de ingresos Evasión y elusión del pago de aportes;
deficiente gestión de recaudo, la no
propios para la vigencia 2006 fue deficiente; al cierre de la disminución de la posibilidad de
2 374 139 1701008 138 Aud /06 disposición en la regional de un
vigencia, el porcentaje de recaudo certificado por el área de inversión y autosostenibilidad del
aplicativo para el manejo y control de
presupuesto fue de 42.82%. Centro.
recaudos
Aud /06
REGIONAL VICHADA En los contratos 020, 023 y 08, de la

vigencia 2006, se suscribió acta de liquidación con saldo 0 a
Deficiencias en la aplicación y
favor de los contratistas, y con fecha posterior, aparecen
efectividad de los mecanismos de
egresos de fondos sobre dichos contratos. Igualmente, con Riesgo de realización de dobles pagos
3 375 140 1301002 139 Aud /06 control, que permiten que se autoricen
relación al contrato 014 de 2006, la última cuenta de cobro por el mismo concepto.
pagos en cuya documentación
presentada por el contratista es con fecha 1 de marzo de
aparecen inconsistencias.
2007, y el pago aparece realizado con fecha 26 de enero de
2007.
Página 42
No.
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hallazgos
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Auditoria
El manual de Requisitos, Funciones y

Competencias Laborales, incorpora la
exigencia de profesiones como El Manual de Funciones, Requisitos
REGIONAL VICHADA La definición de algunos perfiles Medicina, Odontología, Bacteriólogía, Mínimos y Competencias Laborales,
relacionados con los requisitos de estudio para los cargos, Enfermería, Nutricionista, Terapia no constituye una herramienta idónea
Profesional Universitario, Código 2020, Grados 01, 06, 10, 11, Física, Terapia Ocupacional, Terapia para la selección del personal,
4 376 141 1501006 140 Aud /06
12, 13 y 14, de los Centros de Formación Profesional, no es del Lenguaje, Química Farmacéutica, proceso a través del cual se debe
coherente con las exigencias funcionales del contenido del Terapia Respiratoria y Gerontólogía, buscar la especialización y pertinencia
empleo. para el desempeño de funciones de de la formación, con la naturaleza del
carácter administrativo, en áreas cargo.
financieras, de contratación,
inventarios, archivo, entre otras.
REGIONAL VICHADA A través del contrato de prestación de

Reducción de la planta de personal,
servicios personales, se atienden funciones de apoyo y de
en límites superiores a los La planta de personal resulta
gestión administrativa (manejo de inventarios, relaciones
técnicamente recomendables con insuficiente para atender las funciones
5 377 142 1501006 141 Aud /06 corporativas y servicio público de empleo, contratación y
motivo de los traslados de cargos, permanentes de naturaleza
apoyo al despacho del subdirector) , de carácter permanente,
realizados por la Dirección General, administrativa propias del Centro
que rompen el criterio de temporalidad, que caracteriza a
durante las vigencias 2005 y 2006.
este tipo de contrato.
REGIONAL ATLÁNTICO. CENTRO INDUSTRIAL Y DE

AVIACIÓN, NACIONAL COLOMBO ALEMAN, CAISA. A la
fecha el Fondo Emprender no ha realizado gestión alguna Fallas Administrativas y de Control Se presente en el futuro un presunto
9 386 143 1103002 142 Aud /07
encaminada a recuperar recursos por $148 millones en cuyo Interno. detrimento.
manejo se ha incurrido en la causal de devolución
establecida en el artículo 8° del Acuerdo 00007 de 2005.
Página 43
No.
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hallazgos
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Auditoria
REGIONAL ATLANTICO. Dirección Regional y los cuatro

Centros de Fomacion Profesional: En la cuenta 14
Deudores Subcuenta 1410 Multas, existe una diferencia de Fallas Administrativas y de Control Afecta la Razonabilidad de los estados
14 391 144 1801004 143 Aud /07
$6.081 millones entre lo contabilizado y lo registrado en la Interno Contables
Oficina de Cartera, por lo que se concluye que estos valores
no han sido conciliados.
REGIONAL ATLÁNTICO. DIRECCIÓN REGIONAL.

Inconsistencias en cuenta de terceros Multas por Aprendizaje
Deficiencias en Gestión de Cobro.
tales como: Pagos no descargados en contabilidad, falta de
Fallas Administrativas y de Control Deficiencias en los archivos y
15 392 145 1801002 144 Aud /07 seguimiento a los acuerdos de pago, diferencia entre los
Interno afectación en la razonabilidad de los
soportes de pagos archivados en los expedientes y los
estados contables
saldos de Contabilidad, deficiente gestión de cobro, debido a
que hay deudores desde el año 2004.
REGIONAL ATLÁNTICO. DIRECCIÓN REGIONAL. Deudas

acumuladas a 31 diciembre/07 por $2.357 millones
Deficiencias en Gestión de Cobro.
correspondientes a multas impuestas por el Ministerio de
Fallas Administrativas y de Control Deficiencias en los archivos y
16 393 146 1801003 145 Aud /07 Protección Social. En los expedientes no reposan
Interno afectación en la razonabilidad de los
documentos que revelen acciones de tipo administrativas o
estados contables
requerimientos jurídicos tendientes a obtener estos ingresos,
colocándolos en un grave riesgo de pérdida.
REGIONAL ATLANTICO. Dirección Regional y los cuatro

Centros de Fomacion Profesional: El proceso de
23 400 147 1904005 146 Aud /07 microfilmación, no se encuentra actualizado (VIG. 2003)
HALLAZGO 192 EN CONSOLIDADO NACIONAL A JUNIO 30
DE 2008)
Página 44
No.
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hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL NORTE DE SANTANDER

La entidad ha diligenciado sólo una mínima porción de las 1-La entidad no implemento los
La demora en la recuperación del
multas impuestas por el Ministerio de la Protección Social mecanismos de recaudo adecuados.
dinero. El desconocimiento de las
1 402 148 1903003 147 Aud /07 durante los años 2000 a 2005, cuyo recauado corresponde al 2- A su vez, los presuntos
multas por los presuntos
SENA. El examen realizado muestra poca diligencia en el responsables no tienen conocimiento
responsables.
diligenciamiento de los embargos o en la localización de los de las multas en su contra.
multados
Aud /07
Aud /07
Aud /07

La oficina Jurídica no lleva control alguna de las multas de La falta de coherencia en la
Desconocimiento de la cartera de
aprendices, desconociendo que cantidad están procesándose información recibida de la Oficina de
2 403 149 1907001 148 Aud /07 multas de aprendices por parte de la
y cuales fueron archivadas es así que debieron ponerse en Relacionamiento Corporativo y la
Oficina Jurídica
la tarea de cruzar información con la oficina de contabilidad oficina jurídica
para conocer cuántas de ellas habían sido canceladas
Página 45
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria

La regional Norte de Santander durante la vigencia 2007
omitió la exigencia al contratista del pago del 5% La no exigencia al contratista del pago
1.- Incumplimiento de la Ley 1106 de
3 404 150 1402014 149 Aud /07 correspondiente al valor de cada una de las Ordenes de del 5% del Impuesto de Seguridad
2006.
Trabajo, la suma de la ejecución de las ODT por un total de Democrática
$262,955,905 y el 5% sin recaudar arroja el valor de $
13,247,795.
2.- El estado dejo de percibir el valor

Aud /07
de $ 13,247,765.
Aud /07

Según extracto del 29 de Enero de 2008 los ingresos Incertidumbre en el recaudo por cada
La acción Correctiva del Plan de
recaudados durante la vigencia 2006, existe un saldo por una de las cuentas auxiliares del
4 405 151 1801002 150 Aud /07 Mejoramiento del año 2006, no fue
valor de $ 22.893.539, sin clasificar contablemente aun. El Grupo de Ingresos las cuales no se
efectiva.
saldo de los ingresos recaudados a diciembre de 2007 es de clasifico contablemente.
$634.262.172.25 .
Aud /07
Página 46
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
Aud /07
Aud /07
REGIONAL NORTE DE SANTANDER Incertidumbre en la clasificación de los

La cuenta Bancos y Corporaciones 1110, según la valores correspondientes a la cuenta
La inaplicabilidad de la circular N° 072
5 406 152 1801001 151 Aud /07 homologación para el año 2007, debería denominarse Bancos y Corporaciones debido a que
de 2007.
Depósitos en entidades financieras, acarreando con ello un se realizo en su totalidad su
incumplimiento ala circular N° 072 de 2007. homologación

No se realiza el procedimiento Arqueos periódicos a las Cajas Incumplimiento del Acta Nro 2 de 2006
No se realizo Arqueos periódicos a
Menores cada tres meses desde el momento de la apertura del comité Nal de Coordinación de
las Cajas Menores cada tres meses
6 407 153 1801100 152 Aud /07 de la misma,incumpliendo lo dispuesto en el acta No. 2 de control Interno y por ende la Agenda
desde el momento de la apertura de la
2006 del Cómite Nacional de Coordinación de Control Interno recomendada para los subcomités
misma.
y por ende la agenda recomendada para los Sucomités Regionales de control Interno.
Regionales de control Interno
Riesgo de contaminación ambiental

REGIONAL CESAR En el Centro Biotecnológico del Caribe-
al que se ve sometido el entorno en
CBC- y Centro Agropecuario de Aguachica, CAA no se Deficiencias en la planeación de éstos
que funcionan estos centros.
4 411 154 1804100 153 Aud /07 elaboraron planes de acción sobre gestión ambiental para las Centros.
Incumplimiento de su deber
vigencias 2006 y primer semestre de 2007, con miras a
constitucional y legal en materia
mitigar la agresión del medio ambiente.
ambiental.
Página 47
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL CESAR En el Centro de Operaciones

Mantenimiento y Minero de Valledupar, no existe un informe o
ficha de seguimiento al cumplimiento de las actividades
señaladas en el Plan de Acción Ambiental. Se observa que la Incumplimiento de su deber
Falta de control y seguimiento sobre
5 412 155 1202001 154 Aud /07 entidad no posee unas fichas de seguimiento del POA, en lo constitucional y legal en materia
las actividades de Medio Ambiente.
referente a las acciones programadas y ejecutadas, que ambiental.
indiquen el porcentaje de las metas logradas, gastos
ocasionados y otras referencias; que permitan evaluar con
efectividad la gestión adelantada por los Centros.
Incumplimiento del deber de dar

No enviar respuesta oportuna por respuesta oportuna a los
REGIONAL CESAR Se observó que las quejas y reclamos se
parte del Coordinador de Promoción y requerimientos hechos por los
resuelven sin tener en cuenta los términos dispuestos en el
8 415 156 2003002 155 Aud /07 Relaciones Corporativas e peticionarios de las quejas de acuerdo
Código Contencioso Administrativo para el ejercicio del
Internacionales para su descarga del con los términos del articulo 55 de la
Derecho de Petición.
aplicativo Ley 190 de 1995 y Resolución 0961
de 2004.
REGIONAL QUINDÍO- Dirección Regional y Centro de

Comercio, Industria y Turismo- Agroindustrial - Centro
para el Desarrollo Teconológico de la Construcción Las
políticas y planes sobre información presupuestal, contable y
financiera se aplican con deficiencias; los procedimientos que
facilitan el flujo de información hacia el proceso de
Falta de seguimiento y control a los Deficiencias del Sistema de Control
2 422 1903003 156 Aud /07 contabilidad no es oportuno al igual que los mecanismos de
procesos Interno.
registro de la causación de ingresos, gastos y costos. No se
elabora conciliación entre el área de presupuesto y
contabilidad, Las partidas conciliatorias del efectivo no se
encuentran debidamente registras en el sistema de
informacion contable incumpliendo el plan General de
contabilidad Publica, circulares externas 13 y 15 de 1996.
Página 48
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL QUINDÍO- Dirección Regional y Centro de

Comercio, Industria y Turismo- Agroindustrial - Centro
para el Desarrollo Teconológico de la Construcción En los
contratos de prestación de servicios 04, 05 y 06 de abril de Falta de supervisión en el
6 426 157 1404100 157 Aud /07 2007, se observa que exceden el tope establecido cumplimiento del Nº de horas por Posible pérdida de recursos públicos
incumpliendo la circular 9478 del 26 de mayo de 2006 y lo instructor
normado en el art. 26 de la ley 80 de 1993, la resolución
002424 de 2006 en el art. 10, y la circular 9478 de 2006
numeral 3, y el artículo 161 del C.S.T. en su párrafo primero.
Página 49
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL GUAVIARE Falta de suficiente acompañamiento Falta de coordinación en la Entidad Debilidades en el Sistema de Control
1 435 158 1903100 158 Aud /07
y comunicación del Equipo MECI del Sena- Nivel Central para la implementación del MECI Interno
REGIONAL GUAVIARE Incumplimiento de las metas

establecidas en los vectores de formación para el aprendizaje
Deficiente retroalimentación y
permanente, gestión para el apoyo al trabajo, el empleo y la Incumplimiento de las metas
2 436 159 1401002 159 Aud /07 seguimiento en la ejecución de las
empleabilidad, gestión tecnológica y el emprendimiento, y programadas
metas
Consolidaciòn del sistema nacional de formación para el
trabajo
Aud /07
Aud /07
Aud /07
Página 50
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
Aud /07
Aud /07
Aud /07
Aud /07
REGIONAL GUAVIARE El Centro Multisectorial Guaviare, no

da aplicación a las reglas y principios generales que regulan
la función archivística en el Estado, toda vez que en las áreas
de emprendimiento, formación para el trabajo, contratación, Incumplimiento de las normas que
Archivos incompletos e Información de
3 437 160 1905002 160 Aud /07 nómina y contabilidad se encontraron deficiencias en la regulan la función archivística en el
baja confiabilidad
organización y foliación de los documentos, en la clasificación Estado ( Ley 594 de 2000).
de éstos con base en las series documentales, así como en
su conservación sin que entre ellos haya relación de
continuidad o conexidad.
Página 51
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
La CGR no REGIONAL GUAVIARE Baja gestión en la distribución Distribución inequitativa de los

Deficiente gestión en la priorización de
4 438 161 envio el 161 Aud /07 equitativa, segùn porcentaje de sectores de poblaciòn recursos para atender los servicios
los grupos de atención
numero atendida y atenciòn de la oficina de empleo prestados por la Entidad
Aud /07
REGIONAL GUAVIARE En cuanto a la implementación del

PIMA se evidenció que durante el año 2007 la Regional no
adelantó acciones eficientes en el manejo ambiental de los Bajo impacto de las metas para
Poco interés y coordinación para el
residuos sólidos, específicamente en manejo de escombros y garantizar y propender por un
5 439 162 2203007 162 Aud /07 emprendimiento de las acciones
material orgánico; no se encontró un inventario documental ambiente sano, según la función
ambientales en la Entidad
sistemático de las acciones realizadas por la entidad, sobre estatal constitucional.
educación y concientización de funcionarios, contratistas y
aprendices acerca del tema ambiental.
Aud /07
Aud /07
Aud /07
Página 52
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL GUAVIARE Omisiones en los Términos de Incumplimiento del principio de

Inobservancia y desconocimiento de
6 440 163 1401006 163 Aud /07 Referencia, Inobservancia del Principio de Publicidad y Transparencia en la suscripción de
los principios de la contratación estatal
Deficiencias en la Planificación Contractual los contratos
REGIONAL GUAVIARE Incumplimiento de los Términos de

Referencia o Pliego de Condiciones, según lo estipulado en Inobservancia de los términos de Suscripción de contratos que no
7 441 164 1401008 164 Aud /07 el arts. 24 y 30 de la Ley 80 de 1993, Resolución 0526 de referencia en el momento de adjudicar cumplen con las condiciones
2005 del SENA (Manual de Instructores), y el Manual de y suscribir contratos inicialmente referidas
Contratación del SENA
REGIONAL GUAVIARE No aparece constancia del pago de

la publicación de los contratos números 01 y 03 del 23 y 26 Desconocimiento de las normas sobre Incumplimiento de la norma sobre
8 442 165 1401008 165 Aud /07
de febrero de 2007, respectivamente, puesto que su cuantía publicación de contratos. publicación de contratos
superaba los 50 s.m.l.m.v
Incumplimiento de la norma sobre la

REGIONAL GUAVIARE Las actas de adjudicación de los
obligación de motivar los actos Actas de Adjudicación de contratos,
9 443 166 1401009 166 Aud /07 contratos y ODTS revisadas no se realizaron mediante acto
administrativos en las actas de sin jusjtificación
administrativo motivado
adjudicación de contratos
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REGIONAL GUAVIARE Deficiencias de Supervisión Deficiencia y/o falta de idoneidad en la Riesgos en el cumplimiento del objeto
10 444 167 1404004 167 Aud /07
Contractual supervisión de los contratos. contractual
Deficiente control cronológico de los

11 445 168 1401001 168 Aud /07 REGIONAL GUAVIARE Contratos sin fecha de suscripción Omisión de las fechas en los contratos
contratos suscritos
Desconocimiento de los
REGIONAL GUAVIARE Deficiencias en la aprobaciòn de Riesgo en el cumplimiento y calidad
12 446 169 1404003 169 Aud /07 procedimientos para la aprobación de
pólizas de garantía de los bienes y servicios adquiridos
pólizas de garantía
REGIONAL GUAVIARE Suspensión de contratos sin acta Incumplimiento de los procedimientos Riesgo de incumplimiento de los
13 447 170 1404005 170 Aud /07
motivada para la suspensión de contratos objetos contractuales
REGIONAL GUAVIARE Varios elementos ingresaron según

Falta de control en los registros de Dificultad para el control del ingreso
14 448 171 1404001 171 Aud /07 comprobante de transacciones de almacén, en fecha anterior
bienes, para su ingreso al almacén de bienes al Almacén de la entidad
al inicio del proceso de selección
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REGIONAL GUAVIARE El contrato 018 de 2007 suscrito con

la empresa COFORPROING para la prestación de servicios
profesionales –instructores-, al verificar los reportes
presentados por la Cooperativa ( octubre a diciembre), se
encontró una diferencia de $317.001 correspondiente al pago
del impuesto 4 x 1000 cancelado directamente a la citada
Baja supervisión en el cumplimiento y Menoscabo al patrimonio de la
15 449 172 1405001 172 Aud /07 empresa, no obstante, que el Banco efectuó el respectivo
posterior pago del contrato. Regional.
descuento en el momento de su pago. Así mismo, mediante
comprobante de egreso No 378 de enero de 2008 se realizó
el pago correspondiente al mes de diciembre de 2007, derivó
que se pagara un mayor monto por la suma de $2.003.316.,
incluido el 4x1000. De lo anterior se infiere un posible
detrimento del patrimonio público por valor de $2.320.317.
REGIONAL GUAVIARE Incumplimiento del plazo de

Deficiente control de las garantías Riesgos en la ejecución idónea y
16 450 173 1405002 173 Aud /07 ejecución sin modificaciones ni ampliación de la respectiva
únicas constituidas oportuna del objeto contratado
garantía única
REGIONAL GUAVIARE Omisión de acta de liquidación y en Desconocimiento de los Riesgos ante futuras reclamaciones
17 451 174 1405001 174 Aud /07 general, actas sin contenido de fondo que demuestre la procedimientos legales para la de responsabilidad en la calidad y o
realización del objeto contratado. liquidación de contratos cumplimiento del objeto contratado
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REGIONAL GUAVIARE Deficiencias en el proceso

presupuestal y en los reportes generados por el aplicativo;
Según el informe de ejecución presupuestal, se observan
Inconsistencia del informe de
compromisos por ejecutar por valor de $38.5 millones; no se Deficiente control de los informes de
ejecución presupuestal y falta de
18 452 175 1802003 175 Aud /07 efectuaron reservas para las obligaciones contraídas por la ejecución presupuestal y reservas, asi
confiabilidad de los registros del
entidad, no aparece registrada en cuentas por pagar del como del Balance de la Regional.
Balance de la Regional.
periodo siguiente la suma de $2,3 millones; se observó que
no se encuentran registradas contablemente cuentas por
pagar por $3,025 millones.
REGIONAL GUAVIARE Aunque se desconoce la destinación

de una constancia laboral expedida por la Subdirectora del Certificación inexacta y/o presunta
19 453 176 1506100 176 Aud /07 Inexactitud en constancia laboral
CMG, presuntamente se consignó dato inexacto en falsedad en documento público
documento público.
REGIONAL GUAVIARE El procedimiento interno del SENA Deficiente nivel de retroalimentación

para el trámite de quejas y reclamos, es de 15 días hábiles Inoportunidad en la atención de con la ciudadanía para el
20 454 177 2003002 177 Aud /07
contados a partir de su recibo, empero, algunas denuncias quejas y reclamos mejoramiento de la gestión de la
no fueron atendidas en dicho término. Entidad
Aud /07
Aud /07
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REGIONAL GUAVIARE Accidente de tránsito que se produjo

con la motocicleta HBS27B Yamaha 110 de propiedad del
Asignación irregular de vehículo de Posible afectación del patrimonio de la
21 455 178 2003100 178 Aud /07 SENA, la cual era conducida por un tercero sin vinculación
propiedad de la Entidad entidad, por reclamaciones futuras.
laboral con la entidad, Situación que podría comprometer
sus recursos frente a posibles reclamaciones futuras.
REGIONAL GUAVIARE Los contratistas del SENA – CMG, Demoras injustificadas en los trámites
Desconocimiento de las normas
22 456 179 140412 179 Aud /07 presentan cuentas de cobro para los pagos que el Centro les administrativos para el pago de
antitrámites
realiza por la prestación de sus servicios. servicios
REGIONAL GUAVIARE En la invitación a cotizar Nº 013 que

precedió la celebración del contrato Nº 08 en el acápite
Desconocimiento de la normatividad Demoras injustificadas en los trámites
23 457 180 1401100 180 Aud /07 “Documentos de la Propuesta”, exigió el acompañamiento de
anti-trámites administrativos
documentos autenticados como: título profesional y tarjeta
profesional.
REGIONAL GUAVIARE La Entidad no allego oportunamente

la información contable solicitada, no obstante que esta Inoportunidad del envío de Dificultad para el ejercicio del control
24 458 181 1801001 181 Aud /07
reposaba en el sistema de contabilidad que maneja el SENA información contable fiscal por el grupo auditor
Regional.
REGIONAL GUAVIARE Existen diferencias en los registros

Deficiencias en la revisión de los libros Falta de confiabilidad de los datos de
25 459 182 1801002 182 Aud /07 de los libros auxiliares de contabilidad, y los balances de
auxiliares de la Regional. los libros de contabilidad.
comprobacion de saldos de la Regional Guaviare.
Incumplimiento de los procedimientos

REGIONAL GUAVIARE Deficiencias en el control y manejo Dificulta el control sobre los bienes
26 460 183 1601003 183 Aud /07 establecidos por la Entidad para el
de las Propiedades Planta y Equipo devolutivos.
manejo de los bienes devolutivos.
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Aud /07
Aud /07
Aud /07
REGIONAL GUAVIARE La información contable del SENA de

la vigencia 2007, no es confiable de acuerdo con las Deficiencias en el proceso de
Disminuye la confiabilidad de los
27 461 184 1804001 184 Aud /07 observaciones incluidas en el informe de Auditoría; ademas, causación de los intangibles y de
Estados Financieros.
falta control y seguimiento a las provisiones que se calculan Propiedades, Planta y Equipo.
para el pago de prestaciones sociales.
Aud /07
Aud /07
Aud /07
Aud /07
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No.
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Aud /07
Aud /07
Aud /07
Aud /07
REGIONAL GUAVIARE Deficiencias en la liquidación,

Disminuye la confiabilidad de los datos
registro y revisión de la nómina de la Entidad, que afecta la Deficiencias en la revisión de la
28 462 185 1502001 185 Aud /07 contenidos en el Balance de
confiabilidad de la información reportada en el Balance de nómina de la Entidad.
Comprobación de Saldos.
Comprobación de Saldos.
REGIONAL GUAVIARE La nómina mensual no registra

aprobación por la persona responsable, así mismo no existe Falta de controles en esta etapa del Riesgos en el manejo de la
29 463 186 1501100 186 Aud /07
copia de los desprendibles de pago firmados a satisfacción proceso de nómina. información.
por los funcionarios.
REGIONAL BOYACA:Los expedientes de los convenios,

contratos, órdenes de pedido y de trabajo celebrados por los
Incumplimiento del numeral 3 del Incertidumbre sobre la debida
Aud Especial cuatro (4) Centros de Formación y del Despacho de la
artículo 4 de la Resolución No.000668 planeación, ejecución y liquidación de
1 464 187 14 02 100 187 Contratación / Dirección Regional, no se encuentran conformados en orden
del 2005 de la Dirección General del los mismos y dificultando el control
07 cronológico, debidamente foliados y con todo la
SENA. fiscal.
documentación que soporte el cumplimento de las
obligaciones pactadas en los mismos.
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REGIONAL BOYACA:En el Despacho de la Dirección

Aud Especial Falta de efectividad en el control La entidad queda parcialmente
Regional y en los los cuatro (4) Centros de Formación, se
7 470 188 14 04 003 188 Contratación / ejercido a la documentación a desprotegida respecto a los diferentes
aprobaron garantías que presentan deficiencias en la
07 aportada. siniestros.
constitución de los amparos pactados.
REGIONAL BOYACA:En Contratos, Órdenes de Prestación

Incumplimiento del principio de
de Servicios y Órdenes de Pedido celebrados por el
transparencia y presunto alcance
Aud Especial Despacho de la Dirección Regional, Centro de Formación de Incumplimiento del numeral 13 del
disciplinario de acuerdo con el
17 480 189 14 04 006 189 Contratación / Atención Integral al Sector Agropecuario, el Centro de artículo 4 de la Resolución 000668 de
numeral 1 del artículo del articulo 34 y
07 Comercio y Servicios y el Centro de Formación Nacional 2005 del SENA,
artículo 50 de la Ley 734 de 2002,
Minero, el interventor o supervisor no emitió concepto técnico
Código Único Disciplinario
que justifique su adición .
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REGIONAL BOYACA, :En el Centro de Formación para la

Atención Integral al Sector Agropecuario se presentan las
Aud Especial Falta de efectividad en la aplicación de
siguientes deficiencias en la celebración de la contratación: Riesgo de inobservancia de principio
27 490 190 14 02 014 190 Contratación / los mecanismos de control interno
1) El subdirector autoriza la contratación pero no forma parte de transparencia:
07 establecidos por el SENA
del comité de licitaciones y compras; 2) No reposa soporte
documental del análisis de mercado
Aud Especial
Contratación /
07
Aud Especial
Contratación /
07
Aud Especial
Contratación /
07
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Aud Especial
Contratación /
07
Aud Especial
Contratación /
07
Aud Especial
Contratación /
07
Aud Especial
Contratación /
07
Aud Especial
Contratación /
07
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No.
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Aud Especial
Contratación /
07
Aud Especial
Contratación /
07
REGIONAL BOYACA, :En el Centro de Formación para la

Aud Especial Incumplimiento del numeral 3.3.4 del
Atención Integral al Sector Agropecuario y el Centro de
29 492 191 14 02 100 191 Contratación / articulo 3 de la Resolución No.526 de Incumplimiento de normas
Formación Comercio y Servicios, los expedientes de
07 2005 del SENA.
contratación no fueron organizados en forma individual.
REGIONAL BOYACA:En los expedientes de las Ordenes de

Prestación de Servicios en el Centro de Formación para la Incumplimiento de los literales B y C Riesgo de que el contratista no
Aud Especial
Atención Integral al Sector Agropecuario, el Centro de del numeral 2 del Articulo 4 de la cumpla con las obligaciones
32 495 192 14 04 004 192 Contratación /
Formación Comercio y Servicios, y el Centro de Formación Resolución No.668 de 2005 y en la contractuales en forma eficiente y
07
Nacional Minero no reposan las actas o informes de avance Orden de Prestación de Servicios oportuna.
parciales e informe definitivo de supervisión
Incumplimiento del numeral 3.3.2 del

REGIONAL BOYACA,:En el Centro de Formación para la
Aud Especial artículo 3 de la Resolución No.526 de Riesgo de incumplimiento del principio
Atención Integral al Sector Agropecuario, no se anexaron los
33 496 193 14 02 014 193 Contratación / 2005 del SENA, debido a la de transparencia y de las
documentos que acreditan los estudios realizados y la
07 desorganización en el archivo de mencionadas normas.
experiencia laboral total
expedientes en la contratación
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REGIONAL BOYACA:En los expedientes de las Ordenes de

Prestación de Servicios en el Centro de Formación para la
Incumplimento en el diligenciamiento
Aud Especial Atención Integral al Sector Agropecuario, el Centro de Riesgo de incumplimiento del principio
de los anexos de la Resolución
34 497 194 14 02 014 194 Contratación / Formación Comercio y Servicios, y el Centro de Formación de transparencia y de la mencionada
No.847 de 2006 y desorganización en
07 Nacional Minero no hay evidencia del diligenciamiento de los norma.
los expedientes de contratación
formatos 1 (Certificación de inexistencia de personal de
planta para la actividad
REGIONAL VALLE Gestión Cartera El saldo de la cuenta de

Deudores a diciembre 31 de 2005 en lo correspondiente a
aportes se encuentra sobreestimada por valores que han Debido a fallas de control de los
3 502 195 1701011 195 Aud /07 perdido su fuerza ejecutoria. Esta situación persiste para la términos establecidos al proceso de Pérdida de recursos para la entidad
vigencia 2007, en la cual se evidenció la existencia de 34 cobro coactivo
resoluciones que perdieron fuerza ejecutoria, debido a su
prescripción por valor de $76 millones
Aud /07
Aud /07
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Aud /07
REGIONAL VALLE Condonación de deudas Se evidencia

que no existe un mecanismo que permita a los nuevos Impide acceder a nuevos créditos en
empresarios la condonación de la deuda, según lo dispuesto el sistema financiero, donde deben
en el artículo 5o, parágrafo 3o, del Decreto 934 de 2003, lo Incumplimiento al artículo 40 de la Ley presentar el balance con el valor de la
6 505 196 1301002 196 Aud /07
cual les permite abordar nuevos créditos en el sistema 789 de 2002 condonación, disminuyendo la
financiero, donde deben presentar el balance con el valor de capacidad de endeudamiento y
la condonación, disminuyendo la capacidad de oportunidades de crecimiento
endeudamiento y oportunidades de crecimiento.
Esto se originó en el hecho de que el

Honorable Tribunal Administrativo del
Valle rechazó el llamamiento en
REGIONAL VALLE Sentencias Judiciales.
garantía formulado por el SENA a la
Como resultado del Acuerdo Conciliatorio aprobado mediante
compañía de seguros, mediante Auto
Auto Interlocutorio No. 294-2, correspondiente a la Sentencia
Interlocutorio No. 601 de diciembre de
Judicial 780 de 2007, el SENA tuvo que pagar una
2004, por haber sido presentado de
indemnización a los familiares de una víctima atropellada por Esta irregularidad ha afectado el
forma extemporánea. Igualmente
10 509 197 2210001 197 Aud /07 uno de sus vehículos y quien falleciera, una suma de patrimonio de la entidad en la cuantía
mediante Auto interlocutorio No. 721
$230.000.000, valor cancelado mediante la Orden de Pago mencionada anteriormente.
del 9 de septiembre de 2005, el mismo
No.1033 de agosto 28 de 2007 a favor de la señora Maria
Tribunal dejó sin efecto jurídico las
Gloria Luna Ortega, con cargo al presupuesto de la vigencia
pruebas de la parte demandada
2007.
decretadas en el Auto del 3 de junio
de 2005, por haber contestado la
demanda - el SENA - en forma
extemporánea.
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No.
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REGIONAL HUILA • La cuenta 1660 - Equipo Médico y

Científico del 2006 al 2007 presenta una variación no
proporcional, al incrementarse en $89.5 millones que
representa el 4,02% y su depreciación acumulada en $9.12
millones, que constituye un 4.780.19%.
• Durante la vigencia 2007 la Regional Huila no efectúo
registro en la cuenta Costo de Ventas, no obstante que se Por inadecuados registros contables y
10 523 198 1801100 198 Aud /07 Información irreal y poco confiable.
realizó producción de bienes para su futura venta. deficiencias de seguimiento y control
• En la cuenta mantenimiento edificios fueron registradas
contable y presupuestalmente los contratos Nos. 143 y 172
por $3.66 y $1.79 millones respectivamente, cuyos objetos
contractuales son mantenimiento de equipos.
• En la Dirección Regional se encuentran registros por Bajas
de Bienes correspondientes a otros centros de formación.
Aud /07
Aud /07
Aud /07
Aud /07
Página 66
No.
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Auditoria
REGIONAL MAGDALENA - Dirección Regional - Centro

Acuicola y Agroindustrial de Gaira - Unidad de
No se dio cumplimiento al objeto para
Emprendimiento - En la vigencia 2005 se suscribió el contrato
el cual se emprendió este proyecto,
de cooperación empresarial Nº 2052995 del 2005, entre el
conllevando a un incumplimiento
Sena y los emprendedores Luís Canchano y Sabagh Arévalo, Abandono en las labores culturales del
Aud / 06 y 1er. parcial del plan de negocios
1 554 199 1405004 199 cuyo objeto es financiar la iniciativa empresarial contenida en cultivo y falta de asistencia técnica por
Semestre 07 presentado y el plan operativo del
el plan de negocios Penca de Sábila Rendón, por un monto parte del SENA
proyecto en materia de
de $80.2 millones, correspondiente al proyecto Nº 6680
comercialización, poniendo en riesgo
financiado con recursos del Fondo Emprender, se determinó
los recursos de la nación.
que en este proyecto no se ha cumplido con los indicadores
de gestión en venta
REGIONAL MAGDALENA - Dirección Regional - Centro

Acuicola y Agroindustrial de Gaira - Unidad de
Emprendimiento - No se evidenció actuación alguna por parte
Falta de seguimiento y control al
del Sena ni de la inteventoría designada al proyecto 6680, Desconocimiento del estado actual del
Aud / 06 y 1er. proyecto 6680 de 2005 por parte del
2 555 200 1405004 200 por el incumplimiento al contrato, concluyéndose que la cultivo poniendo en riesgo los
Semestre 07 SENA y de la Interventoría del
responsabilidad designada a las partes cesaron una vez recursos de la nación.
proyecto.
transcurrió el término de ejecución del contrato. Fecha
después de la cual no se observa seguimiento alguno por
parte de los asesores e interventor del proyecto.
REGIONAL MAGDALENA - Se observa que el SENA

Regional Magdalena no ejecuta el presupuesto de Falta de claridad con respecto a que
conformidad con el decreto 4730 de 2007, en el sentido que recursos corresponden a
Aud / 06 y 1er. No aplicación de lo establecido en el
3 556 201 1802002 201 no se establece claramente que recursos corresponden a funcionamiento, gastos de operación y
Semestre 07 decreto 4730 de 2007.
funcionamiento, cuales a gastos de operación y comercialización, generando
comercialización y cuales efectivamente a inversión en cada confusión en la ejecución de estos.
una de las dependencias.
Página 67
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Auditoria
REGIONAL MAGDALENA Se verificó que no todas las

Incumplimiento de las actividades
actividades relacionadas en el cronograma de actividades del
Falta de planeación para el desarrollo programadas en el cronograma del
Aud / 06 y 1er. Plan de Manejo Ambiental de los centros fueron realizadas
4 557 202 1101002 202 de las actividades programadas en el Plan de manejo durante la vigencia, lo
Semestre 07 durante las vigencias 2006-2007; término en el cual se
plan de manejo ambiental. que conllevaría a reajustes
proyectó desarrollar las mismas; observándose una ejecución
económicos y de planificación.
inferior al 50% de lo programado en dicho cronograma.
REGIONAL MAGDALENA En el grupo Deudores se

observa que el valor de las cuentas de difícil cobro muestran
un saldo de $2 millones, valor éste que se encuentra Subestimación de las cuentas de dificil
Las cuentas de dificil cobro están
subestimado si se tiene presente el saldo que viene desde cobro, lo que afecta el grupo
Aud / 06 y 1er. siendo registradas como cuentas
5 558 203 1801002 203 años anteriores en la subcuenta aportes y cotizaciones y en deudores, especialmente la subcuenta
Semestre 07 corrientes subestimando el grupo de
especial el concerniente a resoluciones y pagarés que no de aportes y cotizaciones,
deudores.
corresponden solo a la vigencia fiscal de 2006, lo que afecta contraviniendo las normas contables.
directamente al grupo de deudores y en especial a la
subcuenta de Aportes y Cotizaciones
REGIONAL MAGDALENA Las cuentas de difícil cobro Las cuentas de dificil cobro están Subestimación de las cuentas de dificil
Aud / 06 y 1er. desde el punto de vista contable y teniendo presente la siendo registradas como cuentas cobro, lo que afecta el grupo
6 559 204 1801002 204
Semestre 07 antigüedad de la cartera por recaudar por concepto de corrientes sin tener en cuenta la deudores, contraviniendo las normas
aportes y cotizaciones se encuentra subestimada. antigüedad de la cartera. contables.
REGIONAL MAGDALENA Se determinó diferencia de $59

millones, entre la cuenta de aportes la cual presenta un valor Inconsistencia entre los reportes de
Aud / 06 y 1er. de $1.485 millones y el Grupo de Relaciones Corporativas la los registros contables y el grupo de
7 560 205 1801004 205 Falta de conciliación entre las áreas.
Semestre 07 cual presenta un registro de cartera por valor de $1.544 cartera, originando diferencias en la
millones, lo anterior ante la falta de conciliación de estas dos información
áreas en los últimos cinco meses del año 2007.
Página 68
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REGIONAL MAGDALENA En el grupo Propiedad Planta y

Equipo se observó que la depreciación de estos activos sufrió
un incremento exagerado, alcanzando en algunos rubros
Sobreestimaciíon de la depreciación
como el de muebles y enseres un incremento en el periodo Falta de uniformidad en la aplicación
Aud / 06 y 1er. acumulada que conlleva a una
8 561 206 1804004 206 hasta del 85% con relación al saldo anterior, igual situación de las tasas de depreciación de un
Semestre 07 sobrestimación del gasto por
sucede con los equipos de comunicaciones y computación periodo a otro.
depreciación.
que tiene un incremento en la depreciación del 75% y los
equipo de transporte del 88%, lo que sobreestima los gastos
de este periodo.
REGIONAL MAGDALENA Se observó que la depreciación

de los siguientes activos supera el valor de los mismos así.
Muebles y enseres tiene un saldo de $1.219 y la El activo depreciado supera el 100%
Aud / 06 y 1er. depreciación acumulada tiene un saldo de $1.547, superando Falta de conciliación de los saldos de su valor, que conlleva a que
9 562 207 1804004 207
Semestre 07 el valor del activo en $328 millones; equipos de comunicaron depreciados. aparezcan en la contabilidad contrario
y computación tiene un saldo de $2.991 y la depreciación a su naturaleza.
acumulada de $3.529 presentando una diferencia de $538
millones
REGIONAL MAGDALENA No existe uniformidad entre un

Sobreestimaciíon de la depreciación
periodo y otro en la aplicación de las tasa de depreciación de Falta de uniformidad en la aplicación
Aud / 06 y 1er. acumulada que conlleva a un
10 563 208 1804004 208 los activos, verificandose que no solo hay activos de las tasas de depreciación de un
Semestre 07 sobrestimación del gasto por
depreciados totalmente si no que se ha superado el valor de periodo a otro.
depreciación.
los mismos
REGIONAL MAGDALENA. En lo concerniente a la custodia

de los elementos devolutivos se determinó que existen
elementos cargados a áreas específicas como a centro de
Lo que podría generar un presunto
estudios sin que se responsabilice individualmente de su
Aud / 06 y 1er. detrimento al patrimonio de la entidad
11 564 209 1803002 209 custodia a funcionario alguno, de igual manera se observó Inventarios no actualizados.
Semestre 07 si no se recuperan los elementos en
que existen elementos cargados a exfuncionarios y
poder de terceras personas.
excontratistas del Sena en un monto total que asciende a la
suma de $744.279, millones, tal como se detalla a
continuación
Página 69
No.
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Auditoria
Aud / 06 y 1er.
Semestre 07
REGIONAL MAGDALENA. Se verificó que la existencia física

de los bovinos no corresponde a la inventariada; se
estableció la no inclusión de 10 semovientes en el inventario
Aud / 06 y 1er. identificados con los números 132, 133, 134, 135, 136, 726, Inconsistencia en el registro de los El inventario no refleja los saldos
12 565 210 1803001 210
Semestre 07 727, 728, 729, y 730, de los cuales existen 7 nacimientos de inventarios. reales de los semovientes.
terneros que no han sido registrado por cuanto no han
transcurrido los 45 días de sobrevivencia establecidos por la
regional para ser ingresados en el sistema.
REGIONAL MAGDALENA.- Realizado el cruce entre el

Aud / 06 y 1er. inventario y el reporte llevado por el trabajador de campo, se Lo que podría general un presunto
13 566 211 1803100 211 Inventarios no actualizados.
Semestre 07 estableció diferencias de 5 bovinos que no están registrados detrimento al patrimonio de la entidad.
en el inventario ni se reporta acta de baja de los mismos.
REGIONAL MAGDALENA.En el saldo de existencia a 31 de

Aud / 06 y 1er. diciembre de 2005 se encuentra reportado el bovino Inconsistencia en el registro de los El inventario no refleja los saldos
14 567 212 1803001 212
Semestre 07 identificado con el Nº 111 y luego se reporta en los inventarios. reales de los semovientes.
nacimientos de enero de 2006.
REGIONAL MAGDALENA.- En el inventario se encuentra

registrado el bovino identificado con el Nº 684 el cual no se
Aud / 06 y 1er. encontró físicamente y sobre el mismo no se ha dado orden Lo que podría generar un presunto
15 568 213 1804002 213 Inventarios no actualizados.
Semestre 07 de baja. En conclusión se observa un inventario detrimento al patrimonio de la entidad.
desactualizado y cuya información no es confiable por cuanto
no corresponde a la realidad.
Página 70
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL MAGDALENA.-- En la revisión realizada a las

bajas de estos semovientes, se observó que las resoluciones
de autorización de baja se expiden con fechas posteriores a Resoluciones de autorización de bajas
Aud / 06 y 1er. Lo que podría generar un presunto
16 569 214 1804100 214 las actas de bajas; es el caso del acta de baja por consumo con fechas posteriores a las actas de
Semestre 07 detrimento al patrimonio de la entidad.
Nº 560 la cual fue expedida el 7 de diciembre de 2006 y la baja.
resolución Nº 114 mediante la cual se ampara esta baja, fue
expedida el 11 de diciembre de 2006.
En algunos casos falta de Dirección y

REGIONAL META:Verificadas las observaciones del Plan de
Control de los procesos a raiz de la
Mejoramiento suscrito por el Servicio Nacional de Aprendizaje
interinidad de Directivos, es claro que
– SENA -, por las Auditorias Regular- 2004 y Especial - 2005,
se requiere ejercer liderazgo sobre las
se estableció a 31 de diciembre de 2007 un cumplimiento
acciones de Mejoramiento
80.08 y avance del 75.24%%, entendiéndose como un plan Se evade compromisos y
Continuo.Pero ha de tenerse en
1 570 215 1101002 215 Aud /07 de mejoramiento en cumplimiento, así como en la efectividad responsabilidades para efectuar la
cuenta que en años anteriores no
de las acciones implementadas, en virtud que no lograron las mejoras pertinentes.
habìan estructuras ni redes para la
metas en algunas acciones de mejoramiento
conectividad que permitieran mayor
(CONSOLIDADO CON HALLAZGO 4 DE 2005)
eficiencia en una regiòn tan extensa y
con mùltiples dificultades socio-
econòmicas.
Aud /07
REGIONAL META. La información que arroja el aplicativo

Sistema de Gestión de Centros en su módulo Programación Para el 2005 los datos exitentes no
Los Programas de Formación Virtual
(2700 alumnos) no concuerda con lo aprobado en el Plan de permiten efectuar la evaluación del
apenas inician en el 2005 , el
Acción 2005 (3167 alumnos), por esta razón el cumplimiento cumplimiento de metas en lo virtual,
aplicativo aún no permitía procesar
1.1 571 216 1101002 216 Aud /07 de metas de los cursos virtuales varía según la fuente de en razòn a que la regional acababa de
esta información automàticamente y
información que se utilice CONTINUA HALLAZGO 32 DE iniciar esta estrategìa de formaciòn, y
por ello no coincide con otros datos de
2005 CONSOLIDADO NACIONAL A JUNIO 30 DE 2008 que no habia coherencia entre datos
metas que no fueron ajustadas.
del aplicativo y metas asignadas.
Página 71
No.
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Auditoria
REGIONAL META. Inexistencia de registro sobre evaluación

de los cursos desarrollados y terminados, entre otras causas En la epoca del 2005 los mecanismos
por falta de oportunidad u omisión en la entrega de los de control de instructores y
reportes de notas por parte de los instructores, deficiencia supervisores fueron muy laxos La demora en la emisión de los
que ocasiona el represamiento de las certificaciones. En la presentandose al oficina de Certificados por documentación
1.2 572 217 1101002 217 Aud /07 actualidad un buen numero de las planillas de evaluaciòn no Certificaciones documentación incompleta y los daños que se causa
estan en la carpeta de grupo dado que el sistema de Gestion incompleta que no permitía ni al alumno al no poder demostrar sus
de Centros presenta un atrazo en la captura dela informacion organizar los archivos de cursos y competencias legalmente
entre otras razones por las fallas tecnicas de conectividad, alumnos , ni poder certificar a tiempo
alto volumen de cursos en 2005, (jovenes rurales y reaforo). los cursos.
CONTINUA HALLAZGO 37 DE 2005
REGIONAL META. Debilidad en la cultura de autocontrol

para el Centro Multisectorial Villavicencio y el Centro
Agropecuario el Hachón y en particular sobre el proceso de
seguimiento al comportamiento de la empleabilidad de sus Se debe planear la programación de
Los egresados sin empleo
egresados que se debe adelantar en los municipios que cursos pensando en las posibilidades
representan pèrdidas para el estado
comprenden su jurisdicción, dado que no cuentan con reales del empleo; pero también
porque la formación es costosa y
mecanismos ni herramientas que permitan realizar este ocurre que los empleadores no
1.3 573 218 1101002 218 Aud /07 gratuita para el trabajador, para el
seguimiento para evaluar la pertinencia de su oferta interactùan con el SENA para ajustar
egresado porque no puede producir ni
educativa versus las necesidades y expectativas del sector ofertas y demandas de empleo de
subsistir con ingresos de acuerdo a
productivo en donde se emplean sus egresados y así realizar acuerdo a sus necesidades
sus nuevos conocimientos adquiridos
una adecuada planeación en aras de lograr mayores niveles empresariales.
de efectividad en el uso de los recursos y cumplir con los
objetivos misionales del SENA. CONTINUA DEL HALLAZGO
39 DE 2005
Página 72
No.
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hallazgos
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Auditoria
REGIONAL META. Falta de oportunidad en la entrega de los

pedidos por parte de los proveedores, es así como el
Proveedor de la Orden de Pedido No. 173 del 28-12-04, Inadecuada elección de Contratistas, y La entidad, oficinas, centros de
solicita prórroga para la entrega de los elementos por no la no aplicación de medidas de formación , instructores y alumnos
1.4 574 219 1101002 219 Aud /07
tener stock, nuevamente solicita prórroga el 25-03-05, control, efectividad en la exigencia de según el caso se ven perjudicados con
finalmente realiza entrega hasta el 17-05-05, es decir cinco las garantías pactadas en las pòlizas estas demoras innecesarias,
meses después de la solicitud de adquisición CONTINUA
DEL HALLAZGO 56 DE 2005
REGIONAL META. El manejo de las cajas menores no se

ajusta al instructivo y las resoluciones que le reglamentan, lo
que se evidencia en la inoportunidad en los reembolsos, el no
suministro a contabilidad de la documentación necesaria para
realizar las conciliaciones bancarias, no realización de
Desconocimiento de algunos Pèrdida de agilidad administrativa al
1704001 conciliaciones bancarias, adquisición de bienes y servicios
procedimientos con respecto a las no usar este instrumento , con el cual
1.5 575 229 1704003 220 Aud /07 sin los requisitos previos, aceptación de facturas sin el lleno
cajas menores por parte de los se pueden solucionar de manera muy
1701011 de requisitos legales, deficiencias en controles como recibido
Cuentadantes. ràpida muchos procesos.
a satisfacción y la anulación con el sello de cancelado y falta
de oportunidad en el registro en los libros de caja y/o bancos
de caja menor. CONTINUA HALLAZGO 92 DE 2005
REGIONAL META. Dentro del Proceso de Saneamiento

Dificultad en los trámites porque son Inconsistencias de gestión, proceso
Contable se incluye el cheque número 746352 del Banco de
procesos centralizados que se contable sin depurar, y pèrdida de
Occidente en cuantía de $225 mil, por concepto de aportes
1.6 576 230 1903004 221 Aud /07 adelantan con la autorización de la recursos que se deben llevar a
2% y FIC, documento que fue devuelto por fondos
Dirección general que implican un procedimientos especiales para su
insuficientes. CONTINUA HALLAZGO 138 DE 2005
proceso judicial. conjuración.
Página 73
No.
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Auditoria
REGIONAL META. La reglamentación de procesos

administrativos adolece de parámetros que habiliten
mecanismos de control y seguimiento a la eficiencia de las Acumulación de inventarios obsoletos
No se efectuaban Planes de Acciòn
labores de apoyo administrativo, tal es el caso de la que hacen perder eficiencia al
para bajas con ejecución por lo
Resolución 0089 de 2005, mediante la cual se adopta el funcionario, que reducen la
1.7 577 231 1904002 222 Aud /07 menos dos veces al año .
procedimiento de bajas de bienes, que no registra términos disponibilidad de instalaciones, y que
Desconocimiento de los
para ninguno de los pasos o actividades que comprenden el complican la depuración de
procedimientos al respecto.
mismo, situación que ha incidido negativamente en la inventarios.
actualización de los inventarios de la entidad. CONTINUA
HALLAZGO 154 DE 2005
Dificultad en los trámites porque son

REGIONAL META. Está en proceso de Saneamiento
procesos centralizados que se
Contable $425,5 millones que corresponden al 99% del valor
adelantan con la autorización de la
propuesto, de esta cifra el 65%, está pendiente por Inconsistencias de gestión en el
Dirección General. De otra parte a raiz
1.8 578 232 1801100 223 Aud /07 aprobación por parte del Comité Técnico de Saneamiento y el proceso contable sin depurar para
de la separaciòn de Guaviare,
35% está sujeto a las acciones que adelante la regional. legalizar unos activos en donacion
Vichada, Casanare, Arauca y Guainía
CONTINUA DEL HALLAZGO 68 DE 2005
para dejar solamente la Regional
Meta.
REGIONAL META. Existe deficiencia administrativa dado

que el Comité Técnico Nacional de Saneamiento Contable
aún no se ha pronunciado sobre fichas técnicas que incluyen
correcciones enviadas por la Regional durante el año 2004 y Dificultad en los trámites porque son
la Regional no acata oportunamente la totalidad de los procesos centralizados que se Inconsistencias de gestión, proceso
1.9 579 233 1801001 224 Aud /07
conceptos y recomendaciones emitidas por el mencionado adelantan con la autorización de la contable sin depurar.
Comité, situaciones que le restan continuidad a este proceso Dirección general
de origen legal. CONTINUA HALLAZGO 61 DE 2005
Página 74
No.
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hallazgos
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Auditoria
REGIONAL META. La utilización que se le da a la

herramienta Gestión académica de Centros, no se refleja en
el apoyo que debe brindar a la toma de decisiones,
seguimiento y control de la subdirección del Centro y
La no evaluaciòn oportuna de los
Coordinadores académicos, dado que los flujos de
Falta de decisiòn adminstrativa para planes pueden generar directrices
informacion y comunicaciones son deficientes; es asì como
dirigir y evaluar periodicamente la erràticas, imcumplimiento de metas
1.10 580 234 1202002 225 Aud /07 no se evidencia el càlculo de indicadores, ni informes
gestiòn acadèmica de los centros con por exceso o por defecto o en general
realizados para realizar autoevaluaciòn y comparar la
los datos que entrega la SGC llegar a procesos de toma de desiciòn
ejecuciòn con lo programado en el plan de acciòn y asi
inconsistentes.
mejorar la gestion de la regional. CONTINUA HALLAZGO
14 DE 2005
REGIONAL META:La calificación consolidada del SERVICIO

Falta de Dirección y Control en Se evade compromisos y
NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA- REGIONAL META
algunos procesos a raiz de la responsabilidades para efectuar la
1903003 donde se observa un Riesgo Medio, generado por
interinidad de Directivos. Igual se mejoras pertinentes. Sin un
2 581 235 1903004 226 Aud /07 inconsistencias arrojadas en la verificación de los
requiere mayor divulgacion del conocimiento pleno por parte de todos
1904004 componentes de Valoración del Riesgo y en las Actividades
Sistema de Control Interno y que hoy los funcionarios se dificulta el
de control, en la evaluación General, Tesorería, Inventarios y
denominamos MECI autocontrol
Negocio Misional CONSOLIDADO HALLAZGO 144 DE 2005
Página 75
No.
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hallazgos
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Auditoria
REGIONAL META:Proceso de Certificación: Represamiento

en la certificación de los alumnos capacitados en los dos
Centros de Formación, de la muestra realizada sobre el
Centro Agropecuario, se estableció que el porcentaje de
alumnos certificados en el 2005 fue del 79.68% (18317), en
2006 el 78 %(18727); situación neurálgica en 2007, donde la
certificación se dio en un 57.70% (13.978); el represamiento
Deficiencias en los mecanismos de
de certificaciones en 2005 y 2006 se debe a Etapas
control de instructores y supervisores
Productivas en Titulada y cambio de documentos, con
presentando al oficina de
relación a la Complementaria a horas pendientes de los
Certificaciones documentación La demora en la emisión de los
alumnos por otros módulos, cambio de documentos, definir
incompleta que no permitiò ni Certificados por documentación
situación por parte de los docentes y deserciones; en el 2007,
1101002 organizar los archivos de cursos y incompleta y los perjuicios que se
3 582 236 227 Aud /07 la causa se genera en la mala conectividad que ocasionó que
1202001 alumnos , ni poder certificar a tiempo causa al alumno al no poder
se trabajara en Villavicencio para matrícula de cursos,
los cursos. Se agregan a ello demostrar sus competencias
quedando los demás procesos pendientes (deserciones y
dificultades de conectividad con el legalmente
certificaciones), aspectos que igualmente ocasionan la falta
Aplicativo de Tarantella para el registro
de efectividad en la entrega de las certificaciones a los
de operaciones Acadèmicas en todo
alumnos. La certificación de alumnos en formación virtual se
sentido.
realizará durante el primer semestre de 2006.
CONSOLIDADO HALLAZGO 36 DE 2005
Página 76
No.
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Auditoria
1. El sector oficial , las Universidades,

y empresas de economía mixta están
exoneradas de contratar aprendices
y por lo tanto no se regulan, siendo el
sector Oficial el mayor empleador
REGIONAL META:No se alcanzaron las metas establecidas 2. Los oficios de Oferta de cupos para contrato de
en el Plan Operativo 2007 los contratos de aprendizaje 58% conductor, celador, auxiliares de aprendizaje menor a la demanda que
(539) en la Regional, esta situación como consecuencia que servicios entre otros, no son tenidos es mayor, y aún se agudiza porque el
no existen en la región un mínimo de empresas reguladas; en cuenta para determinar la cuota a empresario solicita alumnos en etapa
otra razón es que las empresas que tienen su sede principal regular, siendo este un amplio sector productiva, dejando de lado la etapa
en otra regional, son reguladas allí, quedando esta región sin empresarial. 3. Las lectiva, y de otro lado tener en cuenta
4 583 237 11 01 002 228 Aud /07
asignársele cuota a pesar del gran número de trabajadores. empresa en reestructuración, Bolsas que las Universidades , Institutos de
La reforma laboral ley 789 de 2002, dejó fuera de regulación de Empleo y las Temporales no son Formación para el trabajo y la media
a las entidades públicas y estatales; La oferta educativa no objeto de Regulación 4. Los técnica pueden acceder a los cupos
corresponde a las necesidades de los empresarios; Prórroga trabajadores por contrato estan no para contrato de aprendizaje,
brindada a empresas de servicios masivos como vigilancia, suman para determinar la cuota de reduciendo las posibilidades para los
aseo y otros. HALLAZGO NUEVO DEL 2007 Regulación 5. En la región las Aprendices SENA.
empresa grandes con mayor número
de trabajadores tienen su domicilio
principal en ciudades distintas a
Villavicencio y son reguladas en otras
regionales.
REGIONAL META De acuerdo con el cuadro de control de

mando se establecía como meta para los dos Centros, La crisis econòmica generalizada, el
promover 21 empresas a través del Fondo Emprender y 54 orden pùblico y las dificultades para la
Se pierde el conocimiento que
empleos generados por dichas empresas, sin embargo no se inversiòn, las dificultades para
Universidades, EL SENA, e
presentó ejecución alguna, con un incumplimiento del 100%, consecuciòn de crèdito hacen difìcil la
5 584 238 11 01 002 229 Aud /07 instituciones eductaivas adelantan
de acuerdo con la entidad por que falta de registros en los creaciòn de empresas,de allí se
para formar jovenes emprendedores y
sistemas de información ante la carencia de una desprende que en la asignación de
con mentalidad empresarial
responsabilidad en la unidad de emprendimiento por cambio metas por parte del Nivel Central se
permanente de subdirectores de centro. CONSOLIDADO desconocían estas variables.
HALLAZGO 30 DE 2005
Aud /07
Página 77
No.
Nuevo
hallazgos
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a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL META Las Mypimes (Micro, Pequeña y Mediana

Empresa) fortalecidas, se ejecutaron 18 de las 25 en el Dificultades administrativas y
Centro Multisectorial. igual situación con las 5 empresas de operativas para organizar la Unidad
Los usuarios Mypimes estarían
Economía Solidaria constituidas frente a una programación de emprendimiento, contratación
dejando de recibir el servicio de
de 10, situación generada ante las dificultades de promoción tardía de asesores de empresa, y falta
6 585 239 11 01 002 230 Aud /07 capacitación y asesoría que el SENA
de estos programas por parte de los instructores que en su de capacitación específica a todo el
les puede brindar en condiciones
mayoría son de contrato, si se tiene en cuenta que la equipo para el dominio de las
normales .
contratación inició en el mes de Junio de 2007 diferentes metodologías y
CONSOLIDADO HALLAZGO 30 DE 2005 conocimientos a aplicar.
REGIONAL META:Algunos elementos devolutivos del Centro

de Costos Agroindustrial que se encuentran ubicados en las
sedes el Hachón de Villavicencio y los Naranjos de Granada,
no presentan placa que los identifique, se encuentran a
cargo de otros cuendantes y con placas diferentes, debido a Falta de Control Administrativo y
Acumulación de inventarios obsoletos
la falta de inspección física, actualización oportuna de los desconocimiento de normas y
que hacen perder eficiencia al
inventarios por parte de la Oficina de Almacén y sus procedimientos sobre manejo de
funcionario, aque reducen la
7 586 240 1601004 231 Aud /07 respectivos cuentadantes y un control eficiente en el manejo inventarios por parte de los
disponibilidad de instalaciones, y que
de los mismos; deficiencia que puede generar pérdidas de Cuentadantes. La acción física de
complican la depuración de
elementos, cambios de los mismos con características plaqueteo se dejó de practicar por
inventarios.
diferentes o sustracción para usos diferentes. falta de apoyo de recursos humano.
CONSOLIDADO HALLAZGO 75 DE 2005
Página 78
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL META:El inventario de semovientes del Centro

de Costos Agroindustrial ubicados en las sedes el Hachón de
Villavicencio y los Naranjos de Granada, presentan
diferencias entre las existencias físicas y los registros en el Falta de Control Administrativo y no
inventario de Almacén, en algunos casos sobrantes y en otros aplicación de normas y Inventario s desactualizados y, riesgo
8 587 241 1601004 232 Aud /07 faltantes, debido a la falta de Gestión y control permanente procedimientos sobre manejo de de pérdida de bienes y
por parte del área responsable; situación que genera inventarios por parte de los desactualización contable.
incertidumbre en los respectivos registros y por ende posibles Cuentadantes.
pérdida de semovientes ya sean por altas o por bajas,
cuando sus registros no se realizan oportunamente.
HALLAZGO NUEVO DEL 2007
Inexistencia de convenios de
REGIONAL META:El saldo de Bancos según Balance reciprocidad por servicios con los
General a 31 de diciembre de 2007 por valor de $304,808 Bancos de los antiguos Centros que Inconsistencias de gestión, proceso
mil, presenta una diferencia de $666,753 mil, frente a la no los obligaba a exigir el lleno contable sin depurar, y pèrdida de
9 588 242 1704001 233 Aud /07 sumatoria de $971,561 mil que arrojan los saldos conciliados; completo de los requisitos al efectuar recursos que se deben llevar a
Situación que genera una subestimación de las cifras consignaciones a la Regional. procedimientos especiales apara su
presentadas en los estados financieros CONSOLIDADO 102 Situaciòn que generò que los Bancos conjuración.
Y 111 DE 2005 no hayan suministrado la informaciòn
completa requerida por el SENA.
REGIONAL META:Se encuentran saldos represados en

cuentas corrientes que vienen desde vigencias anteriores, Dificultad en los trámites porque son
que no generan ninguna clase de rendimientos financieros, procesos centralizados que se
según extractos bancarios por valor de $1.055.264 mil, adelantan con la autorización de la
debido a la falta de claridad en las consignaciones realizadas Dirección general.De otra parte a raiz Inconsistencias de gestión, proceso
por los aportantes, las cuales no han sido comunicadas por de la separaciòn de Guaviare, contable sin depurar, y pèrdida de
10 589 243 1704001 234 Aud /07 las entidades bancarias, pese a las solicitudes efectuadas por Vichada, casanarae,. Arauca y Guainia recursos que se deben llevar a
el SENA, igualmente falta de mecanismos y procedimientos para dejar solamente la Regiuonal procedimientos especiales apara su
de control, que haga de la administración una eficiente y Meta se generaron estas situaciones conjuración.
eficaz gestión; Situación que genera pérdida del poder que si requieren intervenciòn de la
adquisitivo del dinero y por ende restricción en el desarrollo Direcciòn General para poderlas
del objeto social de la entidad. CONSOLIDADO HALLAZGO sanear.
101 DE 2005
Página 79
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL META:POLIZAS DE GARANTIA

CONTRATO No. 5: La aprobación de la póliza
de responsabilidad civil extracontractual del Contrato inicial y
la póliza de cumplimiento del contrato adicional aparecen sin
la firma del Ordenador del gasto, con lo cual se incumple lo
establecido en la Ley 80 artículo 41. CONTRATO No. 28: Con
la Póliza 18-44-101000732 del 6 de nov,/2007 se ampara la
seriedad de la oferta para Convocatoria pública No. CA. 04- Se presentó por la no verificación de
Pèrdidas de tiempo, recursos
2007 y no la 03 que es la que corresponde. PEDIDO No. las pólizas por parte de los
financieros, la no oportunidad para
2010: El Estudio de Conveniencia y Oportunidad señala que supervisores de los contratos, pedidos
11 590 244 1404003 235 Aud /07 acceder a los bienes o a los servicios
se debe amparar la calidad por 1 año y 1 año adicional, el u ordenes de trabajo como lo estipula
y bajo cumplimiento de cometidos
Contrato señala que debe ser por el término del contrato y 6 el numeral 6 del artículo 4 de la
estatales.
meses más. PEDIDOS Nos. 2003 Y 2005: El Estudio de Reslución 668 de 2005.
Conveniencia y Oportunidad señala que se debe amparar el
cumplimiento en el 15% del valor del contrato, el Contrato
señala que el 10%. Aparece en la póliza sello de aprobación
con la firma del Ordenador del gasto, de fecha 2 de
Febrero/2008, mes y medio después de la suscripción del
contrato. HALLAZGO
NUEVO 2007
REGIONAL META:TERMINOS DE REFERENCIA

No hubo claridad en los Términos de referencia del Dificultades de la organización del financieros, la no oportunidad para
CONTRATO No. 5 de 2007, correspondiente al servicio de Àrea Administrativa para lograr acceder a los bienes o a los servicios
vigilancia, numeral 4.6, relacionado con la “Contraprestación equipo con los Centros en materia de y bajo cumplimiento de cometidos
12 591 245 1402005 236 Aud /07 Real”, la cual hace referencia a la contraprestación que Contrataciòn y como consecuencia de estatales. Específicamente generó
recibirán mensualmente las personas que prestarán el ello poca atenciòn a los Estudios de que mediante derecho de petición del
servicio, puesto que señala que tendrá una calificación Conveniencia y Oportunidad en donde 18 de mayo/2007 una firma
máxima de 150 puntos, pero no indica que sucederá con el se definen tèrminos de Referencia. proponente presentara reclamación al
proponente que no presente dicho requisito.HALLAZGO respecto.
NUEVO DEL 2007
Página 80
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL META:Invitaciones a presentar ofertas y

Evaluación de las propuestas CONTRATO No. 5: Se
presentan diferencias en las Actas 003 y 004 del Comité de
Menor cuantía respecto a la evaluación jurídica puesto que
en el Acta 003 se señala que AMCOVIT "no cumple",
finalmente AMCOVIT fue tenida en cuenta según Acta de Dificultades de la organización del
Adjudicación 004. Area Administrtrativa para lograr
financieros, la no oportunidad para
PEDIDO No. 2010: Se observa Invitación a presentar oferta equipo con los Centros en materia de
acceder a los bienes o a los servicios
1402004 solamente al Contratista; no obstante en la carpeta del Contrataciòn dificultaron tales tareas y
13 592 246 237 Aud /07 y bajo cumplimiento de cometidos
1402007 contrato se encuentra que presentaron cotización el generaron errores que la norma
estatales. Además de que puede
Contratista y otra Empresa, esta última por valor de abiertamente considera dentro del
generar incertidumbre sobre la
$41.557.000. Según Acta del Comité de evaluación de proceso de selecciòn y adjudicaciòn
selección objetiva del contratista.
menor cuantía No. 067 solo se invitó y presentó propuesta el de ofertas
oferente contratado. Solo aparece en la carpeta la
evaluación jurídica del proponente contratado, no se
evidencia la evaluación económica de las dos ofertas.
HALLAZGO NUEVO DEL 2007
REGIONAL META:ANTECEDENTES FISCALES Y

DISCIPLINARIOS
PEDIDOS Nos. 2003 Y 2005: No se evidencia la
verificación de los antecedentes fiscales y disciplinarios. Teniendo en cuenta el parágrafo del
PEDIDO No. 2010: No se evidencia la verificación de los Artículo 1o, de la Ley 190 del 6 de Pèrdidas de tiempo, recursos
antecedentes fiscales. junio 1995 por tratarse de contratos financieros, la no oportunidad para
CONTRATO No. 28: de compraventa no se solicitó al acceder a los bienes o a los servicios
No se evidencia la verificación de los antecedentes contratista la presentación del y bajo cumplimiento de cometidos
14 593 247 14 2013 238 Aud /07
disciplinarios del contratista. certificado de antecedentes estatales. Específicamente el riesgo
CONTRATO No. 5: El Certificado de Antecedentes disciplinarios y fiscales, concepto de incurrir en causales de nulidad, con
Disciplinarios del Contratista, fue expedido el 25 de avalado por el inciso 2, numeral 1 del el consecuente desgaste
marzo/2008, posterior a la terminación del contrato (1 de Artículo 1o, de la Ley 962 del 8 de administrativo para la Entidad.
marzo de 2008), según Acta respectiva. HALLAZGO NUEVO julio de 2005..
DEL 2007
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No.
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REGIONAL META:PUBLICACION DEL CONTRATO

PEDIDOS Nos.
2003 Y 2005: La consignación para la publicación se realizó
el 26 de marzo/2008, en forma posterior a la ejecución del Pèrdidas de tiempo, recursos
En el modelo de contrato utilizado no
contrato puesto que los elementos fueron recibidos en financieros, la no oportunidad para
contemplaba el termino para
Almacén el 4 de feb./2008 para ambos contratos. acceder a los bienes o a los servicios
1404000 presentar ls documentos de
15 594 248 239 Aud /07 y bajo cumplimiento de cometidos
2201001 PEDIDO No. 2010: Recibo de consignación para la legalizacion, motivo por el cual el
estatales. Específicamente deficiencia
publicación se realizó el 31 de enero de 2008, un mes contratista los presentò
en el cumplimiento del principio de
posteriormente
después de la suscripción del contrato. HALLAZGO NUEVO publicidad.
DEL 2007
REGIONAL META:CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

CONTRACTUAL
CONVENIO No. 002 de 2004: Se presentaron deficiencias
en el cumplimiento de obligaciones planteadas en el
Convenio para las partes, teniendo en cuenta que el número
de alumnos para realizar el bachillerato es mínimo y los hijos
de los funcionarios SENA en su mayoría ya realizaron el
bachillerato. Adicionalmente, se generaron compromisos
desiguales, por cuanto el Liceo se comprometía a garantizar
15 cupos para bachillerato en jornada diurna semestralizada
o 25 para jornada sabatina, el SENA se comprometía a dictar
4 cursos por año para estudiantes del Colegio conviniente en
grupos de 20 alumnos por curso, para un total de 80
alumnos, en procesamiento de Lácteos, Cárnicos, Sistemas y
Guías de turismo. CONVENIO No. 005 de 2006: No se
cumplió el objeto del Convenio, teniendo en cuenta lo
siguiente: Pèrdidas de tiempo, recursos
Falta de cocnocimiento detallado por
- El software suministrado por el Conviniente no cuenta con financieros, la no oportunidad para
1401003 parte de los Supervisores de
16 595 249 240 Aud /07 facilidades para el manejo por parte de los docentes del Convenio, para el ejercicio de control acceder a los bienes o a los servicios
1404100
SENA o Media Técnica por las causas señaladas en los y ejecución del objeto contractual y bajo cumplimiento de cometidos
informes de mayo y agosto. estatales.
- El conviniente no utilizó las aulas del SENA para capacitar
a sus clientes.
- No existen condiciones logísticas de conectividad ni
facilidad para la administración y mantenimiento del software.
2007
(Informe Final para cierre del Convenio, de Abril 9/2007.
CONSOLIDADO DEL 67 DE 2005
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No.
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REGIONAL META:CARACTERÍSTICAS COMPUTADOR

PLACA DE INVENTARIO No 1440 Con el
Pedido (Orden de Compra) No. 002005 de la vigencia 2007,
se compraron 9 computadores, uno de ellos, el computador Deficiencias de control en el
con placa de inventario No. 1440 ubicado en la Dependencia mantenimiento de los computadores,
16 01 01 "Gestión de Centro" del Centro de Industria y Servicios porque tal labor no se podía hacer con
Pudo haber generado un detrimento
17 596 250 16 03 01 241 Aud /07 computadores nuevos sino
(antes Multisectorial) de Villavicencio, se encontró que le patrimonial en los bienes del Estado.
16 03 02 precisamente con antiguos y además
faltaba un (1) Gb de memoria RAM, debiendo tener dos (2) no existía el reporte para exigir la
garantía
Gb en RAM.Se le informó al interventor, siendo subsanada la
situación. Dicha memoria la repuso la Empresa señalada,
como resultado de la visita de verificación por parte de la
Contraloría.HALLAZGO NUEVO DEL 2007
REGIONAL META INFORMES DE INTERVENTORIA O

SUPERVISION Y ACTAS DE TERMINACION Y RECIBO
PARCIAL
CONTRATO No. 28: No se realizaron informes de

Interventoría o Supervisión (el contrato se suscribió el 21 de
noviembre/2007 con plazo de entrega de 1 mes, el cual fue
prorrogado hasta el 31 de enero/2008). El Acta de recibo y
entrega parcial del 27 dic./2007, mediante la cual se recibió Desconocimiento de las normas y Ejecución del objeto contractual sin
parte de los elementos, quedando pendientes unos Items, procedimientos de Supervisión e control e incumplimiento de lo pactado
18 597 251 1404004 242 Aud /07
solo se encuentra firmada por el Contratista y no por el Interventoría de Contratos y en razón a que se desconocen los
Supervisor, Funcionario de Apoyo técnico y Almacenista del Convenios. avances de ejecución.
SENA.
CONTRATO No. 1: No se realizaron

informes de Interventoría o Supervisión (el contrato tenía
una duración 9 meses inicialmente, pero finalmente duró un
año).
CONVENIO No. 002 de 2004.
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REGIONAL META
Se presenta Dificultades de la organización del

alta concentración de la contratación en el último trimestre del area administrtrativa para lograr Congestión que dificulta la ejecución
año. La contratación de la entidad en el periodo Octubre - equipo con los Centros en materia de presupuestal, la entrega oprtuna de
Diciembre 2007 fue de $1.877 millones, que representa el Contrataciòn dificultaron tales tareas y elementos y servicios a lo largo del
19 598 252 113002 243 Aud /07
63% del monto total contratado durante la vigencia, como se generaron errores de planificación y año, mayor posibilidad de errores,
observa a continuación. Lo anterior, no obstante, que el PAC ejecución de estos procesos al no carencia de controlers periódicos en la
aprobado para dicho trimestre representa solo el 32% de la conocerse los avances y efectuar la ejecución de recursos disponibles.
vigencia, es decir, que la Entidad contó con el 68% de los evaluación periódica requerida.
recursos asignados durante los tres primeros trimestres del
año para ejecutarlos.
REGIONAL META DENTIFICACION NUMÉRICA DE

CONTRATOS
Se observa carencia de mecanismos de control para la
identificación numérica de los contratos, dado que, no
obstante se lleva una numeración consecutiva por cada
Centro de Costos, se presentan las siguientes deficiencias:
Se dejaron de utilizar algunos números, es así que para los Para la vigencia 2007 existía
Contratos y Pedidos de la vigencia 2007 se dejaron de utilizar numeración diferente para contratos
31 números; se utiliza numeración de un dígito a veces y con formalidades plenas y otra para
otras de 3 y 4 dígitos; adicionalmente aparecen dos aquellos sin formalidadaes plenas,
Descontrol en la organización
contratos pertenecientes al mismo Centro de Costos con el caso de los pedidos cuyo consecutivo
documental y pérdidas de tiempo para
20 599 253 140401 244 Aud /07 mismo número (No. 11), teniendo fechas y objetos distintos era dado directamente por el aplicativo
la verificación y evaluación normal de
(15 de mayo y 15 de agosto/2007). administracion 2000 dependiendo si
los procesos contractuales.
REGIONAL META: Carencia de era pedido de consumo o devolutivo.
mecanismo de control para la identificacion númerica, dado Para las ODT el consecutivo lo
que se dejaron de utilizar 32 numeros para los contratos, 66 manejaba ùnica y exclusivamente la
números para Ordenes de pedidos igualmente oficina de presupuesto
inconsistencias en el orden cronologico de los contratos que
evidencian deficiencias en la efectividad de los sistemas de
informacion establecidos y de criterios obre las
competencias para el seguimiento y registro, situación que
generó desorden y omisión en registros de contratos
(CONSOLIDADO HALLAZGO 52 )
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REGIONAL META DESCRIPCION DEL HALLAZGO :
REINTEGRO RECURSOS DEL ANTICIPO NO

EJECUTADOS DEL CONTRATO 112 DEL 2004 Deficiencias en los estudios previos, Pèrdidas de tiempo, recursos
dado que no se realizaron los Estudios financieros, la no oportunidad para
21 600 254 140411 245 Aud /07 Se genera un presunto detrimento de prefactibilidad y factibilidad y se acceder a los bienes o a los servicios
patrimonial a los recursos del Estado en relación con la evidenciaron falencias en la y bajo cumplimiento de cometidos
utilización de los recursos entregados como anticipo al asignación de la Interventoría. estatales.
contratista y por la no ejecución del Contrato No. 112 del 31
de diciembre de 2004, en cuantía de $68.813.039,14
HALLAZGO NUEVO 2007
REGIONAL META
La función de
Supervisión no obstante estar establecida en el contenido de
la Orden de Trabajo, fue delegada con posterioridad a la
firma de las misma-
No aplicaciòn de la Resoluciòn 668 de
REGIONAL META. Subejecución o sobre-ejección de lo
2005 y los procedimientos
Deficiencias en la asignación de la interventoría del contrato pactado en razón a que se
22 601 255 1404004 246 Aud /07 relacionados con Asignaciòn de
No. 112 de 2004, de acuerdo con el acta de Iniciación de la desconocen los avances de
Supervisores oportunamente para
obra, el contrato inició su ejecución sin la concurrencia del ejeccución.
cada contrato
interventor , igualmente el contrato duró seis meses
aproximadamente sin la supervisión de un interventor como
lo estipula la cláusula Décima del Contrato.
(CONSOLIDADO HALLAZGO 49 DE 2005)
REGIONAL META:No se deja evidencia documental de la

Para la parte rural la zona de
reuniones realizadas con los Instructores, donde se
influencia es bastante extensa y se Si no se evalúan acciones , se
establezcan los avances, dificultades y compromisos
dificultan reuniones totales, sin deconocerían las ejecuciones del
acordados; como consecuencia de esta omisión por parte de
23 602 256 1404011 247 Aud /07 embargo el error ha consistido en no docente tal como han sido planeadas,
los Supervisores, no se cuenta con un instrumento que sirva
dejar actas firmadas, porque el SENA para implementar acciones correctivas
como parametro para realizar seguimiento periodico a los
si acostumbra estas evaluación de o mejorar los apoyos reuqeridos.
compromisos adquiridos respecto de los procesos de
acciones con los Docentes
formacion profesional y al desempeño de los instructores.
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REGIONAL META:De la revisión de las actas de liquidación La variación del número de horas de
de las Ordenes de Trabajo suscritas durante la vigencia 2007, formación a la medida en formación
Posibilidad de no ejecución de los
se estableció que se dejaron de ejecutar un total de 775 complementaria, incumplimiento por
recursos cuando los contratos se
horas en diferentes cursos de Formación Profesional parte de la comunidad al no presentar
24 603 257 1202001 248 Aud /07 suspenden a última hora porque de lo
adelantadas en el Centro Agroindustrial del Meta, las cuales el número de alumnos comprometido,
contrario se reversan y ejecutan tales
fueron reversadas por solicitud de los dificultadesa de orden público,
horas de otra forma.
Instructores.CONSOLIDADO HALLAZGO 35 DE 2005 novedades del contratista si se da por
cancelado el contrato a última hora.
REGIONAL META:No existe evidencia de la Calificación

aplicada por parte de los alumnos a los Instructores
Contratados a través de las ordenes de trabajo 21, 22, 23, Es lógico pensar que debe aplicarse
30, 32, 37, 55, 059, 65, 68, 69, 86, 88, 92, 102, 103 y 105. un mecanismo para determinar si los
Han existido dudas acerca de si al
La carencia de este instrumento puede ocasionar que la docentes contratistas cumplen con las
evaluar los docentes contratistas ,
Regional Meta suscriba Órdenes de Trabajo con Instructores condiciiones tecnico-pedagógicas
estos reclamen derechos laborales,
25 604 258 1905002 249 Aud /07 para impartir formación Profesional Integral que no reúnan necesarias para ejecutar la Formación
por ello no ha habido unificación de
estándares de calidad pertinentes relacionados con la Profesional, de lo contrario la calidad
criterios al respecto, ni su aplicación
formación docente así mismo le permitiría direccionar las de las respuestas del SENA bajarían
ha sido total.
estrategias o calidad de los procesos para evitar deserciones. en deterioro de imagen institucional y
CONSOLIDADO HALLAZGO 18 DE 2005) misional.
REGIONAL META:El SENA, ha incumplido lo establecido en

la Ley General de Archivo en razón a que se encontraron
Falta de Dirección y Control en
deficiencia en cuanto a la tenencia de los archivos
algunos procesos a raiz de la
documentales, teniendo en cuenta que algunas carpetas no
interinidad de Directivos. En otros Si la información no se encuentra
se encuentran foliadas, las que están foliadas presentan
casos falta de intervención debidamente organizada no se podrá
tachones, doble foliación, dos colores y algunos documentos
administrativa para que estas utilizar para la toma de desiciones;
no están debidamente archivados, contraviniendo lo
26 605 259 1905100 250 Aud /07 acciones se además la Ley establece lo
establecido en los artículos 12 y 16 respecto de la
implementen.Adicionalmente la relacionado con archivos
Responsabilidad de la administración en el manejo y custodia
funcionaria especializada en documentales de carácter público y
de los archivos y la obligación de velar por la integridad,
archivística sufre de una enfermedad ello no puede violarse.
autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los
que no le permite cumplir su labor en
documentos de archivo y serán responsables de su
razón a impedimento físico.
organización y conservación, así como de la prestación de
los servicios archivísticos. (HALLAZGO NUEVO 2007)
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Aud /07
Aud /07
REGIONAL META:Deficiencias en el archivo, registro y

control de la información que soporta el aplicativo de Gestión
de Centros, como es el caso de fichas de matrícula que
adolecen de firmas, números de orden del curso y fecha de
matrícula; en otros eventos el periodo del curso no coincide Si la información no se encuentra
entre la fichas de caracterización, la ficha de matrícula, el debidamente organizada no se podrá
soporte ING-02 y el Reporte PE-04, situaciones ocasionadas Falta de intervención administrativa utilizar para la toma de desiciones;
27 606 260 1905100 251 Aud /07 en falta de actualización y organización para el manejo de para que estas acciones se además la Ley establece lo
los archivos, de supervisión en el diligenciamiento de los implementen. relacionado con archivos
formatos y cambios de fechas por circunstancias que se documentales de carácter público y
originan en el proceso con los alumnos y los instructores. ello no puede violarse.
Estas inconsistencias, pueden generar incertidumbre sobre
los datos que se reflejan en el Reporte de la Formación y
confiabilidad en el cumplimiento de las metas. HALLAZGO
NUEVO 2007
Aud /07
Aud /07
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REGIONAL CAUCA. En seguimiento a las setenta y tres (73)

actividades del Plan de Mejoramiento suscrito por la Entidad
el 30 de junio de 2006, se establece que a la fecha
Deficiencias en el Sistema de Control
1 607 261 1903007 252 Aud /07 persisten observaciones en las cuales no se ha cumplido Afecta la gestión de la entidad.
Interno.
con lo consignado en dicho Plan.Debido a la no culminación
de algunas acciones lo cual demuestra deficiencias de control
interno.
REGIONAL CAUCA. A pesar que la Regional cuenta con un

mapa de riesgos, no todos los funcionarios de la
organización conocen el Plan Operativo, no se poseen los Falta de socialización y
Incremento de los riesgos al interior de
2 608 262 1902001 253 Aud /07 elementos que permitan determinar el nivel de exposición en acompañamiento por parte de la
la Entidad.
que esta se encuentra y finalmente, no se siente el Oficina de Control Interno.
acompañamiento, al interior de la Regional, en el manejo del
riesgo por la oficina de control interno.
REGIONAL CAUCA. La Regional no cuenta con indicadores

que permitan medir la eficacia y efectividad de los controles
Falta de procedimientos específicos Ausencia de retroalimentaciòn y
aplicados, ni cuenta con procedimientos específicos para
2.1 609 263 1902001 254 Aud /07 para el manejo de riesgos mediciòn del impacto de acciones
manejar los riesgos identificados, aunque se cuenta con
identificados. implementadas.
controles para los sistemas de información se generan
deficiencias.
REGIONAL CAUCA. En el Centro Agropecuario no se

Presentación de informes de
registran oportunamente los ingresos y/o desembolsos Inoportunidad en el suministro de la
2.2 610 264 1801002 255 Aud /07 producción desfasados de la realidad
efectuados por concepto de comercialización de la información y documentación.
del centro.
producción y/o venta de los productos de dicho centro.
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REGIONAL CAUCA. La Regional, no realiza talleres con la

Falta de compromiso para la
participación de todos los funcionarios que permitan Genera incremento en la dificiencia de
2.3 611 265 1903001 256 Aud /07 socialización de los controles
retroalimentar a la alta dirección sobre las deficiencias de los los controles.
aplicados.
controles aplicados.
REGIONAL CAUCA. Artículo 15 de la ley 594 de 2000. No

existe evidencia de que se elaboran actas cuando se produce
rotación de servidores públicos, en el Centro de Comercio y
Servicios. Artículo 13 de la ley 594 de 2000.Los archivos
están en proceso de organización, no obstante, en el
histórico las cajas que contienen los documentos están sin
Dificultad para aplicar correctivos
rotular y el lugar es húmedo y con poca ventilación, situación
oportunamente. Inoportunidad al
que puede ayudar a su deterioro, con el paso del tiempo. Las
consultar archivos. Las decisiones
2.4 612 266 1903001 257 Aud /07 actas del Comité de Evaluación y Seguimiento, del Centro de Deficiente control y seguimiento
tomadas con base en esa informaciòn
Comercio y Servicios, no se firman por todos los asistentes y
inducen a resultados diferrentes.
en ellas no se aprecia el cumplimiento del reglamento
Diiificultad en seguimiento y control.
cuando se imponen sanciones a los aprendices. Los
informes mensuales de instructores contratistas presentan
inconsistencias (diligenciamiento en todas sus casillas, firma
de quien recibe, fecha entrega del informe, cantidad horas)
en la información reportada, a pesar de que se evalúan por
una instancia responsable. (Centro de Comercio y Servicios).
REGIONAL CAUCA. La sede Santander de Quilichao no Dificultad para la identificacion de las

2.5 613 267 1903001 258 Aud /07 tiene identificación y señalización de los ambientes de Falta de señalización. diferentes áreas o aulas de
aprendizaje aprendizaje.
REGIONAL CAUCA. A pesar que el SENA, tiene

implementadas las tablas de retención documental, en la Posibilidad de destrucción de
Incumplimiento de la normatividad
2.6 614 268 1903001 259 Aud /07 sede Santander de Quilichao no se están aplicando de archovos antes de lo establecido en la
existente.
conformidad con lo establecido en los artículos primero y norma.
segundo de la Resolución 2625 de 2005.
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REGIONAL CAUCA. El SENA regional Cauca, no ha

realizado campañas de sensibilización respecto al MECI, en
las sedes de Guapi y Santander de Quilichao, situación que
Inoportunidad en los resultados y
afecta los resultados y puesta en marcha de las acciones
Incumplimiento de las metas por parte puesta en marcha de las acciones
2.7 615 269 1905001 260 Aud /07 programadas desde el nivel central y la Regional Cauca. La
de los responsables. programadas desde el nivel central y
regional, no ha realizado la evaluación respectiva para medir
la Regional Cauca.
el impacto y resultados, en cuanto a la sensibilización del
personal que ha venido recibiendo la capacitación por parte
del representante de la alta dirección
REGIONAL CAUCA. La entidad no está utilizando las

cuentas 1636 Propiedades Planta y Equipo en mantenimiento
y la 1637 Propiedades Planta y Equipo no explotados, Incumplimiento del Plan Único de Presentación de saldos inconsistentes
3 616 270 1804001 261 Aud /07
incumpliendo lo estipulado en el Plan General de Cuentas. en las cuentas afectadas.
Contabilidad Pública, situación que se viene presentando
desde vigencias anteriores.
REGIONAL CAUCA. Respecto a las Responsabilidades en

su mayoría corresponden a elementos devolutivos que le
Falta de actualización y depuración de
fueron entregados a funcionarios y exfuncionarios y no han Presentación de saldos irreales e
3.1 617 271 1603003 262 Aud /07 los saldos de la cuenta
legalizado su devolución, sin embargo, otros son por pérdida inconsistentes.
Responsabilidades.
pero no hay acto administrativo relacionado con esas
situaciones.
REGIONAL CAUCA. El SENA Regional Cauca, continúa

utilizando el nombre de Estado de Resultados, cuando
Incumplimiento de la normatividad Desactualización en el cambio de
3.2 618 272 1801100 263 Aud /07 debiera llamarlos como establece el Plan Único de Cuentas,
existente. nombre del Estado Financiero.
Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y
Ambiental.
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REGIONAL CAUCA. El manejo y administración de los

inventarios en la sede Santander de Quilichao, presenta las
siguientes deficiencias:- Algunos elementos no se
encuentran debidamente organizados e identificados.
- Existen elementos sin responsable a cargo.
- Se evidenciaron elementos inservibles sin dar de
baja. Presentación de saldos irreales de la
La falta de actualización y depuración
3.3. 619 273 1601004 264 Aud /07 - La información que se reporta en los inventarios cuenta inventarios, en los Estados
de los inventarios.
esta desactualizada respecto a la verificación física. Financieros.
- Los ventiladores de la sede no están incluidos en el
inventario. El almacén de la sede Santander de
Quilichao no se encuentra debidamente organizado,
los elementos no están clasificados, no existe
inventario actualizado, además no se lleva control de
las entradas y salidas de elementos.
REGIONAL CAUCA. La Regional Sena-Cauca, no tiene

establecido un plan de acción para cada uno de los centros
que describa las actividades metas, indicadores y Deficiencias de Control Interno y de
No se evidencia una efectiva y
4 620 274 1802002 265 Aud /07 presupuesto, discriminando el valor por funcionamiento o planeacion del presupuesto de la
planificada ejecución del presupuesto.
inversión y el responsable, de tal manera que sirva para que Entidad.
la entidad tenga directrices especificas sobre la planeación,
programación y ejecución del presupuesto
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REGIONAL CAUCA. La Dirección Regional Cauca, tuvo una

ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2007 del 98.4
%, quedando un presupuesto disponible de $191.552 (miles).
El centro de costo - Dirección Regional, presenta saldos
disponibles y valores con ejecuciones entre el 61% y 87%, en
Deficiencias en la planeaciòn y
los programas promoción y mercadeo de servicios,
ejecución presupuestal en la Dirección No ejecución de programas y del
4.1 621 275 1802002 266 Aud /07 honorarios área administrativa entre otros. En el centro de
Regional y el centro de Comercio y presupuesto en su totalidad
Comercio y Servicios hubo ejecuciones entre el 49 y 70% en
Servicios.
los programas como, contratación de instructores, jóvenes
rurales gastos de bienestar alumnos y normalización. El Sena
Regional- Cauca no realiza los ajustes pertinentes
oportunamente de tal manera que los recursos asignados
sean utilizados para lo cual fueron programados.
REGIONAL CAUCA. El tiempo del desembolso al iniciar las

vigencias fiscales en las cajas menores en las sedes de
Santander de Quilichao y centros Agropecuario e Industrial
Inoportunidad en la asignación de Retraso o mora en el cumplimiento,
retrasa el inicio de las actividades e influye en el buen
recursos para la sede de Santander desarrollo y ejecución de acciones, en
4.2 622 276 1704001 267 Aud /07 funcionamientote los mismos. El SENA Regional Costa
de Quilichao, centros Agropecuario e los referidos centros y en la Regional
Pacífica, con sede en el municipio de Guapi Cauca no posee
Industrial. Costa Pacífica, con sede en Guapi.
caja menor, situación que no permite el cumplimiento,
desarrollo y ejecución de acciones por la inoportunidad de los
recursos económicos.
REGIONAL CAUCA. A pesar que el SENA Regional Cauca,

cumplió con la meta de planes de negocios viables
presentados al Fondo Emprender, no se ha definido meta
para evaluar la efectividad de los planes de negocios
Falta de definición de metas para la Se carece de información veraz de los
ejecutados frente a los aprobados. En algunos planes de
evaluación de los Planes ejecutados planes ejecutados vs aprobados. Se
5 623 277 17 02 013 268 Aud /07 negocios no se evidencia registros sobre el cumplimiento de
vs aprobados y falta de controles al puede afectar el cumplimiento de las
los cronogramas de asesoría en la formulación a los planes
cumplimiento de las metas. metas.
de negocios, no se identifican claramente las actividades
realizadas por los asesores ni las horas dedicadas. (Jugos y
Pulpas de Argelia, Truchas de Betania, Lácteos Nuxpa, Taller
de joyería oro arte, Delipostres).
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REGIONAL CAUCA. Artículo 27 del Decreto 2049 de 2004.

Los Centros Agropecuario e Industrial no están cumpliendo Conformación del Comité Técnico
con la conformación de expertos en el Comité Técnico Incumplimiento del Artículo 27 del Sectorial con personal no
5.1 624 278 11 01 001 269 Aud /07
Sectorial de acuerdo a la norma citada. Además en los Decreto 2049 de 2004. especializado y falta de seguimiento al
comités se establecen una serie de compromisos pero no se cumplimiento de compromisos.
dejan registros de su cumplimiento y evaluación.
REGIONAL CAUCA. La contratación realizada para

desarrollar el programa de prevención en salud oral presenta
debilidades de planeacion, inicialmente se contrata para el
periodo de abril a diciembre de 2007, sin embargo, los Incumplimiento en la programación
5.2 625 279 18 01 002 270 Aud /07 contratos se liquidan antes de dicho tiempo y se efectúan dos Falta de Planeación. inicial en cuanto a número de
contratos mas para cubrir las actividades de la vigencia con contratos y costos.
el mismo objeto y valor sin presentarse justificación alguna
sobre las modificaciones (contratos 10113, 10338, 10444;
20015, 20308).
REGIONAL CAUCA. El SENA Regional Cauca, no esta

efectuando un control eficaz sobre el cumplimiento de las
obligaciones de algunos contratistas, tal como se observa en Posibilidad de incumplimiento de los
5.3 626 280 18 02 002 271 Aud /07 Falta de control y seguimiento.
los contratos 10338, 20026, 20009, 10371, en los cuales el objetos contractuales.
contratista no presenta informe final detallado de las
actividades realizadas.
REGIONAL CAUCA. Dos de los convenios

interinstitucionales celebrados entre C31el SENA Regional
Cauca y el Hospital Susana López de Valencia, de fechas
4/09/05 y 27/01/06, cuyo objeto era el desarrollo integrado de Posibilidad de afectar el cumplimiento
5.4 627 281 16 01 004 272 Aud /07 Deficiencias en el Control Interno.
pasantías y prácticas empresariales no fueron cumplidos por de la misión institucional del SENA.
las partes, a pesar de ello, no se evidencia la supervisión y
control, lo que puede llegar a afectar el cumplimiento de la
misión institucional del SENA.
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Auditoria
REGIONAL CAUCA. Anexo 2 -matriz de corresponsabilidad

del Plan Estratégico-. Aunque durante el 2007, la Regional
Cauca desarrolló acciones orientadas al cumplimiento de las
acciones estratégicas relacionadas con divulgar la
información que genere el SNFT. Plan estratégico y la matriz
de corresponsabilidad. Acciones para orientar sus prácticas
pedagógicas, metodológicas y de contenidos de formación,
de tal manera que respondan a la diversidad cultural de la
región, Anexo 1 -matriz de corresponsabilidad con la gestión
de la formación para el aprendizaje permanente-. Durante el
2007, la Regional Cauca, no fijó metas ni desarrolló acciones
tendientes a establecer alianzas con instituciones públicas y
privadas para la ampliación de cobertura, con calidad y
pertinencia; Anexo 1 -matriz de corresponsabilidad con la Falta de fijación de metas y alianzas La informaciòn reportada incumple
gestión de la formación para el aprendizaje permanente-. La con instituciones públicas y privadas. objetivos y no debe tomarse como
5.5 628 282 1202002 273 Aud /07 Regional Cauca vinculó asesores en desarrollo de Falta de continuidad en la vinculación base para toma de decisiones. Afecta
actividades tendientes a fortalecer las unidades de de asesores. Incumplimiento de el cumplimiento de los objetivos del
emprendimiento del Centro de Comercio y Servicios, sin objetivos en Banca de Oportunidades. gobierno.
embargo, su vinculación no fue continua. A pesar de que el
Centro de Comercio y Servicios cumplió las metas en planes
de negocio Banca de Oportunidades, el programa no esta
cumpliendo sus objetivos. Los informes indican que durante
el 2007 se generaron 20 empleos. existen 28 carpetas que
contienen documentos de planes de negocios banca de
oportunidades elaborados por instructores, pero no se
evidencia su tramite. El procedimiento utilizado por la
Regional para vincular las personas que apoyan los planes
de negocios banca de oportunidades incide negativamente
en el logro sus objetivos. La Regional apoya programas para
discapacitados, sin embargo, sus instalaciones no cuentan
con espacios para este tipo de población.
Aud /07
Página 94
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
Aud /07
REGIONAL CAUCA. Las metas relativas a Complementaria

no se cumplieron en los siguientes ítems: Desplazados por la
Falta de control y seguimiento, a las Población referenciada sin recibir
5.6 629 283 1202002 274 Aud /07 violencia, desplazados por fenómenos naturales,
acciones ejecutadas. capacitación programada.
discapacitados, menor infractor, reinsertados, remitidos por
PAL, (tabla 4).
REGIONAL CAUCA. Los Centros están dedicados a

programas tradicionales y poco sobre áreas transversales a Uso de recursos pero no se
5.7 630 284 1202002 275 Aud /07 certificar, según lo expresado en acta 15 del comité, pero no Ausencia de inovación solucionan las causas de la
se diseñan estrategias para solucionar la problemática problemática.
planteada.
REGIONAL CAUCA. La información de cumplimiento de

metas que reportó el aplicativo, respecto al Servicio Público No se tenga en cuenta un porcentaje
de Empleo, presenta inconsistencias, tanto en metas como importante de empresas y personal
en ejecución, inscritos, vacantes, colocados, orientados, Debilidades es el Sistema de Control para las respectivas capacitaciones
5.8 631 285 1905001 276 Aud /07
matriculados, número de empresas y profesionales. Interno e incumplimiento de requisitos. que ofrece el SENA. Reporte de
Tampoco que el Consejo Regional haya elaborado su plan resultados inconsistentes con la
trabajo, con metas e indicadores de gestión ni remitido al realidad.
consejo Directivo Nacional.
Página 95
No.
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hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL CAUCA. En el SENA Regional Cauca, no se

evidencia la vigilancia, control y seguimiento al pago oportuno
de los aportes parafiscales así como al cumplimiento de la Incumplimiento de metas respecto al
Debilidades en el Sistema de Control
cuota de aprendices por cada patrocinador de las empresas recaudo de parafiscales y evación en
5.9 632 286 1903007 277 Aud /07 Interno. Falta de seguimiento y
que integran el Departamento, gestión que debe realizar la el pago de estos por parte de las
control.
Entidad oportunamente. (Artículo 3 Decreto 933 del 11 de empresas.
Abril de 2003 reglamenta la Ley 789 del 2002). Hallazgo 37
Registro de aprendices.
REGIONAL CAUCA. En el SENA Regional Cauca, la base de

información del registro de los aprendices de las empresas Reportes inconsistentes de aprendices
5.1 633 287 1903007 278 Aud /07
patrocinadores no se encuentra clasificada de tal manera y seguimientos zonales deficientes.
que permita efectuar seguimiento por zonas.
REGIONAL CAUCA. Resolución 555 de 2006 artículos 3 y 4.

La entidad no cuenta con rubros dentro del presupuesto con
Poco desarrollo de las actividades y
destino a la ejecución de las actividades del Plan de Gestión
6 634 288 2105001 279 Aud /07 Falta de gestión y de planificación objetivos propuestos en la política
Ambiental, debido la falta de gestión y de planificación, lo que
ambiental del SENA.
ha generado un poco desarrollo de las actividades y objetivos
propuestos en la política ambiental del SENA.
REGIONAL CAUCA. Resolución 407 de 2007. El comité

ambiental conformado en julio de 2007 no es operativo
acorde con las actas revisadas en las cuales no se
Debido a que a excepción del acta de No permite la toma de decisiones que
establecen las acciones a realizar, el resultado obtenido y los
6.1 635 289 2105001 280 Aud /07 conformación, los directivos no asisten permitan el dinamismo en el avance
compromisos adquiridos, debido a que a excepción del acta
a dichos comités. del plan de gestión ambiental.
de conformación, los directivos no asisten a dichos comités,
lo que no permite la toma de decisiones que permitan el
dinamismo en el avance del plan de gestión ambiental.
Página 96
No.
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hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL CAUCA. El plan de gestión ambiental

establecido por el SENA no cuenta con acciones, costos,
cronograma y responsables de las acciones, tendientes
Inconsistencias en la elaboración del
medidas para prevenir, corregir, mitigar y compensar, los
Plan de Gestión ambiental y a la falta
impactos ambientales generados en virtud de sus No permite establecer el grado de
de seguimiento a las medidas
actividades, lo que no permite establecer el grado de avance avance en la implementación del plan
6.2 636 290 2105001 281 Aud /07 tomadas para el ahorro de agua , lo
en la implementación del plan y el cumplimiento de la política y el cumplimiento de los objetivos de
que no permite cumplir con los
ambiental. El consumo de agua en los ùltimos 4 meses se ha la política ambiental.
objetivos de la política ambiental de la
incrementado en 52M3 en promedio debido a falta de
entidad.
seguimiento a las medidas tomadas para el ahorro de agua,
lo que no permite cumplir con los objetivos de la política
ambiental de la entidad.
REGIONAL CAUCA. Resolución 407 de 2007, artículo 2

inciso 5. La entidad no ha tenido efectividad en los
indicadores ambientales propuestos relacionados con el No se ha logrado estabilizar los No se cumple con los objetivos de la
6.3 637 291 2105001 282 Aud /07
numero de campañas de sensibilización en recursos hídricos consumos de agua política ambiental.
realizadas a funcionarios y contratistas y el numero de
campañas de sensibilización en recursos hídricos realizadas
a alumnos, debido a que no se ha logrado estabilizar los
consumos de agua y por consiguiente no se cumple con los
objetivos de la política ambiental.
Página 97
No.
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hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL CAUCA. Resolución 407 de 2007, artículo 4

numeral 1. Los centros de Industria y Agropecuario cuenta
con cifras sobre la composición de los residuos generados,
donde el 50% corresponde a papel, ha implementado
estrategias tendientes a cero papel, sin embargo, no cuenta
Ocasiona que no se establezca el
con cifras que le permitan establecer la eficiencia y la eficacia
grado de eficacia y economía logrado
de esta actividad, debido a la falta de control y seguimiento
La falta de control, seguimiento con estas acciones y no permite a la
6.4 638 292 2105001 283 Aud /07 efectivo, lo que ocasiona que no se establezca el grado de
efectivo y de planeación. entidad cumplir con su política de
eficacia y economía logrado con estas acciones. Los residuos
gestión ambiental en lo relacionados
oránicos en promedio alcanzan 0,7 ton/mes sin embargo, no
con el aprovechamiento de recursos.
se han implementados acciones tendientes a incorporar éstos
a las labores de compostaje y lombricultura realizadas en la
granja, lo anterior debido a la falta de planeación y no permite
a la entidad cumplir con su política de gestión ambiental en lo
relacionados con el aprovechamiento de recursos.
REGIONAL CAUCA. La falta de mantenimiento locativo del

centro industrial y el centro de Comercio y Servicios no
contribuye al cumplimiento de las metas establecidas en el
Plan de Gestión Ambiental, debido a que las claraboyas con
las que cuentan las distintas aulas de clase están totalmente
La falta de planeación en el
cubiertas de polvo y no permiten el paso de la luz natural, lo
mantenimiento locativo, las claraboyas No permiten el paso de la luz natural,
anterior debido a la falta de planeación en el mantenimiento
con las que cuentan las distintas aulas ocasiona el incumplimiento de las
locativo, lo que ocasiona el incumplimiento de las metas de
6.5 639 293 2105001 284 Aud /07 de clase están totalmente cubiertas de metas de ahorro de energía y la
ahorro de energía. Los talleres donde se realizan procesos
polvo. Los talleres donde se realizan afectación de la salud del personal
de soldaduras no cuentan con extractores y la actividad se
procesos de soldaduras no cuentan que ejecuta estas labores.
realiza en una pequeña sala de 1m x 1m por consiguiente el
con extractores y la actividad se re
estudiante o instructor que realiza el proceso se encuentra
totalmente expuesto a los vapores del proceso, lo anterior
debido a que no se dota con los elementos de protección
necesarios y que ocasiona la afectación de la salud del
personal que ejecuta estas labores
Página 98
No.
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hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL CAUCA Resolución 407 de 2007, artículos 3 y 4

numeral 1.2. En el centro Agropecuario se realizan entre
otras practica productivas, las relacionadas con el cultivo de
flores el cual demanda el uso de agroquímicos, sin embargo, Puede ocasionar la contaminación de
no se ha diseñado las acciones necesarias para el manejo de Falta de planeación en la mitigación fuentes hídricas, el suelo y afectar el
6.6 640 294 2105001 285 Aud /07
residuos de hojas, tallos, flores y envases de agroquímicos, de impactos ambientales. proceso de compostaje que se realiza
debido a la falta de planeación en la mitigación de impactos con los residuos de la granja.
ambientales, lo que puede ocasionar la contaminación de
fuentes hídricas, el suelo y afectar el proceso de compostaje
que se realiza con los residuos de la granja.
REGIONAL CAUCA. Resolución 407 de 2007. Con respecto

a la proceso de certificación con la NTC 14000:2004, la
entidad a nivel nacional adopto la política de ambiental y la No se ha dado inicio al proceso de Se puede afectar el proceso de
6.7 641 295 2105001 286 Aud /07
Regional Cauca cuenta con el avance en la elaboración del certificación con esta norma técnica. certificación con la NTC 14000:2004.
plan de gestión ambiental, sin embargo, no se ha dado inicio
al proceso de certificación con esta norma técnica.
REGIONAL CAUCA. El SENA Regional Cauca, deriva

recursos entre otros de aquellos generados por las sanciones
impuestas por el Ministerio de Protección Social a las
Debilidades de Control Interno y
personas jurídicas y privadas, por el incumplimiento a su
seguimiento a las sanciones Acordar con las entidades y las
obligación de pago de parafiscales, estas sanciones
impuestas por el Ministerio de dependencias de la entidad la forma
7 642 296 1201100 287 Aud /07 debidamente ejecutoriadas son trasladadas al Sena, para
Protección Social a las personas de realizar los actos administrativos
que esta proceda a su correspondiente cobro, algunas de las
jurídicas y privadas respecto al pago para su respectivo cobro
obligaciones trasladadas se encuentran actualmente
de parafiscales.
afectadas por la figura de perdida de fuerza ejecutoria por
haber transcurrido un termino superior a cinco (05) años y no
haberse adelantado actividades pertinentes al cobro.
Página 99
No.
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hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL CAUCA. Obligaciones en proceso de cobro

coactivo que están en tramite de mandamiento de pago
Puede generar perdida de la
habiendo transcurrido un termino superior a seis (06) meses
7.1 643 297 1201100 288 Aud /07 Debilidades de Control Interno obligación o de la ejecutividad del
y no existe constancia de la efectividad de la Diligencia o del
titulo.
fracaso de la misma, lo que podría generar perdida de la
obligación o la perdida de ejecutividad del titulo.
REGIONAL CAUCA. El SENA, Regional Cauca, no presenta No existe clasificacion de adecuada

una base de datos clasificada por zonas y deudores de de las bases de datos de los deudores Afectación de los ingresos de la
8 644 298 1201003 289 Aud /07
obligaciones parafiscales, lo que dificulta la labor de cobro y de las obligaciones parafiscales. entidad.
afecta los ingresos de la Entidad. Debilidades de Control Interno.
REGIONAL CAUCA. Las relaciones intrainstitucionales

presentan deficiencias representadas en la articulación de la
Deficiencias representadas en la Ausencia de circularizaciòn de la
información, trabajo en equipo, empoderamiento institucional,
articulación de la información, trabajo información, poco entendimiento entre
9 645 299 1501006 290 Aud /07 por cuanto las dependencias no guardan relación de
en equipo, empoderamiento las áreas y falta de coordinación en
coordinación entre si, generando ausencia de circularizaciòn
institucional. las labores que cumplen.
de la información, poco entendimiento entre las áreas y falta
de coordinación en las labores que cumplen.
REGIONAL TOLIMA- Las instalaciones destinadas al área

de Almacén en el SENA- Regional Tolima, no cuentan con las lo que puede generar deterioro de los
debido a falta de interés de la
2 647 300 19 03 006 291 Aud /07 condiciones físicas, ambientales, de almacenamiento, bienes y la exposición a eventos
Administración.
seguridad y conservación, que garanticen la integridad de los riesgosos de seguridad industrial.
inventarios y elementos.
REGIONAL TOLIMA- El Servicio Nacional de Aprendizaje

lo que ocasiona el incumplimiento de
SENA- Regional Tolima, no cuenta con las instalaciones debido a la falta de interés de la
4 649 301 22 05 100 292 Aud /07 las normas citadas y el deterioro de la
adecuadas para el funcionamiento y conservación administración.
memoria Institucional.
permanente del archivo central e histórico.
Página 100
No.
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hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL TOLIMA- Proyecto de ampliación Sede Sena:

No se encontró un estudio de necesidades ni se ha registrado lo que genera el riesgo de realizar
debido a deficiencias en el proceso
un horizonte de planeación con el que se establezca con inversiones antieconómicas que a
13 658 302 14 02 003 293 Aud /07 de planificación por parte de la alta
certeza si los espacios diseñados por el contratista están mediano plazo sean insuficientes para
dirección.
acordes con la demanda futura de la entidad, en términos de atender la comunidad educativa
población.
lo que aumenta el riesgo de

REGIONAL TOLIMA- En las
controversia en la medición, recepción
Órdenes de Trabajo No. 017, 023 y 050 de 2007: No se debido a que la administración no
y pago de lo construido y hace posible
14 659 303 14 02 009 294 Aud /07 cuenta con especificaciones técnicas de construcción ni documentó detalladamente los
la dilución de responsabilidad del
características estéticas ni funcionales mínimas de ítems requerimientos de las obras a ejecutar
contratista ante la ocurrencia de un
tales como pinturas, concretos y pañetes.
siniestro.
REGIONAL TOLIMA Órdenes de

trabajo No.017, 023 y 050: No se cuenta con análisis de lo que genera que no cuente con esta
precios unitarios que determinen la estructura de costos de herramienta de control y seguimiento
debido a falta de planificación de la
16 661 304 14 02 003 295 Aud /07 los items a ejecutar por parte de los contratistas y que que le permita, además, solucionar
contratación por parte de la entidad
permitan a la entidad realizar un seguimiento cercano a los posibles controversias de manera ágil
materiales, equipos y mano de obra involucrados dentro del y eficiente.
proceso constructivo.
REGIONAL TOLIMA- En la
Orden de Trabajo 017 del 30 de agosto de 2007 para la
realización de Mantenimiento en Instalaciones del SENA
debido a que la administración no
IBAGUE no se pactó la realización de ensayos de laboratorio lo que genera incertidumbre sobre la
17 662 305 14 02 006 296 Aud /07 estableció mecanismos de control
que permitieran determinar la calidad de los concretos y del estabilidad de las obras ejecutadas.
adecuados de la contratación
grado de compactación e índice de plasticidad de recebo
contratado para la construcción del andén peatonal cercano
al área del gimnasio.
Página 101
No.
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hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL TOLIMA-. En los estudios previos de la

contratación del SENA Regional Tolima, se observaron las
siguientes deficiencias: • Falta análisis de los riesgos, en los
contratos 002 del 12-03-2007, 008 del 03-10-2007 y en la
Orden de trabajo 002 sin fecha. • No se analizaron la
totalidad de los riesgos a amparar en los contratos 044 del lo que pudo generar un riesgo de los
10-12-2007, 012 del 25-05-2007; 038 del 26-11-2007, 032 del recursos si en los contratos no se
10-09-2007, órdenes de trabajo 038 del 04-09-2007 y 050 del hubieran tenido en cuenta las
28-12-2007. • Para el contrato No.044 del 10-12-2007, no se debido a falta de planeación y de garantías correspondientes y ocasionó
18 663 306 14 02 003 297 Aud /07
especifica claramente el lugar donde se ejecutará el contrato. mecanismos de control y seguimiento desgaste administrativo por las
• El plazo señalado en los estudios previos difiere a los acciones correctivas adelantadas, e
establecidos en los contratos, 012 del 25-05-2007, 018 del incumplimiento del artículo 8 del
12-07- 2007, en la orden de trabajo 237 del 19-07-2007, Decreto 2170
008R del 27-04-2007 y Orden de pedido 008 del 12-06-2007.
• El estudio técnico económico que soporta el valor de los
contratos 029 del 27 de agosto de 2007 y Orden de trabajo
017 del 30-08-2007 no incluyó la totalidad de las actividades
a ejecutar, a pesar de que eran fácilmente verificables.
REGIONAL TOLIMA-. En las Debido a que la Administración no

Órdenes de Trabajo No. 017, 023 y 050 de 2007 por medio tuvo en cuenta la presencia de obra lo que genera la posibilidad de
de las cuales se contratan obras de mantenimiento en la nueva en la relación de las actividades dilución de responsabilidad por parte
20 665 307 14 04 003 298 Aud /07 sede Ibagué:No se exigió la suscripción de garantía que a ejecutar y a una errada del Contratista ante la ocurrencia de
ampare la estabilidad de ítems tales como interpretación de la norma al un siniestro e incumplimiento del art.
Impermeabilización, pintura, construcción de muros y pisos considerar un contrato de obra como 16 y 17 del Decreto 679 de 1994.
de concreto. un contrato de prestación de servicios
REGIONAL TOLIMA- La Entidad no realiza inventarios fisicos

anuales desde el año de 1994. se sigue presentado la
25 670 308 1601002 299 Aud /07
misma situacion a nivel regional vigencia 2004 ( Vigencia
2004 No. 80) INCORPORADO
Página 102
No.
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hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL RISARALDA. No se está cumpliendo por parte Debilidad en las labores de control por
de contratista con algunas de las obligaciones propias del parte del nivelcentral, de los informes Posible prescripción de procesos,
Contrato No. 00274 de 2003 como son el impulso procesal y requerimientos de interventoría acciones y obligaciones y un bajo
H8 678 309 1405004 300 Aud /07 dentro del proceso ersuasivo y coactivo, registro detallado y remitidos y realizados por la regional recaudo de recursos de recursos y la
actualizado de la cartera y rendir informes mensuales dentro con relación a la ejecución del falta de una acción efectiva (Impulao
del los primeros 5 días sobre el estado de la cartera contrato por parte del contratista en Procesal) por parte del intermediario.
entregada Risaralda.
Aud /07
Aud /07
VIGENCIA 2007 DIRECCION GENERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Grupo de Debilidad en la calidad de la Desgaste institucional en la

Bienes y Logistica- Errores aritméticos: en el plan de producción de reportes y falta de producción de reportes e
2 692 310 1803001 301 Aud /07
compras (constitución y ejecución y reportes en $0); en seguimiento y control realizados por el incertidumbre sobre la calidad de los
cálculo actuarial 2006; en el reporte del Grupo de Convenios. Sena. datos suministrados.
Página 103
No.
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hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Grupo de

Bienes y Logistica - Reportabilidad en SICE: reporte
Omisión en el reporte al SICE de las Información incompleta para los
3 693 311 1402001 302 Aud /07 presupuestal incompleto para el plan de compras y no reporte
modificaciones presupuestales usuarios externos que la requieran.
de la disminución del presupuesto; el plan 2008 solo contiene
21 ítems (CUBS).
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -

Reportabilidad en las cuentas fiscales: en formato 5 no
suministro de la totalidad de la información; inclusión de
Falta de seguimiento y control sobre la Información de poca utilidad frente al
información duplicada; no unicidad en el reporte del lugar de
4 694 312 2201001 303 Aud /07 información que la Dirección General objetivo propuesto al exigir su
ejecución; formato 5B presentación desordenada de la
consolida diligenciamiento
información; formatos 2 y 8 no cumplen los requisitos de
forma y fondo establecidos; formato 6 diferencias con informe
de gestión.
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Grupo de Solo se afecta presupuesto 2007

A pesar de la normatividad, se sigue
Presupuesto - Contratos que terminan ejecución en la cuando la totalidad o parte del
6 696 313 1404007 304 Aud /07 presentando importante rezago
vigencia siguiente: sin tomar las previsiones establecidas en contrato se va a ejecutar en la
presupuestal
el Decreto 1957/07 de solicitar autorización del Confis. siguiente vigencia
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Austeridad

En conmemoración de los 50 años del
en el gasto público: contratos para suministro de refrigerios
Sena se adelantaron múltiples
por aproximadamente $40 millones, apoyo logístico para
actividades que la entidad enmarca Presunto incumplimiento del artículo
7 697 314 2210001 305 Aud /07 actividad cultural por $42 millones y toallas conmemorativas
dentro de programas de bienestar; sin 12 del Decreto 1737 de 1998
sobre las que no se allegó el documento respectivo (se
embargo, los casos señalados no han
presentó en la relación como $95,380 miles lo que indicaría
sido suficientemente soportados
que cada toalla costaría $561 miles)
Página 104
No.
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hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
DIRECCION DE PLANEACION Y D. CORPORATIVO - Deficiencias en la formulación y

Indicadores: no se establecen metas frente a las personas evaluación de indicadores que No permite hacer seguimiento para
8 698 315 1903004 306 Aud /07 que terminan los programas de formación y las que se permitan determinar la ejecución de determinar el cumplimiento de metas y
certifican; tampoco se tiene disponible el presupuesto metas y presupuesto en estos ejecución de presupuesto..
asignado a formación profesional y complementaria. programas.
DIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL - Programa

jóvenes en acción: entre el 2005 y el 2007 presenta Ejecución de programas con recursos Incumplimiento de la metas
9 699 316 1103002 307 Aud /07
decrecimiento del 79% en matriculados y del 30% en de la vigencia en forma tardía. establecidas
graduados.
Página 105
No.
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SECRETARIA GENERAL - Cálculo actuarial 2007: Falta de seguimiento y control para los Disminución de los recursos líquidos
Servidores activos que superan la edad de jubilación, algunos funcionarios que cumplen edad de propios del Sena y subestimación de
la de retiro forzoso; en 2008, el Sena tendrá que cancelar a retiro forzoso y de seguimiento ante el utilidades, por cuanto anualmente se
12 702 317 1502100 308 Aud /07
935 pensionados con requisitos de compartibilidad con el ISS ISS y/o funcionarios para solicitar el llevan a gastos mesadas pensionales
por valor cercano a los $20.903,1 millones, de los cuales solo reintegro de las sumas pagadas en que deberían estar compartidas con el
debería pagar $2.686,3 millones (el 12,8%). exceso ISS.
DIRECCION DE PLANEACION Y D. CORPORATIVO-

Deficiencias en el seguimiento
Actividades de Gestión ambiental: no remisión trimestral de
establecida en la misma norma que se
los informes de centros y regionales de informes en el Omisión por parte de funcionarios
refleja, entre otras cosas, en la
13 703 318 2102002 309 Aud /07 manejo y desarrollo de la política ambiental incumpliendo el responsables de su envío y del
inexistencia de informes consolidados
artículo 4 de la Resolución 407/07; en la Dirección General seguimiento
requeridos por clientes externos como
no adopción de acciones de planificación, implantación,
la CGR.
operación y seguimiento
Página 106
No.
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hallazgos
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Incumplimiento de directrices frente a

DIRECCION SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA Omisión en el deber de documentar la documentación de transferencia de
EL TRABAJO - Transferencia de tecnologías: deficiencias los planes de transferencia por parte tecnologías para los proyectos de
14 704 319 1904100 310 Aud /07
en la documentación de su desarrollo operativo (planes de del conviniente y de incorporación por innovación y desarrollo tecnológico y
transferencia y de incorporación) parte del SENA en consecuencia dificultad para su
seguimiento
DIRECCION JURIDICA -Grupo de Convenios y

DIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL -SICO: los Deficiencias del aplicativo utilizado por Distorsión en la rendición de la
reportes generados con base en la información del sistema, Convenios -SICO- que no permite información que impide efectuar un
15 705 320 1903006 311 Aud /07
presentan deficiencias por errores, duplicidad o falta de cargar y extraer información total de seguimiento adecuado o tomar
inclusión de datos, no validación suficiente frente a otras convenios decisiones frente a los convenios.
fuentes
Para efectos del Decreto 1957 la

Entidad considera el giro de recursos
DIRECCION JURIDICA-Grupo de Convenios y DIRECCION
La metodología para el compromiso como ejecución del convenio; aunque
DE FORMACION PROFESIONAL - Ejecución de
de recursos, especialmente Ley 344, éste se adelante en la siguiente
convenios: En convenios Ley 344 el Sena considera que se
16 706 321 1404100 312 Aud /07 implica la realización de convocatorias vigencia, solo compromete recursos
realiza con el desembolso de su aporte, cuando la ejecución
que en algunos casos se inician en el de cuando se suscribió. Como gira la
se da con la realización efectiva de acciones de formación
segundo semestre del año totalidad del aporte como anticipo en
para lo cual la Entidad aporta recursos
la vigencia del compromiso, no
constituye reservas
Página 107
No.
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hallazgos
Informe de
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Auditoria
DIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL - Actas de la

No oportunidad en la realización del
Comisión Nacional de Proyectos: solo se recibieron 4: la 75
No elaboración y/o formalización de registro; presentación de proyectos al
17 707 322 2001002 313 Aud /07 del 3/08/06, 77 del 6/09/06, 79 del 20/10/06 y 80 del 11/12/06;
las actas en un período razonable Consejo Directivo sin contar con la
las de 2007 solo se recibieron con la respuesta al informe
oficialización del aval
preliminar (20/06/08)
DIRECCION JURIDICA -Grupo de Convenios y

DIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL -
Ausencia de control efectivo en la Incertidumbre sobre la calidad de los
20 710 323 1406100 314 Aud /07 Información diversas fuentes: diferencias en la información
reportabilidad datos reportados
reportada por los convinientes y la del Sena; diferencias en
los informes del Conviniente y/o interventor y otras fuentes

DE FORMACION PROFESIONAL - Documentos del
Deficiencias en la formulación de Dilación en la ejecución de proyectos;
28 718 324 1406100 315 Aud /07 convenio: no se elaboraron: invitación a proponente,
proyectos y en su seguimiento modificación en sus actividades
términos de referencia, informes de avance y/o seguimiento;
los informes de los beneficiarios carecen de firma

DE FORMACION PROFESIONAL - Soportes de adición o
Ejecución del convenio sin el
modificación del convenio: ampliación solo en 2008 de las Inadecuado cumplimiento de las
29 719 325 1404006 316 Aud /07 cumplimiento de requisitos que le son
pólizas en el Convenio 207/07 requeridas en 2007; no se funciones del supervisor
exigibles
ampliaron en el convenio D3-M170/06 en que tampoco se
modificaron el Plan ni el cronograma y se publicó tardíamente
Página 108
No.
Nuevo
hallazgos
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DE FORMACION PROFESIONAL - Pago a convinientes: se Inadecuado seguimiento por parte del
Giro de más
30 720 326 1404100 317 Aud /07 reporta de más en los convenios D5/07 y D6/07, en que hubo supervisor y de los comités
Dilación en la ejecución
reintegro; hay demora en la transferencia en los convenios coordinadores / operativos
55, 002F-2003 y 002F-2004

DE FORMACION PROFESIONAL - Legalización: se están Represamiento en la contabilidad de
Demoras en las legalizaciones
32 722 327 1404011 318 Aud /07 legalizando convenios suscritos en 2002 ya terminados; es lo presentado por el Conviniente para
Inadecuado registro contable
baja frente a los soportes que contiene la carpeta del legalizar
convenio; imprecisiones en el registro contable
El anteproyecto de presupuesto tenía

proyección de recursos en el rubro
DIRECCION DE PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO
“Aportes de otras entidades” por
CORPORATIVO Monetización: Presupuesto de ingresos:
$46.660.7 millones siendo aprobados Presupuestación de ingresos por
es menor en $1.378.7 millones lo presupuestalmente
33 723 328 1802002 319 Aud /07 $35.330.9 millones. La cuantía se debajo de lo establecido en la ley de
reconocido por el Sena que lo establecido en la Ley 1110/06;
afectó para incluir los otros conceptos presupuesto
en egresos se alcanza la cuantía total, por lo que se superó
diferentes a monetización (apoyos de
la presupuestación de ingresos
sostenimiento y convenios especiales
de cooperación)
Página 109
No.
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hallazgos
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Sena solicita solo parte de los

excedentes porque "al utilizar todos
DIRECCION DE PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO los excedentes del actual Fondo Sena
CORPORATIVO -Superávit presupuestal y de tesorería del se podría generar dificultades de Recursos afectos a programas
34 724 329 1802003 320 Aud /07 FE y Apoyos de Sostenimiento: solo se solicitó el trámite liquidez en el corto plazo, debido a definidos legalmente, no se aplican en
para la incorporación de una parte de los recursos, cuando la que es el único Fondo del que se su totalidad a los mismos.
ley les da una destinación específica puede solicitar liberación de
excedentes ya que los demás Fondos
respaldan pensiones y cesantías"

CORPORATIVO -Presupuestación recursos FE: en 2007
hay diferencia de 2.2% de menos en monetización para el
Incumplimiento del porcentaje
35 725 330 1802002 321 Aud /07 FE, que ascienden a $680 millones e incrementan lo Disminución de los recursos del FE
señalado en la ley
destinado a apoyos de sostenimiento, cuando existen otros
rubros para multas de contratos de aprendizaje y aportes
para apoyos de sostenimiento que se invierten en apoyos
DIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL -Ejecución Recursos insuficientes en

del FE: En 2006 el Fondo no adelantó convocatorias consideración del Sena; modificación
Desplazamiento de la ejecución a
36 726 331 1404007 322 Aud /07 nacionales para ejecutar recursos de tal vigencia, para el al marco regulatorio; apertura de
vigencias siguientes
2007 aperturó dos el 17/07/07, estando a 31/12/07 en convocatorias en el 2o semestre con
proceso de evaluación dilación a la siguiente vigencia
Página 110
No.
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hallazgos
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DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de

Debilidad en la calidad de la Desgaste institucional en la
Bienes y Logistica -Almacén: cambios en la información
producción de reportes y la falta de producción de reportes e
39 729 332 1601100 323 Aud /07 reportada para los elementos de consumo, nuevos,
seguimiento y control realizados por el incertidumbre sobre la calidad de los
reintegrados y los que están en servicio; Regionales no
Sena. datos suministrados.
incorporadas en Administración 2000.

Falta de seguimiento y control para el
Bienes y LogisticaDepuración de inventarios: licencia que Eventuales sobrestimaciones de
software, así como ausencia de
40 730 333 1601100 324 Aud /07 en el aplicativo de inventarios estaría vencida, sin embargo, saldos contables y deficiencias en el
políticas para la custodia, manejo y
en almacén figura por $1.137,9; elementos devolutivos almacenaje de tales bienes.
baja de tales bienes.
reintegrados inservibles

Bienes y Logistica -Ingreso de elementos al almacén:
1.210 portátiles entregados en desarrollo del contrato TIC`s Recibo de elementos sin acatar la
Subestimaciones de los activos
41 731 334 1601003 325 Aud /07 no ingresados al Almacén del Sena por $3.016,3 millones; normatividad existente para dar de
recibidos en comodato por la Entidad.
incertidumbre sobre la cantidad y valores de los bienes alta bienes recibidos en comodato.
efectivamente recibidos y que se encuentran en bodega o
han sido puestos en servicio
Riesgo de pérdida o deterioro de los

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Instalaciones no apropiadas para la
bienes de la Entidad y la generación
42 732 335 1601100 326 Aud /07 Bienes y Logistica- Condiciones del almacén: inadecuado custodia de los bienes en bodega de
de problemas de salud ocupacional
almacenaje y riesgo para la salud de sus operadores la Dirección General.
para los empleados.
Página 111
No.
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Aparte de generar desgaste

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Debilidad en la calidad de la institucional, el mismo se traslada
Bienes y Logistica - Saldos de contabilidad y Almacén: se producción de reportes y la falta de usuarios externos que utilizan la
43 733 336 1601001 327 Aud /07
presentan diferencias en las dos fuentes por $181.735,0 y seguimiento y control realizados por el información y crea incertidumbre
$97.911,4 millones al cierre de las vigencias 2006 y 2007 Sena. sobre la calidad de los datos
suministrados.
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Incertidumbre sobre el valor de los

44 734 337 1601001 328 Aud /07 Bienes y LogisticaToma física de inventarios: no se ha Elevados costos para su realización. activos de propiedad del Sena y/o
realizado. estado de los mismos.
VIGENCIA 2007-2008 DIRECCION GENERAL
Linea 1 CONVENIOS
Generalidades
Auditoria DIRECCION SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA

Especial EL TRABAJO Financiación: En convenios que ejecutan
Desconocimiento o desatención de Reconocimiento de financiación a
Convenios y recursos de ley 344/96 no se cumple con topes de aportes
1 735 338 1404100 329 criterios establecidos en la normativa proyectos y/o de gastos, debiendo ser
Contrato 060 Sena y contrapartida establecidos en marco normativo
pertinente asignados a otros proyectos y/o rubros
Septiembre/Ag interno. En otros se reconocen gastos a rubros no
osto 2008 financiables con éstos.
Página 112
No.
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DIRECCION SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA

Auditoria Rezago presupuestal; inobservancia
EL TRABAJO Recursos de una vigencia se
Especial Procesos de selección de convinientes de procedimientos establecidos en el
ejecutan en la siguiente: En los convenios con términos de
Convenios y que se inician en el segundo semestre Decreto 1957 de 2007 frente a
2 736 339 1802002 330 duración que implican la ejecución de recursos de una
Contrato 060 y solo a finales del año se suscriben anualidad, ejecución presupuestal,
vigencia en la siguiente e incluso en la posterior no se da
Septiembre/Ag los respectivos convenios constitución de reservas y vigencias
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 1º del
osto 2008 futuras
Decreto 1957/07
DIRECCION JURIDICA- Grupo de Convenios

Auditoria
Eficacia y eficiencia: parte importante de los convenios se La consecución de objetivos y metas
Especial
suscriben en el último trimestre del año con ejecución en la Parte importante de los convenios se se pospone, con el consiguiente
Convenios y
3 737 340 1202100 331 vigencia siguiente, lo que afecta la eficacia y eficiencia de la suscriben en el último trimestre del impacto respecto de los beneficiarios
Contrato 060
entidad: la consecución de objetivos y metas se pospone, con año de sus acciones misionales y
Septiembre/Ag
el consiguiente impacto en los beneficiarios de sus acciones estratégicas.
osto 2008
misionales y estratégicas.
Evaluación de Impacto
Página 113
No.
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Auditoria
Especial DIRECCION DE PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO C.
La Entidad considera la pertinencia de No hay claridad sobre impacto real de
Convenios y Evaluación de impacto: No se presenta
4 738 341 1103100 332 tal evalución solo a través de programas adelantados con recursos
Contrato 060 evaluación de impacto sobre los programas que la Entidad
convinientes; es un proceso costoso de ley 344/96
Septiembre/Ag ejecuta a través de convenios
osto 2008
Actas de la Comisión Nacional de Proyectos

Auditoria De aceptarse el reglamento allegado
CORPORATIVO-Grupo I. Innovación y D. tecnologico La CNP no ha actualizado su marco
Especial con la respuesta al informe preliminar,
Reglamento / decisiones de la Comisión: No se ha regulatorio, conforme lo establece el
Convenios y y al no cumplirse el quorum en él
5 739 342 1301001 333 expedido reglamento en vigencia del Acuerdo 08/05. El Acuerdo 08/05; sus reuniones se han
Contrato 060 ordenado, tendría repercusiones en la
allegado reglamenta el Acuerdo 17/97 y establece quórum adelantado desconociendo el quórum
Septiembre/Ag validez de las decisiones de la CNP de
deliberatorio de 5 miembros y decisorio de 4 votos del reglamento del Acuerdo 17/97
osto 2008 2007
favorables; en las actas 2007 solo deliberaron 3 miembros
Página 114
No.
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Auditoria DIRECCION DE PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO No elaboración y/o suscripción de las

Especial CORPORATIVO-Grupo I. Innovación y D. tecnologico actas con la oportunidad necesaria
Aumento de riesgo de monitoreo y
Convenios y Información entregada a la CGR: presentación para garantizar su fidelidad.
6 740 343 1905001 334 disminución de confiabilidad frente a
Contrato 060 parcial de la información a la CGR, sin justificación alguna Insuficiencia en la documentación,
clientes internos y externos
Septiembre/Ag para ello por cuanto son actas 2007 y en su momento no se presentación y/o consolidación de
osto 2008 enunció tal evento. reportes y/o soportes

Auditoria Incongluencias frente a lo presentado
CORPORATIVO-Grupo I. Innovación y D. tecnologico
Especial al Consejo Directivo; Falta de claridad
Presentación al Consejo Directivo: un proyecto no ha sido No elaboración y/o suscripción de las
Convenios y en valoraciones efectuadas a
7 741 344 1903004 335 viabilizado y se presenta como tal al Consejo Directivo; actas con la oportunidad necesaria
Contrato 060 proyectos para asignación de recursos
algunos otros presentan diferencias frente a lo por ella para garantizar su fidelidad
Septiembre/Ag disminuyendo percepción de
analizado. Una línea presenta programas pero no los
osto 2008 transparencia y publicidad
respectivos proyetos
Selectiva de Convenios
Carpetas contractuales que no

Auditoria No remisión de la documentación incorporan la totalidad de los
EL TRABAJO Documentación allegada: Pese a solicitud
Especial conforme a lo establecido en la documentos originados en su
expresa de la totalidad de los documentos generados en las
Convenios y Resolución 239 del 31/01/08 y la realización. Presentación insuficiente
8 742 345 1404100 336 diferentes etapas contractuales se recibe información parcial
Contrato 060 Circular 048 del 1/02/08; Desatención de soportes o sin la claridad requerida
(no se incluyen convocatorias, evaluaciones a propuestas), lo
Septiembre/Ag de normas de archivo y administración disminuyendo confiabilidad en la
entregado en físico viene sin índice, sin foliar en la mayoría
osto 2008 de documentos misma. No conformidad en registros
de los casos, con documentación repetida
de calidad sobre manejo de archivos
Página 115
No.
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Auditoria EL TRABAJO Presentación del Formulario SIGP: con Suministro de información sin toda la
Inobservancia por parte de
Especial extensión de 451 folios en el convenio 453 la información se utilidad que es esperable. Se afectan
proponentes de directrices para
Convenios y presenta reiteradamente, sin que tal extensión se justifique reportes generados y la percepción
9 743 346 1404100 337 diligenciamiento y no exigencia por
Contrato 060 frente a la información que contiene; en el convenio 356 el sobre aplicación de principios de
parte del Sena frente a
Septiembre/Ag formulario esta fotocopiado por el anverso y reverso sin publicidad y transparencia en la
diligenciamiento oportuno y adecuado
osto 2008 respetar el orden del documento. Algunos proyectos no lo asignación de recursos
utilizan
Auditoria Suministro de información no util;

Especial No remisión de la documentación inadecauda calificación de la
EL TRABAJO Capacitadores: Algunas propuestas no
Convenios y conforme a lo establecido para el propuesta. No hay claridad sobre
10 744 347 1404100 338 allegan soportes de experiencia e idoneidad de los docentes;
Contrato 060 SIGP; Insuficiencia en la exigencia y consideraciones evaluadas a este
en el convenio 453 sin presentar docentes ni soportes, tal
Septiembre/Ag verificación de estos requisitos respecto siendo contrario a principio
aspecto es calificado en la evaluación técnica con cumple.
osto 2008 de transparencia
Página 116
No.
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El Sena acepta como contrapartida el Violación del artículo 49 de la Ley
Auditoria EL TRABAJO Evaluación económica: no se exponen las
documento suscrito por el proponente 119/94; Se posibilita el
Especial condiciones evaluadas. Proponentes ventas $0, son viables
en el sentido de que cuenta con enriquecimiento de terceros a través
Convenios y en acciones con contrapartida. En ejecución de 3 convenios
11 745 348 1404100 339 recursos para la contrapartida del de la cofinanciación del Sena con
Contrato 060 (colectivos / agrupados), hay cobro a beneficiarios, que por
convenio, sin analizar su capacidad recursos de ciencia y tecnología,
Septiembre/Ag Ley 119/94 debe ser reglada por Consejo Directivo, quien ha
económica. En ejecución, el desdibujándose la misión de la
osto 2008 contemplado la suscripción de convenios con contrapartida
conviniente cobra entidad
del conviniente
Página 117
No.
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Auditoria DIRECCION SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA Cronograma incompleto que permite
La Entidad no fija los tiempos de la
Especial EL TRABAJO Convocatoria / suscripción de convenios: la dilación de tiempos, con el
evaluación que considera están
Convenios y No definición pública del plazo para evaluación de consiguiente aplazamiento en la
12 746 349 1404002 340 supeditados al número de
Contrato 060 propuestas. Los establecidos para suscripción a partir de la ejecución de recursos para vigencias
proponentes que se presenten a las
Septiembre/Ag aprobación del CDN no se cumplen salvo para los convenios posteriores a aquella a la que
convocatorias
osto 2008 de modalidad empresa individual. pertenecen los recursos
Página 118
No.
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Auditoria Retardo en la iniciación de los

Especial convenios; no acompañamiento
EL TRABAJO Comité operativo: No designación La no designación dentro del plazo
Convenios y adecuado; desarticulación en el
13 747 350 1404004 341 de miembros o realizada tardíamente, no cumplimiento en convencional obedeció principalmente
Contrato 060 desarrollo del Convenio, bajo
periodicidad de sesiones, incumplimiento de actividades a a vacaciones colectivas
Septiembre/Ag seguimiento por áreas técnicas
cargo, no documentación de actuaciones.
osto 2008 pertinentes
DIRECCION SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA Dificultad en el control de los recursos

Auditoria Algunos convinientes usuales del
EL TRABAJO Cuenta rentable: En algunos convenios los estatales; Afectación en registro y
Especial Sena utilizan la cuenta de convenios
recursos del anticipo ingresaron a cuentas que ya reintegro de rendimientos financieros,
Convenios y anteriores; frente a rendimiento no
14 748 351 1404010 342 presentaban saldo, lo que hace suponer que no era aumentando riesgo de
Contrato 060 cumplimiento de obligaciones
independiente para su manejo. En algunos casos no se ha enriquecimiento de terceros con
Septiembre/Ag convencionales; Inobservancia de
constituido cuenta correspondiente y/o no se han reintegrado recursos Sena y/o dano patrimonial
osto 2008 directrices establecidas
rendimientos. por el no reintegro
Página 119
No.
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Auditoria
EL TRABAJO Manejo de los recursos: algunos
Especial Incumplimiento del convenio, dificultad
movimientos en las cuentas destinadas al manejo de anticipo Tales movimientos corresponden a
Convenios y para el control de recursos y
15 749 352 1404010 343 que no corresponden con los avances registrados, afectando giros a seccionales o gremios que
Contrato 060 afectación de generación de intereses
rendimientos a ser reintegrados. Tales movimientos ejecutan los convenios
Septiembre/Ag a ser reintegrados al Sena
corresponden a giros a seccionales o gremios que ejecutan
osto 2008
los convenios

Auditoria Omisión por parte del Sena en la
EL TRABAJO Participación funcionarios Sena: no se hace
Especial designación de funcionarios,
uso de los cupos ofrecidos por el Conviniente en Impacta resultados y en consecuencia
Convenios y instructores y/o aprendices para que
16 750 353 1404100 344 cumplimiento del Acuerdo 06 y lo suscrito en los convenios, lo la relación costo beneficio de las
Contrato 060 participen de acciones de formación
cual impacta resultados y en consecuencia la relación costo acciones de formación
Septiembre/Ag en las que por transferencia se asigna
beneficio de las acciones de formación, recayendo
osto 2008 el 10% de los cupos
responsabilidad de la misma a la entidad.
Página 120
No.
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Auditoria DIRECCION SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA Los convinientes presentan al público
Especial EL TRABAJO Resultados de las acciones de formación: como propias, las acciones
No cumplimiento de lo establecido
Convenios y En los resultados colgados en la página web del Conviniente apalancadas financieramente por el
17 751 354 1404100 345 respecto del manejo de la imagen
Contrato 060 (o tercero: Fenalco) no se reconoce la existencia del Sena; Omisión por parte de los
institucional del Sena
Septiembre/Ag convenio incumpliéndose con lo establecido respecto del convinientes en el cumplimiento y del
osto 2008 manejo de la imagen institucional del Sena Sena en seguimiento
Página 121
No.
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Auditoria DIRECCION SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA

Especial EL TRABAJO Representatividad del
La evaluación jurídica calificó tal
Convenios y promotor: para proyecto en modalidad agrupados, no se No cumplimiento del Acuerdo 06/06 y
18 752 355 1406100 346 aspecto con NO cumple, sin embargo,
Contrato 060 acreditó “la representatividad del promotor directamente por de los términos de referencia
la propuesta fue considerada viable
Septiembre/Ag las empresas participantes”, conforme lo establece el
osto 2008 Acuerdo 06/06 NUEVO
Auditoria El listado de aportes incluye varias

Especial veces a una misma empresa;
EL TRABAJO Aportes: el Listado con los aportes
Convenios y empresas que participan en la No confiabilidad en la información
19 753 356 1406100 347 cancelados por los patronos beneficiados en el programa de
Contrato 060 modalidad de individual soportan reportada
Formación Continua en las convocatorias de 2007 y 2008
Septiembre/Ag convenios con agrupadas, al igual que
presenta deficiencias NUEVO
osto 2008 entidades públicas
Página 122
No.
Nuevo
hallazgos
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Auditoria

No remisión de la documentació
Auditoria EL TRABAJO Obligaciones del Conviniente: en convenio
conforme a lo establecido en la
Especial 29/08 no se allegan base de datos de convocados y No se logran resultados esperados
Resolución 239 del 31/01/08 y la
Convenios y asistentes, brochure o invitaciones con logo Sena, facturas y con la oportunidad y calidad
20 754 357 1404100 348 Circular 048 del 1/02/08; Omisión por
Contrato 060 demás que soporten las erogaciones; informe de ejecución, establecidos en el Convenio.
parte de los convinientes en el
Septiembre/Ag materiales o memorias, registro fotográfico, encuestas con Inefectividad e ineficacia
cumplimiento y del Sena en
osto 2008 sus resultados. En otro no hay informes requeridos. En otros
seguimiento
se pacta lo mismo en convenios distintos.
Auditoria Repercusiones en la oportunidad de la

DIRECCION SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA Incumplimiento en las condiciones
Especial ejecución de los convenios; Posible
EL TRABAJO Oportunidad y soportes de desembolsos: contractuales acordadas; Omisión por
Convenios y realización de desembolsos sin
21 755 358 1404100 349 No se evidencia cumplimiento de oportunidad establecida en parte de convinientes en la entrega de
Contrato 060 cumplimiento de obligaciones
minuta para desembolso y soportes requeridos para el informes y soportes y del Sena en
Septiembre/Ag pactadas y/o sin informe pertinente de
mismo. supervisión y orden de pago
osto 2008 supervisor
Auditoria
Demora en el suministro y evaluación
Especial DIRECCION SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA Incumplimiento de los plazos;
de soportes de ejecución del
Convenios y EL TRABAJO Liquidación: en octubre de 2008 el convenio Incumplimiento de lo pactado por las
22 756 359 1405001 350 convenio; Insuficiencia en soportes de
Contrato 060 ya debía estar liquidado; sin embargo, no se allegó partes en lo pertinente, corriendo el
ejecución financiera, revisión tardía de
Septiembre/Ag documentación al respecto. riesgo de demanda
los mismos
osto 2008
Convenios sin el seguimiento y

Auditoria acompañamiento esperables;
DIRECCION DE PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO No cumplimiento de la Resolución
Especial Retrazos en logro de objetivos,
CORPORATIVO-Grupo I. Innovación y D. tecnologico 0668 de 2005; Insuficiencia en el
Convenios y reportabilidad inconsistente,
23 757 360 1404004 351 Supervisión: No se desarrolla la supervisión o se hace de desarrollo de funciones propias de la
Contrato 060 deficiencias en la documentación de
manera insuficiente, sin el alcance establecido en la minuta y supervisión de acuerdo con manual
Septiembre/Ag acciones efectuadas, aumento de
en la Resolución 0668 de 2005. establecido
osto 2008 riesgo de inejecución o incumplimiento
por parte de convinientes
Página 123
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
Auditoria
Especial DIRECCION JURIDICA -Grupo de Convenios
Convenios y Análisis de costos: en algunos convenios no se elaboró un
24 758 361 1404100 352 Inadecuada planeación Falta de documentos soportes
Contrato 060 análisis de costo / beneficio previo a la suscripción del mismo
Septiembre/Ag NUEVO
osto 2008
DIRECCION EMPLEO Y TRABAJO - Economía en gestión

Auditoria
fiscal: Convenio con ICETEX genera costos adicionales al
Especial
pago a los beneficiarios del PJA, cuando el Sena puede Proceso licitatorio en el segundo
Convenios y Pago de actividades a un tercero, sin
25 759 362 1202003 353 asumirlos directamente Convenio con IDEA se le cancela el semestre; mínimo tiempo de ejecución
Contrato 060 estudios previos acerca de sus costos
4% por labores de carácter administrativo que pueden ser y no cumplimiento del Decreto 1957
Septiembre/Ag
efectuadas por el Sena sin requerimientos adicionales de
osto 2008
recursos.
DIRECCION JURIDICA- Grupo de Convenios- Economía No adelantar licitación para la

Auditoria
en gestión fiscal: Convenio con ICETEX genera costos construcción de obras durante la
Especial
adicionales al pago a los beneficiarios del PJA, cuando el vigencia y suscribir el 26/12/07
Convenios y Pago de actividades a un tercero que
25 A 760 363 1202003 354 Sena puede asumirlos directamente Convenio con IDEA se le convenio para la administración de los
Contrato 060 bien pueden adelantarse por el Sena
cancela el 4% por labores de carácter administrativo que recursos con que se adelantaría tal
Septiembre/Ag
pueden ser efectuadas por el Sena sin requerimientos proceso. No cumplimiento del Dto
osto 2008
adicionales de recursos. 1957
Página 124
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
Auditoria
DIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL
Especial
Destinatarios: algunos convenios reglados por Acuerdo
Convenios y Incumplimiento del marco interno de la Mayores recursos comprometidos con
26 761 364 1404100 355 22/05 que contempla a los Centros de Formación como
Contrato 060 Entidad terceros
máximos partícipes en proyectos y destinatarios de productos
Septiembre/Ag
y contenidos, no incluyen su participación
osto 2008
Auditoria DIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL Cuantía del

Especial aporte Sena: en programa de teleinformática alcanzó el 90%
Aplicación del porcentaje señalado en
Convenios y del total del convenio en desarrollo del Acuerdo 22/05, el Mayores recursos comprometidos con
27 762 365 1404100 356 el Acuerdo 22/05 a destinatarios
Contrato 060 cual, sin embargo, es contrario al límite fijado en el Acuerdo terceros
diferentes a los Centros de Formación
Septiembre/Ag 10/05, en virtud del cual se expide, y del Acuerdo 08/06 que
osto 2008 subroga el 10/05
Auditoria Dilación en la ejecución y en la

Especial DIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL Avance: Omisión de los convinientes en el recepción de los servicios por parte de
Convenios y Teniendo en cuenta lo señalado en el Plan operativo respecto desarrollo de acciones de acuerdo a lo sus destinatarios finales; No
28 763 366 1404100 357
Contrato 060 al cronograma, se presenta incumplimiento de las suscrtio y del Sena en su seguimiento consecución de resultados previstos
Septiembre/Ag obligaciones por parte del Conviniente y exigencia con la oportunidad requerida.
osto 2008 Inefectividad e ineficacia
Auditoria DIRECCION JURIDICA-Grupo de Convenios Obligaciones

Especial SENA: incumplimiento de las establecidas en los numerales
No consecución de resultados
Convenios y 2 (evaluar conjuntamente entrega de servicios) y 3 Omisión del Sena en el desarrollo de
29 764 367 1404100 358 previstos con la oportunidad y calidad
Contrato 060 (recomendar conjuntamente la oportunidad para la acciones de acuerdo a lo suscrtio
requeridos. Inefectividad e ineficacia
Septiembre/Ag realización de las actividades del convenio) del literal A de la
osto 2008 cláusula sexta.
Página 125
No.
Nuevo
hallazgos
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Auditoria
DIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL Plan

Auditoria
Operativo: No expone metas ni indicadores de seguimiento, No establecimiento de mecanismos de
Especial
parte obligada según normativa aplicable. Aunque el medición de resultados e incluso
Convenios y Omisión de los convinientes en la
30 765 368 1404100 359 cronograma, se anuncia anexo del plan no se encuentra en impacto para su seguimiento.
Contrato 060 elaboración de los planes operativos
los soportes y tampoco acta del Comité de aprobación. En Incumplimiento de las partes frente a
Septiembre/Ag
otro construcción no ajustada de indicadores. En otro no hay lo suscrito
osto 2008
plan de acción.
Auditoria
DIRECCION DE PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO Posibilidad de cuestionamiento de la
Especial
CORPORATIVO-Grupo I. Innovación y D. tecnologico validez de los convenios suscritos por
Convenios y Inobservancia de procedimientos
31 766 369 1404100 360 Criterios para evaluación: El proceso adoptado no aplicación de procedimientos que
Contrato 060 establecidos en normativa interna
para la asignación de recursos no se ajusta a lo establecido pretenden garantizar transparencia en
Septiembre/Ag
en el Acuerdo 07 de 2006 a este respecto. la asignación de recursos
osto 2008
LÍNEA 2. CONTRATO 060/07
Bienes Recibidos
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- 060

Auditoria Ausencia de verificación de los precios
Crecimientos anuales en los servicios ofertados: Al
Especial unitarios, sujeción exclusiva a las Las variaciones arrojan globalmente
verificar comparativamente los precios unitarios mensuales
Convenios y disponibilidades presupuestales incrementos en los costos del 70,7%
32 767 370 1401014 361 para el aprovisionamiento y servicios ofertados, se evidencia
Contrato 060 anuales para vigencias futuras sobre para el 2008, del 17,5% en el 2009 y
que en algunos ítems se presentan incrementos (o
Septiembre/Ag las cuales Minhacienda aprobó un del <66,6%> en el 2010.
disminuciones) que exceden significativamente el IPC
osto 2008 incremento anual del 20%.
proyectado de una vigencia a otra (1.898,7% al <94%>).
Página 126
No.
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hallazgos
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Auditoria DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Cuando se "liberó la funcionalidad de No inclusión de bienes recibidos (que
Especial Aplicativo de Inventarios-Finanzas 2000: no
los reportes consolidados (principios en bodegas ascienden a $1.458,8
Convenios y reporta información de bienes en Bodegas y en Servicio de
33 768 371 1601003 362 del 2007), las regionales aún no millones en entradas, salidas por
Contrato 060 comodatos (provenientes de TIC’s) para las Regionales
estaban técnicamente dispuestas en $1.442,3 millones; y en servicio por
Septiembre/Ag Arauca, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y
los esquemas de la base de datos". $1.442,3 millones)
osto 2008 Vichada.
Auditoria DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- 060

En los reportes no se relacionó el
Especial Valores totales reportados: Sobre el último valor total Inconsistencias de la información que
valor total, diferencias aritméticas en
Convenios y reportado por la Interventoría en 32291 ítems por $80.341,7 dificultan realizar conciliaciones con la
34 769 372 1404004 363 exceso y, diligenciamiento en la casilla
Contrato 060 millones, existen diferencias aritméticas por $225,8 millones, información registrada por otras
de totales con textos; 103 elementos
Septiembre/Ag valor último, en el cual estarían sobrestimados los bienes fuentes.
reportados con valor unitario de $0.
osto 2008 recibidos en la ejecución del contrato.

Falta de cuidado y diligencia al
Auditoria Valores unitarios de los bienes recibidos: Al verificar
momento de consolidar la información
Especial selectivamente el valor unitario de algunos de los bienes
y falta de consulta de los precios de
Convenios y reportados en el último Archivo de la Interventoría, se Sobrestimación de los valores
35 770 373 1404004 364 mercado exigibles en toda
Contrato 060 evidencia que en equipos de igual marca, presentan reportados ($1,779,8 millones).
contratación pública, admitiéndose
Septiembre/Ag incrementos en los precios unitarios, que oscilan entre el
tácitamente incrementos que llegan en
osto 2008 9,8% y el 3.263,3% por $1.779,8 millones, cifra en la cual
algún bien hasta el 3.263,7%.
estaría sobrestimado el valor de los bienes recibidos.
Auditoria
Especial Ausencia de verificación en el recibo
Registros duplicados: El reporte de la Interventoría
Convenios y de los bienes reportados por el Sobrestimación de los valores
36 771 374 1404004 365 incluye 3217 equipos de igual marca y serie doblemente
Contrato 060 contratista y seguimiento que sobre reportados ($7,096,2 millones).
recibidos por $7.096,2 millones, situación que sobrestima los
Septiembre/Ag los mismos le competen.
saldos por ella presentados.
osto 2008
Página 127
No.
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Auditoria
El valor asegurado se reportó con

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- 060 datos del contratista, sin verificar las
Auditoria Aseguramiento de bienes recibidos en comodato: Los actas respectivas de entrega y sin
Especial bienes recibidos por el Sena en ejecución del Contrato consultar los registros de almacén y Situaciones de infra o supraseguro
Convenios y 060/07, están asegurados por $58.791,8 millones, monto que contabilidad. La póliza de seguros que eventualmente ponen en peligro
37 772 375 1603002 366
Contrato 060 difiere del reportado por otras fuentes (Contabilidad prevé un amparo automático para el valor de los bienes asegurados
Septiembre/Ag $45.550,5 millones, Almacén $40.081,6 millones, bienes con cobertura automática y fija ante siniestros futuros.
osto 2008 Interventoría $80.120,3 millones y Contratista $80.221,9 un límite de 180 días $5,000 millones
millones). por evento, períodos y montos que
han sido incumplidos.
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Auditoria Ausencia de conciliación oportuna
Saldos reportados por diferentes fuentes
Especial entre la información reportada por las
Los saldos reportados por la Almacén, Contabilidad,
Convenios y diferentes fuentes y falta de registro Incertidumbre sobre el valor de los
38 773 376 1801004 367 Interventoría, Contratista y el valor asegurado para los bienes
Contrato 060 inmediato por parte de los diferentes bienes recibidos.
recibidos en la ejecución del Contrato 060/07 presentan
Septiembre/Ag almacenistas bienes recibidos en
diferentes valores, que oscilan entre $101,6 y $40.140,3
osto 2008 virtud del contrato.
millones
Ejecución Servicios
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- 060 Incumplimiento en cronogramas de

Auditoria
Alistamiento (WAN, Internet, LAN, voz): se presentan aprovisionamiento e implementacion
Especial Retraso en la implementacion de
retrasos en el alistamiento de la solución, ya que no se ha de los servicios, en algunos casos, por
Convenios y todos los servicios presupuestados,
39 774 377 1404100 368 implementado lo convenido para el año 2007, generando parte del contratista, en otros, por
Contrato 060 que puede acarrear un incumplimiento
retrasos en los cronogramas de instalación y mantenimiento y fallas en el alistamiento de algunas
Septiembre/Ag del contrato.
afectando otros servicios que utilizan esta infraestructura sedes que impiden el inicio de los
osto 2008
como base para su funcionamiento. trabajos.
Página 128
No.
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hallazgos
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Auditoria
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 060

Auditoria Medición de los Acuerdos de Niveles de Servicio Retraso en el aprovisionamiento e
Especial -ANS- (WAN, Internet, LAN, voz, mesa ayuda): no se han implementación de los servicios y
No se puede entrar a facturar ni
Convenios y podido medir en forma adecuada y tarificar el servicio, aclaracion de algunos ANS entre el
40 775 378 1404100 369 penalizar el servicio que se ha
Contrato 060 situación que no permite aplicar las penalizaciones previstas contratista y el Sena. El retraso en un
implementado.
Septiembre/Ag contractualmente. También las herramientas de monitoreo no servicio impacta en el ANS de los
osto 2008 arrojan resultados confiables y no monitorean el servicio en demas servicios.
algunas sedes (Nagios, Aranda y CiscoWorks).
Auditoria
Especial Demora en la implementacion del
Diseños para conectividad (LAN): No se presentan con
Convenios y Retraso en la presentacion de los servicio de LAN y retraso en todos los
41 776 379 1404100 370 la suficiente antelación los diseños para la conectividad,
Contrato 060 diseños por parte del contratista. servicios que usan como base la
puesto que es necesario someterlos previamente a análisis y
Septiembre/Ag instalacion de LAN.
aprobación del Sena.
osto 2008

Migraciones entre sedes (LAN): se han propuesto
Auditoria
migraciones en las instalaciones de unas sedes por otras, lo
Especial
que afecta el cronograma de las obras, la distribución del Fallas en la planeación de la No se prestan los servicios que han
Convenios y
42 777 380 1404100 371 servicio de conectividad y posiblemente incrementos en infraestructura, lo que hace que se sido contratados para las sedes, en la
Contrato 060
costos para el contratista frente a la solución inicial, situación redistribuyan los servicios entre sedes. forma como fueron planeados.
Septiembre/Ag
que afectará en lo sucesivo el crecimiento de las sedes y la
osto 2008
prestación de los otros servicios que deben ir soportados en
el servicio de conectividad a nivel LAN.
Auditoria
Especial
Servicio de IVR (voz, contac center): no se Pérdida de llamadas y mala imagen
Convenios y
38 778 381 1404100 372 encuentra configurado óptimamente, lo que impide un Fallas en la configuracion del IVR. para la entidad ya que las llamadas se
Contrato 060
adecuado servicio a las personas que llaman a las pierden o no se responden.
Septiembre/Ag
dependencias del Sena.
osto 2008
Página 129
No.
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hallazgos
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Auditoria

Especial Solución de incidentes (mesa ayuda): la calidad de los
Falta de capacitación de los
Convenios y servicios prestados en la solución de incidentes en sus Incumplimiento de los tiempos de
44 779 382 1404100 373 funcionarios que prestan el servicio y
Contrato 060 diversas prioridades, no es la adecuada para el servicio que atención de la mesa de ayuda.
demoras en el mismo.
Septiembre/Ag se contrató generando traumatismos y malestar entre los
osto 2008 usuarios.
Auditoria
Especial
Funcionamiento de antivirus (mesa ayuda): los
Convenios y Fallas en los equipos que repercuten
45 780 383 1404100 374 problemas derivados del funcionamiento del antivirus, están Inadecuada instalación de antivirus
Contrato 060 en todos los servicios implementados.
repercutiendo en la prestación de otros servicios para los
Septiembre/Ag
usuarios.
osto 2008

Implementación de otros servicios (mesa ayuda,
Auditoria
videoconferencia): los atrasos en la implementación de
Especial Fallas en el cumplimiento de
otros servicios, impactan la mesa de ayuda y soporte en sitio No se tienen los servicios completos
Convenios y cronogramas de aprovisionamiento e
46 781 384 1404100 375 y presentan retrasos en el cronograma de ejecución, puesto que la mesa de ayuda debe soportar a
Contrato 060 implementación de los servicios
que sin la adecuada implementación y prestación de otros los usuarios.
Septiembre/Ag contratados.
servicios (Internet, LAN, Voz, etc.), la mesa de ayuda no
osto 2008
podría soportar adecuadamente las necesidades de los
usuarios.
Página 130
No.
Nuevo
hallazgos
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Auditoria
Auditoria
Especial Demora en la implementación del
Diseños previos (energía): existen inconvenientes debido a
Convenios y Retraso en la presentación de los servicio de Energía y retraso en todos
47 782 385 1404100 376 que no se presentan los diseños previos para su aprobación
Contrato 060 diseños por parte del contratista. los servicios que usan este como
y los trabajos elaborados por los contratistas muchas veces
Septiembre/Ag base.
no tienen la calidad esperada.
osto 2008

Especial Diseño e implementación (hosting): existen Errores de diseño e implementacion No disponibilidad del servicio por
Convenios y inconvenientes que se están generando por errores propios de aplicativos y bases de datos y errores en las aplicaciones y
48 783 386 1404100 377
Contrato 060 del diseño e implementación de aplicaciones y bases de fallas en la politica de balanceo de saturación de servidores por los
Septiembre/Ag datos tales como Servicio Nacional de Empleo y Oferta cargas entre servidores. efectos del balanceo de cargas.
osto 2008 Educativa que han propiciado no disponibilidad del servicio.

Auditoria
Aplicaciones (Hosting): el número de hits de las
Especial Lentitud e indisponibilidad en algunas
aplicaciones en hosting es mayor al contratado, por tal motivo Inadecuada planeación de los
Convenios y ocasiones de los aplicativos críticos y
49 784 387 1404100 378 el contratista ha tenido que aumentar los requerimientos de la requerimientos de máquina
Contrato 060 aumento de los requerimientos de la
infraestructura tecnológica, situación que eventualmente necesarios para alojar los aplicativos.
Septiembre/Ag infraestructura inicialmetne contratada.
puede generarle mayores costos para la prestación de este
osto 2008
servicio.
Página 131
No.
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hallazgos
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Auditoria

Auditoria
Instalación de elementos de contingencia (hosting):
Especial
como parte de la solución que se debe instalar en el centro Indisponibilidad de las instalaciones No se ha llevado a cabo la
Convenios y
50 785 388 1404100 379 de datos del Sena, el contratista no ha instalado los del data center del Sena por parte de implementacion de los sistemas de
Contrato 060
elementos de contingencia necesarios debido a que la la misma entidad. contingencia contratados
Septiembre/Ag
Entidad aún no ha entregado las adecuaciones que se deben
osto 2008
realizar a estas instalaciones.

Auditoria
Utilización de PDAs (terminales de acceso): algunos Fallas en la implementacion de la
Especial
dispositivos móviles como las PDAs, se encuentran conectividad de las PDAs a la red asi
Convenios y
51 786 389 1404100 380 subutilizadas por parte de los funcionarios, debido a que no como desconocimiento por parte de Subutilizacion de las PDAs.
Contrato 060
se tienen implementados la totalidad de los servicios que se los funcionarios de las facilidades de
Septiembre/Ag
ejecutarán en ellos y además por la falta de capacitación de este elemento
osto 2008
algunos usuarios.
Página 132
No.
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hallazgos
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Auditoria
Auditoria
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- 060 Retraso e incumplimiento en todos los
Especial
Administración de riesgos: no existe una No se ha cumplido a cabalidad con la servicios ya qu eno se implementan
Convenios y
52 787 390 1404100 381 administración de riesgos detallada y organizada que permita metodología de administración de las estrategias necesarias para
Contrato 060
evaluar los riesgos, su impacto en el proyecto y las posibles riesgos. combatir los riesgos que se estan
Septiembre/Ag
acciones para tratar los mismos. presentando
osto 2008
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -060

Auditoria Demoras en la definición de las fichas
Causación de pasivos: Conforme a lo anterior, el Sena
Especial técnicas para la totalidad de los Existe un pasivo aún no cuantificado
tiene pasivos para con el contratista (por la prestación de
Convenios y indicadores en los servicios; falta de que hace que se presente una
53 788 391 1702011 382 algunos servicios entre el 2007 y 2008), los cuales no han
Contrato 060 implementación de herramientas de incertidumbre sobre el valor adeudado
sido reconocidos presupuestalmente y/o provisionados
Septiembre/Ag monitoreo y reporte; y, debilidades en al contratista.
contablemente, por la ausencia de concertación,
osto 2008 el proceso de facturación.
determinación o medición de los ANS.
VIGENCIA 2008 DIRECCION GENERAL
GESTION
debido a que la cifra que toman para

establecer la base no se tienen en
CORPORATIVO.Algunas de las metas revelan diferencias en Situación que dificulta la interpretación
Vigencia cuenta el mismo criterio, ya que el
1 789 392 11 01 001 383 el Plan Estratégico 2007-2010 frente a las del Plan de de los resultados y genera confusión
2008 SENA toma el promedio del último
Desarrollo 2007-2010, como también en la línea base de para proyectar las nuevas metas
año, mientras planeación toma el
éstos,
promedio de los últimos cuatro año.
Página 133
No.
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hallazgos
Informe de
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Auditoria

CORPORATIVO Se estableció que el indicador Proyectos de
Innovación y Desarrollo Tecnológico, no coincide en su
Situación que se presenta por no
ejecución, al relacionar en el SIGOB 1.357 proyectos,
Vigencia existir seguimiento a los resultados creando incertidumbre sobre las cifras
2 790 393 12 02 100 384 mientras que la entidad reporta 1.135. El indicador de Horas
2008 que se están reportando al SIGOB y la reales de los mismos.
de Formación Impartidas al año, en el SIGOB este indicador
tabla de indicadores de la entidad,
muestra una ejecución de 14.381.781 horas de formación
impartidas, mientras que en los indicadores del POA no lo
incluyen.

CORPORATIVO Los indicadores, Aula Móviles; Beneficiarios
Programas de Alta Especialización del Recurso Humano,
lo que se presenta por que no se le
indicadores que son modificadas las metas del POA-2008,
Vigencia da cumplimiento al numeral 2 del y muestra que los indicadores no
3 791 394 12 02 100 385 aprobado por el Consejo Nacional del SENA. De lo anterior,
2008 artículo 3 del Decreto 249 de 2004 obedecen a la planeación definida:
no existe soporte del Consejo Directivo Nacional, que permita
por el Consejo Directivo Nacional.
ver que estos indicadores han modificado las metas por este
Consejo, que es el que aprueba los planes y estrategias,

CORPORATIVO Se observó que no existe un indicador que
mida el grado de deserción de los alumnos de todos los lo anterior se presenta debido a que la
Vigencia con el fin de ver el alcance real de los
4 792 395 12 02 100 386 programas, para establecer las causas de la misma y entidad no a considerado medir estos
2008 objetivos misionales de la entidad.
determinar en que regiones es donde más se presenta y de aspectos,
esta manera trazar políticas para minimizarla. Igualmente, no
hay un indicador que mida el número de graduados,
Página 134
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria

Situación que se presenta por no
CORPORATIVO De otra parte, se estableció que en el POA
haber sido modificadas las metas ante
Vigencia 2008 el indicador de aulas móviles muestra una meta inicial y crea incertidumbre sobre las cifras
5 793 396 12 02 100 387 el Consejo Directivo Nacional y
2008 de 66 aulas y posteriormente es modificada a 400 aulas y la que presenta la entidad.
mostrar el resultado de lo ejecutado
ejecución de los indicadores muestra 168 aulas y en el
durante el año
Informe de gestión se muestran una ejecución de 17 aulas.
DIRECCION JURIDICA El SENA no posee actas del Comité

de Dirección, siendo éste un órgano que diseña y propone las
políticas y estrategias de la entidad y se reúne
situación que no permite ver las
periódicamente, además de ser el cuerpo técnico y consultivo Lo anterior, a que no da debida
Vigencia evidencias de las decisiones tomadas,
6 794 397 12 01 100 388 de la alta dirección, situación que no permite evidenciar las aplicación al artículo 17 del Decreto
2008 ni el seguimiento y los resultado a
decisiones tomadas, ni el seguimiento y los resultado a nivel 249 de 2004,
nivel directivo.
directivo.
Página 135
No.
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Auditoria

CORPORATIVO El proyecto: “Capacitación a trabajadores y
desempleados para su desempeño en actividades
productivas, y asesoría y asistencia técnica empresarial, para
el desarrollo social, económico y tecnológico, a través de los lo que se genera por no existir un y crea incertidumbre sobre los logros
Vigencia
7 795 398 11 03 001 389 centros de formación del SENA a nivel nacional”, solamente adecuado diseño de los proyectos reales alcanzados y el alcance del
2008
contempla los objetivos, pero no existen metas ni formulados mismo.
indicadores, para medir el avance del mismo, al oficiar a la
oficina de planeación envía uno indicadores para medir el
proyecto, sin que exista descripción de los mismos en el
proyecto,
DIRECCION DE RELACIONES CORPORATIVAS Al evaluar

el convenio No. 1 (inicio 22/05/07 y terminación en el 2008)
derivado del convenio marco 216 de 2006, en el aporte de
contratista, se observa que el valor del curso No.1, el costo
de certificación DELPHI por 2 instructores internaciones
provenientes de Estados Unidos y México, cuestan
Vigencia lo anterior se presenta por no existir y muestra ejecuciones que no
8 796 399 11 03 100 390 US$29.370 y teniendo en cuenta el de aporte del SENA el
2008 un adecuado control de la planeación coinciden con la realidad.
curso No.2, el costo de certificación DELPHI por 2
instructores internacionales provenientes de Estados Unidos
y México, cuestan US$112.070, costos establecidos en el
Plan Operativo, diferencia que se presenta por que el
contratista no incluye los honorarios de los instructores a
nivel internacional, ni el material del curso,
Página 136
No.
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hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
DIRECCION DE RELACIONES CORPORATIVAS En el

convenio No. 1 (inicio 22/05/07 y terminación en el 2008)
derivado del convenio marco 216 de 2006, se tenían que
y según lo determinó la entidad éste
enviar 9 instructores a los Estados Unidos a un curso sobre
corresponde a $6.2 millones, suma
MASTER TECHNICIAN, de acuerdo a la actividad 4 del Plan
Vigencia por lo tanto el valor de un instructor que fue rembolsada por el contratista
9 797 400 14 05 001 391 Operativo inicial, pero teniendo en cuenta el acta de
2008 que no viajó no se ha debido cancelar el 2 de mayo de 2009, y que se
liquidación, solamente viajaron 8 instructores y de acuerdo al
constituye en un beneficio de
informe de ejecución financiera se cancela la totalidad del
auditoría.
convenio, igual situación se presenta con el acta de
liquidación del 18 de abril de 2008, BENEFICIO DE
AUDITORIA
DIRECCION DE RELACIONES CORPORATIVAS Los

convenios verificados que tienen relación con el rubro
lo que se presenta por no exigir los hecho que no evidencia que se le
Vigencia presupuestal “Capacitación a trabajadores y desempleado
10 798 401 14 05 100 392 supervisores el soporte de los haya dando cumplimiento a los que se
2008 para su desempeño….”, se estableció que ninguno de los
mismos, comprometieron.
Planes Operativo, presenta soportes que evidencien la
ejecución del gasto conforme fue planeado,
Página 137
No.
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hallazgos
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a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
DIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL Del Fondo

Emprender y de acuerdo a las recomendaciones de
interventoría los emprendedores deben rembolsar recursos
por $13.108 millones que corresponde a 269 contratos, con
una ejecución del 81,33%, y teniendo en cuenta que ellos no
sin que a la fecha exista ningún lo que ocasiona que se siga
Vigencia cumplieron con lo pactado en los contratos de los planes de
11 799 402 17 01 011 393 pronunciamiento sobre el reembolso incrementado la cartera, sin tomar una
2008 negocios y de conformidad con el artículo 8 de Acuerdo No.
de los recurso al SENA, decisión sobre el tema
005 de 2007 que modifica el artículo 21 del Acuerdo No. 7 de
2005, establece que el cumplimiento de los indicadores y
resultados, servirá de soporte para que el Consejo Directivo
Nacional del SENA, decida sobre el reembolso de los
recursos asignados,
DIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL En el Fondo

Emprender, la interventoría recomienda que el emprendedor
no debe rembolsar recursos de 458 contratos por $28.060
millones, teniendo en cuenta que éstos han cumplido con las
condiciones establecidas en los contratos de planes de
pero mientras no exista este acto
negocio, pero a la fecha el SENA no ha tomado ninguna
legislativo el número de empresas
Vigencia decisión con respecto a esta empresas, debido a que las
12 800 403 17 01 100 394 seguirá incrementándose sin que el para que éste decida sobre la materia.
2008 acciones tributarias contra ellas son bastantes onerosas, es
SENA tome alguna iniciativa ante el
así como el SENA a adelantado gestiones para que el
Concejo Directivo Nacional de SENA,
Congreso de la República aprueben una Ley que de un
beneficio tributario a esta empresas y de esta manera no las
afecte,
Página 138
No.
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hallazgos
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Auditoria
DIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL De acuerdo

al Manual de Financiación del Fondo Emprender, que forma
lo anterior,se presenta debido a que
parte integral del Acuerdo No. 00007 de 2004, en donde se y esto genera que las deudas cada
Vigencia el SENA no ha adelantado ninguna
13 801 404 18 01 100 395 establece la recuperación de cartera, se ha evidenciado que vez sean mayores y sin ánimo de
2008 gestión frente a las deudas que posee
no existe relación de cartera del Fondo que se genera por la recuperación por parte del SENA.
por parte de los emprendedores
obligaciones de los reembolsos, respaldada por los pagarés
suscritos por los emprendedores,
DIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL Además

lo anterior por falta de control y generando dificultad para la
Vigencia existen 153 contratos por $7.773 millones (descontando los
14 802 405 14 04 100 396 seguimiento a la ejecución de los evaluación e interpretación de la
2008 216 contratos del 2008 que se encuentra por legalizar), que
mismos, información suministrada.
no tienen acta de iniciación,
SENTENCIA T OO25
DIRECCION DE EMPLEO Y TRABAJO Dicho en otras

palabras el indicador (cupos) que tiene diseñado el SENA
para establecer el goce efectivo de atención a desplazados, Situación que obedece a la libertad de Distorciona los resultados, creando
Vigencia
15 803 406 12 02 100 397 no está acorde con lo que se pretende medir, ya que éste fue criterio para la formulación de confusión para la interpretación de los
2008
enfocado a calcular la oferta de servicios (cupos) y no a indicadores resultados
cuantificar las personas que efectivamente reciben el
beneficio.
Página 139
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
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Auditoria
DIRECCION DE EMPLEO Y TRABAJO De otra parte, la

información allegada sobre beneficiarios atendidos en el
2008, con cargo al programa que desarrolla la Sentencia T
025, no genera confianza, al evidenciar en la validación
realizada sobre la base de datos del Registro Único de
Desplazados, que al menos 4.899 personas no están
incluidas en dicha base, 11 fueron excluidos, 286 no han sido No se hace seguimiento a la
Se muestran cifras que no
Vigencia valorados, es decir, no tienen la condición de desplazado, por información rendida por los centros de
16 804 407 19 07 002 398 corresponden, que crean la sensación
2008 estar en estudio, 7 personas fueron cesadas por terminación formación y éstos con las bases de
de una gran gestión administrativa.
de la condición de desplazados y 88 no fue posible datos de desplazados.
verificarlas por calidad de la información.y se relacionan
1.505 personas menores de 14 años que recibieron
orientación, pese a que para desarrollar la Sentencia en
comento, el SENA en el 2005 implementó el Plan de Acción
Integral de Atención a la Población Desplazada, dirigido a
población mayor de 14 años.
CONTRATACION
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 060-

Contrato 060 de 2007.El contratista no cumple con las
Inaplicacicòn de principio de eficiencia
obligaciones previstas en el contrato 060 de 2007, respecto
y celeridad. Falta de contundentes de
del aprovisionamiento por sedes en el servicio integral de
deciciones administrativas y
Vigencia WAN, debido a que en el 2008, solo avanzó un 43.13%,
17 805 408 1404100 399 mecanismos de Incumplimiento de contrato.
2008 faltando un 56.87%, por cumplir. Esto aunado a que en la
control.Deconocimiento de
vigencia 2007, cumplió el 95.27%, quedando pendiente un
recomendaciones frente a labor de
4.73% por concluir, situación que sumadas las dos vigencias
interventorìa.
muestran un avance integral del 73%, aprovisionamiento, que
debió quedar concluido el 100% al final de cada vigencia...
Página 140
No.
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hallazgos
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DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 060- Con

relación a la instalación de aulas móviles, mesas de tele
trabajo y PDAs, el SENA, determinó instalar 51 aulas para el
2007, 50 para el 2008, 50 para el 2009 y 50 para el 2010
para un total de 201. Sin embargo, no se cuenta con soporte Inaplicacicòn de principio de eficiencia
alguno que le permita a la CGR y a la Interventorìa constatar y celeridad. Falta de contundentes de
Vigencia que se haya instalado el equivalente a las 101 de las deciciones administrativas y
18 806 409 1404100 400 Incumplimiento de contrato.
2008 vigencias 2007 y 2008. Además, este número de aulas se mecanismos de control.
contrapone a lo previsto en el plan estratégico que determina Deconocimiento de recomendaciones
268 aulas en el cuatrienio 2007 a 2010 y el POA anual 2008 frente a labor de interventorìa.
en donde se fijó una meta de 400. Por lo tanto no hay
coherencia entre los pliegos de condiciones, el anexo 11 y la
planeación establecida por la entidad. Similar situación ocurre
con las Sedes de Teletrabajo y las PDAs...
Página 141
No.
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hallazgos
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Auditoria
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -060 En

cuanto al servicio de Contact Center, el Sena debe
subsanar las falencias detectadas en las bases de datos, con
el fin de dar uso a la funcionalidad de Fax Right contratada Inaplicacicòn de principio de eficiencia
para el servicio durante todo el 2008 y definir la y celeridad. Falta de contundentes de
implementación del servicio de Chat establecida en el deciciones administrativas y
Vigencia
19 807 410 1404100 401 contrato que aun no ha iniciado. De la misma manera, no se mecanismos de Incumplimiento de contrato.
2008
ha definido la atipicidad en la operación de Inbound solicitada control.Deconocimiento de
por el Contratista, que modifica la facturación de este ítem en recomendaciones de labor de
algunos meses de 2008. Es de resaltar que durante el 2008 interventorìa.
no se superó la cifra proyectada de 111.290 al mes, lo que
deja un remanente en el presupuesto de $820 millones de
una facturación posible de $1.741 millones...
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 060-

Respecto del aprovisionamiento del servicio de actualización
Inaplicacicòn de principio de eficiencia
y crecimiento de terminales, el contratista en las vigencias
y celeridad. Falta de contundentes de
2007 y 2008, debió suministrar 5.000 computadores por año
Vigencia deciciones administrativas y
20 808 411 1404100 402 o sea 10.000 en las dos vigencias, sin embargo, faltan por Incumplimiento de contrato.
2008 mecanismos de control.
entregar 23 equipos de la vigencia 2007 y 56 de la vigencia
Deconocimiento de recomendaciones
2008, de los cuales el contratista no ha informado la fecha de
de labor de interventorìa.
entrega. Además, está pendiente de entrega desde hace más
de un año un computador en Puente Aranda...
Página 142
No.
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DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 060- Se

evidencia desconocimiento de condiciones y características
del proyecto y el contrato 060/07 y demás documentos Deconocimiento de condiciones y
Vigencia anexos de parte de Telefónica, Telecom quien Gerencia el caracterìsticas del proyecto
2008 Proyecto entre otros colaboradores; el Comité Técnico, comunicaicones , objeto y demàs
Oficina de Sistemas, Directores, Subdirectores entre y demás clàusulas contractuales.
funcionarios relacionados con el proyecto y de parte de la
interventorìa los encargados por servicio...
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 060- En

relación con el informe de auditoría realizado el 30 de
octubre de 2008, en cumplimiento de lo previsto en el ítem
3.5 de los pliego de condiciones, donde el proponente deberá
incluir un Sistema de Gestión de la Seguridad de la
Información – SGSI para el SENA, que debe implementarse
de conformidad con la NTC – ISO/IEC 27001 y demás
Vigencia Falta de gestiòn y mecanismos de Incumplimiento de contrato y pliego de
22 810 413 1404100 404 disposiciones aplicables, no fue suministrado el plan de
2008 control condiciones.
mejora que debió implementar el contratista atendiendo las
recomendaciones generadas por la firma en octubre de 2008
a pesar de haberse solicitado, ya que los resultados permiten
concluir que el porcentaje actual es bajo, considerando que
su nivel de cumplimiento alcanzó el 17%, respecto de los
controles requeridos por la norma, es decir, que este puntaje
está dentro del rango, “NO (0%- 39%):..
Página 143
No.
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DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Contrato 118

de 2008.Se evidenció que la Empresa de vigilancia , no ha
venido cumpliendo con las obligaciones pactadas en los
numerales, b), e), g), Obligaciones particulares: 1), 4), 5), 6),
7) de la cláusula segunda del contrato, ya que en algunos
casos no ha dotado al personal de guardas de los uniformes
completos, los equipos para los turnos nocturnos y de
Vigencia comunicaciones no han sido suministrado en optimas Falta de mecanismos de supervisiòn,
2008 condiciones, no ha cancelado de manera oportuna la control y decisiones administrativas.
prestación del servicio de vigilancia, y algunas
remuneraciones las ha hecho no ajustadas a la legislación
laboral. Igualmente, ha incumplido con los aportes de del
Plan obligatorio de salud, habiendo hecho los respectivos
descuentos al personal de guardas, contraviniendo lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones que
regulan la materia...
Página 144
No.
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DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Respecto del

control de activos, es preocupante la cantidad de hurtos y
pérdida de equipos que se viene presentando como se
observa de la lista de siniestros y los informes presentados
en desarrollo y ejecución del contrato. Es así como en el
Falta de supervisiòn y mecanismos
Vigencia Centro Agropecuario de Buga, se perdieron 9 computadores Deficiencias en los mecanismos de
24 812 415 1404100 406 de control efectivos, y decisiones
2008 el 2 de julio de 2008, el 18 de enero de 2009, en el SENA, de seguridad adoptados
administrativas.
la calle 13 No. 10-60 del Municipio de Soacha, se registró el
hurto de 50 computadores portátiles, 6 computadores de
escritorio, 1 televisor plasma, 2 monitores, 3 video beamns,
una video cámara, entre otros elementos avaluados en $222
millones...
Página 145
No.
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DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Verificado

los pagos y soportes realizados al contratista, se observó que
en los meses de agosto y diciembre de 2008, no se hicieron
descuentos por la ausencia de reemplazo de guardas y por
Vigencia Falta de supervisiòn y mecanismos de
25 813 416 1702012 407 ende la no prestación del servicio durante veinticuatro (24) Detrimento al erario
2008 control efectivos.
días que equivale a $1.1 millones. Además, en las ordenes
de pago Nos. 2084 del 13 de mayo, 4095 del 21 de agosto,
2789 del 12 de junio, 7467 del 29 de diciembre de 2008, 174
del 10 de febrero y 13 del 16 de enero de 2009...
Página 146
No.
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Auditoria
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA De otra

parte, y a pesar de que se han rendido informes parciales
de supervisión dos (2) en el 2008 y dos (2) a 30 de marzo
de 2009, estos no contienen información suficiente que
refleje cada una de las obligaciones contractuales, de
Vigencia conformidad con la resolución 668 de 2005, tales como Deficienciasy debilidades en el Incumplimiento de la Resoluciòn
26 814 417 1404004 408
2008 controlar y hacer efectivo los amparos de la garantía única ejercicio de la supervisiòn. 00668 de 2005.
con el fin de hacer efectivo el amparo por calidad del servicio,
retrasos, causas en la reclamación de siniestros, y demora
en reposición de elementos y equipos, balance de la gestión
acorde con los informes que reportan las regionales y el
contratista, soportes de pago o planilla PILA, entre otros...
Página 147
No.
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DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Contrato 212

de 2008.Se evidenció que en la minuta del contrato no se
pactó cláusula alguna en la que se obligara al contratista a
constituir la Garantía Única de Cumplimiento contraviniendo
lo previsto en los numerales 4.11 y 411.1 del capitulo IV del
Incumplimiento de pliego de
Vigencia pliego de condiciones definitivos. Además en el numeral 4.13 Deficeinte supervisiòn, interventorìa y
27 815 418 1404001 409 condiciones. Riesgos por
2008 del análisis y respuesta a proyecto de pliego de la licitación control de legalidad.
incumplimiento de contrato.
publica DG-003 de 2008, no se les aceptó a los proponentes
la solicitud de eliminación de estos numerales por ser esta
una garantía para el cumplimiento del contrato. De la misma
manera, no se encontró la póliza legalmente constituida...
Página 148
No.
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Informe de
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Auditoria
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Se

contraviene lo pactado en la cláusula décima sexta del
contrato, con el valor del Registro Presupuestal
$2.000.000.000, y el valor total del contrato que es hasta
$1.992.031.873, en el sentido de que la cláusula se
Vigencia Falta de efectivo control de legalidad Riesgo de asumir obligaciones
28 816 419 1402002 410 determinó que el asegurador pagará todos los impuestos,
2008 en minuta de contrato. contractuales.
tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato,
y el RP respalda el pago del 4X1000. Lo anterior permite
inferir que el contratista tendría que hacer el reintegro de
este gravamen o se debe aclarar dicha cláusula, pues los
contratos son ley para las partes.
Página 149
No.
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Informe de
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Auditoria
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Hay

debilidades y deficiencias en el ejercicio de la supervisión del
contrato, ya que el supervisor no verificó que se haya
pactado y constituido la garantía única de cumplimiento.
Además, no ha conformado un expediente en forma
cronológica, ni hace un control de archivo en forma Incumplimiento de pliego de
Deficiencia en labor de interventorìa o
Vigencia permanente entre otros, contraviniendo la cláusula novena condiciones, obligaciones, contrato,
29 817 420 1404004 411 supervisiòn y correodres de seguros
2008 del contrato y el literal B) del numeral 2 y los numerales 3 y 4 resuluciòn 668 de 2005 y normas de
en proceso contnrctual
del artículo 4 de la Resolución 000668 de 2005. De la misma archivo.
manera, no se encontraron los informes de supervisión, ni
documento mediante el cual se hizo la delegación del
supervisor del contrato
Página 150
No.
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Informe de
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Auditoria
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Revisado el

plan de compras que contiene elementos, equipos y bienes
adquiridos entre enero y diciembre de 2008, a través de las
diferentes modalidades de Contratación, registrado el 30 de
diciembre de 2008, en el SICE, por un total de $694.191
millones y con una ejecución de $26.589 millones, que
Vigencia Falta de Gestiòn y verificaciòn en
30 818 421 1401101 412 equivale a un 3.83%, porcentaje bastante bajo frente al valor Incumplimiento de normatividad SICE
2008 suministro de informaciòn.
registrado, como quiera que al tener en cuenta las
excepciones previstas en el articulo 2 del acuerdo 09 de
2006, tales como servicios públicos por $2.108 millones y
nómina por $31.371 millones para un total de $33.479
millones, se encuentra un remanente de $370.502 millones
por ejecutar...
PRESUPUESTO
Página 151
No.
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Informe de
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Auditoria
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA De igual

manera, los recursos de capital fundamentados en los
rendimientos financieros, participan con el 8.79% del
presupuesto, que en cifras corresponde a $113.857 millones,
tal como se muestra en la tabla anterior, los cuales Disminución del gasto social, que
contribuyen a fortalecer las inversiones en títulos “TES” No se hace una planeación sería de afecta a la pobación vulnerable, que
Vigencia
31 819 422 1802003 413 producto de los saldos de apropiación gestados al cierre de ingresos, que se ajuste mas a la es en principio a quien va dirigida la
2008
las vigencias anteriores, que no se adicionan al presupuesto, realidad histórica. formación o la actividad misional del
para incrementar el gasto social, a través de mayor cobertura SENA.
y programas, habida cuenta que las necesidades en
aspectos relacionados con la formación y capacitación laboral
de la población y empresas, desbordan las proyecciones
financieras programadas por dicha Entidad.
GESTION AMBIENTAL
Página 152
No.
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hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria

Falta de decisión administrativa, Sobredimensiona las cifras
CORPORATIVO Al consultar el presupuesto tanto del Nivel
amparáda en la no respuesta de los presupuestales invertidas en este
Vigencia nacional como de la Dirección general y tal como lo señala en
32 820 423 21 01 002 414 funcionarios de la CGR, en una concepto, que son tomadas como
2008 la respuesta (oficio 003418), el SENA no tiene dispuesto
pasada auditoría, en torno al tipo de insumo macro para la toma de
dentro de su presupuesto una partida específica para el tema
información que se debe rendir. decisiones del ministerio y la CGR.
ambiental
Todas las acciones que se desarrollan

en un Centro o Regional deben tener
el componente ambiental, lo que
incluye el mantenimiento de vehículos,
el mantenimiento de equipos y
DIRECCION DE PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO herramientas, el mantenimiento a
CORPORATIVO Llama la atención que se relacionen edificaciones, la recolección de
actividades y acciones que obedecen al curso normal de sus residuos peligrosos y no peligrosos, la
operaciones y no a una planificación de la gestión ambiental, instalación de sistemas ahorradores
como entre otros los de “Mantenimiento Correctivo y de energía y agua, entre otros. Todas
No desconoce la CGR que distintas
Preventivo de Instalaciones Eléctricas del Complejo estas acciones obedecen a una
actividades que desarrolla el SENA en
Tecnológico, Agroindustrial, Pecuario y Turístico de Urabá”, planeación realizada cada año en el
materia ambiental, pero no todas las
cuyo costo fue de $229,3 millones y la inclusión en el POA (Plan Operativo Anual). (...) En el
Vigencia que se relacionan apuntan
33 821 424 21 02 002 415 componente de Energía y Aseo la “Facturación Acueducto y tema de la Gestión Ambiental, el
2008 directamente a desarrollar el tema
Alcantarillado por $92,8 millones y, del Programa de SENA ha venido suministrando la
ambiental, tal como se indica en la
mantenimiento de Vehículos, “Servicio de Mantenimiento información de conformidad con los
observación, por consiguiente no se
Correctivo y Preventivo, incluyendo Repuestos del Vehiculo lineamientos verbales dados por la
modifica la observación.
de la Dirección Regional de Risaralda, por $60,7 millones; en Contraloría General de la República,
la regional de Atlántico, en el Centro de Comercio y Servicios debido a que no existe ningún
con la “Implementación de balastos electrónicos con instructivo escrito al respecto, hecho
lámparas T5 y T8 ahorradores de energía”, con $473.3 que ha generado que en las tres (3)
millones. últimas vigencias dicho procedimiento
este siendo objetado por las diferentes
Comisiones de Auditoria. A raíz de lo
anterior, el SENA ha insistido en el
adecuado diligenciamiento del Anexo
8-5.
Página 153
No.
Nuevo
hallazgos
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a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA No existe

correspondencia entre los saldos totales de las regionales
presentadas por bienes servicio y logística y los saldos
presentados en contabilidad a 31 de diciembre del 2008.
Según cuadro comparativo en los saldos presentados por Deficiencias de control del Grupo de Se sobreestiman las cifras, que se
Vigencia
34 822 425 18 01 002 416 finanzas 2000 y administración 2000, la cuenta propiedad Bienes, Servicios y Logística al no revelan en los estados finacieros de la
2008
planta y equipo se encontraría sobreestimada en $2.051.8 realizar conciliación de estos saldos. Entidad.
millones en razón a mayores valores registrados en
contabilidad, frente a los presentados por almacén y
subestimada en $914.2 millones, por valores no registrados
en contabilidad.
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA• Existe un

sinnúmero de elementos que presentan deterioro por uso, los
cuales están dispersos por toda el área y sin separar los
inservibles de los servibles.
• El área del almacén no cuenta con cámaras detectores de
incendio, ni de alarma para la detección de intrusos, que
garanticen la seguridad de los bienes y elementos que allí se Ocupación de áreas con elementos
encuentran. Falta de gestión y diligencia inservibles, que generan costos para
Vigencia
35 823 426 22 03 006 417 • Se encontraron varias cajas húmedas en el área de bodega, administrativa y deficiencias de control la entidad, sobreestiman el valor de
2008
que contienen elementos de almacén, producto de interno. los bienes, pues estos tienen valor,
filtraciones e inundación de esa área, l pese a que no prestan utilidad.
• Se encontraron 14 cajas con equipos de computador
Workstation, los cuales fueron ingresados al almacén el 12 de
marzo del 2008, (1 año atrás), cada uno con un valor de $4.4
millones, presentándose un posible daño patrimonial por
lucro cesante de $61.8 millones.
Página 154
No.
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hallazgos
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Auditoria
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Según

balance de devolutivos de almacén de la Dirección General,
base para el registro contable, se encuentran dentro del
Falta de gestión y diligencia
Vigencia grupo 2-25 sistemas de programación software entre nuevos,
36 824 427 18 01 002 418 administrativa y deficiencias de control Sobreestimación de esta cuenta.
2008 en servicio y reintegrados, un total de $46.640 millones, de
interno.
los cuales por reintegro de inservibles el valor asciende a
$13.110 millones, en su mayoría adquiridos desde 1994 y
1999.
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERANo hay

correspondencia en los números de identificación de algunos Falta de seguimiento y control por los
Vigencia Dificulta hacer seguimiento de los
37 825 428 18 03 002 419 proveedores (NIT), entre almacén y contabilidad, lo cual responsables del área involucrada,
2008 bienes a través de proveedores.
genera desgaste administrativo, inconsistencias en la que afecta la gestión administrativa.
información presentada; denotando deficiencias de control.
CUENTA FISCAL
Página 155
No.
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hallazgos
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Auditoria

CORPORATIVO En el formato 6 relacionado con los
lo que impide ver los resultados que
Vigencia indicadores de Gestión, presentados en la cuenta Fiscal a 31 a pesar de que la entidad maneja
38 826 429 12 02 100 420 se puedan obtener tanto en logros,
2008 de diciembre de 2008, se pudo corroborar que no se información para formularlos,
beneficios y debilidades.
presentaron indicadores de economía, equidad y valoración
de costos ambientales,
ARCHIVO
.Este hecho refleja desorganización en

DIRECCION JURIDICA -Grupo de Convenios Se estableció situación que se puede presenta por
la documentación e imposibilita darle
que las carpetas de los convenios de la Dirección General no existir un procedimiento adecuado
Vigencia el adecuado orden a los expedientes
39 827 430 13 02 100 421 suministradas a la CGR, no contienen la etapa de ejecución, y mecanismos de control al manejo a
2008 que se encuentra en el archivo.
ni de liquidación de los mismos, a pesar de que los la información en desarrollo y
Además de no darle la debida
convenios vencieron en plazo y vigencia, ejecución de los mismos
aplicación a la Ley 594 de 2000.
VIGENCIA 2008 REGIONALES
REGIONAL ANTIOQUIA . Hallazgo 11 (Plan de Mejoramiento

anterior).La entidad en el plan de mejoramiento se propuso
Las acciones correctivas deben
Vigencia realizar 13 estudios uno para cada centro de formación que Incumplimiento de la Resolución 5872
1 828 431 2205100 422 continuar en el Plan de Mejoramiento
2008 le permitiera identificar las causas de deserción y diseñar de 2007.
de la Entidad.
estrategias para disminuir dichos índices; de los estudios
proyectados se realizaron 7.
Página 156
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
Vigencia
2008
Vigencia
2008
Regional Antioquia. Hallazgo 25 (Plan de Mejoramiento

Las acciones correctivas deben
Vigencia anterior).En la vigencia 2008, la depreciación de la cuenta Incumplimiento de la Resolución 5872
2 829 432 2205100 423 continuar en el Plan de Mejoramiento
2008 propiedad, planta y equipo se realizó en forma global por $ de 2007.
de la Entidad.
42.099.248.995.
Vigencia
2008
1901001
Regional Antioquia. La entidad continúa presentando
1902001 Vigencia Deficiencias en el Sistema de Control Lo que incide en el resultado obtenido
3 830 433 424 deficiencias en los componentes de ambiente de control,
1904001 2008 Interno. y afecta la confiabilidad del sistema.
valoración del riesgo y monitoreo y comunicación.
1905001
Vigencia
2008
Página 157
No.
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hallazgos
Informe de
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Auditoria
Vigencia
2008
Regional Antioquia. En el Centro de Tecnología de la

Manufactura Avanzada se observó que la planeación no
Deficiencias en el proceso de
Vigencia garantiza una adecuada utilización de los espacios físicos de
4 831 434 1102002 425 articulación y planeación de los Desconcentración en el estudiantado.
2008 tal manera que la didáctica de los diferentes cursos permitan
diferentes cursos
que las actividades de investigación, consulta y sustentación
se den en espacios adecuados.
Regional Antioquia. El Centro de Tecnología de la

Resistencia al cambio en las Subutilización de los recursos puestos
Vigencia Manufactura Avanzada se presentan deficiencias en la
5 832 435 1103002 426 metodologías de enseñanza- a disposición del proceso de
2008 utilización de la plataforma informática para el proceso de
aprendizaje. formación.
aprendizaje, (Black Board).
Vigencia
2008
Página 158
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
Regional Antioquia. En la evaluación realizada se detectó

que el cuadro de mandos desde su conformación se presenta
deficiencias dado que no consulta las características
específicas de las regiones y del país para la fijación de
metas, sobredimensionando algunas de ellas, no permite
ajustes concordantes con los comportamientos identificados
Vigencia en las actividades de control y seguimiento que se realizan Deficiencias en el proceso de Pierde efectividad como instrumento
6 833 436 1101001 427
2008 durante la vigencia, lo que hace que prime las cifras planeación gerencial.
estadísticas sobre los resultados y el efectivo cumplimiento
de la misión institucional; situación que se refleja en los altos
índices de deserción y el predominio de la formación
complementaria; se observa que los reportes contenidos en
el mismo en cuanto a cumplimiento de algunas metas no
corresponde con la realidad.
Vigencia
2008
Vigencia
2008
Regional Antioquia. Durante la vigencia 2008 la entidad inconveniente para ingresar a la

inscribió como aprendices en ambientes virtuales 183.742 plataforma, demoras en la descarga No se optimicen los recursos puestos
Vigencia
7 834 437 1101002 428 alumnos, lo que equivale al 31% del total de los alumnos de información, poca información a disposición para el desarrollo de la
2008
atendidos en la Regional, se presentan importantes índices acerca de la dinámica del curso. Entre educación virtual.
de deserción. otras.
Vigencia
2008
Página 159
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
No se tenga certeza sobre el número

Regional Antioquia. Se ha observado que en los registros Deficiencias en el ejercicio de las
Vigencia real de contratos de aprendizaje
8 835 438 1102002 429 de los contratos de aprendizaje por parte de los empresarios funciones de seguimiento y control a
2008 vigentes ni las cuotas de
no se realiza en forma oportuna en el sistema. este proceso
monetización causadas por ellas
Vigencia
2008
Regional Antioquia. Se ejecutan programas pero no se Lo que no permite determinar la

Vigencia Falta de mecanismos que le permitan
9 836 439 1102002 430 conoce el efecto real de las condiciones sociales y laborales efectividad de los programas
2008 medir el impacto
de la población vulnerable. adelantados con este objetivo.
Vigencia
2008
La Regional Antioquia no cumplió las metas propuestas

para la vigencia 2008 en los siguientes componentes:
En el proceso de planeación no se
Población desplazada por fenómenos naturales pues se
Vigencia tienen en cuenta las características
10 837 440 1103002 431 programó atender 1723 y se atendió 916 o sea un 53,16%, Afectando el resultado de la gestión.
2008 especiales de cada región
Adolescente trabajador se planteo atender 4731 y se atendió
sobredimensionando las metas
2887 para un 61,02%, discapacitados se programó 5141 y
se atendió 3784 logrando un 73,60%.
Página 160
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
Vigencia
2008
Regional Antioquia. Se observa un cumplimiento por debajo

de lo esperado en los indicadores para el año 2008 en cuanto
creación de empresas de economía solidarias (81%),
Vigencia Por deficiencias de planeación
11 838 441 1103002 432 personas colocadas a través del servicio público de empleo el Afectando la gestión institucional.
2008 institucional y sobrestimación
(59%), cierre del aplicativo de Gestión académica de Centros
(66.7%) y el aumento del número de vacantes registradas en
el servicio público de empleo el 86%.
Vigencia
2008
Vigencia
2008
Regional Antioquia. En el complejo Norte donde operan los

Afecta la eficiencia y optimización en
centros Nacional Textil, Hábitat y Construcción y Manufactura
Vigencia Incumplimiento de la resolución 442 el manejo de los recursos
12 839 442 1202001 433 avanzada, pese a que comparten tanto la infraestructura
2008 de marzo de 2005. institucionales al incrementar los
física y geográfica dispone cada uno de estos procesos en
costos de funcionamiento.
forma independiente.
Vigencia
2008
Página 161
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
Vigencia
2008
Regional Antioquia. En los contratos Nº 66 del centro de

Comercio; Nº 364, 388, 389, 393, 396 y 397 del Centro de
Tecnología de la Manufactura Avanzada; Nº 422, 482, 486,
488, 506, 523, 532, 547, 550 y 556 del Centro de Recursos
Renovables La Salada; Nº 104, 276, 283, 284 y 285 del Contratación con personas
Vigencia Incumplimiento de normatividad
13 840 443 1402014 434 Centro de Formación en Diseño Confección y Moda; Nº 232 inhabilitadas con el riesgo de incurrir
2008 aplicable
del Centro Tecnológico del Mobiliario y Nº 215, 225, 239 y en causal de mala conducta.
240 del Centro de Calzado y Manufactura del cuero, no se
encontró evidencia de consulta del Boletín de
Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la
República como requisito para la suscripción del contrato.
Vigencia
2008
Regional Antioquia. En los contratos Nº 506 y 523 del Contratación con personas
Vigencia Deficiencias de control y seguimiento
14 841 444 1402014 435 Centro de Recursos Renovables La Salada, no se encontró el inhabilitadas con el riesgo de incurrir
2008 a la etapa precontractual.
certificado de antecedentes disciplinarios. en causal de mala conducta.
Vigencia
2008
Página 162
No.
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hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
Regional Antioquia. En los contratos Nº 66 del Centro de

Pago realizado durante el proceso de
Vigencia Comercio, 49 del Centro de Servicios de Salud; Nº 23 del Deficiencias de control interno
15 842 445 1402014 436 auditoría, generando un beneficio de $
2008 Centro Nacional Textil no se encontró copia del recibo de recursos.
1.065.400
pago de la publicación del contrato.
Vigencia
2008
Regional Antioquia. En la licitación 001 de 2008 los

Términos de Referencia presentaron aspectos tales como, la
presentación del Registro Único de Proponentes por parte del
Desconfianza en los demás
Vigencia ganador, asignación de puntaje justo en equipos adicionales Deficiencias de seguimiento y control
16 843 446 1401006 437 proponentes lo que afecta la buena
2008 y servicios complementarios, corrección aritmética del a la etapa precontractual
imagen de la entidad.
ganador, que crearon confusión en los oferentes y motivaron
la presentación de observaciones al proceso de
adjudicación.
Vigencia
2008
Regional Antioquia. En el Contrato 23 del Centro Nacional

Textil, en las obligaciones del contratista, no se especifica
Hace que sea complejo realizar el
Vigencia cuáles son las actividades a desarrollar en el ejercicio de las Deficiencias de seguimiento y control
17 844 447 1404001 438 debido seguimiento y control al
2008 funciones de supervisora de contratos, así como tampoco se al proceso contractual.
cumplimiento del objeto contractual.
establecen las acciones a seguir en caso de detectar
deficiencias en el proceso.
Vigencia
2008
Página 163
No.
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hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
Regional Antioquia. En el cuadro comparativo de ofertas del

Contrato 294 Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial,
Vigencia La oferta seleccionada no es la mas
18 845 448 1402016 439 se observa que la oferta presentada por el proveedor Deficiencias en la contratación.
2008 favorable.
Covezagro es un millón de pesos más económica que la del
ganador.
Vigencia
2008
Genera dificultad en la verificación y

Regional Antioquia. En el Contrato 207, el objeto no
Vigencia recibo de los bienes adquiridos,
19 846 449 1404001 440 especifica las cantidades ni la totalidad de los elementos a Deficiencias en el proceso contractual.
2008 asumiendo el riesgo de pagar por
adquirir.
bienes no requeridos.
Vigencia
2008
Regional Antioquia. En el Contrato 94 del Complejo Genera incertidumbre frente a la

Vigencia
20 847 450 1402100 441 Tecnológico para la Gestión Agroempresarial, el objeto social Deficiencias en el proceso contractual. selección y cumplimiento del objeto
2008
del contratista no es concordante con el objeto contractual. contractual.
Vigencia
2008
Regional Antioquia. La entidad registra en el rubro 1637 Afecta la calidad de los registros
Vigencia Deficiencias de control a los registros
21 848 451 1801002 442 Cuentas denominadas Bienes Devolutivos por 7.888.000 y contenidos en la contabilidad del ente
2008 contables.
elementos reintegrados por $ 241.539.059 público.
Página 164
No.
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hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
Regional Antioquia. El Balance General a 31 de diciembre

de 2008 no ha registrado en sus cuentas de Orden las La información no refleja todos los
Vigencia
22 849 452 1801002 443 pretensiones económicas de ciento catorce (114) procesos Falta de control de los registros. hechos económicos que afectan la
2008
judiciales que cursan en su contra por valor de situación financiera de la entidad.
$6.110.741.227.
Regional Antioquia. A 31 de diciembre de 2008 la entidad

Genera una subestimación de los
Vigencia no registro en el Rubro Provisión para Contingencias Deficiencias de control en el proceso
23 850 453 1801002 444 pasivos y afecta la razonabilidad de
2008 $402.829.781, pretensión económica de 11 fallos en primera de registro
los Estados Financieros.
instancia notificados en contra de la entidad.
Regional Antioquia. La entidad en sus estados contables en

la cuenta 1655 maquinaria y equipo de enseñanza tienen
Vigencia registrado un activo denominado planta de café por valor de Debido a deficiencias en el control de Genera incertidumbre en la Cuenta
24 851 454 1801002 445
2008 1.773.millones cuando en realidad dicho activo no existe, los registros. Propiedad Planta y Equipo.
solamente se encuentran componentes de la misma que
están ubicados en los diferentes centros de formación
Vigencia
2008
Página 165
No.
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hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL ATLÁNTICO. El actual sistema de garantía que

ampara los recursos invertidos en los Proyectos de Riesgo de pérdida de los reursos
Los proyectos de emprendimiento no
Vigencia Emprendimiento, se encuentran en riesgo de pérdida o de invertidos en los proyectos de
1 852 455 1103001 446 se encuentran amparados con
2008 difícil recuperación en caso de incumplimiento del emprendimiento en caso de un
garantias reales.
emprendedor, por no garantizarse la deuda con garantías manejo irregular o inadecuado.
reales.
REGIONAL ATLÁNTICO. Existen inconsistencias en la

información relacionadas con los actos administrativos que
suministra el Departamento de Relaciones Corporativas o Falta de conciliación de la información
Vigencia Cartera a Contabilidad para su registro, generando con ello originada en Relaciones Corporativas Se afecta la razonabilidad de la
2 853 456 1801002 447
2008 sobreestimaciones por $ 43.2 Millones y subestimaciones de y la que debe registrar la oficina de información contable.
$ 115.3 millones, en los expedientes de las empresas contabilidad.
identificadas con los NIT N°s, 802.002.972, 802.216.707 y
800.023.533.
REGIONAL ATLÁNTICO. En los expedientes de las

empresas a las cuales se le impusieron multas, identificadas
con los NIT N°: 890.103.844, 890.100.499, 2.007.207, Incumplimiento de los procedimientos Dificultad en el control y seguimiento
890.101.414, 802.005.820 y 802.000.224, no se encuentran establecidos en la normatividad del comportamiento de las
Vigencia
3 854 457 1801003 448 anexados los siguientes documentos: de envío de la citación, vigente para el manejo de los obligaciones de los deudores y de los
2008
el expediente no está foliado, pruebas de iniciación del expedientes de los diferentes actos administrativos expedidos por la
proceso de cobro coactivos, edictos no tienen números deudores del SENA. entidad acreedora y deudora.
consecutivos, copia del original de la planilla del envío del
correo certificado.
Página 166
No.
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hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL ATLÁNTICO. Se estableció que las siguientes

cuentas contables presenta saldos contrarios a su naturaleza:
Falta de conciliación de la información
deudores 1401 Ingresos no Tributarios, Subcuenta
Vigencia originada en Relaciones Corporativas Se afecta la razonabilidad de la
4 855 458 1801100 449 1401020101 Multas Minprotección Social, 1402010102
2008 y la que debe registrar la oficina de información contable.
Resoluciones y Pagares, 1402010131 Aportes de ley
contabilidad.
Estimados FIC No. 1402010132 Resoluciones y Pagares
FIC.
REGIONAL ATLÁNTICO. En la Cuenta 14020101 Aportes Falta de conciliación de la información

Vigencia Sena Corto Plazo, se observa una diferencia sin conciliar originada en Relaciones Corporativas Se afecta la razonabilidad de la
5 856 459 1801004 450
2008 entre los saldos reflejados en contabilidad y cartera de $ 743 y la que debe registrar la oficina de información contable.
Millones. contabilidad.
REGIONAL ATLÁNTICO. En la Sub. Cuenta Difícil Recaudo Falta de conciliación de la información

Vigencia Aportes y Cotizaciones, se observa una diferencia sin originada en Relaciones Corporativas Se afecta la razonabilidad de la
6 857 460 1801004 451
2008 conciliar entre los saldos reflejados en contabilidad y cartera y la que debe registrar la oficina de información contable.
de $ 1.797.5 Millones a Diciembre 31 de 2008. contabilidad.
REGIONAL ATLÁNTICO. En la Dirección Regional y los

cuatro Centros de Formación Profesional: el proceso de
microfilmación, no se encuentra actualizado. En el Falta de recursos financieros para
Vigencia Riesgo de pérdida de la información
7 858 461 1904005 452 seguimiento realizado en la auditoria practicada en la adelantar el proceso de
2008 archivada.
vigencia 2008 la entidad implementó en forma parcial las microifilmación.
acciones correctivas, las cuales presentaron un avance del
26% a diciembre 31 de 2008. AUDITORIA VIGENCIA 2005
Página 167
No.
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hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL ATLÁNTICO. En la cuenta 14 Deudores

Subcuenta 1410 Multas, existe una diferencia de $6.081
millones entre lo contabilizado y lo registrado en la Oficina de
Cartera, por lo que se concluye que estos valores no han sido
conciliados. En el seguimiento realizado en el año 2009
Falta de conciliación de la información
respecto a la viigencia auditada 2008, se estableció que "el
Vigencia originada en Relaciones Corporativas Se afecta la razonabilidad de la
8 859 462 1801004 453 valor real concorte al 31 de diciembre de 2007 era de $329 y
2008 y la que debe registrar la oficina de información contable.
no de $6.081 Millones tal como quedó plasmado en la
contabilidad.
auditoria anterior; por lo anterior se evidenció que el saldo de
la cuenta de Multa Consolidada a Diciembre 31 de 2008 es
de $146.5 millones, lo que representa un avance en la
implementación de las acciones del mejoramiento del 55,39%
durante la vigencia 2008. AUDITORIA VIGENCIA 2007
REGIONAL ATLÁNTICO. Deudas acumuladas a 31

diciembre/07 por $2.357 millones correspondientes a multas
impuestas por el Ministerio de Protección Social. En los
expedientes no reposan documentos que revelen acciones
de tipo administrativas o requerimientos jurídicos tendientes
Falta de un cobro persuasivo y
Vigencia a obtener estos ingresos, colocándolos en un grave riesgo de Riesgo de pérdida de los Recursos de
9 860 463 1801003 454 coactivo a los deudores del SENA
2008 pérdida. Al evaluar las acciones de mejoramiento en la la Nación.
Regional Atlántico.
auditoria a vigencia 2008, se evidenció que la administración
adelantó acciones correctivas en forma parcial, alcanzando
un cumplimiento del 26%, reflejandose un saldo de multa
impuestas por el ministerio de protección social de
$1.741.AUDITORIA VIGENCIA 2007
Página 168
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL ATLÁNTICO. Inconsistencias en cuenta de

terceros Multas por Aprendizaje tales como: Pagos no
descargados en contabilidad, falta de seguimiento a los
acuerdos de pago, diferencia entre los soportes de pagos
archivados en los expedientes y los saldos de Contabilidad,
Falta de un cobro persuasivo y
Vigencia deficiente gestión de cobro, debido a que hay deudores Riesgo de pérdida de los Recursos de
10 861 464 1801002 455 coactivo a los deudores del SENA
2008 desde el año 2004. En el seguimiento al Plan de la Nación.
Regional Atlántico.
Mejoramiento realizado en la vigencia 2009 la Entidad realizó
actividades de mejoramiento de cobro en forma parcial, que
le dan una calificación aproximada del 50% en la
implementación en las acciones correctivas.AUDITORIA
VIGENCIA 2007
SENA ATLÁNTICO. CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN,

NACIONAL COLOMBO ALEMAN, CAISA. A la fecha el
Fondo Emprender no ha realizado gestión alguna
encaminada a recuperar recursos por $148 millones en cuyo
manejo se ha incurrido en la causal de devolución
establecida en el artículo 8° del Acuerdo 0007 de 2005.
Revisadas las acciones de mejoramiento adelantadas por la Falta de un cobro persuasivo y
Vigencia Riesgo de pérdida de los Recursos de
11 862 465 1103002 456 Administración en la vigencia 2008, se observa que a la fecha coactivo a los deudores del SENA
2008 la Nación.
solo se evidencia la recuperación de $4.5 millones. De igual Regional Atlántico.
forma, en la auditoria de la vigencia 2008, se aumentó la
cuantía del riesgo de ocurrencia de un presunto detrimento
de $148 Millones a $181,26 millones. Por lo anterior, las
acciones de mejoramiento se cumplieron en un 4.72% y el
nuevo valor a recuperar es de 181,26 Millones.AUDITORIA
VIGENCIA 2007
Página 169
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL BOYACA: En la cuenta 140604 productos

manufacturados, se registra eun saldo de $16.1 millones a
nombre de la funcionaria Dolly Patiño Camacho, por
concepto de producción de Centros, encontrando que existe
Vigencia
1 863 466 1803100 457 incertidumbre sobre el valor y estado de dichos productos, no
2008
se cuenta con actas de entrega a la mencionada funcionaria,
ni kárdex de almacén y no se tiene claridad sobre la
responsabilidad de la venta de esta producción en
especial.AUDITORIA VIGENCIA 2005
REGIONAL BOYACA: Tomada una muestra de cuentadantes

en la evaluación de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo, se
encontró que cuentadantes que ya no están vinculados al
Vigencia
2 864 467 1804100 458 SENA Regional Boyacá como funcionarios trasladados,
2008
pensionados, fallecidos y excontratistas, aparecen con
inventario a su cargo por $322.2 millones.AUDITORIA
VIGENCIA 2005
REGIONAL BOYACA: Evaluadas las acciones de

Saneamiento Contable realizadas en la vigencia 2005, se
encontró que el responsable de inventarios certificó que no
Vigencia existían partidas para dicho saneamiento, sin embargo,
3 865 468 1801100 459
2008 existen partidas que deben ser objeto de saneamiento
contable, como es el caso de Propiedad, Planta y Equipo,
donde aparecen inventarios a cargo de funcionarios fallecidos
y excontratistas.AUDITORIA VIGENCIA 2005
Página 170
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL BOYACA: Se sigue presentando alguna

deficiencia en cuanto a labor de los supervisores, ya que no
Vigencia
4 866 469 1404004 460 se encuentran informes parciales que evidencien un
2008
verdadero seguimiento y cumplimiento.AUDITORIA
VIGENCIA 2005
REGIONAL BOYACA: En la Carpeta que contiene la Orden

de Trabajo No. 143 del 09-08-05, no se adjunta el Acta de
inicio ni de Liquidación y en la carpeta que contiene la Orden
Vigencia
5 867 470 1404002 461 de Trabajo No. 124 del 21-07-05, no se adjunta el Certificado
2008
de Disponibilidad Presupuestal, Acta de Inicio ni Acta de
Liquidación, además la foliación es incompleta.AUDITORIA
VIGENCIA 2005
REGIONAL BOYACA: El comité fijó el Plan de Trabajo para

Vigencia fortalecer el sistema de control, sin embargo, en las actas no
6 868 471 1905001 462
2008 se evidencia el cumplimiento de algunos
compromisos.AUDITORIA VIGENCIA 2005
Página 171
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL BOYACA: Tanto en la Planes Operativos de los

Centros de Formación Profesional como en el de la Dirección
Regional no se evidencia la programación de acciones para
dar cumplimiento a la gestión documental y de la revisión de
Vigencia los documentos que soportan los procesos evaluados de
7 869 472 1904008 463
2008 contratación, contable y presupuestal, y planeación y control,
se evidencia que en la vigencia 2005 la entidad continúa
incumpliendo con las normas de gestión documental en
particular la Resolución No. 01726 de 2003.AUDITORIA
VIGENCIA 2005
REGIONAL BOYACA: La información que reporta el informe

de mantenimiento debe ser insumo para establecer pautas
específicas de manejo del parque automotor, sin embargo, no
se evidencia el cumplimiento de este criterio por cuanto no se
Vigencia
8 870 473 1903004 464 encontró un registro o control que permita analizar por
2008
ejemplo el consumo excesivo de aceite, como es el caso del
vehículo OXD 450 en el cual el 72% del presupuesto
ejecutado se gastó en aceite, al igual que el vehículo OXD
425.AUDITORIA VIGENCIA 2005
REGIONAL BOYACA: La administración constituyó el comité

de bajas el 23 de mayo de 2005, sin embargo, el proceso de
Vigencia
9 871 474 1101002 465 bajas no fue efectivo, se encontraron documentos de bajas
2008
como resoluciones y memorandos sin fecha y sin
firma.AUDITORIA VIGENCIA 2005
Página 172
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL BOYACA: La logística de los almacenes de

Sogamoso y Tunja es deficiente, los elementos no son
clasificados, ni identificados, ni organizados; la estantería y el
Vigencia
10 872 475 1601004 466 espacio físico del almacén no se encuentran demarcados, ni
2008
cuentan con unaa adecuada distribución; los bienes al ser
almacenados, son mezclados indistintamente. AUDITORIA
VIGENCIA 2005
REGIONAL BOYACA: Los expedientes de los convenios,

contratos, órdenes de pedido y de trabajo celebrados por los
cuatro (4) centros de formación y del Despacho de la
Vigencia Dirección Regional, no se encuentran conformados en orden
11 873 476 1402100 467
2008 cronológico, debidamente foliados y con toda la
documentación que soporte el cumplimiento de las
obligaciones pactadas en los mismos.AUDITORIA VIGENCIA
2005
REGIONAL BOYACA: En el Despacho de la Dirección

Regional y en los cuatro (4) Centros de Formación, se
Vigencia Falta de efectividad en el control Riesgo de quedar desprotegido en el
12 874 477 1404003 468 aprobaron garantías que presentan deficiencias en la
2008 ejercido a la documentación aportada. proceso contractual
constitución de los amparos pactados. AUDITORIA VIGENCIA
2007
REGIONAL BOYACA: En Contratos, Ordenes de Prestación

de Servicios y Ordenes de Pedido celebrados por el
Despacho de la Dirección Regional, Centro de Atención
Vigencia Falta de efectividad en los controles Riesgo de no cumplimiento del
13 875 478 1404006 469 Integral al Sector Agropecuario, el Centro de Comercio y
2008 internos aplicados principio de transparencia
Servicios y el Centro de Formación Nacional Minero, el
interventor o supervisor no emitió concepto técnico que
justifique su adición. AUDITORIA VIGENCIA 2007
Página 173
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL BOYACA: En el Centro de Formación para la

Atención Integral al Sector Agropecuario se presentan las
siguientes deficiencias en la celebración de la contratación: 1) Falta de efectividad en la aplicación de
Vigencia Riesgo de no cumplimiento del
14 876 479 1402014 470 El Subdirector autoriza la contratación pero no forma parte los mecanismos de control interno
2008 principio de transparencia
del Comité de Licitaciones y Compras; 2) No reposa soporte establecidos por el SENA
documental del análisis de mercado. AUDITORIA VIGENCIA
2007

Atención Integral al Sector Agropecuario y el Centro de Incumplimiento del numeral 3.3.4 del
Vigencia
15 877 480 1402100 471 Formación Comercio y Servicios, los expedientes de articulo 3 de la Resolución No.526 de Incumplimiento de normas
2008
contratación no fueron organizados en forma individual. 2005 del SENA.
AUDITORIA VIGENCIA 2007
REGIONAL BOYACA: En los expedientes de las Ordenes de

Incumplimiento de los literales B y C Riesgo de que el contratista no
Atención Integral al Sector Agropecuario, el Centro de
Vigencia del numeral 2 del Articulo 4 de la cumpla con las obligaciones
16 878 481 1404004 472 Formación Comercio y Servicios, y el Centro de Formación
2008 Resolución No.668 de 2005 y en la contractuales en forma eficiente y
Nacional Minero no reposan las actas o informes de avance
Orden de Prestación de Servicios oportuna.
parciales e informe defintivo de supervisión. AUDITORIA
VIGENCIA 2007

Anexar en los expedientes de
Atención Integral para el Sector Agropecuario, no se
Vigencia contratacion los documentos que Cumplir con el principio de
17 879 482 1402014 473 anexaron los documentos que acreditan los estudios
2008 acreditan los estudios y la experiencia transparencia.
realizados y la experiencia laboral total. AUDITORIA
laboral de los contratistas.
VIGENCIA 2007
Página 174
No.
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hallazgos
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a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL BOYACA: En los expedientes de las Ordenes de

Incumplimiento del parágrafo del Riesgo de incumplimiento del principio
Atención Integral al Sector Agropecuario, el Centro de
Vigencia articulo 1 de la Ley 190 de 1995 y falta de transparencia e incumplimiento de
18 880 483 1402014 474 Formación Comercio y Servicios, y el Centro de Formación
2008 de efectividad en los controles normas que ocasiona presunto
Nacional Minero no hay evidencia del diligenciamiento del
internos aplicados alcance disciplinario
formato 1 (certificación de inexistencia de personal de planta
para la actividad AUDITORIA VIGENCIA 2007
REGIONAL BOYACA: En los cuatro Centros de Formación y

la Dirección Regional, en la contratación estudiada no existe
uniformidad en la presentación documental y organización
de las carpetas en sus etapas de contratación, igualmente Por falta de unidad de criterio de los Lo cual incide en la deficiente calidad
Vigencia presenta formatos que difieren en la codificación, rotulación funcionarios responsables de estos e irregular presentación de la
(H1) 881 484 1301002 475
2008 e identificación de cada uno de los expedientes, en los procesos y ausencia del autocontrol documentación adjunta y dificulta la
formatos preestablecidos de las actas, acuerdos, de la contratación. revisión y evaluación integral.
resoluciones, contratos legajazos en AZ sin limite de folios
El presente hallazgo tiene connotación administrativa con
alcance disciplinario.
REGIONAL BOYACA: En la revisión documental de los

procesos de contratación se observo que en algunas
carpetas no se deja el registro que arroja dicho aplicativo en Tales hechos inciden negativamente
Excel lo cual conlleva a generar
las diferentes etapas del proceso contractual en forma en la efectividad y transparencia del
Vigencia posibles errores e inconsistencias y
(H2) 882 485 1301002 476 cronológica y oportuna, unos centros de formación presentan proceso contractual y la
2008 sub utilización de esta herramienta
los registros de los cuadros comparativos de las ofertas y en homogeneidad en los registros
como soporte tecnológico.
el contrato se refleja el pantallazo que arroja el aplicativo y documentales,
en otros centros los registros se presentan en Hojas de
Calculo El presente hallazgo es de carácter administrativo.
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No.
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hallazgos
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REGIONAL BOYACA: En algunos contratos de los Centros

de Formación CEDEAGRO y Minero se evidencias
Lo que puede ocasionar incidencias
debilidades de las pólizas de garantía en cuánto a su
desfavorables ante posibles
aprobación, vigencias, legalizaciones extemporáneas, Lo anterior se presenta por falta de
reclamaciones por falta de legalidad
adiciones de póliza sin sello de aprobación y sin firma del mecanismos de seguimiento,
Vigencia en los documentos y puede originar
(H3) 883 486 1301002 477 tomador, lo que puede ocasionar incidencias desfavorables Controles efectivos de verificación e
2008 riesgos en las posibles reclamaciones
ante posibles reclamaciones por falta de legalidad en los incumplimiento del mejoramiento
ante las aseguradoras e incertidumbre
documentos y puede originar riesgos en las posibles continuo,
de la documentación adjunta en los
reclamaciones ante las aseguradoras e incertidumbre de la
expedientes.
documentación adjunta en los expedientes. El presente
hallazgo es de carácter administrativo.
REGIONAL BOYACA: Se evidencio en el estudio de los

Lo anterior obedece a la falta de
contratos seleccionados de instructores, técnicos y Lo cual afecta la calidad de la
Vigencia interiorización del proceso contractual
(H4) 884 487 1301002 478 formadores la deficiente estructuración de los informes de información y la objetividad y
2008 y conocimiento de la normatividad
supervisión y en algunos la ausencia de los mismos, El transparencia del proceso contractual.
interna del SENA,
presente hallazgo es de carácter administrativo.
Vigencia
2008
Debido a que al hacer el registro del

contrato se hizo con el certificado de
REGIONAL BOYACA: En el SENA Regional Boyacá, el
otro de los representantes del
contrato No. 16 del 9 de julio de 2008 presentó una alarma en Lo anterior incide en la confiabilidad y
Vigencia consorcio y no de quién suscribió el
(H5) 885 488 1301002 479 el SICE, se evidencia que el representante legal del ejecución real de la contratación
2008 contrato, y que las alarmas reportadas
Consorcio Custodiar-Granadina no se encuentra registrado. registrada.
en el SICE no son objeto de
El presente hallazgo es de carácter administrativo.
verificación y seguimiento por parte de
los responsables de la contratación.
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REGIONAL BOYACA: En los centros de: Formación

Agropecuario y Agroindustrial y Gestión Administrativa y
Fortalecimiento Empresarial, no se da cumplimiento a los Lo anterior por falta de mecanismos Lo cual posibilita la pérdida de
procedimientos establecidos para el manejo de bienes como de control y seguimiento y verificación elementos puesto que no se tiene el
Vigencia
(H6) 886 489 1301002 480 se observo en los contratos: 314 del 14 de noviembre y 136 por parte del área responsable comprobante de salida de almacén
2008
del 26 de diciembre de 2008, respectivamente, dado que se contraviniendo los procedimientos de firmado por parte de quien lo tiene en
entregan los elementos a servicio sin su correspondiente manejo de bienes, servicio.
identificación o número de placa y acta de legalización
definitiva. El presente hallazgo es de carácter administrativo.
REGIONAL BOYACA: En algunos contratos de los centros

Lo cual permiten evidenciar la
de: Formación Agropecuario y Agroindustrial y Gestión
debilidad en el Sistema de Control,
Administrativa y Fortalecimiento Empresarial se evidencio Lo que genera riesgos ante posibles
Interno, autocontrol de los
que los registros presupuestales no corresponde ni en el reclamaciones e incumplimientos del
Vigencia responsables y desorganización en la
(H7) 887 490 1301002 481 valor ni con el nombre del contratista respecto del contrato objeto contractual, e incertidumbre en
2008 conformación de los expedientes y
adjudicado lo mismo que deficiencias en los términos de las la documentación presentada en los
transparencia del proceso contractual,
invitaciones, e inconsistencias cronológicas en las actas de expedientes.
dejando entrever un débil ejercicio del
evaluación y adjudicación. El presente hallazgo es de
autocontrol.
carácter administrativo.
REGIONAL BOYACA: Se evidencio que las acciones

correctivas relacionadas con depuración de Propiedad
Planta y Equipo no fueron efectivas, respecto a e inventarios
individuales a cargo de funcionarios fallecidos, retirados de la Debido a la falta de un cronograma de Hecho que incide en los saldos reales
Vigencia administración y excontratistas, de otra parte se aprecia la actividades orientado por el Subcomité y confiables de las subcuentas de
(H8) 888 491 1301002 482
2008 falta de depuración y actualización de bienes en servicio y de Control Interno y monitoreo Propiedad Planta y Equipo a
elementos disponibles para uso en bodega, tampoco se han efectivo. diciembre 31 de 2008.
reclasificado los bienes devolutivos menores a 0,5 SMLV
acorde con lo normado por la Contaduría General de la
Nación El presente hallazgos es de carácter administrativo.
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Vigencia
2008
Vigencia
2008
REGIONAL CAUCA. Sentencia T-25 de 2004 y POA. El

Sena, al elaborar el Plan Operativo Anual – POA 2008, no
hizo una planeación adecuada, se fijaron metas no
coherentes con las necesidades Regionales, ni con el espíritu
de la Sentencia T-25 de 2004 de la Corte Constitucional, por
cuanto se establecieron algunas de difícil cumplimiento, como
Vigencia el de adolescentes en conflicto de la ley penal, los No hay respuestas a necesidades
1 889 492 1301001 483 Falta de planeación adecuada
2008 reinsertados, soldados campesinos, sobrevivientes de minas existentes
antipersonas, proyectos viables fondo emprender, población
discapacitada, también se constituyeron algunas que fueron
sobrepasadas en su ejecución tal es el caso de la formación
titulada, formación complementaria, integración con la media,
desplazados por la violencia, indígenas, jóvenes vulnerables,
mujer cabeza de hogar y negritudes.
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REGIONAL CAUCA. Res: 442 y 042 de 2005. Si bien es

cierto, la entidad cuenta con una resolución general que
asigna funciones, se verificó que los funcionarios que
desempeñan las labores de coordinación en las sedes Norte
Vigencia y Costa Pacífica, no tienen las funciones claramente Falta de precisión en la asignación de
3 891 494 1301001 485 No permite endilgar responsabilidades
2008 definidas, que permita asignar responsabilidades claras y funciones al responsable de la Sede.
concretas, además al funcionario de la Sede Guapi no se le
han delegado funciones de Coordinación, sin embargo las
ejerce sin el acto administrativo. Lo anterior, no permite
endilgar responsabilidades.
REGIONAL CAUCA. Res: 442 y 042 de 2005. Debido a la

centralización de la información en la Regional, se evidenció
No se permite generar herramientas
que en las sedes norte y Costa Pacífica no existe registros
Vigencia Centralización de la información en la para efectuar seguimiento y control en
2 890 493 1302001 484 de seguimiento y evaluación por parte de las coordinaciones,
2008 Regional el desarrollo de los programas
que permita generar herramientas para efectuar seguimiento
académicos adelantados.
y control en el desarrollo de los programas académicos
adelantados.
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REGIONAL CAUCA.Res: 442 y 042 de 2005. Debido a la

centralización de la información en la Regional, se evidencio
Vigencia que en las sedes Norte y Costa Pacífica, no existen registros Centralización de la información en la No se permite corregir oportunamente
4 892 495 1302100 486
2008 por curso por parte de los instructores, donde se corrobore la Regional las falencias encontradas.
evaluación periódica del programa, que permita corregir
oportunamente las falencias encontradas.
REGIONAL CAUCA. Res: 442 y 042 de 2005. Debido a la

centralización de la información en la Regional, se evidencio
que la coordinación de la sede Norte no cuenta con registros
Vigencia Centralización de la información en la No permite ejercer seguimiento en el
5 893 496 1302100 487 de verificación en el cumplimiento de las horas semanales
2008 Regional, desarrollo del programa
dictadas por los instructores, así como las utilizadas por los
mismos en otras actividades, lo que no permite ejercer
control en el desarrollo del programa.
REGIONAL CAUCA. Res: 442 y 042 de 2005. Debido a que

no se cuenta con un manual de funciones para el cargo de
La planificación de la respuesta a las
Coordinador (a), no se evidencio en las Sedes Norte y Costa No se cuenta con el insumo de
políticas de la entidad y de gobierno
Vigencia Pacífica que la coordinación realice seguimiento a los seguimiento a los egresados
6 894 497 1302100 488 no cuentan con resultados del
2008 egresados que permita generar estadísticas de los que se planificación para las políticas de la
impacto de las acciones de formación
encuentran o no vinculados en las diferentes empresas, con entidad y de gobierno
previas
el fin de que sirva de insumo de planificación para las
políticas de la entidad y de gobierno.
REGIONAL CAUCA. Misión y visión Institucional, Res: 442 y

042 de 2005 Por falta de gestión misional En las sedes Norte
y Costa Pacifica. No existe trabajo debidamente articulado
Sena-Municipio y Empresas, con el fin de brindar a la Carencia de medios que conlleven a
Vigencia Falta de gestión misional En las sedes
7 895 498 1302100 489 población especial vulnerable y capacitada, medios que emplearlos o a generar su propio
2008 Norte y Costa Pacifica
conlleven a emplearlos o a generar su propio negocio. Se negocio
evidenció en el Municipio de Puerto Tejada que de 30
personas que se capacitaron en confecciones tan solo una
esta empleada.
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No.
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REGIONAL CAUCA. Misión visión institucional, objetivo de

calidad. Debido al proceso de adquisición de los materiales
Vigencia de formación, en las sedes Norte y Costa Pacífica, la entrega Proceso de adquisición de los Generando deficiencia en la
8 896 499 1301001 490
2008 de éstos no es oportuna y no se canaliza a través del materiales de formación capacitación de los aprendices
coordinador de sede, generando deficiencia en la
capacitación de los aprendices.

calidad. Aunque en la Regional Cauca el proceso de
convocatorias se hace por diferentes medios (Virtual, prensa,
televisión, etc.), los cupos ofertados, en la mayoría de los
casos, son insuficientes para la demanda existente; además,
el procedimiento de inscripción por la pagina WEB, no es lo
Vigencia Inoperativadidad de los mecanismos
9 897 500 1301001 491 suficientemente operativo, teniendo en cuenta que no toda la Baja cobertura
2008 de convocatoria
población tiene la posibilidad acceder a estos medios. Se
evidenció que los aspirantes localizados en áreas
suburbanas y rurales tienen muy pocas posibilidades de
ingresar a la formación titulada, por la dificultad de ingresar a
la plataforma virtual y el tiempo para responder el
cuestionario, en el proceso de inscripción.

calidad. Debido a las políticas institucionales, se evidenció
Vigencia que la entidad maneja en el programa jóvenes rurales una Perder oportunidades para generar su
10 898 501 1301100 492 Políticas institucionales
2008 edad máxima de 35 años, limitante en la costa Pacífica para propio desarrollo.
la idiosincrasia cultural de la Región, lo que conlleva a perder
oportunidades para generar su propio desarrollo.
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No.
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Informe de
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Auditoria

calidad. Por la centralización de la información en la
Regional, Tanto en la sede Norte como en la Costa Pacifica, Rediseñar estrategias en el plan
no se evidenció por parte del Sena, estadísticas de personal operativo o construir alianzas con
Vigencia Centralización de la información en la
11 899 502 1301100 493 desplazado por la violencia, que se capacitaron y vincularon Entes públicos o privados para dar
2008 Regional
en procesos productivos y/o empresas, que sirva de base efectivo cumplimiento a la sentencia
para rediseñar estrategias en el plan operativo o construir de la Corte Constitucional.
alianzas con Entes públicos o privados para dar efectivo
cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional.

calidad. Por la falta de alianzas o trabajo mancomunado del
Sena con las Alcaldías, algunos municipios del norte hacen Falta de alianzas o trabajo sin obtener respuesta oportuna y
Vigencia
12 900 503 1301001 494 el diagnóstico de las necesidades de capacitación, mancomunado del Sena con las suficiente para las expectativas de la
2008
sensibilizan y realizan pre-inscripciones a los diferentes Alcaldías comunidad.
cursos y tecnologías, sin obtener respuesta oportuna y
suficiente para las expectativas de la comunidad.
Vigencia
2008
Página 182
No.
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a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL CAUCA. Ley 594 de 2000. Por la inobservancia

de la normatividad vigente, la Regional Cauca no da
aplicación al manejo del archivo documental, toda vez que la
Entidad no cuenta con un sitio en el cual se conserve la
Vigencia totalidad de la documentación, pues se evidenció que su Inobservancia de la normatividad
13 901 504 1301002 495 Inaducado manejo
2008 manejo esta determinado por áreas. También en la sedes vigente,
Norte y Costa pacífica no se evidencio archivo virtual o
documental. Así mismo, la capacitación impartida por la
entidad dirigida a los funcionarios de las sedes es
insuficiente.
Vigencia
2008
REGIONAL CAUCA. El Centro Agropecuario no cuenta con

procedimientos administrativos, no se evidencio seguimiento
y control en la ejecución y producción de la granja, que
permita garantizar eficiencia y pertinencia en su manejo, se
Vigencia No se puede garantizar eficiencia y
14 902 505 1301100 496 comprobó que en la vigencia 2008, se invirtieron Deficiencias en planeación
2008 pertinencia en el manejo de la granja
aproximadamente $100 millones y se recuperaron
aproximadamente $85 millones. No se pudo establecer una
planeación, programación y ejecución del presupuesto para
la granja por cada uno de los productos.
Página 183
No.
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Vigencia
2008
REGIONAL CAUCA. Valores corporativos. El Centro

Agropecuario no cuenta con procedimientos, formalmente
establecidos, para dar de baja elementos y animales de la
Vigencia Falta de procedimientos formalmente Garanticen transparencia en el
15 903 506 1301002 497 granja, las actas únicamente son firmadas por el Subdirector
2008 establecidos proceso
y el administrador de la granja, sin que se evidencien criterios
claros que justifiquen y garanticen transparencia en el
proceso.
Vigencia
2008
Página 184
No.
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Auditoria
REGIONAL CAUCA. Manual de funciones. Por inobservancia

del manual de funciones, la Subdirección del Centro
Agropecuario no ha elaborado un plan de acción que aterrice
Vigencia Por inobservancia del manual de Sectores productivos que no son
16 904 507 1301001 498 las acciones del POA, para planear, programar, ejecutar,
2008 funciones atendidos en cada vigencia.
controlar y evaluar los procesos de formación profesional
integral, que permita atender las demandas de los sectores
productivos y sociales.
REGIONAL CAUCA. Por incumplimiento de las cláusulas del

convenio suscrito entre el SENA y la Alcaldía Municipal del
Bordo (sin fecha), cuyo objeto era el desarrollo de formación
ocupacional de jóvenes rurales y otras acciones de Incumplimiento de las cláusulas del Insatisfacción en la comunidad y el no
Vigencia
17 905 508 1301100 499 formación, para el fortalecimiento de la capacitación de la convenio suscrito entre el SENA y la cumplimiento de los objetivos
2008
zona a través de estos programas y diferentes especialidades Alcaldía Municipal del Bordo corporativos
que se ofrecen, éste se ha cumplido parcialmente, generando
insatisfacción en la comunidad y el no cumplimiento de los
objetivos corporativos.
REGIONAL CAUCA. Misión y visión Institucional. En

algunos Municipios con vocación agropecuaria, como es el
caso de Rosas con una población de 12. Mil habitantes y El generando insatisfacción en la
Vigencia Deficiente programación equittativa o
18 906 509 1301100 500 Patía, con 35 mil, El Centro Agropecuario en el año 2008, población y va en contra de la misión
2008 adecuada para la lista de cursos
programo y ejecuto únicamente una y dos capacitaciones en Institucional
formación titulada, respectivamente, generando insatisfacción
en la población y va en contra de la misión Institucional.
Página 185
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
Vigencia
2008
REGIONAL CAUCA. Objetivos de calidad Sena. Debido a la

falta de análisis y planeación del pensum académico por
parte de la Entidad en la capacitación de técnico en Insatisfacción en los aprendices toda
Vigencia administración de Empresas Agropecuarias en el Municipio Falta de análisis y planeación del vez que se requiere de este
19 907 510 1301100 501
2008 de Patía, se verificó que no se hace énfasis en el manejo pensum académico componente para el desempeño
empresarial, sino en la parte productiva, creando laboral y profesional
insatisfacción en los aprendices toda vez que se requiere de
este componente para el desempeño laboral y profesional.
REGIONAL CAUCA. Ley 80 de 1993, Art 4. Por

inaplicabilidad de la disposición legal, en los contratos de
instructores de los Centros de comercio y Servicios y
Vigencia Agropecuario, se evidencio que el funcionario interventor no Deterioro de la calidad del servicio de
20 908 511 1404004 502 Inaplicabilidad de la disposición legal
2008 hace seguimiento y evaluación de las actividades realizadas formación profesional
por cada contratista, con el fin de medir la oportunidad y
eficacia de la labor contratada, aspecto que va en contra de
la buena prestación del servicio.
REGIONAL CAUCA. Ley 80 de 1993, Art. 4 Debido a la

inobservancia de la norma, en los contratos de instructores
de los centros de Comercio y Servicios y Agropecuario, cuyo
No permite medir la oportunidad y
objeto es la asesoría, acompañamiento, seguimiento de
Vigencia eficacia de lo contratado, incidiendo
21 909 512 1405004 503 programas, si bien es cierto existe por parte del contratista Debido a la inobservancia de la norma
2008 en la buena calidad y prestación del
informe de actividades, no hay evidencia que la Entidad lo
servicio.
haya corroborado, lo que no permite medir la oportunidad y
eficacia de lo contratado, incidiendo en la buena calidad y
prestación del servicio.
Página 186
No.
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hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL CAUCA. Res. 173 de 2008 Art. 1 3.3.4 Por

desconocimiento de la norma, se evidencio en los Centros de
Vigencia Comercio y Servicios y en el Agropecuario que el texto del
22 910 513 1402014 504 Por desconocimiento de la norma Eventuales contingencias
2008 contrato de instructores no estipula lo pertinente a riesgos
profesionales, desconociendo la normatividad interna y
generando eventuales contingencias para la Entidad
REGIONAL CAUCA. Res. 173 de 2008 Art. 1 3.1.3.1.

Manual de contratación. Debido al trámite interno, en la costa
pacífica se pudo evidenciar que a 27 de febrero el Sena
Vigencia
23 911 514 1401009 505 Regional Cauca, Centro Agropecuario, no ha sido oportuno Deficiencias en trámite en pleno Retrasos en las capacitaciones
2008
en el desplazamiento de los instructores contratados, que
permita iniciar los cursos programados, generando retraso en
las capacitaciones.
REGIONAL CAUCA. Res. 173 de 2008, Manual de

contratación de instructores. Por inobservancia de la norma,
se evidenció que el proceso contractual de instructores en los
Vigencia Retraso en la iniciación de las
24 912 515 140214 506 Centros de Comercio y Servicios y Agropecuario no se Por inobservancia de la norma
2008 capacitaciones.
atempera al cronograma estipulado en el manual de
contratación de instructores, lo que genera retraso en la
iniciación de las capacitaciones..
REGIONAL CAUCA. Leyes 80 de 1993 y 594 de 2000:

Debido a la inobservancia de la norma, se evidenció en el
Centro Agropecuario que, los contratos 10134, 10137,
Confusión en los bienes recibidos,
10353, 10381, 10383, 10391, 10392, 10395, 10419, 10429,
Vigencia desorden administrativo, aspectos que
25 913 516 1402014 507 10433, 10445, 10504, 10194, 10133, 10144, su objeto es Inobservancia de la norma.
2008 también inciden en el principio de
muy general, no contienen tabla documental, no se anexa
transparencia.
acta de liquidación final, generando confusión en los bienes
recibidos, desorden administrativo, aspectos que también
inciden en el principio de transparencia.
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No.
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hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
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REGIONAL CAUCA. Por deficiencias administrativas, la

proyección presupuestal que realiza el SENA, no obedece a
una planeación adecuada soportada en estadísticas y en las
Vigencia políticas del Gobierno Nacional, toda vez que se asignan Deficiencias administrativas en la Descoordinación en el cumplimiento
26 914 517 1802001 508
2008 recursos adicionales a metas que ya están cumplidas proyección presupuestal de las metas
teniendo la Entidad que volver a reprogramar y ejecutar
dichos recursos, generando descoordinación en el
cumplimiento de las metas.
REGIONAL CAUCA. Decreto Ley 111 de 1996, Ley de

presupuesto. Por falta de asesoria jurídica permanente en la
Regional, así como en áreas de cobro jurídico coactivo,
Vigencia apoyo a la oficina de relacionamiento corporativo y Elevados costos en la asesoria Afectación de los principios de
27 915 518 1802002 509
2008 dependencias administrativas, se estableció que los costos jurídica de la Regional austeridad
que se pagaron por honorarios y asesorías en el 2008, que
suman $92 millones, se podrían mitigar si la Entidad contara
con alternativas oportunas.
REGIONAL CAUCA. Decreto Ley 111 1996. Debido a que la

Regional recibió recursos adicionales durante la vigencia, los
gastos de viaje en el Sena Regional se incrementaron en un
266%, pasando de $19.280.352 a $70.738.895. En el Centro
Vigencia
28 916 519 1802002 510 Industrial de $30.686.182 a $84.251.222 equivalente al 174% Excesiva programación de viáticos Afectan la austeridad del gasto
2008
y en el Centro de Comercio y Servicios de $41.875.511 a
$60.201.183 equivalente a un 43.762%, aspectos que riñen
con la política de austeridad en el gasto del Gobierno
Nacional.
Página 188
No.
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Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL CAUCA. Artículos 3 y 4 de la Resolución 000555

de 2006. La Regional SENA Cauca solicito la inclusión en el
POA 2009 de dos proyectos: Gestión ambiental regional para
la formación y Granja Integral automatizada, como se
evidencio en el archivo magnético de la inscripción de los Falta de gestión por parte de la Conlleva al retraso en la
Vigencia proyectos en el aplicativo para tal fin; sin obtener respuesta a Dirección de Planeación y implementación del Plan de Gestión
29 917 520 2102001 511
2008 la fecha. La falta de gestión por parte de la Dirección de Direccionamiento Corporativo del Ambiental formulado por el SENA
Planeación y Direccionamiento Corporativo del SENA, SENA. Cauca
conlleva al retraso en la implementación del Plan de Gestión
Ambiental formulado por el SENA Cauca, en cuanto al
desarrollo de tecnologías para la minimización de los
impactos generados por la Regional.
REGIONAL CAUCA. Artículo 5 y 7 de la Resolución 000555

de 2006. La Regional SENA Cauca desarrollo diferentes
actividades de sensibilización en el 2008, dirigidas al
personal administrativo, instructores y aprendices. Sin
embargo, no consiguen el impacto esperado, como se
observo en visita realizada al Centro de Teleinformática y Falta de compromiso de los Incumplimiento del objetivo específico
Vigencia
30 918 521 2102001 512 Producción Industrial, donde se encontró aulas desocupadas instructores y alta rotación de 3 del plan ambiental, ahorro de
2008
con luminarias encendidas y otras con buena luz natural que aprendices sensibilizados. energía.
no requerían el uso de luz artificial. Lo anterior debido a falta
de compromiso de los instructores y alta rotación de
aprendices sensibilizados, lo que contribuye al
incumplimiento del objetivo específico 3 del plan ambiental,
ahorro de energía.
REGIONAL CAUCA. Numeral 2 del Artículo 4, Resolución

000407 de 2007. La Regional SENA Cauca realizó los ajustes
al plan de gestión ambiental –PGA-, en cumplimiento del
Retraso en la adopción de la política
plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de
Vigencia Deficiencias en la operatividad del ambiental por parte de los diferentes
31 919 522 2101002 513 la República, sin expedir el respectivo acto administrativo que
2008 comité ambiental. actores involucrados en su
de conformidad al mismo; debido a deficiencias en la
implementación
operatividad del comité ambiental, generando retraso en la
adopción de la política ambiental por parte de los diferentes
actores involucrados en su implementación.
Página 189
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL CAUCA. Acta 001de julio de 2007 del Comité

Ambiental. Las reuniones del comité ambiental se desarrollan
como un tema a tratar dentro de la sesión del Comité de Falta de espacio dedicado
Dirección, según se observa en las actas; éstas no reflejan exclusivamente a la discusión de los
Vigencia los análisis, inconvenientes, resultados, conclusiones y asuntos concernientes al Plan de Registros poco precisos y dificulta el
32 920 523 2102002 514
2008 compromisos adoptados. La falta de espacio dedicado Gestión Ambiental -formulación, proceso de mejora continua.
exclusivamente a la discusión de los asuntos concernientes implantación, operación y
al Plan de Gestión Ambiental -formulación, implantación, seguimiento-.
operación y seguimiento- genera registros poco precisos y
dificulta el proceso de mejora continua.
REGIONAL CAUCA. Objetivos específicos 2 y 3 del Plan de

Gestión Ambiental. Los reportes sobre consumo de agua y
energía carecen de un diagnóstico que explique las causas
que afectan el incremento o disminución del consumo de
carecen de un diagnóstico,
estos componentes. Situación que se presenta en el Centro Afecta la toma oportuna de decisiones
Vigencia debilidades en el mecanismo de
33 921 524 2106100 515 Múltiple del SENA Cauca, donde el consumo de agua entre que contribuyan al uso racional del
2008 seguimiento y monitoreo de estos
julio y noviembre de 2008 se incremento comparado con el agua y ahorro de energía.
indicadores
mismo periodo del 2007, según cuadro anexo. Las
debilidades en el mecanismo de seguimiento y monitoreo de
estos indicadores afecta la toma oportuna de decisiones que
contribuyan al uso racional del agua y ahorro de energía .
REGIONAL CAUCA. Objetivo específico 6 del Plan de

Gestión Ambiental. El SENA Regional Cauca realizó labores
de mantenimiento como limpieza de claraboyas, reposición y
redistribución de luminarias en algunas aulas e instalación de
extractores – dos en el taller de ebanistería y uno en el taller
de soldadura; pese a lo anterior, existen aulas que carecen
de ventilación, en el taller de soldadura las prácticas son La falta de planeación y asignación de Riesgos en la salud de los aprendices
Vigencia
34 922 525 2106100 516 realizadas en nichos de 1m x 1m donde los vapores del recursos para adecuaciones locativas e instructores y en la preservación del
2008
proceso no tienen una vía de escape y los residuos químicos y procesos. medio ambiente.
utilizados en el taller de joyería son arrojados directamente a
la red de alcantarillado sin neutralizarse previamente. La falta
de planeación y asignación de recursos para adecuaciones
locativas y procesos genera riesgos en la salud de los
aprendices e instructores y en la preservación del medio
ambiente.
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No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL CESAR. En el Centro Biotecnológico del Caribe,

se evidenció que los recipientes para depositar los residuos
sólidos, no guardan coherencia con los solicitados en el Plan
Vigencia Falta de control y seguimiento sobre Se pone en riesgo la salud de los
1 923 526 1103002 517 de Gestión Ambiental, ya que no responden ni en número ni
2008 las actividades de Medio Ambiente aprendices
en especificaciones técnicas, así mismo falta de equipo de
dotación para los aprendices tales como gafas, botas y
guantes.
Vigencia
2008
Vigencia
2008
Vigencia
2008
REGIONAL CESAR. Los expedientes donde reposan los

contratos No. 0005, 0010, 0011, 0026, 0028, 0057, 0091, Incumplimiento de los procedimientos
Vigencia 0104, 0105, 0107, 0135, 0146, 0147, 0163, 0164, 0165, La entidad no realiza la debida establecidos en la Ley 594 de 2000 y
2 924 527 1405100 518
2008 0170, 0183, 0186, 0189, 0208, 0217, 0220, 0228, 0249, foliación a la contratación. numeral 3 y 4 de la Resolución No.
0346, 0348, 0349, no se encuentran foliados y 0345 000668 de 2005
archivados en orden cronológico.
Vigencia
2008
REGIONAL CESAR. Se observó que en los informes de Los informes no especifican cada una Incumplimiento de lo establecido en el
Vigencia
3 925 528 1405100 519 interventoría no se detalla el desarrollo de las actividades del de las acciones realizadas por el numeral 6 y74 de la Resolución No.
2008
contrato. contratista. 000668 de 2005.
Vigencia
2008
Vigencia
2008
Página 191
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL CESAR. En el contrato No. 231 del 13 de

diciembre de 2008, cuyo objeto es la compra de materiales
para formación profesional en el área de informática para el
Centro de Operación y mantenimiento Minero SENA Regional
Incumplimiento del artículo 21 y 22, de
Cesar, se presentó un faltante de fondo por la suma de
Vigencia Deficiencias y falta de control en la la Ley 734 de 2002; la Resolución No.
4 926 529 1405100 520 $6.810.360, correspondientes a los siguientes elementos:
2008 custodia de los bienes de la entidad. 1077 de 1995 y Manual de
8
Procedimientos SENA.
Memorias DDR 22GB bus 800 $ 900.160
8 Discos Duro 160 GB $1.020.800
4 Board Inter DG 3 1 PR $760.960
Vigencia
2008
Vigencia
2008
REGIONAL CESAR. Se observó que a los derechos de

petición no se les da respuesta oportuna, incumpliendo los
términos establecidos en el Código Contencioso
Administrativo para el ejercicio del Derecho de Petición.
Como se observa en el siguiente cuadro:
Incumplimiento del deber de dar
SOLCITANTE RADIC/FECHA RTA/FECHA TIEMPO DE
respuesta a los requerimientos hechos
Vigencia RESPUESTA
5 927 530 1405100 521 Falta de seguimiento por los peticionarios de acuerdo con
2008 HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ 1-2008-
los términos del Código Contencioso
002476 05/11/2008 2-2008-002394 28/11/2008 17 DÍAS
Administrativo.
FRANCISCO FONSECA ALVAREZ 23/09/2008 17-10-08 17
DIAS
Vigencia
2008
Vigencia
2008
Página 192
No.
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hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL CÓRDOBA En la vigencia 2008, en los Centros

No conocer el estado de avances de
de Formación del Sena Regional Córdoba en la
Falta de políticas destinadas a orientar las actividades o acciones los cuales
implementación de algunas actividades o acciones
un monitoreo, seguimiento y contribuyen a los procesos de gestión,
Vigencia estratégicas plasmadas en los planes operativos con las
1 928 531 1101002 522 evaluación integral a las actividades o retroalimentarse y formular las
2008 cuales se pretende contribuir al cumplimiento de los vectores
acciones estratégicas en los diferentes medidas de mejoramiento, con el fin
estratégicos de la Entidad, no se evidencian los registros
niveles de la organización. de garantizar el cumplimiento de los
soportes que indiquen la materialización de las mismas en los
planes y programas.
términos en que fueron planteadas
Incurrir en unidad de caja con otros

recursos, lo que no permitiría realizar
REGIONAL CÓRDOBA En el Centro Agropecuario y de
No se han establecido los un seguimiento exclusivo a los
Biotecnología del SENA Regional Córdoba no se tienen
Vigencia procedimientos para el manejo
2 929 532 1704100 523 aperturadas las cuentas para el manejo independiente de los ingresos y egresos por ese concepto,
2008 independiente de recursos del
recursos provenientes de la venta de la producción de bienes además podría generar riesgos y
programa de producción de centro.
y servicios
dificultades en el manejo presupuestal
y contable.
Deficiencias en la implementación de
REGIONAL CÓRDOBA En el almacén del Centro Deficiencias o inconsistencias al
adecuados mecanismos de control
Agropecuario de Investigación y Biotecnología del Sena se momento de conciliar los saldos de
Vigencia que ayuden a realizar seguimientos
3 930 533 1601002 524 encontraron algunos elementos devolutivos en bodega que elementos registrados en libros con
2008 permanentes a los ingresos de
no fueron registrados e incorporados en su oportunidad al los encontrados físicamente en
elementos al almacén y su registro en
inventario de la entidad Bodega.
el Kardex de la entidad.
REGIONAL CÓRDOBA En Centro Agropecuario y de

Biotecnología el Porvenir del SENA Regional Córdoba, no se Inexistencia de mecanismos de control
tienen establecidos funciones, responsabilidades y y seguimientos permanentes que Riesgos inherentes que podría
Vigencia
4 931 534 1704001 525 procedimientos que garanticen el adecuado manejo control y faciliten el manejo de los recursos que conllevar a la desviación o perdida de
2008
seguimiento administrativo y contable de los recursos ingresan al centro por la venta de recursos
recaudados por concepto de la venta de bienes y servicios bienes y servicios
producidos
REGIONAL CÓRDOBA En la Dirección Regional y en los

Descuido y falta de mecanismos de Inefectividad en el trabajo lo que se
Centros de Formación existe un desorden administrativo en
Vigencia seguimiento y monitoreo en el archivo refleja al momento de la revisión de la
5 932 535 2205100 526 los archivos de gestión relacionados con la trazabilidad de los
2008 de los documentos que hacen parte documentación que debe reposar en
documentos que deben reposar en el expediente de cada
del contrato el expediente del contrato.
contrato
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No.
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hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
Vigencia
2008
Falta de evaluación periódica,

REGIONAL CÓRDOBA En los Centros de Formación del
seguimiento y medición de las
Sena Regional Córdoba, no se han desarrollado actividades No cumplimiento con el contenido
Vigencia actividades, objetivos y metas
6 933 536 1101002 527 tendientes a la ejecución y cumplimiento integral de los para lo cual se formularon los planes
2008 contenidas en los planes, por parte de
objetivos, programas y metas contenidos en los Planes de ambientales
los funcionarios o instancias
Gestión Ambiental formulados para la vigencia 2008
competentes,
REGIONAL QUINDIO En la revisión y análisis de la

información reportada en el formato “PE-04 FORMACION
2008”, de los tres centros de formación del SENA, se Debilidades de seguimiento y control
Vigencia
1 934 537 1903004 528 evidenció en los reportes de horas generados por el SIGAC, por los responsables del manejo del Información no confiable
2008
errores en el registro de los instructores de planta, sistema
contratistas (FORMACOOP) y externos, al adicionarles horas
que no corresponden al tipo de vinculación laboral.
REGIONAL QUINDIO Se evidenció en el reporte de horas

académicas correspondientes a 33 instructores del Centro
para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción que la
Vigencia carga académica sobrepasó los topes establecidos como
2 935 538 1404100 529 Deficiencias de seguimiento y control Riesgo en la calidad de la formación
2008 máxima de 40 horas semanales (172 horas promedio/mes)
establecidas en la Circular No. 3-2008-00018 del 17 de enero
de 2008 proferida por el Director de Formación Profesional,
colocando en riesgo la calidad de la formación.
REGIONAL QUINDIO Se encontró diferencias en las horas Falencias de seguimiento y

Vigencia reportadas como Capacitación entre lo registrado en los debilidades de control interno de los
3 936 539 1903004 530 Información no confiable
2008 formatos PE-05 y el PE-18 del Centro para el Desarrollo encargados de administrar el
Tecnológico de la Construcción de 5 Instructores. aplicativo
REGIONAL QUINDIO En la revisión realizada a la

contratación celebrada por el Centro para el Desarrollo
1402100 Vigencia Tecnológico de la Construcción, Centro Agroindustrial y
4 937 540 531 Debilidades de supervisión Dificultad para realizar el seguimiento
1404100 2008 Centro de Comercio, Industria y Turismo del SENA, Regional
Quindío en la vigencia 2008, se evidenció falta de
documentos soportes.
Página 194
No.
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hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL QUINDIO En la muestra seleccionada se

Vigencia Debilidades en los mecanismos de Riesgo de pérdida ante eventuales
5 938 541 1405100 532 detectaron deficiencias en la constitución y aprobación de
2008 control interno incumplimientos.
algunas pólizas.
REGIONAL QUINDIO En los contratos 11, 26, 80, 84, 88 y

112 las Actas de Liquidación y finales de interventoría, se
Vigencia detectó deficiencias en su elaboración, toda vez que no se Incertidumbre sobre el cumplimiento
6 939 542 1401007 533 Debilidades de supervisión
2008 deja constancia de recibido a satisfacción de los bienes y/o del objeto contractual
servicios o de la situación financiera del contrato (pagos
pendientes y saldos a reversar sin explicación)
REGIONAL QUINDIO En la revisión de los Procesos

Licitatorios realizados por la entidad, durante el período
auditado, se detectaron inconsistencias, así:
1.- En los pliegos definitivos de la Licitación N° 001 del

Centro de Comercio Industria y Turismo se señalan fechas
que no corresponden a la señalada en el cronograma ni a la
real.
2.- En los documentos soportes del Proceso Licitatorio N° 001 Errores que pueden incidir en
Vigencia
7 940 543 1401100 534 del Centro de Comercio Industria y Turismo, se observó 2 Debilidades de control y supervisión adecuada participación de posibles
2008
copias de Actas del Comité de Licitaciones del 4 de febrero oferentes.
de 2008, con información diferente respecto a los asistentes,
no permitiendo determinar el documento real. 3.- En el Acta
de la Audiencia y Adjudicación del Proceso Licitatorio del
Centro de Comercio Industria y Turismo, se hace la salvedad
de que uno de los miembros del Comité “ No estuvo
presente por que se encontraba en la ciudad de Bogotá en
capacitación “, sin embargo el acta la firma como asistente y
otro que no figura como participante.
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No.
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hallazgos
Informe de
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Auditoria
REGIONAL QUINDIO En la labor de supervisión de los

contratos, se detectó falencias, tales como falta de respuesta
Vigencia Inadecuada labor de supervisión e Inadecuada labor de supervisión e
8 941 544 1404004 535 a comunicaciones de los contratistas respecto a novedades
2008 interventoría interventoría
de los objetos contractuales, y ausencia de solicitud y
justificaciones de prorrogas y adiciones.
REGIONAL QUINDIO En el análisis y revisión de los

Vigencia Procesos Licitatorios y de Convocatorias Públicas, se Debilidades en los mecanismos de Incertidumbre sobre la veracidad de
9 942 545 1401011 536
2008 evidenció que la entidad se apoyó en normas derogadas para control interno documentos.
emitir algunos actos administrativos.
REGIONAL QUINDIO Se evidenció en el Centro para el

Desarrollo Tecnológico de la Construcción, que a 1 de los
instructores se les canceló honorarios con una categorización
Riesgo de traumatismos en la
de nivel 2, fijada en la Circular No. 3-2008-00018 del 17 de
ejecución del objeto contractual.
enero de 2008 para acciones de formación titulada,
Vigencia Riesgo de demandas de nulidad de
10 943 546 1503002 537 habiéndose desempeñado la mayor parte del tiempo en Incumplimiento de normas
2008 los procesos licitatorios y en
complementaria (nivel 3) tal como lo señala el reporte del
consecuencia posibles pérdidas
formato PE-04 de horas laboradas en cada nivel de
económicas.
formación presentado por la entidad, dando como
consecuencia un mayor valor pagado por $0.75 millones
entre los meses de enero a marzo de 2008.
REGIONAL SANTANDER
(11) Otros Deudores incluye cheques devueltos por $6.6
millones, sin que se haya hecho efectivo su cobro,
Vigencia Defienciencias de los procedimientos
1 944 547 1704100 538 correspondientes a la vigencia 1999 a 2003, lo cual afecta el Disminución del patrimonio.
2008 establecidos y falta de control.
patrimonio de la entidad. (A 31 de diciembre de 2008 el saldo
asciende a 18 millones de pesos). AUDITORIA VIGENCIA
2004
REGIONAL SANTANDER
(12) La Regional no ha protocolizado la titulación de las
construcciones, del Centro de Comercio y Servicio, Centro
Vigencia Deficiencias en la legalización de
2 945 548 1801002 539 Industrial Girón, Centro de Barrancabermeja y de Subestimación de los activos.
2008 predios.
Floridablanca por un valor total de $6.358.554.397, que
figuran en el Activo de la Regional, sin soporte
legal.AUDITORIA VIGENCIA 2004
Página 196
No.
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hallazgos
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Auditoria
REGIONAL SANTANDER
(1) El Sena presenta los datos de ejecución de metas
aumentados, por cuanto en el sistema de gestión de centros,
se reporta el cumplimiento con base en el total de alumnos
matriculados, sin tener en cuenta las novedades por
Metas dirigidas a personas
Vigencia cancelación, retiro, aplazamiento y aquellos alumnos que
3 946 549 1103002 540 matriculadas y no a alumnos Metas de formación irreales.
2008 fueron certificados en el 2004 de cursos que continuaron en
formados.
la presente vigencia. Para el Centro de Comercio y Servicios
se observa un incremento en el registro de cumplimiento de
la meta de 3.086 alumnos, para el Industrial de Floridablanca
de 1.446 y para el Multisectorial de Barrancabermeja de
1.356. AUDITORIA VIGENCIA 2004
REGIONAL SANTANDER
(20) La información de Balances y Estados de Resultados
Resumidos de los Centros de Comercio y Servicios, Industrial
de Floridablanca y Multisectorial de Barrancabermeja, no
refleja la situación financiera real, por cuanto no se tuvieron
Vigencia Deficiencias en el registro contable por
4 947 550 1801001 541 en cuenta los saldos históricos, iniciando sus registros con Información irreal
2008 falta de procedimientos.
saldo cero a partir de marzo de 2005, aunado al hecho de no
contener los registros correspondientes a Activos Fijos y al
manejo de nómina; razón por la cual, la información no es
clara y precisa para la toma de decisiones. AUDITORIA
VIGENCIA 2004
REGIONAL SANTANDER
Plataforma Black Board. El Servicio
Nacional de Aprendizaje Sena, Regional Santander, durante
la vigencia 2008 no cumplió totalmente con el programa de
Deficiencias de planeación, liderazgo
formación a través de la plataforma black board, por cuanto Se afectó la implementación de
Vigencia del programa, infraestrucutra,
5 948 551 1202002 542 presentó deficiencias en la planeación, liderazgo del nuevas tecnologías para la formación
2008 certificdación de instructores como
programa, la infraestructura, la certificación de instructores profesional titulada.
tutotes virtuales, entre otras.
como tutores virtuales, entre otros, lo cual afectó la
implementación de nuevas tecnologías para la Formación
Profesional Titulada.
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No.
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hallazgos
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Auditoria
REGIONAL SANTANDER
Actas de liquidación de Contratos.
Los Centros de Servicios Empresariales y Turísticos,
Industrial de Mantenimiento integral, la Dirección Regional y
de Atención al Sector Agropecuario, durante el mes de
diciembre de 2008, presentaron actas de liquidación de los
Debilidades en los mecanismos de Se pueden generar pagos
Vigencia contratos de prestación de servicios, de mantenimiento e
6 949 552 1405001 543 control interno, lo cual pone en riesgo injustificados por parte de los Centros
2008 interventoría, que a continuación se mencionan, con fechas
el cumplimiento del contrato y la Dirección Regional.
anteriores a la terminación del contrato, situación originada
por debilidades en los mecanismos de control interno, lo cual
pone en riesgo el cumplimiento del contrato y se pueden
generar pagos injustificados por parte de los Centros y la
Dirección Regional.
REGIONAL SANTANDER
Incoherencia entre el objeto social y lo contratado.
El principio de
transparencia de la contratación estatal busca garantizar la
imparcialidad y la igualdad de oportunidades y seleccionar
objetivamente los contratista, sin embargo, el Centro de
Atención para el Sector Agropecuario suscribió los contratos
Nos. 266 y 268 de fechas 14 y 18 de noviembre de 2008, con
la Corporación Social Recreativa Empleados SENA, para Riesgo en la calidad e idoneidad del
Vigencia capacitación impartida con expertos internacionales, actividad Falencias en los mecanismos de servicio y que no se llenen las
7 950 553 1401004 544
2008 que no está contemplada en el objeto social del Certificado control interno. expectativas que se persiguen en el
de Existencia y Representación Legal de la Cámara de objeto a contratar.
Comercio de Bucaramanga, el cual dice "La práctica de los
deportes , el fomento de la cultura y de las relaciones de
amistad entre todos los empleados y trabajadores que sean
socios de la corporación", situación que denota falencias en
los mecanismos de control interno, lo cual pone en riesgo la
calidad e idoneidad del servicio y que no se llenen las
expectativas que se persiguen en el objeto a contratar.
Página 198
No.
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Registro de Proveedor. Se observa
deficiencias en la aplicación del artículo 15 del Decreto
No.3512/03 que regula el SICE, por parte del Centro de
Atención al Sector Agropecuario del Municipio de
No garantiza el principio de
Vigencia Piedecuesta, toda vez que al registrar los contratos Nos. 239, Omisión del Centro en la solicitud al
8 951 554 1401004 545 transparencia en la selección objetiva
2008 240, se generaron alarmas por concepto de “Proveedor no proveedor del registro en el SICE.
de los contratistas.
esta registrado en el SICE”, hecho originado por la omisión
del Centro en la solicitud al proveedor del registro en el SICE,
lo cual no garantiza el principio de transparencia en la
selección objetiva de los contratistas.
REGIONAL SANTANDER
Registro de Contratos en el Portal del SICE. La
Dirección Regional del SENA Santander y el Centro de
Atención al Sector Agropecuario del Municipio de
Piedecuesta, contravinieron lo establecido en el artículo 13
del Decreto No. 3512 del 05 de diciembre de 2003 y el
capítulo 2 numeral 1.1.1.4 del manual de Contratación
Administrativa del SENA, referente a las obligaciones SICE,
por cuanto no registraron en el Portal del SICE los contratos
Nos. 07/07, 11/08, 7/08, y 239/08, 240/08, 242/08, por Omisión de la administración en el No permite la interacción entre la
Vigencia
9 952 555 1401015 546 valores de $290,8, $815,9, $274,9 y $147,5, $103, $168.6 cumplimiento de las obligaciones del comunidad y los órganos de control en
2008
millones respectivamente, contratos que superan el 10% de SICE. aplicación del principio de publicidad.
la menor cuantía, situación originada por omisión de la
administración en el cumplimiento de las obligaciones del
SICE, lo que no permite la interacción entre la comunidad y
los órganos de control en aplicación del principio de
publicidad, con el fin de velar por la transparencia en la
contratación, en caso que la Regional incurra en forma
reiterada en esta irregularidad se dará origen a un Proceso
Sancionatorio.
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No.
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REGIONAL SANTANDER
Intereses de Mora en Servicios Públicos Domiciliarios.
El Sena Regional Santander presentó
reiteradamente pago de intereses por mora y reconexiones
en servicios públicos domiciliarios, situación ocasionada por
demoras injustificadas en el trámite dado a las facturas por
Lo cual genera que la institución
parte de las diferentes dependencias, lo que ha generado Demoras injustificadas en el trámite
Vigencia incurra en gastos adicionales
10 953 556 1801002 547 que la institución incurra en gastos adicionales innecesarios dado a las facturas por parte de las
2008 innecesarios que afectaron su
que afectaron su presupuesto en $5,27 millones aunado a diferentes dependencias
presupuesto en $5,27 millones
que no se discrimina en la causación del gasto el concepto
separado por intereses o recargo por mora y consumo, como
tampoco se refleja el gasto en cada Estado de Resultados
por Centro de Formación de la Regional, que dificulta la
verificación y control de dichos gastos.
Vigencia
2008
REGIONAL SANTANDER
Conciliaciones Bancarias. Se
observa debilidad en la aplicación de la Resolución 357 de
2008, por la cual se establece el Procedimiento de Control
Interno Contable, en relación con el numeral 3.8 Conciliación
de Información, toda vez que la Regional del SENA
No permite hacer una verificación y
Santander, presenta inoportunidad en la elaboración de las Negligencia por parte del área
cruce de información oportuna de los
conciliaciones de las cuentas bancarias pagadoras y responsable, situación que origina que
valores que se deben aplicar a las
Vigencia recaudadoras, por cuanto se encontraron retrasos en los libros contables de bancos no
11 954 557 1801004 548 cuentas por pagar, por cobrar, a los
2008 promedio de seis (6) meses, debido a negligencia por parte reflejen la totalidad de las
ingresos y gastos, aunado al riesgo de
del área responsable, situación que origina que los libros transacciones efectuadas con corte a
que se efectúen dobles pagos y/o
contables de bancos no reflejen la totalidad de las 31 de diciembre.
registros.
transacciones efectuadas con corte a 31 de diciembre, lo cual
no permite hacer una verificación y cruce de información
oportuna de los valores que se deben aplicar a las cuentas
por pagar, por cobrar, a los ingresos y gastos, aunado al
riesgo de que se efectúen dobles pagos y/o registros.
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Auditoria
REGIONAL SANTANDER
Registro Gravamen movimientos financieros. El Sena
Regional Santander, no da aplicabilidad al Principio de
Registro contemplado en el Plan General de Contabilidad
Pública, por cuanto a 31 de diciembre de 2008, presenta
sobrestimación en las cuentas 244020 Cuentas por Pagar –
Gravamen a los Movimientos Financieros en $812 millones Se realizó doble registro del gasto, sin
Incide en el resultado del ejercicio al
de pesos, y 512024 Impuestos, Contribuciones y Tasas- que se cancelara el saldo de las
cierre de la vigencia, en la
Vigencia Gravamen Movimientos Financieros $195 millones de pesos, Cuentas por Pagar por el valor
12 955 558 1801002 549 razonabilidad de las cuentas
2008 por cuanto se realizó doble registro del gasto: al momento de respectivo, situación que se viene
mencionadas y por ende en la
elaboración del comprobante de egreso y al efectuarse el presentando desde vigencias
información de los Estados Contables.
pago del impuesto, sin que se cancelara el saldo de las anteriores.
Cuentas por Pagar por el valor respectivo, situación que se
viene presentando desde vigencias anteriores, lo cual incide
en el resultado del ejercicio al cierre de la vigencia, en la
razonabilidad de las cuentas mencionadas y por ende en la
información de los Estados Contables.
REGIONAL SANTANDER
Registro en Almacén. El Sena
Regional Santander, presenta deficiencias en la aplicación
del procedimiento administrativo sobre el ingreso de bienes
al Almacén y de causación de la cuenta por pagar a través de
la orden de pago, debido a que el 29 de diciembre de 2008
registró entrada de elementos por $4,7 millones de la firma Situación que generó sobrestimación
Festo Ltda., sin la respectiva factura que permitiera cotejar de la cuenta Cargos Diferidos –
los bienes recibidos e ingresados, con los estipulados en Materiales y Suministros y la cuenta
Vigencia dicho documento, el cual se expide con fecha 13 de febrero Registro de entrada de elementos sin Bienes Muebles en Bodega-
13 956 559 1803001 550
2008 de 2009, aunado al hecho a que el contrato celebrado con la la respectiva factura. Elementos Devolutivos, afectando la
firma en mención se encontraba en Reserva Presupuestal al información financiera, al tiempo que
cierre de la vigencia por cuanto no se encontraba ejecutado; genera incertidumbre sobre el manejo
situación que generó sobrestimación de la cuenta 191001 y custodia de los bienes.
Cargos Diferidos –Materiales y Suministros y la cuenta
16350101 Bienes Muebles en Bodega-Elementos
Devolutivos, afectando la información financiera, al tiempo
que genera incertidumbre sobre el manejo y custodia de los
bienes.
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Sobreestimación Cuentas por Pagar. Se
presenta debilidad en la aplicación de la Resolución No. 357
de 2008 de la Contaduría General de la Nación, al registrar
un mayor valor de $30,3millones de pesos en las cuentas
24010101 Cuenta por Pagar- Compra de Bienes por $25,3 No realización de conciliaciones entre
Sobrestimación de los saldos de las
millones y 24010102 Prestación de Servicios –Contratistas las áreas de Presupuesto y
Cuentas por Pagar que afectaron la
Vigencia por $5,1 millones, debido a la no realización de conciliaciones Contabilidad, además de los controles
14 957 560 1801002 551 razonabilidad de la cuenta en los
2008 entre las áreas de Presupuesto y Contabilidad, además de en el proceso contable para la
Estados Contables al cierre de la
los controles en el proceso contable para la realización de los realización de los ajustes respectivos
vigencia.
ajustes respectivos oportunos, hecho que originó la oportunos.
sobrestimación de los saldos de las Cuentas por Pagar en los
conceptos arriba mencionados, que afectaron la
razonabilidad de la cuenta en los Estados Contables al cierre
de la vigencia.
REGIONAL SANTANDER
Movimientos de Inventario. La
Dirección Regional no efectúa oportunamente el registro de
entradas y salidas de los bienes de consumo y devolutivos;
las relaciones de entrega de bienes a los beneficiarios no se
encuentran debidamente elaboradas por cuanto no
especifica: fecha, totalidad de firmas de recibido, Centro de
Afecta la confiabilidad de la
Vigencia Formación al que pertenecen, teniendo en cuenta que se Debilidades en los mecanismos de
15 958 561 1803001 552 información contable sobre los
2008 carga presupuestalmente el gasto a los diferentes Centros; control interno.
inventarios.
de otra parte, en las entradas de devolutivos no se registran
los seriales de los equipos, además no se ha actualizado el
sistema con el nombre del Almacenista vigente al 2008,
situación que se presenta por debilidades en los mecanismos
de control interno, lo cual afecta la confiabilidad de la
información contable sobre los inventarios.
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No.
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Avalúo Técnico de Bienes Muebles E Inmuebles.
El Sena Regional Santander, no
cumple con lo contemplado en el Plan General de
Contabilidad Pública y con la Circular 060 de diciembre de
No ha realizado avalúo técnico de los Genera incertidumbre en el grupo
Vigencia 2005 de la Contaduría General de la Nación, por cuanto no
16 959 562 1604001 553 bienes muebles e inmuebles desde el Propiedades Planta y Equipos a 31 de
2008 ha realizado avalúo técnico de los bienes muebles e
año 2002. diciembre de 2008.
inmuebles desde el año 2002, que permita reflejar su realidad
económica, situación originada por negligencia
administrativa, que genera incertidumbre en el grupo
Propiedades Planta y Equipos a 31 de diciembre de 2008.
REGIONAL SANTANDERConciliaciones Procesos

Jurídicos. El área contable de la Dirección
Regional, contraviene la Circular 078 del 19 de diciembre de
2007 de la Contaduría General de la Nación, al no reflejar a
31 de diciembre de 2008 en sus Estados Contables y en las
Notas a los mismos, el valor de las pretensiones sobre los
procesos que se adelantan en contra del Sena, en cuantía de
$1.327 millones; igualmente, se presenta diferencia de $47 Afecta los saldos de las Cuentas de
millones entre lo contabilizado y las pretensiones No existe retroalimentación entre las Orden Acreedoras – Litigios y
correspondientes a 19 procesos que sobrestiman el saldo de oficinas de Jurídica y Contabilidad, Mecanismos Alternos de Solución de
Vigencia
17 960 563 1801001 554 las Cuentas de Orden en dicha cuantía, así mismo, existen aunado a la falta de un procedimiento Conflictos Administrativos y la Cuenta
2008
procesos por $702 millones contabilizados que no se reflejan que permita la entrega de la Acreedora por Contra- Litigios y
en la información que reporta la Oficina Jurídica; por cuanto información generada por Jurídica. Mecanismos Alternos de Solución de
no existe retroalimentación entre las oficinas de Jurídica y Conflictos.
Contabilidad, aunado a la falta de un procedimiento que
permita la entrega de la información generada por Jurídica,
situación que afecta los saldos de las Cuentas de Orden
Acreedoras – Litigios y Mecanismos Alternos de Solución de
Conflictos Administrativos y la Cuenta Acreedora por Contra-
Litigios y Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos.
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REGIONAL TOLIMA Actualización Procedimiento

A Diciembre 31 de 2008 en el SENA-Regional Tolima no se
por debilidades de control por parte
Vigencia ha efectuado la actualización del procedimiento para realizar lo que genera procedimientos
1 961 564 1903003 555 del Grupo de Apoyo Administrativo de
2008 pagos, a pesar de que se ordenó la eliminación de los pagos obsoletos o desactualizados.
la Dirección General;
con cheque a partir del primero de marzo de 2008
(BENEFICIO INDIRECTO DE AUDITORIA)
REGIONAL TOLIMA Hallazgo No. 3 Función Archivística

En el SENA-regional Tolima- Subdirección Centro
Agropecuario la Granja, durante la vigencia 2008, el Archivo
de Gestión de la entidad presentó las siguientes lo que puede general el riesgo de
observaciones: No cuenta con un archivo debidamente perdida y deterioro de los
debido a falta de interés de la
Vigencia organizado, que atienda el concepto de un archivo total, no documentos, dificultades para
2 962 565 1904006 556 administración del Centro
2008 tiene un inventario de la documentación, no cuenta con un consultar la información y la
Agropecuario,
espacio físico diferente para las áreas de deposito, trabajo y inobservancia de los articulo 4 y 26
servicio de archivo, ni dotación adecuada para el manejo de de la Ley 594 de 2000.
la documentación, los documentos no están debidamente
foliados
REGIONAL TOLIMA Indicadores de Gestión

El SENA- Regional Tolima, presenta para la vigencia 2008,
lo que genera inutilización de los
Vigencia incumplimiento ( no alcanzo las metas propuestas en el POA) Debido a falta de gestión de la
3 963 566 1101002 557 recursos e ineficacia en el logro de las
2008 en los indicadores misionales que se relacionan en la tabla administración,
metas plantadas en el POA.
No.7
REGIONAL TOLIMA Cumplimiento normas de tránsito. En el lo que puede generar la imposición de

SENA - Regional Tolima- Subdirección Centro Agropecuario Debido a descuido de la sanciones por las autoridades de
Vigencia la Granja, durante la vigencia 2008, los vehículos asignados administración y falta de control y transito, no poder atender de manera
4 964 567 1902100 558
2008 al Centro, relacionados a continuación no cumplen con seguimiento por parte de la oficina de conveniente una emergencia y no
algunas normas de transito como se presenta en la tabla control interno; poder prestar los primeros auxilios
No.8. (BENEFICIO INDIRECTO DE AUDITORIA) ante la ocurrencia de un percance.
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No.
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REGIONAL TOLIMA Duración del Contrato 034 de 2008

En la Dirección Regional del SENA, subdirección Centro de Lo que pudo generar riesgo en la
debido a errónea planeación de la
Industria y Comercio , en el Contrato 034 del 15/07/08 cuyo calidad del servicio prestado e
Vigencia administración toda vez que en el mes
5 965 568 1402003 559 objeto era la prestación del servicio --, se pacto con una incumplimiento al numeral 1.3.5 del
2008 de agosto ofrecieron 1870 horas y en
duración de seis mes (6) desde el 17/07/08 hasta el 22/12/08, Manual para la Contratación
septiembre 1535 horas.
liquidándose el 6 de octubre de 2008 dos meses antes Administrativa.
REGIONAL TOLIMA Cuenta por Pagar - Contrato No.200:El

Centro Agropecuario La Granja del SENA Regional Tolima, a
Diciembre 31 de 2008 incurrió en falencias en el trámite del
contrato No.200 por $44.926.800, para el suministro de un
equipo de campo para análisis físico de suelos, así:1. Según
Memorando 73-9123-03 de fecha Diciembre 23 de 2008, se
ordena por el Subdirector del Centro Agropecuario, el trámite
de pago para el contrato en mención, cuando el bien no
lo que generó incumplimiento a la Ley
había sido recibido aún.2. En informe de cumplimiento y Lo anterior debido a falta de diligencia
Vigencia 80 de 1993, artículo 4º y a la
6 966 569 1802100 560 recibo a satisfacción, de la misma fecha, firmado por el y cuidado por parte del Subdirector,
2008 Resolución 0668 de 2005 en el
Supervisor del contrato se afirma en el punto 3. “ que se dio Supervisor y Almacenista del Centro,
artículo 3º numeral 2.
cumplimiento al objeto del contrato 200 de 2008 teniendo en
cuenta los criterios de oportunidad, cantidad, calidad,
descripción, precios y empaque, cuando el bien no había sido
recibido aún, pues se hizo el 30 de Diciembre y siendo que
tal como consta en acta física de devolución de bienes de
fecha enero 15 de 2009, el equipo presentó las anomalías allí
descritas.3. El Supervisor del contrato no informó dentro de
los dos días siguientes al recibo de los bienes (Diciembre 30)
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No.
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REGIONAL TOLIMA Estudio previo y Certificaciones sin

fechas
A diciembre de 2008 la Dirección Regional Tolima del SENA,
registra dentro de la carpeta del contrato No.008 documentos
sin fecha como el estudio previo para determinar la
conveniencia y oportunidad de la contratación y la
certificación suscrita por el Subdirector del Centro sobre la
existencia de personal de planta para la actividad que se Por falta de cuidado y control se
pretende contratar. Igualmente el estudio previo dentro del genera incumplimiento en el numeral lo que impide hacer seguimiento
Vigencia
7 967 570 1402003 561 contrato de prestación de servicio No.026.Lo mismo sucede 1.3.9 del Manual para la Contratación cronológico de las actuaciones dentro
2008
en el contrato de suministro 012 del Centro Agropecuario “La Administrativa y el art. 29 del Código del contrato.
Granja”, en el anexo No.5 la certificación del Subdirector en Contencioso Administrativo,
el que menciona la necesidad de contratar el apoyo para
prestar el servicio de suministro de alimentación para los
aprendices del Centro Agropecuario y el anexo No.1 donde el
Subdirector del Centro Agropecuario certifica la no existencia
de personal de planta para el desarrollo de la actividad para
la cual se requiere contratar, documentos que se encuentran
sin fecha.
REGIONAL TOLIMA Obras para la Construcción de la

Enfermería y Área de Ordeño.
Las obras ejecutadas con ocasión de los contratos No. 145
del 21 de Noviembre de 2008 por valor $43.699.022, y 164
del 01 de Diciembre de 2008 por valor de $43.427.500 con
los cuales se construyó la Enfermería y se realizaron obras
lo que ocasiona incumplimiento a las
en el área de ordeño no cuentan con Licencia de
Normas Sismorresistentes
Construcción aprobada por la Oficina de Planeación Debido a falta de Interés de la
Vigencia Colombianas, Ley 400 de 1997 y que
8 968 571 1402009 562 Municipal y además: Administración y deficiente asesoría
2008 se ponga en riesgo el equipo eléctrico
1. No se encuentra evidencia de Estudios Estructurales técnica,
y a la comunidad educativa que
2. No se encuentra evidencia de Diseño del Sistema Eléctrico
frecuenta estas instalaciones.
que soporte la utilización del Aire Acondicionado en la
Enfermería y de las máquinas y motobombas necesarias en
el área de Ordeño.
3. No se cuenta con Diseño del Sistema Sanitario y de aguas
lluvias que soporte la evacuación de residuos líquidos tanto
del área de ordeño como del área de enfermería.
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No.
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Vigencia
2008
REGIONAL TOLIMA Proyección y Ejecución de cantidades

Obra.
En estos mismos contratos no se proyectaron la totalidad de
los ítems necesarios para concluir cada uno de los proyectos
y además, en la Enfermeria, se presentan indicios menores
de fisuramiento de muros, no se contrataron la totalidad de
las tejas necesarias, no se ha realizado los remates de la teja
contra el muro posterior, se cambiaron las especificaciones debido a deficiente calidad técnica del
que genera incertidumbre sobre la
del Item Puertas en aluminio con vidrio aumentándose las estudio previo realizado por el
Vigencia actuación contractual y que en la
9 969 572 1404004 563 cantidades pactadas en el contrato; en el sector de ordeño se funcionario asignado, a deficiencias en
2008 actualidad dichas instalaciones se
cambiaron las secciones de las columnas metálicas la ejecución del contrato y desorden
encuentren inconclusas.
instaladas, no se construyeron rejillas en concreto en la función de supervisión
cambiándose por rejillas en varilla; debido a deficiente calidad
técnica del estudio previo realizado por el funcionario
asignado, a deficiencias en la ejecución del contrato y
desorden en la función de supervisión que genera
incertidumbre sobre la actuación contractual y que en la
actualidad dichas instalaciones se encuentren inconclusas.
(BENEFICIO PARCIAL DE AUDITORIA)
Vigencia
2008
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REGIONAL TOLIMA Supervisión de Obras en el Centro

Agropecuario La Granja No se encuentra evidencia de
Supervisión Técnica por parte de Ingeniero Civil o Arquitecto
Vigencia debido a deficiente asesoría técnica lo que genera el incumplimiento de la
10 970 573 1404004 564 con Matricula Profesional de las obras ejecutadas mediante
2008 de la Administración Ley 400 de 1997.
los contratos 214, 160, 164 de 2008 debido a deficiente
asesoría técnica de la Administración lo que genera el
incumplimiento de la Ley 400 de 1997.
REGIONAL TOLIMA Aprovechamiento de Aguas El Centro

lo que está ocasionando el
Agropecuario “La Granja” perteneciente al SENA Regional
Vigencia debido a falta de conocimiento de los incumplimiento de disposiciones
11 971 574 1903100 565 Tolima, a la fecha no ha legalizado ante CORTOLIMA el
2008 requisitos para su manejo, generales e incertidumbre sobre la
aprovechamiento y concesión de las aguas subterráneas que
eficiencia en la utilización del recurso.
extrae para los diferentes usos del plantel
REGIONAL TOLIMA Gestión Integral de Residuos

Hospitalarios El Centro Agropecuario “La Granja”
perteneciente al SENA Regional Tolima, generadora de
desechos hospitalarios y peligrosos provenientes de los
tratamientos realizados a las diferentes especies animales debido a falta de gestión de la lo que está ocasionando el
Vigencia que se encuentran dentro del plantel y de los laboratorios de administración y debilidades de control incumplimiento de disposiciones
12 972 575 1903100 566
2008 biotecnología animal como vegetal, a la fecha no ha y seguimiento que no permitieron generales e ineficacia en la gestión
implementado los procedimientos y protocolos exigidos y advertir oportunamente el problema; ambiental.
consignados en el Manual de procedimientos y de
bioseguridad requeridos por los Ministerio de Protección
Social y Ambiente, para garantizar las condiciones sanitarias
y ambientales de los diferentes procesos
REGIONAL TOLIMA Manual de Procedimientos En el Centro

Agropecuario “La Granja” perteneciente al SENA Regional
Tolima, las aguas servidas provenientes de los laboratorios
lo que ocasiona que el Centro no esté
de biotecnología, tanto animal como vegetal, pozuelos de
cumpliendo con los estándares
Vigencia lavado de instrumental quirúrgico de las diferentes debido a falta de conocimiento de la
13 973 576 1903003 567 ambientales de vertimientos afectando
2008 dependencias de producción pecuaria, se disponen en el legislación ambiental vigente,
negativamente los recursos
alcantarillado general que desemboca en un reactor biológico
hidrobiológicos de la zona.
y de allí las aguas son dispuestas en un canal de Usocoello,
sin que en el Centro tengan la caracterización de estos
afluentes
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No.
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REGIONAL TOLIMA Pago de Estampillas La Ordenanza No

57 del 28 de Diciembre de 2001 de la Asamblea del Tolima
establece
lo que genera una afectación a los
En el SENA Regional Tolima, durante la vigencia 2008, en la
debido a falta de cuidado, control y ingresos de la Universidad del Tolima
Vigencia contratación suscrita por los diferentes Centros de
14 974 577 1903100 568 seguimiento de la administración y la por ese valor y el incumplimiento a
2008 Formación, se presenta una diferencia en el valor de las
interventoría, cabalidad de las cláusulas que en los
estampillas que los contratistas deben aportar, conforme a lo
contratos quedó contemplada.
que establece la ordenanza Departamental 057 del 28 de
diciembre de 2001, como se relaciona en la tabla 9
(BENEFICIO DIRECTO DE AUDITORIA)
REGIONAL TOLIMA Obras en el área del ordeño en Centro lo que genera que la instalación no se
Agropecuario “La Granja” Las obras ejecutadas con ocasión pueda utilizar por las condiciones de
del contrato 164 del 01 de Diciembre de 2008 suscrito para la salubridad y funcionalidad actual con
debido a deficiente planeación y
Vigencia realización de obras en el área de ordeño en el Centro el consecuente daño patrimonial al
15 975 578 1903003 569 asesoría técnica en la construcción de
2008 Agropecuario La Granja del SENA Regional Tolima, Estado en $88.607.499
la obra
presentan deficiencias en el sistema de drenajes de aguas correspondientes a la cuantía invertida
lluvias y residuos líquidos provenientes de las excretas del en la corrección, en el mencionado
ganado que ocasionan la inundación del foso de trabajo contrato
Vigencia
2008
REGIONAL TOLIMA Constitución reservas presupuestales

La Granja del SENA Regional Tolima, a diciembre 31 de
2008, no fue refrendado por el Ordenador del Gasto y el lo que generó incumplimiento a la
Vigencia
16 976 579 1802100 570 responsable de presupuesto como se indicó por el Director debido a falta de cuidado, Circular 1-40-43 No.3-2008-000348 de
2008
Administrativo y Financiero en circular emitida para pautas noviembre 26 de 2008, numeral 1.7
cierre financiero 2008
generando registros inexactos, posible

REGIONAL TOLIMA Constitución de Cuentas por Pagar El afectación de los compromisos
valor de las Cuentas por Pagar constituidas a diciembre 31 amparados con el certificado de
debido a falta de cuidado y de control
Vigencia de 2008 en el Centro Agropecuario La Granja, del SENA reserva de la vigencia, e
17 977 580 1802100 571 por parte de la administración del
2008 Regional Tolima, presenta diferencia de $37.229.841 entre el incumplimiento al Decreto 1957 de
Centro,
Reporte Ejecución presupuestal de Gastos vigencia actual y 2007, artículo 6 y Circular 1-40-43
el Acta de reunión No.001 de fecha 31 de diciembre de 2008. No.3-2008-000348 de noviembre 26
de 2008, numeral 1.8
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No.
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REGIONAL TOLIMA Modificación al presupuesto En la

Resolución No.00002 de enero 10 de 2008 del Centro
Agropecuario, existe inconsistencia de un millón de pesos en
el valor trasladado, pues en números se anota ($17.749.037)
y en letras ( dieciocho millones setecientos cuarenta y nueve
mil treinta y siete pesos), y ejecutándose una operación
diferente a lo señalado en la resolución, pues ésta ordena el debido a falta de cuidado en la
lo que ocasionó registros diferentes a
Vigencia traslado del rubro Mantenimiento servicio de aseo, de la elaboración de la resolución y de
18 978 581 180203 572 los estipulados en el acto
2008 Dirección Regional al mismo rubro del Centro Agropecuario; supervisión de la administración del
administrativo.
sin embargo en la distribución se hace lo contrario, es decir Centro;
se acredita (aumenta) a la Dirección Regional y se
contracredita (disminuye) al Centro Agropecuario.
Finalmente el registro en el presupuesto se hizo por
$18.749.037 acreditándolo al Centro Agropecuario.
(Registros presupuestales con consecutivo No.5 y 6),
REGIONAL TOLIMA Devolutivos en Servicio La información

de devolutivos en servicio del Centro Agropecuario La Granja
del SENA Reginal Tolima, presenta inconsistencia de
debido a falta de unificación de la
$633.283.816.06, pues en la misma fecha, fueron originando información errónea e
Vigencia información en el aplicativo y de
19 979 582 1601003 573 suministrados dos listados por $3.378.945.039.57 y inexactitud de las cifras registradas
2008 seguimiento y control de la
$2.745.661.223.51, en los cuales el número de cuentadantes en la información financiera.
administración;
no es el mismo, lo que conlleva diferencias en cantidad de
bienes y en valor
REGIONAL TOLIMA Sobrante Existe sobrante de lo que genera control inadecuado de

$1.000.000 correspondiente a dos (2) semovientes vacunos recursos e incumplimiento de deberes
Vigencia
20 980 583 1601003 574 y de un $1.000.000 correspondiente a un (1) semoviente debido a desorden administrativo, y obligaciones en la labor
2008
porcino adulto, en el Centro Agropecuario La Granja del encomendada y subestimación de la
SENA Regional Tolima, Cuenta Propiedades Planta y Equipo.
REGIONAL TOLIMA Faltante En el Centro Agropecuario La generando incumplimiento al

Granja del SENA Regional Tolima, existe faltante de $405.056 procedimiento para el control de
Vigencia
21 981 584 1601003 575 correspondiente a equipos y máquinas para construcción y debido a desorden administrativo; ingreso y salida de elementos del
2008
de $510.000 correspondiente a seis (6) porcinos destetos, almacen y detrimento patrimonial en
(BENEFICIO INDIRECTO DE AUDITORIA) $915,056.
Página 210
No.
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REGIONAL TOLIMA Semovientes A Diciembre 31 de 2008

el valor de los inventarios registrados en el Centro
debido a falta de diligencia y cuidado lo que genera registros
Vigencia Agropecuario La Granja del SENA Regional Tolima, están
22 982 585 1803003 576 del Almacenista para mantener extemporáneos e información
2008 sobreestimados así: semovientes en $11.040.000, al estar
actualizados los inventarios, inexacta.
registrados aves de corral, cerdos, conejos etc. inexistentes,
REGIONAL TOLIMA Entrada a Almacén

lo que generó información inexacta e
A Diciembre 31 de 2008 se omitió por el Almacenista del
incumplimiento al Manual de
Vigencia Centro Agropecuario La Granja de la Regional Tolima,
23 983 586 1601100 577 debido a debilidades de control; procedimientos para el control de
2008 efectuar la Entrada a Almacén, del paquete contable FAC-
ingreso y salida de elementos del
7624 y una licencia, adquiridas por medio del contrato 187 de
Almacén.
2008 por $6.960.000,
REGIONAL TOLIMA Ingreso de elementos al almacén A

diciembre de 2008 El Centro Agropecuario “La Granja” SENA-
Espinal en la nota de entrada de consumo al Almacén No.
349 de fecha 3 de octubre de 2008, se registra un mayor
lo que generó registros
valor de $72.631 con respecto a los elementos realmente
Vigencia Por falta de cuidado y control del extemporáneos e información
24 984 587 1601100 578 recibidos de acuerdo con la factura N°.4367 del 14 de agosto
2008 Almacenista, inexacta con respecto al ingreso de
de 2008 al registrar el ingreso de la totalidad de los
elementos al Almacén
elementos facturados sin tener en cuenta la devolución
DC09-2 del 19 de septiembre de 2008, de productos no
requeridos ni comprados por el Centro.
REGIONAL TOLIMA Plan de Compras En el Centro

lo que generó ineficacia en la
Agropecuario La Granja del SENA Regional Tolima a
Vigencia debido a deficiencias en la preparación y objeto del mismo, e
25 985 588 1601100 579 diciembre 31 de 2008, se adquirieron bienes que no estaban
2008 comunicación entre dependencias, incumplimiento a la normatividad
contemplados en el Plan de Compras del Centro,
citada.
REGIONAL TOLIMA Comunicación Auto de Cierre de

Investigación Disciplinaria En el SENA- Regional Tolima, a
diciembre 31 de 2008, se tiene registrada la cuenta
32080106 responsabilidades (DB) por $2.326.625, a pesar
debido a falta de gestión de la jefatura
Vigencia de haberse proferido el 29 de julio de 2008. el auto que información inexacta y registros
26 986 589 1102100 580 de Control Disciplinario del SENA –
2008 ordena la terminación y archivo definitivo del proceso extemporáneos.
Dirección General;
disciplinario 247-73/2006 sin que la Dirección Nacional
hubiera efectuado el registro ni comunicado a la Regional el
archivo del proceso para que esta lo efectué.
Página 211
No.
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hallazgos
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a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
REGIONAL TOLIMA Principio de Anualidad. Contrato 172 de

2008 El contrato No.172 firmado por el Subdirector del Centro
Agropecuario La Granja del SENA Regional Tolima, para la
prestación del servicio de transporte terrestre de aprendices,
con vigencia a partir del 11 de diciembre y hasta el 31
lo que ocasiona incumplimiento a los
Vigencia diciembre de 2008, adjunta como soporte del servicio debido a errónea decisión
27 987 590 1802002 581 artículos 14 y 71 del Decreto 111 de
2008 prestado las facturas No.10571 y 10629 expedidas por la administrativa,
1996.
empresa contratista donde incluyen desde noviembre 28 y
hasta el 6 de enero de 2009, es decir los registros
presupuestales fueron efectuados de una parte, para
amparar hechos cumplidos y de otra excediendo la vigencia
fiscal;
REGIONAL TOLIMA-COORD. GRUPO APOYO ADMVO.

MIXTO-CENTROS. Las instalaciones destinadas al área de
lo que puede generar deterioro de los
Vigencia Almacén en el SENA- Regional Tolima, no cuentan con las debido a falta de interés de la
28 988 591 19 03 006 582 bienes y la exposición a eventos
2008 condiciones físicas, ambientales, de almacenamiento, Administración.
riesgosos de seguridad industrial.
seguridad y conservación, que garanticen la integridad de los
inventario y elementos. AUDITORIA VIGENCIA 2007
Vigencia
2008
REGIONAL TOLIMA-CENTROS DE INDUSTRIA Y

COMERCIO, COORD.GRUPO APOYO ADMVO. MIXTO.
lo que ocasiona el incumplimiento de
Vigencia El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA- Regional Tolima, debido a la falta de interés de la
29 989 592 22 05 100 583 las normas citadas y el deterioro de la
2008 no cuenta con las instalaciones adecuadas para el administración.
memoria Institucional.
funcionamiento y conservación permanente del archivo
central e historico. AUDITORIA VIGENCIA 2007
Vigencia
2008
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No.
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hallazgos
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Auditoria
Vigencia
2008
REGIONAL TOLIMA-CENTRO DE INDUSTRIA. lo que aumenta el riesgo de

En las Órdenes de Trabajo No. 017, 023 y 050 controversia en la medición, recepción
debido a que la administración no
Vigencia de 2007: No se cuenta con especificaciones técnicas de y pago de lo construido y hace posible
30 990 593 14 02 009 584 documentó detalladamente los
2008 construcción ni características estéticas ni funcionales la dilución de responsabilidad del
requerimientos de las obras a ejecutar
mínimas de ítems tales como pinturas, concretos y pañetes. contratista ante la ocurrencia de un
AUDITORIA VIGENCIA 2007 siniestro.
REGIONAL TOLIMA-CENTRO DE INDUSTRIA.

Órdenes de trabajo No.017, 023 y 050: No se
lo que genera que no cuente con esta
cuenta con análisis de precios unitarios que determinen la
herramienta de control y seguimiento
Vigencia estructura de costos de los items a ejecutar por parte de los debido a falta de planificación de la
31 991 594 14 02 003 585 que le permita, además, solucionar
2008 contratistas y que permitan a la entida realizar un contratación por parte de la entidad
posibles controversias de manera ágil
seguimiento cercano a los materiales equipos y mano de
y eficiente.
obra involucrados dentro del proceso constructivo.
AUDITORIA VIGENCIA 2007
REGIONAL TOLIMA-CENTRO DE INDUSTRIA.

En la Orden de Trabajo 017 del 30 de agosto
de 2007 para la realización de Mantenimiento en
Instalaciones del SENA IBAGUE no se pactó la realización de debido a que la administración no
Vigencia lo que genera incertidumbre sobre la
32 992 595 14 02 006 586 ensayos de laboratorio que permitieran determina la calidad estableció mecanismos de control
2008 estabilidad de las obras ejecutadas.
de los concretos y del grado de compactacion , indice de adecuados de la contratación
plasticidad de recebo contratado par ala construccion del
anden peatonal cercano al aarea del gimnasio. AUDITORIA
VIGENCIA 2007
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Auditoria
REGIONAL TOLIMA-CENTRO DE INDUSTRIA. En los

estudios previos de la contratación del SENA Regional
Tolima, se observaron las siguientes deficiencias: • Falta
análisis de los riesgos, en los contratos 002 del 12-03-2007,
008 del 03-10-2007 y en la Orden de trabajo 002 sin fecha.
No se analizaron la totalidad de los riesgos a amparar en los lo que pudo generar un riesgo de los
contratos 044 del 10-12-2007, 012 del 25-05-2007, 038 del recursos si en los contratos no se
26-11-2007, 032 del 10-09-2007 y 050 del 28-12-2007. Para hubieran tenido en cuenta las
Vigencia el contrato 044 del10-12-2007, no se especifica claramente el debido a falta de planeación y de garantías correspondientes y ocasionó
33 993 596 14 02 003 587
2008 lugar donde se ejecutara el contrato. el plazo señalado para mecanismos de control y seguimiento desgaste administrativo por las
los estudios previos difiere a los establecidos en los contratos acciones correctivas adelantadas, e
012 del 25-05-2007, 018 del 12-07-2007 y a la orden de incumplimiento del artículo 8 del
trabajo 237 del 19-07-2007, 008R del 22-04-2007 y Orden de Decreto 2170
pedido 008 de l 12-06-2007. el estudio tecnico economico
que soporta el valor de los contratos 029 del 27-08-2007 y
orden de trabajo 017 del 30-08-2007 no incluyo la totalidad
de las actividades a ejecutar, a pesar de que eran facilmente
verificables. AUDITORIA VIGENCIA 2007
REGIONAL TOLIMA-CENTRO DE INDUSTRIA. Debido a que la Administración no

En las Órdenes de Trabajo No. 017, 023 y 050 tuvo en cuenta la presencia de obra lo que genera la posibilidad de
de 2007 por medio de las cuales se contratan obras de nueva en la relación de las actividades dilución de responsabilidad por parte
Vigencia
34 994 597 14 04 003 588 mantenimiento en la sede Ibagué:No se exigió la suscripción a ejecutar y a una errada del Contratista ante la ocurrencia de
2008
de garantía que ampare la estabilidad de items tales como interpretación de la norma al un siniestro e incumplimiento del art.
impermeabilizacion , pintura,construccion de muros y pisos considerar un contrato de obra como 16 y 17 del Decreto 679 de 1994.
de concreto.AUDITORIA VIGENCIA 2007 un contrato de prestación de servicios
REGIONAL TOLIMA- La Entidad no realiza inventarios fisicos

Vigencia anuales desde el año de 1994. se sigue presentado la Debido a la carencia de una directriz lo que implica que no se determine el
35 995 598 1601002 589
2008 misma situacion a nivel regional vigencia 2004 AUDITORIA que oriente su proceso valor real de inventarios
VIGENCIA 2007
Vigencia
2008
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No.
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hallazgos
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Auditoria
Vigencia
2008
Vigencia
2008
REGIONAL TOLIMA-CENTROS DE INDUSTRIA Y DE

COMERCIO . Proyecto de ampliación Sede Sena: No se
lo que genera el riesgo de realizar
encontró un estudio de necesidades ni se ha registrado un debido a deficiencias en el proceso
Vigencia inversiones antieconómicas que a
36 996 599 14 02 003 590 horizonte de planeación con el que se establezca con certeza de planificación por parte de la alta
2008 mediano plazo sean insuficientes para
si los espacios diseñados por el contratista estan acordes con dirección.
atender la comunidad educativa
la demanada futura de la entidad, en terminos de poblacion.
(ACCION INEFECTIVA) AUDITORIA VIGENCIA 2007
REGIONAL VAUPES. No se evidencia que la alta Dirección

No generación de acciones y espacios Se puede presentar falta de
Vigencia utilice mecanismos para comunicar a los funcionarios de la
1 997 600 1901001 591 para promover y fortalecer los valores compromiso por parte de los
2008 Entidad, sobre los valores éticos adoptados en el Plan
corporativos. funcionarios con la Entidad.
Estratégico 2006-2010.
REGIONAL VAUPES. La estructura organizacional actual, no

Vigencia Sobrecarga de trabajo en un mismo
2 998 601 1903001 592 permite orientar el trabajo para alcanzar los objetivos Debilidades en la misión institucional.
2008 funcionario.
corporativos.
REGIONAL VAUPES. La Entidad no tiene establecidos

Vigencia Falta de identificación de los riesgos
3 999 602 1902001 593 mecanismos que le permitan identificar riesgos en el Debilidades en la misión institucional.
2008 institucionales
desarrollo de sus actividades.
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No.
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Auditoria
Falta de seguimiento a los procesos

Vigencia REGIONAL VAUPES. La entidad no cuenta con mecanismos que realiza la entidad para el
4 1000 603 1903004 594 Debilidades en la misión institucional.
2008 que indiquen el grado de rendimiento para cada proceso. cumplimiento de sus objetivos
misionales y de apoyo.
REGIONAL VAUPES. La entidad no cuenta con instalaciones

Vigencia Se puede presentar perdida de
5 1001 604 1902001 595 seguras y de acceso restringido, evidenciada ésta situación, Ausencia de medidas de seguridad.
2008 documentos, valores, bienes etc.
en Tesorería y almacén.
REGIONAL VAUPES. En las comisiones de servicios

otorgadas por el Director del Centro de Formación, se Incertidumbre, si efectivamente los
Vigencia Falta de seguimiento y control a dicho
6 1002 605 1903004 596 evidencia que la mayoría de las mismas, al momento de la funcionarios cumplieron con la
2008 proceso.
legalización, no se adjunta la certificación expedida por el participación en el evento.
responsable de realizar el respectivo evento.
REGIONAL VAUPES. Se observa falta de control en la

Vigencia supervisión de instructores y ausencia de procedimientos
7 1003 606 1903003 597 Ausencia de control. Pérdida de bienes.
2008 para establecer responsabilidades, en los casos de pérdida
de elementos.
Vigencia REGIONAL VAUPES. El inventario de la Regional a la fecha

8 1004 607 1601002 598 Ausencia de control. Desactualización de los inventarios.
2008 no se encuentra actualizado.
No consecución de los bienes en

Vigencia REGIONAL VAUPES. La entidad no ha adoptado una política
9 1005 608 1903004 599 Ausencia de control. forma oportuna para el cumplimiento
2008 que permita controlar el stock de existencias.
de las actividades misionales.
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No.
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Vigencia REGIONAL VAUPES. Los elementos devolutivos de la No se pueda identificar si el bien

10 1006 609 1601004 600 Ausencia de control.
2008 regional no se encuentran debidamente plaqueteados. recibido corresponde al entregado.
REGIONAL VAUPES. Debido a que la Regional no tiene

No seguimiento y control a las
Vigencia implementado el Sistema de Control Interno, no ha Ausencia de actividades de control
11 1007 610 1903004 601 actividades desarrolladas en el
2008 identificado actividades que sirvan para monitorear las interno.
quehacer institucional.
actividades desarrolladas en el quehacer institucional.
REGIONAL VAUPES. En el Centro de Formación Profesional

como en la Dirección Regional, no se evidencia la
programación de acciones para dar cumplimiento a la gestión No aplicación a un programa de
Vigencia documental y de la revisión de los documentos que soportan Incumplimiento de la Ley General de gestión documental, lo que puede
12 1008 611 1905002 602
2008 los procesos evaluados de Contratación, Contable, Archivo. ocasionar pérdida de documentos y
Presupuestal y Planeación. Igualmente, no se observa desorganización de archivos.
cumplimiento a la aplicación de la Tabla de Retención
Documental.
REGIONAL VAUPES. Con respecto al programa de

Dificulta que se cumpla en forma
formación titulada Técnica Profesional Pecuaria Especies
Vigencia satisfactoria con los objetivos de los
13 1009 612 1903004 603 Menores, así como, el programa de Recursos Naturales, se Deficientes canales de comunicación.
2008 programas de formación y por ende
observó deficiencias en los canales de comunicación, entre
con la misión del SENA
los instructores y el supervisor.
Vigencia REGIONAL VAUPES. No existe retroalimentación sobre el No implementación de acciones de

2008 desempeño individual de los servidores. mejora.
Vigencia REGIONAL VAUPES. No se ha formulado acciones de No implementación de acciones de

2008 mejoramiento individual. mejora.
Vigencia REGIONAL VAUPES. No se han definido controles para los No implementación de acciones de
2008 diferentes procesos realizados en la entidad mejora.
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No.
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Auditoria
No se han presentado informes al

Vigencia REGIONAL VAUPES. No se ha realizado ejercicios de directivo responsable sobre las
17 1013 616 1901002 607 No cumplimiento del MECI.
2008 evaluación sobre el desarrollo e implementación del MECI. dificultades o debilidades en la
implementación del Modelo MECI.
Vigencia REGIONAL VAUPES. No se han definido planes de No implementación de acciones de

2008 mejoramiento institucional, por procesos e individual. mejora.
REGIONAL VAUPES. En la evaluación realizada al contrato

Trajo como efecto un presunto
No.088 de 2008, por valor de $77.4 millones de pesos,
hallazgo disciplinario ante el
suscrito el día 4 de diciembre de 2008, cuyo objeto fue la
incumplimiento de la Ley 80 de 1993
compra venta de materiales de formación, maquinaria y
Vigencia (artículo 3, artículo 26 numeral 1 y
19 1015 618 1405004 609 equipo destinados al desarrollo de las acciones de formación Ausencia de control.
2008 artículo 4 numeral 1). Así como, un
de los programas de jóvenes rurales, población desplazada
presunto hallazgo penal por falsedad
etc., se encontró que la entidad pagó la totalidad del contrato
ideológica en documento público,
sin tener en cuenta que el contratista no entregó en el
artículo 286 del Código Penal.
Almacén el 40% del valor del contrato.
REGIONAL VAUPES. Las obligaciones pactadas en el

contrato 042 de Julio 21 de 2008, por medio del cual se El Director delegó funciones en una
contrató para la prestación de servicios de apoyo secretarial y contratista que cumple labores
Generación de pagos indebidos
Vigencia de oficina en el despacho del Subdirector de Centro, se secretariales, es decir, no era del nivel
20 1016 619 1402014 610 ocasionando un posible detrimento al
2008 observa que las labores a cumplir por la contratista eran directivo, ejecutivo y/o asesor,
patrimonio del Estado.
netamente administrativas, las cuales no requerían generando en consecuencia, pagos
desplazarse a lugar distinto del despacho de la subdirección indebidos.
del centro.
REGIONAL VAUPES. El plan de compras elaborado por el

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Regional Vaupés, El Plan de Compras elaborado por la
Vigencia para la vigencia 2008, no fue codificado de conformidad con Debilidades en la planeación de los entidad no permite identificar
21 1017 620 611
2008 el Catalogo Único de Bienes y Servicios CUBS. bienes a adquirir por la Regional. exactamente las caracteristicas
técnicas de los elementos a adquirir.
REGIONAL VAUPES El SENA Regional Vaupés,como quiera

Se puede dar la existencia de una
Vigencia que no obstante, contar con autonomía administrativa y Contratación de este personal a través
22 1018 621 1903001 612 relación laboral, lo que puede implicar
2008 presupuestal no tiene en su estructura de planta, cargos de la figura de prestación de servicios.
posteriores demandas para la entidad.
como el de Secretaria y el de recepcionista.
Página 218
No.
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Auditoria
Falta de control y ausencia de

REGIONAL. VAUPES. En los convenios celebrados entre el
procedimientos para evaluar y realizar
Vigencia SENA Regional Vaupés y la Gobernación del Vaupés, se Se puede ver afectada la misión del
23 1019 622 1404004 613 seguimiento a los convenios
2008 encontró que la regional no realizó revisiones periodicas de la SENA.
interadministrativos suscritos, entre la
ejecución y plazos de los mismos.
Regional y la Entidad Territorial.
REGIONAL VAUPES. En el Balance General Resumido del

SENA, período de enero a diciembre del año 2008, refleja
saldos negativos en la cuenta 1110 depósitos en
Vigencia Información financiera no confiable ni
24 1020 623 1801002 614 Instituciones Financieras de $-16.557.750, igual situación se Ausencia de autocontrol y control.
2008 razonable.
presentó en la cuenta 1406 venta de bienes de $-658.000,
del año 2007, cuentas que por sus descripciones y dinámicas
no deberían estar con saldos negativos en el Balance.
REGIONAL VAUPES. Las cuentas por pagar aumentaron

respecto a la vigencia 2007, observándose, que parte de
este aumento obedeció, según información dada por el
funcionario encargado, a un error de digitación en el registro
Vigencia por valor de $61.114.738; inconsistencia que a la fecha, Información financiera no confiable ni
25 1021 624 1801002 615 Ausencia de autocontrol y control.
2008 vienen siendo subsanadas, con los ajustes razonable.
respectivos.Teniendo en cuenta que la entidad se encuentra
subsanando estas diferencias, se determina esta observación
como administrativa.
Página 219
No.
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Auditoria
REGIONAL VAUPES. Las cuentas bancarias del Banco

Agrario Sucursal Mitú, en el año 2008, no se realizó las
conciliaciones bancarias en forma mensual.
Por otro lado, la cuenta bancaria 38420 0000-8 del Banco
Agrario, se efectúo conciliación bancaria en forma anual,
encontrándose que en el formato de conciliación, con fecha
Vigencia Información financiera no confiable ni
26 1022 625 1801004 616 a 30 de noviembre de 2008, el saldo en libros es de $- Ausencia de autocontrol y control.
2008 razonable.
38.843.218, saldo que comparado con el libro auxiliar de esta
cuenta no coincide; también, se encontró partidas
conciliatorias como cheques pendientes de cobro, notas
débitos, notas crédito y consignaciones pendientes de
registrarse en libros, desde el año 2005 hasta el año 2008
Desconocimiento de las normas

REGIONAL VAUPES. El cálculo de la depreciación de técnicas relativas a los activos y sus
Vigencia Propiedad Planta y Equipo a las cuentas de Muebles, procedimientos contables para el Información financiera no confiable ni
27 1023 626 1801100 617
2008 enseres y Equipos de Oficina, Equipos de Comunicación y reconocimiento y revelación de razonable.
Computación durante el periodo 2008, no se realizaron. hechos relacionados con las
propiedades planta y equipo,
REGIONAL VAUPES. El auxiliar 14704605 – Saldos

Pendientes de Legalización, de la cuenta Otros Deudores del
Activo que representa el valor de los derechos de la entidad
contable Pública, refleja un saldo a 2008 de $77.5 millones
Vigencia de pesos, este saldo corresponde a avances para viáticos y Información financiera no confiable ni
28 1024 627 1801002 618 Ausencia de autocontrol y control.
2008 gastos de viaje que se hicieron durante la vigencia 2007 y razonable.
2008. Estos avances como su nombre lo indica, aparecen en
la cuenta saldos pendientes de legalización, lo que podría
suponer que no están legalizados cuando sí lo están, sólo
que el registro de revertir esta cuenta no se ha efectuado.
Página 220
No.
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hallazgos
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Auditoria
REGIONAL VAUPES. Mediante contrato 086 de 2008, se

afectó el rubro Mantenimiento de Edificios a través del
certificado de registro presupuestal No. 275 de noviembre 28
de 2008, por valor de $7.9 millones de pesos; para la compra
e instalación de una valla publicitaria para imagen corporativa Desfinanciamiento del rubro
Vigencia del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo; mantenimiento de edificios.
29 1025 628 1802100 619 Falta de control.
2008 objeto del gasto que no corresponde con el rubro afectado,
teniendo en cuenta que por mantenimiento de edificios se
afectan los gastos que se requieren para hacer
mantenimiento en las construcciones de la Entidad.
REGIONAL VAUPES. Al presupuesto de la vigencia 2008 de

la Regional SENA Vaupés, se le efectuaron modificaciones,
producto de la redefinición en las prioridades definidas
inicialmente; como consecuencia de ello, algunos traslados
Los traslados presupuestales
presupuestales efectuados directamente por el Director de Desfinanciamiento de los rubros
efectuados directamente por el
Vigencia esta Regional, como es el caso de los realizados a través de presupuestales contracreditados.
30 1026 629 1802004 620 Director de la Regional no se
2008 las Resoluciones números 88, 81, 73, 66 65 y 63 de 2008, no
encuentran justificados ni
se encuentran debidamente justificados y respaldados,
respaldados.
simplemente se limitan a indicar que se hacen con el
propósito de financiar algunos gastos urgentes y prioritarios
para garantizar el normal desempeño de la gestión.
REGIONAL VAUPES. El Centro de Formación Jirijirimo, no

realiza un análisis de la información sobre los alumnos
retirados y el motivo del mismo, situación que no es utilizada
Falta de control y ausencia de Cumplimiento del objetivo misional sin
Vigencia o canalizada como insumo de evaluación para medir
31 1027 630 1202002 621 procedimientos para evaluar y realizar parametros de calidad, eficiencia y
2008 necesidades, calidad, proyección de los cursos de
seguimiento a dicha información eficacia.
formación, de modo que sirva de base para la acertada toma
de decisiones.
Página 221
No.
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Auditoria
REGIONAL VAUPES. De las encuestas aplicadas a los

beneficiarios de los Programas de Formación del SENA y a
algunos instructores, así como de algunos oficios enviados a
la Dirección, se evidenció que la entrega de materiales para
Vigencia Deserción e inconformidad de los
32 1028 631 1902001 622 las prácticas no fue oportuna ni suficiente, como es el caso Debilidades en la planeación.
2008 estudiantes del SENA.
de los materiales requeridos para los programas de
producción agrícola y pecuaria.
El SENA al no implementar
REGIONAL VAUPES. Se evidencia debilidades en la correctamente los mecanismos de
Debilidades en la implementación de
Vigencia implementación de mecanismos de divulgación y publicidad publicidad de los programas, hace
33 1029 632 1202100 623 mecanismos de divulgación y
2008 por parte de la Entidad, para ser más eficaz en las fechas de dificil el cumplimiento de metas
publicidad por parte de la Entidad.
iniciación de los programas de formación. propuestos por el POA diseñados por
Dirección General.
Ambientes inadecuados para los

REGIONAL VAUPES. Los espacios destinados para los Ausencia de un plan de acción dirigido
aprendices, lo que puede generar
Vigencia programas de formación en carpintería y modistería, no están a realizar mantenimiento o adecuación
34 1030 633 1202100 624 desmotivación por parte de los
2008 debidamente organizados a las necesidades que los cursos a los espacios donde se interactua
aprendices, así como de los
requieren. con los estudiantes.
instructores.
REGIONAL VAUPES. Se observa debilidades en la La carencia de la infraestructura hace

planeación de los cursos impartidos por el SENA, teniendo en que los programas no puedan
Debilidades en la planeación y
Vigencia cuenta que programan éstos, sin contar con la infraestructura desarrollar sus practicas
35 1031 634 1101001 625 programación de los cursos impartidos
2008 necesaria y apropiada para las prácticas de los programas de adecuadamente y que se asegure en
por el SENA.
formación agrícola, pecuario y piscícola, los cuales no forma satisfactoria el cumplimiento de
cuentan con estanques ni terrenos para las mismas. dichos programas.
El no cumplimiento de las metas

REGIONAL VAUPES. El Plan Operativo Anual - POA del
propuestas en el POA 2008, deja ver
SENA de la vigencia 2008, fijó las metas de los cupos de
Vigencia No existen evidencias que indique que deficiencia en la planeación y
36 1032 635 1101002 626 alumnos de formación complementaria; sin embargo, de
2008 se cumplió con la meta propuesta. ejecución de los programas, como
acuerdo con la información reportada por el SENA, se
tambien la carencia de estrategias
evidencia que la Regional no cumplió con dichas metas.
para lograr los objetivos
Página 222
No.
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Auditoria
REGIONAL VAUPES. En la información revisada por la

Contraloría General de la República, relacionada con las
fichas de matrículas y cruzada con la información enviada por
Vigencia el SENA, se encontró diferencias en el número de aprendices Debilidades en el control y La información reportada por la
37 1033 636 1202100 627
2008 matriculados en los diferentes programas realizados en el estandarización de dicha información. entidad no es confiable.
año 2008, igualmente, en la información reportada, no
relacionaron la totalidad de los programas de formación
dictados en la vigencia 2008.
REGIONAL VAUPES. Los informes elaborados y

presentados por el funcionario encargado de supervisar los
contratos de los instructores, no reflejan que se haya
realizado un verdadero seguimiento a los mismos, toda vez
que en dichos documentos simplemente se transcribe las
actividades pactadas, pero no se observa el avance o Debilidades en la supervisión de los Se puede generar pérdida de
Vigencia
38 1034 637 1404004 628 resultado de los programas dictados, como por ejemplo: contratos. credibilidad en la población que forma
2008
cumplimiento de horario de los instructores, asistencia real y el SENA.
efectiva por parte de los aprendices; lo anterior, teniendo en
cuenta que a pesar que muchos alumnos inicialmente se
matriculan, en algunos programas, no asisten, y sin embargo,
son certificados por la Entidad.
REGIONAL SAN ANDRES Recursos para Personas en

Condiciones de Desplazamiento. Dentro del Presupuesto que
presenta cada Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje
- SENA, en cabeza de la Coordinación y Dirección Regional
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, no se contemplaron, ni se proyectó recursos para Afectación del cometido de la Ley de
Vigencia Desatención a lo establecido en la Ley
H1 1035 638 1802002 629 capacitaciones de Personas en Condiciones de la misión del Servicio Nacional de
2008 387 de 1997
Desplazamiento. Sin embargo el Nivel Central del Servicio Aprendizaje - SENA
Nacional de Aprendizaje – SENA, establece dentro del
presupuesto para cada Dirección Territorial, recursos para tal
fin, los cuales no son utilizados por la Regional de San
Andrés para el fin que fueron creados y dispuestos.
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No.
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a Sept 30 10 2009 09
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REGIONAL SAN ANDRES Cuotas Reguladas. Dentro de las

proyecciones de las cuotas Reguladas de Aprendices para el
año 2008, se estableció una meta de 450 aprendices,
lográndose cumplir solo el 27%, es decir, se ejecutaron 121
aprendices, lo cual denota una falta de Gestión.Aunado con Falta de Gestión y del cumplimiento Disminución de los cupos para
Vigencia
H2 1036 639 1802001 630 lo anterior, la Entidad Auditada, suscribió el Contrato Nº 178 de las regulaciones legales, como lo desarrollar las de practica de los
2008
del veinticinco (25) de Febrero de 2008, siendo su objeto la es el decreto 2762 de 1991 aprendices del SENA
Fiscalización del Pago de Aportes de Parafiscales, objeto
estrechamente relacionado con las cuotas reguladas de
aprendices.
REGIONAL SAN ANDRES Falta en la Gestión Documental.

En el manejo de las carpetas no existe numeración de las
hojas que conforman la carpeta (foliatura) y mucho menos se
Vigencia Desatemcìon del principios de la Ley Perdida de la Información y del
H3 1037 640 197003 631 encuentra la tabla del Inventario Individual de Documentos, la
2008 de Archivos (Ley 594 de 2000) Patrimonio Historico y Documental
misma donde deben ser relacionados los documentos que
conforman la carpeta o expediente; por lo tanto no se está
dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000.
REGIONAL SAN ANDRES Acumulación de Información. En

las carpetas donde reposa la contratación por personas
(Naturales o Jurídicas) se encuentran todas las
Vigencia contrataciones, es decir, desde el primer contrato suscrito con Desatemcìon del principios de la Ley Perdida de la Información y del
H4 1038 641 1907001 632
2008 el contratista, reposando contratos efectuados desde el año de Archivos (Ley 594 de 2000) Patrimonio Historico y Documental
2006 a la fecha 2009. Así las cosas, se reitera la observación
efectuada en el punto anterior, debiéndose de abrir carpeta o
expediente por contrato y vigencia.
REGIONAL SAN ANDRES Ausencia Aprobación de Pólizas.

No se evidencia en la documentación contractual aportada, la
existencia del acto administrativo de aprobación de las
pólizas presentadas por los contratistas, si bien es cierto que El Acto Administrativo que aprueba las
Desatención a la normativa referente a
se integran las pólizas a la actuación contractual, estas pólizas, certifica que las mismas
Vigencia la aprobación de Polizas establecidas
H5 1039 642 1907001 633 deben ser analizadas en especial si reúne los requisitos reunen los requisitos exigidos por la
2008 en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993
exigidos en el contrato, por tal razón debe expedirse el Acto Administración y que se amparan los
y Artículo 7 de la Ley 1150/2007
Administrativo que apruebe la póliza presentada por el riesgos.
contratista. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el
Inciso Segundo del Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el
Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007.
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REGIONAL SAN ANDRES Documentos Anexos en los

Contratos. En los contratos números 125, 186 y 202 de 2008,
no se encuentran documentos anexos y exigidos para la
contratación, hacen falta los documentos soportes que
habiliten al contratista para contratar, además de los que
El incumplimiento de la normatividad
demuestren la idoneidad, ya que no se encuentran los Desatención en la verificación de los
Vigencia contractual vigente, originando
H6 1040 643 1402014 634 certificados exigidos para todo contrato, como son: requisitos y documentos anexos para
2008 posibles procesos Disciplinarios y
Antecedentes Fiscales – Disciplinarios – Judiciales y los la realización de los contratos.
Penales
inherentes al contrato de Transporte Licencia de Conducción
– Licencia de Tránsito – Certificado de Emisión de Gases –
Revisión Técnico-mecánica. Conforme a lo preceptuado por
el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 82 del Decreto
2474 de 2008.
REGIONAL SAN ANDRES Contrato 208. Las obligaciones

estipuladas para el Contratista en el Contrato Nº 208 de
2008, son incumplidas por parte de este, sin que la
Administración (SENA) las haga cumplir, por cuanto se El incumplimiento de la normatividad
Desatención en la verificación de los
Vigencia realizó la suscripción tardía de la Póliza Única, ya que el contractual vigente, originando
H7 1041 644 1402014 635 requisitos y documentos anexos para
2008 plazo para constituir la póliza única, era de tres (3) días, posibles procesos Disciplinarios y
la realización de los contratos.
suscribiéndose el contrato el seis (6) de Marzo de 2008 y la Penales
póliza se constituyó el día veinticinco (25) del mismo mes y
año. Conforme a lo previsto por los Artículos 13 y 32 de la
Ley 80 de 1993..
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REGIONAL SAN ANDRES Diferencias entre los Contratos

Nº 186 y Nº 371. El contrato Nº 186, cuyo objeto es el
servicio de Transporte Terrestre, por un plazo de seis (6)
meses, contrato suscrito el ocho (8) de Julio de 2008, por un
monto fue de Un Millón Quinientos Mil Pesos
($1.500.000,oo), a su vez el once (11) de Diciembre de la
misma anualidad, con el mismo contratista se suscribe el
Se conculca los principios de la
contrato Nº 371, el cual contiene idéntico objeto contractual, y
Desatención de una Adecuada Administración Pública, establecidos
cuyo plazo es de diez (10) días y por un valor de Un Millón
Planeación y Gestión contractual; en el Artículo 209 de la Constitución
Vigencia Doscientos Mil Pesos ($1.200.000,oo); siendo incoherente la
H8 1042 645 1402014 636 además del incumplimiento de las Política Nacional, Artículos 23 y
2008 suscripción de un nuevo contrato, toda vez que el
normas que versan sobre la siguientes de la Ley 80 de 1993.
inicialmente celebrado (Nº 186) aún no se encontraba
Contratación Estatal. (Transparencia - Objetividad .-
vencido, estaba totalmente vigente, ya que expiraba el 8 de
Economía)
Enero del año inmediatamente siguiente y el valor suscrito en
el segundo contrato no es proporcional al primer contrato.
Situación que origina un presunto detrimento patrimonial de
Un Millón Doscientos Mil Pesos ($1.200.000,oo), al
inobservarse presuntamente el Articulo 209 de la Constitución
Política de Colombia y los Principios de la Contratación
Estatal establecido en la Ley 80 de 1993.
REGIONAL SAN ANDRES Separación de Contratos.

Mediante los contratos número 393 del veinte (20) de
Diciembre de 2008 y el 510 del veinticuatro (24) del mismo
mes y año, se compraron unos Televisores (LCD 42”), DVD y Se conculca los principios de la
otros elementos audiovisuales, sin embargo y pese a que el Desatención de una Adecuada Administración Pública, establecidos
monto contratado no supera al máximo permitido para la Planeación y Gestión contractual; en el Artículo 209 de la Constitución
Vigencia
H9 1043 646 1402014 637 celebración de Contrato de Mínima Cuantía establecida para además del incumplimiento de las Política Nacional, Artículos 23 y
2008
el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, en ninguno de normas que versan sobre la siguientes de la Ley 80 de 1993.
los contratos de las carpetas de los contratos se encontró la Contratación Estatal. (Transparencia - Objetividad .-
consulta en el CUBS, Catálogo Único de Bienes y Servicios Economía)
del Sistema de Información para la Contratación Estatal –
SICE, obligaciones descritas en la Ley 598 de 2000, el
Decreto 3512 del 2000 y el Artículo 3 de la Ley 1150 de 2007.
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REGIONAL SAN ANDRES Incumplimiento al Manual de

Contratación. Entre los Contratos Nº 191 y N° 007, existen
varias diferencias que llaman la atención del Grupo Auditor,
en el primero de ellos, en la cláusula primera se realiza la
Se conculca los pricipios de la
discriminación del servicio a prestar o cumplir, mientras que
en el segundo Contrato (Nº 007), no se realiza esa
Vigencia discriminación, es decir, no se obra con la misma diligencia y
2008 cuidado, con la que se obró para el primero.Igualmente, en el
primer contrato celebrado fechado veintiocho (28) de Febrero
de 2008, supone que todo contrato celebrado con fecha
Economía)
posterior a este, su consecutivo debe ser superior; no
obstante el segundo contrato es suscrito el once (11) de Abril
de 2008 y su consecutivo es inferior, per se el Nº 007
REGIONAL SAN ANDRES Falta de Planeación. Mediante

los Contratos Nº 378 y Nº 115 y su adicional, se realizaron las
adecuaciones eléctricas de las Aulas del Contac Center; si
Vigencia bien es cierto, la suma total contratada no supera el máximo
2008 permitido para la Contratación Directa del Servicio Nacional
de Aprendizaje – SENA, el cual asciende a $46.150.00,oo; es
evidente la falta de planeación en la ejecución de las labores
Economía)
de adecuación de las Aulas del Contac Center..
REGIONAL SAN ANDRES Ampliación de Pólizas. Como se

ha mencionado en casos anteriores, no hay unidad de
contratos, pues se celebran varios contratos para desarrollar
el mismo objeto contractual en diversos plazos, sin embargo
en la Adición al Contrato Nº 160, celebrada el veintiuno (21)
de Abril de 2008, en la cláusula cuarta se mencionó la
Vigencia obligatoriedad de la Ampliación de la póliza de cumplimiento,
2008 hecho que no ocurrió, situación que pasó desapercibida por
el contratista, por el supervisor del Contrato y por la Entidad
Contratante.Sólo hasta la suscripción de un nuevo contrato,
Economía)
esto es el quince (15) de Agosto de 2008, el contrato Nº 240
de la misma anualidad, la entidad exigió nuevamente el
cumplimiento y suscripción de pólizas.
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REGIONAL SAN ANDRES Separación de Contrato. El cinco

(5) de Diciembre de 2008, se suscribió el Contrato Nº 365,
por un valor de Cuarenta y Cuatro Millones de Pesos
($44.000.000,oo) en donde se adquirieron veinte (20) Videos
Proyectores (Video Beam); seguidamente con el mismo
contratista, exactamente día trece (13) del mismo mes y año,
se celebró el Contrato Nº 381, para la adquisición de cien
(100) Diademas, por un valor total de Cuatro Millones
Quinientos Mil Pesos ($4.500.000,oo). Teniendo en cuenta la
cuantía de los contratos suscritos, se tiene que entre los dos
asciende a Cuarenta y Ocho Millones Quinientos Mil Pesos Se conculca los pricipios de la
($48.500.000,oo), sobre pasando el monto máximo para Desatención de una Adecuada Administración Pública, establecidos
contratar permitido para la Contratación Directa del Servicio Planeación y Gestión contractual; en el Artículo 209 de la Constitución
Vigencia
H13 1047 650 1402014 641 Nacional de Aprendizaje – SENA, siendo este de Cuarenta y además del incumplimiento de las Política Nacional, Artículos 23 y
2008
Seis Millones Ciento Cincuenta Mil Pesos ($46.150.00,oo).Lo normas que versan sobre la siguientes de la Ley 80 de 1993.
anterior constituye un presunto Fraccionamiento de Contrato, Contratación Estatal. (Transparencia - Objetividad .-
dado que los elementos comprados son todos referidos a Economía)
equipos y Hardware, más aún si tenemos en cuenta que es el
mismo contratista o proveedor y el lapso de tiempo entre uno
y otro contrato no dista de tres (3) meses; por lo que se
encuentran en curso en el incumplimiento a los principios de
la Contratación Estatal consagrados en el numeral II de la
Ley 80 de 1993, los Artículos 34 -35 de la Ley 734 de 2002, la
Directriz Jurídica Nº 20 del veintinueve (29) de Septiembre de
2006 y presuntamente se incurre en la conducta tipificada en
el Artículo 410 del Código Penal Colombiano.
REGIONAL SAN ANDRES Falta de Planeación. Mediante

los Contratos Nº 490 y Nº 270, se realizó adquisición de
Toner para Impresoras; si bien es cierto, la suma total Se conculca los pricipios de la
contratada no supera el máximo permitido para la Desatención de una Adecuada Administración Pública, establecidos
Contratación Directa del Servicio Nacional de Aprendizaje – Planeación y Gestión contractual; en el Artículo 209 de la Constitución
Vigencia
H14 1048 651 1402014 642 SENA “Formación Turística, Gente de Mar y Servicios”, el además del incumplimiento de las Política Nacional, Artículos 23 y
2008
cual es de $46.150.00,oo; es evidente la falta de planeación normas que versan sobre la siguientes de la Ley 80 de 1993.
en la compra de dichos bienes, pues por tratarse del mismo Contratación Estatal. (Transparencia - Objetividad .-
Contratista y elementos relacionados estrechamente, debió Economía)
realizarse un solo contrato, en aras de la Economía y los
principios de la Contratación Estatal.
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REGIONAL SAN ANDRES En otros contratos si. En los

Contrato Nº 504 y Nº 379, el primero para la compra de un
Computador Portátil para la Dirección Regional y el segundo
para la Compra de un mobiliario, no se exigieron los
documentos soportes que habiliten al contratista para
contratar, como también que demuestren la idoneidad y
capacidad para contratar como lo son Certificado de
Existencia y Representación, el Registro Único de El incumplimiento de la normatividad
Desatención en la verificación de los
Vigencia Proponentes y los certificados exigidos para todo contrato contractual vigente, originando
H15 1049 652 1402014 643 requisitos y documentos anexos para
2008 (Antecedentes Fiscales – Disciplinarios – Judiciales), posibles procesos Disciplinarios y
la realización de los contratos.
situación que es reiterada, ya que en algunos contratos Penales
revisados no se encuentra la documentación antes referida y
la consulta en el CUBS, Catálogo Único de Bienes y Servicios
del Sistema de Información para la Contratación Estatal –
SICE, obligaciones descritas en la Ley 598 de 2000, el
Decreto 3512 del 2000 y el Artículo 3 de la Ley 1150 de 2007,
además de lo preceptuado en el Artículo 8, 22 de la Ley 80
de 1993 y el Artículo 82 del Decreto 2474 de 2008.
REGIONAL SAN ANDRES Inconsistencia en la Ejecución

del Presupuesto. De acuerdo a la información suministrada
por Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Regional de
San Andrés y Providencia, el valor asignado a la entidad para
los Gastos de Funcionamiento para la vigencia de 2008,
ascendieron a Trescientos Tres Millones Ochocientos
Veintidós Mil Seiscientos Ochenta y Dos ($303.822.682,oo),
Desatención e incorrecta
Sin embargo según los comprobantes de egreso de la
programación del presupuesto, al no
Regional, para la vigencia auditada, se observa que el pagos Incumplimiento de los principios de la
Vigencia considerar los incrementos que
H16 1050 653 1802002 644 de nómina de la Regional y el Centro de Formación, Administración Publica y de las
2008 acarrea un programa ofrecido a nivel
ascienden a Mil Ciento Treinta y Nueve Millones Novecientos normas Presupuestales y Contables.
nacional y de la de la magnitud del
Siete Mil Ochocientos Ochenta Pesos ($1.139.907.880,oo),
mismo "Ingles para Todos"
como gasto de funcionamiento por nómina, dando lugar a
una diferencia entre los Gastos de Funcionamiento aprobado
para la vigencia de 2008 y el Ejecutado para la misma, es
decir Ochocientos Treinta y Seis Millones Ochenta y Cinco
Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos ($836.085.198,oo).
Constituyéndose en un incumplimiento a las normas vigentes
que regula la materia
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REGIONAL SAN ANDRES Falta de Planeación en el

Presupuesto. Según la información presupuestal
suministrada por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
“Formación Turística, Gente de Mar y Servicios”, del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, los ingresos totales para el año 2008, fueron
de Ochocientos Nueve Millones Doscientos Ocho Pesos
Falta de Planeación en la apropiación
($809.000.208,oo) y los gastos para la vigencia auditada
de los recursos, pues al Incumplimiento de los principios de la
Vigencia alcanzaron un valor de Diez Mil Doscientos Cinco Millones
H17 1051 654 1802001 645 implementarse y aprobarse el Administración Publica y de las
2008 Quinientos Tres Mil Doscientos Setenta y Ocho Pesos
Programa Ingles para Todos, el normas Presupuestales y Contables.
($10.205.503.278,oo) presentándose una diferencia entre lo
presupuesto debe aumentarse.
proyectado y lo ejecutado de Nueve Mil Trescientos Noventa
y Seis Millones Quinientos Tres Mil Setenta Pesos
($9.396.503.070,oo).Igualmente se observa, la inadecuada
planificación presupuestal e incumplimiento a las normas
vigentes que regula la materia, afectando la programación
eficiente que debe tener esta herramienta financiera.
REGIONAL SAN ANDRES Arriendos Cafeterías. Según los

documentos soportes no se evidencia el pago de los
arriendos de las cafeterías de la sedes de San Andrés y
Providencia, pues al revisar los registros de los ingresos de la
vigencia de 2008, y el comprobante de Ingreso N° 17, junto
con lo consignado en la cuenta N° 34820560558 de
BANCOLOMBIA, solo se recibió la suma de Cuatro Cientos
Cincuenta Mil Pesos ($450.000,oo), que corresponde al pago
de los cánones de arrendamiento de meses vencidos Desatención en la supervisión del
El incumplimiento del contrato puede
Vigencia cancelados es los meses comprendidos entre el dieciséis Contrato de Arrendamiento y en
H18 1052 655 18001002 646 originar posibles procesos
2008 (16) de septiembre y el Quince (15) de diciembre del año aplicabilidad efectiva de las cláusulas
Disciplinarios y Fiscales
2007.Por lo anterior, no se recibieron ingresos algunos, del contrato.
durante el año 2008, bien sea por el producido de venta o por
conceptos de arriendo, a pesar de haber estado en
funcionamiento las dos cafeterías. Lo que presuntamente
constituye un detrimento Patrimonial cercano a Un Millón
Ochocientos Mil Pesos ($1.800.000,oo), correspondiente solo
a los arriendos dejados de percibir de la cafetería ubicada en
la Sede San Andrés.
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REGIONAL SAN ANDRES Gestión de Activos. Durante las

visitas realizadas y verificadas a los bienes del Servicio
Nacional de Aprendizaje – SENA, Regional San Andrés se
encontró que existen falencias y deficiencias en la
Administración y Gestión de los Activos de la Entidad, por
cuanto las novedades no son reportadas en debida forma,
tales son los casos del Bus de Placa 254, marca Chevrolet,
que se encontraba y que pertenece a la sede de la Isla de
Providencia; lo equipos de Cómputo que estaban en
Providencia y fueron encontrados en San Andrés y las
inconsistencias en el inventario de la Sede Principal
(Regional San Andrés).Lo anterior, además de ser
presuntamente una falla en el Control Interno y Detrimento Perdida de los Bienes y alteración en
Vigencia Patrimonial, también es una falta en la salvaguarda de los Desatención en el cuidado, manejo e el patrimonio descritos en el Invetario;
H19 1053 656 2205100 647 bienes, lo cual se constituye en un presunto incumplimiento a inadecuado de los bienes que hacen dando origen además de posibles
2008
los Procedimientos Contables para el Reconocimiento y parte del Inventario procesos Disciplinarios - Fiscales y
Revelación de hechos relacionados con la Propiedad, Planta Penales.
y Equipo establecidos en la Resolución 356 del 2007,
expedido por la Contaduría General de la Nación, lo cual
incide en la oportunidad, confiabilidad y revelación efectuada
en de los Estados y Reportes Contables.
REGIONAL SAN ANDRES Falta de Paqueteo. Un alto

número de equipos de computación no se encuentran
plaqueteados ó se encuentran de manera incorrecta, pues su
identificación es fácilmente borrable, pues el código de
identificación debe ser permanente para poder administrar e Perdida de los Bienes y alteración en
Vigencia identificar de manera adecuada los inventarios, Desatención en el cuidado, manejo e el patrimonio descritos en el Invetario;
H20 1054 657 1601002 648 evidenciándose una falla en el Control Interno y salvaguarda inadecuado de los bienes que hacen dando origen además de posibles
2008
de los bienes e inventarios de los equipos que pertenecen a parte del Inventario procesos Disciplinarios - Fiscales y
la entidad y siendo un inminente peligro para futuras Penales.
pérdidas.
REGIONAL SAN ANDRES Oficina de Administración

Educativa. En la Oficina Administración Educativa, se
Perdida de los Bienes y alteración en
encuentra en posesión de un cuentadante diez (10) equipos
Desatención en el cuidado, manejo e el patrimonio descritos en el Invetario;
Vigencia de Cómputo Portátiles, sin embargo se encontraron diecisiete
H21 1055 658 1601002 649 inadecuado de los bienes que hacen dando origen además de posibles
2008 (17) portátiles, Marca DELL. Evidenciándose una falla en el
parte del Inventario procesos Disciplinarios - Fiscales y
Control Interno y salvaguarda de los bienes e inventarios de
Penales.
los equipos que pertenecen a la entidad y siendo un
inminente peligro para futuras perdidas.
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REGIONAL SAN ANDRES Información Inexacta. Según la

información suministrada en el Oficio N° 88-9539, fechado 18
de marzo de 2009, se perdieron algunos equipos, no
obstante en la información contable entregada por el Servicio
Nacional de Aprendizaje – SENA, Regional San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, no hay registro de las
transacciones contables que registran la ocurrencia de estos Perdida de los Bienes y alteración en
hechos como lo establece la normatividad aplicable vigente Desatención en el cuidado, manejo e el patrimonio descritos en el
Vigencia
H22 1056 659 1601002 650 que regula la materia, generando una inexactitud de la inadecuado de los bienes que hacen Inventario; dando origen además de
2008
información, lo cual se constituye en un presunto parte del Inventario posibles procesos Disciplinarios -
incumplimiento a los Procedimientos Contables para el Fiscales y Penales.
Reconocimiento y Revelación de hechos relacionados con la
Propiedad, Planta y Equipo establecidos en la Resolución
356 del 2007, expedido por la Contaduría General de la
Nación, lo cual incide en la oportunidad, confiabilidad y
revelación efectuada en de los Estados y Reportes
Contables. Ver cuadro.
REGIONAL SAN ANDRES Portátil de Providencia. De la

misma forma en la Sede de Providencia, se encuentra
extraviado un equipo de computo portátil Marca HP, Placa
2348, valorado en Dos Millones Seiscientos Dieciséis Mil Perdida de los Bienes y alteración en
Pesos ($2.616.000,oo), lo cual se constituye en un presunto Desatención en el cuidado, manejo e el patrimonio descritos en el Invetario;
Vigencia
H23 1057 660 1601002 651 incumplimiento a los Procedimientos Contables para el inadecuado de los bienes que hacen dando origen además de posibles
2008
Reconocimiento y Revelación de hechos relacionados con la parte del Inventario procesos Disciplinarios - Fiscales y
Propiedad, Planta y Equipo establecidos en la Resolución Penales.
356 del 2007, expedido por la Contaduría General de la
Nación, lo cual incide en la oportunidad, confiabilidad y
revelación efectuada en los Estados y Reportes Contables.
REGIONAL SAN ANDRES Personas No Vinculados y son

Cuentadantes. Existen algunos elementos de los Inventarios
a nombre de algunas personas que no tienen ningún tipo de Perdida de los Bienes y alteración en
vinculación (Laboral o Contractual) con el Servicio Nacional Desatención en el cuidado, manejo e el patrimonio descritos en el Invetario;
Vigencia
H24 1058 661 1601002 652 de Aprendizaje – SENA, Regional San Andrés, Providencia y inadecuado de los bienes que hacen dando origen además de posibles
2008
Santa Catalina lo cual se constituye en una falla tanto en el parte del Inventario procesos Disciplinarios - Fiscales y
Control Interno, como en la actualización y salvaguarda de Penales.
los bienes e inventarios de los equipos que pertenecen a la
entidad.
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No.
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Auditoria
REGIONAL SAN ANDRES Disminución en la Actividad.

Durante la vigencia del 2007 y mientras la Implementación
del Sistema de Gestión Ambiental del Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA, Regional San Andrés, se realizaron
quince (15) actividades, en donde se pretendía la formación y
capacitación tanto de los usuarios, como de los servidores de Disminución en la Formación de la
la Entidad en el Sistema de Gestión de Ambiental, Importancia del Sistema de Gestión
Vigencia Falta de continuadad y atención al
H25 1059 662 2102002 653 disminuyendo para el año 2008 las actividades con respecto Ambiental, generando con ello
2008 Sistema de Gestión Ambiental
a las efectuadas en el año inmediatamente anterior, impacto negativo en la Protección del
concernientes a la capacitación y formación en cultura de Medio Ambiente.
protección del medio ambiente, pues se llevaron a cabo ocho
(8) actividades, es decir, que porcentualmente se dejó de
cumplir un 47%, en comparación a las alcanzadas en el año
2007, pues tan solo se alcanzó en el 2008, un 53% de las
actividades.
REGIONAL SAN ANDRES Impacto Paisajístico. Las

Instalaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
“Formación Turística, Gente de Mar y Servicios”, es una
construcción típica Isleña, razón por la cual debe enaltecerse
y relatarse por su colorido, sin embargo la belleza estructural
es opacada por los usuarios y visitantes al centro que
estacionan las motocicletas en las aceras contiguas al Centro
Desatención y falta de interes en la Disminución de la Belleza paisajista,
Vigencia de Formación, situación que afea la Arquitectura de la
H26 1060 663 2103002 654 administración y protección de los generando un impacto negativo en la
2008 Institución.Igualmente, en la actualidad se utiliza como único
bienes de uso público mayor fuente de ingresos de las Islas.
acceso al Centro la entrada que se encuentra lateralmente, la
cual se utiliza para el ingreso de vehículos y motocicletas,
existiendo para el ingreso de los educandos, visitantes,
instructores y funcionarios, la puerta principal, lugar destinado
para ello teniendo encuentra que es allí donde se encuentra
ubicada la recepción del Establecimiento.
Puntajes base de evaluación

Puntaje base evaluación de cumplimiento
Puntaje base evaluación de avance
Cumplimiento del plan de Mejoramiento
Avance del plan de mejoramiento
Página 233
No.
Nuevo
hallazgos
Informe de
a Sept 30 10 2009 09
Auditoria
ORBIDIO VELANDIA NIÑO

DIRECTOR GENERAL ( E )
Página 234
FORMATO No.2
INFORMACION SOBRE PLANES DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Porcentaje de
Unidad de Fecha Fecha Plazo en Avance físico
Denominación de la Unidad de la Avance físico
Acción de Mejoramiento Objetivo Descripción de las Metas Medida de la Iniciación terminación semanas de de ejecución de
medida de la Meta de ejecución
Meta Metas Metas las Metas las metas
de las metas
Evaluar el cumplimiento de los planes

de mejoramiento cuyos plazos hayan
vencido, adelantar verificaciones para
Verificación del cumplimiento de las
corroborar la calidad y veracidad de la Revisar los hallazgos de la vigencia
acciones de mejoramiento en un Número de hallazgos 8 16-ago-05 31-dic-05 19.6 8 100.00%
información que reportan los centros, 2002, pendientes de cumpliendo.
100%.
preparar informe ejecutivo para el
examen y toma de decisiones por la
alta Dirección.
Apertura de cuenta. Elaboración de Elaboración del plan de producción de

Generar ingresos para el Centro por Pesos recaudados por concepto de
plan de producción de bienes y centro y seguimiento al mismo como 2000000 1-feb-06 30-dic-06 47.4 2000000 100.00%
producción de bienes y servicios producción de bienes y servicios
servicios indicador de gestión
Página 235
Porcentaje de
de las metas
Realizar el cálculo de las respectivas

Remitir a la Dirección General el Realizar el cálculo de las metas de
metas teniendo en cuenta las Cien por ciento de las metas
reporte del hallazgo y solicitar acuerdo a las directrices de la 100 3-abr-06 25-dic-06 38.0 100 100.00%
instrucciones dadas por la Dirección propuestas
directrices para el cálculo de metas. Institución
General
Enviar comunicación a la Dirección

Comunicación 1 8-feb-06 28-mar-06 6.9 1 100.00%
General
Continuar con la presentación de

proyectos productivos avalados por el
comité de evaluación y seguimiento
para la práctica empresarial en el Permitir formas alternativas de
Disposición de espacios de práctica
centro agropecuario, para los centros práctica a los alumnos cuando no Porcentaje de alumnos en práctica 100 26-ene-06 15-dic-07 98.3 100 100.00%
para terminar el proceso formativo.
de comercio y servicios y el industrial tienen contrato de aprendizaje.
se designó un docente con funciones
orientadas a incrementar los contratos
de aprendizaje
Aplicar la Resolución 1063 que creó

los grupos de apoyo de los centros y
lo adicionó con un supervisor de
Aplicación de las políticas del Nivel Designar nuevos coordinadores y
contratistas los cuales ya están
Central para el desarrollo y control de conformar las unidades de Procentaje de ejecución 100 2-ene-06 30-jul-06 29.9 100 100.00%
designados. La misma resolución
este programa Emprendimiento
establece las funciones respectivas.
Crear las unidades de
emprendimiento en los centros.
Página 236
Porcentaje de
de las metas
Formular un proyecto de adecuación

de ambientes de formación integrados
Adecuación de las instalaciones para
e innovadores. Para ello se Formular proyectos para adecuar las
permitir ambientes apropiados para la Instalaciones adecuadas 1 1-ene-06 15-dic-07 101.9 1 100.00%
gestionaron recursos por un valor de instalaciones
formación
$500.000.000 ante la Dirección
General.
Incrementar las acciones de mercadeo Aumentar las vacantes captadas en

Verificación y seguimiento a las metas
del S.P.E. Incrementar el seguimiento un porcentaje que permita alcanzar las Número de vacantes captadas 3809 2-ene-06 9-dic-06 48.7 3809 100.00%
propuestas por la Digeneral.
a cada vacante con envíos. metas propuestas por la Digeneral
Seguir por parte del SPE a los

Obtención de información que
alumnos egresados de los centros con
dinamice la pertinencia de la Porcentaje de alumnos egresados
el fin de inscribirlos de forma manual Registrar y actualizar la información 100 30-ene-06 15-dic-07 97.7 100 100.00%
formación profesional y el uso de los inscritos
en la Aplicación Actual. Con la nueva
servicios del SPE
aplicación esta labor se automatizará.
Ajustar los Planes Operativos en

concordancia con los recursos Actualización de los Planes
Revisar los Planes Operativos de los
económicos asignados a los Centros, Operativos acorde con los recursos Número de Planes Ajustados 3 2-ene-06 30-dic-06 51.7 3 100.00%
Centros
de acuerdo con la política institucional asignados por la Dirección General
y nacional.
Página 237
Porcentaje de
de las metas
Identificar y analizar las causas de

deserción de los estudiantes por parte
Investigación sobre las causas de
del comité de evaluación y Analizar y hacer seguimiento a los Porcentaje de cursos de formación
deserción para relacionarlas con los 100 2-ene-06 15-dic-07 101.7 100 100.00%
seguimiento con el fin de tomar las casos encontrados titulada
procesos de formación profesional
medidas necesarias por parte de la
subdirección de centro
Lograr información oportuna por parte

de los docentes sobre las novedades
Disposición de un sistema de
presentadas en los cursos,
información ágil, consistente y Tener un sistema de gestión de centro Porcentaje de cursos de formación
debidamente codificadas al comité de 100 2-ene-06 15-dic-07 101.7 100 100.00%
actualizado sobre las novedades de la actualizado titulada
evaluación y seguimiento de alumnos
formación profesional
elaborando por cada curso su
respectiva acta.
Consolidar y registrar la información

relacionada con los planes de negocio Disposición de información precisa
Actualizar la información de gestión de Porcentaje de empresas constituidas
que atiende cada centro de formación. sobre las acciones adelantadas en la 1 2-ene-06 15-dic-07 101.7 1 100.00%
centros reportadas
Organización e implementación del constitución de empresas
PAE (Punto de Atención Empresarial).
Realizar visitas personalizadas a las

empresas de la región de forma que Actualizar las cuotas de las empresas Requerir a empresas potenciales a
Número de visitas realizadas 97 2-ene-06 30-jun-06 25.6 97 100.00%
se pueda identificar el cumplimiento obligadas a contratar aprendices contratar aprendices
de la Ley 789/2002
Página 238
Porcentaje de
de las metas
100% informacion depurada de las

Depurar información obtenida 100 1-jul-06 31-dic-06 26.1 100 100.00%
visitadas
Iniciar el proceso de regulación de Número de empresas reguladas

cuota de aprendices teniendo el debidamente notificadas y 100 1-jul-06 31-dic-06 26.1 100 100.00%
cuenta el resultado de las visitas ejecutoriadas
La entidad mediante apoderado

judicial inició proceso ejecutivo
hipotecario que cursa en el Juzgado Enviar comunicaciòn a Direcciòn
1o Civil del Circuito de Riohacha y Jurìdica y Direcciòn Administrativa y
Recuperación del valor del crédito Rematar el inmueble hipotecado a
persigue el inmueble hipotecario a financiera solicitando informaciòn de
mas los intereses moratorios favor del Sena y recuperación del 100 2-ene-06 30-may-06 21.1 100 100.00%
favor del SENA, estas actividades no cómo proceder si resultado de remate
causados Crédito e intereses
son de nuestra gobernabilidad en un se recibe un menor valor a lo
100x100% y dependen en gran adeudado màs los intereses.
medida de decisiones del poder
judicial
Número de inmuebles rematados 1 1-ene-06 30-jun-09 182.3 1 100.00%
A 31 diciembre el Centro Multisectorial Diligenciar información completa de

presentó cumplimiento de metas del Mejorar el cumplimiento de la meta de las empresas por parte de alumnos Porcentaje de información ingresada
101,34%. Se aclara que la meta de alumnos en formación continua, con apoyo y supervisión de al Aplicativo de Sistema de Gestión de 100 1-feb-06 31-dic-06 47.6 100 100.00%
Formación continua tuvo una durante 2006 instructores y Coordinadores Centros
ejecución del 66,08% Académicos
Serv pertinentes y eficientes en el

Con referencia al Centro Agropecuario
proceso de ejecución presupuestal.
del Meta al 31 de Diciembre de 2005,
Dotar de los equipos requeridos para
se llego al siguiente cumplimiento: Para la vigencia del 2006 se dispondrá
la gestión de centro en los grupos con
Con referencia a la ejecución de todos los elementos requeridos
y naranjos, para lograr la eficacia y
presupuestal se alcanzo la meta del para alcanzar la meta del 100% en la Aplicación 1 1-ene-06 31-dic-06 52.0 1 100.00%
calidad del proceso. Fortalecer las
90%; con referencia a Gestión de ejecución del plan operativo en lo que
alianzas con el sector productivo y las
Centro el cumplimiento fue del 100%; respecta al Centro Agropecuario.
Instituciones de educación superior,
y en convenios y alianzas se cumplió
para el fortalecimiento de los procesos
en un 90% de lo establecido
formativos
Página 239
Porcentaje de
de las metas
A 31 diciembre el Centro Multisectorial

Diligenciar información completa de
presentó cumplimiento de metas del Mejorar el cumplimiento de la meta de Porcentaje de información ingresada
las empresas por parte de alumnos.
101,34%. Se aclara que la meta de alumnos en formación continua, al Aplicativo de Sistema de Gestión de 100 1-feb-06 31-dic-06 47.6 100 100.00%
Con apoyo y supervisión de
Formación continua tuvo una durante 2006 Centros
instructores y Coordinadores
ejecución del 66,08%
Con referencia al Centro Agropecuario Establecer los mecanismos

Se desarrollará el principio de calidad
se hicieron los correctivos requeridos necesarios para lograr la meta del
y buscando la pertinencia y eficiencia
y es por ello que para el periodo de el 100% en lo que respecta a formación Aplicación 1 1-ene-06 31-dic-06 52.0 1 100.00%
en la ejecución de la programación
2005 se logro un cumplimiento en titulada y complementaria para el
docente del Centro Agropecuario.
formación complementaria del 91% Centro Agropecuario
La gestión del Centro Multisectorial de

Cumplir con las metas de Formación Planeación, promoción, ejecución de
V/cio vigencia 2006 se realizará Porcentaje cumplimiento metas de
Profesional Integral establecidas para los cursos de formación de acuerdo a 100 17-ene-06 15-dic-06 47.4 100 100.00%
acorde con las metas establecidas en formación
el Centro vigencia 2006 lo establecido para la vigencia 2006
el plan operativo del Centro.
Generar una relación de

Mejorar el efecto directo de los cursos
proporcionalidad entre el número de
de emprendimiento en la creación de Creación de nuevas empresas (11) y/o
cursos y alumnos formados en Porcentaje de nuevas empresas 100 1-feb-06 31-dic-06 47.6 100 100.00%
nuevas empresas o formas formas asociativas
emprendimiento con el número de
asociativas
empresas nuevas generadas
La meta real de 2005 en formación

virtual del Centro Multisectorial fue de Contratación de los tutores virtuales
Mejorar el cumplimiento de la meta de
1.917 alumnos, se aclaró por escrito durante el primer trimestre de 2006. Porcentaje de Aplicativo de Sistema
alumnos en formación virtual, durante 100 1-feb-06 31-dic-06 47.6 100 100.00%
con fecha 10-11-06. A 31-12-2006 se Reporte oportuno sobre alumnos en de Gestión de Centros
2006
alcanzó una ejecución del 46%, con formación a SGC
874 alumnos formados
Página 240
Porcentaje de
de las metas
En el Centro Agropecuario al 31 de Para la vigencia del 2006 el Centro

Se hará la dotación respectiva de los
Diciembre de 2005, en formación Agropecuario buscara la eficiencia en
ambientes virtuales requeridos en el
virtual se alcanzó el cumplimiento del la formación virtual mediante la Aplicación 1 2-feb-06 31-dic-06 47.4 1 100.00%
Centro Agropecuario y así alcanzar la
86,36% en el numero de cursos y el ejecución de las metas en formación
eficiencia en formación virtual
129% en alumnos virtual en un 100%
En el Centro Agropecuario al 31 de Para la vigencia del 2006 el Centro

Se hará la dotación respectiva de los
Diciembre de 2005, en formación Agropecuario buscara la eficiencia en
ambientes virtuales requeridos en el
virtual se alcanzó el cumplimiento del la formación virtual mediante la Aplicación 1 2-feb-06 31-dic-06 47.4 1 100.00%
Centro Agropecuario y así alcanzar la
86,36% en el numero de cursos y el ejecución de las metas en formación
eficiencia en formación virtual
129% en alumnos virtual en un 100%
Al 31 de diciembre de 2005 el centro

El centro agropecuario para el 2006 A través del programa de gestión
agropecuario de los 1230 alumnos
establecerá un cumplimiento no académica de centro se hará el control
programados, logro un cumplimiento Aplicación 1 3-feb-06 31-dic-06 47.3 1 100.00%
inferior del 100% de las metas respectivo en el cumplimiento de la
de 1585 alumnos en formación,
establecidas para la formación virtual. meta en formación virtual.
logrando superar la meta establecida.
Desarrollar correspondencia entre las Generar procesos de planeación que Garantizar una desviación de 1 con Verificar horas contratadas y
horas contratadas y las horas garanticen la correspondencia entre tendencia a cero entre horas ejecutadas, buscando que la 2 1-feb-06 30-jun-06 21.3 2 100.00%
ejecutadas en los cursos programados contratación y programación docente contratadas y ejecutadas desviación tienda a ser cero
Entrega oportuna a administración

La certificación de alumnos en educativa de fichas de matrícula.
certificar todos los alumnos formados Porcentaje alumnos certificados que
formación virtual se realizará durante Entrega de planillas de evaluación. 100 1-feb-06 30-jun-06 21.3 100 100.00%
por el sistema virtual culminaron su formación
el primer semestre de 2006 Digitación de información y
certificación de alumnos
Página 241
Porcentaje de
de las metas
En el centro agropecuario debido a los

problemas presentados por la Para lograr optimizar la certificación
conectividad en la red y la vinculación de alumnos el centro agropecuario
En el desarrollo operativo del 2006 se
de el sistema de gestión académica instalara y adecuara los equipos
lograra alcanzar la cifra de un 100% Lograr el cumplimiento de un 90% en
de centro a la red nacional o pagina respectivos y las adecuaciones 1 1-ene-06 31-dic-06 52.0 1 100.00%
en el proceso de certificación de la certificación de alumnos,
Web, permitió que el cumplimiento de necesarias para lograr la calidad y
alumnos.
la certificación se hubiese eficiencia establecidas por la entidad
incrementado en un 30% de lo cifra para tal fin.
establecida en el hallazgo.
Implementación de procesos de
Número de días entre la terminación
gestión de calidad que garanticen la Garantizar verificación oportuna de Número de días entre terminación del
del curso y el registro de su 3 1-mar-06 30-dic-06 43.4 3 100.00%
oportunidad de la evaluación de los todos los procesos de formación curso y registro de evaluación
evaluación
cursos
Al 31 de Diciembre de 2006, el Centro

Para la vigencia del 2006 el centro
Agropecuario logro en un 50% la La apertura de la estadística
Agropecuario establecerá como
apertura de archivos consolidados respectiva de la evaluación por
acción prioritaria la actualización y Lograr el cumplimiento en un 100% en
sobre la evaluación individual y por grupos, en donde se tenga como
ejecución de la certificación de la certificación de alumnos a través del 1 1-ene-06 31-dic-06 52.0 1 100.00%
grupos de los grupos y alumnos resultado la oportuna certificación de
periodos anteriores y la pertinencia de sistema de gestión de centro.
activos en el sistema de gestión de los alumnos al terminar el proceso
la aplicación respectiva en lo
centro y un logro del 47% en el formativo
pertinente a gestión de Centro.
proceso de certificación de alumnos
ejecución de los procesos de

Concordancia entre plan operativo Garantizar ejecución de programación Número de cursos no coincidentes
formación de acuerdo a lo 1 23-ene-06 15-dic-06 46.6 1 100.00%
programación y ejecución de cursos de acuerdo a lo ofrecido con programación tendiente a cero
programado
Página 242
Porcentaje de
de las metas
El Centro aplico los correctivos en los

El desarrollo del proceso de formación
grupos hachón y naranjos, mejorando
profesional integral contemplado en el
al 31 de Diciembre de 2005 los
plan operativo del 2006, esta Lograr el 100% en la aplicación de las
procesos de : selección, Ingreso,
fundamentado en el correcto estructuras curriculares contempladas Cumplir en un 100% a lo que esta
desarrollo de la Formación profesional
desarrollo del proceso de formación en el sistema de gestión de centros, establecido en el manual de formación 1 1-ene-06 31-dic-06 52.0 1 100.00%
integral, evaluación y certificación;
profesional integral desde el momento con una correcta inducción al alumno profesional integral
ajustados a la aplicación curricular de
de inscripción del alumno hasta su sobre la especialidad a la cual ingreso.
los catálogos del sistema de gestión
salida de la formación, dando
de Centro, y logrando un
aplicación a la gestión de centro
mejoramiento 70%.del
Mejorar los niveles de inserción Definición de parámetros de

Evaluación de impacto periódica de la
laboral y generación de autoempleos empleabilidad por especialidad en el Porcentaje de empleabilidad 50 1-feb-06 30-dic-06 47.4 50 100.00%
empleabilidad de los egresados
de los egresados del Sena Centro
La Subdirección de centro
agropecuario estableció las Solicitar al servicio publico de empleo
estrategias requeridas para que los de la regional meta que reactive la
alumnos activos y egresados del aplicación de la evaluación de impacto
centro se inscribieran en el servicio a egresados del centro para saber su
Realizar evaluación de impacto a
publico de empleo con el propósito de ubicación y que actividades están
egresados. Reuniones informativas a aplicación 1 1-mar-06 31-dic-06 43.6 1 100.00%
lograr su vinculación laboral con el desarrollando. Socializar con los
funcionarios y trabajadores alumnos
sector productivo. Y se les ha funcionarios del centro los
solicitado a los funcionarios que compromisos planteados para que
propendan por una cultura de haya mejor efectividad en el
autocontrol en todas las actividades cumplimiento del plan
que desarrollen en la institución.
Página 243
Porcentaje de
de las metas
Reducción del porcentaje de

Mayor aplicación de las horas Cualificar la capacidad instalada horas Porcentaje de utilización de horas
desviación de horas instructor planta 100 15-feb-06 15-dic-06 43.3 90 90.00%
instructor planta en formación instructor planta docente
no aplicada
Aplicación del tiempo del docente en Reducción del porcentaje de

Cualificar la capacidad instalada horas Reporte estadístico de el programa
las acciones de formación según lo desviación de horas instructor planta 2 15-feb-06 15-dic-06 43.3 2 100.00%
instructor planta gestión académica de centro.
reglamentado en la entidad. no aplicada
Reducción del porcentaje de

Mayor aplicación de las horas Cualificar la capacidad instalada horas Porcentaje de utilización de horas
desviación de horas instructor planta 100 15-feb-06 15-dic-06 43.3 100 100.00%
instructor planta en formación instructor planta docente
no aplicada
Para lograr la calidad, eficiencia y

Al 31 de Diciembre de 2005 se logro
pertinencia de la formación profesional Cumplimiento en un 1005 por parte de
mejorar la utilización del tiempo del
integral, se programara y utilizara en cada uno de los docentes del centro,
docente en un 90% de lo establecido
la vigencia de 2006 se utilizara el de la programación y distribución de Aplicación 1 1-ene-06 31-dic-06 52.0 1 100.00%
en el plan operativo según la
100% de la capacidad docente de su tiempo según el plan operativo para
distribución del tiempo del docente
cada uno de los Instructores, según el 2006,
establecido por la entidad.
reglamentación de la entidad.
Página 244
Porcentaje de
de las metas
El código 56 identifica que el inscrito

cumple requisitos para ser instructor
Sena. Los funcionarios directivos del
Contratar el personal inscrito en el Inscribir la convocatoria en el Servicio
Centro Multisectorial de V/cio serán
Servicio de Empleo para la de Empleo. Recibir las hojas de vida
cuidadosos en contratar los Aplicativo de Servicio de Empleo 100 1-ene-06 31-dic-06 52.0 100 100.00%
convocatoria abierta para cada de los inscritos y escoger los
instructores inscritos en las
contratación contratados entre ellos.
correspondientes convocatorias,
desde el último trimestre de 2005 se
está tomando este correctivo
Al 31 de Diciembre de 2005 se
aplicaron los correctivos del caso y la El 100% de los docentes contratistas
contratación de docentes se realizo La contratación que realice el Centro vinculados por el Centro Agropecuario
según listado presentado por el agropecuario se ajustara en su para ka vigencia del 2006, estarán
Aplicación 1 1-ene-06 31-dic-06 52.0 1 100.00%
servicio publico de empleo de la totalidad a lo establecido por la inscritos en el servicio publico de
regional y soportados con la Entidad para tal fin. empleo , según reglamentación
respectiva certificación de el servicio establecida para ello.
publico op trilla.
Aplicar la norma institucional con

relación al manejo de la gestión
documental en el SENA por cuanto la Implementación de las directrices de
Realizar el Plan Operativo Archivístico
observación se hizo porque las la Dirección General del SENA con
de acuerdo con la Resolución 526 de Número de archivos organizados 4 1-ene-06 15-dic-07 101.9 4 100.00%
cotizaciones reposan con la relación a la gestión documental en
2005
información contable y las carpetas los centros y en el archivo central
con los contratos estaban en el
archivo general.
Aplicar la norma institucional con Adopción de las directrices de la

relación al manejo de la gestión Dirección General del SENA
documental en el SENA por cuanto la relacionadas con la Gestión
Realizar las carpetas de
observación se hizo porque las Documental en los centros y en el
contrataciones aplicando las tablas de Porcentaje de carpetas revisadas 100 1-ene-06 15-dic-07 101.9 100 100.00%
cotizaciones reposan con la archivo central para el manejo de
retención documental
información contable y las carpetas contratos, teniendo en cuenta el
con los contratos estaban en el manejo de las tablas de retención
archivo general. documental
Página 245
Porcentaje de
de las metas
Aplicar la resolución interna de evitar la ejecución contractual sin la sensibilizar y hacer cumplir las
circular informativa e instructiva 1 20-feb-06 22-feb-06 0.3 1 100.00%
inteventorías debida supervisión y vigilancia directrices de la entidad, a todo nivel
Nombramiento del delegado Sena. Mejorar y ampliar la cobertura

Convenio con plan operativo y comité Convenio en ejecución de acuerdo a
Revisión de programación y Institucional en el municipio a través 1 1-ene-06 30-dic-06 51.9 1 100.00%
operativo funcionando los propósitos establecidos
compromisos de esfuerzo conjunto
El grupo de contratación llevará el Llevar la secuencia de los contratos y

Registro y archivo de los consecutivos 1 100 27-ene-06 30-dic-06 48.1 100 100.00%
consecutivo ordenes de compra
Suscripción de las pólizas dentro de Cumplimiento por parte de los

Cumplimiento de la norma Oficios 3 15-feb-06 16-feb-06 0.1 3 100.00%
los términos de Ley ordenadores y área de contratación
Elaborar informes Cuatrimestrales

para ser presentados a la Dirección Mantener la información sobre la Enviar informes cada trimestre a la Informe trimestrales remitidos a
4 6-feb-06 20-dic-06 45.3 3 75.00%
General, en razón de ser un Convenio ejecución del convenio dirección General Digeneral
Marco.
Página 246
Porcentaje de
de las metas
Asesoría y seguimiento periódico a los Asesoramiento, seguimiento,

procesos de formación con Garantizar la calidad de la formación capacitación, a docentes y Eventos de asesoría seguimiento y
5 1-feb-06 30-nov-06 43.1 5 100.00%
reconocimiento que se adelantan en la impartida. administrativos del Colegio Nuestra capacitación
Institución educativa. Señora del Carmen
Porcentaje de proveedores
Seleccionar los proveedores que
Cumplimiento de los plazos fijados Establecer fechas perentorias seleccionados que garanticen 100 27-ene-06 31-dic-06 48.3 100 100.00%
garanticen cumplimiento
cumplimiento
Salvaguardar los dineros e intereses

Realizar seguimiento a la contratación Seguimiento a la contratación Porcentaje de contratos con
de la entidad, obtener bienes y 100 27-ene-06 31-dic-06 48.3 100 100.00%
realizada realizada seguimiento
servicios de la mejor calidad .
Minimizar los riesgos contractual y

poscontractual, mediante : a) la
Sensibilizar y hacer cumplir las
elaboración de estudios previos de Circular informativa e instructiva 1 20-feb-06 22-feb-06 0.3 1 100.00%
directrices de la entidad, a todo nivel
oportunidad y conveniencia, b) la
interventoría
Con relación a la aplicación de lo

establecido en la ley 789 de 2002, Dar estricto cumplimiento a lo El 100% del tramite y legalización de
articulo 50, el centro agropecuario hizo establecido en la ley789 de 2002, las cuentas de los contratistas deben
Aplicación 1 1-ene-06 31-dic-06 52.0 1 100.00%
al 31 de diciembre la aplicación del articulo 50, en el tramite de pagos a de ajustarse a lo establecido en el
mismo en la totalidad de los pagos a los docentes contratistas. articulo 50 de la ley de 2002
los docentes contratistas.
Página 247
Porcentaje de
de las metas
Aplicación de Tablas de Retención

Implementar adecuadamente el Aplicación de la normatividad de Documental. Para la organización del
Tablas de Retención aplicadas 100 1-feb-06 31-dic-06 47.6 100 100.00%
Archivo Documental archivo como lo exige la ley 594/2000 Archivo de Gestión aplicar la Circular
2025-001836 del 22 dic/05 DG.
Organización del Fondo Documental

para salvaguardar la memoria Fondo Documental 1 1-abr-06 31-dic-06 39.1 0.95 95.00%
histórica de la Regional
Aplicar la normativa institucional con

relación al manejo de la Gestión
Documental en el SENA por cuanto la Implementación de las directrices de
observación se hizo porque las la Dirección General del SENA con
de acuerdo con la resolución 526 de Número de archivos organizados 4 2-ene-06 15-dic-07 101.7 4 100.00%
cotizaciones reposaban con la relación a la Gestión Documental en
2005
información contable y las carpetas los centros y en el archivo central
con los contratos estaban en el
archivo central.

Documental en el SENA por cuanto la
observación se hizo porque las
garantías únicas y de ampliación Implementación de las directrices de
reposaban con la información contable la Dirección General del SENA con
y las carpetas con los contratos relación a la Gestión Documental en
2005
estaban en el archivo central. La los centros y en el archivo central
aprobación estaba hecha mediante
sello impreso en la póliza respectiva,
la comisión aceptó que se continuara
haciendo al respaldo de la misma.
Página 248
Porcentaje de
de las metas

Documental en el SENA por cuanto la
observación se hizo porque las
garantías únicas y de ampliación Implementación de las directrices de
reposaban con la información contable la Dirección General del SENA con
y las carpetas con los contratos relación a la Gestión Documental en
2005
estaban en el archivo central. La los centros y en el archivo central
aprobación estaba hecha mediante
sello impreso en la póliza respectiva,
la comisión aceptó que se continuara
haciendo al respaldo de la misma.
Identificar los inventarios del centro Obtención de inventarios actualizados Identificar los elementos inservibles y
Número de inventarios depurados 66 1-ene-06 30-dic-06 51.9 66 100.00%
Gaira e identificados con obsolescencia técnica
Depurar los inventarios del centro

Adelantar las gestiones para bajas Número de inventarios identificados 66 1-ene-06 30-dic-06 51.9 66 100.00%
Gaira
Identificar cada uno de los

Actualizar el inventario del centro cuentadantes que pertenecen a la
Número de cuentadantes con
Multisectorial y Regional con cada uno nueva planta del centro Multisectorial 80 1-ene-06 30-dic-06 51.9 80 100.00%
inventario actualizado
de los cuentadantes y regional y entregar copia del
respectivo inventario
Identificar los inventarios del centro Identificar los elementos inservibles y

Número de inventarios depurados 80 1-ene-06 30-dic-06 51.9 80 100.00%
Multisectorial y regional con obsolescencia técnica
Identificación de los bienes y Realizar la toma física a los 164

Realizar tomas físicas de inventarios Número de cuentadantes 164 16-ago-05 31-dic-08 176.1 164 100.00%
plaquetearlos cuentadantes
Página 249
Porcentaje de
de las metas
Identificación y plaqueteo de los Identificar y plaquetear todos los Porcentaje de bienes identificados y
Adecuar los inventarios regionales. 100 2-ene-06 31-jul-06 30.0 100 100.00%
bienes devolutivos en servicio. bienes devolutivos plaqueteados
Identificación y plaqueteo de los Identificar y plaquetear todos los Porcentaje de bienes identificados y
Adecuar los inventarios regionales. 100 2-ene-06 31-jul-06 30.0 100 100.00%
bienes devolutivos en servicio. bienes devolutivos plaqueteados
Poner en funcionamiento el Catalogo

Aplicación del Catálogo Único
Elaborar un Catálogo Único nacional Unico a Nivel Nacional para las 34 Número de Catálogos revisados 34 2-ene-06 30-jun-10 234.3 4 11.76%
Nacional de Elementos
Regionales
Actualización e Identificación de los Plaquetear los bienes y elementos

realizar el plaqueteo de todos los
inventarios para ejercer un mejor devolutivos que posee la entidad del Número de bienes plaqueteados 1000 2-ene-06 30-dic-06 51.7 1000 100.00%
bienes del sena
control de los mismos sena.
Implementar el sistema de marcación Identificación de cada uno de los Solicitar a Direccion General definir el
de bienes muebles que determine la bienes muebles de la institución sistema de marcación de bienes Oficios 2 2-ene-06 30-may-06 21.1 2 100.00%
Dirección General pertenecientes al inventario muebles
Página 250
Porcentaje de
de las metas
Implementar el sistema de marcación

Sistema de marcación implementado 1 16-ene-06 30-dic-06 49.7 1 100.00%
de los bienes muebles
Adopción de medidas que garanticen

que los elementos devolutivos tengan
Adecuar las bodegas un adecuado manejo y que Tramitar Baja de inservibles Número de bajas 3 1-sep-05 15-dic-07 119.3 3 100.00%
correspondan a los bienes que la
institución realmente requiera.
Adopción de medidas que garanticen

que los elementos devolutivos tengan
Adecuar las bodegas un adecuado manejo y que Organizar físicamente las bodegas Número de bodegas organizadas 2 1-sep-05 15-dic-07 119.3 2 100.00%
correspondan a los bienes que la
institución realmente requiera.
Destinar un espacio adecuado para el Mediante reunión del comité de

almacenaje de insumos. Exigir a la Salvaguardar y preservar los insumos producción de centro se reglamentara
administración la ubicación de la y los productos generados de la la conservación y protección de los reunión 2 15-feb-06 28-feb-06 1.9 2 100.00%
producción en el punto de venta explotación de centro. insumos y productos del centro, según
establecido para ello. lo normatizado en la entidad.
Entrega directa por Almacén o

recepción de elementos en las sedes Registro oportuno de los bienes Requerimiento al proveedor Aplicativo admón. 2000 100 27-ene-06 31-dic-06 48.3 100 100.00%
por funcionario de almacén
En el plan operativo 2006 del Centro Elaborar proyecto a cargo de

Multisectorial V/cio se incluyó como iniciar la modernización del servicio de bibliotecóloga. Presentación a % de proyectos de Planeación
60 1-feb-06 31-dic-06 47.6 60 100.00%
ideas de proyectos el de biblioteca del Centro Dirección General del proyecto. presentados Dirección General
modernización de biblioteca Obtención de financiación
Compra de material bibliográfico y

Las bibliotecas de los grupos hachón y
Solicitar el presupuesto requerido para didáctico para las bibliotecas de los
naranjos se actualizaron en textos de
inversión física en centro agropecuario grupos hachón y naranjos, y Numero de material bibliográfico y
consulta bibliográfica y se instalaron 100 1-feb-06 31-dic-06 47.6 100 100.00%
para la compra de material didáctico y ampliación de los puntos de red y didáctico adquirido.
puntos de red par la consulta técnica
de consulta según las especialidades. dotación de equipos de computo para
por especialidad en la pagina Web
las mismas.
Página 251
Porcentaje de
de las metas
Realizar los procesos de baja mínimo

dos veces al año, para evitar que los
Verificar las solicitudes de baja y que Socializar nuevamente a los
cuentadantes tengan elementos que
tengan todos sus correspondientes cuentadantes de la Regional en el Circular informativa, carteleras 14 15-feb-06 17-feb-06 0.3 14 100.00%
no utilicen, que sean obsoletos o
anexos. proceso de bajas.
inservibles y que inflan los activos de
la entidad.
Dar cumplimiento al instructivo de

cumplir con la normatividad vigente Mediante oficios 4 100 1-feb-06 30-dic-06 47.4 100 100.00%
cajas menores
Verificar anualmente los registros de Tener actualizada la información

Información bancaria actualizada Porcentaje de información actualizada 100 1-feb-06 30-dic-06 47.4 100 100.00%
firmas en los bancos bancaria
Traslado de saldos y cancelación de Cumplimiento de la normatividad Cumplimiento de la normatividad Porcentaje de cumplimiento de la

100 30-nov-05 30-mar-06 17.1 100 100.00%
las cuentas vigente vigente normatividad vigente
Página 252
Porcentaje de
de las metas
Presentación de información
Depurar la Cuenta contable Otros Analizar los registros de cheques
razonable de la cuenta Cheques Número de Registros Analizados 17 1-feb-06 30-ago-06 30.0 17 100.00%
Deudores - Cheques Devueltos devueltos al mes de julio de 2005
Devueltos en los Estados Contables
Contratar profesionales del derecho

Fortalecer el sistema de cobro Implantación de la jurisdicción
para asesorar la Jurisdicción Coactiva Contrato realizado 1 2-ene-06 15-dic-07 101.7 1 100.00%
coactivo para los deudores morosos. coactiva
y entregarle la cartera existente.


Recuperación de la Cartera y agilidad Recuperar la cartera en un menor Cartera en proceso de Jurisdicción

Implementar la Jurisdicción Coactiva 328 1-ene-06 31-dic-06 52.0 328 100.00%
en los fallos tiempo Coactiva
Página 253
Porcentaje de
de las metas
Depurar las conciliaciones Bancarias y

Solicitar a los bancos copia de las
proceder a cancelar las cuentas en los Cancelación de cuentas inactivas Cuentas Inactivas Canceladas. 2 18-ago-05 31-dic-05 19.3 2 100.00%
consignaciones para registrar en libros
bancos
Conciliación de saldos al cierre de Mantener los estados financieros Solicitud del informe diario de
Mensual 100 1-feb-06 30-dic-06 47.4 100 100.00%
cada período actualizados tesorería, reporte de aportes
Depuración de dobles registros en las Presentación de Estados Contables Número de Registros Reversados vs
Reversar los dobles registros 5 16-ago-05 31-dic-05 19.6 5 100.00%
conciliaciones bancarias Razonables Número de Registros a Reversar
Aplicación art.5 de la Resolución Porcentaje de anticipos girados vs

Remitir a Control Interno Disciplinario número de oficios 1 16-ago-05 31-dic-05 19.6 1 100.00%
574/95 comisiones por legalizar
Mantener los estados financieros Solicitar a la dirección General dicha

Actualizar la valorización al 2005 oficio 1 15-feb-06 30-dic-06 45.4 1 100.00%
actualizados y razonables valorización
Legalizar las mejoras y construcciones

Elevar a escritura pública las
siempre y cuando se asignen los Protocolización de la titulación de las
construcciones y mejoras del edificio
Recursos necesarios, Gestión que construcciones y mejoras de la No. Predios legalizados 4 1-ene-06 30-dic-06 51.9 4 100.00%
sede administrativa, Girón,
deben adelantar los Subdirectores de Regional
Floridablanca y Barrancabermeja.
Centros.
Página 254
Porcentaje de
de las metas
Rehacer las conciliaciones desde

Realizar las conciliaciones de la Vigencias conciliadas, de los años
1999, fecha en la cual se Depuración de estados financieros 5 3-dic-09 30-jun-10 29.9 4.97 99.40%
cuenta y la subcuenta 2000 a 2004
descentralizó el Registro Contable.
Depurar y registrar las partidas Depuración de la cuenta y obtención Solicitar a los bancos copia de las
Comunicaciones enviadas 5 16-ago-05 31-dic-05 19.6 5 100.00%
conciliatorias de los Estados Contables Razonables consignaciones por registrar en libros
Aplicación de la resolución Cumplimiento de la normatividad Sensibilización a los funcionarios del

Capacitación 1 1-feb-06 30-abr-06 12.6 1 100.00%
02486/2004 vigente área financiera
Solicitar a la Dirección General la Solicitar a la Dirección General los

autorización e instrucciones para que Presentación de información contable procedimientos e instrucciones para
Número de comunicaciones realizada
la información contable de los Centros razonable por Cada Centro de que cada centro refleje su situación 1 13-feb-06 10-jul-06 21.0 1 100.00%
a Digeneral
de Formación refleje la situación real Formación Profesional financiera en el Balance y Estado de
del Centro resultados
Identificar los casos, eventos y

Información contable acorde con los actividades donde se originan
principios de registro y revelación situaciones relacionadas con el Porcentaje de eventos detectados y
Identificar y corregir las deficiencias 100 2-ene-06 15-dic-07 101.7 100 100.00%
establecidos en el plan general de hallazgo y requerir la información registrados
contabilidad pública. necesaria para los registros
correspondientes.
Página 255
Porcentaje de
de las metas
Elaborar proyecto para la obtención de

Protocolización de las escrituras de
los recursos necesarios para adelantar Obtener levantamiento cartográfico de
las Edificaciones propiedad del Sena Levantamiento Cartográfico de Planos 1 1-ene-06 30-jun-09 182.3 1 100.00%
el proceso de legalización de las planos
Regional Guajira.
edificaciones
Elaborar avalúos comerciales Avalúos comerciales elaborados 1 1-ene-06 31-dic-06 52.0 1 100.00%
Elaborar y protocolizar las Escrituras Número de predios legalizados 5 1-ene-06 30-jun-09 182.3 4 80.00%
Tener incorporada la información de

Clasificar la cartera por edades y Información de Cartera clasificada por
Cartera de la Regional Cauca en el Aplicativo de Cartera 1 2-ene-06 30-dic-06 51.7 1 100.00%
actualizar el aplicativo concepto y edades
aplicativo
Exigir a la instancia regional y/o de

Centro la toma física de estos bienes,
Legalizar los inventarios y realizar los
para identificarlos y asignarlos a los
Depuración de los inventarios traslados a los funcionarios que tiene No. de inventarios legalizados 14 2-ene-06 30-jun-06 25.6 14 100.00%
cuentadantes que los tengan en uso,
los elementos
de lo contrario iniciar el proceso de
cuenta de responsabilidades.
Página 256
Porcentaje de
de las metas
Dar cumplimiento al decreto 249 de Cumplimiento de la normatividad Sensibilización a las áreas

Capacitación 1 15-feb-06 30-jun-06 19.3 1 100.00%
2004 vigente comprometidas
Capacitación e inducción en el manejo Sensibilización a funcionarios

Registro de acuerdo al aplicativo Porcentaje de Sensibilizaciones 100 27-ene-06 30-dic-06 48.1 100 100.00%
del software responsables
Efectuar el registro contable de la

Propiedad Planta y Equipo del Centro
Multisectorial del Norte en el Centro Presentación del Balance General del Consolidación por parte del
de Costos del Centro, para garantizar Centro Multisectorial del Norte que Almacenista, de la información planta Informe Consolidado 1 15-feb-06 31-mar-06 6.3 1 100.00%
que dicha información se encuentre refleje información confiable. y equipo del C.M.N.
reflejada en el Balance General del
C.M. NORTE
Trasladar del Balance General

Consolidado de la Regional, al
Balance del C.M.NORTE la Registro de Reclasificación contable 1 1-abr-06 15-abr-06 2.0 1 100.00%
información de propiedad planta y
equipo
Enviar a la Oficina de Jurídica del Someter a Saneamiento el valor Valor Ficha pendiente de aprobación
Recuperación de estos valores 225 16-ago-05 31-dic-05 19.6 225 100.00%
Nivel Central el título valor propuesto en el cronograma de saneamiento
Instalar un aire acondicionado y

Adecuación óptima del sistema donde
extractor de aire, adecuación de Contratos de Mantenimiento y
se encuentran los racks de Sitio adecuado 1 1-ene-06 30-sep-06 38.9 1 100.00%
canaletas de cables lógicos y adquisiciones
comunicación
eléctricos
Página 257
Porcentaje de
de las metas
Implementación del autocontrol y Capacitación por parte de la oficina de

Disminuir el riesgo Capacitación 100 17-ene-06 15-dic-06 47.4 100 100.00%
control interno en la regional control interno digeneral
Actualizar las novedades en los

sistemas de gestión de los centros
mediante la exigencia del informe Obtención de información actualizada
Disponer de información n exacta de
oportuno de los docentes sobre las de los alumnos formados en los Porcentaje de alumnos activos 100 2-ene-06 30-dic-06 51.7 100 100.00%
los alumnos en formación
novedades presentadas para el centros
análisis en el respectivo comité de
evaluación y seguimiento.
Sensibilización a todos los

Conocimiento para la aplicación del
funcionarios a través del correo A través de correo electrónico Correos 100 3-feb-06 3-feb-06 0.0 100 100.00%
manual de procedimientos
electrónico
Página 258
Porcentaje de
de las metas
Implementación de controles y Seguimiento y control para la toma de

Procesos establecidos con controles Instrumentos 1 3-feb-06 30-dic-06 47.1 1 100.00%
seguimiento a los procesos decisiones
Realización de las reuniones de

Reactivar el subcomité de Control
Subcomité de Control Interno en Realizar reuniones periódicas del
Interno Regional y realizar las
cumplimiento de la Resolución 680/04 Comité y Extraordinarias cuando la Número de reuniones y actas 4 2-ene-06 31-dic-06 51.9 4 100.00%
reuniones periódicamente como lo
para garantizar el Sistema de Control situación lo amerite
establece la Resolución 680 de 2004
Interno Regional
Sensibilización sobre el uso y Instrumentos para la toma de

Capacitación Número de capacitaciones realizadas 3 2-feb-06 30-dic-06 47.3 3 100.00%
bondades del aplicativo decisiones
Página 259
Porcentaje de
de las metas
Desarrollar liderazgo Institucional a Concretar alianzas estratégicas con Alianzas estratégicas concertadas y
cargo del Subdirector del Centro para gremios, administraciones municipales concretas con gremios y
Alianzas estratégicas en ejecución 10 1-feb-06 30-dic-06 47.4 10 100.00%
concretar y concertar alianzas y Departamental para cualificar la administración Departamental y
estratégicas formación del Sena Municipal
Construir listas maestras para la

formación titulada y estándares de Estandarización del consumo de Disponer de estándares definidos para
Número de listas maestras 15 2-ene-06 30-dic-06 51.7 15 100.00%
materiales para la formación materiales los cursos
complementaria
Construir listas maestras para la

formación titulada y estándares de Estandarización del consumo de Disponer de estándares definidos para
Número de listas maestras 15 2-ene-06 30-dic-06 51.7 15 100.00%
materiales para la formación materiales los cursos
complementaria
Seguimiento mensual de la aplicación

Implementar el archivo de Gestión en Mantener la información de Gestión
de las Tablas de Retención Visitas de seguimiento 11 1-feb-06 31-dic-06 47.6 11 100.00%
el Centro Multisectorial Yopal documental del Centro actualizada
Documental
Página 260
Porcentaje de
de las metas
Implementar el área de administración

Implementación, guía para la Procesos y procedimientos ejecutados
de documentos, y aplicar la guía para Documentos archivados de acuerdo a
descentralización de los procesos de de acuerdo a la guía (Tablas de 1 16-ago-05 31-dic-05 19.6 0.74 74.00%
los procesos de descentralización de la guía
gestión documental en el SENA Retención Documental)
gestión documental en el SENA
Organizar en cada dependencia el

Implementar las Tablas de Retención Dar cumplimiento a la Ley General de archivo de 2005 e iniciar aplicación de Archivos organizados por
1 1-abr-06 31-dic-06 39.1 0.90 90.00%
Documental Archivo, Ley 594 de 2000 tablas de retención documental de la dependencia
actual vigencia
Tener plenamente identificados los

Depurar, identificar y plaquetear los bienes y los cuentadantes Identificar los bienes por cuentadante Porcentaje de identificación de bienes
100 15-feb-06 31-jul-06 23.7 95 95.00%
bienes devolutivos de la Regional responsables de los mismos, en la y actualización de novedades y actualización de novedades
Regional
Página 261
Porcentaje de
de las metas
Adelantar las tareas de alistamiento

Porcentaje de tareas de alistamiento
de la información asignadas por la 100 1-ene-06 31-jul-06 30.1 100 100.00%
de la información
Dirección General
Gestionar ante las instancias

Disponer de toda la información Contratos derivados con demanda por
pertinentes, la liquidación de los
necesaria para facilitar la liquidación mal manejo del anticipo, con % de contratos a los que se les realiza
contratos. Hacer seguimiento a la 100 30-mar-05 31-dic-08 196.0 100 100.00%
de los contratos derivados 201447 y información necesaria para facilitar su seguimiento para facilitar la liquidación
evolución de los procesos para la
2021706 suscritos por Fonade. liquidación
liquidación de los mismos.
Realizar Gestion ante Fonade, Disponer de toda la información Proceder al archivo de los expedientes
solicitando el avance del tramite necesaria para facilitar la liquidación del convenio, quedando en firme la
Informe de Fonade 1 1-dic-09 31-may-10 25.9 1 100.00%
adelantado respecto al saldo del contrato derivado 2021706 suscrito constancia de cumplimiento y archivo
pendiente del convenio por Fonade. del mismo.
Recuperación de los recursos

Liquidar los contratos y/o convenios, y
aportados por el SENA y no
adelantar las acciones administrativas Establecer el nivel de reconocimiento. Número de Liquidaciones 131 30-dic-04 12-dic-05 49.6 125 95.42%
reconocidos en el proceso de
y jurídicas derivadas
liquidación.
Obtención de informes depurados y

confiables, que permitan una Cotejar la información del grupo de
Conciliar periódicamente, el valor de la
presentación de Estados Financieros recaudo y Cartera frente a la Conciliación mensual 5 1-ago-06 31-dic-06 21.7 5 100.00%
Monetización.
acordes con la realidad económica de información Contable
las operaciones.
8 1-ene-07 31-ago-07 34.6 8 100.00%
Página 262
Porcentaje de
de las metas

Conciliar periódicamente, el valor de
los ingresos por aportes y
presentación de Estados financieros recaudo y Cartera frente a la Conciliación mensual 8 1-ene-07 31-ago-07 34.6 8 100.00%
cotizaciones, entre el grupo de
recaudo y Cartera y Contabilidad.
las operaciones.

Conciliar periódicamente, el valor de la
cartera causada entre el Grupo de
presentación de Estados financieros recaudo y Cartera frente a la Conciliación mensual 4 1-ene-07 31-dic-07 52.0 4 100.00%
Recaudo y Cartera y el Grupo de
Contabilidad.
las operaciones.

Conciliar periódicamente, el valor de
las Deudas de difícil Cobro, entre el
presentación de Estados financieros recaudo y Cartera frente a la Conciliación mensual 8 1-ene-06 31-ago-07 86.7 8 100.00%
Grupo de recaudo y Cartera y
Contabilidad
las operaciones.
8 1-ene-07 31-ago-07 34.6 8 100.00%
Gestionar ante la Oficina de Sistemas Realizar pruebas paralelas a los

la modificación al aplicativo Finanzas Aplicación Finanzas 2000, con reporte movimientos contables cuando la Aplicación ajustada, probada y
1 1-ene-07 31-jul-07 30.1 0.50 50.00%
2000 - Módulo Tesorería, para que de saldos de inversiones Oficina de Sistemas haya realizado el funcionando
incluya los saldos de las inversiones. ajuste solicitado.
Página 263
Porcentaje de
de las metas
Desarrollar la interfase entre los Lograr la interfase de datos entre los

aplicativos de Administración 2000 y aplicativos de Admón. 2000 y Módulo desarrollado Módulo desarrollado 1 1-sep-06 30-jun-09 147.6 0.25 25.00%
Finanzas 2000 Finanzas 2000
Interfase desarrollada Interfase desarrollada y operando 1 1-ene-07 30-jun-09 130.1 0 0.00%
Interconectar los aplicativos contable y Evitar trabajos repetitivos en el área Contratar el desarrollo de las
Interfases desarrolladas 1 1-dic-09 31-dic-11 108.6 0.00 0.00%
administrativo. de Contabilidad interfaces entre SICO y Finanzas 2000
Reformular el proyecto para realizar la Inventarios de elementos devolutivos

147 Dependencias, Regionales y
toma física de inventarios a nivel de al día para conocer el estado real de Porcentaje de Toma Física de
Centros de Formación con toma física 100 1-ene-07 30-sep-10 195.4 50 50.00%
todas las Regionales y Centros de los bienes de los Centros y Inventario
de inventarios
Formación Regionales del SENA
Realización de Consulta de archivos Cumplir con la Ley general de Proceso de microfilmación reactivado
Reactivar el proceso de Microfilmación 1 22-ago-05 30-dic-06 70.7 1 100.00%
rápida y exacta Archivos y en marcha
Página 264
Porcentaje de
de las metas
Establecer criterios entre las oficinas

de Contabilidad y Almacén para hallar Identificación y registro de los bienes
elementos comunes al ingresar los en las respectivas cuentas contables
Elaborar las planillas de entrada a Número de Planillas de Ingreso a
elementos una vez se ingresen a la conforme a la clasificación de los 1 31-ago-06 30-dic-06 17.3 1 100.00%
almacén almacén.
aplicación, en cumplimiento con las mismos, utilizada por el SENA a nivel
líneas y políticas impartidas por la nacional.
Dirección General.
Realizar conciliación entre Almacén y

Contabilidad para determinar la Obtención de Estados Contables
Realizar los respectivos ajustes. Número de conciliaciones y cuadre. 1 31-ago-06 30-dic-06 17.3 1 100.00%
diferencia y adelantar los ajustes a ajustados
que haya lugar.
Certificar dentro de la vigencia de

Solicitar apoyo para mejorar los Porcentaje Certificados elaborados /
Certificación oportuna a los alumnos manera oportuna al finalizar la 80 1-sep-06 1-dic-06 13.0 80 100.00%
procesos de certificación certificados entregados
formación
Dar estricto cumplimiento a las Realización de informes de

Realizar seguimiento mensual a los normas sobre austeridad en el gasto seguimiento los 10 primeros días de
Informes de seguimiento 6 10-ago-06 28-dic-07 72.1 6 100.00%
informes de austeridad del gasto publico establecidas en el Decreto cada mes a los informes de austeridad
1737 de 1998 del gasto .
Solicitar mensualmente las notas

Identificar y registrar los gastos y debitos, crédito y consignaciones que
Mostrar un estado real de los ingresos
consignaciones bancarias en los aparecen en los extractos bancarios registros mensuales 5 15-ago-06 28-dic-07 71.4 5 100.00%
de la entidad.
estados contables para luego ser registradas en nuestros
estados financieros.
Corregir el documento del plan de

Dar cumplimiento a la Resolución Revisar y conocer la Resolución 5580
mejoramiento identificando metas Resolución revisada 1 15-mar-06 17-mar-06 0.3 1 100.00%
5580 de 2004 de 2004
cuantitativas y responsables
Ajustar el contenido del plan de

Plan de mejoramiento ajustado 1 17-mar-06 17-mar-06 0.0 1 100.00%
mejoramiento
Página 265
Porcentaje de
de las metas
Hacer uso de todas las herramientas

Mantener la información contable Capacitar a funcionarios de la
informáticas diseñadas por el SENA
actualizada y reflejando la realidad Regional en el uso del Aplicativo Funcionarios capacitados 4 15-may-06 15-jul-06 8.7 4 100.00%
en manejos de inventarios, almacén y
financiera de la entidad. Administración 2000
otros.
Instalar y hacer operativo el aplicativo

Software Instalado 1 15-may-06 15-ago-06 13.1 1 100.00%
Administración 2000
Cargar la información en todos los

módulos del aplicativo administración Información Actualizada Cargada 1 15-may-06 20-sep-06 18.3 1 100.00%
2000
Uso Pleno del Aplicativo Aplicativo actualizado y en

1 15-may-06 20-sep-06 18.3 1 100.00%
Administración 2000 funcionamiento
Cruce de información del aplicativo en

los módulos de inventarios y Información Actualizada Cargada 1 15-may-06 1-dic-06 28.6 1 100.00%
contabilidad.
Disponer los recursos humanos y Expedir toda la certificación

Capacitación de funcionarios. Funcionarios capacitados 1 1-ene-06 31-ene-06 4.3 1 100.00%
técnicos para la certificación. represada.
Entregar los recursos tecnológicos de

Software y hardware habilitado 1 1-ene-06 31-may-06 21.4 1 100.00%
software y hardware
Adelantar el acompañamiento al
proceso ante fallas en el sistema, por Asistencia técnica 1 1-ene-06 31-dic-06 52.0 1 100.00%
hardware o Software
Cargar la información en el aplicativo y

Certificación Actualizada 1 1-ene-06 31-may-06 21.4 1 100.00%
certificar todo lo represado
Página 266
Porcentaje de
de las metas
Hacer verificación física de saldos por

Dar cumplimiento a los lineamientos
producción de centros. Esta labor la Acta de verificación Número de
contenidos en el Manual Producción 1 22-ago-06 30-oct-06 9.9 1 100.00%
realizará el funcionario delegado para física actas
de Centros del SENA
tal fin.
Elaborar actas que registren el valor y

cantidad de artículos para venta
elaborados por producción de centros
y enviar copia de las mismas a la Porcentaje de actas que contengan
Actas de valoración de artículos para
oficina de contabilidad para su valor y cantidad de artículos 100 22-ago-06 30-oct-06 9.9 100 100.00%
venta por producción de centros
correspondiente registro y control. De producidos
esta labor se levantará un acta
suscrita por los funcionarios que en
ella participaron.
Delegación por escrito de un

funcionario que se encargue del
Memorando de delegación Memorando 1 22-ago-06 30-oct-06 9.9 1 100.00%
manejo, seguimiento y control de la
producción de centros
Establecer cronograma para bajas por

centro de formación para la Preservar los bienes de la entidad Cronograma establecido Número de cronogramas 1 22-ago-06 15-oct-06 7.7 1 100.00%
depuración de los inventarios
Página 267
Porcentaje de
de las metas
Enviar comunicación a familiares de

funcionarios fallecidos y excontratistas Comunicaciones dirigidas a familiares
solicitándole su presencia en la de funcionarios fallecidos y Número de comunicaciones 2 22-ago-06 30-oct-06 9.9 2 100.00%
entidad para la legalización de excontratistas
inventarios
Realizar comités de bajas para la

Informe de los resultados del Comités
depuración de inventarios y Número de Informes 2 22-ago-06 30-oct-06 9.9 2 100.00%
de Bajas
determinación de faltantes
Elevar faltantes a cuenta de

responsabilidades en los casos en que Informe de responsabilidades Número de Informes 2 22-ago-06 30-oct-06 9.9 2 100.00%
así lo amerite
Asignar cuentadantes y solicitar

traspaso de los bienes asignados a
exfuncionarios y que en este momento Inventarios legalizados Número de Inventarios Legalizados 2 22-ago-06 30-oct-06 9.9 2 100.00%
se encuentran en uso por parte de un
funcionario activo de la Regional
Establecer cronograma para bajas por

Establecer el saldo real en la cuenta
centro de formación para la Cronograma establecido 4 2 22-ago-06 30-oct-06 9.9 2 100.00%
propiedad planta y equipo
depuración de los inventarios
Enviar comunicación a familiares de

funcionarios fallecidos y excontratistas Comunicaciones dirigidas a familiares
solicitándole su presencia en la de funcionarios fallecidos y Número de comunicaciones 2 22-ago-06 30-oct-06 9.9 2 100.00%
entidad para la legalización de excontratistas
inventarios
Página 268
Porcentaje de
de las metas
Realizar comités de bajas para la

Informe de los resultados del Comités
depuración de inventarios y Número de Informes 2 22-ago-06 30-oct-06 9.9 2 100.00%
de Bajas
determinación de faltantes
Elevar faltantes a cuenta de

responsabilidades en los casos en que Informe de responsabilidades Número de Informes 2 22-ago-06 30-oct-06 9.9 2 100.00%
así lo amerite
Asignar cuentadantes y solicitar

traspaso de los bienes asignados a
exfuncionarios y que en este momento Inventarios legalizados Número de Inventarios Legalizados 2 22-ago-06 30-oct-06 9.9 2 100.00%
se encuentran en uso por parte de un
funcionario activo de la Regional
A partir de la contratación que se

realice en el segundo semestre, los Evaluar y controlar la ejecución de los
Contratos con informes de supervisor porcentaje de informes de supervisión
informes de supervisión que se convenios por el Centro con el fin de
de acuerdo a la resolución 668 de por cada contrato acorde a la 100 22-ago-06 15-oct-06 7.7 100 100.00%
realicen deben evidenciar el ser eficaces en el cumplimiento de los
2005 normatividad vigente
cumplimiento de las funciones mismos.
contenidas en la Resolución 668
Elaborar listas de chequeo para el

Dar cumplimiento a la normatividad
control de los documentos que deben
vigente en materia de contratación y Contratos con soportes documentales Número de Documentos soporte 100 22-ago-06 31-oct-06 10.0 100 100.00%
hacer parte del expediente del
Sistema de Gestión Documental
contrato
El Subcomité de Control Interno para

acatar la Resolución fijará un plan de
Dar cumplimiento a la Resolución
trabajo medible y alcanzable, y dejará Plan de actividades Número de plan de actividades 1 22-ago-06 10-oct-06 7.0 1 100.00%
N.2428 de 2004
registro de su cumplimiento en las
Actas de Subcomité
Página 269
Porcentaje de
de las metas
Organizar los archivos en

cumplimiento de la resolución No.2626 Dar cumplimiento a la normatividad
de diciembre de 2005 por la cual se vigente en materia de Gestión Organización de archivos de gestión Número de archivos organizados 2 22-ago-06 30-oct-06 9.9 2 100.00%
establecen tablas de retención Documental
documental para el SENA
Realizar mensualmente un análisis del

estado de los vehículos y con
Hacer efectivos los mecanismos de Número de informes que evidencien
fundamento en él se solicitar Análisis de la información 2 22-ago-06 30-sep-06 5.6 2 100.00%
control existentes análisis de la información
mantenimiento al parque automotor
que lo requiera
Fijar cronograma de bajas por centros Dar cumplimiento a la normatividad

elaboración de cronograma Número de cronogramas 1 22-ago-06 30-oct-06 9.9 1 100.00%
y darle cumplimiento vigente para el manejo de bienes
Hacer seguimiento a los compromisos

adquiridos en el desarrollo de los
Informes de Seguimiento a Número de Informes de seguimiento a
comités de bajas. El seguimiento a su 2 22-ago-06 30-oct-06 9.9 2 100.00%
compromisos en Comité de Bajas compromisos adquiridos
cumplimiento estará a cargo de la
Coordinación Administrativa
Página 270
Porcentaje de
de las metas
Elaborar e implementar un plan de

acción fijando cronograma para su Plan de acción elaborado Documento Plan de acción 1 22-ago-06 31-mar-07 31.6 1 100.00%
Aplicación de controles efectivos
ejecución y cumplimiento
sobre los inventarios de elementos,
evitando el deterioro o adquisición
innecesaria de los mismos.
Clasificar los elementos que ingresan Elementos clasificados que ingresan a

Porcentaje de elementos clasificados 100 22-ago-06 31-mar-07 31.6 100 100.00%
a almacén según su utilización almacén según su utilización
Identificar los elementos que ingresan Elementos identificados que ingresan

al almacén de acuerdo con su al almacén de acuerdo con su Porcentaje de elementos identificados 100 22-ago-06 31-mar-07 31.6 100 100.00%
utilización utilización
Porcentaje de áreas y espacios

Demarcar los espacios internos de Espacios internos de almacén
internos de almacén demarcados,
almacén, identificando la ubicación de demarcados identificando la ubicación
identificando la ubicación de los 100 22-ago-06 31-mar-07 31.6 100 100.00%
los elementos de acuerdo a su de los elementos de acuerdo a su
elementos de acuerdo a su utilización
utilización y grado de peligrosidad utilización y grado de peligrosidad
y grado de peligrosidad
Realizar un estudio para determinar

las causas objetivas de deserción y Disminuir los índices de deserción de Estudio de causas objetivas de Un estudio de deserción por Centro de
13 5-jul-07 3-jul-08 52.0 13 100.00%
diseñar estrategias que permitan alumnos. deserción Formación
disminuir los índices de deserción.
Desarrollar programas de inducción y

orientación al alumnado con énfasis
Alumnos de la Regional en formación Porcentaje de alumnos en formación
en su proyección como exalumno 100 5-jul-07 30-dic-07 25.4 100 100.00%
titulada, orientados. titulada de la Regional
Sena e iniciación de la Formación por
proyectos.
Página 271
Porcentaje de
de las metas
Solicitar a la Dirección General la

revisión del aplicativo SIGAC para que
Diferenciar el porcentaje de alumnos
en los reportes cuantifique los
que son excluidos por la Entidad por Comunicación solicitando la revisión Comunicación solicitando la revisión
alumnos que se retiran producto de 1 5-jul-07 30-dic-07 25.4 1 100.00%
su responsabilidad a fin de que la del aplicativo SIGAC del aplicativo SIGAC
una sanción del Comité de evaluación
medición sea real.
y seguimiento, a fin de que no sean
contabilizados como deserción.
Realizar revisión mensual del balance

haciendo énfasis en las partidas tales
como: depreciación y amortización, Que todos los registros contables se
Revisión mensual del balance No. de revisiones 12 5-jul-07 3-jul-08 52.0 12 100.00%
verificando que estén debidamente ajusten a la normatividad contable.
registradas y con sus
correspondientes soportes.
Conciliar saldos de Operaciones Conciliación Trimestral de

Información de saldos de Operaciones
Recíprocas con corte a diciembre de Operaciones Recíprocas por concepto Informe de Operaciones Recíprocas
Recíprocas con Entidades Públicas 4 1-oct-07 31-dic-08 65.3 4.0 100.00%
2007 por medio de la circularización de Aportes y remisión de informe a por Aportes remitido
debidamente conciliados
entre el Sena y las Entidades Públicas contabilidad
Elaboración del Plan de Compras y su

Plan de Compras reportado desde la
ejecución a través de la Aplicación
Aplicación Administración 2000,
Administración 2000, revisar la Reporte con información veraz,
depurado y corregido al 100% y Archivos depurados reportados 4 1-ene-07 30-jun-09 130.1 3.9 97.50%
información para detectar razonable y confiable.
ejecutado conforme a sus
inconsistencias, depurarlas y
características.
corregirlas.
Página 272
Porcentaje de
de las metas
CORTO PLAZO: hacer seguimiento a

cada centro de formación para
garantizar que se reporte la totalidad
de la información de los contratos. se
hará énfasis en la importancia de
Garantizar la consistencia de la Contratos registrados a nivel nacional Porcentaje/Contratos registrados a
reportar la información y las 100 1-oct-07 31-jul-08 43.4 100 100.00%
información contractual con información consistente. nivel nacional
consecuencias de no presentarla, se
mantendrá la instrucción y
capacitación permanente con el fin de
crear la cultura en cuanto al
diligenciamiento de esta información.
MEDIANO PLAZO. Elaborar Sistema

de contratación en línea a nivel Registro en línea de los contratos de
Contratos registrados en línea a nivel
nacional y realizar ajustes a sistemas prestación de servicios a través del 30 1-ene-08 31-mar-09 65.0 12 40.00%
nacional
de información ya existentes en el sistema de finanzas 2000.
Sena.
Presentar el formato 8.5 con

Presentar la inversión financiera en Formato 8.5 debidamente
información exclusiva de la Gestión Formato 1 30-sep-07 28-feb-09 73.9 0.5 50.00%
aspectos ambientales. diligenciado.
Ambiental
Consultar a la Contraloria Delegada Solicitar la instrucción para el Formato 8.5 debidamente

consulta 1 24-abr-08 30-abr-08 0.9 1.0 100.00%
para el medio ambiente diligenciamiento del formato 8.5 diligenciado.

Conciliar mensualmente la información confiables, que permitan una Información del grupo de recaudo y
generada por el aplicativo de aportes presentación de Estados financieros Cartera frente a la información Conciliación Mensual 12 1-oct-07 30-sep-08 52.1 12 100.00%
vs Contabilidad acordes con la realidad económica de Contable conciliada.
las operaciones.
Página 273
Porcentaje de
de las metas
Disponer de los bienes necesarios

para operar los talleres de
Contratar los bienes y servicios que
agroindustria de: Pamplona, Duitama, Contratación de bienes y servicios
faltan para garantizar la operación de porcentaje/Contratación de bienes y
Valledupar, Zipaquirá, Mosquera, requeridos para garantizar la 100 1-oct-07 31-ene-08 17.4 95.00 95.00%
los talleres y laboratorios beneficiarios servicios
Bogotá, Gaira, Florida blanca y la operación de los talleres y laboratorios
del proyecto.
Salada.
Recuperación de los recursos. Contar

Asegurar la continuidad del Proceso con información periódica que permita Informe mensual de seguimiento al
Numero de informes generados 12 1-oct-07 30-sep-08 52.1 12.0 100.00%
Judicial monitorear los resultados del proceso resultado del proceso.
judicial interpuesto por FONADE.
Realizar Gestion ante Fonade, Disponer de toda la información Proceder al archivo de los expedientes
solicitando el avance del tramite necesaria para facilitar la liquidación del convenio, quedando en firme la
Informe de Fonade 1 1-dic-09 31-may-10 25.9 1.00 100.00%
adelantado respecto al saldo del contrato derivado 201447suscrito constancia de cumplimiento y archivo
pendiente del convenio por Fonade. del mismo.
Conciliación de saldos entre Saldos contables cotejados con la

Presentar informes debidamente
Contabilidad y el Grupo de Convenios totalidad de Convenios frente a la Informe de la conciliación 4 30-sep-07 28-feb-08 21.6 4 100.00%
conciliados con cifras Razonables
por los Convenios suscritos información del Grupo de Convenios
Página 274
Porcentaje de
de las metas
1. Preparar la información del

aplicativo Administración 2000
Crear una interfase entre Almacén y
(Almacen) que se base para hacer las
Contabilidad que de forma automática
conciliaciones,
alimente ambos aplicativos para
conciliar mensualmente la información
aplicativo Finanzas 2000
de cada una de las cuatro bodegas
(Contabilidad)que se base para hacer
(Consumo , Nuevos, Reintegrados y Obtención de informes depurados y
las conciliaciones,
Servicios) de las 26 Regionales confiables, que permitan contar con
3. Implementar el catalogo único Etapas del proyecto 5 1-oct-07 31-dic-10 169.6 2 40.00%
(Excepto Vichada, Arauca, Vaupés, saldos conciliados entre Almacén y
nacional para estandarizar la
Guainía, Putumayo, Amazonas y Contabilidad
información,
Guaviare) y 115 Centros; es decir, 564
4. Crear los programas que uniran los
bodegas, la cual es generada por el
2 aplicativos,
5. Conciliaciones mensuales, entre
(Almacén) y Finanzas 2000
almacén y Contabilidad en las 564
(Contabilidad)
bodegas.

Conciliar el valor de recaudo de confiables, que permitan una
Saldos de Contabilidad frente a los de
aportes entre Contabilidad y el Grupo presentación de Estados Financieros Conciliación 3 1-sep-07 1-jun-08 39.1 3 100.00%
Recaudo y Cartera conciliados
de Recaudo acordes con la realidad económica de
las operaciones
Página 275
Porcentaje de
de las metas
Aplicación de los procedimientos de

Obtención de información confiable y
registro diarios de ingresos, actualizar Actualizar los registros de aportes
presentación de Estados Contables Vigencia fiscal de aportes actualizada 3 13-Feb-08 30-Apr-08 11.0 3 100.00%
y registrar oportunamente los aportes parafiscales
Razonables
parafiscales y conciliaciones bancarias
Actualizar las conciliaciones bancarias Vigencia fiscal de conciliaciones

3 13-Feb-08 30-Apr-08 11.0 3 100.00%
Cuentas Recaudadoras actualizada
Coordinar con la Dirección General la

Controlar oportuna y eficazmente la Aplicativo de recaudos en
instalación y habilitación del aplicativo Aplicativo en funcionamiento 1 13-Feb-08 30-Apr-08 11.0 1 100.00%
gestión de recaudos funcionamiento
de recaudos
dar cumplimiento a la meta de

Fortalecer la gestión de recaudo de
recuados parafiscales para la vigencia Meta de recaudo cumplida 1 13-Feb-08 31-Dec-08 46.0 1 100.00%
aportes parafiscales
2008
Instruir a los funcionarios designados

como supervisores de los contratos Realización de los pagos con los Capacitar a los supervisores Funcionarios capacitados en
10 13-Feb-08 30-Apr-08 11.0 10 100.00%
sobre el adecuado seguimiento a los requisitos exigidos. designados para los contratos supervisión
procesos
Página 276
Porcentaje de
de las metas

Dar cumplimiento a las directrices Manual Especifico de Funciones y
revisión en el Manual Especifico de
establecidas para definir los perfiles Competencias Laborales,
funciones, requisitos minimos y
relacionados con los requisitos de debidamente revisado referente a la
Competencias Laborales, la definición
estudio para los cargos de Profesional definición de los perfiles relacionados
de algunos perfiles relacionados con Conceptos y lineamientos a seguir
Universitario, Código 2020, Grados con los requisitos de estudio para los 1 13-Feb-08 30-Apr-08 11.0 1 100.00%
los requisitos de estudio para los emitidos por la Dirección General
01, 06, 10, 11, 12, 13 y 14, de los cargos, Profesional Universitario,
cargos de Profesional Universitario,
Centros de Formación en Manual de Código 2020, Grados 01, 06, 10, 11,
Código 2020, Grados 01, 06, 10, 11,
Requisitos, Funciones y 12, 13 y 14, de los Centros de
12, 13 y 14, de los Centros de
Competencias laborales Formación
Formación
Solicitar a la Dirección General la Atender las necesidades y funciones

Planta de personal debidamente Conceptos y lineamientos a seguir
revisión de la planta de personal administrativas de carácter 1 13-Feb-08 30-Apr-08 11.0 1 100.00%
revisada por la Dirección General emitidos por la Dirección General
actual. permanente con personal de planta
Visitar los tres proyectos financiados

Realizar visitas encaminadas a
por el Fondo Emprender que
determinar la factibilidad del reintegro
presentan irregularidades, determinar
de bienes y recursos al Fondo
Verificación del estado actual de los la existencia de bienes suceptible de
Emprender por parte algunos
proyectos financiados por el Fondo devolución, avaluar los bienes
emprendedores y comunicar tal Porcentaje de recursos recuperados. 100 25-May-08 30-Dec-08 31.3 100 100.00%
Emprender y la forma de efectuar los suceptibles de devolución, manifestar
circunstancia a la Dirección General
reembolsos a que haya lugar. tal hecho a la Dirección General del
del SENA o al Grupo Integrado de
SENA o al Grupo Integrado de
Emprendimiento y Empresarismo para
Emprendimiento y Empresarismo para
lo de su competencia.
lo de su competencia.
Página 277
Porcentaje de
de las metas
Realizar reunión en forma mensual

Realizar las conciliaciones entre la con el funcionario encargado del área
Conciliación en forma periódica entre
cuenta de deudores y los informes de Aportes de tal forma que pueda Porcentaje de conciliaciones realizadas 100 30-Jun-08 30-Oct-08 17.4 100 100.00%
las areas de Aportes y Contabilidad.
presentados por el área de Aportes. verificarse la igualdad de los saldos
entre las dos áreas.
Actualización de la información
Verificar y actualizar información de Revisión de expedientes y remisión,
registrada de los deudores de multas
deudores de Multas por Contrato de para su cobro ejecutivo,
Porcentaje
al áreade
dedeudores revisados y remitidos a Jurisdicción 100
Coactiva. 30-Jun-08 30-Oct-08 17.4 100 100.00%
por Contrato de Aprendizaje y
Aprendizaje. Jurisdicción Coactiva.
seguimiento a los acuerdos de pago.
Enviar cartas de cobro a los

Adelantar las acciones administrativas
empleadores cuyas multas hayan sido
necesarias para el cobro de las multas Gestión oportuna de cobro de multas
remitidas al SENA
Porcentaje
y remitir,
de comunicaciones
para su enviadas y de multas remitidas a Jurisdicción
100 Coactiva.
30-Jun-08 30-Oct-08 17.4 100 100.00%
remtidas por el Ministerio de la del Ministerio de la Protección Social.
cobro ejecutivo, al área de Jurisdicción
Protección Social al SENA.
Coactiva.
Realización de Consulta de archivos Cumplir con la Ley general de Proceso de microfilmacion reactivado
Reactivar el proceso de Microfilmación 1 16-Jun-08 15-Dec-08 26.0 1 100.00%
Página 278
Porcentaje de
de las metas
Recaudar y Realizar seguimiento

1.- Mediante publicación de listados
para a cada una de las acciones
de deudores del SENA, con el fin de Publicación del listado de deudores
correctivas propuestas, cada tres Numero de publicaciones 2 1-Jul-08 30-Apr-09 43.3 2 100.00%
informar de los procesos que se llevan para informar de los procesos
meses con el fin localizar y ubicar los
en su contra de ciertos ciudadanos.
responsables para recuperar el dinero.
2.- Con entidades como la DIAN, Con entidades como la DIAN, realizar
realizar la búsqueda o consultas de las consultas de presuntos consultas 2 1-Jul-08 30-Apr-09 43.3 2 100.00%
los presuntos responsables. responsables
3. Realización del recaudo respectivo

a cada uno de los multados de los Remisión de cobro a cada uno de los
5 % de recaudo 100 1-May-09 15-Jun-09 6.4 100 100.00%
cuales se tiene identificada su multados
ubicación
4.- Realizar inventario de las multas al Inventario de las multas al final del
final del cumplimiento del Plan de cumplimiento del Plan de
Mejoramiento para de dar de baja los Mejoramiento con el fin de dar de Inventario 1 1-May-09 30-Jun-09 8.6 1 100.00%
procesos que realmente no conduzcan baja los procesos que realmente no
al pago de lo debido. conduzcan al pago.
Realizar trimestralmente el cruce de

Efectuar cruce de información
información con las Oficinas de
internamente con el fin de saber
contabilidad y Relacionamiento
cuantos procesos de aprendices se Cruzar información Porcentaje información actualizada 100 1-Jul-08 30-Jun-09 52.0 100 100.00%
corporativo ,con el fin de tener el valor
llevan en jurisdicción coactiva y la
real del número de procesos que se
cuantía total de los mismos.
adelantan en Coactiva y las cuantías
Página 279
Porcentaje de
de las metas
Exigir a todo contratista de Obra

pública con la entidad en la regional el Retener el 5% del Impuesto de
1.- Solicitar a los contratistas Porcentaje Todos los contratos de
cumplimiento a lo estipulado en el Seguridad Democrática a todo 100 1-Jul-08 30-Jun-09 52.0 100 100.00%
involucrados en debido pago. Obra Pública
articulo 6 de la Ley 1106 del 22 de contrato de Obra Pública
diciembre de 2006.
Recuperación de los activos del Recuperar la suma total que se dejó

2.- Recaudar el valor indicado. Porcentaje Suma a recaudar 70 1-Jul-08 30-Jun-09 52.0 70 100.00%
estado de recaudar
3.- Exigir o retener a partir de la

Hacer seguimiento del cobro del 5% a
fecha para contratos de Obra Pública, Cumplir con lo exigido en la ley 1106
los contratos de obra publica que se Porcentaje Recaudo del 5% 100 1-Jul-08 30-Jun-09 52.0 100 100.00%
el 5% indicado en el artículo 6 de la de 2006
realicen
Ley 1106 del 2006.
1.- Colocar plegables ilustrativos en

las agencias del banco recaudador
referente a los pagos que se realizan
mediante la única hoja de pago y
Clasificar contablemente los recaudos
consignación que hay para recaudos
con aplicación de los diferentes
del SENA. 2.-Exigir nuevamente al
procedimientos adoptados por el
Banco recaudador, comprometa a sus
SENA para el registro apropiado de 1.- Colocar plegables ilustrativos
empleados en orientar a los usuarios
acuerdo a la codificación de la referente a los pagos (como la DIAN)
del SENA, en el lleno de los diferentes Numero de plegables 3 1-Jul-08 30-Jun-09 52.0 3 100.00%
consignaciones y oportuno de las en agencias del banco recaudador
items que aparecen en la hoja de
mismas, consignaciones pendientes como guía para el pago
consignación. 3.- Solicitar la
en los libros a diciembre 31 de 2007,
colaboración a la oficina de trabajo
las cuales se encuentran en las
orientando a las personas en el pago
cuentas recaudadoras
de multas a favor del SENA. 4.-
Registrar oportunamente en los libros
de contabilidad los ingresos
recaudados.
2.-Solicitar al Banco recaudador,

comprometa a sus empleados en Solicitudes de compromiso 4 1-Jul-08 30-Jun-09 52.0 4 100.00%
orientar a los usuarios del SENA.
Página 280
Porcentaje de
de las metas
3.- Solicitar la colaboración a la

oficina de trabajo orientando a las
solicitud de colaboración 4 1-Jul-08 30-Jun-09 52.0 4 100.00%
personas en el pago de multas a favor
del SENA
4.- Registrar oportunamente en los Porcentaje de registro de

libros de contabilidad los ingresos consignaciones pendientes según 100 1-Jul-08 30-Jun-09 52.0 100 100.00%
recaudados conciliación bancaria
Realizar la homologación
Realizar el proceso de homologación Cumplir con los exigido en la circular Porcentaje homologación a las
correspondiente a las cuentas de 100 1-Jul-08 30-Jun-09 52.0 100 100.00%
o parametrización de cuentas Nro 072 de 2007 cuentas de Balance
Balance
Realizar oportunamente los arqueos

de caja menor cada tres meses, como
Efectuar arqueos de Caja Menor Realizar arqueos trimestrales a partir
lo estipula el Acta Nro 2 de 2006 del Arqueos trimestrales 3 1-Jul-08 30-Jun-09 52.0 3 100.00%
según la norma . de la apertura de la Caja Menor.
Comité Nal de Coordinación de
Control Interno.
Elaborar e implementar el plan de

Aplicación de los planes de manejo
manejo ambiental en el Centro Informe trimestral de seguimiento del
ambiental establecidos por cada Numero de informes presentados 3 12-May-08 31-Dec-08 33.3 3 100.00%
Biotecnologico del Caribe y Centro plan de manejo ambiental.
centro.
Agroempresarial de Aguachica
Página 281
Porcentaje de
de las metas
Hacer cumplir las directrices y los

Implementar instrumentos de
lineamientos ambientales que Listas de chequeo para seguimiento
seguimiento y control al plan de Numero de informes presentados 3 12-May-08 31-Dec-08 33.3 3 100.00%
permitan ejercer control y seguimiento del plan de manejo ambiental.
manejo ambiental del centro.
permanente.
Hacer Control y seguimiento puntual a

los plazos para quejas y reclamos Diseñar un formato de seguimiento y
Atender oportunamente todas las
según normatividad vigente. Solicitar control de la atenciòn y respuesta Porcentaje de Quejas y Reclamos con
quejas y reclamos que se presenten a 9 12-May-08 31-Dec-08 33.3 9 100.00%
a la Digeneral un reporte periodico de dadas a la misma por parte de la respuestas en los tiempos de ley.-
la Regional
las quejas y reclamos presentados a entidad
la entidad.
Enviar comunicación a la Dirección Realizar conciliaciòn entre la

General solicitando la implementación informaciòn presupuestal y contable a Comunicaciones enviadas a la
Documento 1 1-Jun-08 30-Jun-08 4.1 1 100.00%
de las cuentas cero en el módulo de fin de mantener saldos ajustados en Dirección General.
contabilidad. los estados financieros de la Regional.
Página 282
Porcentaje de
de las metas
Realizaciòn de mesa de trabajo con la

participaciòn de los servidores
encargados de las diferentes
dependencias regionales, a fin de Registrar oportunamente la totalidad
redefinir, los compromisos de la información contable de la Mesas de trabajo efectuadas Acta de compromiso 1 1-Jun-08 30-Jun-08 4.1 1 100.00%
relacionados con la oportunidad para Regional.
suministrar la información contable los
dos úlitmos dìas hábiles de cada mes.
Efectuar el registro de partidas

conciliatorias del efectivo, atendiendo
Conciliaciones de efectivo depuradas
a los lineamientos establecidos entre Partidas esclarecidas registradas en la Porcentaje de Conciliaciones
con las partidas esclarecidas al mes 100 1-Jun-08 30-Dec-08 30.3 100 100.00%
otros en las circulares 3-2008-000021, contabilidad. bancarias registradas
de diciembre de 2008
000108 y 000150, emitidas por la
Direcciòn Administrativa y Financiera.
Enviar mensualmente a cada

Subdirector las conciliaciones Esclarecer las partidas conciliatorias
Partidas esclarecidas registradas en la Conciliaciones bancarias mensuales
bancarias correspondientes a las de las cuentas bancarias 6 1-Jun-08 30-Dec-08 30.3 6 100.00%
contabilidad. remitidas a Subdirector.
cuentas recaudadoras por producciòn mencionadas
de centro.
Implementar la Directriz impartida por Contrato de Prestación de Servicios Porcentaje de Contratos de Prestación
Cumplir con las directirces impartidas
la Digeneral a través de la Circular con el tope de horas autorizado por de Servicios con cumplimiento de la 100 1-Jun-08 30-Jun-08 4.1 100 100.00%
por la Dirección General.
9478 de 2006. Digeneral. Circular 9478 de 2006.
Página 283
Porcentaje de
de las metas
Implementación del MECI como

1. Implementar el MECI en los
herramienta básica para el Implementación del MECI en la
procesos de la Regional y del Centro Aplicación del MECI en la Regional. 1 30-Jun-08 8-Dec-08 23.0 1 100.00%
fortalecimiento del Sistema de Control Regional
de Formacion.
Interno
1. Solicitar a la Cámara de Comercio

de San José del Guaviare, Centro
Provincial de Gestión Agroempresarial
del Guaviare, UMATA, Gremios y Gestión eficiente en la formación para
Asociaciones de Productores,las el aprendizaje permanente en el
necesidades reales del Departamento Departamento, el apoyo al trabajo, el Cumplimiento de metas de formaciòn Número de solicitudes a entidades,
5 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 5 100.00%
en materia de capacitación, con el fin empleo y la empleabilidad, el profesional en la Regional. para ajustar capacitación
de ajustar la programación de las emprendimiento y la formación para el
metas establecidas en los vectores de trabajo.
formación para el aprendizaje
permanente de la ciudadanía.
2. Programar las acciones de Gestión eficiente en la formación para

formación titulada y complementaria el aprendizaje permanente en el
de acuerdo a las necesidades reales Departamento, el apoyo al trabajo, el Cumplimiento de metas de formaciòn
Elaborar el programa correspondiente 1 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 1 100.00%
del Departamento, las Apuestas empleo y la empleabilidad, el profesional en la Regional.
Productivas identificadas y los emprendimiento y la formación para el
recursos de la Regional. trabajo.
Gestión eficiente en la formación para

3. Programar acciones de formación
el aprendizaje permanente en el
correspondiente al programa de
Departamento, el apoyo al trabajo, el Cumplimiento de metas de formaciòn
jovenes rurales, en el área rural del Elaborar el programa respectivo 1 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 1 100.00%
empleo y la empleabilidad, el profesional en la Regional.
Departamento y de acuerdo a las
emprendimiento y la formación para el
apuestas productivas identificadas.
trabajo.

4. Programar la utilización de la
plataforma Black Board a los
Departamento, el apoyo al trabajo, el Cumplimiento de metas en la
aprendices de los programas de Elaborar el programa respectivo 1 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 1 100.00%
empleo y la empleabilidad, el Regional.
formación profesional establecidos
como meta para la vigencia 2008
trabajo.
Página 284
Porcentaje de
de las metas
Gestión eficiente de la formación para

5. Promocionar en medios escritos y
Departamento, el apoyo al trabajo, el Cumplimiento de metas del SPE en la
auditivos el Servicio Público de Número de Promociones 24 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 24 100.00%
Empleo de la Regional
trabajo.

6. Efectuar visitas empresariales con
el fin de ofrecer nuestros servicios e Número de visitas realizadas 12 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 12 100.00%
inscribir el comercio en el sistema.
trabajo.

7. Registrar la información de los
usuarios atendidos en la base de Número de usuarios registrados 252 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 252 100.00%
datos del Servicio Publico de Empleo
trabajo.
8. Promover el Fondo Emprender en Gestión eficiente en la formación para

los programas de formacion titulada el aprendizaje permanente en el
del centro de formacion y en los Departamento, el apoyo al trabajo, el Cumplimiento de metas de
Número de promociones 50 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 50 100.00%
complementarios que apliquen, según empleo y la empleabilidad, el emprendimiento en la Regional.
intensidad horaria y reglamento emprendimiento y la formación para el
operativo interno. trabajo.
1. Elaborar la tabla de retención

documental por cada dependencia
responsable, para la Regional y centro Gestión eficiente en el manejo de la Elaboración de las Tablas de
Numero de tablas de Retención
de Formacion, soportados en Documentación y Memoria Retención Documental, en la Regional 2 1-Jul-08 31-Dec-08 26.1 2 100.00%
Documental Elaboradas.
inventarios documentales, Institucional de la Regional y Centro de Formacion.
correspondientes a la vigencia fiscal
2007 y años subsiguientes.
Página 285
Porcentaje de
de las metas
1. Solicitar a la Dirección General

Atención a la Población Vulnerable Población vulnerable capacitada y
recursos para la contratación de un 1. Inscripción de la Población
capacitada y orientada inscritos en el orientada, debidamente registrada en 1 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 1 100.00%
profesional que desempeñe las Vulnerable al SPE de la Regional
SPE. el SPE
funciones de orientación ocupacional.
2. Registrar la poblacion vulnerable, Atención de la Población Vulnerable Población vulnerable capacitada y

1. Inscripción de la Población
orientada y capacitada en el aplicativo capacitada y orientada inscritos en el orientada, debidamente registrada en 411 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 411 100.00%
Vulnerable al SPE de la Regional
del SPE. SPE. el SPE
1. Ajustar Plan de capacitación PIMA

donde se incluyan los temas de
Aplicación del PIMA en el SENA Cumplimiento de las acciones
manejo ambiental de los residuos PIMA Regional SENA . 1 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 1 100.00%
Regional Guaviare. estipuladas en el PIMA de la Regional.
sólidos, material orgánico, manejo de
escombros.
2.Socializar a todos los funcionarios Aplicación del PIMA en el SENA Cumplimiento de las acciones
PIMA Regional SENA. 1 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 1 100.00%
de la regional el PIMA. Regional Guaviare. estipuladas en el PIMA de la Regional.
3. Establecer un plan operativo para Aplicación del PIMA en el SENA Cumplimiento de las acciones
la ejecución del PIMA. Regional Guaviare. estipuladas en el PIMA de la Regional.
4. Efectuar monitoreo y seguimiento

sobre el cumplimiento de la Aplicación del PIMA en el SENA Cumplimiento de las acciones
implementación del PIMA en la Regional Guaviare. estipuladas en el PIMA de la Regional.
Regional.
Página 286
Porcentaje de
de las metas
1. Dar cumplimiento a lo establecido

en el Numeral 5 del artículo 24 de la
Ley 80 de 1993, y aplicación al
Capítulo II del Manual Administrativo Cumplimiento de La Ley 80 de 1993y
Aplicación de la Ley 80 de 1993,
de Contratación del SENA ( etapas del Decretos Reglamentarios y Manual de
Decreto 066 de 2008 y Manual Porcentaje Suscripción de contratos
proceso contractual Preparatoria, Pre- Contratación SENA para desarrollar la 100 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 100 100.00%
Administrativo de Contratación SENA, con aplicación de las normas vigentes.
contractual), efectuando la publicidad etapa precontractual en el proceso de
en todos los contratos de la Regional.
de los procedimientos en el Sistema contratación en la Regional.
de Contratación Publica- Secop, de
conformidad con el Decreto 066 de
2008.
1. Dar cumplimiento a lo establecido

en el Numeral 5 del artículo 24 de la
Cumplimiento de La Ley 80 de 1993y
Ley 80 de 1993, Res. 0526 de 2005 Aplicación de la Ley 80 de 1993,
Decretos Reglamentarios y Manual de
del SENA y aplicación del Capítulo II Resol. 0526 de 2005 y Manual Porcentaje Suscripción de contratos
Contratación SENA para desarrollar la 100 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 100 100.00%
del Manual Administrativo de Administrativo de Contratación SENA, con aplicación de las normas vigentes.
etapa precontractual en el proceso de
Contratación del SENA ( etapas del en todos los contratos de la Regional.
contratación en la Regional.
proceso contractual Preparatoria, Pre-
contractual).
1. Aplicar de la Directriz Jurídica Nro.

02 del 25 de febrero de 2008 de la
Dirección Jurídica del Sena Dirección
Cancelación de los derechos de
General, se establecerá en la minuta
publicación en el Diario Único de Porcentaje Suscripción de contratos
de los contratos la exigencia a cargo Pago de publicación del contrato. 100 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 100 100.00%
Contratación Estatal (Imprenta con aplicación de las normas vigentes.
del contratista de efectuar el pago de
Nacional)
los Derechos de Publicación conforme
a la tarifa correspondiente a la
vigencia.
1. Efectuar la adjudicación de
contratos mediante Resolución
Motivada de conformidad con lo
establecido en el Numeral 11 del Contratos suscritos, mediante actas
Adjudicación de contratos mediante Porcentaje Suscripción de contratos
artículo 30 de la Ley 80 de 1993 en de adjudicación con Resolución 100 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 100 100.00%
acto administrativo. con Resolución motivada.
concordancia con el artículo 15 del motivada.
Decreto 066 de 2008, y Numeral
1.2.2 del Manual Para la Contratación
Administrativa del SENA.
Página 287
Porcentaje de
de las metas
1. Socializar y dar Aplicación de la

Resolución Nro. 000526 de 8 de abril
Supervisión eficaz de los contratos en Supervisión eficiente y eficaz en la Porcentaje Adecuada Supervisión de
de 2008 “Manual de Supervisión e 100 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 100 100.00%
la Regional. ejecución de los contratos. contratos.
interventoria del Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA”.
1.Estipular la fecha en los contratos al Suscripción de Contratos con su Contratos suscritos con fecha de su Porcentaje Suscripción de contratos
100 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 100 100.00%
momento de su perfeccionamiento. respectiva fecha. perfeccionamiento. con fecha de perfeccionamiento.
1. Aprobar previa verificación de los

amparos, vigencias y montos las
Aprobación de Pólizas mediante acto Garantías únicas aprobadas mediante Porcentaje Suscripción de contratos
garantías únicas mediante acto 100 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 100 100.00%
administrativo. acto administrativo. con garantías únicas aprobadas.
administrativo de Aprobación de
Pólizas.
1. Efectuar mediante acta motivada

suscrita por las partes contratantes,
previo concepto del interventor o
supervisor en la cual conste la Suspension de contratos mediante
interrupción o suspensión temporal, acta motivada suscrita por los Suspensión de los contratos mediante Porcentaje Contratos suspendidos en
100 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 100 100.00%
las razones en que se fundamenta y la contrantes en apoyo con el supervisor acta motivada. su ejecución, previa acta motivada.
fecha de reiniciación. Conforme lo del contrato
establece el numeral 3.2.3 del Manual
para la Contratación Administrativa del
Sena.
1, Elaborar y registrar adecuadamente

Dar cumplimiento a los procedimientos Aplicación de los procedimeitos Porcentaje Elementos adquiridos,
el ingreso de elementos al almacén,
administrativos del SENA, para el administrativos para el ingreso de debidamente registrados en el 100 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 100 100.00%
de acuerdo con los procedimientos
ingreso de bienes al almacén. elementos al almacén. almacén.
vigentes del SENA.
Página 288
Porcentaje de
de las metas
1. Verificar y analizar la información

reportada por el contratista para el
Contrato cancelado conforme a las
pago, previa certificaiòn del Supervisión efectiva a los contratos de Aplicación del Manual de Supervisiòn
horas ejecutadas por el contratista, 1 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 1 100.00%
cumplimiento de obligaciones la Regional. del SENA.
certificadas por el supervisor.
expedida por el supervisor del
contrato.
1. Solicitar al contratista en el evento

de efectuar adición al contrato, ampliar
los plazos de las pólizas de garantía Ampliación de las garantías únicas
Modificación de las pólizas de
única constituidas, adicionándolas conforme al monto, vigencia, de Porcentaje de Contratos adicionales,
garantías en relación a la adicion que 100 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 100 100.00%
proporcionalmente al valor y al término conformidad a la adición efectuada al con sus respectivas garantías únicas.
se efectúe a los contratos.
pactados en el contrato y respecto de contrato.
los riesgos amparados en el contrato
principal.
1. Aplicar lo establecido en el numeral Liquidación de contratos conforme a lo

Liquidación efectiva de los contratos Porcentaje de Contratos liquidados
4.1 y ss del Manual para la establecido en el numeral 4.1 y ss del 100 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 100 100.00%
conforme a la norma. efectivamente.
Contratación Administrativa del SENA. Manual de Contratación del SENA.
Página 289
Porcentaje de
de las metas
1. Revisar y efectuar los respectivos

ajustes, tanto presupuestables como Generación de reportes Reportes presupuestales y balances
Porcentaje Ajustes presupuestales y
de orden contable, de acuerdo a las presupuestales y contables, sin contables de la vigencia 2007, 100 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 100 100.00%
contables- vigencia fiscal de 2007.
observaciones efectuadas por el grupo inconsistencias debidamente ajustados.
de auditoría de la CGR.
1.Expedir constancias y
Porcentaje de Certificaciones
ceritificaciones con datos exactos, Expedicion de cerfiricados y Certificados o constancias laborales,
laborales, ajustadas a disposiciones 100 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 100 100.00%
previa consulta de la historia laboral constancias con datos exactos expedidas conforme a la norma
administrativas del SENA
del funcionario solicitante.
1. Dar respuesta a las quejas y

reclamos de la ciudadanía, de manera Aplicación del manual de
Respuestas de quejas y reclamos con Porcentaje Quejas y reclamos
oportuna de acuerdo al numeral 5,3 Procedimiento de Quejas y Reclamos 100 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 100 100.00%
oportunidad y soportes atendidos oportunamente
del manual de procedimiento de expedido por el SENA
Quejas y Reclamos.
2. Llevar registro del recibido de la Aplicación del manual de Registro de recibo de las respuestas Porcentaje Registro de recibido de
100 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 100 100.00%
respuesta al usuario quejoso. Procedimiento de Quejas y Reclamos dadas a los quejosos repuestas al usuario quejoso
3. Solicitar al Nivel Central, la

modificación del Manual de
Procedimiento de Quejas y Reclamos Publicacion de las respuestasde Porcentaje Respuestas dadas a
Manual de Procedimiento de Quejas y
de la Regional en cuanto a la quejas y reclamos en las carteleras de quejosos debidamente publicadas en 100 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 100 100.00%
Reclamos actualizado y aplicado
Publicacion de las respuestas de la Regional Carteleras de la Regional
quejas y reclamos, en las carteleras
de la Regional
Página 290
Porcentaje de
de las metas
1. Expedir Circular interna, con el fin

Prevención de reclamaciones futuras Expedición de Circular interna para
de prevenir el uso o asignación
que puedan afectar el patrimonio de regularizar el uso y/o asignación de Circular interna 1 6/30/2008 12/31/2008 26.3 1 100.00%
indebida de los bienes de propiedad
entidad los bines de propiedad del SENA.
del SENA.
1. Dar aplicabilidad a la directriz

juridica No.14 del 07/06/2005, en Porcentaje de Pagos realizados a
Aplicación de la directriz juridica No 14 Pagos realizados a los contratistas,
donde se solicita a los contratistas la contratistas sin cuentas de cobro 100 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 100 100.00%
del 07/06/2005 sin presentación de cuentas de cobro
certificación por parte del supervisor, como soporte.
para el pago correspondiente.
1. Aplicar lo estatuido en el numeral 15

Cumplimiento de lo establecido en la
del art. 25 de la Ley 80 de 1993(no
ley 80 de 1993 y el decreto 266 de Porcentaje de Documentos
exigencia de documentos Aplicación de la Ley 80 de 1993 y
2000, Verificación de las exigencia de tramitados, sin exigencia de 100 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 100 100.00%
autenticados) en concordancia con el Decreto 266 de 2000.
los requisitos de acuerdo a la norma autenticación.
artículo 26 del Decreto 266 de 2000
de documentos autenticados.
(supresión de tramites).
1. Imprimir los estados financieros con

las respectivas firmas del Contador de Suministro oportuno de estados
Confiabilidad de los estados
la Regional y el Representante legal Estados Financieros Confiables financieros de la Regional, 1 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 1 100.00%
financieros de la Regional.
(Subdirectora de Centro), cada vez debidamente firmados.
que un ente de control lo requiera.
1. Revisar y ajustar los registros de los

libros auxiliares de contabilidad y el
Comprobación de saldos en libro Ajustes contables en libros auxiliares y Ajustes contables- Cuentas 27151 y
balance de comprobación, de acuerdo 2 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 2 100.00%
auxiliar y balance. balance de comprobación. 240101.
a las observaciones del grupo auditor
de la CGR.
1.Ingresar datos al aplicativo Gestiòn eficiente de los recursos Verificar los saldos de la propiedad
Saldos contables verificados 4 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 4 100.00%
Administración 2000 fisicos de la Regional planta y equipo de la Regional.
Página 291
Porcentaje de
de las metas
2.Realizar conciliaciones mensuales Gestiòn eficiente de los recursos Verificar los saldos de la propiedad
Conciliaciones de saldos realizadas 7 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 7 100.00%
inter- áreas (Contabilidad - Almacèn) fisicos de la Regional planta y equipo de la Regional.
Identificación y asignación a
3.Identificar y asignar responsables de Gestiòn eficiente de los recursos Bienes debidamente identificados y
responsables, de los bienes propiedad 19 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 19 100.00%
elementos devolutivos fisicos de la Regional asignados
de la Regional
4.Instalar equipos de aire

Gestiòn eficiente de los recursos Instalación de los equipos en la
acondicionado en las aulas de Equipos instalados 2 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 2 100.00%
fisicos de la Regional Regional.
formacion.
1. Contabilizar el valor del inmueble,

que figura en Escritura Pública como
Contabilización del valor de la Sede Constatar el valor registrado en la Contabilización del valor de la sede
sede del Centro de Desarrollo 1 30-Jul-08 30-Jul-08 0.0 1 100.00%
registrado en la escritura pública escritura pública y efectuar su registro del SENA Regional
Agroindustrial, Turistico y Tecnologico
del Guaviare
2. Realizar conciliación de Propiedad

Planta y Equipo entre Almacen y Gestiòn eficiente de los recursos Revisión de saldos de la propiedad
Numero de Conciliaciones Mensuales 7 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 7 100.00%
Contabilidad y efectuar el respectivo fisicos de la Regional planta y equipo de la Regional.
ajuste
3. Revisar y contabilizar la
Depreciacion de la Propiedad Planta Contabilización de la depreciación Elaborar comprobantes de
Comprobantes de contabilidad. 1 1-Dec-08 31-Dec-08 4.3 1 100.00%
y Equipo y efectuar el respectivo Propiedad, Planta y Equipo contabilidad y registrarlos
ajuste
4. Revisar los saldos de la cuenta

Reclasificación de los bienes Revisar los saldos de la cuenta
16350101- Maquinaria y Equipo y Ajustes contables 1 1-Jul-08 31-Dec-08 26.1 1 100.00%
devolutivos en uso 16350101 y efectuar ajustes
efectuar su reclasificación..
5. Reclasificar los Bienes devolutivos

Reclasificación de los bienes Reclasificación de los bienes
en bodega en las subcuentas Ajustes contables 1 1-Jul-08 31-Dec-08 26.1 1 100.00%
devolutivos en bodega devolutivos
correspondientes
Página 292
Porcentaje de
de las metas
6. Realizar Comprobante de Ajuste Depuraciòn de la cuenta contable

Elaboración y registro contable. Ajuste contable 1 1-Jul-08 30-Jul-08 4.1 1 100.00%
escritorio y mesa de juntas muebles y enceres.
7. Realizar entrada a Almacen de la Contabilizaciòn de la nota de entrada Elaboración comprobante y registro

Ajuste contable 1 1-Jul-08 30-Jul-08 4.1 1 100.00%
mesa provenzal de almacen. contable.
Reclasificación de los bienes Elaboración comprobante y registro

8. Reclasificar los bienes intangibles Ajuste contable 1 1-Jul-08 30-Jul-08 4.1 1 100.00%
intangibles contable.
9. Calcular y efectuar las provisiones

Efectuar provisiones de prestaciones
mensuales de las prestaciones Cálculo y Provisión mensual de las Numero de Comprobantes de
sociales y registrar los respectivos 7 30-Jun-08 31-Dec-08 26.3 7 100.00%
sociales, de acuerdo a los factores prestaciones sociales Provisión contabilizados.
comprobantes contables
que establece la de ley
1. Revisar y analizar los reportes de Información confiable para registrar en Ajustes relacionados con los reportes
Ajustes de nómina 1 1-Jul-08 31-Dec-08 26.1 1 100.00%
nomina. los balances de nomina.
1. Firma de la nómina mensual por el

Identificación de niveles de
nivel jerárquico autorizado y firma de Nóminas y desprendibles de pago Nóminas y desprendibles de pago
autorización de nómina y conformidad 7 1-Jul-08 31-Dec-08 26.1 7 100.00%
los beneficiarios en cada desprendible debidamente firmados. firmados
en el recibo de pago
de pago.
Que todos los expedientes de

contratación se encuentren
Cumplir la normatividad vigente en
Solicitar y recibir capacitacion en conformados debidamente (foliados, Documentos que evidencian la
cuanto a la conformacion de 3 17-Jun-08 31-May-09 49.7 3 100.00%
contratacion estatal en orden cronológico) y con todos los realizacion de la capacitacion
expedientes
documentos soporte de las etapas de
la contratación.
Página 293
Porcentaje de
de las metas
Porcentaje del Numero de

Conformar un expediente de expedientes de contratacion que se
contratacion debidamente foliado que Facilitar el control fiscal, evidenciando encuentran foliados, con todos los
se organice de manera cronológica y mediante el expediente que se soportes de cada una de las etapas
100 17-Jun-08 31-May-09 49.7 100 100.00%
con todos los documentos que se cumplieron con todas las etapas del contractuales y en orden cronologico,
produzcan dentro de cada una de las proceso de contratacion. con respecto al total de expedientes
etapas del poceso contractual de contratacion conformados en el
periodo evaluado
Que se cumpla la normatividad

Realizar Jornadas Semestrales de Documentos que evidencian la
vigente en cuanto a la conformacion 3 17-Jun-08 31-May-09 49.7 3 100.00%
organización de expedientes realizacion de la jornada
de expedientes
Verificar que en todos los contratos

Que todas las garantías exigidas en Porcentaje del Numero de garantias
los amparos de las garantias cumplan Proteger a la entidad ante los riesgos
los contratos celebrados en la que cumplen con lo pactado en el
con lo pactado en los contratos, de que puedan presentarse durante la 100 17-Jun-08 31-May-09 49.7 100 100.00%
Regional cumplan con lo pactado en contrato con respecto al numero de
acuerdo a la naturaleza del bien o vigencia del contrato
los mismos. garantias realizadas
servicio a adquirir
Porcentaje del Numero de contratos

Cumplir con el principio de con prorrogas o adiciones que
Que para todas las adiciones o
Emitir concepto técnico por parte del transparencia en la contratacion cumplen con el manual de supervicion
prórrogas de contratos se cuente con
supervisor donde se justifique la estatal y con el Manual de supervision e interventoria del SENA con respecto 100 17-Jun-08 31-May-09 49.7 100 100.00%
el concepto técnico y justificación del
adiciòn al contrato. e interventoria del Servicio Nacional al numero total de contratos con
Supervisor.
de Aprendizaje SENA adiciones o prorroga realizados en el
periodo evaluado
Página 294
Porcentaje de
de las metas
Anexar los siguientes documentos a

los expedientes de contratacion:
cuadros comparativos de analisis de
los precios del mercado, estudio de
conveniencia y oportunidad, copia del
ingreso de los bienes al sistema Que todos los expedientes de Porcentaje del Numero de
administracion 2000, originales de las contratación se encuentren expedientes de contratacion con todos
pólizas de seriedad de la oferta en los Cumplir con el principio de conformados debidamente (foliados, los soportes de cada una de las
100 17-Jun-08 31-May-09 49.7 100 100.00%
expedientes correspondientes, transparencia en orden cronológico) y con todos los etapas contractuales, con respecto al
certifcacion de responsabilidad fiscal, documentos soporte de las etapas de total de expedientes de contratacion
comunicacion de delegacion de la la contratación. conformados en el periodo evaluado
supervision al expediente
correspondiente, acta de comite de
licitaciones y compras en la que se
evalua la conveniencia y
oportunidades,
Porcentaje del Numero de actas del

comité de licitaciones y compras el
Verificar la existencia de la Que en todas las reuniones del
ordenador del gasto participo o delego
comunicación de delegación cuando Comité de Licitaciones y Compras
a algun funcionario que lo
el ordenador del gasto no pueda participe el Ordenador del Gasto y 100 17-Jun-08 31-May-09 49.7 100 100.00%
representara con respecto al total de
asistir al comité de licitaciones y cuando no pueda asistir exista
actas del comité de licitaciones y
compras delegación escrita.
compras realizadas en el periodo
evaluado

expedientes de contratacion que
Que en todos los procesos de
Elaborar la justificacion del objeto de contienen la justificacion del objeto de
contratación exista justificación del 100 17-Jun-08 31-May-09 49.7 100 100.00%
la orden la orden con respecto al total de
objeto a contratar.
expedientes conformados en el
periodo evaluado
Porcentaje del Numero de actas de

Que todas las actas de evaluación y
adjudicacion firmadas por todos los
Revisar que se encuentren firmadas y adjudicación de procesos
participantes y se relacionan los item
relacionados los item a adjudicar a contractuales se encuentren
a adjudicar a cada proponente con 100 17-Jun-08 31-May-09 49.7 100 100.00%
cada proponente en todas las actas de debidamente firmadas y se relacione
respecto al total de actas de
adjudicación. claramente los items a adjudicar a
adjudicacion realizadas en el periodo
cada proveedor.
evaluado
Página 295
Porcentaje de
de las metas

Que en todos los expedientes de expedientes de contratacion que
Elaborar Certificacion de no existencia
contratación de bienes se encuentra la contienen la certificacion de no
en el almacen en todos los procesos 100 17-Jun-08 31-May-09 49.7 100 100.00%
certificación de no existencia en existencia en el almacen con respecto
de adquisicion de bienes
almacén de los bienes a adquirir. al total de expedientes conformados
en el periodo evaluado

Que en todas las invitaciones a cotizar
Exigir a los proponentes la o pliegos de condiciones se exija que
contienen la certificacion de que se
certificacion sobre cumplimiento en el los proponentes anexen la
encuentran al dia en los pagos a 100 17-Jun-08 31-May-09 49.7 100 100.00%
pago de los aportes parafiscales y de certificación sobre el cumplimiento en
parafiscales con respecto al total de
seguridad social. el pago de los aportes parafiscales y
de seguridad social.
periodo evaluado

Incluir en las actas de liquidacion el
valor total de los contratos con la Que para los procesos de contratación
contienen en las acta de liquidacion
adiciones correspondientes y verificar que lo exijan se realicen debidamente
las adiciones correspondientes con 100 17-Jun-08 31-May-09 49.7 100 100.00%
que los valores registrados las actas de liquidación
respecto al total de expedientes de
correspondan con lo realizado y correspondientes.
contratacion con actasde liquidacion
pactado
conformados en el periodo evaluado

expedientes de contratacion donde se
Que en las publicaciones de control
Cumplir la normatividad vigente frente identifica claramente el perfil a
social se encuentre claramente 100 17-Jun-08 31-May-09 49.7 100 100.00%
a la publicacion del control social contratar con respecto al total de
definidos el perfil requerido.
periodo a evaluar

contienen actas del comité de
licitaciones y compras en los cuales lo
Conformar el comite de licitaciones y Que se conforme el Comité de
integran personas diferentes a las
compras de acuerdo con la resolucion Licitaciones y compras de 100 17-Jun-08 31-May-09 49.7 100 100.00%
establecidas en el manual para la
vigente conformidad con la resolución vigente.
contratacion administrativa con
respecto al total del numero de
periodo evaluado
Página 296
Porcentaje de
de las metas

Que en todos los procesos de expedientes de contratacion donde no
Especificar claramente la naturaleza contratación que se adelanten se existe incertidumbre juridica de la
100 17-Jun-08 31-May-09 49.7 100 100.00%
del contrato especifique claramente la naturaleza naturaleza del contrato con respecto al
de los mismos. total de expedientes de contratacion
Porcentaje del Numero de ordenes de

Que previa a la suscripción de una
Verificar el cumplimiento de una orden servicio que se firmaron despues de
nueva orden de servicio se verifique
de servicio antes de suscribir una cumplir con la anterior con respecto al 100 17-Jun-08 31-May-09 49.7 100 100.00%
que no existe otra orden para este
nueva total de ordenes de servicio firmadas
mismo objeto y contratista.
en el periodo evaluado

Facilitar el control fiscal, evidenciando expedientes de contratacion que se
Organizar los expedientes de Que se organicen expedientes de
mediante el expediente que se encuentran conformados en forma
contratacion por procesos contratación en forma individual para 100 17-Jun-08 31-May-09 49.7 100 100.00%
cumplieron con todas las etapas del individual, con respecto al total de
individuales. cada proceso.
proceso de contratacion. expedientes de contratacion

expedientes de contratacion de
Dejar evidencia escrita, firmada y Que en los expedientes de
servicios que contienen la evidencia
archivada en el correspondiente contratación repose evidencia escrita,
Garantizar el cumplimiento de las escrita y debidamente firmada de las
expediente de contratación de las firmada y archivada de las actas o 100 17-Jun-08 31-May-09 49.7 100 100.00%
obligaciones pactadas actas o informes de avance parcial e
actas o informes de avance parciales informes de avance parciales y
informe definitivo de supervision con
y definitivo de supervisión. definitivo de supervisión.
respecto al total de expedientes de
servicios conformados

Conformar expedientes de
Anexar en los expedientes de contratación que incluyan los
instructores que acreditan los estudios
contratacion los documentos que Cumplir con el principio de documentos soporte de las hojas de
y la experiencia laboral de los 100 17-Jun-08 31-May-09 49.7 100 100.00%
acreditan los estudios y la experiencia transparencia vida de instructores contratistas que
contratistas con respecto al total de
laboral de los contratistas . acreditan sus estudios y experiencia
laboral.
instructores conformados
Página 297
Porcentaje de
de las metas
Diligenciar y archivar en el expediente Porcentaje del Numero de

de contratacion los anexos 1, 2 y 3 expedientes de contratacion de
Que se encuentre debidamente
previstos por las Normas vigentes ordenes de servicio que contienen los
Cumplir con el principio de archivados los anexos de contratación
para la contratación, así como anexos 1,2,3 con respecto al total de 100 17-Jun-08 31-May-09 49.7 100 100.00%
transparencia de instructores, exigidos según la
organizar los expedientes según el expedientes de contratacion de
normatividad vigente.
Manual de Administración de servicios conformados en el periodo
Documentos. evaluado
Mejorar gestiòn en el Cobro Coactivo,

asegurando con ello la recuperaciòn Establecer el porcentaje de
Indentificar y verificar deudores de largo plazo y oportuna de la cartera y evitar la Proceder agilmente a las acciones de Resoluciones de recaudado a largo
34 1-Jul-08 30-Dec-08 26.0 34 100.00%
dudoso recaudo precripciòn de la misma, generando cobro plazo y dudoso recaudo. Número de
Informes de Cartera reales y resoluciones 34
confiables.

asegurando con ello la recuperaciòn
Gestionar ante juzgados, Seguimiento del estado del proceso Establecer porcentaje de visitas a
oportuna de la cartera y evitar la
Superintendencia, Tribunales y en que se encuentra cada uno e realizar en despachos judiciales y 108 1-Jul-08 30-Dec-08 26.0 108 100.00%
precripciòn de la misma, generando
Coactivo, el impulso procesal. implusarla . administrativos. Número de visitas
Informes de Cartera reales y
confiables.

Hacer las conciliaciones mensuales Reuniones de evaluaciòn,
oportuna de la cartera y evitar la Efectuar las reuniones de
entre Jurìdica y Relaciones seguimiento, Concluciones y 12 1-Jul-08 30-Dec-08 26.0 12 100.00%
precripciòn de la misma, generando seguimiento.
Corporativas e Internacionales. decisiones administrativas.
confiables.
Página 298
Porcentaje de
de las metas

Presentar las obligaciones y soportes
Identificar deudas remisibles o por oportuna de la cartera y evitar la Numero resoluciones y Valores
ajustadas a remisibilidad y/o 80 1-Jul-08 30-Dec-08 26.0 80 100.00%
precripciòn, para castigarla. precripciòn de la misma, generando remisibles y/o prescriptas castigadas.
prescripciòn.
confiables.
Los empresarios con recursos del

Solicitar a la Dirección General Fondo Emprender que hallan Número de empresas que apoyados
reglamentar, normalizar y elaborar Lograr la implementación del cumplido con los indicadores de con recursos del Fondo Emprender
acto administrativo para el mecanismo que conlleve a la gestión a los cuales se que hallan cumplido con los 15 1-Jul-08 30-Dec-08 26.0 13.5 90.00%
procedimiento de condonación de la condonación de la deuda comprometieron tengan condonada la indicadores de gestión requeridos que
deuda a nivel nacional deuda y registrado como patrimonio se decrete la condonación
propio.
Numero de procesos en los diferentes

Atender en el termino, la Procesos verificados y actualizado en
Cumplir con lo termino procesales despacho judiciales en los cuales el 100 1-Jul-08 30-Dec-08 26.0 100.00 100.00%
contestacion de las demandas cada etapa procesal
SENA este involucrado
Página 299
Porcentaje de
de las metas
Información clara y comprensible de

Realizar ajustes de reclasifiación en Efectuar y Registrar los ajustes de
las hechos económicos que se % cuenta ajustada 100 1-Jul-08 31-Jul-08 4.3 100 100.00%
las cuentas correspondientes. reclasificación
registran en la Contabilidad.
Utilizar las cuentas de costo de venta

Dar cumplimiento con las normas de Realizacion de los registros contables
de conformidad con la normatividad 100% registros 100 1-Jul-08 31-Dec-08 26.1 100 100.00%
Contabilidad Pública. en las cuentas correspondientes.
legal.
Realizar la afectación presupuestal y Afectación y registro de los

Cumplir con los conceptos
contable de acuerdo a los conceptos documentos de acuerdo a los 100% registros 100 1-Jul-08 31-Dec-08 26.1 100 100.00%
presupuestales y contables
del gasto. conceptos de gasto.
Enviar comunicación al Grupo de

Información real y completa en cada
Bienes y logística de la Dirección
Trasladar los inventarios que una de las contabilidades de los
General para que realice la
corresponden a los centros a cada centros y la regional para que las Comunicación enviada 1 16-Jul-08 31-Jul-08 2.1 1 100.00%
segregación de inventarios a cada
una de sus contabilidades. bajas sean realizadas por cada centro
centro de costo, a través del
o la regional.
aplicativo.
Registro de cuentas independientes

de inventario de bajas para cada Registros de cuentas independientes 6 1-Sep-08 31-Dec-08 17.3 6 100.00%
centro y la regional.
Página 300
Porcentaje de
de las metas
Identificar las presuntas

irregularidades en que hayan incurrido
Grantizar la recuperacion de los Comunicaciones remitidas a las
los emprendedores para ponerlas en Numero de acciones legales
recursos publicos invertidos en el Direccion Genral y otras entidades 1 10-jun-08 30-dic-08 29.0 1 100.00%
conocimiwento de las autoridades instauradas.
proyecto solicitando intervenciòn en el proceso
competetentes
Entregar a la gerencia Administrativa

delos recursos FONADE toda
informaciòn pertinente para que inicie
Comunicaciones remitidas a FONADE
las acciones legales einicie la Grantizar la recuperacion de los
solicitando se apliquen acciiones Numero de acciones legales
persecusipon de los bienes recursos publicos invertidos en el 1 10-jun-08 30-dic-08 29.0 1 100.00%
legales en contra de quien instauradas.
constituidos como prenda con los proyecto
corresponda
recursos del proyecto, conforme a los
lineamientos de la Direccion Genral
del SENA.
Solicitar a la Dirección general, se

revise la aplicación del decreto 4730
de 2007 con el fin de que se
Establecer la ejecución del
establezca en la ejecución del
presupuesto de la Regional, de Porcentaje del presupuesto ejecutado
presupuesto, que recursos Cada uno de los rubros identificados 100 2-Sep-08 2-Mar-09 25.9 100 100.00%
acuerdo a lo establecido elel decreto de acuerdo al decreto 4730 de 2007
corresponden a funcionamiento,
4730 de 2007
gastos de operacion y
comercializacion, inversion en cada
una de las dependencias
Página 301
Porcentaje de
de las metas
Realizar seguimiento a la
implementación del plan de manejo Informe mensual de estado de avnce Porcentaje de actividades del plan de
Garantizar la ejecución del plan
ambiental de los Centros de de los planes ambientales de los manejo ambiental de los Centros de 25 1-Jul-08 30-May-09 47.6 25 100.00%
ambiental en los centros de formación
FormaciónGarantizar la ejecución del Centros de Formación Formación, realizadas
plan de manejo ambiental
Registrar la Cuenta deudores,

Reclasificar las deudas no
Subcuenta de aportes y cotizaciones Cuentas no recuperables Porcentaje de cuentas reclasificadas y
recuperables de la Regional y 100 15-Aug-08 15-Feb-09 26.3 100 100.00%
con registro de valores segun lo reclasificadas y canceladas canceladas
cancelarlas
establecido en las normas)
Realizar la revisión de las cuentas de

Identificar el tiempo de pago de cada Cuentas reclasificadas por tiempo de Porcentaje de Cuentas reclasificadas
largo plazo de la Regional y 100 15-Aug-08 15-Feb-09 26.3 100 100.00%
una de las deudas de largo plazo recuperación por tiempo de recuperación
reclasificarlas
Elaborar un plan de conciliación para Mantener una información unificada y Una conciliación por conceptos
Porcentaje de obligaciones conciliadas 100 1-Jun-08 31-May-09 52.0 100 100.00%
ajustar los saldos actualizada de la cartera Regional generadores de la cartera
Página 302
Porcentaje de
de las metas
Realizar corrección en el aplicativo

Mantener actualizados y ajsutados los
finanzas 2000 módulo contabilidad Porcentaje de asientos contables
saldos de la cuenta depreciación en Producir asiento contable 100 30-Jul-08 30-Jul-08 0.0 100 100.00%
para ajsutar saldos de la cuenta de elaborados
todos los períodos
depreciación
Revisar y reclasificar los saldos de las

Mantener actualizados y ajsutados los Porcentaje de asientos contables
depreciaciones para reflejar los saldos Producir un asiento contable 100 30-Jul-08 30-Jul-08 0.0 100 100.00%
saldos de la cuenta depreciación elaborados
reales
Realizar revisión y reclasificación de Mantener actualizados y ajsutados los

Porcentaje de asientos contables
los saldos de las depreciaciones para saldos de la cuenta depreciación en Producir un asiento contable 100 30-Jul-08 30-Jul-08 0.0 100 100.00%
elaborados
reflejar los saldos reales todos los períodos
Realizar actualización revisión y

Identificar inventario fisico por Porcentaje de elementos asignado a
reclasificación de inventarios fisicos en Mantener los inventarios actualizados 100 15-Aug-08 15-Jun-09 43.4 100 100.00%
cuentadante cada cuentadante
todas la áreas de la Regional
Página 303
Porcentaje de
de las metas
Verificar cuales u cuantos, son los Recuperar los elementos de los Porcentaje recuperado, de elementos
Identificar inventario fisico por
elementos del los inventarios que se inventarios que se encuentran a cargo de los inventarios que se encuentran a 100 15-Aug-08 15-Jul-09 47.7 100 100.00%
cuentadante
encuentran a cargo de exfuncionarios de exfuncionarios cargo de exfuncionarios.
Realizar la actualización del inventario

Mantener actualizado el inventario Porcentaje de semovientes existentes
fisico de los bovinos y del aplicatvo de Verificación y conteo fisico de los
fisico y el aplicativo de inventarios de registrados en el inventario y en el 100 15-Aug-08 15-Feb-09 26.3 100 100.00%
semovientes incorporando los que se semovientes cada seis meses
semovientes aplicativo de inventarios
mencionan en el hallazgo

fisico de los bovinos y del aplicatvo de
semovientes incorporando los que se Mantener actualizado el inventario Porcentaje de semovientes existentes
Verificación y conteo fisico de los
mencionan en el hallazgo y elaborar fisico y el aplicativo de inventarios de registrados en el inventario y en el 100 15-Aug-08 15-Feb-09 26.3 100 100.00%
semovientes cada seis meses
las actas de bajas para los semovientes aplicativo de inventarios
semovientes que no se hayan
reportado

fisico de los bovinos y del aplicativo de Verificación y conteo fisico de los

fisico de los bovinos y del aplicatvo de Verificación y conteo fisico de los
Página 304
Porcentaje de
de las metas
Evitar la expedición de resoluciones

Verificar el estado de las actas de de autorización de bajas con fecha Verificar las resoluciones de bajas
Porcentaje de actas revisadas 100 15-Aug-08 15-Feb-09 26.3 100 100.00%
autorización de bajas posterior a la expedición de actas de expedidas cada tres meses
baja
Efectuar los mejoramientos de

Fijar responsabilidades a Jefes de
aquellas inconformidades detectadas
Area o de procesos, para que se
en la Auditoria de vigencia 2007 (37 Planeación y Ejecución de Planes de
responda mensualmente por el
hallazgos), durante la vigencia 2008 y Mejoramiento Específicos para cada Formulación de Plan de acción para
avance de mejoras que deben 1 16-Jun-08 16-Jul-08 4.3 1 100.00%
2009, para que la Regional del Meta uno de los hallazgos dtectados en la el PM
corresponder a un Plan especìfico y
logre sus cometidos institucionales Auditoria de la vigencia 2007.
acciones de Control en su
contemplados además en sus Planes
correspondiente ejecución.
Estratégicos y Operativos.
Ejecucion de las acciones de

37 16-Jul-08 15-Jun-09 47.7 35 94.59%
mejoramiento
Para el 2008 Se cuenta con un

funcionario Integrador de Formación El cumplimiento de metas de
Virtual, quien controlará junto con los Formación virtual trazadas por el Número de usuarios atendidos en
Porcentaje de usuarios atendidos en
Coordinadores Académicos el que la SENA a través de mecanismos de Formación Virtual, acorde con las
Formación Virtual segùn metas 100 16-Jun-08 31-Dec-08 28.3 100 100.00%
programación anual se vaya Planeación (POA) y de ejecución y metas asiganadas y las programadas
asignadas.
ejecutando en el Aplicativo SGC,de Control (SGC), deberàn ejecutarse de en el aplicativo
acuerdo con las metas de Digeneral, manera coherente.
y sin ninguna incoherencia.
Página 305
Porcentaje de
de las metas
Registrar completamente los

Depuración de carpetas y archivos Subsanar los represamientos de
documentos de cada carpeta por Carpetas completas de cursos de
académicos de los cursos del 2005, certificación de vigencias anteriores y
cursos desarrollados en vigenmcias vigencias anteriores y expedición de 100 16-Jun-08 31-Dec-08 28.3 100 100.00%
para poder expedir sus respectivos organización completa del archivo
anteriores y producir el Certificado de las certificaciones
certificados académico de los Centros.
Formación.
Porcentaje de alumnos de cursos de

Efectuar seguimiento y evaluaciones
Plan de Acciòn para efectuar Seguimiento y evaluacion a los Formaciòn Titulada con acciones de
de impacto para detectar la
seguimiento y evaluaciones de alumnos egresados de los cursos de seguimiento y evaluaciòn apliacadas. 100 16-Jun-08 31-Dec-08 28.3 100 100.00%
empleabilidad de los egresados y con
empleabilidad a los egresados . Formaciòn Titulada empleados o con trabajo
ello proponer mejoras
independiente
Página 306
Porcentaje de
de las metas
Contemplar en los estudios de

Conmveniencia y Oportunidad, las
medidas a tomar en estos casos,
exigir y hacer efectivas pólizas de
cumplimiento y seleccionar
contratistas que aseguren este
Exigencia y Control para que los
aspecto de entregas oportunas y Garantizar la entrega oportuna de
elementos o servicios sean Porcentaje de Pedidos entregados a
según fechas pactadas. Se ha de elementos a los usuarios que
entregados o suministrados Almacén según condiciones 100 16-Jun-08 31-Dec-08 28.3 100 100.00%
implementar un procedimiento dentro requieren insumos para la actvidad de
oportunamente a los usuarios por pactadas contractualmente
de la ruta de procedimientos del la entidad.
parte de los proveedores externos.
Sistema de Gestión de Calidad-MECI,
para las tareas a desarrollar una vez
el Pedido es legalizado por
Contratación y los pasos de Almacén,
Inventarios y Bodegaje y entrega a los
usuarios finales.
Reinducción en el manejo de Cajas

Menores y observancia de la norma
Utilizar oportunamente este
por parte de los responsables de cada
mecanismo, garantizar el buen uso de Trámite de reembolso mensualmente Numero de reembolsos por
caja Menor. Continuar acciones de 5 16-Jun-08 31-Dec-08 28.3 5 100.00%
los recursos presupuestales y verificacion de requisitos. Cuentadante.
control y arqueos trimestrales, asi
ajustàndose a la norma
como intervención administrativa
según los resultados,
Llevar el caso al Comité de

Depuración Contable adjuntando Depurar y castigar contablemente este Acta de comité de Depuracion
Numero de acta de depuracion 1 16-Jun-08 15-Jun-09 52.0 1 100.00%
evidencias juridicas de que tal título valor Contable
documento ha caducado.
Página 307
Porcentaje de
de las metas
Plan especìfico de depuraciòn de

Depuraciòn de inventarios de la
inventarios y ejecución segùn
Regional y los Centros del Meta, así Ejecución de un Plan del depuración
cronograma aprobado por los Jefes de
como de las antiguos Centros de propuesto incluyendo el tema de Ejecucion del Plan de depuracion 100 16-Jun-08 15-Jun-09 52.0 95 95.00%
Àrea. Plan que incluirá acciones de
Guaviare, Arauca, Vichada , Vaupés y Bajas.
capacitación, apoyo con recurso
Guanía
humano y financiero.
Proceder a realizar el registro contable

directamente a la cuenta de superàvit
por donaciòn previa la verificacion de
Realizar los registros y/o ajustes de
documentos de propiedad. Realizar Registro del ajuste contable Número de ajustes contables 1 16-Jun-08 31-Dec-08 28.3 1 100.00%
activos por legalizar
ajuste contable para el caso de obras
y mejoras en propiedad ajena de los
centros del Vichada y Guaviare.
Presentar fichas por concepto de Actualizar fichas técnicas por

aportes del año 2004 ante el Comité concepto de aportes de vigencia de
Actualizar fichas de aportes vigencia
de Depuraciòn Contable para obtener 2004 por parte del area Nùmero de fichas tramitadas 100 16-Jun-08 31-Dec-08 28.3 50 50.00%
2004 y tramitar para su aprobaciòn.
su aprobaciòn y realizar la depuraciòn correspondienre, a fin de depurar la
contable. cartera recuperable
Página 308
Porcentaje de
de las metas
Programar reuniones trimestrales para

Asegurar que los avances en el Avance mensual y trimestral del la
evaluar la gestiòn de los centros a la
cumplimiento de las metas ejecuciòn de metas acadèmicas,
luz de los datos que arroja el aplicativo Informe trimestral del cumplimiento de
acadèmicas se logren, segùn los evaluadas contra la programaciòn que 2 16-Jun-08 31-Dec-08 28.3 2 100.00%
SGC y que ademàs habilita la metas académicas.
datos que mensualmente se reportan fuè digitada en el mismo aplicativo de
evaluaciòn del Cuadro de mando
en la SGC Gestiòn de Centros.
Integral.
Fijar responsabilidades a jefes de

area o de procesos, para que se Trabajar por la bùsqueda de la Planeación y Ejecución de Planes de
responda mensualmente por el eficiencia y eficacia de los procesos Acciòn para cada uno de los procesos,
avance de mejoras que deben aprovechando las herramientas del atendiendo principios de celeridad,
Porcentaje /Plan de Acciòn para los
corresponder a un Plan especìfico y Sistema de Gestiòn de Calidad, MECI, economìa y eficiencia y eficacia, en 100 14-Jun-08 15-Jul-08 4.4 100 100.00%
diferentes procesos.
acciones de Control en su Control Administrativo y el Autocontrol donde cada Jefe de Area es
correspondiente ejecución para el para que cada quien gerencie su responsable del trabajo de su
cumplimiento de directrices y normas puesto de trabajo respectivo equipo de trabajo
de cada proceso.
Porcentaje /Cumplimiento de las

100 16-Jul-08 31-Dec-08 24.0 100 100.00%
acciones Planteadas
Porcentaje / Cumplimiento de las

100 1-Jan-09 15-Jun-09 23.6 100 100.00%
acciones Planteadas
Página 309
Porcentaje de
de las metas
Depuración de carpetas y archivos

académicos de los cursos de
vigencias anteriores, para poder
Subsanar los represamientos de
expedir sus respectivos certificados ,
certificación de vigencias anteriores y Organizar el archivo Acadèmico del
diseñando un Plan de Choque para
organización completa del archivo Centro y producir los Certificado de
Certificaciones represadas. Se Porcentaje de Certificados expedidos
académico de los Centros, Formación acumulados de vigencias 100 16-Jun-08 30-Aug-08 10.7 100 100.00%
propone corregir el represamiento de por cursos del 2005
garantizando certificaciòn al egresado anteriores y mantener actualizados
la vigencia 2005 de junio a agosto de
antes de los 45 dias de haber los de la vigencia actual
2008, vigencia 2006 de septiembre a
terminado su curso.
diciembre de 2008 , vigencia 2007 de
enero a marzo de 2009 y vigencia
2008 de abril a junio de 2009.
Porcentaje de Certificados expedidos

100 1-Sep-08 31-Dec-08 17.3 100 100.00%
por cursos del 2006

100 1-Jan-09 31-Mar-09 12.7 100 100.00%
por cursos del 2007

100 1-Apr-08 15-Jun-09 62.9 100 100.00%
por cursos del 2008
Página 310
Porcentaje de
de las metas
Plan de Acciòn para la Regulación y

Suscripción de Contratos de
Aprendizaje, basado en la información
de la Planilla Unica, constatando su
domicilio en la región , determinando
posibles evasores y elusores; dentro
del programa de fiscalización revisar si
las empresas obligadas a estar
reguladas están cumpliendo con la Cumplimiento de metas en Suscripción de contratos de Porcentaje de Cuotas reguladas y
cuota fijada y para efectos de suscribir Contrataciòn de Aprendices , Aprendizaje definidos como meta por Contratos de Aprendizaje suscritos y
100 16-Jun-08 31-Dec-08 28.3 100 100.00%
contratos de Aprendizaje todos los cumplimiento de la Ley 789 del 2002 la Dirección General y cumplimiento asignados como metas por la
alumnos que cursan especialidades de Contrataciòn de Aprendices de la meta de la cuota regulada Direcciòn General
objeto del contrato, debeán registrarse
en el Sistema de Gestión Virtual de
Aprendices. sensibilizar a las
personas que manejan talento
humano en las empresas sobre el
manejo y uso del Aplicativo SGVA, e
igualmente a los alumbnos para que
los empresarios los puedan contactar.
Lograr para la regiòn la apariciòn de

Planes de negocios presentados al
Plan de Acciòn especìfico y detallado nuevas empresas con los
Fondo Emprender para la aprobación
para lograr las metas alcanzables en conocimientos que en materia Proyectos viables presentados al
de recursos y la generación de 8 16-Jun-08 31-Dec-08 28.3 8 100.00%
materia de creaciòn de empresas y empresarial se requieren para Fondo emprender
empleos nuevos por cada empresa
emprendimiento. planificar y poner en marcha negocios
financiada y creada
y pequeñas y medianas empresas.
No empleo generados por Proyectos

44 16-Jun-08 31-Dec-08 28.3 44 100.00%
presentados Fondo Emprender
Página 311
Porcentaje de
de las metas
Plan de Acciòn especìfico y detallado

para lograr las metas en materia de
Lograr el mejoramiento continuo de
atención a Microempresas, pequeñas Mypimes y empresas de economía Nùmero de empresas (Micro-
las micro, pequeñas y medianas
y medianas empresas de la región, Solidaria fortalecidas a través de pequeñas y Medianas), fortalecidas a
empresas de la región a través de 23 16-Jun-08 31-Dec-08 28.3 23 100.00%
que incluya organización del equipo capacitación y asesoría por parte del travès de capacitaciòn y Asesorìa por
capacitación y acompañamiento por
de trabajo, contratación oportuna de SENA parte del SENA Regional Meta
parte del SENA
asesores, programación y ejecución
estricta de las acciones a implementar.
Nùmero de Empresas de Economìa

12 16-Jun-08 31-Dec-08 28.3 12 100.00%
Solidaria constituidas
Con base en el Plan de depuración

de Inventarios ya planteado, incluir Toma física de inventarios Identificación y plaqueteo de los
Porcentaje de elemntos identificados
como una actividad específica la labor actualizando plaqueteo y novedades elementos devolutivos de los 100 16-Jun-08 15-Jun-09 52.0 100 100.00%
y plaqueteados
de plaqueteo nde los elementos de los entre cuentadantes. inventarios
inventarios.
Página 312
Porcentaje de
de las metas
Dentro del plan de Depuración de

Inventarios están previstas actividades
Mantener actualizados los inventarios porcentaje de ejecución del Plan de
de Toma fíisca de inventarios y visitas Actualización de Inventarios de
de semovientes de la regional y actualización de inventarios de 100 16-Jun-08 31-Dec-08 28.3 100 100.00%
de control operativo por parte del semovientes de la Regional.
coherentes con el area contable semovientes
almacenista y de la Coordinación
Administrativa.
Formular un Plan de depuraciòn de

cuentas de tesorerìa y contabilidad
que permita subsanar inconsistencias
que se han venido acumulando y que Efectuar depuración de partidas que la Actas de comité de depuracion
Numero de actas de depuracion y
siempre requieren un tratamiento legal Regional viene acumulando en sus contable mensual, Solicitudes de 12 16-Jun-08 15-Jun-09 52.0 12 100.00%
oficios a bancos,
y técnico, Subsanando aquellas conciliaciones bancarias. depuracion de partidas a bancos,
partidas que son de dificil
identificacion a traves del comite de
depuracion contable regional.
Efectuar depuración de cuentas de

Formular un Plan de depuraciòn de
diferente orden que la entidad viene
cuentas de tesorerìa y contabilidad
acumulando en la Regional y que Saneamiento de Cuentas Contables y
que permita subsanar inconsistencias
requieren desde luego el concurso de de Tesorerìa.Conciliaciones bancarias Proceso legalizaciòn cheque devuelto 1 16-Jun-08 30-Jun-09 54.1 1 100.00%
que se han venido acumulando y que
la Dirección General con los cual ha de años anteriores
siempre requieren un tratamiento legal
de hacerse gestiòn para la ejecución
y técnico.
de un Plan Integral al respecto.
Página 313
Porcentaje de
de las metas
Teniendo en cuenta capacitaciones

anteriores al respecto y de acuerdo al Garantizar el cumplimiento por parte
manual de Supervisión e interventoría del afianzado, tomador o contratista
de contratos a nivel SENA, según la de una obligacion de hacer contenida
Resolución 668 de 2005, el supervisor en un contrato. Respaldar a la Contratos con pólizas de garantía
deberá certificar el lleno de requisitos Entidad, permitiéndole resarcirse obligatoria y totalmente legalizadas,
Número de contratros con pólizas
para dar inicio a la ejecucion del patrimonialmente, en el evento de excepto los de mínima cuantía según 100 16-Jun-08 31-Dec-08 28.3 100 100.00%
debidamente legalizadas
objeto contractual (pólizas, pago de incumplimiento por parte del parrafo 5o, del Artículo 7 de la Ley
impuestos a que haya lugar, pago de contratista haciéndola efectiva de 1150 del 2007.
aportes parafiscales incluyendo el acuerdo el procedimiento especificado
contrato de aprendizaje y aportes al en las condiciones generales de cada
sisema de salud, según numeral 9 del pòliza.
artículo 4 Resolución 668 de 2005
Ejecutar los recursos asignados para

Elaboraciòn de procedimientos Contratos con terminos de refrencia
contrataciòn en las condiciones que la
estandarizados y especìficos ajustados a la Ley y considerando
Ley define, para el caso terminos de Nùmero de contratros con tèrminos d
aprobados por el Sistema de Control todos los factores , que permitan la 100 16-Jun-08 31-Dec-08 28.3 100 100.00%
referencia claros que garanticen erferencia claros
de Calida y MECI, en materia de transparencia e igualdad de
igualdad de oprtunidades y equidad
Contrataciòn. oportuniaddes.
en los procesos de contrataciòn
Página 314
Porcentaje de
de las metas
Elaboraciòn de procedimientos Ejecutar los recursos asignados para

Contratos ajustados a la Ley y
estandarizados y especìficos contrataciòn en las condiciones que la Nùmero de contratros con el
considerando todos los factores, que
aprobados por el Sistema de Control Ley define, que garanticen igualdad cumplimiento de requisitos 100 16-Jun-08 31-Dec-08 28.3 100 100.00%
permitan la transparencia e igualdad
de Calida y MECI, en materia de de oprtunidades y equidad en los precontractuales.
de oportuniadades.
Contrataciòn. procesos de contrataciòn
Constatar las anotaciones de

sanciones e inhabilidades que sobre Contratos con el lleno de requisitos
Nùmero de proponentes con
Solicitud de documentos de acuerdo a una persona existen en el sistema de exigidos por Ley, en este caso
Antecedentes fiscales y disciplinarios 100 16-Jun-08 31-Dec-08 28.3 100 100.00%
la norma informacion de registro de sanciones y Antecedentes Fiscales y Disciplinarios
verificados
causas de inhabilidad (SIRI), según la asì se trate de personas jurìdicas.
naturaleza del contrato
Página 315
Porcentaje de
de las metas
Elaboraciòn de procedimientos
estandarizados y especìficos
Contratos con con publicación en el
aprobados por el Sistema de Control Ejecutar los recursos asignados para
Diario oficial , ajustados a la Ley y
de Calidad y MECI, en materia de contrataciòn en las condiciones que la Nùmero de contratros publicados
considerando todos los factores , que 100 16-Jun-08 31-Dec-08 28.3 100 100.00%
Contrataciòn; de otra parte està Ley define, para el caso publicación oportunamente
permitan la transparencia e igualdad
pendiente la actualizaciòn del Manual en el Diario oficial.oficial.
de oportuniaddes.
de Contrataciòn por parte de
Digeneral
Ejecutar los Convenios a cabalidad

Aplicación estricta de lo estipulado en como quiera que el beneficioe s mutuo Aplicación estricta de los convenios
Nùmero de convenios suscritos y
cada Convenio, con la Supervisión e y el SENA no puede perder esfuerzos interinstitucionales aprobados y 100 16-Jun-08 31-Dec-08 28.3 100 100.00%
ejecutados
Informes periódicos requeridos. ni respuesta a lo las demandas vigentes.
sociales.
Página 316
Porcentaje de
de las metas
Aplicación estricta de medidas de

mantenimiento de equipos con las Protección , custodia y buen manejo
debidas autorizaciones de los de los bienes de la Entidad a cargo de Plan de mantenimiento debidamente Porcentaje del Plan de Mantenimiento
100 16-Jun-08 31-Dec-08 28.3 100 100.00%
Subdirectores y debidamente cuentadantes y la autorización autorizado. ejecutado legalmente.
reportadas a la mesa de ayuda administrativa pertinente.
Dirección General.
Elaboraciòn y aplicación de
procedimientos estandarizados y
especìficos aprobados por el Sistema
de Control de Calidad y MECI, en Controlar la ejecución de Contratos y
materia de Supervisión de Contratos y Convenios a través de los
Contratos con Informes de Porcentaje de contratos con Informes
Convenios. Informe de ejecución mecanismos de Supervisión e
Supervisión o Interventoría de Supervisión e Interventoría 100 16-Jun-08 31-Dec-08 28.3 100 100.00%
mensual para cada Supervisor de Interventoría existentes por Ley para
ejecutados aplicados.
Contrato, y al Pago cuando implique garantizar la eficiencia de la Gestión
manejo de recursos. Impartir Pública en materia de contratación.
capacitaciòn acerca del manual de
Supervisiòn e Interventorìa y la
Resoluciòn 668 de 2005
Página 317
Porcentaje de
de las metas
Planificación mes a mes de la

ejecución presupuestal y de la Garantizar la ejecución de los
Informe de Ejecución presupuestal
ejecución de los Planes de recursos asignados a la entidad con
ejecutado mes a mes con su Porcentaje de Ejecución presupuestal
Acción.Igualmente evaluación mes a la oportunidad debida y bajo procesos 6 16-Jun-08 31-Dec-08 28.3 6.0 100.00%
respectiva evaluaciòn de Mensual por centro de Costos
mes de los avances logrados para de planificación consistentes y
cumplimiento.
decidir a oprtunamente sobre los coherentes con la ejecución
correctivos a tomar.
De acuerdo al Decreto 066 de 2008 Número de Contratos debidamente

todos los Contratos son con Aplicación de la Resolución 239 del 31 archivados en correspondientes
Porcentaje de contratos debidamente
formalidades plenas, por lo tanto solo de enero de 2008 sobre codificación carpetas, con la numeración exacta 100 16-Jun-08 31-Dec-08 28.3 100 100.00%
archivados y codificados.
existe un consecutivo para cada de contratos. cuyos expedientes reposen en el
centro de costos archivo de la Oficina de Contratación.
Página 318
Porcentaje de
de las metas
Plan de acción para gestionar a nivel

Regional y a nivel de la Dirección Ejecutar los recursos asignados para
General los procesos judiciales en contrataciòn en las condiciones que la
Legalización total del Contrato 112 de Trámite de legalización total del
marcha que finalmente permitan Ley define y para el caso del contrato 100 1-Jan-08 30-Dec-08 52.0 70 70.00%
2004 Contrato 112 de 2004
recuperar los valores del anticipo no 112 del 2004 obtener su legalización
invertidos y legalizar finalmente el total por las vias jurídicas pertinentes
incumplimiento de este contrato
Controlar la ejecución de Contratos y

Elaboraciòn de procedimientos Convenios a través de los
estandarizados y especìficos mecanismos de Supervisión e
aprobados por el Sistema de Control Interventoría existentes por Ley para Contratos con asignación de Porcentaje de contratos con
100 16-Jun-08 31-Dec-08 28.3 100 100.00%
de Calidad y MECI, en materia de garantizar el buen manejo de la Supervisores o Interventores Supervisor asignado oportunamente.
Supervisión de Contratos y gestión Pública en materia de
Convenios. contratación y que deben ser definidos
oportunamente.
Garantizar las respuestas planeadas y

Planificar reuniones periodicas con con la mayor calidad a los usuarios de
Programación de reuniones Nùmero de reuniones programadas y
todos los docentes para evaluar los la Formación profesional, para lo cual 100 16-Jun-08 31-Dec-08 28.3 100 100.00%
evaluativas con el grupo docente ejecutadas por cada Centro
logros y avances de las ejecuciones. los docentes son los ejecutores
directos.
Página 319
Porcentaje de
de las metas
Ejecutar las horas contratadas en su Ejecutar en forma Total los recursos Número de cursos programados y
totalidad, ejerciendo un mayor control presupuestales asignados en Cursos programados y ejecutados ejecutados con las horas
100 16-Jun-08 31-Dec-08 28.3 100 100.00%
por parte de los Supervisores de concordancia con la Proghramación totalmente determinadas en cada acción de
Contrato. académica. formación.
Unificar el procedimiento para evaluar

las condiciones tecnico-pedagógicas Evaluación escrita sobre los
Cumplir con normas de calidad
de los docentes contratistas del SENA resultados de cada Docente
tecnico.pedagógica y demostrar Número de evaluaciones aplicadas a
y emitir recomendaciones sobre su Contratista en su desempeó 100 16-Jun-08 31-Jul-08 6.4 100 100.00%
competencias para impartir Formación Docentes Contratistas
idoneidad, aplicando algunas pruebas contractual y ejercico de la docencia
Profesional.
especiales, o Actas conceptuales de en el SENA.
los respectivos Supervisores.
Elaborar y ejecutar un Plan de

organización de los archivos de la Cumplir con las normas de Ley, de
Regional y cada una de las Retención Documental y otras de nivel PORCENTAJE/Formulaciòn del Plan
Planeación y Ejecución de un Plan de
dependencias , que incluya acciones interno para el SENA que exigen una de Archivo y Organización Documental
Archivo y Organización Documental 100 1-Aug-08 15-Jun-09 45.4 73 73.40%
de capacitaciòn, acciones operativas, debida organización de archivos de la Regional y sus dependencias de
regional incluidas sus dependencias
instructivos de implementaciòn documentales para los diferentes las vigencias 2007 y 2008
,plasmados en un cronograma y procesos y sus dependencias.
control de avances mensual.
Página 320
Porcentaje de
de las metas
Porcentaje de archivos organizados

100 1-Jan-09 15-Jun-09 23.6 73 73.40%
de la vigencia 2007
Porcentaje de archivos organizados

100 1-Jan-09 15-Jun-09 23.6 73 73.40%
de la vigencia 2008
Elaborar y ejecutar un Plan de

organización de los archivos
Cumplir con las normas de retención
Académicos de los dos Centros de la PORCENTAJE/ Formulaciòn de
Documental y otras que exigen una
Regional, que incluya acciones de Planeación y Ejecución del archivo planes de Organización y Ejecución
debida organización delos archivos 100 16-Jun-08 15-Aug-09 60.7 100 100.00%
capacitaciòn, acciones operativas, Académico de los Centros de archivos Académicos 2007 y 2008
documentales de Orden Académico y
instructivos de implementaciòn de los Centros de Formación
sus procesos inherentes
,plasmados en un cronograma y
control de avances mensual.
Porcentaje de los archivos

100 16-Aug-08 31-Dec-08 19.6 100 100.00%
organizados en el 2007
Porcentaje de los archivos

100 1-Jan-09 15-Jun-09 23.6 100 100.00%
Acadèmicos organizados del 2008
Página 321
Porcentaje de
de las metas
Incorporar las observaciones Ejecución del 100% de los Revisar los compromisos adquiridos
anteriores al presente plan y Cumplir, compromisos del Plan de para ajustar unos y cumplir los otros al Plan de mejoramiento ajustado 1 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 1 100.00%
con los ajustes aprobados, al 100%. Mejoramiento del año 2004. 100%.
Capacitación de los lideres de

Divulgar el procedimiento para el procesos en la metodologia de la 1 Reunión de socialización por Centro
tratamiento de riesgo a los lideres de administración de riesgos. y cuatro acciones de seguimiento por Capacitaciones 9 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 9 100.00%
proceso año (1 cada 3 meses)
Elaborar e Implementar el Definición de indicadores de control y Establecer indicadores que incluyan

procedimiento para el manejo de seguimiento de los riesgos cronograma de seguimiento al mapa Mapa de riesgos con indicadores 4 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 4 100.00%
riesgos de la entidad detectados. de riesgos
Conciliar semanalmente la información

por comercialización de productos,
para que haya coincidencia de los Certificación oportuna del registro de
ingresos de la semana con el saldo en los ingresos y egresos por Conciliación de la cuenta recaudadora
Conciliaciones semanales 24 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 24 100.00%
la cuenta el lunes siguiente y verificar comercialización y producción de debidamente depurada.
mensualmente que la totalidad de productos del centro agropecuario.
estas transacciones figuren en los
asientos contables
Página 322
Porcentaje de
de las metas
Evaluar la efectividad de los controles Vinculación de los funcionarios en la

Talleres semestrales de evaluación de
aplicados en los procesos mediante evaluación de la eficacia de los
los controles (1 por Centro y Dirección Talleres 3 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 3 100.00%
Talleres de divulgación a todos los controles implementados en los
Regional)
funcionarios procesos.
Documentar los procesos de rotación

de personal. Diligenciar debidamente
los documentos y que reposen de Consecución al cumplimiento al Garantizar control y seguimiento a la
Porcentaje 100 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 100 100.00%
acuerdo con las Tablas de Retención articulo 15 de la ley 594 de 2000. documentación
Documental y que todos ellos estén
debidamente firmados.
Programar y realizar la señalizacón de Identificación de los ambientes de

Señalizar los ambientes y espacios
los ambientes y espacios de la sede aprendizaje y espacios administrativos Porcentaje 100 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 100 100.00%
administrativos.
de Santander en la sede de Santander
Entrenar a los funcionarios de la sede

de Santander de Quilichao en la
Funcionarios de la sede Santander de
Capacitación y actualización
aplicación
para
deque
las TRD
los funcionarios
para la aprendan y apliquen la metodologia de las TRD en la organización de los fondos documentales
Funcionarios entrenados 4 02-Jul-08 30-Nov-08 21.6 4 100.00%
Quilichao entrenados en TRD
organización de los fondos
acumulados
Página 323
Porcentaje de
de las metas
Capacitación a los funcionarios de las

Realizar sensibilización el la sedes de Santander de Quilichao y Funcionarios de las sedes Santander
implementación del MECI en las Guapi acerca de las acciones de y Guapi con conocimiento del Modelo Jornadas de trabajo 2 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 2 100.00%
sedes de Santander y Guapi implementación del MECI y estimular Estandar de Control Interno MECI
su participación en este proyecto
Emitir comunicación al nivel central en

la que se informe sobre el hallazgo Emisión de la comunicación a nivel
Comunicación Oficio 1 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 1 100.00%
para que tome las medidas Central
correspondientes.
Elaborar los actos administrativos Actualización de los inventarios de la

Ordenar apertura de procesos Porcentaje 100 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 100 100.00%
pertinentes Regional

la que se informe sobre el hallazgo Emisión de la comunicación a nivel
Comunicación Oficio 1 01-Jul-08 01-Julio-08 #VALUE! 1 100.00%
para que tome las medidas Central
correspondientes.
Página 324
Porcentaje de
de las metas
Verificar y legalizar los inventarios de Inventarios para la sede Santander de

Actualización de los inventarios Porcentaje 100 07-Jul-08 10-Oct-08 13.6 100 100.00%
Santander de Quilichao Quilichao actualizados

la que se informe sobre el hallazgo
Emisión de la comunicación a Nivel
para que tome las medidas Comunicación Oficio 1 02-Jul-08 20-Julio-08 #VALUE! 1 100.00%
Central
correspondientes y se aclare el
concepto de Plan ade Acción y POA.
Página 325
Porcentaje de
de las metas
La parte principal del saldo

Emitir comunicación al nivel central en correspondió a Fondo de Pensiones
la que se informe sobre el hallazgo (151'783.000) y Fondo de Vivienda
para que se tomen las medidas Emisión de la comunicación a Nivel ($14'000.000). Informaremos al nivel
Oficio 1 02-Jul-08 20-Julio-08 #VALUE! 1 100.00%
correspondientes, y se centralicen los Central Central para que se tomen las
saldos no ejecutadors de los Fondos medidas correspondientes en
de Vivienda y Pensiones. consideración a que estas cuentas no
pueden ser objeto de traslados.
La Caja Menor de Guapi ya se

constituyó. Se buscará que las Cajas Disposición garantizada y oportuna de
Menores estén abiertas dentro de los los recursos asignados a las cajas Cajas menores disponibles en fecha Porcentaje de Cajas en
100 02-Jul-08 30-Abril-09 #VALUE! 100 100.00%
quince días siguientes a la Resolución menores de Santander, Guapi, oportuna funcionamiento/Cajas aprobadas
de Aprobación de Cajas Menores por Centros Industrial y Agropecuario.
la Dirección General.
Hacer el seguimiento respectivo a

Realización de seguimiento oportuno
través de las horas de asesoría Verificar registros de las asesorías en Porcentaje de Reportes mensuales
a las asesorías de los planes de 100 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 100 100.00%
reportadas en el Sistema de Gestión el SIGAC en el SIGAC
negocios aprobados
de Centros
Página 326
Porcentaje de
de las metas
Revisar el cumplimiento de los

Realización de los Comités de
expertos designados a los Comités de
Centros con los expertos del Comité Seguimiento a las actividades de los
los Centros para proponer el Porcentaje de Asistencia a las
Técnico Sectorial y dejar registro de expertos a los Comités Técnicos de 70 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 70 100.00%
reemplazo de quienes no cumplen con sesiones/número de sesiones
los compromisos para su posterior Centro
su función y documentar las
cumplimiento y evaluación.
actividades.
Planear los contratos de bienestar al

alumnado proyectando un mayor Adecuar la contratación a las Porcentaje de Cobertura de la
Usar los registros históricos para
número de tratamientos necesidades de la entidad y población de aprendices con el 100 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 100 100.00%
determinar la población por atender
odontológicos, de acuerdo con los soportarla. servicio
datos históricos
Exigir un informe final de ejecución de

Adopción de un sistema de control
actividades y registro de asistentes a Control del cumplimiento de los Informe final de actividades y registro
para garantizar el cumplimiento de los 1 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 1 100.00%
los contratistas de bienestar y apoyo a objetos contractuales. de asistencia a los servicios.
objetos contractuales.
la formación.
Adpotar un mecanismo de
Documentar el seguimiento a los
seguimiento que permita determinar la
convenios realizados para la práctica Informe de seguimiento al convenio. informe 1 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 1 100.00%
efectividad de los convenios para la
de aprendices.
práctica de aprendices.
Página 327
Porcentaje de
de las metas
Se fijaran metas y alianzas

mancomunadas con la secretarias de
educaciion municipal y dptal , con los
Centros Regionales de Educación
Superior y con las diferentes
Ampliación de la cobertura y Porcentaje de Número de ejecuciones
Determinar metas de alianzas del Instituciones de Formación, de
propender para que los programas del de alianzas privadas y publicas
SNFT con Instituciones Públicas y Desarrollo humano y con
SENA se ejecuten con las diferentes realizadas / total ejecuciones de 90 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 90 100.00%
Privadas del Departamento del Cauca universidades y en general con los
intituciones de la comunidada alianzas privadas y publicas
para ampliación de cobertura miembros de la red Formación para el
educativa. programadas
Trabajao al igual que la participación
directa en programas educativos del
SENA y con los rectores de las
instituciones educativas de la media y
media técnica.
Inscribir en el registro de Gestión de Registrar en el Sistema de Gestión de

Fijar metas de créditos aprobados. Centros los emprendedores Centros los emprendedores de Banca Planes de Inversión viabilizados 330 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 330 100.00%
asesorados y los créditos aprobados. de Oportunidades
Página 328
Porcentaje de
de las metas
Contratación de tres asesores para

fortalecer la Unidad de
Emprendimiento de febrero a dic 2008
(Planes de Negocio de: Aprendices
SENA, desplazados, Poblaciónes
Vulnerables y otras poblaciones)
Contratar tres asesores de apoyo a la Contar con asesores de apoyo y
Fortalecimiento empresarial, apoyo a Asesores contratados 3 18-Abril-08 18-Nov-08 #VALUE! 3 100.00%
Banca de Oportunidades seguiniento
la titulaciones-Formulación de
proyectos. Contratación de tres
asesoras para apoyo Regional del
Programa Banca de Oportunidades
desde el 18 de abril de 2008 hasta el
18 de noviembre de 2008 .
Cumplir con la metas previstas y

Implementación del proceso de
solicitar a la Dirección General el Realizar seguimiento mensual a las
seguimiento a las metas para Informe de avance 5 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 5 100.00%
ajuste de metas en caso de cambio metas
garantizar su cumpimiento.
por políticas o pautas que las afecten.
Cumplir con la oferta de acuerdo con

Cumplir con la programación desde Porcentaje deEjecución/metas redes
lo establecido en las Redes de Ejecución correcta del Plan Operativo
las Redes de Centros y las alianzas y de Centros+alianzas y acuerdos 80 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 80 100.00%
Centros y las necesidades regionales Anual
acuerdos regionales regionales
de acuerdo con el Plan Estratégico.
Reportar a la Dirección General las

Oficio a la Dirección del Servicio
inconsistencias en el aplicativo para Emisión de la comunicación a nivel
Público de Empleo de la Dirección Oficio 1 02-Jul-08 31-Julio-08 #VALUE! 1 100.00%
que se revise y se hagan los ajustes Central
General
pertinentes.
Página 329
Porcentaje de
de las metas
Actualización y control de la Base de

Documentar las acciones de dantos de las Empresas aportantes y Documentar la fiscalización a Reporte mensual de actividades de
seguimiento a las empresas con cuota a las cuotas reguladas de aprendices aportantantes y verificar el seguimiento a cuotas reguladas y 5 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 5 100.00%
regulada y aportantes de la región con constancia de las fechas de los cumplimiento de las cuotas reguladas. pago de aportes
procesos y de las actividades.
Solicitar la descentralización de la
aplicación para que se pueda obtener Solicitud a la Dirección de
Emisión de la comunicación a nivel
la información como la requieren los Relacionamiento Corporativo de la Oficio 1 02-Jul-08 31-Agos-08 #VALUE! 1 100.00%
Central
funcionarios de la Contraloría. Dirección General
Solicitar a la Dirección General que se Presupuestar el plan de gestión

Solicitud a la Dirección Administrativa EVIDENCIA DE LA GESTIÓN CON LA
asigne un recurso específico de ambiental, para solicitar el apoyo al 1 02-Jul-08 31-Agos-08 #VALUE! 1 100.00%
y Financiera de la Dirección General Dirección General
conformidad con la Resolución. nivel central.
Reunir el Comité Ambiental para el

Garantizar la asistencia establecidas Reconformar el comité ambiental
seguimiento a las acciones del plan Reunión 2 02-Jul-08 31-Agos-08 #VALUE! 2 100.00%
en la resolución regional.
ambiental cada dos meses.
Página 330
Porcentaje de
de las metas
Ajustar el plan ambiental con un

cronograma de actividades y Formulacion del Plan Ambiental para
Plan ambiental ajustado Unidad 1 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 1 100.00%
establecer un rubro especifico a la regional
dichas actividades.
Realizar campañas de sensibilizacion

Medicion de indicadores para Medir el impacto de las acciones
a funcionarios, alumnos y hacer Campañas 3 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 3 100.00%
establecer el estado de los mismos ambientales
seguimiento al impacto de las mismas
Página 331
Porcentaje de
de las metas
Efectuar campañas de sensibilización

Verificar el impacto de las acciones del Medicion de indicadores para
en recursos y medir el impacto de las Reporte trimestral 2 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 2 100.00%
plan ambiental establecer el estado de los mismos
mismas
Limpiar y reparar las claraboyas y Aplicación de mejores condiciones de

Garantizar ambientes de formación Porcentaje de Ambientes
actualizar la dotación de equipos de seguridad, orden y limpieza en los 100 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 100 100.00%
iluminados y ambientalmente sanos acondicionados
seguridad de soldadura ambientes de aprendizaje
Página 332
Porcentaje de
de las metas
Aplicación de las acciones del plan

Incorporar el tema al Plan Ambiental y
ambiental en las prácticas
hacerle seguimiento en el comité Plan ambeintal ajustado Unidad 1 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 1 100.00%
empresariales del centro
ambiental
Agropecuario.
Disposicion de recursos humanos y

Iniciar proceso de sensibilización para
tecnicos para asumir el compromiso Talleres de sensibilización Unidad 2 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 2 100.00%
la certificación en la norma ISO 14000
de la certificación.
Expedicion de los actos

Recuperar la cartera por multas
administrativos para que la gestión de Porcentaje de recuperacion de la
impuestas por el Ministerio de la Porcentaje 40 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 40 100.00%
cobro sea efectiva por parte de la cartera mayor de 3 años
Protección Social a favor del SENA.
oficina de cobro coactivo.
Página 333
Porcentaje de
de las metas
Comparacion de los registros de

Actualizar permanentemente los cartera por medio de la Base de Datos
Actualizacion mensual Reporte mensual 6 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 6 100.00%
registros de cartera contabilidad y oficina de Relaciones
corporativas y cobro coactiva
Solicitar a la Dirección General que se

unifique la información de la Planilla Actualización de la Base de Datos
Solicitud a la Coordinación Nacional
Única con los pagos directos y la para facilitar la labor de cobro de la Solicitud 1 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 1 100.00%
de Recaudo y Cartera.
información histórica y que se remita Entidad.
peródicamente a la Regional.
Divulgación de las experiencias,

Realizar reuniones integradas de los
actividades y las acciones
Centros de Formación, socializar el
relacionadas con la dinamica de la
portafolio de servicios entre los Reuniones intercentros en la que se
entidad, de modo que se garantice Unidad 1 02-Jul-08 31-Dic-08 #VALUE! 1 100.00%
funcionarios y distribuir por correo solcialice el portafolio de los Centros
que los funcionarios de un Centro
electrónico los informes de gestión de
tengan un conocimiento adecuado de
los Centros.
las actividades de los otros.
Unificación y adecuación de los

Adecuar espacios dispuestos para el espacios físiscos destinados al
almacen, integrar areas en un solo almacén, para mejorar condiciones de Espacio adecuado Espacio adecuado 1 18-Jun-08 21-Dec-08 26.6 1 100.00%
sitio y disponer su traslado. bodega y administración de
inventarios.
Adecuar las instalaciones del archivo

Contar con instalaciones adecuadas
central e historico, disponer un nuevo
que permitan la conservación
espacio y aplicar las tablas de
preventiva y correctiva de los Instalaciones adecuadas. Instalaciones adecuadas. 2 18-Jun-08 21-Dec-08 26.6 2 100.00%
valoración y retención documental,
documentos en las etapas de su ciclo
teniendo en cuenta la normatividad
vital.
vigente.
Página 334
Porcentaje de
de las metas
Acopiar en un solo documento los

soportes que permitan evidenciar las
necesidades de nuevos espacios
Presentación de las evidencias que
físicos para atender la demanda de
muestran la necesidad de realizar la Documento Documento 1 18-Jun-08 15-Sep-08 12.7 1 100.00%
acciones de formación y servicios para
ampliación de la sede Ibagué.
los Centros de Comercio y Servicios;
Industria y de la Construcción y
Servicio P
Asegurar la inclusión de
Porcentaje contratos de
especificaciones técnicas básicas de Contar con documentación detallada Detalle de materiales y actividades
mantenimiento de edificios,
los items a ejecutar en los contratos de materiales y actividades en las para contratos de mantenimiento de
adecuación de construcciones y obra 100 18-Jun-08 21-Dec-08 26.6 100 100.00%
de mantenimiento de edificios, obras de construcción y edificios, adecuación de
pública, con especificaciones
adecuación de construcciones y obra mantenimiento a los edificios. construcciones y obra pública.
detalladas.
pública.
Realizar analisis de precios en los

contratos de mantenimiento de Especificación detallada de precios de Precios detallados de materiales y
edificios de conformidad con los materiales y actividades en contratos actividades para contratos de
precios del mercado. Para los de mantenimiento de edificios, mantenimiento de edificios, 100 18-Jun-08 21-Dec-08 26.6 100 100.00%
adecuación de construcciones y obra
contratos de obra pública y adecuación de construcciones y obra adecuación de construcciones y obra
pública, con precios detallados.
adecuación de construcciones realizar pública. pública.
analisis unitario de precios.
Controlar la calidad de los concretos y Contratos de mantenimiento de
Pactar la realización de ensayos de mantenimiento de edificios,
recebos contemplados en contratos de edificios, adecuación de
laboratorio para concretos y recebos adecuación de construcciones y obra
mantenimiento de edificios, construcciones y obra pública, con 100 18-Jun-08 21-Dec-08 26.6 100 100.00%
cuando el objeto y el tamaño de la pública, con ensayos de laboratorio
adecuación de construcciones y obra ensayos de laboratorio para concretos
obra lo exijan. para concretos y recebos, cuando lo
pública. y recebos, cuando lo requieran.
requieran.
Página 335
Porcentaje de
de las metas
Revisar el contenido del estudio previo

y las minutas de la contratación, para Asegurar la inclusión de los riesgos a
verificar la inclusion de los riesgos a amparar, lugar de ejecución del Estudios Previos y Contratos con Porcentaje de Estudios Previos y
amparar, lugar de ejecución del contrato, plazo de ejecución y especificaciones y requisitos Contratos con especificaciones y 100 18-Jun-08 21-Dec-08 26.6 100 100.00%
contrato, plazo de ejecución y especificación de actividades a claramente definidos. requisitos claramente definidos.
especificación de actividades a desarrollar en los contratos.
desarrollar.
Incluir el amparo de estabilidad para

contratación de adecuaciones y obra Porcentaje de contratos de
Definición clara de compromisos y Contratos de mantenimiento de
pública. En contratos de mantenimiento de edificios,
responsabilidad del contratista por la edificios, adecuación de
mentenimiento pactar con el adecuación de construcciones y obra 100 18-Jun-08 21-Dec-08 26.6 100 100.00%
calidad y estabilidad de las obras y construcciones y obra pública, con
contratista la suscripción de un pública, con garantia plenamente
mantenimientos ejecutados. garantia plenamente definidas
documento escrito de garantia de definidas
calidad.
Elaborar un proyecto de costos para

desarrollar un plan de verificación y Actualizacion de inventarios físicos de Proyecto elaborado y solicitud de
Documentos 2 18-Jun-08 21-Dec-08 26.6 2 100.00%
marcación de los inventarios de la los bienes muebles. recursos presupuestales.
Regional.
Página 336
Porcentaje de
de las metas
Inventarios de bienes muebles

Realizar en la Regional inventarios
Actualizacion de inventarios físicos de actualizados para los tres (3) Centros
fisicos de acuerdo con los parámetros inventiarios 4 18-Jan-09 21-Dec-09 48.1 4 100.00%
los bienes muebles. de Formación y Grupo de Dirección
establecidos por Dirección General.
Regional.
Marcar los bienes muebles, de

Identificación de los bienes muebles Porcentaje de los bienes muebles
conformidad con la actualización del Bienes muebles identificados 100 18-Jan-09 21-Dec-09 48.1 100 100.00%
pertencientes al inventario. identificados
inventario.
Establecer mediante acto

administrativo las pautas de control y Mantener información actualizada del
Evitar la presripción de los procesos
seguimiento al trabajo realizado por estado de los prcesos de cobro de Acto Administrativo 1 1-Jul-08 30-Sep-08 13.0 1 100.00%
de cobro de cartera de la Entidad
los operadores externos a partir de la cartera
fecha.
Establecer mediante acto

administrativo las pautas de control y
Mantener información actualizada del
seguimiento al trabajo realizado por el Evitar la presripción de los prcesos de
estado de los prcesos de cobro de Acto Administrativo 1 1-Jul-08 30-Sep-08 13.0 1 100.00%
abogado contratista de la Regional cobro de cartera de la Entidad
cartera
que supervisa los operadores externos
a partir de la fecha.
Se efectuará en la Regional una

Mejorar el proceso de cobro con el fin Elaborar pliego de condiciones,
convocatoria pública para contratar los
de incrementar el recaudo de Aportes publicar la convocatoria, escoger el Operador contratado 1 30-Jul-08 30-Sep-08 8.9 1 100.00%
servicios de operador de cobro
Parafiscales. operador a niver regional.
coactivo
Incorporar funcionalidad al aplicativo

Administraciòn 2000, para generar y Informaciòn reportada con Control de 100% de la informaciòn generada con
Generar información con Calidad 100 31-Jan-09 30-Sep-09 34.6 98 98.00%
consolidar informes de forma Calidad control de Calidad
aútomatica
Página 337
Porcentaje de
de las metas
Numero de aplicaciones efectivas

Realizar aplicación y registro oportuno Actualización oportuna de las Reporte del presupuesto actualizado
repor tadas sobre total de 1 31-Jan-09 30-Sep-09 34.6 1 100.00%
de las modificaciones presupuestales modificaciones presupuestales en el SICE
modificaciones presupuestales
Exigir calidad y oportunidad en la Informaciòn reportada

información y que los reportes de los semestRalmente por las Regionales y 100% de la informaciòn generada con
Generar información con Calidad 100 4-Nov-08 4-Jul-09 34.6 100 100.00%
Centros y Regionales se presenten sin los Centros de Formaciòn con Control Control de Calidad
errores. de Calidad
Implementar el Sistema de 100% de la informaciòn generada con

100 12-Oct-08 11-Oct-09 52.0 0 0.00%
Contratacion Estatal Calidad
Asignar automàticamente el
Elaboraciòn oportuna de los procesos
presupuesto para la vigencia desde el
precontractuales para que dentro de la
primer dia del del año, para que las
vigencia haya suficiente tiempo de
instancias cuenten con los recursos Entrega oportuna de los bienes y Porcentaje de oportunidad y
adquirir los bienes y servicios y se
oportunamente,y agilizar algunos servicios y cumplimiento en el pago de cumplimiento en entrega de bienes y 98 1-Oct-08 31-Dec-08 13.0 70 71.43%
afecten dentro de los limites y
proyectos que se tramitan ante otras obligaciones servicios y pago de obligaciones
lineamientos que estan dados en la
instancias para que sean autorizados
Ley, efectuando seguimiento
y se asignen dentro del primer
mensualmente.
trimeste del año.
Realizar seguimiento al cumplimiento

Dar cumplimiento a las directrices Cumplimiento del artìculo 12 del Seguimiento Trimestral a los Decretos
del artìculo 12 del Decreto 1737 de 4 1-Dec-08 30-Nov-09 52.0 4 100.00%
Decreto 1737 de 1998 Decreto 1737 de 1998 de Austeridad del Gasto
1998
Página 338
Porcentaje de
de las metas
Obtención de información detallada

Implementar el Modelo de Costos para Implementar Modelo de Costos para la Modelo de costos para la Formación
sobre los costos de formación 1 1-Jan-09 31-Dec-09 52.0 0.60 60.00%
Formación Profesional Formación Profesional Profesional
profesional
Ejecutar los recursos del Programa Ejecución del Programa acorde con la
Numero de programa ejecutado
dentro de la vigencia presupuestal anualidad del Presupuesto asignado Programa ejecutado anualmente 1 1-Feb-09 31-Jan-10 52.0 1 100.00%
anualmente
correspondiente al proyecto
Página 339
Porcentaje de
de las metas
Verificar y confrontar los listados

SENA-I.S.S. de personal activo que
Mejorar la Liquidez del SENA,
cumple con requisitos para acceder a Radicación de solicitudes de pensión
mejorando la calidad de información número de reconocimientos de
la pensión de vejez y proceder a de vejez ante e lSS y aplicación de
en los Estados Financieros de la pensión a funcionarios que cumplieron
solicitar al ISS el reconocimiento de la compartibilidad pensional en la 380 1-Jul-08 31-Mar-10 91.1 371 97.63%
Entidad, al diminuir los gastos en el requisitos y por lo tanto compartirán la
prestación, para que una vez nómina del SENA, una vez realizado
reconocimiento de las mesadas pensión de vejez con el I.S.S.
reconocida se aplique la el cruce de nómina con el ISS.
pensionales.
compartibilidad en la nómina del
SENA.
Consolidación de la información sobre

Consolidar un informe nacional sobre Informe trimestral de seguimiento a la
la ejecución del Manejo Ambiental a Número de informes 4 1-Sep-08 31-Dec-09 69.4 4 100.00%
la ejecución del Plan Ambiental ejecución del Plan Ambiental
nivel nacional
Página 340
Porcentaje de
de las metas
Establecer unos minimos de contenido

en la documentación de las acciones Elaborar una directriz que establezca
Presentación del plan de transferencia
de transferencia de tecnologia y los requisitos minimos que se deben Porcentaje de convenios e informes
con un contenido minimo y definición
definición de tiempo de presentación incluir en los planes de transferencias, del supervisor verificando el plan de 100 1-Oct-08 31-Dec-09 65.1 100 100.00%
de tiempos para su incorporación en el
para ello en el convenio como una de la cual debe formar parte de los transferencia
convenio.
las obligaciones de los convenios
proonentes/convinientes.
Revisar procesos y procedimientos de Utilizaciòn de una versiòn mejorada

la gestión de convenios para la del aplicativo SICO que permita cargar
Establecer procedimientos ajustados Porcentaje de procedimientos
identificación de vacíos en el sistema la información de otras fuentes y la 100 1-Oct-08 31-Dec-08 13.0 100 100.00%
como base para el aplicativo SICO ajustados
que puedan ser objeto de extracción de la misma desde un
mejoramiento único lugar
Identificar los aspectos técnicos para

la contratación de la adecuación del Proyecto identificado, avalado por la
Proyecto 1 1-Dec-09 30-Jun-10 30.1 1.00 100.00%
soware seleccionado para el debido oficina de sistemas y contratado
control y trasabilidad de los convenios
Participar en las pruebas que

determine la oficina de sistemas para Pruebas realizadas Porcentaje de pruebas realizadas 100 1-Dec-10 31-Dec-10 4.3 25 25.00%
revisión de las nuevas funcionalidades
Abrir convocatorias sin comprometer Suscripciòn de Convenios con

recursos para seleccionar proyectos esquemas de compromisos de Porcentaje de convenios suscritos en
Convenios suscritos cuando la entidad
que pueda ejecutarse en la vigencia recursos de acuerdo con la la vigencia siguiente, con proyectos 100 1-Oct-08 30-Sep-09 52.0 0 0.00%
lo estime necesario y conveniente.
fiscal siguiente, recibiendo beneficios normatividad vigente para actividades seleccionados anteriormente
en la misma vigencia científicas y tecnológicas
Página 341
Porcentaje de
de las metas
Ejecutar recursos de la vigencia

oportunamente, abriendo las Ejecución de los recursos dentro de la * Abrir convocatorias * Porcentaje de recursos ejecutados en
100 1-Oct-08 30-Sep-09 52.0 100 100.00%
convocatorias hasta agotar los vigencia Cumplir cronograma la vigencia
recursos de la vigencia.
Elaborar y Aprobar por las intancias Unificación de la metodología y firmas

respectivas del reglamento de la de las actas de la Comisión Nacional Expedir un reglamento Documento de reglamento 1 1-Oct-08 1-Mar-09 21.6 1 100.00%
comisión nacional de proyectos de Proyectos
Establecer como medida de control a

la reportabilidad de terceros, la Implementación de mecanismos de
complilación de información de esas control que identifiquen deficiencias en Cruces de informacion Informes consolidados semestrales 2 1-Oct-08 30-Sep-09 52.0 2 100.00%
fuentes para compararla con las del la reportabilidad de terceros
SENA
Remitir, conjuntamente con la solicitud

Mejorar la eficiencia en la gestion de Verificar las propuestas y
de convenios los términos de Porcentaje de propuestas verificadas
convenios que se suscriben, complementarlas para que reunan 100 1-Oct-08 30-Sep-09 52.0 100 100.00%
referencia, invitación y demás y archivadas de manera organizada
garantizando su control estos requisitos
antecedentes que se requieran
Elaborar una guia para la rendicion de apoyar la gestión de los supervisores

Guias difundidas por la Dirección
informes de supervision con todos los mediante el suministro de Guia 1 1-Oct-08 30-Sep-09 52.0 1 100.00%
Administrativa y Financiera
soportes herramientas de fácil utilización
Página 342
Porcentaje de
de las metas
Elaborar una guia para la rendicion de Apoyar la gestión de los supervisores

Guias difundidas por la Dirección
informes de supervision con todos los mediante el suministro de Guia 1 1-Oct-08 30-Sep-09 52.0 1 100.00%
Administrativa y Financiera
soportes herramientas de fácil utilización
Porcentaje de convenios ejecutados

Hacer seguimiento de la aplicaciòn e Convenios suscritos y ejecutados en
cumpliendo los requisitos del 100 2-Oct-08 1-Sep-09 47.7 100 100.00%
la guìa la vigencia
Supervisor
Establecer un control de
legalizaciones remitidas para su identificar las causas del
registro contable para determinar la represamiento de legalizaciones por Cuadro de control de legalizaciones Porcentajes de relaciones remitidas vs
100 1-Oct-08 30-Sep-09 52.0 100 100.00%
trazabilidad de su legalizacion y parte de contabilidad y medir tiempos actualizado legalizaciones realizadas
agilizar este proceso por parte de en la trazabilidad de las legalizaciones
contabilidad
Presentar en el anteproyecto de Garantizar la relación de los egresos

Presupuesto de egresos igual al de Valor del Presupuesto de ingresos -
presupuesto los ingresos iguales a los frente a los ingresos presupuestados 1 1-Jan-09 31-Dec-09 52.0 1 100.00%
ingresos para monetización Valor del presupuesto de egresos
egresos por concepto de monetización para la monetización
Página 343
Porcentaje de
de las metas
Contar con la totalidad de los recursos

Solicitar la incorporación de la
financieros para los programas Solicitud de excedentes financieros Número de Solicitudes 1 1-Sep-08 31-Dec-08 17.3 1 100.00%
totalidad de los excedentes financieros
definidos
Presentar en el anteproyecto de Garantizar en el presupuesto los Porcentaje de presupuesto de los

presupuesto los valores porcentajes correspondientes por Ley recursos para el FE que le Porcentaje de recursos 100 1-Jan-09 31-Dec-09 52.0 100 100.00%
correspondientes por Ley para el FE para el FE corresponden por Ley
Ejecutar recursos de la vigencia

oportunamente, abriendo las Ejecución de los recursos dentro de la * Abrir convocatorias * Porcentaje de recursos ejecutados en
100 1-Oct-08 30-Sep-09 52.0 100 100.00%
convocatorias hasta agotar los vigencia Cumplir cronograma la vigencia
recursos de la vigencia.
Página 344
Porcentaje de
de las metas
Clasificar lo reportes por Almacen y Mantener Informacion clasificada para Seis (6) reportes clasificados por Numero de reportes corregidos sobre
6 31-Jan-09 30-Sep-09 34.6 6 100.00%
Bodega la generación de reportes confiables. Regional y Centro a nivel nacional total de reportes clasificados
Incorporar regionales nuevas en el Lograr 100% de las regionales Regionales nuevas incorporadas
Regionales nuevas incorporadas 7 31-Jan-09 30-Sep-09 34.6 7 100.00%
aplicativo Administración 2000 incorporadas en administración 2000 sobre el total de regionales
Realizar los procesos de bajas con Mantener en cero el saldo final del Porcentaje de bajas realizadas sobre
Cero licencias vencidas en bodega
una periocidad de acuerdo con la software reintegrados, logrando un valor total licencias reintegradas al 100 31-Jan-09 30-Sep-09 34.6 100 100.00%
devolutivo reintegrado
caducidad de las licencias inventario depurado. almacen
Legalizar el ingreso al almacen de los 100% de EQUIPOS DE COMPUTOS

Obtener información actualizada del
elementos en el aplicativo de Información actualizada DEBIDAMENTE INGRESADOS AL 100 31-Jan-09 30-Sep-09 34.6 100 100.00%
ingreso de equipos de computo
inventarios. ALMACEN
Implementar un suministro directo que

Garantizar condiciones optimas del
permita manejar menores cantidades Bodega bajos normas requeridas Bodega 1 31-Jan-09 30-Sep-09 34.6 0 0.00%
nuevo sitio de bodega del almacen
de bienes en bodega en otro sitio
Página 345
Porcentaje de
de las metas

Crear una interfase entre Almacén y
(Almacen) que se base para hacer las
Contabilidad que de forma automática
conciliaciones,
alimente ambos aplicativos para
conciliar mensualmente la información
aplicativo Finanzas 2000
de cada una de las cuatro bodegas
(Contabilidad)que se base para hacer
(Consumo , Nuevos, Reintegrados y
las conciliaciones,
Servicios) de las 26 Regionales Obtener saldos conciliadas con
3. Implementar el catalogo único Etapas del proyecto 5 31-Jan-09 31-dic-10 99.9 2 40.00%
(Excepto Vichada, Arauca, Vaupés, diferencia igual a cero
nacional para estandarizar la
Guainía, Putumayo, Amazonas y
información,
Guaviare) y 115 Centros; es decir, 564
4. Crear los programas que uniran los
bodegas, la cual es generada por el
2 aplicativos,
5. Conciliaciones mensuales, entre
(Almacén) y Finanzas 2000
almacén y Contabilidad en las 564
(Contabilidad)
bodegas.
Reformular el proyecto para realizar la Inventarios de elementos devolutivos

147 Dependencias, Regionales y
toma física de inventarios a nivel de al día para conocer el estado real de Porcentaje de Toma Física de
Centros de Formación con toma física 100 31-Jan-09 30-Sep-09 34.6 50 50.00%
todas las Regionales y Centros de los bienes de los Centros y Inventario
de inventarios
Formación Regionales del SENA
Aplicar y controlar los topes de

financiación y rubros establecidos en
los acuerdos No. 0006 de 2008, No.
0002 y No. 0006 del 2009 así como la Elaborar los términos de referencia de
Regular los topes de financiación, los
resolución de tarifas, en los convenios las convocatorias o invitaciones que Documento de términos de referencia
rubros financiables en cada uno de
o contratos que se suscriban en el incorporen limites o regulaciones de la convocatoria del Programa 1 2-Mar-09 31-Dec-09 43.4 1 100.00%
los Convenios suscritos en las líneas
marco del Programa Nacional de sobre los rubros y topes de publicado y aplicado
del Programa.
Formación Especializada y financiación para el Programa
Actualización Tecnológica del Recurso
Humano
Página 346
Porcentaje de
de las metas
Controlar el cumplimiento de las Porcentaje de convenios suscritos en

regulaciones que aplican a los rubros, el Programa que cumplen con rubros,
100 2-Mar-09 31-Dec-09 43.4 100 100.00%
topes y imites de financiación en los topes y limites de financiación
convenios del Programa establecidos.
Aplicar las normas presupuestales

vigentes para que los convenios del Elaborar los términos de referencia de Documento de términos de referencia
Contratar, ejecutar y pagar dentro de
Programa Nacional de Formación las convocatorias del programa que de la convocatoria del Programa
la misma vigencia fiscal los proyectos
Especializada y Actualización incorporen como limite de ejecución y incluye plazos máximos de ejecución y 1 2-Mar-09 31-Dec-09 43.4 1 100.00%
que se financien con recursos de las
Tecnológica del Recurso Humano se pago el 30 diciembre de la misma pago 30 diciembre de la misma
convocatorias del Programa.
suscriban, ejecuten y paguen en la vigencia vigencia
misma vigencia fiscal
Controlar el cumplimiento de las

Porcentaje de convenios suscritos en
regulaciones que aplican a la
el Programa que cumplen la 100 2-Mar-09 31-Dec-09 43.4 100 100.00%
ejecución y pago de convenios del
regulación de pagos y ejecución.
programa
La ejecucion de los recursos a traves

de convenios debe corresponder a
una planeacion en la que se
establezca la forma como se hara esa
Ejecutar los convenios conforme a la
ejecucion a lo largo del año, para que Comunicación enviada a todas las
planeacion realizada y las Comunicación Difundida 1 1-Sep-09 31-Dec-09 17.3 1 100.00%
la entidad pueda suplir Areas y Direcciones
necesidades del servicio.
constantemente las necesidades del
Servicio. Se enviara semestralmente
circular juridica recordando esta
accion.
Página 347
Porcentaje de
de las metas
Determinar el impacto de los

programas de Formación en cuanto a
Continuar realizando las evaluaciones empleabilidad, movilidad laboral,
de impacto con la periodicidad que continuidad en la formación,
requieren este tipo de estudios. Para condiciones de vida y cambios en
el 2009 se evaluarán los siguientes metodología de formación. Para la
programas: Formación de Técnico y programas relacionadas con las Realizar informes de evaluación de Numero de Informes de evaluación de
3 23-Apr-09 31-Dec-09 36.0 3 100.00%
Tecnólogo, Proyectos de Innovación y empresas se evaluará el impacto en la impacto impacto
Desarrollo Tecnológico con el medio productividad, competitividad,
externo y Formación Especialización cualificación de trabajadores,
del Recurso Humano Vinculado a las capacidad y cultura de innovación y
Empresas. transferencia de tecnología.
La accion de mejoramiento referida a

la disponibilidad de un marco
regulatorio de la Comison Nacional de
Proyectos (C.N.P.) , segun lo dispone
el acuerdo 08 de 2005, se adelantò y
cumpliò en sesion realizada el pasado Verificar el cumplimiento del quorum
18 de marzo de 2009, tal como consta en virtud a lo dispuesto en el articulo Registro en acta de la sesion 100% de las Actas de la C.N.P.con
100 31-Jan-09 31-Dec-09 47.7 100 100.00%
en acta No 101 de la sesion 10 del respectivo reglamento de la respectiva del quorum quorum descrito.
respectiva, adoptandose como C.N.P
reglamento actual a partir de la fecha.
En el respectivo documento en su
capitulo III - articulo 10 se hace
referencia al quorum y decisiones.
Anexo 11 Reglamento C.N. P
Controlar el cumplimiento de las

Porcentaje de convenios suscritos en
regulaciones que aplican a la
el Programa que cumplen la 100 2-Mar-09 31-Dec-09 43.4 100 100.00%
ejecución y pago de convenios del
regulación de pagos y ejecución.
programa
Página 348
Porcentaje de
de las metas
Cumplir a cabalidad lo referido a la

elaboración y suscripción de las actas Elaboración de actas de las sesiones
de manera oportuna tal y como lo de la C.N.P. para garantizar fidelidad, Elaborar el acta de la sesión de la Actas de la C.N.P elaboradas dentro
2 31-Jan-09 31-Dec-09 47.7 2 100.00%
determinan los artículos 12 y 13 del seguimiento y confiabilidad frente a los C.N.P en el tiempo establecido del plazo establecido para tal fin.
marco regulatorio de la Comisión clientes internos y externos
Nacional de Proyectos (C.N.P.).
Enviar para aprobación de los Actas aprobados por los miembros de

miembros de la C.N.P el acta de cada la C.N.P dentro del plazo establecido 2 31-Jan-09 31-Dec-09 47.7 2 100.00%
sesión para tal fin.
Enviar para aprobación de los Actas aprobados por los miembros de

miembros de la C.N.P el acta de cada la C.N.P dentro del plazo establecido 2 31-Jan-09 31-Dec-09 47.7 2 100.00%
sesión para tal fin.
Gestionar la firma de las actas de las Actas de la C.N.P firmadas dentro del
2 31-Jan-09 31-Dec-09 47.7 1 50.00%
sesiones del C.N.P plazo establecido para tal fin.
Aplicar las normas de archivo y

administración de documentos
vigentes, a los expedientes de las Cumplir con la normas de archivo y Numero de expedientes de
convocatorias y convenios del
convocatorias, y convenios que se administración de documentos para convocatorias y convenios que
programa cumpliendo las normas de 190 2-Mar-09 30-Oct-09 34.6 176 92.63%
financien con recursos del Programa los expedientes de las convocatorias y cumplen con las normas de archivo y
archivo y administración de
Nacional de Formación Especializada de los convenios del programa. administración de documentos
documentos
y Actualización Tecnológica del
Recurso Humano.
Página 349
Porcentaje de
de las metas
Estandarizar y parametrizar la
información de los proyectos que se
Registrar todos los proyectos de la Ajustar el formulario digital del
formulen en el Programa Nacional de
convocaría 2009 para el Programa, en programa SIGP para incluir las Numero de proyectos del programa
Formación Especializada y 190 2-Mar-09 31-Dec-09 43.4 176 92.63%
el Sistema de Gestión de Proyectos - diferentes modalidades y líneas del registrados en el SIGP
SIGP programa.
Humano, utilizando el formulario digital
establecido por el SENA.
Divulgar en diarios de circulación

Dar cumplimiento al principio de
Difundir a los empresarios del país, nacional, en la página web del SENA,
publicidad en las convocatorias del Numero de convocatorias del
sobre la apertura y condiciones de en el blog del programa de formación
Programa Nacional de Formación programa que aplican el principio de 1 2-Mar-09 31-Dec-09 43.4 1 100.00%
participación en las convocatorias del especializada y a través de
Especializada y Actualización publicidad
programa. videoconferencias las convocatorias
Tecnológica del Recurso Humano.
del programa
Ajustar los reportes que genera el

Diseñar un nuevo reporte que
SIGP para eliminar la información
Mejorar la calidad y contenido de los contenga la información técnica Reporte de ficha técnica en el SIGP
redundante de los proyectos. 1 4-Apr-09 31-Dec-09 38.7 1 100.00%
reportes generados por el SIGP. necesaria de cada uno de los ajustado
proyectos de formación especailizada
Establecer como obligación del

proponente en las convocatorias
publicas del Programa Nacional de El total de los proyectos financiados Ajustar los términos de referencia de Documento de términos de referencia
Formación Especializada y con recursos del programa de la convocatoria para que los de la convocatoria del programa
Actualización Tecnológica del Recurso formación especializada disponen de proponentes aporten los documentos incluye la obligación de remitir
1 2-Mar-09 31-Dec-09 43.4 1 100.00%
Humano, la de remitir los soportes que soportes que acrediten experiencia e soportes que acrediten la experiencia soportes de experiencia e idoneidad
acrediten la experiencia de la entidad idoneidad de la entidad capacitadora y e idoneidad de la entidad y su equipo de la entidad capacitadora y su equipo
capacitadora así como la experiencia su equipo docente docente docente
e idoneidad de los docentes
vinculados
Página 350
Porcentaje de
de las metas
Incorporar dentro del proceso de

evaluación de proyectos del programa
Verificar en la totalidad de proyectos
nacional de formación especializada y
presentados en la convocatoria del Diseñar y aplicar una matriz de
actualización tecnológica del recurso Numero de proyectos seleccionados
programa que las entidades y su evaluación de proyectos que incluya
humano parámetros de verificación en la convocatoria 2009 con soportes
equipo docente cuentan con la como factor de evaluación la 190 2-Mar-09 31-Dec-09 43.4 176 92.63%
de la experiencia e idoneidad de la de la experiencia e idoneidad de los
experiencia y capacidad para experiencia y capacidad de la entidad
entidad capacitadora y el equipo de capacitadores
desarrollar las acciones de capacitadora y el equipo docente
docentes.
aprendizaje que proponen.
Establecer como regla de

presentación de las propuestas
presentadas en el marco de las
convocatorias publicas del Programa Incorporar dentro de los términos de
Documento de términos de referencia
Nacional de Formación Especializada Garantizar que la capacitación referencia de las convocatorias del
de la convocatoria que incluye como
y Actualización Tecnológica del impartida en el programa sea gratuita programa, como requisito de 1 2-Mar-09 31-Dec-09 43.4 1 100.00%
requisito de participación la
Recurso Humano, la imposibilidad de para los beneficiarios participación, la imposibilidad de
imposibilidad de cobro a beneficiarios
parte del proponente de realizar cobro cobro alguno a los beneficiarios.
alguno a los beneficiarios de las
acciones de aprendizaje.
Velar porque en la ejecución de los Verificar que en la ejecución de los

Numero de proyectos financiados en
convenios del programa se cumpla convenios del programa no se
la convocatoria de 2009 sin cobro a 190 2-Mar-09 31-Dec-09 43.4 176 92.63%
con la regla de no cobrar a los presente cobro alguno a los
beneficiarios
beneficiarios beneficiarios.
Página 351
Porcentaje de
de las metas
Establecer como obligación del

proponente en las convocatorias
Incorporar como documento soporte
publicas del Programa Nacional de Documento de términos de referencia
de los proyectos que se presenten en
Formación Especializada y Demostrar por parte del proponente para las convocatorias del programa,
la convocatoria del programa, la
Actualización Tecnológica del Recurso que cuenta con los recursos de en que incluye como documento
certificación de Revisor Fiscal o 1 2-Mar-09 31-Dec-09 43.4 1 100.00%
Humano, la de presentar en la contrapartida incluidos en la soporte certificación de recursos de
Contador Público en la que se de fé
propusta, documento en que se dé fé propuesta. contrapartida certificada por Revisor
pública que el proponente cuenta con
pública que el proponente cuenta con Fiscal o Contador Público.
los recursos de contrapartida.
los recursos para la contrapartida a su
cargo.
Verificar que en la ejecución de los

Aportar los recursos de contrapartida Numero de convenios del programa
convenios del programa, se aporten
propuestos, por parte de los que aportan los recursos de 190 2-Mar-09 31-Dec-09 43.4 176 92.63%
los recursos de contrapartida
convinientes del programa. contrapartida
acordados.
Establecer plazos para la

presentación, evaluación, aprobación
Definir cronograma de presentación
y publicación de resultados y
de propuestas, evaluación,
suscripción de los convenios de los Documento de términos de referencia
Cumplir los plazos fijados en la aprobación, publicación de resultados
proyectos que se presenten en las de la convocatoria del programa que 1 2-Mar-09 31-Dec-09 43.4 1 100.00%
convocatoria del Programa. y suscripción de convenios, dentro de
convocatorias del Programa Nacional incluye cronograma.
los términos de referencia de la
de Formación Especializada y
convocatoria del programa.
Humano
Publicar resultados de cada etapa de

la convocatoria en la pagina web del Listas de resultados de la
6 2-May-09 31-Dec-09 34.7 6 100.00%
SENA dentro de los plazos convocatoria publicados
establecidos en el cronograma
Página 352
Porcentaje de
de las metas
Establecer mecanismo de
coordinación e Interventoría que
Orientar al total de los nuevos Realizar charlas de orientación que
faciliten la orientación y control de los Numero de charlas de orientación
convinientes del Programa sobre las permitan a los convinientes del
convenios suscritos en el Programa sobre la ejecución de convenios 18 20-Apr-09 31-Dec-09 36.4 18 100.00%
pautas para ejecución de los programa conocer las principales
Nacional de Formación Especializada realizadas
convenios pautas para ejecutar los convenios.
y Actualización Tecnológica del
Recurso Humano
Establecer como obligación de los

convinientes del Programa Nacional Ajustar las minutas de los convenios
Convenios que ejecutan proyectos
de Formación Especializada y del programa para incorporar
Los recursos aportados por el SENA financiados en la convocatoria 2009
Actualización Tecnológica del Recurso clausulas que obliguen a los
en el marco de los convenios del con la obligación de abrir una cuenta
Humano, la de abrir una cuenta convinientes a abrir una cuenta 190 2-Mar-09 31-Dec-09 43.4 176 92.63%
programa se manejen en cuentas rentable independiente para el manejo
rentable independiente para el manejo rentable independiente para el manejo
rentables e independientes . de los recursos aportados por el
de los recursos aportados por el de los recursos aportados por el
SENA
SENA SENA.
Establecer en las minutas de los

convenios suscritos en el Programa
Nacional de Formación Especializada Ajustar las minutas de los convenios
y Actualización Tecnológica del del programa para incluir como
Recuperar el total de los rendimientos
Recurso Humano, la obligación de obligacion de los convinientes, la de Numero de convenios del programa
financieros generados por los recursos
girar periódicamente los rendimientos reintegrar periodicamente los que incluyen clausula de reintegro de 190 2-Mar-09 28-Feb-10 51.9 176 92.63%
aportados por SENA, en el marco de
financieros generados por los recursos rendimientos financieros generados recursos
los convenios del programa.
aportados por el SENA para el por los recursos aportados por el
desarrollo del convenio. SENA.
Página 353
Porcentaje de
de las metas
Verificar en cada convenio del

programa, los extractos bancarios y
Numero de convenios del programa
comprobantes de pago de reintegro
con control sobre reintegro de 190 2-Mar-09 28-Feb-10 51.9 176 92.63%
de los rendimientos financieros
rendimientos financieros
generados por los recursos aportados
por el SENA.
Establecer en las minutas de los

convenios suscritos en el Programa
Nacional de Formación Especializada Ajustar las minutas de los convenios
y Actualización Tecnológica del del programa para incluir como
Recuperar el total de los rendimientos
Recurso Humano, la obligación de obliguacion de los convinientes, la de Numero de convenios del programa
financieros generados por los recursos
girar periódicamente los rendimientos reintegrar periodicamente los que incluyen clausula de reintegro de 190 2-Mar-09 28-Feb-10 51.9 176 92.63%
aportados por SENA, en el marco de
financieros generados por los recursos rendimientos financieros generados recursos
la convenios del programa.
aportados por el SENA para el por los recursos aportados por el
desarrollo del convenio. SENA.
Establecer nuevas alternativas de

transferencia tecnológica al SENA Incluir dentro de los términos de Documento de términos de referencia
Mejorar el nivel de apropiación de la
para el Programa Nacional de referencia del Programa opciones de de la convocatoria del Programa
transferencia de tecnología de los 1 2-Mar-09 31-Dec-09 43.4 1 100.00%
Formación Especializada y transferencia tecnológica al SENA. incluyendo opciones de transferencia
proyectos del programa.
Actualización Tecnológica del Recurso tecnológica
Humano.
Página 354
Porcentaje de
de las metas
Controlar el cumplimiento de la
Recibir transferencia tecnológica
obligación de la transferencia Convenios que cumplen con la
acordada en los convenios del 190 2-Mar-09 31-Dec-09 43.4 176 92.63%
tecnológica acordada en los convenios transferencia tecnológica acordada
Programa
del programa
Establecer en los términos de

referencia y en las clausulas de los
convenios del Programa Nacional de
Formación Especializada y Recibir el reconocimiento de parte de
Ajustar los términos de referencia del
Actualización Tecnológica del Recurso empresarios y beneficiarios del Términos de referencia del programa
programa para que se de crédito al
Humano, los parámetros y programa, sobre los aportesdel SENA incorporan la obligación de dar crédito 1 2-Mar-09 31-Dec-09 43.4 1 100.00%
SENA sobre la cofinanciación de las
obligaciones sobre el uso de la para el desarrollo de los eventos de institucional al SENA
acciones de aprendizaje.
imagen institucional y reconocimiento capacitación.
de la financiación del SENA
Incorporar en las minutas de los Numero de convenios del programa

convenios del Programa la obligación que incluyen la obligación de dar
de dar crédito al SENA sobre la crédito al SENA sobre la 190 2-Mar-09 31-Dec-09 43.4 176 92.63%
cofinanciación de cada una de las cofinanciación de cada una de las
acciones de aprendizaje acciones de aprendizaje
Página 355
Porcentaje de
de las metas
Dar cumplimiento a lo establecido en

el acuerdo 00006 de 2008 en lo
referente a incluir como requisito de Ajustar los terminos de referencia de
participación la de aportar documentos Disponer de documentos que la convocatoria del programa, para Términos de referencia del programa
soportes que acrediten la acrediten la representatividad como establecer como requisito del incorporan la obligación de aportar
representatividad del promotor, en promotor en los proyectos que se proponente que participe en la soportes que acrediten la 1 2-Mar-09 31-Dec-09 43.4 1 100.00%
aquellos proyectos que se presentan presenten en la modalidad de modalidad de agrupados, la entrega representatividad como empresa
bajo la modalidad de agrupados en el agrupados. de soportes de representatividad promotora.
Programa Nacional de Formación como empresa promotora.
Especializada
Aplicar un instrumento de evaluación

Verificar que el total de los proyectos
de proyectos que permita verificar que Porcentaje de proyectos financiados
financiados en la modalidad de
las propuestas de agrupados en la modalidad de agrupados con
agrupados con recursos del Programa
presentadas en el marco de la recursos del programa, con soportes 100 2-Mar-09 31-Dec-09 43.4 100 100.00%
cuenten con soportes de
convocatoria del Programa cuenten de representatividad de la empresa
representatividad de la empresa
con los documentos que demuestren promotora
promotora
la representatividad del promotor
Establecer en los términos de

referencia de la convocatoria del
Programa Nacional de Formación
Especializada y Actualización Impedir la financiación de mas de un Ajustar los términos de referencia de
Tecnológica del Recurso Humano proyecto presentado por el mismo la convocatoria que impidan a los Un documento de términos de
como causal de rechazo cuando el proponente en la misma línea y proponentes su participación en mas referencia para las convocatorias del 1 2-Mar-09 31-Dec-09 43.4 1 100.00%
proponente presente mas de una vigencia fiscal de la convocatoria del de un proyecto en la misma línea del programa ajustados
propuesta para la misma línea en la programa. Programa.
modalidad individual y agrupada.
Página 356
Porcentaje de
de las metas
Cerrar el negocio jurídico adquirido

con el convenio 29 de 2008,
Liquidar el convenio 29 de 2008
estableciendo el nivel de cumplimiento
de las obligaciones del conviniente y Acta de liquidación del convenio 29 de
desde el punto de vista técnico, Convenio 29 de 2008 liquidado 1 25-Nov-08 9-Mar-09 14.9 1 100.00%
efectuar los reconocimientos 2008
administrativo y financiero.
económicos a que haya lugar o en su
defecto iniciar el debido proceso para
declarar el incumplimiento


Realización de la supervisión de
Dar cumplimiento a lo establecido en Garantizar la supervisión del
acuerdo a lo establecido en la Porcentaje de convenios con
la Resolución 0668 de 2005 a través convenios de acuerdo con la 100 1-Jan-09 31-Dec-09 52.0 100 100.00%
Resolución 668 de 2005 a través del supervisión realizada
de la delegación de Resolución 668 de 2005
seguimiento
Página 357
Porcentaje de
de las metas
Página 358
Porcentaje de
de las metas
Aplicación de las consideraciones Minutas y planes operativos de

Presentar al Consejo Directivo
aprobadas por el Consejo Directivo acuerdo con las necesidades del
Nacional nueva version de acuerdo
Nacional a los convenios que Programa de Innovacion en la Acuerdo 1 1-Oct-09 31-Dec-09 13.0 0.30 30.00%
para el Programa de Innovacion en la
apliquen el prgrama de Innovacion en Formacion y teniendo encuenta el
Formacion
la Formacion marco normativo al que aplique
Aplicación de las consideraciones Minutas y planes operativos de

Presentar al Consejo Directivo
aprobadas por el Consejo Directivo acuerdo con las necesidades del
Nacional nueva version de acuerdo
Nacional a los convenios que Programa de Innovacion en la Acuerdo 1 1-Oct-09 31-Dec-09 13.0 0.30 30.00%
para el Programa de Innovacion en la
apliquen el prgrama de Innovacion en Formacion y teniendo encuenta el
Formacion
la Formacion marco normativo al que aplique
Correcta Estructuracion de Revision de plazos establecidos para

Estructurar los tiempos establecidos cronogramas de actividades con sus el dersarrollo del proyecto,
en el cronograma en una etapa previa respectivos responsables de la estructuracion de cronogramas
100% de cronogramas
de planeacion con estudios practico ejecución de las tareas o actividades establecidos en los planes operativos 100 1-Oct-09 31-Dec-09 13.0 100 100.00%
complementados
de tiempos de ejecucion con el fin de mejorar el control y Identificacion de los responsables de
seguimiento en la ejecución del ejecucion de las actividades
proyecto. contenidas en Planes Operativos
Revisar el cumplimiento de las

Cumplir lo establecido en el
obligaciones pactadas en los Convenio revisado Convenio revisado 1 1-Sep-09 31-Dec-09 17.3 1 100.00%
clausulado de los convenios
clausulados del convenio
Página 359
Porcentaje de
de las metas
Estructuracion de planes operativos

de convenios acorde con los objetivos
Estructurar planes operativos de de los proyecto revision de los
Adecuada elaboracion de planes
acuerdo con la propuesta del correspondientes informes por parte
operativos y documentos que integran 100% de planes operativos 100 1-Oct-09 31-Dec-09 13.0 100 100.00%
conviniente y los objetivos del de los convinientes , seguimiento
el convenio
proyecto, mediante actas de comité operativo a
la ejecucion de los convenios
contenidos en los planes operativos
Diseñar terminos de referencia para

las convocatorias publicas o
Todas las convocatorias publicas o el 100% de las invitaciones publicas o
invitaciones que se adelantan en el
invitaciones que se adelanten en el invitaciones que se axdelanten en el 100% invitaciones/convocatorias
marco del programa de innovacion y 100 4-Sep-09 1-Dec-09 12.6 0 0.00%
programa, cumplan la normatividad rograma cumplen la normatividad publicas
desarrollo dando estrcito cumplimiento
vigente. vigente.
a lo dispuesto en el acuedo 07 de
2006.
Mejorar el diseño de la propuesta

económica de los servicios de
Diseñar un modelo estándar para la
Tecnologías de la Información (Anexo Desarrollar un formato que pueda ser
especificación de costos de los
11) del contrato 000060/07con el fin utilizado como Anexo económico en
servicios de Tecnologías de la
de contar con una especificación más los procesos de contratación de
Información, que considere además Formato desarrollado 1 1-Oct-09 30-Apr-10 30.1 0.50 50.00%
detallada del costo de cada servicio y servicios de Tecnologías de la
del presupuesto anual, el presupuesto
su crecimiento año a año, al tiempo Información (los actualmente incluidos
por servicio y la tasa de crecimiento
que se restringe la distribución de en el Contrato 000060 de 2007)
anual.
recursos entre servicios por parte de
los oferentes y contratistas.
Página 360
Porcentaje de
de las metas
Registro de la informaciòn de los

Registro de los Bienes en bodega y en Aplicativo de inventarios finanzas
bienes en bodegas y en servicio en Numero de Registros con la
servicio de comodatos de las 2000, con la incorporacion total de la
comodato, correspondiente a las informacion de bienes en bodegas y
Regionales pendientes , en el nuevo informaciòn, correspondiente a los 7 31-Jan-09 31-Dec-10 99.9 3.00 42.86%
Regionales Arauca, Putumayo, en servicio en comodato, registradas
aplicativo Adminsitraciòn 2000, bienes en bodega y en servicio de
Amazonas, Guainìa, Guaviare, Vaupès en administracion 2000
implementado en JUNIO DE 2008. comodatos.
y Vichada.
Verificar la información con las bases

de datos existentes para identificar las
Desarrollar un proceso de depuración
diferencias aritméticas existentes.
Depurar la información para de la información a fin de establecer
100% de la Información corroborada 100 30-Aug-09 30-Aug-10 52.1 30 30.00%
establecer las diferencias las posibles inconsistencias y darles
solución a las mismas.
Realizar comparativos con precios del Tener definida la metodología de Solicitar ofertas económicas de
100% de metodología de adquisición
mercado para las nuevas solicitudes precios para las nuevas solicitudes de acuerdo a los tipos de servicios a 1 14-Sep-09 15-May-10 34.7 0.50 50.00%
de elementos ajustada
de servicios servicios contratar
Verificar la información con las bases

Desarrollar un proceso de depuración de datos existentes para identificar las
Depurar la información para de la información a fin de establecer diferencias existentes. 100% de la Información corroborada y
100 30-Aug-09 30-Aug-10 52.1 30 30.00%
establecer posibles diferencias las posibles inconsistencias y darles actualizada
solución a las mismas.
Página 361
Porcentaje de
de las metas
Conciliar los inventarios de bienes

recibidos en comodato del contrato
Inventarios de bienes en comodato
060 y ajustarlos con los valores reales.
contrato 060 actualizados y Conciliar y ajustar inventarios, 100% de la Información corroborada y
100 30-Aug-09 30-Aug-10 52.1 30 30.00%
debidamente amparados mediante la actualizar la póliza de amparos. actualizada
Actualizar la póliza de amparo de los
respectiva poliza.
bienes recibidos, de acuerdo a las
cantidades reales.
Conciliación de la información de Información real de los bienes Realizar conciliaciones en los Centros Numero de Centros y Regionales con
149 31-Jan-09 31-Dec-10 99.9 73.0 48.99%
manera oportuna recibidos y Despachos Regionales concililaciones realizadas
Realizar seguimiento de los resultados

Realizar seguimiento y control a los Información veraz de los bienes Numero de informes del resultado de
de las conciliaciones en los Centros y 149 31-Jan-09 31-Dec-10 99.9 73.0 48.99%
resultados de las conciliaciones recibidos las conciliaciones con seguimiento
Despachos Regionales
Elaborar Lista de chequeo para

Obtención de un Plan detallado con
determinar faltantes.
Realizar mesas de trabajo, producir un las actividades a realizar con el fin
plan detallado actualizado para el 13 identificar y corregir los retrasos en los % de servicios aprovisionados 100 1-Sep-09 31-Jan-10 21.7 72 72.00%
Negociar con el contratista las fechas
de noviembre cronogramas de instalación y
de entrega de los pendientes y las
mantenimiento.
fechas de entrega
Página 362
Porcentaje de
de las metas
Ejecutar el proceso de facturación de

acuerdo con lo establecido en el
contrato 060 y Anexo 3, Numeral 2.6,
Facturación de acuerdo con los Facturar los servicios realmente
fichas técnicas de ANS definidas, y las % de Facturación ejecutada de los
servicios prestados según prestados 100 1-Jan-09 31-Dec-09 52.0 83 83.00%
herramientas de monitoreo. servicios prestados
herramientas de monitoreo.
Completar herramientas de monitoreo
necesarios.
Complementar los Acuerdos de Nivel Formulación del Acuerdo de Nivel de

de Servicio con indicadores de Servicio relacionado con tiempos de
Mejorar los tiempos de respuesta del
servicio y penalizaciones asociadas al respuesta para el diseño LAN, Documento con Acuerdo de Nivel de
Contratista durante el 1 1-Oct-09 27-Feb-10 21.3 1 100.00%
diseño LAN (Levantamiento de incluyendo: indicador de servicio, Servicio
aprovisionamiento del servicio LAN.
información, diseño, documentación y metas, medios de verificación y
presentación para aprobación). penalizaciones.
Inventario de sedes relacionadas en el

Realizar el Alistamiento para las sedes contrato con problemas de
relacionadas dentro del contrato y Aseguramiento de la Planeación de la alistamiento y definición de soluciones Porcentaje de inventario de sedes
aprovisionamiento por medio de infraestructura de acuerdo a los para las mismas. aptas para la implementacion del 100 14-Sep-09 15-Dec-09 13.1 100 100.00%
solicitudes de nuevos servicios para servicios contratados. servicio
las sedes nuevas.. Definición de solicitudes para Nuevas
Sedes.
Implementación del Servicio de IVR de

Determinar los aspectos que no se Desarrollar mesas de trabajo para
acuerdo con las necesidades del
encuentran configurados en forma revisar el estado de alistamiento del
SENA y a los propuesto por Colombia Numero de mesas de trabajo 4 9-Sep-09 15-Dec-09 13.9 4 100.00%
óptima o que pueden establecer servicio de voz de acuerdo con los
Telecomunicaciones en su oferta
riesgos para un adecuado servicio. requerimientos técnicos del contrato.
técnica.
Página 363
Porcentaje de
de las metas
Coordinar los controles necesarios

Ejecutar los controles necesarios a respecto a incidentes de seguridad de
Implementación del registro,
incidentes de seguridad de la la información.
seguimiento y control en el servicio de % de Incidentes atendidos de
información. 100 21-Jul-09 2-Feb-10 28.0 70 70.00%
mesa de ayuda de los incidentes de seguridad de la información
Ejecutar las capacitaciones en
seguridad de la información
Ejecutar capacitación sobre el tema. seguridad de la información orientado
al personal de mesa de ayuda.
Ejercer control sobre los equipos

Desarrollar un plan piloto ejerciendo el
tanto administrativos como de Evitar que se desinstale el agente
control de los equipos administrativos
formación e implementar políticas de antivirus definido por el SENA de los Sede implementada con el antivirus 1 14-Sep-09 15-Dec-09 13.1 1 100.00%
y de formación durante tres meses por
seguridad adecuadas de acuerdo al equipos.
lo menos en una sede.
perfíl de cada usuario.
A partir del resultado obtenido del plan Porcentaje de sedes con la

100 15-Jan-10 15-May-10 17.1 10 10.00%
piloto replicarlo a nivel nacional implementacion del antivirus
Implementar los controles necesarios

para la seguridad de la información de Inventario de sedes relacionadas en el
acuerdo con el contrato y los usuarios contrato con problemas de
del servicio. alistamiento y definición de soluciones
Implementación de los alistamientos y % de implementación del SGSI en los
para las mismas. 80 14-Sep-09 2-Feb-10 20.1 61 76.25%
los servicios definidos en el contrato. servicios contratados
Monitorear el cumplimiento de los
controles de seguridad de la Nivel implementación del sistema de
información de acuerdo a lo gestión de seguridad de la información
convenido.
Página 364
Porcentaje de
de las metas
Diseños de los sistemas de puesta a

tierra.
Aprobar los diseños presentados por

el proveedor.
Aseguramiento de la calidad de los
Ejecutar los diseños de energía de % de instalaciones de puesta a tierra
sistemas de puesta a tierra y en 100 1-Oct-09 27-Feb-10 21.3 90 90.00%
acuerdo a la calidad esperada. Iniciar ejecución de los diseños que cumplen con la calidad requerida
general del servicio de energía.
aprobados.
Exigir al proveedor la calidad

requerida en las instalaciones de
puesta a tierra.
Desarrollar el plan de pruebas previo

al paso a producción, a fin de resolver
los posibles errores de los aplicativos
en mención.
Disponibilidad de las aplicaciones y
Ajustar los servicios y asegurar la Contar con los aplicativos con la
nivel de implementación de los
disponibilidad y la seguridad de la disponibilidad y el nivel de calidad Efectuar los ajustes contractuales que 99.90 9-Sep-09 30-Mar-10 28.9 99.90 100.00%
controles de seguridad de la
información. requerido. garanticen la disponibilidad de las
información
aplicaciones.
Implementar las Políticas de seguridad

de la información requeridas.
Identificar y corregir las fallas en la

planeación que inciden en los
mayores requerimientos de
disponibilidad.
Implementar la infraestructura mínima
Aseguramiento de la continuidad del
necesaria que permita tiempos de
negocio con respecto a los aplicativos Asegurar la continuidad del negocio a % de disponibilidad 99.90 15-sep-09 15-Dec-09 13.0 99.90 100.00%
respuesta óptimos de acuerdo a los
de hosting. través de implementación de medidas
objetivos actuales de la institución.
que garanticen la misma.
Efectuar los ajustes contractuales que

garanticen la disponibilidad de las
aplicaciones.
Página 365
Porcentaje de
de las metas
Realizar las adecuaciones al Centro

Realizar las adecuaciones para para Realizar la adquisición de una
de Datos en lo correspondiente a
el control ambiental del Centro de solución de control ambiental.
Condiciones Ambientales. Numero de adquisiciones 1 14-Sep-09 30-Jul-10 45.6 0.20 20.00%
Datos.
Tener un documento comparativo de

Analizar alternativas de colocation con Realizar los estudios de mercado Documento comparativo de las ofertas
las diferentes opciones de colocation 1 14-Sep-09 30-Jul-10 45.6 0.90 90.00%
otros proveedores. sobre el servicio de colocation. económicas.
existentes en el mercado.
Solicitar al proveedor una propuesta

para la renovación tecnológica.
Evaluar propuesta de acuerdo con las

condiciones del mercado y otras
Elaborar estudio técnico de soporte
Incrementar la utilización de la tecnologías.
para el cambio de tecnologìa % Porcentaje de equipos en uso y
tecnología móvil para los directivos del 100 1-Sep-09 15-Jan-10 19.4 41 41.00%
conforme requerimientos de la personas capacitadas
SENA. Adquirir la tecnología más adecuada
entidad.
para las necesidades de la entidad.
Capacitar y asegurar el uso por parte

de los beneficiarios de esta
tecnología.
Página 366
Porcentaje de
de las metas
Continuar la labor del comité de

riesgos del contrato.
Seguimiento a los riesgos Identificar los riesgos del contrato y

Elaborar el mapa de riesgos del
identificados a fin de darle tratamiento registrar en la matriz.
contrato y establecer los mecanismos
de acuerdo con las pautas MECI % de riesgos con tratamiento 100 1-Jul-09 30-Dec-09 26.0 90 90.00%
de identificación, seguimiento y
planteadas por la institución. Actualizar y hacer seguimiento en las
control.
reuniones semanales del comité.
Proponer y ejecutar las acciones de

tratamiento a los riesgos del contrato.
Facturar los servicios realmente

Ejecutar el proceso de facturación de
Facturación de acuerdo con los prestados
acuerdo con lo establecido en el % de Facturación ejecutada de los
servicios prestados según 100 1-Sep-09 30-Dec-09 17.1 100 100.00%
contrato 060 y Anexo 3, Numeral 2.6, servicios prestados
herramientas de monitoreo. Acordar los ANS requeridos
fichas técnicas de ANS definidas
Concertar linea de base de

indicadores con los mismos criterios Unificar criterios en el manejo de Linea de base unificada Plan de
Linea de base 1 1-Jan-10 31-Dec-10 52.0 0 0.00%
DNP y SENA para la elaboraciòn del informaciòn Desarrollo y Plan Estrategico
pròximo plan Estrategico
Página 367
Porcentaje de
de las metas
Entrega de informaciòn definitiva a

Entregar exclusivamente informaciòn
contraloria una vez se haya generado
definitiva a Contraloria, no datos Informe oficial Nùmero de informes 1 1-Jan-10 31-Dec-10 52.0 0 0.00%
el reporte definitivo del periodo
prelim inares
requerido
Presentar para aprobaciòn del Dar cumplimiento al numeral 2 del

Consejo Directivo Nacional ajustes de artículo 3 del Decreto 249 de 2004 Acta de Consejo Directivo Número de Actas 1 1-Jan-10 31-Dec-10 52.0 0 0.00%
metas por el Consejo Directivo Nacional.
Presentación de los indicadores

Difundir las metas actualizadas, institucionales con información Publicar las metas actualizadas en la
Número de publicaciones 1 1-Jan-10 31-Dec-10 52.0 0 0.00%
aprobadas por el Consejo Directivo actualizada y aprobada por el Consejo página web del SENA
Directivo
Incluir en el informe de seguimiento Control a esta variables para hacer

indicador de deserción y de seguimiento a los objetivos misionales indicadores Nùmero de indicadores 2 1-Jan-10 31-Dec-10 52.0 2 100.00%
certificados de la entidad
Página 368
Porcentaje de
de las metas
Realizar seguimiento periodico a los Controlar los niveles de deserción,

Informe de seguimiento Número de informes 12 1-Jan-10 31-Dec-10 52.0 0 0.00%
níveles de deserción para implementar medidas correctivas
Realizar seguimiento periodico a los Controlar los niveles de deserción,

Informe de seguimiento Número de informes 12 1-Jan-10 31-Dec-10 52.0 0.00%
níveles de deserción para implementar medidas correctivas
Presentar trimestralmente los avances

Llevar un registro de las fechas de las Hacer seguimiento a los temas y
a las decisiones tomadas por el Informe fechas reuniones 3 1-Oct-09 30-Jun-10 38.9 1 33.33%
reuniones y de los temas tratados decisiones del Comité de Direccion
Comité de Dirección
Página 369
Porcentaje de
de las metas
Registrar los proyectos de acuerdo a

la Metodología BPIN suministrada por
Definición de metas e indicadores Número de proyectos con registro de
el Departamento Nacional de Proyecto registrado en el BPIN 1 1-Jan-10 31-Dec-10 52.0 1 100.00%
para seguimiento a los proyectos metas e indicadores
Planeación, que incluye metas e
indicadores
Hacer seguimiento a los resultados Validar los logros reales alcanzados

Informe de seguimiento Número de informes 2 1-Jan-10 31-Dec-10 52.0 0 0.00%
para medir el avance del proyecto en la ejecución del proyecto
Asegurar que todas las actividades a

Cuantificar en los planes operativos
desarrollar en los convenios derivados Planificación de los planes operativos Plan operativo 1 00% de los recursos
todas las acciones que se van a
estén cuantificadas desde la con la totalidad de los recursos tanto presupuestados para la ejecución de 100 1-Jun-09 1-Dec-09 26.1 100 100.00%
desarrollar tanto por parte del SENA
planeación para determinar las del SENA como conviniente. los convenios.
como por parte del Conviniente.
contrapartidas de cooperación.
Página 370
Porcentaje de
de las metas
Verificar que los Asesores de

Relaciones Ingernacionales tengan un
conocimiento adecuado sobre la
elaboración de las planes operativos Capacitación oportuna de los
Asegurar que todas las actividades a No. de Capacitaciones 1 en forma
de los Convenios Derivados, en los Asesores de Relaciones
desarrollar en los convenios derivados oportuna
cuales se requiere registrar todas las Internacionales.
estén debidamente cuantificadas No. de manual y flujograma 1 1 1-Jun-09 1-Dec-09 26.1 1 100.00%
acciones pactadas tanto cualitativas Estructurar de un manual y flujograma
desde la planeación para determinar elaboración planes operativos
como cuantitativas, con el fin de para elaboración de planes
las contrapartidas de cooperación.
prevenir en un futuro este tipo de operativos
fallas. Igualmente elaboración de un
manual y flujograma relacionado con
la elaboración de planes operativos
Remitir todos los soportes de la

Contar con los soportes de ejecucción Soportes de ejecución de los
gestión de los convenios al Grupo de
de todas las actividades desarrolladas convenios remitidos al archivo oficial
Gestión Documental, con el fin de 100% Soportes de ejecución . 100 1-Jun-09 15-Dec-09 28.1 0 0.00%
en el marco de los convenios de de la entidad por parte del supervisor
asegurar que los soportes reposen en
cooperación. de los convenios.
el archivo oificial de la entidad.
Página 371
Porcentaje de
de las metas
Presentar a la Junta Administradora

del Convenio Fondo Emprender el Presentar por parte de la Junta
Recomendación por parte de la Junta
concepto emitido por el Gerente Adminitradora del Fondo Emprender la
Administradora del Fondo Emprender Concepto de la Junta administradora
Administrador de los Recursos con recomendación al Consejo Directivo 1 1-Sep-09 31-Dec-09 17.3 1 100.00%
con respecto al reembolso de los del Fondo Emprender
respecto a la actividad e indicadores Nacional con respecto al reembolso
recursos.
de los proyectos con el fin de generar de los recursos.
la recomendación.
Presentar a la Junta Administradora

del Convenio Fondo Emprender el Presentar por parte de la Junta
Recomendación por parte de la Junta
concepto emitido por el Gerente Adminitradora del Fondo Emprender la
Administradora del Fondo Emprender Concepto de la Junta administradora
Administrador de los Recursos con recomendación al Consejo Directivo 1 1-Sep-09 31-Dec-09 17.3 1 100.00%
con respecto al no reembolso de los del Fondo Emprender
respecto a la actividad e indicadores Nacional con respecto al no
recursos.
de los proyectos con el fin de generar reembolso de los recursos.
la recomendación.
Página 372
Porcentaje de
de las metas
Incluir en el manual de financiación el Modificar el manual de financiación,

Establecer el Porcedimiento para el Procedimiento para el Recaudo de
procedimiento para el recaudo de incorporando el procedimiento de 1 1-Sep-09 31-Dec-09 17.3 1 100.00%
recaudo de cartera cartera
cartera. recaudo de cartera.
Acordar con el administrador de los

recursos los ajustes que se deben Modificar la base de datos de acuerdo Realizar los ajustes en la base de
Base de datos ajustada 1 1-Sep-09 31-Dec-09 17.3 1 100.00%
realizar en la base de datos, en la con los nuevos ajustes planteados datos
columna denominada fecha de inicio
Asegurar la fidelidad de la información

Elaborar informe de atención a la
que permita la adecuada toma de
Población Desplazada por la Violencia Informes de reporte de atención Número de Informes generados 2 1-Jan-10 31-Dec-10 52.0 0 0.00%
decisiones y la certeza en cuanto a la
indicando el número de personas
ejecución del programa
atendidas (registros únicos).
Página 373
Porcentaje de
de las metas
Cruzar la información reportada por el

Decantar la información referente a los
S.P.E en lo referente al número de
Desplazados por la Violencia que han %Cruce de base de datos de la
personas atendidas con acciones de
sido objeto de atención, excluyendo información generada por el aplicativo % Número de personas atendidas a
orientación recibidas dirigidas a la
aquellos que se reportan en el S.P.E del Servicio Público de Empleo y la través del S.P.E/ Registro SIPOD 100 1-Jan-10 31-Dec-10 52.0 0 0.00%
Población en situación de
como personas desplazadas por la información registrada en Acción Población Desplazadas
desplazamiento con la base de datos
violencia y no están incluídas en la Social (SIPOD).
suministrada por Acción Social de
base de Acción Social .
Despazados por la Violencia.
Realizar mesas de trabajo entre SENA

Desarrollar mesas de trabajo para Concluir con el aprovisionamiento del
y Colombia Telecomunicaciones con el
verificar los Niveles de servicio WAN definido para los años Mesas de trabajo ejecutadas 3 9-Sep-09 15-Dec-09 13.9 3 100.00%
propósito de establecer los pendientes
Aprovisionamiento del servicio WAN. 2007 y 2008.
de los años en mención.
Desarrollo de las actas de soporte de Porcentaje de actas de soporte de las

100 9-Sep-09 15-Dec-09 13.9 100 100.00%
cada reunión reuniones.
Página 374
Porcentaje de
de las metas
Seguimiento al cumplimiento de lo 100% de seguimiento a los

100 9-Sep-09 15-Dec-09 13.9 100 100.00%
establecido en las mesas de trabajo compromisos adquiridos
Revisar el procedimiento llevado a Validar la información de las aulas

Mantener actualizada la
cabo para el control y seguimiento de moviles instaladas en el periodo 2007 100% de la informacion validada 100 9-Sep-09 15-Dec-09 13.9 100 100.00%
documentacion del ambito de WAN
la instalacion de las aulas moviles. y 2008
Realizar las comunicaciones de

Gestionar la instalación de las aulas
Cumplimiento de las metas solicitud de instalación de las aulas Número de comunicaciones enviada a
moviles pendientes con su respectivo 1 9-Sep-09 18-Dec-09 14.3 1 100.00%
establecidas en el contrato móviles pendientes a Colombia Colombia Telecomunicaciones.
enlace de internet .
Telecomunicaciones.
Página 375
Porcentaje de
de las metas
Oficializar el cambio de servicio de

Right Fax por correo electrónico.
Documentar los cambios de servicios
Documentar el cambio realizado y la Documento de aclaración de los
de acuerdo con los que actualmente 1 9-Sep-09 30-Sep-09 3.0 1 100.00%
liquidación del servicio. cambios realizados de los servicios.
se están utilizando y darle
funcionalidad al Chat.
Colocar en funcionamiento el servicio Definir el funcionamiento del servicio

Implementar el Chat Institucional. Chat Implementado 1 15-Sep-09 30-Dec-09 15.1 1 100.00%
de Chat de Chat
Oficializar el cambio de llamadas de Documentar el cambio realizado entre Oficializar el cambio por el nuevo
Cambio oficializado 1 15-Sep-09 30-Sep-09 2.1 1 100.00%
entrada por correo electrónico. raight fax por correo electrónico. servicio.
Aclarar las cantidades faltantes de

equipos con las areas Enviar comunicación a Colombia
responsables.Realizar un documento Verificar el cumplimiento de las Telecomunicaciones solicitando los
resumen explicativo de las entregas cantidades contratadas durante los equipos faltantes. comunicación 1 9-Sep-09 15-Dec-09 13.9 1 100.00%
realizadas años 2007 y 2008.
Página 376
Porcentaje de
de las metas
Recepcion de los equipos faltantes.

Hacer la solicitud a Colombia
Documentar mediante resumen las
Telecomunicaciones de los 100% de los equipos entregados 100 9-Sep-09 15-Dec-09 13.9 100 100.00%
cantidades recepcionadas por el área
computadores faltantes.
responsable.
Realizar una reinducción que estará

dirigida a las partes que intervienen en Difundir la existencia del portal
Capacitar a los involucrados en la
la ejecución del contrato. mediante los medios de difusión de la Campaña de difusión. 1 9-Sep-09 15-Dec-09 13.9 1 100.00%
ejecución del contrato 000060/07.
Adicionalmente se tiene implementado oficina de comunicaciones.
un portal.
Desarrollar una videoconferencia. Videoconferencia 1 9-Sep-09 15-Dec-09 13.9 1 100.00%
Solicitar al contratista suministre el

plan de mejoramiento sobre el
Sistema de Seguridad de la
Aplicar el Plan de Seguridad de la
Información y realizar la Cumplimiento del contrato Plan implementado. 1 9-Sep-09 14-May-10 35.3 0.61 61.00%
Información.
implementación del mismo
Página 377
Porcentaje de
de las metas
Lograr el cumplimiento de las

obligaciones contractuales por parte Verificacion y control de las 100% de las verificaciones y control
Alcanzar cumplimiento de las
del contratista, durante el término de obligaciones contractuales realizados efectivamente a las
obligaciones contractuales por parte 100 31-Aug-09 28-Feb-10 25.9 100 100.00%
desarrollo del contrato, dejando adelantadas por los Supervisores obligaciones contractuales por parte
del contratista
evidencia en las respectivas actas de Regionales de los Supervisores Regionales.
trabajo
Página 378
Porcentaje de
de las metas
Adoptar efectivos controles que

100% de los Activos/Bienes
minimicen la pérdida de bienes, con el
Salvaguardar los bienes de la entidad Aplicar los protocolos de seguridad debidamente controlados en las 100 31-Aug-09 28-Feb-10 25.9 50 50.00%
fin de garantizar la seguridad de los
entradas y salidas
mismos.
Página 379
Porcentaje de
de las metas
Lograr el cumplimiento de las

100% de la obligaciones
obligaciones contractuales por parte Garantizar la prestación del servicio Llevar a cabo funciones de
contractuales cumplidas con 100 31-Aug-09 28-Feb-10 25.9 100 100.00%
del contratista, durante el tèrmino de contratado supervisiòn de las actas de trabajo
efectividad.
desarrollo del contrato.
Página 380
Porcentaje de
de las metas
Llevar a cabo los procedimientos de Elaborar informes periódicos que

supervisión ,realizar seguimiento y contengan la informacion relacionada
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO 100% de los informes con la
control al ejercicio de Supervisión con las obligaciones del contratista, 100 31-Aug-09 28-Feb-10 25.9 100 100.00%
EN LA RESOLUCION 668 DE 2005 información contractual
descrito en la Resolución No. 000668 con el fin de ejercer las obligaciones
de 2005 propias de la supervisión.
Página 381
Porcentaje de
de las metas
Expresar tácitamente en los Solicitar la Garantía Única de forma

documentos contractuales el deber del Obtener minutas de contratos con expresa en la minuta de los contratos
100% de las verificaciones y control
CONTRATISTA de desarrollar el todos los aspectos legales que y constatar la entrega de la misma por 100 31-Aug-09 31-Dec-09 17.4 100 100.00%
realizados efectivamente
objeto de la obligación contractual, conforman el Pliego de Condiciones. parte del contratista y su respectiva
mediante la Garantía Única. aprobaciòn por parte de la Entidad.
Página 382
Porcentaje de
de las metas
Diferenciar en las minutas de los Contar con minutas de contratos que

contratos el presupuesto disponible contengan una descripción clara del
para contratar, del presupuesto presupuseto de cada proceso
Solicitud de los recursos para 100% de las verificaciones y control
destinado al cumplimiento del contractual, especificando el
garantizar el pago del Gravamen a los realizados efectivamente a las Minutas 100 31-Aug-09 31-Dec-09 17.4 100 100.00%
Gravamen a los Movimientos presupuesto disponible para
Movimientos Financieros de los Contratos
Financieros; los cuales sumados contratar , precisando los recursos
deben ser iguales al presupuesto total destinados al gravamen a los
del proceso contractual. Movimientos Financieros.
Página 383
Porcentaje de
de las metas
Llevar a cabo los procedimientos de Realizar las funciones de supervisión

Lograr cumplimiento de los
supervisión descritos en la Resolución de conformidad con la Resolución No. 100% de las verificaciones y control
procedimientos de supervisión
No. 000668 de 2005, con el fin de 0668 de 2005 y garantizar su realizados efectivamente por parte del 100 31-Aug-09 31-Dec-09 17.4 100 100.00%
descritos en la Resolución No. 0668
garantizar el correcto cumplimiento de cumplimiento mediante un estricto y Supervisor
de 2005.
la ejecución contractual. continuo seguimiento.
Página 384
Porcentaje de
de las metas
Informar de las exigencias Seguimiento a las exigencias de la

Realizar seguimiento a la
estipuladas en la Normatividad del Normatividad del SICE, en cuanto al Nùmero de Centros y Despachos
INFORMACION enviada por los
SICE, en cuanto al reporte de la reporte de la informaciòn remitida por Regionales reportando informaciòn de 149 31-Jan-09 31-Dec-09 47.7 149 100.00%
Ordenadores del Gasto para que
informaciòn remitida por los los Ordenadores del Gasto en los 115 acuerdo a la normatividad SICE
cumplan la normatividad
Ordenadores del Gasto Centros y 34 Despachos Regionales.
Página 385
Porcentaje de
de las metas
Hacer seguimiento a la solicitud de Ajustar el presupuesto de acuerdo a la

respuesta por parte del Director de solicitud realizada por Director de
Inversiones y Finanzas Pùblicas del Inversiones y Finanzas Pùblicas del
Seguimiento a la respuesta de la
Departamento Nacional de Departamento Nacional de Seguimiento a la respuesta 1 31-Mar-09 31-Dec-09 39.3 0 0.00%
comunicaciòn
Planeaciòn, relacionada con la Planeaciòn, en relaciòn con la
solicitud incorporaciòn de Excedentes incorporaciòn de excedentes
Financieros 2008 financieros para la presente vigencia
Página 386
Porcentaje de
de las metas
Incluir en el informe de seguimiento

ambiental la identificación de los Identificar los gastos relacionados a la Informe que incluya el reporte
Número de reportes 1 1-Jan-10 31-Dec-10 52.0 0 0.00%
rubros financieros que generan ejecución del Plan Ambiental unificado de gastos ambientales
impacto ambiental
Generar directrices respecto a las

Circular unificando criterios para el
actividades relacionadas con la Unificación de criterios en el manejo
manejo de los gastos generados en el Número de circulares 1 1-Jan-10 31-Dec-10 52.0 1 100.00%
ejecución del Plan Ambiental y los de informaciòn de gastos ambientales
desarrollo del Plan Ambiental
gastos asociados
Realizar seguimiento periodico a los

Generar informes de avance a la avances de la implementación del Informe semestral de seguimiento a la
Número de informes 2 1-Jan-10 31-Dec-10 52.0 0 0.00%
ejecución del Plan Ambiental Plan de Manejo Ambiental por ejecución del PGA
Regional
Página 387
Porcentaje de
de las metas
Nùmero de Centros y Despachos

Conciliar los saldos de almacen vs 115 Centros y 34 Despachos
Obtener saldos conciliadas Regionales con saldos debidamente 149 31-Jan-09 31-Dec-10 99.9 73 48.99%
Contbilidad Regionales conciliados
conciliados.
Tener identificado claramente los

Acondicionar espacios físicos Acondicionar espacios físicos Nùmero de bodegas fìsicas
devolutivos servibles, de los 2 31-Aug-09 31-Dec-10 69.6 1 50.00%
independientes y seguros independientes Y SEGUROS independientes y SEGURAS
inservibles
Implementar mecanismos de Bodega con mecanismos de

Garantizar instalaciones seguras Numero de Bodegas 1 31-Aug-09 30-Aug-10 52.0 1 100.00%
seguridad Seguridad implementados
Página 388
Porcentaje de
de las metas
Llevar a cabo brigadas de

mantenimiento preventivo a los Instalaciones optimas Bodega apta para el almacenamiento Mantenimiento Trimestral 4 31-Aug-09 30-Aug-10 52.0 4 100.00%
desagues de aguas lluvias
Coordinar con la Oficina de Sistemas Cero existencias en bodega de estos

Equipos distribuidos numero de Equipos distribuidos 14 31-Jan-09 31-Dec-09 47.7 14 100.00%
la distribución de los equipos equipos
Realizar procesos de baja Realizar comites de baja

Lograr saldos contables ajustados Numero de Comites 4 31-Aug-09 31-Dec-09 17.4 4 100.00%
periodicamente trimestralmente
Nit corregido, generando informaciòn 100% del seguimiento y control de la

Corregir el unico Nit errado Obtenciòn de Información consistente 100 31-Jan-09 31-Dec-09 47.7 100 100.00%
con calidad informaciòn presentada
Verificaciòn de manera continua y

Realizar seguimiento a la informaciòn 100% del seguimiento y control de la
Obtenciòn de Información consistente permanente a la informaciòn 100 31-Jan-09 31-Dec-09 47.7 100 100.00%
presentada informaciòn presentada
presentada por los proveedores
Página 389
Porcentaje de
de las metas
Implementar un indicador de Realizar seguimiento a la gestión

Definir indicador Número de indicadores 1 1-Jan-10 31-Dec-10 52.0 0 0.00%
valoración de los costos ambientales ambiental
Elaborar lista de chequeo con los

documentos que deben ser parte de
Porcentaje de convenios verificados
los convenios suscritos en el años
Establecer una trazabilidad eficaz en con la lista de chequeo y enviados al
2009 y enviarlos al Grupo de Convenios revisados 100 1-Sep-09 31-Dec-09 17.3 100 100.00%
el seguimiento de los convenios Grupo de Administración de
Administracion de Documentos, para
Documentos
que los mismos sean subidos al
Onbase.
Elaborar plan de choque, ubicando las

carpetas de los convenios de
Porcentaje de convenios revisados vs
vigencias anteriores al año 2009, Obtener una trazabilidad de los
Porcentaje de convenios remitidos al
organizando la documentacion en convenios de las vigencias anteriores Convenios revisados 100 1-Sep-09 30-Jun-10 43.1 100 100.00%
Grupo de Administración de
todas su etapas, y enviandolas al al año 2009.
Documentos
Grupo de Administracion de
Documentos.
Disminución de los indices de

deserción y por lo tanto mejor
Realizar los estudios faltantes estudio de deserción por cada Centro. No de estudios 13 01-06-09 30-05-10 51.9 0 0.00%
utilización de los recursos de la
entidad.
Página 390
Porcentaje de
de las metas
Diseñar y poner en marcha estrategias Plan de estrategias y operación de las

regionales en respuesta a las mismas.
Plan 1 15-07-09 30-06-10 50.0 0 0.00%
diferentes causas de deserción
identificadas en los estudios.
Informes semestrales de seguimiento. 2 15-07-09 30-06-10 50.0 0 0.00%

Informes de seguimiento.
Notificar a la dirección general sobre

este hallazgo por ser la instancia La Dirección General debe asumir la
competente para solucionarlo, ya que responsabilidad y darle solución Comunicación con antecedentes
es un problema técnico de la definitiva a esta situación que ha sido solicitando a la dirección general el Comunicación con soportes. 1 01-06-09 30-06-09 4.1 1 100.00%
aplicación Administración 2000. notificada en varias oportunidades ajuste técnico
Depreciar los bienes en forma desde la Regional
individual.
Depreciación de la cuenta propiedad

planta y equipo ajustada, según 1 01-06-09 30-05-10 51.9 0 0.00%
respuesta de la dirección general. Soportes depreciación
Sistema de control interno que

Revisar la operación del subcomité de resuelva las deficiencias en los
control interno y ajustar su operación componentes de ambiente de control, Plan de Acción donde se establezcan Documento aprobado en el
las actividades requeridas para 1 01-06-09 30-05-10 51.9 1 100.00%
para garantizar mayor eficiencia. valoración del riesgo, monitoreo y subcomité.
subsanar las deficiencias detectadas.
comunicación.
Actas de comité que recojan el

seguimiento a las tareas del plan de Actas del subcomité 10 01-06-09 30-05-10 51.9 4 40.00%
acción
Página 391
Porcentaje de
de las metas
Establecer las acciones requeridas Mapas de riesgo de los centros de

Mapas de riesgo. Seguimientos por
para subsanar las deficiencias formación y coordinaciones regionales 17 01-06-09 30-05-10 51.9 11 64.71%
parte del subcomité.
detectadas que recojan entre otros los hallazgos
de la comisión.
Informe trimestral del coordinador

Optima utilización de los recursos para académico y/o lider de proyecto y/o
Planear la formación a través de un la formación, especialmente en la lider de cadena que evidencie la
Informe trimestral 4 01-06-09 30-06-10 56.3 2 50.00%
adecuado alistamiento. utilización didactica de los ambientes planeación y su coherente ejecución
de aprendizaje. de todos los programas y/o proyectos
a su cargo.
Optima utilización de la plataforma

Sensibilizar y capacitar al docente Utilización de la plataforma black
como escenario de aprendizaje y
en la utilización e implementación de board en el 100% de las acciones de Jornadas de Capacitacion por Centro. 14 15-05-09 30-05-10 54.3 12 85.71%
herramienta de gestión de la
la plataforma blackboard. formación.
formación .
Capacitacion y actividades de Informe trimestral de seguiento por

4 15-05-09 30-05-10 54.3 2 50.00%
sensibilización parte del integrador AVA .
Página 392
Porcentaje de
de las metas
Analizar las metas formuladas por la

Cuadro de mando ajustado a la
dirección general y solicitar los Analisis del cuadro de mando por el
realidad regional . Y herramienta Acta de comité de dirección. 1 01-06-09 30-12-09 30.3 1 100.00%
ajustes con la argumentación comité de la dirección de la regional.
efectiva de control de la gestión.
documentada oportunamente.
Gestionar ante la dirección general 1 01-06-09 30-12-09 30.3 1 100.00%

los ajustes requeridos, con soportes.
Comunicación a la dirección general .
Cuadro de mando ajustado 1 01-06-09 30-12-09 30.3 1 100.00%
Evaluar las causas de deserción en la

formación virtual y diseñar las Menores indices de deserción en la Plan de acción con estrategias,
Plan de acción. 1 01-06-09 30-12-09 30.3 1 100.00%
estrategias para minimizar estas formación virtual. operación y monitoreo.
causas.
1 01-06-09 30-12-09 30.3 1 100.00%

Informes trimestrales de monitoreo
Página 393
Porcentaje de
de las metas
Actividades de sensibilización y Registro de contratos de aprendizaje Talleres semanales al empresario

No de Talleres 40 15-05-09 30-05-10 54.3 23 57.50%
capacitación a los empresarios. oportuno y al día. sobre registro de la información.
4 15-05-09 30-05-10 54.3 1 25.00%

Monitoreo al sistema para garantizar
Informes trimestrales de seguimiento
información oportuna. informes trimestrales .
y acciones de mejoramiento.
Medir el impacto de los programas

Diseñar indicadores para la medición
para la población vulnerable y así Bateria de indicadores de medición
del impacto de las acciones Documento de indicadores. 1 01-06-09 30-05-10 51.9 0 0.00%
poder tomar acciones de de los programas
adelantadas.
mejoramiento.
Informe trimestral de seguimiento.
4 01-06-09 30-05-10 51.9 0 0.00%

Informe trimestral de indicadores y
acciones de mejoramiento.
Revisar las metas del cuadro de

mando 2009 enviado por la dirección
Cuadro de mando ajustado a la Analisis del cuadro de mando Acta de comité de dirección sobre el
general y solicitar si es del caso los
realidad regional Y cumplimiento de consignado en acta del comité de resultado del análisis del cuadro de 1 01-06-09 30-12-09 30.3 1 100.00%
ajustes correspondientes con la
sus metas. dirección. mando.
argumentación documentada y
oportunamente.
Página 394
Porcentaje de
de las metas
seguimiento, oportunidad y alertas del Informes mensuales de seguimiento
Cuadro de mando ajustado. 1 01-06-09 30-12-09 30.3 1 100.00%
cuadro de mando que garantice el con alertas a todos los responsables.
cumplimiento real de las metas
Revisar las metas del cuadro de

mando 2009 enviado por la dirección
Cuadro de mando ajustado a la Analisis del cuadro de mando por el
general y solicitar si es del caso los Acta de comité de dirección sobre el
realidad regional Y cumplimiento de comité de la dirección con 1 15-05-09 30-12-09 32.7 1 100.00%
ajustes correspondientes con la resultado del análisis.
sus metas. subdirectores.
argumentación documentada y
oportunamente
Gestionar ante la dirección general Comunicación a la dirección general

1 15-05-09 30-12-09 32.7 1 100.00%
los ajustes requeridos, con soportes. solicitando ajuste con soportes.
seguimiento, oportunidad y alertas del Informes de seguimiento, alertas y Informes mensuales.
cuadro de mando que garantice el acciones mensuales. 6 15-05-09 30-12-09 32.7 3 50.00%
cumplimiento real de las metas.
Dessarrollar esta acción.
Implementar la Norma a partir de la Cumplimiento por parte de la

Resoluciones de recomposición de
reformulación de los grupos dirección regional de la resolución Resoluciones expedidas. 3 01-06-09 30-12-09 30.3 3 100.00%
grupos.
intercentros y grupo mixto. nacional 0442 del 2005.
Grupo intercentros y Mixto operando

Grupos intercentros en los complejos
en cada complejo con sus funciones 3 01-06-09 30-12-09 30.3 0 0.00%
operando.
determinadas.
Página 395
Porcentaje de
de las metas
Racionamiento de los recursos,

efectividad de la tarea administrativa Procesos de los intercentros
Taller de capacitación sobre buenas
de los Centros . documentados de acuerdo con el Manual de Procesos ajustado. 1 01-06-09 30-12-09 30.3 1 100.00%
practicas en los grupos intercentros.
sistema de calidad.
Inncluir en el manual de contratación

la obligación de dejar evidencia de la Desaparecer el Riesgo de contratar a Manual de contratación ajustado con
Manual de contratación 1 01-06-09 30-09-09 17.3 0 0.00%
consulta y/o certificado del boletín de personas inhabilitadas fiscalmente. esta obligación.
responsabilidad fiscal.
Taller de buenas prácticas .

Taller
Exigencia de su cumplimiento por
1 01-06-09 30-09-09 17.3 1 100.00%
parte del ordenador .

la obligación del certificado de Garantizar la contratación con Manual de contratación ajustado con
Manual de contratación 1 01-06-09 30-09-09 17.3 0 0.00%
antecedentes disciplinarios cuando la personas habilitadas. esta obligación.
ley lo establezca
Taller de buenas prácticas .

Taller 1 01-06-09 30-09-09 17.3 1 100.00%
Página 396
Porcentaje de
de las metas

Garantizar el pago al Estado de los Cumplimiento de la ley en lo
la obligación del pago de la
recursos correspondientes según la relacionado con la publicación de los Manual ajustado 1 01-06-09 30-09-09 17.3 0 0.00%
publicación del contrato cuando la ley
ley. contratos cuyo monto así lo obliga.
lo establezca.

Manual ajustado 1 01-06-09 30-09-09 17.3 0 0.00%
Revisar el proceso de contratación por

licitación en la regional y efectuar
Proceso de licitaciones en la regional
ajustes que garanticen : Publicación Proceso de licitaciones confiable y
ajustado que garantice la Proceso ajustado. 1 01-06-09 30-05-10 51.9 1 100.00%
oportuna de los pretérminos y ajustado a la normatividad existente.
transparencia del mismo.
criterios y parámetros claros y
precisos de acuerdo a la Ley
Informes de verificación del comité de

control interno.
Verificación de los procesos de
licitaciones por parte del comité de 2 01-06-09 30-05-10 51.9 0 0.00%
control inetrno.
Garantizar que las obligaciones del

contratista queden claramente Proceso precontractual y contractual
manual de contratación ajustado. Manual 1 01-06-09 30-12-09 30.3 1 100.00%
definidas en la minuta y que estas de prestación de servicios optimo
sean concordantes con la necesidad.
Taller
Taller de buenas prácticas de
1 01-06-09 30-12-09 30.3 1 100.00%
contratación.
Página 397
Porcentaje de
de las metas
Establecer en el estudio de
oportunidad claramente las Proceso precontractual y contractual
Manual de contratación ajustado. Manual 1 01-06-09 30-12-09 30.3 1 100.00%
necesidades de contratación y los ajustado a las normas
criterios de selección del contratista.
Seguimiento al proceso de
contratación en los Centros.
Visitas de seguimiento a la gestión de
14 01-06-09 30-12-09 30.3 14 100.00%
los Centros por parte de la dirección.
Manual de contratación ajustado.

Garantizar que todo contrato tenga
Proceso precontractual y contractual
claramente definido el objeto a Manual 1 01-06-09 30-12-09 30.3 1 100.00%
ajustado a las normas
contratar.

14 01-06-09 30-12-09 30.3 14 100.00%
Manual de contratación ajustado.

Garantizar en el estudio de ofertas la
Proceso precontractual y contractual
valoración de la idoneidad y Manual 1 01-06-09 30-12-09 30.3 1 100.00%
ajustado a las normas
capacidad técnica del contratista.

14 01-06-09 30-12-09 30.3 14 100.00%
Gestionar ante la Dirección General Cumplir con las orientaciones que

Registros contables acordes con el
que las cuentas utilizadas en la permitan unificar criterios frente a este Reclasificación de cuentas 2 01-06-09 30-03-10 43.1 0 0.00%
PUC.
contabilidad se ajusten al PUC. tipo de hallazgos.
Página 398
Porcentaje de
de las metas
Gestionar ante la Dirección General

la autorización para registar los
procesos judiciales que cursan en
Cumplir con las orientaciones que
contra de la Institución a nivel Registros contables acordes con la
permitan unificar criterios frente a este procesos judiciales registrados. 114 01-06-09 30-12-09 30.3 1 0.88%
regional. situación financiera de la Entidad.
tipo de hallazgos.
Adelantar el registro de conformidad
con la autorización.
Gestionar ante la Dirección General

la autorización para registar los fallos
en primera instancia notificados a la Cumplir con las orientaciones que
Registros contables acordes con la
entidad, regional Antioquia. permitan unificar criterios frente a este fallos en primera instancia registrados 11 01-06-09 30-12-09 30.3 0 0.00%
situación financiera e la Entidad.
tipo de hallazgos.
Adelantar el registro de conformidad
con la autorización.
Realizar el acto administrativo para

Mostrar información razonable y veraz
dar de baja la planta e ingresar las Acto administrativo. Resolución 1 01-06-09 30-12-09 30.3 1 100.00%
en los estados financieros
partes.
Cuenta maquinaria y equipo de

Realizar los registros contables que Registros contables y de almacen. 8 01-06-09 30-12-09 30.3 0 0.00%
enseñanza ajustada a la realidad.
reflejen lo proferido en los actos
administrativos.
Página 399
Porcentaje de
de las metas
Reducción ostencible del riresgo de

pérdida de los recursos invertidos en Solicitar al Consejo Directivo del SENA
Adelantar acciones tendientes a
los proyectos financiados por el Fondo efectuar ajustes en la reglamentación
amparar con garantías reales los
Emprender y garantizar su existente sobre las garantías que Número de solicitudes efectuadas. 1 15-05-09 31-12-09 32.9 1 100.00%
proyectos de emprendimiento
recuperación en casos de amparan los dineros desembolsados
financiados por el Fondo Emprender.
incumplimiento por parte del por el Fondo Emprender.
emprendedor.
Realizar acciones tendientes a

registrar de manera fidedigna, por Verificar permanentemente, al
Porcentaje de registros contables
parte de Contabilidad, las cifras momento de registrar contablemente
Obtención de razonabilidad en la -fidedignos- de los valores existentes
contenidas en los actos los actos administrativos emanados de 100 15-05-09 31-12-09 32.9 100 100.00%
información contable, existente. en los actos administrativos
administrativos reportados por Aportes, los valores contenidos en
generados en el Área de Aportes.
Aportes, al momento de proceder a su ellos.
conciliación.
Cumplir los procedimientos

establecidos en la normatividad
vigente para el manejo de los
Verificar el estado actual de los
expedientes, en especial organizar, Organización de los expedientes de
expedientes existentes y subsanar las
actualizar y foliar de manera los deudores o aportantes del SENA, Porcentaje de expedientes revisados y
debilidades que eventualmente sean
permanente la información contenida de acuerdo a los procedimientos ajustados de acuerdo a la 100 15-05-09 31-12-09 32.9 100 100.00%
detectadas en ellos, cumpliendo en
en los expedientes de los deudores o establecidos en la normatividad normatividad vigente sobre la materia.
adelante con la normatividad
aportantes, anexando oportunamente institucional vigente.
institucional vigente sobre la materia.
los documentos generados con
ocasión de los actos administrativos
expedidos por el SENA.
Página 400
Porcentaje de
de las metas
Verificar la veracidad de los saldos

Ajustar los saldos de las cuentas
registrados en las cuentas: deudores
deudores 1401 Ingresos no
1401 Ingresos no Tributarios,
Tributarios, Subcuenta 1401020101
Subcuenta 1401020101 Multas
Multas Minprotección Social, Porcentaje de saldos ajustados y
Obtención de razonabilidad en la Minprotección Social, 1402010102
1402010102 Resoluciones y Pagares, razonabilidad de la información 100 15-05-09 31-12-09 32.9 100 100.00%
información contable, existente. Resoluciones y Pagares, 1402010131
1402010131 Aportes de ley Estimados contable existente.
Aportes de ley Estimados FIC No.
FIC No. 1402010132 Resoluciones y
1402010132 Resoluciones y Pagares
Pagares FIC, para que no presenten
FIC, y proceder al ajuste de aquellos
saldos contrarios a su naturaleza.
que lo requieran.
Conciliación de saldos entre las

Realizar conciliación de saldos entre Oficinas de Aportes y Contabilidad, de Efectuar conciliación entre las áraeas Porcentaje de saldos conciliados y
Aportes y Contabilidad de la cuenta la cuenta Aportes Sena Corto Plazo, y de Contabilidad y Cartera, de la razonabilidad de la información 100 15-05-09 31-12-09 32.9 100 100.00%
Aportes Sena Corto Plazo. razonabilidad de la información cuanta 14020101. contable existente.
contable existente.
Realizar conciliación de saldos entre Conciliación de saldos entre las

Efectuar conciliación, entre las áraeas Porcentaje de saldos conciliados y
Aportes y Contabilidad de la cuenta oficinas de Aportes y Contabilidad de
de Contabilidad y Cartera, de la razonabilidad de la información 100 15-05-09 31-12-09 32.9 100 100.00%
Dificil Recaudo Aportes y la cuenta Dificil Recaudo Aportes y
subcuenta difícil recaudo. contable existente.
Cotizaciones. Cotizaciones.
Realización de Consulta de archivos Cumplir con la Ley general de Proceso de microfilmacion reactivado
Reactivar el proceso de Microfilmación 100 15-05-09 31-12-09 32.9 50 50.00%
Página 401
Porcentaje de
de las metas
Realizar reunión en forma mensual

Realizar las conciliaciones entre la con el funcionario encargado del área
Conciliación en forma periódica entre
cuenta de deudores y los informes de Aportes de tal forma que pueda Porcentaje de saldos conciliados 100 15-05-09 31-12-09 32.9 100 100.00%
las areas de Aportes y Contabilidad.
presentados por el área de Aportes. verificarse la igualdad de los saldos
entre las dos áreas.
Enviar cartas de cobro a los

Adelantar las acciones administrativas
empleadores cuyas multas hayan sido Porcentaje de comunicaciones
necesarias para el cobro de las multas Gestión oportuna de cobro de multas
remitidas al SENA y remitir, para su enviadas y de multas remitidas a 100 15-05-09 31-12-09 32.9 100 100.00%
remtidas por el Ministerio de la del Ministerio de la Protección Social.
cobro ejecutivo, al área de Jurisdicción Jurisdicción Coactiva.
Protección Social al SENA.
Coactiva.
Página 402
Porcentaje de
de las metas
Actualización de la información
Verificar y actualizar información de Revisión de expedientes y remisión,
registrada de los deudores de multas Porcentaje de deudores revisados y
deudores de Multas por Contrato de para su cobro ejecutivo, al área de 100 15-05-09 31-12-09 32.9 100 100.00%
por Contrato de Aprendizaje y remitidos a Jurisdicción Coactiva.
Aprendizaje. Jurisdicción Coactiva.
seguimiento a los acuerdos de pago.
Realizar visitas encaminadas a

Verificación del estado actual de los
determinar la factibilidad del reintegro
proyectos financiados por el Fondo
de bienes y recursos al Fondo Recuperación de la totalidad de los
Emprender y la forma de efectuar los
Emprender por parte algunos recursos desembolsados por el Fondo
reembolsos a que haya lugar. Porcentaje de recursos recuperados. 100 15-05-09 31-12-09 32.9 40 40.00%
emprendedores y comunicar tal Emprender a los emprendedores
Manifestar tal hecho a la Secretaría
circunstancia a la Secretaría General incursos en causales de devolución.
General del SENA, para lo de su
del SENA para el trámite pertinente en
competencia.
lo su competencia.
Página 403
Porcentaje de
de las metas
Hacer entrega de los elementos de

producción de centros por valor de
$15.9 millones al funcionario
encargado actualmente en el Centro Porcentaje de depuración cuenta
Saldo cuenta 140604 a cargo de la
Industrial de Mantenimiento y Actualizar y depurar los saldos contable 140604 productos
funcionaria Dolly Patiño Camacho 100 03-06-09 18-12-09 28.3 50 50.00%
Manufactura, una vez elaborada el contables de producción de centros. manufacturados a cargo de Dolly
debidamente cancelada.
acta correspondiente y entregado los Patiño.
elementos pasar copia a Contabilidad
con el fin de realizar los registros
contables a que haya lugar.
Realizar un diagnóstico en la
Dirección Regional y los cuatro Porcentaje de actualizacion y
Saldos actualizados de inventarios de
centros de formación a la fecha, depuracion de los inventarios teniendo
Actualizar y depurar los inventarios en la Dirección Regional y Centros de
donde se establezca por funcionario el en cuenta el número de cuentadantes 70 03-06-09 31-05-10 51.7 35 50.00%
general del SENA Regional Boyacá. Formación del SENA Regional
valor del inventario y realizar el debido que no tienen inventarios
Boyacá.
proceso de acuerdo a cada caso y a actualizados.
los procedimientos establecidos.
Establecer y ejecutar un plan de

trabajo por centro de formación para la
depuración de los inventarios, en Establecer el saldo real en la cuenta Saldos de Propiedad, Planta y Equipo Número de inventarios actualizados y
cumplimiento de la normatividad Propiedad, Planta y Equipo, actualizados y depurados, Subcuenta depurados a cargo de cuentadantes 70 03-06-09 31-05-10 51.7 35 50.00%
establecida; teniendo en cuenta el Subcuenta Inventarios. Inventarios. del SENA Regional Boyacá.
número de cuentadantes con
inventarios a cargo.
Página 404
Porcentaje de
de las metas
Elaborar informes parciales con

criterios técnicos en los contratos de Expedientes de contratación que
suministro de bienes o prestación de requerian de informes parciales y que
Cumplir con el principio de
servicios y dejar la evidencia en el cuentan con la respectiva evidencia Porcentaje 100 03-06-09 31-05-10 51.7 100 100.00%
transparencia en la contratación.
expediente único de contratación, en de informes parciales por parte del
cumplimiento a la Resolución 668 de Supervisor
2005.
Conformar los expedientes de

contratación debidamente, teniendo Expedientes de contratación Porcentaje de expedientes de
Estructurar y organizar debida y
en cuenta la modalidad de completos y unificados con todos los contratacion completos con todos los
técnicamente los expedientes de 100 03-06-09 31-05-10 51.7 80 80.00%
contratación que se adelante, documentos soporte de cada una de documentos soporte de cada uno de
contratación.
cumpliendo la normatividad vigente de las etapas de la contratación. las etapas contractuales y unificados.
contratación y gestión documental.
El Subcomité de Control Interno de

acuerdo a la agenda de trabajo
enviada por Control Interno de la
Reuniones de Subcomité de Control
Direccion General del SENA fijará un Seguimiento al Plan de Trabajo del
Interno de la Regional Boyacá, para Numero de Reuniones Subcomité
plan de trabajo, que contenga Subcomité de Control Interno de la 6 03-06-09 31-05-10 51.7 3 50.00%
seguimiento del Plan de Trabajo Control Interno.
cronograma, metas, responsables, Regional Boyacá.
establecido.
dejando constancia de su avance y
cumplimiento en las Actas de
Subcomité.
Página 405
Porcentaje de
de las metas
Organizar los expedientes de

contratacion en cumplimiento de la Organización correcta y unificada de Porcentaje de Expedientes de
Dar cumplimiento a la normatividad
Resolución No. 2626 de diciembre de expedientes de contratación, dando contratación conformados aplicando la
vigente en materia de Gestión 100 03-06-09 31-05-10 51.7 80 80.00%
2005 por la cual se establecen tablas aplicación a normatividad sobre Tablas normatividad vigente de Tablas de
Documental y Contratación.
de retención documental para el SENA de Retención documental. Retención Documental.
y Manual de Contratación vigente.
Realizar bimestralmente un análisis de

consumos de combustible y aceites y Número de vehículos en servicio de la
del estado de los vehículos en servicio Cumplir con las normas de austeridad Regional Boyacá que cuentan con un
de la Regional y con fundamento en él del gasto y el debido cuidado del expediente donde se evidencia el Número de vehículos en servicio. 21 03-06-09 31-05-10 51.7 12 57.14%
solicitar mantenimiento preventivo y equipo de transporte. consumo de combustible, de aceite y
correctivo al parque automotor que lo mantenimientos realizados.
requiera.
Dar de baja bienes que se encuentran

obsoletos o inservibles en la Dirección Dar cumplimiento a la normatividad Establecer cronogramas bimestrales
Reuniones Comité de Bajas 6 03-06-09 31-05-10 51.7 1 16.67%
Regional de Boyacá y en los Centros vigente para el manejo de bienes para realizar Bajas de Elementos.
de Formación.
Página 406
Porcentaje de
de las metas
Organizar los almacenes de la

Dirección Regional y centros de
formación, clasificando, identificando, Aplicar mecanismos efectivos para dar Mantener un bajo stock de inventarios
Número de almacenes de la Regional
demarcando y realizando un salida oportuna a elementos y evitar almacenados y efectuar depuración de 3 03-06-09 31-05-10 51.7 1 33.33%
Boyacá organizados y depurados.
diagnóstico a la fecha de elementos a altos stock de inventarios obsoletos. los mismos.
dar de baja por ser obsoletos e
inservibles.
Conformar un expediente de
contratación debidamente foliado que Que todos los expedientes de Porcentaje de expedientes de
Implementar el Manual de Gestión
se organice de manera cronológica y contratación se encuentren contratacion suscritos en el período
Documental, en la conformación de 100 03-06-09 31-05-10 51.7 80 80.00%
con todos los documentos que se conformados, acorde con la conformados de acuerdo a la norma
los expedientes de contratación.
produzcan dentro de cada una de las normatividad vigente. de gestión documental.
etapas del poceso contractual.
Dar cumplimiento a directrices y Garantizar el cumplimiento de las

Pólizas aprobadas que cumplen con
normatividad vigente para aprobación obligaciones pactadas en el objeto Porcentaje 100 03-06-09 31-05-10 51.7 100 100.00%
todos los requisitos de ley.
de pólizas de garantía. contractual.
Contratos celebrados por la Dirección

Garantizar que en todos los contratos
Cumplir con la Resolución 668 de Regional y los cuatro centros de
que requieran adición se haya emitido
2005 para la supervisión de contratos, formación que requirieron adición y Porcentaje 100 03-06-09 31-05-10 51.7 100 100.00%
previamente el concepto técnico del
respecto a la adición de los mismos. que tienen el concepto técnico del
Supervisor del contrato.
Supervisor del contrato.
Página 407
Porcentaje de
de las metas
Conformar un expediente de
contratacion debidamente foliado que
Que todos los expedientes de
se organice de manera cronológica y
contratación se encuentren Porcentaje del Número de
con todos los documentos que se
Cumplir con el principio de conformados debidamente (foliados, expedientes de contratación que
produzcan dentro de cada una de las 100 03-06-09 31-05-10 51.7 80 80.00%
transparencia. en orden cronológico) y con todos los contengsan todos los documentos
etapas del poceso contractual, incluida
documentos soporte de las etapas de soporte de las etapas de contratacion.
la evidencia de la delegación del
la contratación.
Subdirector en el Comité de
Licitaciones y Compras.
Porcentaje del Número de

Dar cumplimiento a la normatividad expedientes de contratación que se
Organizar los expedientes de Que se organicen expedientes de
vigente relacionda con la encuentran conformados en forma
contratacion por procesos contratación en forma individual para 100 03-06-09 31-05-10 51.7 80 80.00%
conformación de expedientes de individual, según procesos de
individuales. cada proceso.
contratación. contratación realizados en el período
evaluado.
Porcentaje del número de expedientes

Dejar evidencia escrita, firmada y Que en los expedientes de de contratación de servicios que
Garantizar mediante los Informes de
archivada en el correspondiente contratación repose evidencia escrita, contengan informes parciales y
supervisión el cumplimiento de las
expediente de contratación de las firmada y archivada de las actas o definitivos de Supervisión, en relación 100 03-06-09 31-05-10 51.7 100 100.00%
obligaciones pactadas en los
actas o informes de avance parciales informes de avance parciales y al número de contratos de prestación
contratos.
y definitivos de supervisión. definitivos de supervisión. de servicios suscritos en el período
evaluado.
Número de expedientes de
contratación que incluyan los
contratación de instructores que
documentos soporte de las hojas de
Cumplir con el principio de acreditan los estudios y la experiencia
vida de instructores contratistas que Porcentaje 100 03-06-09 31-05-10 51.7 100 100.00%
transparencia con respecto al número de
acreditan sus estudios y experiencia
laboral, utilizando el Formato Unico de
periodo evaluado.
Hoja de Vida.
Página 408
Porcentaje de
de las metas
Porcentaje del Número de

expedientes de contratación de
Elaborar y certificar por parte del Que todos los expedientes de
servicios en donde se evidencia la
ordenador del gasto la inexistencia de Cumplir con el principio de contratacion evidencien la certificacion
certificacion de inexistencia de 100 03-06-09 31-05-10 51.7 100 100.00%
personal de planta para el objeto que transparencia. de inexistencia de personal de planta
personal con respecto al total de
se pretente contratar. para realizar el objeto del contrato.
contratos de prestación de servicios
realizados en el periodo evaluado.
Unificar los formatos y conformación Porcentaje de expedientes de

Cumplir con la normatividad vigente
de expedietnes de contratación según contratación conformados cumpliendo
en cuanto a la conformación de
su modalidad en los cuatro Centros de con directrices y normatividad vigente, Porcentaje 100 03-06-09 31-05-10 51.7 80 80.00%
expedientes, unificando criterios en su
Formación y Dirección Regional en relación al número de procesos de
organización.
Boyacá, contratación a evaluar en el período.
Número de contratos de bienes

Utilizar para los procesos de compra
Evitar el riesgo de error al transcribir la realizados con el pantallazo de la
de bienes en la minuta del contrato el
información, garantizando la legalización del aplicativo de compras
pantallazo que genera el aplicativo Porcentaje 100 03-06-09 31-05-10 51.7 100 100.00%
efectividad y transparencia del con respecto al número total de
Administración 2000 en el momento
proceso contractual. contratos de bienes realizados en el
de la legalización de la compra.
periodo evaluado.
Página 409
Porcentaje de
de las metas
Dar cumplimiento a directrices y Evitar iniciar contratos sin tener una

Pólizas aprobadas que cumplen con
normatividad vigente para aprobación garantía única que ampare los riesgos Porcentaje 100 03-06-09 31-05-10 51.7 100 100.00%
todos los requisitos de ley.
de pólizas de garantía. inherentes al objeto del contrato.
Elaborar informes parciales y

Expedientes de contratación que
definitivos de supervisión en contratos
requerian de informes parciales y
de prestación de servicios y dejar la Cumplir con el principio de
defintivos que cuentan con la Porcentaje 100 01-06-09 31-05-10 52.0 100 100.00%
evidencia en el expediente único de transparencia en la contratación.
respectiva evidencia de informes
contratación, en cumplimiento a la
parciales por parte del Supervisor.
Resolución 668 de 2005.
Expedientes de contratación que

requerian de informes parciales y
defintivos que cuentan con la Porcentaje 100 01-06-09 31-05-10 52.0 100 100.00%
respectiva evidencia de informes
parciales por parte del Supervisor.
Registrar en el aplicativo del SICE Verificar periódicamente la totalidad de

Garantizar la confiabilidad de la
datos reales y observar las alertas los contratos que presenten alarmas
información ingresada en el aplicativo Porcentaje 100 03-06-09 31-05-10 51.7 85 85.00%
generadas para corregir datos del SICE y efectuar la correcciones a
SICE.
erróneos. que haya lugar.
Página 410
Porcentaje de
de las metas
Cumplir con el procedimiento de Que la totalidad de bienes devolutivos

manejo de bienes, en cuanto a salida Tener bajo control y seguimiento los en servicio cumplan con los requisitos
Porcentaje 100 01-06-09 31-05-10 52.0 30 30.00%
al servicio de devolutivos nuevos, bienes del estado exigidos en el procedimiento
debidamente plaqueteados. establecido.
Número de expedientes de
Verificar que la documentacion que se contratación que contengan
Cumplir con la normatividad vigente
archiva en el expediente de documentos congruentes con respecto
en cuanto a la conformación de Porcentaje 100 01-06-09 31-05-10 52.0 80 80.00%
contratacion corresponda a su al número de expedientes de
expedientes.
proceso contractual. contratación conformados en el
periodo.
Solicitar a la División de Bienes,

Servicios y Logística y Contabilidad de
Actualizar y depurar los inventarios de
la Dirección General indicar el Enviar comunicación a Jefes de
los diferentes responsables,
procedimiento a seguir para División de Bienes, Servicios y
vinculados o no actualmente al SENA Numero de Comunicaciones 1 03-06-09 30-06-09 3.9 1 100.00%
reclasificar los bienes devolutivos cuyo Log{istica y Contabilidad de la
Regional Boyacá; con el fin de mostrar
valor sea menor a 0.5 SMLMV, dando Dirección General.
saldos reales de los mismos.
cumplimiento a normatividad de la
Contaduría General de la Nación.
Página 411
Porcentaje de
de las metas
Una vez se cuente con el

procedimiento de reclasificación de Numero de Bienes devolutivos de
bienes devolutivos cuyo valor sea valor inferior a 0.5 SMLMV 30 03-06-09 31-05-10 51.7 0 0.00%
inferior a 0.5 SMLMV realizar dicha reclasificados.
reclasificación.
Realizar un diagnóstico a la fecha,
donde se establezca por funcionario el Saldo reales de los inventarios a cargo
valor del inventario, realizar el debido de personas vinculadas o no Número de inventarios actualizados y
proceso de acuerdo a cada caso y a actualmente con el SENA. depurados a cargo de cuentadantes
los procedimientos establecidos,
del SENA Regional Boyacá.
efectuar los registros contables a que
haya lugar.
70 03-06-09 31-05-10 51.7 35 50.00%
Solicitar a la Direccion general que

cuando las necesidades de formación Garantizar la calidad del servicio Documentar los cambios del POA.
Documento de cambios.
se incrementan o se incrementen los desde la planificación de la respuesta, 1 3-ago-09 31-dic-09 21.4 0.60 60.00%
recursos, se ajuste el POA. Utilizando soportada tecnicamente.
la herramienta de análisis al
seguimiento al POA.
Página 412
Porcentaje de
de las metas
Garantizar la calidad del servicio

Informes de seguimiento al POA. 4 3-ago-09 3-ago-10 52.1 2.00 50.00%
desde la planificación de la respuesta, Informes trimestrales.
soportada tecnicamente.
Asignar funciones claras a los

funcionarios de las sedes Santander
de Quilichao y Guapi, así como todos Garantizar el conocimiento y
los servidores y realizar eventos de cumplimiento de las funciones de Encuesta evaluación de impacto de la
Encuesta 1 3-ago-09 3-ago-10 52.1 1.00 100.00%
sensibilización aclarando las todos los cargos en la entidad (manual divulgación.
consecuencias de su no aplicación y de funciones)
hacer seguimiento
Realizar reinducción en el manejo del

aplicativo Gestión Académica de
Centro (o la aplicación que la
sustituya) a los funcionarios de las Seguimiento a los programas
sedes Norte y Guapi con especial adelantados en el norte y costa
dedicación a los modulos que pacífica por parte del funcionario Jornada de reinducción Reinducción 1 3-ago-09 31-dic-09 21.4 1.00 100.00%
permiten identificar el estado y responsable mediante el aplicativo de
seguimiento al desarrollo de los Gestiòn acadèmica de Centros.
programas de formación y realizar
medición de la eficacia de la
reinducción.
Página 413
Porcentaje de
de las metas
Ejecución de un plan de inducción a

los instructores nuevos y reinducción a
los intructores actuales frente a los
procedimientos para ejecutar la Garantizar el cumplimiento de los Inducción y reinducción a instructores Porcentaje de instructores de las
zonas Norte y la Pacífica capacitados
Formación Profesional Integral y el requisitos establecidos de la nuevos y antiguos de las zonas Norte 100 3-ago-09 3-ago-10 52.1 70.00 70.00%
en el proceso de Ejecución de la
diligenciamiento de sus respectivos Formación. y la Pacífica
Formación Profesional
anexos.
Realizar una reinducción sobre el

manejo de los reportes del aplicativo
que le permitan a la sede de
Seguimiento al desarrollo de
Santander de Quilichao estar
programas académicos en Santander Jornada de reinducción Reinducción 2 3-ago-09 31-dic-09 21.4 2.00 100.00%
informada de los cursos que alli se
de Quilichao.
desarrollan y de los controles que las
coordinaciones académicas ejercen.
Incluir los resultados del seguimiento a

Hacer seguimiento al empleo de los Informe de análisis de resultados de
egresados en los criterios de 1 3-ago-09 15-oct-09 10.4 0.80 80.00%
egresados inscritos en el servicio seguimiento de egresados vinculado a Informe anual
planeación estratégica de las acciones
público de empleo. la planeación estratégica
de respuesta a las zonas
Reinducción en el manejo del

aplicativo (P05) que documenta las Garantizar el conocimiento de los
acciones de empresarismo y proyectos productivos adelantados por Capacitación Capacitación 1 3-ago-09 31-dic-09 21.4 1.00 100.00%
emprendimiento realizadas en la zona los aprendices en la zona Norte
Norte
Página 414
Porcentaje de
de las metas
Realizar la solicitud de materiales de

formación con un plazo no menor a 30
Solicitud de materiales por programa
dias antes del inicio de las acciones
Garantizar el adecuado desarrrollo de de formaciòn con antelación de 30
de formación Porcentaje de materiales de formación
los programas de formaciòn con los días al inicio 100 3-ago-09 30-mar-10 34.1 40.00 40.00%
entregados en forma oportuna
materiales requeridos.
El almacén enviará copia digital de la
copias enviadas
nota de salida de materiales de curso
a los coordinadores de sedes.
Solicitar autorización a la Dirección

Garantizar ampliación de cobertura
General para facilitar la forma de las
en la inscripción Institucional de la
inscripciones a traves de las alcaldias, Porcentaje Porcentaje 50 3-ago-09 30-mar-10 34.1 25.00 50.00%
oferta educativa en la Formación
Juntas de acción comunal, para
Titulada.
solucionar esta situación
Enviar comunicación a Dirección

General solicitando se estudie la
Garantizar de ser posible la cobertura
posibilidad de mejorar de ser posible,
de la población de edad mayor a 35
cambio de Politica Institucional en Ampliar cobertura poblacional. Porcentaje de Población. 35 3-ago-09 30-mar-10 34.1 35.00 100.00%
años solicitante de los servicios de la
forma excepcional para la Costa
Entidad.
Pacifica, para solucionar esta
situación.
Página 415
Porcentaje de
de las metas
Realizar reinducción en el manejo del

aplicativo Gestión Académica de
Centro a los funcionarios de las sedes
Norte y Guapi con especial dedicación
a los modulos que permiten ilustrar las Optimizar el uso del aplicativo Gestión
Jornada de reinducción Reinducción 1 3-ago-09 31-dic-09 21.4 1.00 100.00%
estadísticas de personal desplazado Académica de Centro
por la violencia, que se capacitaron y
vincularon en procesos productivos
y/o empresas y realizar medición de la
eficacia de la reinducción.
Incluir una clausula en las alianzas Cumplir con la pertinencia y Porcentaje de seguimiento alianzas
Documento de quince alianzas
que precise el alcance de las mismas. oportuindad de los servicios realizadas 100 3-ago-09 31-dic-09 21.4 100.00 100.00%
establecidas
institucionales
Cumplir con la pertinencia y

Realizar un seguimiento al desarrollo Informe del seguimiento a las alianzas Porcentaje de informes del seguiento
oportuindad de los servicios 100 3-ago-09 31-dic-09 21.4 40.00 40.00%
de las alianzas . por cinco zonas en el Departamento a las alianzas por zona
institucionales
del Cauca.
Página 416
Porcentaje de
de las metas
Elaboración del cronograma para la

construcción e implantación del
Garantizar la conservación de los Conservación unificada de archivo
archivo central Regional. Archivo 1 3-ago-09 30-mar-10 34.1 0.50 50.00%
información institucional documetal
Capacitación a los funcionarios de

Guapi y Satander de Quilichao en el
Garantizar la conservación de la
manejo el aplicativo on-base y realizar Jornada de capacitación Capacitación 2 3-ago-09 31-dic-09 21.4 2.00 100.00%
información institucional
medición de la eficacia de la
capacitación.
Revisar las acciones de seguimiento

contenidas en el manual existente Documento de Procedimientos
para la producción de centro como la Garantizar la transparencia en el administrativos revisado y ajustado.
Documento 1 3-ago-09 31-dic-09 21.4 1.00 100.00%
Resolución 2486 de 2004. Ver manejo de los recursos
Instrucción 324 de 1983 y 326 de
1984.
Página 417
Porcentaje de
de las metas
Informes financieros mensuales

socializados en comités de producción 12 informes financieros. 12 3-ago-09 3-ago-10 52.1 5.00 41.67%
de centro.
Elaborar un documento de
Procedimientos para dar de baja a los
semovientes y demás elementos de
inventario, en el seno del comité
pertinente, cuya acta esté firmada por
los miembros de comité y el Documento de Procedimientos
Garantizar la transparencia en el administrativos.
responsable de la granja, de acuerdo Documento 1 3-ago-09 3-ago-10 52.1 1.00 100.00%
manejo de los recursos.
con la Instrucción 324 de 1986 y 326
de 1984 vigentes, donde se realcen
los puntos de control.
Acta firmada por todo el comité, Porcentaje de actas firmadas por todo
100 3-ago-09 3-ago-10 52.1 100.00 100.00%
cuando se requiera el comité, cuando se requiera.
Página 418
Porcentaje de
de las metas
Informe de visitas a los centros donde

Asegurar la atención de las demandas Incluir en la visita de evaluación a los consten las actas de compromiso a las
Verificar la programación específica de los sectores productivos acorde a Centros la revisión de la programación acciones de mejora 3 3-ago-09 30-mar-10 34.1 2.00 66.67%
trimestral del centro por parte de la la capacidad del centro de formación. específica
Dirección Regional.
Realizar el seguimiento y control a

alianzas con los municipios.
Presentar un informe de las acciones

realizadas en el desarrollo de los Cumplir con la Informe de actividades con materiales
pertinencia y
entregados, compromisos de la
compromisos de la alianza . El informe oportuindad de los servicios Porcentaje de alianzas evaluadas. 100 3-ago-09 3-ago-10 52.1 70.00 70.00%
alcaldía y el seguimiento de la
contiene fechas, nombre y cantidades institucionales alianza.
de materiales de formación utilizados.
Realizar un análisis de la pertinencia

de las acciones de formación
solicitadas, Brindar una adecuada respuesta
Documento de análisis. Documento de análisis 1 3-ago-09 3-ago-10 52.1 1.00 100.00%
dejando constancia de la demanda según la demanda social.
social.
Página 419
Porcentaje de
de las metas
Actas documentando las Porcentaje de actas que documentan

Buscar estrategias de ampliación de Brindar una adecuada respuesta
nuevas estrategias de ampliación de nuevas estrategias de ampliación de 100 3-ago-09 3-ago-10 52.1 100.00 100.00%
cobertura para formación titulada. según la demanda social.
cobertura. cobertura.
Realizar seguimiento a la ejecución

(muestreo) en los comités de
Informe del ajuste del diseño curricular
evaluación y seguimiento. Garantizar la calidad y pertinencia de
al entorno del Municipio por el Comité Informe 1 3-ago-09 31-dic-09 21.4 1.00 100.00%
la respuesta de la Entidad
Técnico Pedagógico del Centro.
Ajustar el formato de informe de

Referenciar la ubicación de los
Garantizar el control de los procesos supervisión a los contratos.
informes de supervisión realizados a Porcentaje. 100 3-ago-09 3-ago-10 52.1 100.00 100.00%
contratados externamente.
los contratistas.
Anexar al informe de contratista Garantizar que los informes esten Anexar copia del informe de
evidencias de los registrado en el acompañados de las evidencias o acompañamiento pedagógico y
Porcentaje. 100 3-ago-09 3-ago-10 52.1 100.00 100.00%
informe ya sea de manera fisica o productos propias de la ejecucion del seguimiento al desarrollo de los
magnegtica. control. programas.
Página 420
Porcentaje de
de las metas
Revisar a futuro las minutas para

Garantizar que la totalidad de minutas
verificar que no carezcan de este Auditoria a los contratos Auditoria 1 3-ago-09 3-ago-10 52.1 1.00 100.00%
cumplan con este requisito
item.
Verificar la disponibilidad de los Garantizar el cumplimiento de la Informe de verificación del

recursos al momento de concertar las programación específica del Centro de cumplimiento de los requisitos de la Porcentaje 100 3-ago-09 3-ago-10 52.1 40.00 40.00%
acciones de formación. Formación. formación profesional por trimestre.
Elaborar un cronograma de
contratación con antelación al inicio
Garantizar el cumplimiento de los
de la etapa precontractual y revisarlo Cronograma de contratación. Cronograma 1 3-ago-09 3-ago-10 52.1 1.00 100.00%
requisitos de la Formación profesional.
oportunamente por cambios de
directrices de la Digeneral.
Continuar con el seguimiento

bimensual regular de los procesos al
proceso de contratación, aplicando la
lista de chequeo garantizando el
cumplimiento de los requisitos de los
contratos.
Porcentaje
Dar cumplimiento a la normatividad Revisión del 10% de los contratos del
100 3-ago-09 3-ago-10 52.1 100.00 100.00%
vigente en el proceso de contratación. período por Centro
Página 421
Porcentaje de
de las metas
Realizar seguimiento trimestral al

Garantizar el cumplimiento de las
cumplimiento de las metas y Informe de seguimiento. Informe trimestral 4 3-ago-09 3-ago-10 52.1 1.00 25.00%
metas institucionales.
reportarlos a la Dirección General
Garantizar la agil y eficiente ejecución

Revisar conjuntamente con la Comunicación a la Dirección General
del presupuesto asignado y el
Dirección General los costos de un con la definición de los costos
cumplimiento oportuno de todas las Número de Oficios 1 3-ago-09 3-ago-10 52.1 1.00 100.00%
asesor jurídico, un técnico para la jurídicos basada en una
obligaciones teniendo en cuenta la
jurisdicción coactiva y fiscalizadores. proyección de gastos por año.
política de austerida del gasto.
Realizar un plan de comisiones,

ajustado a la programación específica, Garantizar control al cumplimiento del Plan de comisiones con Informe de seguimiento al plan de
4 3-ago-09 3-ago-10 52.1 1.00 25.00%
en el cual se manifieste la plan de comisiones. racionalización del gasto. comisiones
racionalización del gasto.
Página 422
Porcentaje de
de las metas
Solicitar a la Dirección General

respuesta sobre los recursos para la Cumplir la política ambiental Oficiar a la Dirección de Planeación y
Comunicación a la dirección general 1 3-ago-09 3-ago-09 0.0 1.00 100.00%
implementación del Plan de Gestión Institucional Direccionamiento Corporativo.
Ambiental Regional
Incrementar las acciones permanentes

de sensibilización a los aprendices e Registros de las acciones de
instructores. Herramientas diversas Cumplir el plan de gestión ambiental. sensibilización y evaluación de Informes con soportes 3 3-ago-09 3-ago-10 52.1 1.00 33.33%
para la sensibilización y evaluación de impacto cada vez que se requiera.
impacto de las acciones de
sensibilización.
Suscribir el acto administrativo de los Cumplir con la mejora continua en el

Resolución de la comunicación Número de Comunicaciones 1 3-ago-09 3-ago-10 52.1 1.00 100.00%
ajustes al plan de gestión ambiental desempeno ambiental de la entidad.
Página 423
Porcentaje de
de las metas
Realizar comités ambientales

bimensuales, con agenda basada en Acta de comité ambiental bimensual
el cumplimiento de los objetivos y con registros del avance en la
Cumplir con el Plan de Gestión
actividades del plan ambiental y su implementación el plan de gestión
Ambiental Regional y la política Acta de comité 4 3-ago-09 30-mar-10 34.1 2.00 50.00%
análisis del comportamiento de los ambiental y las acciones de mejora
ambiental Institucional.
indicadoresambientales de la política propuestas (los planes de
ambiental y de la matriz de mejoramiento)
indicadores ambientales Version 1.
Elaboración y aplicación de formatos Controlar la gestión ambiental

Informe bimensual de monitoreo y
para la medición, seguimiento y Registrando el desempeño ambiental Informe 4 3-ago-09 30-mar-10 34.1 1.00 25.00%
seguimiento al Comité Ambiental
mejora. Institucional.
Cumplimiento del plan de adecuación Garantizar el cumplimiento de los Informe semestral de seguimiento al
de ambientes de aprendizaje para el requisitos establecidos por la entidad y plan de adecuación de ambientes de Informe 1 3-ago-09 30-mar-10 34.1 0.90 90.00%
segundo semestre de 2009 la norma salud ocupacional. aprendizaje.
Página 424
Porcentaje de
de las metas
Realizar control y seguimiento al Plan

de Manejo Ambiental, con el fin de
Cumplir con el Plan de Manejo
determinar el cumlimiento de las Adquirir los recipientes y equipos de Porcentaje de adquisiciòn de
Ambiental de acuerdo a las politicas 100 1-jun-09 1-sep-09 13.1 100 100.00%
actividades ambientales y por ende dotaciòn para los aprendices elementos
institucionales
prevenir riesgos en la salud de los
Aprendices.
Entregar a los aprendices los

elementos de dotaciòn para los
Porcentaje de entrega de elementos 100 1-jun-09 1-sep-09 13.1 100 100.00%
aprendices para el desarrollo de las
actividades ambientales
Verificar el cumplimiento de las

Verificacion de cumplimiento de
acciones ambientales adoptadas por 3 1-jun-09 1-sep-09 13.1 3 100.00%
acciones Bimensuales
el Comité Ambiental del CBC
Presentar informes a la Direccion

Presentacion de Informes
Regional para su conocimiento y 3 1-jun-09 1-sep-09 13.1 3 100.00%
Bimensuales
competencia
Realizar la organizaciòn y foliación de

Cumplir con los procedimientos Organizar y Foliar los expedientes
los expedientes establecidos en la
establecidos en la Ley 594 del 2000 y establecidos en la Tabla de
Tabla de Retenciòn documental de Porcentaje de expedientes 100 1-jun-09 31-dic-09 30.4 100 100.00%
la Guia basica para el manejo de la Reteneciòn con fundamento en los
acuerdo con la guia de Gestiòn
Gestìon documental en la entidad procedimientos de archivo
Documental adoptada en la entidad.
Verificar cada expediente con base en

las series y subseries que establece la Porcentaje de Verificaciòn 100 1-jun-09 31-dic-09 30.4 100 100.00%
Tabla de Retenciòn Documental
Verificar que los informes de

interventoria cumplan con el desarrollo Elaborar y adoptar un formato de
de cada una de las actividades Cumplir lo establecido en la presentaciòn de informes que
Un formato unico 1 1-jun-09 1-jul-09 4.3 1 100.00%
realizadas por los contratistas con Resolución No. 000668 de 2005 contenga las caracteristicas detalladas
fundamento en la Resoluciòn 00668 de la ejecuciòn del objeto contractual
del 2005
Presentar el informe de actividades de

acuerdo a lo establecido el formato Porcentaje de Informes 100 1-jun-09 31-dic-09 30.4 100 100.00%
adoptado por la entidad
Verificar que los informes de

dasarrollo de las actividades se
Porcentaje de Verificaciòn de informes
encuentren copnforme a lo establecido 100 1-jun-09 31-dic-09 30.4 100 100.00%
al formato adoptado y la Resoluciòn
00668 del 2005
Página 425
Porcentaje de
de las metas
Garantizar y dotar de mecanismos de Expedir directrices para el correcto

Cumplir con los procedimientos
seguridad al area de almacen con el manejo, custodia y entrega de los
establecidos en la Ley 734 de 2002 y Expedicion de directriz 1 1-jun-09 1-jul-09 4.3 1 100.00%
fin de salvaguardar la custodia y bienes a disposiciòn en el almacen de
la Resolución No. 1077 de 1995
control de los bienes de la entidad la entidad
Verficar la entrega de los bienes

recibidos en el almacen con lo Porcentaje de Verificaciòn 100 1-jun-09 31-dic-09 30.4 100 100.00%
registrado en el respectivo contrato.
Realizar trimestralmente arqueos

fisicos de la existencia de elementos
Arqueos Trimestrales 3 1-jun-09 31-dic-09 30.4 3 100.00%
en el almacen, para determinar su
correcto manejo y uso
Cumplir con el deber de dar respuesta

Realizar monitoreo a los derechos de Expedir directriz exigiendo el
a los requerimientos hechos por los
peticiòn radicados en la Regional cumplimiento de responder dentro de
peticionarios de acuerdo con los Expedir directriz 1 1-jun-09 1-jul-09 4.3 1 100.00%
Cesar, con el fin de dar repuesta los plazos de ley los derechos de
términos del Código Contencioso
dentro del plazo establecido en al Ley peticiòn
Administrativo.
Establecer y adoptar un formato para

el seguimiento oportuno de los Establecer y adoptar formato 1 1-jun-09 1-jul-09 4.3 1 100.00%
derechos de peticiòn
Verficar mediante formato adoptado el

cumplimiento de los derechos de Porcentaje de Verificaciòn 100 1-jun-09 31-dic-09 30.4 100 100.00%
peticiòn radicados en la entidad
Página 426
Porcentaje de
de las metas
Propiciar espacios a los aprendices de

Crear la cultura empresarial en el
los Centros de Formación de la Realizar eventos de emprendimiento y
proceso formativo de los aprendices Numero de eventos 12 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 12 100.00%
Regional Córdoba a través de eventos empresarismo
del SENA Regional Córdoba
de emprendimiento en forma periódica
Establecer los procedimientos para el

Independizar los diferentes ingresos Definir cuenta recaudadora del
manejo independiente de los recursos Numero de cuenta 1 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 1 100.00%
de producción de centro programa producción de centro
del programa producción de centro
Registrar los ingresos de elementos al

Realizar permanentes controles de Numero de controles de seguimientos
almacén en el aplicativo Realizar control de inventarios 4 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 4 100.00%
inventarios de bienes de inventarios
administracion 2000
Definir y establecer los procedimientos

que le permitan a los centros de
formación, programas y áreas
Implementar el manual guía de Establecer y socializar en los centros
administrativas y de apoyo a la
producción de centro para los centros de formación el manual de producción Manual de producción de centro 1 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 1 100.00%
formación la explotación eficiente de
de formación de la Regional Córdoba de centro
los recursos físicos con que cuenten,
para la producción y venta de bienes y
servicios
Que se apliquen en los procesos de Actualizar la documentación de los

Aplicación de las tablas de retención gestión documental en los centros de Centros de la Regional Córdoba Porcentaje de contratos actualizados
100 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 100 100.00%
documental. la Regional Córdoba las normas acorde con las tablas de retención acordes a normas vigentes
vigentes de archivo de documentos documental
Página 427
Porcentaje de
de las metas
Capacitar a todos los funcionarios Formar en archivística a todos los

Capacitación a funcionarios de los administrativos y de apoyo a la funcionarios que tengan ingerencia en
Cien por ciento de funcionarios
Centros de Formación y Regional formación en archivistita y aplicarlos a los procesos documentales de los 100 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 50 50.00%
capacitados
Córdoba en el manejo de los archivos los procesos de gestión documental centros de formación de la Regional
de la Regional Córdoba Córdoba
Actualizar el cronograma de
Desarrollo de las actividades según el
actividades y asignación de funciones Aplicación del plan de gestión
cronograma de manejo ambiental Cien por ciento de las actividades de
para el cumplimiento de los ambiental en los centros de formación 100 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 100 100.00%
presentados en los centros de gestión ambiental desarrolladas
lineamientos descritos en los planes y Regional Córdoba
formación y Regional Córdoba
de gestión ambiental regional Córdoba
Adelantar acciones que permitan

detectar las debilidades en la Garantizar la confiabilidad de la Revisión y análisis de los instrumentos
Análisis y seguimiento mensual 5 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 3 60.00%
información y el reporte de horas al información. de ingreso d ela información.
Sistema de Gestión Académica.
Revisar y ejercer seguimiento a la

Garantizar el cumplimiento de los
asignación de los topes de horas
topes de horas asignadas y Un seguimiento trimestral Número de segumientos /trimestre 2 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 2 100.00%
establecidos en cada uno d elos
cumplimeinto de los contratos
centros .
capacitar a los funcionarios

responsables de gestion de ecntros en garantizar la confiabilidad de la capacitar funcionarios en el manejo Porcentaje de funcionarfios
100 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 100 100.00%
el uso y manejo del aplicativo SOFIA informacion del aplicativo debidamente capacitados
PLUS
Exigir a los supervisores de los

conrtratos el cumplimiento de sus
Seguimiento trimestral al cumplimiento
funciones y realizar control y Cumplimiento de las obligaciones de Porcentaje de contratos con
de las obligaciones de los 100 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 100 100.00%
seguimiento a los soportes que debe supervisión en la contratación. seguimiento trimestral realizado.
supervisores.
contener los expedientes
contractuales.
Página 428
Porcentaje de
de las metas
Verificación de las pólizas y Realizar

auditorias al sistema de contratacion
de los centros de formacion aplicando
Aplicar la lista de chequeo enunciada
la resolucion 3069 de noviembre de Minimizar el riesgo en la gestion de Porcentaje de contratos con
en la Resolución 3069 de noviembre 100 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 100 100.00%
2008, con el grupo de auditores contratacion seguimiento trimestral realizado.
de 2009
internos de la regional de manera
cruzada intercentros, a fin de
garantizar la objetividad del ejercicio.
Exigir a los supervisores de los

conrtratos el cumplimiento de sus
Seguimiento trimestral al cumplimiento
funciones y realizar control y Cumplimiento de las obligaciones de Porcentaje de contratos con
de las obligaciones de los 100 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 100 100.00%
seguimiento a los soportes que debe supervisión en la contratación. seguimiento trimestral realizado.
supervisores.
contener los expedientes
contractuales.
Fortalecer las actividades de

Adelantar acciones que permitan Realizar seguimeinto en las etapas
seguimiento y control , asi como
detectar las debilidades en el control y precontractuales, contractuales y Porcentaje de contratos con
minimizar la probabalidad de 100 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 100 100.00%
la supervisión de los procesos poscontractuales a la gestion de seguimiento trimestral realizado.
ocurrencia de errores en la
contractuales . contratacion de la regional
participacion de potenciales oferentes
Página 429
Porcentaje de
de las metas
Realizar auditorias internas al sistema

de contratacion de los centros de
formacion aplicando la resolucion Realizar seguimiento en las etapas
3069 de noviembre de 2008, con el Fortalecer la comunicación con los precontractuales, contractuales y Porcentaje de contratos con
100 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 100 100.00%
grupo de auditores internos de la proveedores y la labor de interventoria poscontractuales a la gestion de seguimiento trimestral realizado.
regional de manera cruzada contratacion de la regional
intercentros, a fin de garantizar la
objetividad del ejercicio.
Efectuar la sucripción electrónica a

Mantener actualizada en términos Adquisición de aplicativo legis,
Legis con cobertura Regional que
legales a los procesos que se ejecuten aplicación del manual de contratacion Una suscripción realizada. 100 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 100 100.00%
permita la actualización permanente
en la regional. de la entidad para la vigencia 2009
de las normas contractuales.
Realizar auditorias internas de

seguimiento en las etapas
contractuales con fundamento en la Realizar seguimiento en las etapas
aplicación de la resolucion 3069 de Dar garantia la cumplimiento de la precontractuales, contractuales y Porcentaje de contratos con
100 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 100 100.00%
noviembre de 2008, con el grupo de normatividad de la institucion poscontractuales a la gestion de seguimiento trimestral realizado.
auditores internos de la regional de contratacion de la regional
manera cruzada intercentros, a fin de
garantizar la objetividad del ejercicio.
Elaborar resoluciones para descargar

de los libros de contabilidad de los
Adelantar el proceso de depuración Porcentaje del
Establecer el patrimonio razonable de cheques devueltos
contable Saldo de la cuenta contable Deudores 100 1-Jul-09 31-Jan-10 30.6 90 90.00%
la Entidad Aprobación del Subcomité de
Cheques Devueltos DEPURADO
Depuración Contable
Realizar el Registro contable
Titulación de las construcciones del

Legalizar los predios del Centro de Establecer los activos razonables de
Centro Industrial de Mantenimiento Titulación 1 1-Jul-09 30-Jun-10 52.0 0 0.00%
Girón la Entidad
Integral de Girón
Página 430
Porcentaje de
de las metas
Dar a conocer el hallazgo a la

Dirección General
Contabilizar las metas de acuerdo con
las directrices instituccionales Presentar metas reales de formación Solicitar envío de directrices para directrices institucionales APLICADAS 1 1-Jul-09 31-Dec-09 26.1 0 0.00%
emanadas de la Dirección General corregir el hallazgo
Aplicar las directrices recibidas
Dar a conocer el hallazgo a la

Dirección General
Implementar directrices de la Obtener la información real de los
Dirección General eliminar estados financieros de cada Solicitar envío de dirctrices para directrices institucionales APLICADAS 1 1-Jul-09 31-Dec-09 26.1 0 0.00%
deficiencias en el registro contable dependencia corregir el hallazgo
Aplicar las directrices recibidas
Incluir en el Plan Operativo Anual la

contratación del Integrador para cada
Centro de Formación
Nombrar integradores en los Centros
de Formación para que lideren la
Intensificar el uso de nuevas Contratar al menos un integrador en Integradores contratados para
utilización de nuevas tecnologías 8 1-Jan-09 31-Dec-09 52.0 8 100.00%
tecnologías para la formación titulada cada centro implementar la plataforma Black Board
(Plataforma Black Board) en los
programas de formación titulada
Cumplir metas de programas de
formación a través de la plataforma
blackboard
Página 431
Porcentaje de
de las metas
Hacer seguimiento y control a la

elaboración de actas de liquidación
Elaboración del acta de liquidación
de contratos para que se realicen en
con fecha posterior o igual a la fecha
la fecha o posterior a la terminación Asegurar el cumplimiento total del Porcentaje de Actas de liquidación
de terminación del contrato 100 1-Jul-09 31-Dec-09 26.1 100 100.00%
del contarto contrato. verificadas
Elaborar las actas de liquidación en
Firmar acta de liquidación
fecha igual o posterior a la terminación
del contrato
Verificar y controlar que el objeto del

Asegurar la selección objetiva de
contrato es acorde al objeto social del Revisar detalladamente los objetos a Porcentaje de Contratos coherentes
contratistas, calidad e idoneidad para 100 8-Jun-09 31-Dec-09 29.4 100 100.00%
contratista registrado en el Certificado contratar con el objeto social del contratista
la ejecución del contrato
de Existencia y Representación Legal
Página 432
Porcentaje de
de las metas
Determinar los requisitos exigidos por

Porcentaje de Contratos con el
Verificación de los requisitos para la la norma
Garantizar que se cumpla con el cumplimiento de la normatividad
suscripcion de los contratos adaptada
principio de transparencia en la relacionada con el SICE. 100 1-Jul-09 31-Dec-10 78.3 100 100.00%
al Manual de Contratación y el Elaborar herramienta de control
contratación Porcentaje de Listas de
artículo 15 del Decreto 3512 de 2003.
verificación implementadas
Implementar una herramienta de Implementar herramienta de control
control
Permitir la interacción entre la

comunidad y los órganos de control
Registrar los contratos que superan el Registro en el portal del SICE del Porcentaje de registros en el SICE, de
mediante el registro de los contratos
10% de la menor cuantía en el Portal 100% de los contratos que superen el los contratos que superen el 10% de 100 1-Jul-09 31-Jan-10 30.6 100 100.00%
en el portal del SICE
del SICE 10% de la menor cuantía la menor cuantía a la fecha de corte
Página 433
Porcentaje de
de las metas
Pago oportuno de las facturas

enviando comuncación a las Identificar número de facturación
empresas prestadoras de servicios Asegurar que la Entidad realice pagos
Porcentaje de pago oportuno de
públicos para que remitan en forma oportunos para no generar gastos Enviar comunicaciones a las
facturas 100 1-Jul-09 1-Aug-09 4.4 100 100.00%
oportuna las facturas de los Centros adicionales que afecten el empresas de servicios públicos
del área metropolitana, directamente a presupuesto
la Calle 16 No. 27.37 sede
administrativa
Asegurar que la Entidad realice pagos Elaborar documento con el

Establecer un procedimiento para
oportunos para no generar gastos procedimiento
agilizar el pago de los servicios Procedimiento 1 1-Jul-09 1-Aug-09 4.4 1 100.00%
adicionales que afecten el
públicos
presupuesto Aplicar procedimiento
Realizar la conciliación bancaria

Contar con información oportuna y
Elaborar oportunamente la oportunamente (contabilidad)
veraz que permita establecer y
conciliación de las cuentas bancarias Registrar los ingresos y resolver
corregir las diferencias entre el Conciliaciones bancarias mesuales 20 1-Jul-09 31-Jan-10 30.6 18 90.00%
para que los libros contabbles reflejen inconsistencias con el banco
extracto bancario y el libro auxiliar de
la totalidad de las transaciones (Tesoreria)
bancos
Página 434
Porcentaje de
de las metas
Realizar comprobante de contabilidad

Corregir mediante comprobante de
Hacer seguimiento para Lograr e informar a los tesoreros el
contabilidad el doble registro del Comprobantes de contabilidad
razonabilidad de los estados procedimiento para el registro correcto 9 1-Jul-09 1-Aug-09 4.4 9 100.00%
gravamen de los movimientos realizados
financieros del gravamen de los movimientos
financieros
financieros
Lograr razonabilidad de las cuentas: Porcentaje de ingreso de bienes al

Realizar el registro de entrada al
cargos diferidos, materiales y Registrar la entrada al almacén con la almacen generando las
almacen con la factura 100 1-Jul-09 31-Jan-10 30.6 100 100.00%
suministros y Bienes muebles en respectiva factura notas de entrada con la factura
correspondiente
bodega correspondiente
Página 435
Porcentaje de
de las metas
Elaborar el cuadre de contabilidad Vs

Elaboración de conciliación Presentar el saldo correcto de las
presupuesto de las cuentas por pagar
Contabilidad vs. Presupuesto y cuentas por pagar, realizando la Comprobante de contabilidad
del 2008 7 1-Jul-09 30-Jul-09 4.1 7 100.00%
registro de ajustes de comprobantes conciliación respectiva entre cuadrado
Realizar comprobantes de
de contabilidad presupuesto y contabilidad
contabilidad
Implementar mecanismos de control Elaborar las notas de entrada con la

que permitan hacer seguimiento al Presentar información contable información indiviidual de cada
registro de notas de entrada y notas confiable sobre los inventarios y elemento en el momento en que se Porcentaje de Notas de entrada y
de salida oportunamente, así como Determinar claramente las reciben. salida al almacen 100 1-Jul-09 31-Dec-09 26.1 100 100.00%
el Registro de las características de cada uno de los Elaboración de las notas de salida en
características de los equipos en las bienes de la Entidad el momento que se entregan los
notas de entrada de Devolutivos elementos
Página 436
Porcentaje de
de las metas
Avalúo técnico de los bienes

inmuebles de la Regional Santander
(Bienes Servicios y Logística
presentar información contable
Realizar avalúo técnico de los Bienes Digeneral)
actualizada sobre los valores del Comprobante de contabilidad 9 1-Jul-09 31-Dec-09 26.1 0 0.00%
Inmuebles de la Entidad
grupo propiedades, planta y equipos
Realizar comprobantes de
contabilidad con la información
actualizada (Contabilidad Regional)
Establecer un procedimiento para

entrega de la información de Jurídica
a Contabilidad, para que se evidencie
Elaborar documento con el
el saldo real de las Cuentas de Orden Presentar la razonabilidad de las
procedimiento de retroalimentación
Acreedoras – Litigios y Mecanismos cuentas de orden acrredoras de Procedimiento documentado 1 1-Jul-09 31-Jan-10 30.6 1 100.00%
para entrega de información entre
Alternos de Solución de Conflictos Litigios y Demandas
contabilidad y presupuesto
Administrativos y la Cuenta Acreedora
por Contra- Litigios y Mecanismos
Alternos de Solución de Conflictos.
Página 437
Porcentaje de
de las metas
Aplicar los procedimientos Evitar el riesgo de aplicar

Pagos realizados con procedimiento
establecidos por la entidad para procedimientos obsoletos o Porcentaje 100 15-Jul-09 31-Dec-09 24.1 100 100.00%
actualizado sobre pagos realizados
realizar pagos desactualizados
Adecuacion de espacio para manejo

de documentacion, con inventario y
debidamente organizado. Se
Eliminar el Riesgo de perdida y
eleborara los inventarios
deterioro de los documentos y
documentales iniciales de cada uno de Espacio Adecuado para el manejo de
dificultades para consultar la Espacio adecuado 1 15-Jul-09 30-Jun-10 50.0 1 100.00%
los archivos de Gestión. Se documentacion
información. Dar cumplimiento a los
organizara de acuerdo a las series y
articulo 4 y 26 de la Ley 594 de 2000.
subseries que se tiene en la las Tablas
de Retención Documental de cada
área.
Seguimiento semestral al
Cumplimiento de la ejecucion de
cumplimiento de metas en la planilla Informe de seguimiento Informe Semestral 2 15-Jul-09 15-Jul-10 52.1 2 100.00%
metas semestralmente
de mando integral
Evitar imposicion de sanciones por

las autoridades de transito, y atender
Vehiculos de la entidad que cumplen
Cumplir con las Normas de transito en de manera conveniente una
las normas de transito sobre vehiculos Porcentaje 100 15-Jul-09 31-Dec-09 24.1 100 100.00%
todos los vehiculos de la regioanl. emergencia prestando los primeros
de la entidad
auxilios ante la ocurrencia de un
percance.
Página 438
Porcentaje de
de las metas
Realizar la debida planificacion de la

Evitar el riesgo en la calidad de la
contratacion guardando coherencia en Contratos con duracion acorde a lo
prestacion del servicios y cumplir al
lo planeado y el tiempo de ejecucion establecido en los estudios previos Porcentaje 100 15-Jul-09 31-Dec-09 24.1 100 100.00%
numeral 1.3.5 del Manual para la
en el estudio de conveniencia y sobre los contratos adelantados
Contratación Administrativa.
oportunidad.
Cumplir con el objetivo de la

Asegurar el cumplimiento de los
Supervisión y asegurar el Contratos que cumplen las
requisitos a la ley 80 de 1993,
cumplimiento de las obligaciones obligaciones pactadas sobre contratos Porcentaje 100 15-Jul-09 31-Dec-09 24.1 100 100.00%
decretos reglamentarios y Manual de
pactadas logrando que se desarrolle adelantados
Contratacion del SENA.
el objeto de los contratos.
Página 439
Porcentaje de
de las metas
Cumplir el numera 1.3.9 del Manual de

Contratos con todos los documentos
Fechar toda la documentacion que Contratacion Administrativa y el art. 29
necesarios del expediente fechados Porcentaje 100 15-Jul-09 31-Dec-09 24.1 100 100.00%
requiera el expediente contractual del Código Contencioso
sobre contratos adelnatados.
Administrativo.
Cumplir con las licencias de

El Centro Agropecuario "La Granja" Construccion y elaborar los estudios 100 % de cumplimiento en licencia de
adelantara el Proceso para tramitar la estructurales, diseño electrico, construccion, estudios estructurales,
Licencias de Construcción para la sanitario y aguas lluvias en los diseño del sistema electrico, sistema
probación por parte de Planeación contratos No. 145 del 21 de sanitario y de aguas lluvias para los Porcentaje 100 15-Jul-09 31-Dec-09 24.1 100 100.00%
Municipal y elaboración de los Noviembre de 2008 por valor contratos No. 145 del 21 de
estudios estructurales, diseño $43.699.022, y 164 del 01 de Noviembre de 2008 y 164 del 01 de
electrico, sanitario y aguas lluvias Diciembre de 2008 por valor de Diciembre de 2008 .
$43.427.500
Página 440
Porcentaje de
de las metas
El SENA Regional Tolima dara

cumplimiento con todas las licencia
Cumplimiento de las Normas Numero de contratos de obra
de construccion, estudios
sismoresistentes, ley 400 y demas adelantados sobre numero de
estructurales, diseño del sistema Porcentaje 100 15-Jul-09 31-Dec-09 24.1 100 100.00%
normas con respecto a los contratos contratos de obra que cumplen con
electrico, sistema sanitario y de aguas
de obra. licencias y diseños.
lluvias para todos los contratos de
obra que lo requieran.
El Centro Agropecuario "La Granja" Correguir los indicios menores de

Oficio solicitando la correccion de obra
solicitara al Contratista las fisuras de muros y la construcción
y acta de recepcion de correciones Oficio y acta 2 15-Jul-09 31-Dec-09 24.1 2 100.00%
correcciones pertinentes a la faltante se realizara su repectiva
obra
construcción de la obra. contratación.
Verificar que los estudios previos

cuenten con todas las Aumentar la calidad tecnica de los
especificaciones y cantidades de obra estudios previos y acta final de Contratos de obra con estudios
para adelantar los proyectos y que las contratos de obra, y qu estos previos y actas de recibo final sobre Porcentaje 100 15-Jul-09 31-Dec-09 24.1 100 100.00%
modificaciones en cantidades y documentos reflejen exactamente lo contratos de obra adelantados
especificaciones queden registradas ejecutado en obra
en el acta de recibo final.
Página 441
Porcentaje de
de las metas
Contratos de obra que Cumplan la

Cumplir con la supervision tecnica
supervision técnica.por parte de
para todos los contratos de obra por Mejorar la Asesoria Técnica en los
ingeniero civil o Arquitecto con Porcentaje 100 15-Jul-09 31-Dec-09 24.1 100 100.00%
parte de ingeniero civil o Arquitecto contratos de obras
matricula profesional sobre contratos
con matricula profesional.
de obra adelantados
Tramitar la legalizacion ante

CORTOLIMA para dar cumplimiento al
Cumplir con las disposiciones
acuerdo 032 de 1985 y demas normas
generales para el aprovechamiento y
para la legalización para el Legalizacion debidamente tramitada Legalización 1 15-Jul-09 31-Dec-09 24.1 1 100.00%
concesión de las aguas subterraneas
aprovechamiento y concesión de las
que se extrae para el uso del Centro.
aguas subterraneas que se extrae
para el uso del Centro.
Tramitar la contratacion con una

empresa que recoga los desechos
Hospitalarios y similares produccidos Dar cumplimiento al decreto 2676 de Contrato de recoleccion de residuos
en las diferentes unidades pecuarias y diciembre 22 de 2000, para contar con Hospitalarios e implementacion de los
Contrato 1 15-Jul-09 31-Dec-09 24.1 1 100.00%
la enfermeria del centro. Se realizara el reglamento integral de los residuos procedimientos y protocolos del
la implementación de los hospitalarios y similares. Manual.
procedimientos y protocolos
establecidos.
Iniciar el proceso ante la Corporación

Cumplir las disposiciones generales
Autónoma Regional del Tolima
en la gestión ambiental. y con el
CORTOLIMA para el permiso de Tramite de permisos de Vertimiento Resolución 2 15-Jul-09 31-Dec-09 24.1 0 0.00%
manual de procedimientos y la
vertimientos.el Centro Agropecuario
legislacion ambiental vigente.
“La Granja”-Espinal
Página 442
Porcentaje de
de las metas
Verificar que el valor adjuntado en Dar cumplimiento de las cláusulas Contratos que cuentan con un valor de
estampillas por universidad del Tolima contempladas en los contratos y evitar estampillas conforme a lo establecido
Porcentaje 100 15-Jul-09 30-Dec-09 24.0 100 100.00%
sea el determinado en las clausulas afectar los ingresos de la Universidad en la ordenanza Departamental 057
del contrato. del Tolima por concepto de estampillas sobre contratos adelantados
Solicitar al contratista la correccion de Que las obras ejecutadas y

Oficio solicitando la correccion y acta
las deficiencias que genera el sistema construidas puedan ser utilizadas para
de entrega de correccion de Oficio y acta 2 15-Jul-09 31-Dec-09 24.1 2 100.00%
de drenaje de aguas lluvias y residuos la Formación con condiciones de
deficiencias
liquidos. salubridad y funcionalidad optimas.
Asegurar que todos los contratos de

Obras ejecutadas con la debida
obra cuenten con la debida planeacion Que las obras ejecutadas y
planeacion y asesoria tecnica sobre Porcentaje 100 15-Jul-09 31-Dec-09 24.1 100 100.00%
y asesoria tecnica durante la construidas sean funcionales.
las obras adelantadas
construccion.
Dar cumplimiento para el año 2009 a Refrendar por parte del Ordenador
las pautas de cierre, refrendando la del gasto y el responsable de
Dar cumplimiento a la circular de las Informe sobre Reservas
constitución de reservas presupuesto el informe de reservas 1 15-Jul-09 31-Dec-09 24.1 1 100.00%
pautas de cierre. presupuestales
presupuestales al 31 de diciembre de presupuestales según las pautas de
2009. cierre para el año 2009
Dar cumplimiento a las pautas de

cierre teniendo en cuenta que el valor Verificar que la constitución de las
que debe quedar en el acta para la cuentas por pagar sea el valor bruto y
Dar cumplimiento a la circular de las informe constitucion de cuentas por
constituicion de las cuentas por pagar no el valor neto del informe 1 15-Jul-09 31-Dec-09 24.1 1 100.00%
pautas de cierre. pagar (Hoja de ruta por auxiliar)
es el valor neto y no el valor bruto del constitucion de cuentas por pagar
informe constitucion de cuentas por (Hoja de ruta por auxiliar)
pagar (Hoja de ruta por auxilia
Página 443
Porcentaje de
de las metas
Verificar que el valor en letras se igual Evitar insconsistencias en el registro Resoluciones con el valor de las
al valor en numero de las de las Resoluciones de Modificación Modificacion Presupuestal correcto
Resoluciones de Modificacion de con lo relacionado en el valor en letras sobre resoluciones de Modificacion
Presupuesto y numero. presupuestal.
Evitar las diferencias en las

cantidades y valor de los inventarios
unificacion del los devolutivos en
de cada cuentadante unificando la Oficio a la Direccion General Oficio 1 15-Jul-09 31-Dec-09 24.1 1 100.00%
servicio para cada cuentadante, en el
informacion de seguimiento y la del
Centro.
aplicativo.
Realizar el control de inventarios de Mantener actualizado los inventarios

los dos centros de costos para evitar de cada centro de costo y asi
Actas de Control de Inventarios Acta 1 15-Jul-09 31-Dec-09 24.1 1 100.00%
las diferencias que se presentan en controlar adecuadamente los
los inventarios. recursos.
Realizar el control de inventarios de

los centros de costos para evitar las
Mantener actualizado los inventarios
diferencias que se presentan en los Actas de Control de Inventarios Acta 1 15-Jul-09 31-Dec-09 24.1 1 100.00%
de cada centro de costo
inventarios aplicando el procedimiento
para ingreso y salida de elementos.
Página 444
Porcentaje de
de las metas
Realizar el control de inventarios de Mantener actualizado los inventarios

los dos centros de costos para evitar de cada centro de costo evitando
Actas de Control de Inventarios Acta 1 15-Jul-09 31-Dec-09 24.1 1 100.00%
las diferencias que se presentan en registros extemporaneos e
los inventarios. informacion inexacta.
Evitar registros extemporaneos, e Numero de contratos con todos los

Controlar los registros de entradas y
informacion inexacta aplicando lo items en Notas de entrada al almacen
salidas de todos y cada uno de los Porcentaje 100 15-Jul-09 31-Dec-09 24.1 100 100.00%
estipulado en el manual de sobre numero de contratos de
elementos adquiridos en la regional
procedimientos compraventa ejecutados
Evitar registros extemporaneos, e Numero de contratos con todos los

Controlar los registros de entradas y
informacion inexacta aplicando lo items en Notas de entrada al almacen
salidas de todos y cada uno de los Porcentaje 100 15-Jul-09 31-Dec-09 24.1 100 100.00%
estipulado en el manual de sobre numero de contratos de
elementos adquiridos en la regional
procedimientos compraventa ejecutados
Cumplir con la Normatividad

Incluir todos los bienes a adquirir en el relacionada y mantener actualizado el Mantener actualizado el plan de
Plan de compras ACTUALIZADO 1 15-Jul-09 31-Dec-09 24.1 1 100.00%
Plan de Compras plan de compras para adquirir solo los compra
bienes contemplados en el.
Solicitar semestralmente informacion

de posibles fallos, terminacion, u otras Evitar mantener informacion inexacta
Oficios Oficio 2 15-Jul-09 15-Jul-10 52.1 2 100.00%
acciones judiciales a la Oficina de y registros extemporaneos.
control Interno disiplinario
Página 445
Porcentaje de
de las metas
Verificar que toda la contratación este

amparada por el registro presupuestal Contratos amparados por los
correspondiente. Dando cumplimiento Cumplir con la normatividad vigente Certificados de Registro Presupuestal Porcentaje 100 15-Jul-09 31-Dec-09 24.1 100 100.00%
al decreto 111 de 1196 a sus articulos sobre total de contratos adelantados
14 y 71.
Unificación y adecuación de los

Adecuar espacios dispuestos para el espacios físiscos destinados al
Solicitud de recursos ante Digeneral
almacen, integrar areas en un solo almacén, para mejorar condiciones de Oficio 1 15-Jul-09 30-Dec-09 24.0 0 0.00%
para la adecuacion del espacio.
sitio y disponer su traslado. bodega y administración de
inventarios.
Una vez aprobado los recursos

contratar la adecuacion de los
Contrato 1 1-Feb-10 30-Dec-10 47.4 0 0.00%
espacios, integrando un solo almacen
para la Sede Ibagué.
Adecuar las instalaciones del archivo

Contar con instalaciones adecuadas
central e historico, disponer un nuevo
que permitan la conservación
espacio y aplicar las tablas de Solicitud de recursos ante Digeneral
preventiva y correctiva de los Oficio 1 15-Jul-09 30-Dec-09 24.0 0 0.00%
valoración y retención documental, para la adecuacion del espacio.
documentos en las etapas de su ciclo
teniendo en cuenta la normatividad
vital.
vigente.
Una vez aprobado los recursos

contratar la adecuacion de los Contrato 1 1-Feb-10 30-Dec-10 47.4 0 0.00%
espacios.
Página 446
Porcentaje de
de las metas
Aplicar la normatividad vigente en el

formato de tablas de retencion Formato 1 1-Feb-10 30-Dec-10 47.4 0 0.00%
documental.
Asegurar la inclusión de Porcentaje contratos de

especificaciones técnicas básicas de Contar con documentación detallada mantenimiento de edificios,
los items a ejecutar en los contratos de materiales y actividades en las adecuación de construcciones y obra
de mantenimiento de edificios, obras de construcción y pública, con especificaciones
adecuación de construcciones y obra mantenimiento a los edificios. detalladas sobre contratos de obra
pública. adelantados
Realizar analisis de precios en los

Controlar y realizar un seguimiento
contratos de mantenimiento de
eficaz de precios de materiales y
edificios de conformidad con los Contratos de Obra con Precios
actividades en contratos de
precios del mercado. Para los detallados de materiales y actividades Porcentaje 100 15-Jul-09 30-Dec-09 24.0 100 100.00%
contratos de obra pública y sobre contratos de obra adelantados
adecuación de construcciones realizar
pública.
analisis unitario de precios.
Contratos de mantenimiento de
edificios, adecuación de
Controlar la calidad de los concretos y
Pactar la realización de ensayos de construcciones y obra pública que
recebos contemplados en contratos de
laboratorio para concretos y recebos cuenten con ensayos de laboratorio
mantenimiento de edificios, Porcentaje 100 15-Jul-09 30-Dec-09 24.0 100 100.00%
cuando el objeto y el tamaño de la para concretos y recebos sobre
obra lo exijan. contratos de obra que requieran
pública.
nsayos de laboratorio para concretos y
recebos
Página 447
Porcentaje de
de las metas
Revisar el contenido del estudio previo

y las minutas de la contratación, para Asegurar la inclusión de los riesgos a
100% Contratos que tengan los
verificar la inclusion de los riesgos a amparar, lugar de ejecución del Estudios Previos y Contratos con
Estudios Previos con especificaciones
amparar, lugar de ejecución del contrato, plazo de ejecución y especificaciones y requisitos 100 15-Jul-09 30-Dec-09 24.0 100 100.00%
y requisitos claramente definidos
contrato, plazo de ejecución y especificación de actividades a claramente definidos.
sobre contratos adelantados.
especificación de actividades a desarrollar en los contratos.
desarrollar.
Incluir el amparo de estabilidad para

contratación de adecuaciones y obra Contratos de mantenimiento de
Definición clara de compromisos y
pública. En contratos de edificios, adecuación de
responsabilidad del contratista por la
mentenimiento pactar con el construcciones y obra pública, con Porcentaje 100 15-Jul-09 30-Dec-09 24.0 100 100.00%
calidad y estabilidad de las obras y
contratista la suscripción de un garantia de estabilidad sobre contratos
mantenimientos ejecutados.
documento escrito de garantia de de obra adelantados
calidad.
Elaborar un proyecto de costos para

desarrollar un plan de verificación y Actualizacion de inventarios físicos de
Proyecto de costos elaborado Proyecto 1 15-Jul-09 30-Dec-09 24.0 1 100.00%
marcación de los inventarios de la los bienes muebles.
Regional.
Solicitud de recursos presupuestales. Oficio 1 15-Jul-09 30-Dec-09 24.0 1 100.00%
Página 448
Porcentaje de
de las metas
Inventarios de bienes muebles

Realizar en la Regional inventarios
Actualizacion de inventarios físicos de actualizados para los tres (3) Centros Numero de informes de inventiarios
fisicos de acuerdo con los parámetros 4 15-Jul-09 30-Dec-09 24.0 4 100.00%
los bienes muebles. de Formación y Grupo de Dirección de bienes actualizados
establecidos por Dirección General.
Regional.
Marcar los bienes muebles, de

Identificación de los bienes muebles Porcentaje de los bienes muebles
conformidad con la actualización del Bienes muebles identificados 100 15-Jul-09 30-Dec-09 24.0 100 100.00%
pertencientes al inventario. identificados
inventario.
Acopiar en un solo documento los

soportes que permitan evidenciar las
necesidades de nuevos espacios
Presentación de las evidencias que
físicos para atender la demanda de
muestran la necesidad de realizar la Documento Documento 1 15-Jul-09 30-Dec-09 24.0 1 100.00%
acciones de formación y servicios para
ampliación de la sede Ibagué.
los Centros de Comercio y Servicios;
Industria y de la Construcción y
Servicio P
Socializar con los funcionarios, 1. Socializar la imagen corporativa.

contratistas y aprendices los valores Que los funcionarios, contratistas y 2,Ubicar en un espacio visible la
corporativos, misión, visión y perfiles aprendices conozcan y apliquen los imagen corporativa del SENA.
Taller.Cartelera 2 1-Jun-09 31-Oct-09 21.7 2.0 100.00%
utilizando medios de comunicación lineamientos de la imagen corporativa 3,Mediante pruebas escritas o
directa, carteleras, actividades de del SENA verbales determinar si la población
socialización. objeto maneja el tema
Gestion ante Direccion General del Realizar la diligencia correspondiente

conseguir ampliacion planta de
personal necesario para una ante ente Central para contratar el
personal para asi alcanzar los Solicitudes de ampliacion de personal 2 1-Jul-09 31-Dec-09 26.1 2.0 100.00%
adecuada carga laboral de los personal idoneo y asi redistribuir las
objetivos institucionales
funcionarios cargas del personal actual
Para los 15 procesos que aplican al

Elaboracion de mapas de riesgo de la identificacion de riesgos de cada uno
centro, se identifican los riesgos con Mapa de Riesgo 1 1-Jul-09 30-Nov-09 21.7 1.0 100.00%
entidad de los procesos
cada responsable del proceso
Página 449
Porcentaje de
de las metas
Seguimiento de procesos mediante el Hacer evaluacion de metas de Evaluacion de indicadores de cada

diligenciamiento de indicadores acuerdo a la frecuencia de medicion uno de los procesos por parte de los indicadores evaluados 25 1-Jul-09 30-Nov-09 21.7 25.0 100.00%
establecidos por oficina cental del indicador responsable de procesos
adecuar la oficina de tesoreria y adecuar las areas con el fin de

brindar seguridad al manejo de los oficinas adecuadas con acceso
restringir el acceso a las bodegas del restringir el acceso al almcen y a 2 1-Jun-09 31-Oct-09 21.7 2.0 100.00%
bienes restringido
almacen tesoreria
Exigibilidad de certificacion de Verificar el cumplimiento de la Taller para Cumplimiento de la Res.

Taller y Formato 3 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 3.0 100.00%
asistencia al evento Comision 574 de 2005
1. Verificar mediante un formato la

lista de materiales de formacion
asignados a cada instructor. 2,Realizar
un control mensual de la utilizacion y
existencia de los materiales de
Realizar control periodico con
formacion de acuerdo con el formato
respecto al manejo de los materiales 1, Formato de verificación/ Instructor.
Controlar el buen uso de materiales de de verificación. 3. Al terminar cada
de formacion, de acuerdo a la 2, Formato de verificación/por mes. 3, 100% 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 1.0 100.00%
formacion curso el instructor debera entregar un
asignacion de responsabilidad de los Informe/Instructor
informe donde justifique el uso de los
mismos.
materiales de formacion y un
inventario del material sobrante, asi
como tambien de los elementos
devolutivos, el cual sera un aval para
el pago del instructor.
tener el inventario actualizado inventario actualizado a junio de

Actualizar el inventario actualizar el inventario a junio de 2009 1 1-Jun-09 30-Sep-09 17.3 1.0 100.00%
semestralmente 2009
listas de materiales de formacion para

diseñar listas de materiales por cursos identificar existencias y faltantes de verificar las cantidades de materiales
realizar control de existencias y 100% 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 1.0 100.00%
para verificar existencias y faltantes. materiales de formacion x curso de formacion y faltantes por curso
faltantes por curso
Página 450
Porcentaje de
de las metas
Revisión para que el inventario físico plaquetear todos los elementos

plaqueteo de los bienes del centro,
se encuentre debidamente devolutivos con el codigo que arroja Elementos devolutivos plaqueteados 100% 1-Jun-09 30-Sep-09 17.3 1.0 100.00%
suceptibles de marcación
plaqueteado o marcado administracion 2000
Sesiones bim,estrales de seguimiento

Implementación Subcomite de Control Realizar seguimiento y control a todos a todas las dependencias de acuerdo
actas de reuniones de subcomite 3 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 3.0 100.00%
Interno. los quehaceres de la Regional alas funciones legales que
desempeñan
1.Capacitacion a los funcionarios de la

Regional sobre la aplicación de las 1. Socializacion a funcionarios sobre
Mantener un control permanente de la
tablas de retencion documental alos la aplicacion de tablas de retencion
aplicación de las Tablas de Retención
Revisar los expedientes contentivos expedientes 2.Aplicar las tablas de documental y realizacion de talleres
Documental en los procesos
de los procesos en todas las retencion documental en todos los con casos practicos para darle 3 1-Jun-09 31-Aug-09 13.0 3.0 100.00%
contractuales, contables y
dependencias de la entidad expeidientes contractuales, contables, aplicación alas tablas de retencion
presupuestales para dar cumplimiento
presupuestales y de mas procesos de documental según el area que le
a la ley 594/2000
la vigencia 2008 y continuar con los de corresponda a cada funcionario
2009
Realizar reuniones mensuales para la Integrar y lograr lazos de unión entre

integración de instructores y personal los compañeros instructores Actas de Reunión reuniones 7 25-Jun-09 31-Dec-09 27.0 7.0 100.00%
de Formación. (mejorando el clima laboral)
Seguimiento a procesos de Realizacion de reuniones para

Mejora Institucional reuniones 3 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 3.0 100.00%
funcionarios informar resultados de evaluacion
Reuniones informativas de
Designar al funcionario competente
Mejora Institucional implementacion de acciones de reuniones 3 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 3.0 100.00%
que socialice el manual de funciones
mejora individual
Determinar acciones de control para

Mejora Institucional Identificar las acciones de control reuniones 3 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 3.0 100.00%
los diferentes procesos
Página 451
Porcentaje de
de las metas
Mejorar el desempeño institucional ,

Implentar el modelo Meci en el Sena
procurando que todas las actividades,
Implementacion del modelo estandar Regional Vaupes, el cual ya ha sido
operaciones y actuaciones se realicen Implementacion del Modelo 100% 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 1.0 100.00%
de control interno adoptado a traves de la resolucion
de acuerdo a las normas
019/2009
constitucionales y legales vigentes
Designar al funcionario competente

que realice seguimiento a los planes Socializar los planes de mejoramiento
Definir los planes de mejoramiento Taller de capacitacion 100% 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 1.0 100.00%
de mejoramiento por proceso e y realizar seguimiento a los mismos
individual
Verificacion de la existencia de los

Estricta aplicación de las funciones de Control real y efectiva sobre la certificados de ingresos reales con
elementos adquiridos en el Almacen 100% 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 1.0 100.00%
Supervision sobre contratos ejecucion de los Contratos acta de entrega de materiales
de la Regional.
El Contratista solo ejercera las Evitar que el Contratista ejerza Ejecucion de funciones acoredes a
Formato de comision con respectivo
funciones que se deriven de sus funciones que deriven detrimento objeto de contrato y perfil del 100% 1-Jun-09 1-Dec-09 26.1 1.0 100.00%
soporte diligenciada acorde al perfil
obligaciones patrimonial en perjuicio de la Entidad funcionario
tener el plan de compras a partir de la codificar todos los bienes y servicios

codificar el Plan de compras de
vigencia 2009 codificado hasta el hasta el maximo nivel de
conformidad con el acuerdo No.004 de Plan de compras codificado 1 8-May-09 31-May-09 3.3 1.0 100.00%
maximo nivel de desagregacion que desagregacion que se encuentre en el
2004 y 009 de 2006
se encuentre en el CUBS CUBS
Gestionar ante la Direccion General Que los funcionarios que desempeñen legalizar la vinculacion de funcionarios
Solicitudes de gestion 3 1-jun-09 31-dic-09 30.4 3.0 100.00%
los cargos requeridos estas labores sean de planta conforme al ordenamiento legal
Página 452
Porcentaje de
de las metas
Para la vigencia del año 2009, los

convenio y alianzas estrategicas 1. Asignar supervisores, 2. Hacer
1, Lograr el cumplimiento de los
tendran definido mediante memorando revisión periodica del cumplimiento de 1, supervisores. 2, convenios
convenios inter administrativos, 2,
interno el supervisor de las actividades los convenios, 3. Ordenar al debidamente revizados, 3, informes 100% 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 1.0 100.00%
Aunar esfuerzos para cumplir con la
convenidas. Para asignar esta supervisor un informe periodico de los periodicos
misión de la Institución,
supervisión se tendra en cuenta el convenios o alianzas a cargo.
area responsable
1, Conciliar la información contable

con las diferentes dependencias
Realizar el respectivo análisis de (Tesoreria, Aportes,Cuentas por pagar,
1, Cruce de información entre
acuerdo a su descripciòn y dinamica, Presupuesto) y cerrar el periodo. 2,
Que cada cuenta de los estados dependencias, 2, Estados Financieros,
de las diferentes cuentas de los Generar estados financieros e 100% 1-Jun-09 30-Jun-09 4.1 1.0 100.00%
financieros refleje el saldo real. 3, Registros verificados. 4,
estados financieros antes de efectuar informes de gestión contable. 3,
Información actualizada.
el cierre contable mensual. Verificar el registro de los libros de
contabilidad. 4, Realizar seguimiento y
actualizar la informaciòn contable.
1, Recepcionar analizar y verificar la

documentación a registrar
contablemente. 2, Verificar saldos. 3,
Conciliar la información contable con 1, Información actualizada. 2,
Realizar el respectivo análisis de
las diferentes dependencias Documentación completa. 3, Saldos
acuerdo a su descripciòn y dinamica,
Que cada cuenta del los estados (Tesoreria, Aportes,Cuentas por pagar, reales. 4, Cruce de inofrmación entre
de las diferentes cuentas de los 100% 1-Jun-09 30-Jun-09 4.1 1.0 100.00%
financieros refleje el saldo real. Presupuesto) y cerrar el periodo. 4, dependencias. 5, Estados Financieros,
estados financieros antes de efectuar
Generar estados financieros e 6, Registros verificados. 7,
el cierre contable mensual.
informes de gestión contable. 5, Información actualizada.
Verificar el registro de los libros de
contabilidad..6, Realizar seguimiento y
actualizar la informaciòn contable.
Página 453
Porcentaje de
de las metas
Realizar las cociliaciones bancarias en Elaboración de las conciliaciones

Revisión y depuración oportuna de las
forma mensual y el registro contable bancarias en forma mensual y registro Conciliacion Bancaria realizada. 100% 1-Jun-09 30-Jun-09 4.1 1.0 100.00%
conciliaciones bancarias.
de los ajustes. inmediato de los respectivos ajustes.
Implementación por medio del

Implementación del método de calculo aplicativo con que se manejan los
Elaboración y calculo y registro de la
de depreciación de Propiedad Planta y inventarios del respectivo
depreciación, que permita reflejar
Equipo a las cuentas de Muebles, procedimiento para que realice el Depreciación efectuada y actualizada. 100% 1-Jun-09 30-Jun-09 4.1 1.0 100.00%
razonablemente la información
enseres y Equipos de Oficina, Equipos cálculo de la depreciación en cada
contable.
de Comunicación y Computación. caso y asi efectuar el registro contable
pertinente.
1, Realizar el respectivo análisis de

acuerdo a su descripciòn y dinamica,
1, Que cada cuenta de los estados
de las diferentes cuentas de los
financieros refleje el saldo real. 2,
estados financieros antes de efectuar Realizar seguimiento y actualizar la
Revisión y depuración oportuna de los Legalizaciones efectuadas. 100% 1-Jun-09 30-Jun-09 4.1 1.0 100.00%
el cierre contable mensual. 2, Efectuar informaciòn contable.
anticipos que efectua la entidad,
los registros de las legalizaciones de
mostrando el saldo real.
comisiones de servicio oportunamente
y hacer seguimiento de las mismas.
Página 454
Porcentaje de
de las metas
Cumplir con el Plan de compras y el

Cumplir con lo estipulado en el POA y Aplicación del Plan Operativo Anual y Contratos de prestacion de servicios,
plan de mantenimiento previsto para la 100% 1/1/2009 12/31/2009 52.0 1.0 100.00%
las Normas Presupuestales el Estatuto General de Presupuesto compras y otros
vigencia
El traslado debe estar debidamente Cumplir con la normatividad externa e

Aplicación del estatuto General de Actos administrativos debidamente
justificado mediante acto interna sobre las modificaciones del 100% 1/1/2009 12/31/2009 52.0 1.0 100.00%
Presupuesto justificados
administrativo presupuesto
Identificar los casos criticos de

Realizar trimestralmente el analisis de
aprendices con dificultades, enviando
la situación de los aprendices,
la Psicologa y estudiando cada caso Analisis y Diagnostico de casos en
tomando como referente las Numero de reuniones 10 15-Jun-09 31-Dec-09 28.4 10.0 100.00%
de forma personalizada y brindando comité de Evaluación y Seguimiento
deserciones con el objetivo de ofrecer
desde la posibilidad del Centro
alternativas para lograr permanencia
alternativas de permanencia.
Página 455
Porcentaje de
de las metas
Agilizar el proceso de contratación de Contar con los materiales a tiempo,

materiales de Formación con la para que cada una de la formaciones Acta de entrega de materiales de
Entrega de plan de compras 100% 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 1.0 100.00%
colaboración y soporte tecnico de los cuente con los materiales basicos y formacion oportunamente
instructores necesarios para el mejor desempeño.
Fortalecer los mecanismos de

divulgación para hacer una promoción
Carteles, cuñas publicitarias, eventos,
mas efectiva. Realizar eventos donde Mejorar la promoción y divulgación de Realizar visitas a las instituciones,
visitas institucionales, portafolios de 100% 6/1/2009 12/31/2009 30.4 1.0 100.00%
la población tenga mayor participacón los servicios que ofrece el SENA utilizar el aplicativo del CRM
servicios
en lo referente a los servicios que
ofrece el SENA
Solicitud a la Dirección de Centro con

Mejoramiento de ambientes de el objetivo de gestionar recursos. Con
Solicitudes de Gestión ambientes mejorados 5 15-Jun-09 31-Dec-09 28.4 5.0 100.00%
aprendizaje los espacios que se cuenta
adecuarlos.
Se debe elaborar el plan trimestral de

planeación de formación para
determinar fechas de inicio y
Asegurar la calidad y pertinencia de la Proyectar cuatro planes trimestrales
terminación de cursos de formación, Planes de formación 2 7/1/2009 12/31/2009 26.1 2.0 100.00%
formación de formación durante el año.
que garanticen materiales de
formación y adecuación de ambientes
de aprendizaje.
Las metas del Centro para la vigencia

2008, de Formación Complementaria
Revisar y corroborar el cumplimiento
fue lograda en su totalidad, por lo
de metas para el 2008, debido a que
tanto, es necesario tomar el soporte seguimiento a metas metas logradas 100% 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 1.0 100.00%
la Regional Vaupes logro el 104,3%
de Gestión Academica de Centro, ya
para un total de 7311 cupos.
que este es el aplicativo de registro y
certificación del SENA
Página 456
Porcentaje de
de las metas
Es importante, aclarar que las

Organizar de una mejor manera el
matriculas que son virtuales no tiene
archivo de las matriculas que se
un archivo fisico y el soporte de la carpeta de matricula organizada y
realizan de manera fisica para el mejor seguimiento a metas 100% 1-Jun-09 31-Dec-09 30.4 1.0 100.00%
diferencia encontrada es de cupos foliada
control y que se pueda reflejar los
virtuales los cuales son registrados en
aprendices matriculados.
la plataforma blackboard del SENA
Definir un formato para presentar los En el momento de generar un informe

Mejorar el proceso de entrega de
informes de supervisión, teniendo de supervision se debe tener en
informacion en la supervision de un Informe/contrato 100% 1-Jun-09 30-Aug-09 12.9 1.0 100.00%
claros los aspectos que deben ir cuenta un formato con una
contrato
incluidos. información especifica
Dar aplicación a lo establecido en la

ley 387 de 1997, en los casos en que
se presente la necesidad de atender a Lograr la atención requerida por la ley
Utilizar los recursos destinadas para
población de desplazados, de acuerdo 387 de 1997 para las personas
las personas desplazadas de acuerdo Porcentaje de atención 100 1-Aug-09 1-Dec-09 17.4 100 100.00%
a la información suministrada de desplazada en los casos que se
a lo exigido por la ley 387 de1997
manera oficial por la unidad de Acción presenten en el departamento
Social en el departamento
Archipíelago.
Página 457
Porcentaje de
de las metas
Gestionar la asignación de las cuotas

reguladas de acuerdo a lo establecido
Hacer Seguimiento a las planillas de Cumplir la asignación de acuerdo a la
en la normatividad (decreto 2762 de Porcentaje de ejecución 60 1-Aug-09 1-Dec-09 17.4 60 100.00%
aportes de pagos parafiscales. cuota reguladas de aprendices
1991), de acuerdo al cupo de las
empresas de San Andrés
Enumeración de las hojas que

Dar cumplimiento a la ley 594 de conforman cada carpeta ( foliatura).
2000, para lo cual se empleara en Conservar la información de los Utilización de la tabla individual de
Porcentaje de carpetas revizadas 100 1-Aug-09 1-Dec-09 17.4 100 100.00%
adelante una carpeta para cada archivos de contratación. documentos para relacionar los
expediente. documentos que conforan los
expedientes
Dar cumplimiento a la ley 594 de

2000, para lo cual se empleara en Ejecutar por cada contrato una Formalizar por cada contrato una Porcentaje de Carpetas de contratos
100 1-Aug-09 1-Dec-09 17.4 100 100.00%
adelante una carpeta para cada carpeta por contratista carpeta independiente. realizados en el año.
expediente.
Elaborar el analisis de la presentación

Dar aplicación a la ley 80 de 1993 y el Cumplir la normatividad de acuerdo a de las pólizas de los contratista
Porcentaje de formatos diligenciados 100 1-Aug-09 1-Dec-09 17.4 100 100.00%
articulo 7 de la ley 1150 de 2007 las directrices Legales y nacionales. contrarstandolas con la lista de
chequeo
Página 458
Porcentaje de
de las metas
Hacer seguimiento y verificación de

los documentos que hacen parte del
Cumplir con la documentación Exigir la documentación requerida Porcentajes de carpetas que cumplen
los contratos que son de obligatorio 100 1-Aug-09 1-Dec-09 17.4 100 100.00%
requerida para realizar la contratación para la contratación con la documentación requerida
cumplimiento según la ley 80 de 1993
y del decretos correspondientes
Verificar los requisitos y documentos Suscripción de la poliza dentro del Porcentaje de contratos revisados y
Cumplir la normatividad vigente 100 1-Aug-09 1-Dec-09 17.4 100 100.00%
de la contratación. plazo establecido controlados
Página 459
Porcentaje de
de las metas
Mejorar la planeación en la Aplicar los principios de la Corregir y establecer de manera Porcentaje de contratos debidamente
100 1-Aug-09 1-Dec-09 17.4 100 100.00%
contratación cy la gestión documental contratación. inmediata lo establecido en la norma revisados
Cumplir con las obligaciones

contempladas en la ley 598 de 2000, Utilización del SICE para el 100% de Consultar Del CUBS y SICE para la Porcentaje de cumplimiento en
100 1-Aug-09 1-Dec-09 17.4 100 100.00%
el Decreto 3512 del 2000 y el Artículo los contratos contratación listados de contratación
3 de la Ley 1150 de 2007.
Página 460
Porcentaje de
de las metas
Ejecutar la contratación de acuerdo a Monitorear los elementos

Dar cumplimiento a los requisitos de Porcentaje de contratos debidamente
los requisitos de la normatividad correspondientes para e cumplimiento 100 1-Aug-09 1-Dec-09 17.4 100 100.00%
contratación revisados
contractual. de los requisitos de contratación
Efectuar la planeación de la Ejecutar los contratos de acuerdo a la

Realizar La planeación de acuerdo Porcentaje de contratos ejecutados de
contratación y el cumplimiento de la planeación manera inmediata lo 1 1-Aug-09 1-Dec-09 17.4 1 100.00%
con las necesidades de contratación. acuerdo a la planeación
normatividad contractual. establecido en la ley
Ejecutar la contratación de acuerdo a Monitorear los elementos

Dar cumplimiento a los requisitos de Porcentaje de contratos debidamente
los requisitos de la normatividad correspondientes para e cumplimiento 100 1-Aug-09 1-Dec-09 17.4 100 100.00%
contratación revisados
contractual. de los requisitos de contratación
Página 461
Porcentaje de
de las metas


Página 462
Porcentaje de
de las metas
Dar estricto cumplimiento a la norma

contractual según la ley 598 de 2000,
el decreto 3512 del 2000 y la ley 1150
Cumplir con los requisitos para Verificar en el listado de chequeo los Porcentaje de cumplimiento de los
de 2007, además de lo preceptuado 100 1-Aug-09 1-Dec-09 17.4 100 100.00%
contratación requisitos para la firma del contrato requisitos del elaboración de contrato
en el Artículo 8, 22 de la Ley 80 de
1993 y el Artículo 82 del Decreto 2474
de 2008.
Realizar conjuntamente con la

dirección general los ajustes al
presupuesto de gastos para efectos Consolidar presupuesto del centro y Determinar las partidas
Porcentaje de cumplimiento 100 1-Aug-09 1-Dec-09 17.4 90 90.00%
de su aplicación de acuerdo a lo de la regional correspondientes.
exigido por el Presupuesto general y
el regional
Página 463
Porcentaje de
de las metas
Realizar conjuntamente con la

dirección general los ajustes al
Ajustar el presupuesto de ingresos y Lograr el equilibrio entre ingresos y
presupuesto tanto de ingresos como Porcentaje de cumplimiento 100 1-Aug-09 1-Dec-09 17.4 80 80.00%
gastos gastos del presupuesto
de gastos para ealcanzar el equilibrio
en el mismo
Realizar seguimiento exsaustivo de Supervisar el cumplimiento de los Ejercer un extricto control y

Porcentaje de seugimiento 100 1-Aug-09 1-Dec-09 17.4 100 100.00%
los contratos apartes de la contratación seguimiento y gestión de cobro
Página 464
Porcentaje de
de las metas
Salvaguardar los bienes y seguir los

procedimientos contables para el
Cumplimiento de la resolución 356 de Realizar las transacciones contables
reconocimiento y revelación de Porcentaje de traslados realizados 100 1-Aug-09 1-Dec-09 17.4 100 100.00%
2007. del traslado del equipo.
hechos relacionados con al propiedad
planta y equipo.
Identificar los inventarios y colocar las Salvaguardar el inventario de la Verificar los equipos que no tienen Porcentaje de Equipos plaqueteados y
100 1-Aug-09 1-Dec-09 17.4 100 100.00%
placas. entidad y controlar su tenencia placas y colocarselas. confirmados en la numeración
Asignación o traslado del inventario o Verificar la existencia de los equipos y

Establecer la posesión y traslado de Porcentaje de Documentos de
a los responsables del area para efectuar los traslados 100 1-Aug-09 1-Dec-09 17.4 100 100.00%
equipos al personal correspondiente traslados
mejor manejo correspondientes.
Página 465
Porcentaje de
de las metas
Realizar con exactitud y de acuerdo

Registrar con exactitud los
con la resolución 356 de 2007, Numero de muestreos periodicos
movimientos y traslados contables
expedido por la contaduría General de Registrar todo los traslados realizados a los inventarios para 4 1-Aug-09 1-Dec-09 17.4 4 100.00%
corresondientes para la protección de
la Nación, todo lo relacionado con las establecer inconsistencias
los inventarios de la instutción.
transacciones contables
Registrar los movimientos y Porcentaje de registro en la cuenta

Establecer la inconsistencia
transacciones contables Hacer los registros en la cuenta de propiedad planta y equipo los bienes
presentada en los inventario de los
corresondientes para la protección de responsabilidad por la perdida de los que se encuentrran fuera de servicio 40 1-Aug-09 1-Dec-09 17.4 40 100.00%
bienes y hacer los registros
los inventarios de la institución, de bienes. de acuerdo a los procedimientos
correspondientes
acuerdo a la resolución 356 de 2007. contables.
Exigir a la instancia regional o de

centro la toma fisica de estos bienes, Legalizar los inventarios y realizar los
para asignarlos a los cuentadantes Depuración de los inventarios de los traslados a los funcionaro o
Numero de inventarios legalizados 10 1-Aug-09 1-Dec-09 17.4 10 100.00%
que los tengan en uso de lo contrario cuentandantes contratistas que tienen los bienes a su
el proceso de cuenta de cargo.
responsabilidades.
Página 466
Porcentaje de
de las metas
Desarrollar las actividades que den Aumentar la Ejecución de las

Realización de las actividades de plan Porcentaje de actividades
cumplimiento a la concientización e actividades acordadas para tales 100 1-Aug-09 1-Dec-09 17.4 100 100.00%
ambiental desarrolladas
implementación del plan ambiental. efectos
Desarrollar con las autoridades

Mejorar las condicieones existentes Seguimiento a las medidas adoptadas
competetntes acuerdos para la
para la conservación del ambiente por las auotridades competentes para Apertura de la puerta principal 1 1-Aug-09 1-Dec-09 17.4 1 100.00%
organización del uso del espacio
paisajistico de la institución el uso adecuado del espacio público
público.
31,053.7
Evaluación del plan de mejoramiento
Puntaje Base para la Evaluación del Cumplimiento del Plan de Mejoramiento a la fecha de
ación de cumplimiento PBEC = 22,667.000000
a cada una
Puntaje de las
Base parametas cuyo plazodel
la Evaluación de ejecución
Avance del se Plan
encuentra vencido al momento
de Mejoramiento: Es la de la
suma
PBEA = 31053.7
comprenden dicho
Cumplimiento plan.de Mejoramiento: Se calcula como el cociente resultante de la su
del Plan
lan de Mejoramiento CPM = POMMVi/PBEC 94.41%
de ejecución
Grado se encuentra
de Avance del Plan vencido dividido
a la Fecha por el puntaje
de Evaluación: se base para
calcula la evaluación
como el cocientedel
decum
la
AP= POMi/PBEA 85.49%
dividido por el puntaje base para la evaluación del avance.
Página 467
Porcentaje de
de las metas
MARIA IGNACIA VELANDIA DE ARANGO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Página 468
31-Dec-09
Puntaje Logrado Puntaje Logrado por

Puntaje atribuido Efectividad de
por las metas metas las metas Vencidas OBSERVACIONES DEPENDENCIAS PARA LA CGR
metas vencidas la accion
(Poi) (POMVi)
SI NO
19.571429 19.571429 19.571429
47.428571 47.428571 47.428571
Página 469
(Poi) (POMVi)
38.000000 38.000000 38.000000
6.857143 6.857143 6.857143
98.285714 98.285714 98.285714
29.857143 29.857143 29.857143
Página 470
(Poi) (POMVi)
101.857143 101.857143 101.857143
48.714286 48.714286 48.714286
97.714286 97.714286 97.714286
51.714286 51.714286 51.714286
Página 471
(Poi) (POMVi)
101.714286 101.714286 101.714286
101.714286 101.714286 101.714286
101.714286 101.714286 101.714286
25.571429 25.571429 25.571429
Página 472
(Poi) (POMVi)
26.142857 26.142857 26.142857
26.142857 26.142857 26.142857
21.142857 21.142857 21.142857
182.285714 182.285714 182.285714
47.571429 47.571429 47.571429
52.000000 52.000000 52.000000
Página 473
(Poi) (POMVi)
47.571429 47.571429 47.571429
52.000000 52.000000 52.000000
47.428571 47.428571 47.428571
47.571429 47.571429 47.571429
47.571429 47.571429 47.571429
Página 474
(Poi) (POMVi)
47.428571 47.428571 47.428571
47.428571 47.428571 47.428571
47.285714 47.285714 47.285714
21.285714 21.285714 21.285714
21.285714 21.285714 21.285714
Página 475
(Poi) (POMVi)
52.000000 52.000000 52.000000
43.428571 43.428571 43.428571
52.000000 52.000000 52.000000
46.571429 46.571429 46.571429
Página 476
(Poi) (POMVi)
52.000000 52.000000 52.000000
47.428571 47.428571 47.428571
43.571429 43.571429 43.571429
Página 477
(Poi) (POMVi)
38.957143 38.957143 43.285714 X
43.285714 43.285714 43.285714
43.285714 43.285714 43.285714
52.000000 52.000000 52.000000
Página 478
(Poi) (POMVi)
52.000000 52.000000 52.000000
52.000000 52.000000 52.000000
101.857143 101.857143 101.857143
101.857143 101.857143 101.857143
Página 479
(Poi) (POMVi)
0.285714 0.285714 0.285714
51.857143 51.857143 51.857143
48.142857 48.142857 48.142857
0.142857 0.142857 0.142857
33.964286 33.964286 45.285714 X
Página 480
(Poi) (POMVi)
43.142857 43.142857 43.142857
48.285714 48.285714 48.285714
48.285714 48.285714 48.285714
0.285714 0.285714 0.285714
52.000000 52.000000 52.000000
Página 481
(Poi) (POMVi)
47.571429 47.571429 47.571429
37.185714 37.185714 39.142857 X
101.714286 101.714286 101.714286
101.714286 101.714286 101.714286
Página 482
(Poi) (POMVi)
51.714286 51.714286 51.714286
51.857143 51.857143 51.857143
51.857143 51.857143 51.857143
51.857143 51.857143 51.857143
51.857143 51.857143 51.857143
176.142857 176.142857 176.142857
Página 483
(Poi) (POMVi)
30.000000 30.000000 30.000000
30.000000 30.000000 30.000000
27.563025 0.000000 0.000000
51.714286 51.714286 51.714286
21.142857 21.142857 21.142857
Página 484
(Poi) (POMVi)
49.714286 49.714286 49.714286
119.285714 119.285714 119.285714
119.285714 119.285714 119.285714
1.857143 1.857143 1.857143
48.285714 48.285714 48.285714
47.571429 47.571429 47.571429
47.571429 47.571429 47.571429
Página 485
(Poi) (POMVi)
0.285714 0.285714 0.285714
47.428571 47.428571 47.428571
47.428571 47.428571 47.428571
17.142857 17.142857 17.142857
Página 486
(Poi) (POMVi)
30.000000 30.000000 30.000000
101.714286 101.714286 101.714286
101.714286 101.714286 101.714286
101.714286 101.714286 101.714286
52.000000 52.000000 52.000000
Página 487
(Poi) (POMVi)
19.285714 19.285714 19.285714
47.428571 47.428571 47.428571
19.571429 19.571429 19.571429
19.571429 19.571429 19.571429
45.428571 45.428571 45.428571
51.857143 51.857143 51.857143
Página 488
(Poi) (POMVi)
29.678000 0.000000 0.000000 X
19.571429 19.571429 19.571429
12.571429 12.571429 12.571429
21.000000 21.000000 21.000000
101.714286 101.714286 101.714286
Página 489
(Poi) (POMVi)
182.285714 182.285714 182.285714
52.000000 52.000000 52.000000
145.828571 145.828571 182.285714
51.714286 51.714286 51.714286
25.571429 25.571429 25.571429
Página 490
(Poi) (POMVi)
19.285714 19.285714 19.285714
48.142857 48.142857 48.142857
6.285714 6.285714 6.285714
2.000000 2.000000 2.000000
19.571429 19.571429 19.571429
38.857143 38.857143 38.857143
Página 491
(Poi) (POMVi)
47.428571 47.428571 47.428571
51.714286 51.714286 51.714286
0.000000 0.000000 0.000000
Página 492
(Poi) (POMVi)
47.142857 47.142857 47.142857
51.857143 51.857143 51.857143
47.285714 47.285714 47.285714
Página 493
(Poi) (POMVi)
47.428571 47.428571 47.428571
51.714286 51.714286 51.714286
51.714286 51.714286 51.714286
47.571429 47.571429 47.571429
Página 494
(Poi) (POMVi)
14.482857 14.482857 19.571429 X
35.228571 35.228571 39.142857 X
22.528571 22.528571 23.714286 X
Página 495
(Poi) (POMVi)
30.142857 30.142857 30.142857
196.000000 196.000000 196.000000
25.857143 0.000000 0.000000
El 14 de Septiembre de 2009 en reunión celebrada con la

Contraloria se determinó que la entidad ha tramitado las
acciones correspondientes encaminadas a la recuperación de los
recursos entregados al Operador U sabana, los procesos se
encuentran en trámite. Las acciones judiciales derivadas de la
47.300981 47.300981 49.571429 X liquidación de lso convenios suscritos en que el SENA tienen la
calidadde demandadnte o demandado, son vigilados
semanalmente por la Dirección Jurídica dos veces por semana.
Se dio un cumplimiento parcial por parte de la Contraloria en un
95%. La Dirección Jurídica ha hecho lo que le corresponde, la
decisión depende de los despachos judiciales.
21.714286 21.714286 21.714286
34.571429 34.571429 34.571429
Página 496
(Poi) (POMVi)
34.571429 34.571429 34.571429
52.000000 52.000000 52.000000
86.714286 86.714286 86.714286
34.571429 34.571429 34.571429
Mediante ACTA suscrita con la representante de la Contraloría,

se dejó constancia que la operación de venta y compra de Titulos
se lleva por la aplicación FINANZAS 2000 ,desde el año 1999 y
solamente las valoraciones se llevan manualmente en excel,
elaboradas por Tesorería. Que el proyecto de compra del
sofware se detuvo debido a que EL Ministerio de Hacienda
implementó SIIF NACION. pero que al conocer que no contenía
15.071429 15.071429 30.142857
este tema, se convino comprar un software y estamos en estudio
para la compra. A la fecha, al proyecto se le realizaron ajustes
solicitados por COINFO y se remitiò nuevamente a la Oficina de
Sistemas para su envio a COINFO. Por lo cual, no es posible dar
una fecha de terminación definida. Una vez conozcamos la
respuesta de COINFO podremos replantear una nueva fecha de
terminación del hallazgo.
Página 497
(Poi) (POMVi)
36.892857 36.892857 147.571429
0.000000 0.000000 130.142857
0.000000 0.000000 0.000000
97.714286 0.000000 0.000000
70.714286 70.714286 70.714286
Página 498
(Poi) (POMVi)
17.285714 17.285714 17.285714
17.285714 17.285714 17.285714
13.000000 13.000000 13.000000
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36.400000 36.400000 52.000000 X
28.285714 28.285714 28.285714 X
28.285714 28.285714 28.285714 X
Página 553
(Poi) (POMVi)
28.285714 28.285714 28.285714 X
6.428571 6.428571 6.428571 X
33.344571 33.344571 45.428571 X
Página 554
(Poi) (POMVi)
17.301429 17.301429 23.571429 X
17.301429 17.301429 23.571429 X
60.714286 60.714286 60.714286 X
19.571429 19.571429 19.571429 X
23.571429 23.571429 23.571429 X
Página 555
(Poi) (POMVi)
#VALUE! 0.000000 0.000000 X
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21.571429 0.000000 0.000000 X
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(Poi) (POMVi)
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13.571429 0.000000 0.000000 X
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(Poi) (POMVi)
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(Poi) (POMVi)
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(Poi) (POMVi)
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(Poi) (POMVi)
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#VALUE! 0.000000 0.000000 X
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(Poi) (POMVi)
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Página 566
(Poi) (POMVi)
#VALUE! 0.000000 0.000000 X
#VALUE! 0.000000 0.000000 X
#VALUE! 0.000000 0.000000 X
Página 567
(Poi) (POMVi)
#VALUE! 0.000000 0.000000 X
#VALUE! 0.000000 0.000000 X
#VALUE! 0.000000 0.000000 X
26.571429 26.571429 26.571429 X
26.571429 26.571429 26.571429 X
Página 568
(Poi) (POMVi)
12.714286 12.714286 12.714286 X
26.571429 26.571429 26.571429 X
26.571429 26.571429 26.571429 X
26.571429 26.571429 26.571429 X
Página 569
(Poi) (POMVi)
26.571429 26.571429 26.571429 X
26.571429 26.571429 26.571429 X
26.571429 26.571429 26.571429 X
Página 570
(Poi) (POMVi)
48.142857 48.142857 48.142857 X
48.142857 48.142857 48.142857 X
13.000000 13.000000 13.000000 X
13.000000 13.000000 13.000000 X
8.857143 8.857143 8.857143 X
33.880000 33.880000 34.571429 X
Página 571
(Poi) (POMVi)
34.571429 34.571429 34.571429 X
34.571429 34.571429 34.571429 X
0.000000 0.000000 52.000000 X
9.285714 9.285714 13.000000 X
52.000000 52.000000 52.000000 X
Página 572
(Poi) (POMVi)
31.200000 31.200000 52.000000 X
52.000000 0.000000 0.000000 X
Página 573
(Poi) (POMVi)
Uno de los impedimentos para que esa meta no se

haya logrado con antelación específicamente para
el 2008 fuel el Decreto 2719 del 23 de julio de 2008,
el cual redujo el presupuesto para el pago de
mesadas pensionales, lo que obligó a frenar el
proceso de reconocimiento. Para el presente año
se han realizado los esfuerzos tendientes a
pensionar el mayor número de funcionarios posible
dándole prioridad a los que tienen la edad para
acceder a la pensión del ISS, es así como el archivo
total potencial lo componen actualmente 576
funcionarios con expectativa de pensión de los
cuales 273 ya tienen el Acto Administrativo de
88.984211 0.000000 0.000000 X Reconocimiento y de ellos están en la nómina 170;
los restantes se encuentran en proceso de ingresar
a ella. En reunión efectuada con la CGR se
explicaron los motivos por los cuales no se pudo
cumplir la meta al 100% y se solicitó prórroga hasta
el 31 de Marzo de 2010, teniendo en cuenta que
hay inconvenientes insalvables y que para
solucionarlos se solicita el plazo referido, el Grupo
de Pensiones considera que para esa fecha se
soluciona y alcanza la meta propuesta.
69.428571 69.428571 69.428571 X
Página 574
(Poi) (POMVi)
65.142857 65.142857 65.142857 X
13.000000 13.000000 13.000000 X
30.142857 0.000000 0.000000 X
1.071429 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 52.000000 X
Página 575
(Poi) (POMVi)
52.000000 52.000000 52.000000 X
21.571429 21.571429 21.571429 X
52.000000 52.000000 52.000000 X
52.000000 52.000000 52.000000 X
52.000000 52.000000 52.000000 X
Página 576
(Poi) (POMVi)
52.000000 52.000000 52.000000 X
47.714286 47.714286 47.714286 X
52.000000 52.000000 52.000000 X
52.000000 52.000000 52.000000 X
Página 577
(Poi) (POMVi)
Con respecto a la observación

Frente al hallazgo LA DIRECCION DE PLANEACION hace la
claridad de que se evidencio ante la CGR el cumplimiento de la
meta prevista por parte de la Dirección de Planeación y
Direccionamiento Corporativo dado que se efectuó la
correspondiente solicitud al DNP de los excedentes financieros
(comunicación adjunta en Anexo No. 1 ), sin embargo el auditor
nos informa que al darse una respuesta negativa por parte del
DNP tendría que reprogramarse la meta.
17.285714 17.285714 17.285714
Es importante dejar claro tal y como se le informo al equipo
auditor que al tratarse de vigencias anteriores a la actual por el
principio de anualidad ya no es posible solicitar de nuevo la
incorporación actual de los recursos y que adicionalmente los
criterios del Gobierno Nacional no están en manos del SENA por
cuanto no podemos cambiar la decisión tomada. No estan de
acuerdo con que permanezca el hallazgo, dado que cumplieron
con el compromiso de solicitud de los recursos.
52.000000 52.000000 52.000000 X
52.000000 52.000000 52.000000 X
Página 578
(Poi) (POMVi)
34.571429 34.571429 34.571429 X
34.571429 34.571429 34.571429 X
34.571429 34.571429 34.571429 X
34.571429 34.571429 34.571429 X
0.000000 0.000000 34.571429 X
Página 579
(Poi) (POMVi)
39.942857 0.000000 0.000000 X
17.285714 17.285714 34.571429 X
43.428571 43.428571 43.428571 X
Página 580
(Poi) (POMVi)
43.428571 43.428571 43.428571 X
43.428571 43.428571 43.428571 X
43.428571 43.428571 43.428571
17.285714 17.285714 17.285714 X
Página 581
(Poi) (POMVi)
36.000000 36.000000 36.000000 X
47.714286 47.714286 47.714286 X
43.428571 43.428571 43.428571 X
Página 582
(Poi) (POMVi)
47.714286 47.714286 47.714286 X
47.714286 47.714286 47.714286 X
47.714286 47.714286 47.714286 X
23.857143 23.857143 47.714286 X
OBSERVACION DEL AREA . Es importante resaltar que los

hallazgos en que la ejecución del plan de mejoramiento no llega
al 100%, corresponden a los hallazgos No. 345, 346, 347, 348,
351, 352, 353 y 354, sobre los cuales se solicita ajustar la unidad
de medida de la meta inicialmente propuesta, teniendo en cuenta
32.024060 32.024060 34.571429
que dicha meta se propuso partiendo de la base que en el 2009
se ejecutarían 190 convenios en el marco de la convocatoria del
programa de formación especializada y actualización tecnológica
del recurso humano, y que finalmente solamente se ejecutaron
176 en el marco de esta convocatoria.
Página 583
(Poi) (POMVi)
40.228571 40.228571 43.428571
43.428571 43.428571 43.428571 X
38.714286 38.714286 38.714286 X
43.428571 43.428571 43.428571 X
Página 584
(Poi) (POMVi)

40.228571 40.228571 43.428571
43.428571 43.428571 43.428571 X

40.228571 40.228571 43.428571
Página 585
(Poi) (POMVi)
43.428571 43.428571 43.428571 X

40.228571 40.228571 43.428571
43.428571 43.428571 43.428571 X
34.714286 34.714286 34.714286 X
Página 586
(Poi) (POMVi)
36.428571 36.428571 36.428571 X

40.228571 40.228571 43.428571

48.036090 0.000000 0.000000
Página 587
(Poi) (POMVi)

48.036090 0.000000 0.000000

48.036090 0.000000 0.000000
43.428571 43.428571 43.428571 X
Página 588
(Poi) (POMVi)

40.228571 40.228571 43.428571
43.428571 43.428571 43.428571 X

40.228571 40.228571 43.428571
Página 589
(Poi) (POMVi)
43.428571 43.428571 43.428571 X
43.428571 43.428571 43.428571 X
43.428571 43.428571 43.428571 X
Página 590
(Poi) (POMVi)
14.857143 14.857143 14.857143 X
14.857143 14.857143 14.857143 X
14.857143 14.857143 14.857143 X
52.000000 52.000000 52.000000 X
Página 591
(Poi) (POMVi)
La Entidad se mantiene en la respuesta dada. En tal virtud

solicita dar aplicación a la solución de controversias, previstas en
el artículo Décimo Primero de la Resolución 5872 de 2007
expedida por la C.G.R y en el numeral 2.1.1 de la Guía de
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, Audite 3.0, Libro
III - Administración de la Auditoría y Solución de Controversias..
LA ENTIDAD ESTA A LA ESPERA DE ESTE TRAMITE


Página 592
(Poi) (POMVi)
3.900000 3.900000 13.000000 X
3.900000 3.900000 13.000000 X
13.000000 13.000000 13.000000 X
17.285714 17.285714 17.285714 X
Página 593
(Poi) (POMVi)
13.000000 13.000000 13.000000 X
0.000000 0.000000 12.571429 X
15.071429 0.000000 0.000000
Página 594
(Poi) (POMVi)
42.795918 0.000000 0.000000
15.642857 0.000000 0.000000
17.357143 0.000000 0.000000
15.642857 0.000000 0.000000
Página 595
(Poi) (POMVi)
15.642857 0.000000 0.000000
48.923298 0.000000 0.000000
48.923298 0.000000 0.000000
15.634286 0.000000 0.000000
Página 596
(Poi) (POMVi)
43.160000 43.160000 52.000000 X
21.285714 0.000000 0.000000 X
13.142857 13.142857 13.142857 X
13.857143 13.857143 13.857143 X
Página 597
(Poi) (POMVi)
19.600000 0.000000 0.000000
13.142857 13.142857 13.142857 X
1.714286 0.000000 0.000000
15.358929 0.000000 0.000000
Página 598
(Poi) (POMVi)
19.157143 0.000000 0.000000
28.857143 0.000000 0.000000 X
13.000000 13.000000 13.000000 X
Página 599
(Poi) (POMVi)
9.114286 0.000000 0.000000
41.014286 0.000000 0.000000
7.965714 0.000000 0.000000
Página 600
(Poi) (POMVi)
23.400000 23.400000 26.000000 X
17.142857 17.142857 17.142857 X
0.000000 0.000000 0.000000
Página 601
(Poi) (POMVi)
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
52.000000 0.000000 0.000000 X
Página 602
(Poi) (POMVi)
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
En cuanto a la observación de la CGR “ Registro de todas las

actas del Comité Directivo de acuerdo con su reglamentación”.
La entidad se mantiene en la respuesta efectuada a la CGR., en
el sentido que no estamos obligados a poseer las actas de
comité de Dirección, de acuerdo a lo establecido en el artículo
12.952381 0.000000 0.000000 17 del Decreto 249 del 2004; En el mencionado artículo no se
establece que se deba elaborar actas de las reuniones
efectuadas. Sin embargo en gracia de discusión las decisiones y
políticas adoptadas por la Entidad en los comités respectivos,
tienen su aplicación en las directrices que se emanan de las
áreas de la entidad.
Página 603
(Poi) (POMVi)
52.000000 0.000000 0.000000 X
0.000000 0.000000 0.000000
26.142857 26.142857 26.142857 X
Página 604
(Poi) (POMVi)
26.142857 26.142857 26.142857 X
0.000000 0.000000 28.142857
Página 605
(Poi) (POMVi)
17.285714 17.285714 17.285714 x
17.285714 17.285714 17.285714 x
Página 606
(Poi) (POMVi)
17.285714 17.285714 17.285714 X
17.285714 17.285714 17.285714 X
0.000000 0.000000 0.000000
Página 607
(Poi) (POMVi)
0.000000 0.000000 0.000000
13.857143 13.857143 13.857143 X
13.857143 13.857143 13.857143 X
Página 608
(Poi) (POMVi)
13.857143 13.857143 13.857143 X
13.857143 13.857143 13.857143 X
14.285714 14.285714 14.285714 X
Página 609
(Poi) (POMVi)
3.000000 3.000000 3.000000 X
15.142857 15.142857 15.142857 X
2.142857 2.142857 2.142857 X
13.857143 13.857143 13.857143 X
Página 610
(Poi) (POMVi)
13.857143 13.857143 13.857143 X
13.857143 13.857143 13.857143 X
13.857143 13.857143 13.857143 X
21.524286 0.000000 0.000000
Página 611
(Poi) (POMVi)
OBSERVACIONES DEL AREA: Una vez conocida por parte de la

administración la situación respecto al incumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte de la compañía de
vigilancia, se decidió realizar una reunión con la gerencia de la
empresa de vigilancia en la cual fueron puestas en conocimiento
del contratista las inquietudes manifestadas por el personal de
vigilancia en reunión realizada con los representantes de
Cobasec, de lo cual se dejò constancia en Acta No. 2 del 13 de
25.857143 0.000000 0.000000 junio de 2008. Debido a que se recibió una respuesta parcial a
las quejas y deficiente servicio prestado, se citó nuevamente a
los representantes de Cobasec, donde se trataron los temas de
salarios, dotación y demás beneficios que debe tener un guarda,
los resultados de la mencionada reunión donde se formularon las
aclaraciones pertinentes sobre salarios y pagos, anomalías y
siniestros están contenidas en Acta fechada el 8 de octubre de
2008. De igual forma, se aclarò que no hay pendientes de
dotación de vestuario de personal y equipo de invierno.
Página 612
(Poi) (POMVi)
Respecto a la perdida de 9 computadores en el Centro

Agropecuario de Buga, el SENA efectuó la reclamación
correspondiente ante la compañía aseguradora, siendo
indemnizado el siniestro por valor de $ 20.149.200.oo según
comprobante de transacciones de almacén del 02/10/2008. En
relacion con los hechos ocurridos en el Centro Industrial y
Desarrollo Empresarial ubicado en el municipio de Soacha,
donde se registró el hurto de 50 computadores portátiles, 6
computadores de escritorio, 1 televisor plasma, 2 monitores, 3
video beams, 1 video cámara, entre otros elementos avaluados
en $222,180,740; el dia 20 de enero de 2009 funcionarios de
inteligencia en coordinación con la policia de investigación
criminal. lograron la captura de un individuo por el delito de hurto
12.928571 0.000000 0.000000 calificado y agravado. con la información suministrada por el
sujeto y algunas labores adelantadas por funcionarios de
inteligencia, se llevaron a cabo registros en el barrio la
Candelaria donde se encontraron elementos hurtados en las
instalaciones del SENA avaluados en $150,000,000. El valor de
los elementos encontrados no coincide con el valor del inventario
de los bienes, en consecuencia la suma de $150,000,000
corresponde a un avaluo estimado. El estado de la reclamación
es la siguiente: Valor reclamado: $222,180,740; Valor recuperado
$194,515,003; Valor pédida $27,665,737; se reclaman solo
$18,733,160 por los hurtos porque la cotización presentada no
incluye la totalidad de los bienes afectados, una vez se cotice la
totalidad de los bienes hurtados la aseguradora liquidara la
perdida sobre el valor total de la cotizacion.
Página 613
(Poi) (POMVi)
En atención a su comunicación No. 2009EE41837 radicada en el

Grupo de Administración de Documentos con el número 1-2009-
014432 el 13/08/09, con la cual se hizo entrega del informe de
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad
Regular, incluyendo en la codificación de hallazgos, el hallazgo
No.25, código 1702012 cuya descripción reza:”Verificados los
pagos y soportes realizados al contratista, se observó que en los
meses de agosto y diciembre de 2008, no se hicieron descuentos
por la ausencia de reemplazo de guardas y por ende la no
prestación del servicio durante veinticuatro (24) dias que
25.857143 0.000000 0.000000 equivale a $1.1 millones, situación que genera un presunto
detrimento patrimonial”, el cual fue clasificado como hallazgo
administrativo y fiscal, en cuanto al presunto detrimento
patrimonial manifestado en el mismo se aclara que con
comunicación No. 2-2009-009367 del 09/06/09 se solicitó a la
compañía de vigilancia el reintegro del valor de los turnos no
prestados, requerimiento que fue atendido por el contratista en
comunicación No. 1-2009-010383 del 17/06/09, adjuntando
NOTA CREDITO DE FACTURA Numero 001-NC-000137 por
valor de $1.139.260, valor que fue descontado en el pago de la
cuenta correspondiente al mes de junio de 2009.
Página 614
(Poi) (POMVi)
En relación con los informes parciales de supervisión, estos

contienen aspectos administrativos y legales relacionados con el
25.857143 0.000000 0.000000 cumplimiento de las obligaciones pactadas en la cláusula
segunda del contrato, y aspectos técnicos relacionados con la
ejecución del mismo.
Página 615
(Poi) (POMVi)
A pesar de que en las Cláusulas Adicionales a los Contratos de

Seguros no se incluyó el requerimiento de la garantía única de
cumplimiento, el numeral 4.23 del Pliego de Condiciones
determinó: “Los documentos que a continuación se relacionan,
se considerarán para todos los efectos parte integrante del
contrato y en consecuencia producen sus mismo efectos y
obligaciones jurídicas y contractuales: 4.23.1. El Pliego de
Condiciones de la presente licitación incluidos sus adendas,
anexos, formatos y formularios y los demás documentos
expedidos por el SENA en desarrollo del proceso licitatorio
mencionado (…)” Así las cosas, aunque en las Cláusulas
Adicionales a los Contratos de Seguros no se hubiere realizado
17.428571 17.428571 17.428571 X un señalamiento expreso tendiente a solicitar el seguro de
cumplimiento, tal obligación si está prevista para cada uno de los
Contratos de Seguro celebrados. Mediante comunicación No. 2-
2009-007760 del 13 de mayo de 2009, el Director Administrativo
y Financiero del SENA solicitó al contratista indicar la causa por
la cual no allegó la garantía de cumplimiento, así mismo remitir a
la Entidad de manera inmediata la póliza con cobertura desde el
inicio del Contrato. En tal sentido, Seguros Colpatria S.A. previa
certificación expedida por el SENA presentó Póliza de
Cumplimiento No. 43-44-101000089 de Seguros del Estado S.A.
de conformidad con lo convenido, la cual cuenta con aprobación
de fecha 27 de mayo de 2007, fecha de suscripción del Contrato
No. 212 de 2008.
Página 616
(Poi) (POMVi)
La cláusula décima sexta en comento establece expresamente la

obligación del asegurador de pagar los impuestos de acuerdo
con la Ley colombiana, la cual para impuesto de Gravamen de
Movimientos Financieros no le corresponde ser asumida al
beneficiario de los pagos sino al girador de los mismos que en
17.428571 17.428571 17.428571 X esta caso es el SENA. De acuerdo a la Ley colombiana, este
impuesto le corresponde asumirlo (en el pago de las primas de
los contratos de seguros) al SENA.
El SENA está pendiente de la autorización de retiro del hallazgo

por parte de la Comisiòn de Auditoría (Vigencia 2009)
Página 617
(Poi) (POMVi)
La Garantía Única de Cumplimiento fue pactada y constituida en

la forma descrita en el hallazgo 1404001. El expediente del
Contrato No. 00212 de 2008, suministrado a la C.G.R. en calidad
de préstamo por parte de la Oficina de Control Interno del SENA,
se lleva en el respectivo orden cronológico; es decir desde el
inicio del proceso contractual hasta el documento más reciente.
El supervisor del Contrato No. 00212 de 2008 ha realizado
reuniones de trabajo periódicas con el Corredor de Seguros de la
Entidad (JARGU S.A.), de las cuales se ha dejado la
correspondiente constancia. Estas reuniones han tenido por
objeto analizar y aprobar el contenido de los diferentes informes
17.428571 17.428571 17.428571 X de siniestralidad, resumen de seguros e informe de actividades,
los cuales reflejan la situación actual de todos y cada uno de los
casos de siniestros, inclusiones y modificaciones que se
presentan en la Entidad, así como el comportamiento de la
ejecución presupuestal de dicho Contrato. Teniendo en cuenta
las reuniones de trabajo mencionadas, el Supervisor no rinde
informe del informe que presenta periódicamente el contratista
(JARGU S.A. Corredores de Seguros), sino que por conocer de
los mismos se incorporan como parte de las actas de las
reuniones de trabajo suscritas conjuntamente. La supervisión del
Contrato No. 00212 de 2008, se estipula en la cláusula novena
del mencionado documento.
Página 618
(Poi) (POMVi)
47.714286 47.714286 47.714286 X
Página 619
(Poi) (POMVi)
1. RESPUESTA DADA POR LA DIRECCION DE PLANEACION Y

DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO: Teniendo en cuenta que
este plan de mejoramiento corresponde al informe vigencia 2008,
se informa lo siguiente : El 31 de marzo de 2008, mediante
comunicaciòn No. 2-2008-006708 (se adjunta) dirigida al doctor
Fernando Jimènez Rodrìguez, Director de Inversiones y
Finanzas Pùblicas del Departamento Nacional de Planeaciòn, se
solicitò la incorporaciòn de excedentes financieros de la vigencia
2008, sin quea la fecha se haya recibido respuesta de este
organismo sobre este particular.
2. Con relaciòn a la inversiòn de excedentes
en TES, se informa que el SENA procediò conforme a lo
estipulado en el Artìculo primero del decreto No. 1525 de mayo
de 2008, el cual dice"……..los establecimientos pùblicos del
orden nacional y las entidades estatales del orden nacional a las
cuales se les apliquen las disposiciones de orden presupuestal
0.000000 0.000000 39.285714 de aquellos, deben invertir sus excedentes de liquidez
originados en sus recursos propios, administrados, y los de los
Fondos Especiales administrados por ellos, en Tìtulos de
Tesorerìa TES, Clase "B" del mercado primario adquiridos
directamente en la Direcciòn General de Crèdito Pùblico y del
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crèdito Pùblico, en
adelante DGCPTN". En el pasado informe concluimos por parte
de la Direcciòn de Planeaciòn y Direccionamiento Corporativo
que no se entiende por què el equipo auditor genera como
hallazgo administrativo la no incorporaciòn de los excedentes
financieros, cuando èsta decisiòn no està al alcance del SENA y
la entidad en cumplimiento de la Ley , efectuò el tràmite
correspondiente. En este sentido, consideramos que no aplica
acciòn de mejoramiento para este hallazgo, dado que el SENA
gestionò oportunamente ante los entes externos
correspondientes ( Ministerio de Hacienda y Planeaciòn
Nacional).
Página 620
(Poi) (POMVi)
0.000000 0.000000 0.000000
52.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
Página 621
(Poi) (POMVi)
48.923298 0.000000 0.000000 X
NO APLICA LO RELACIONADO A LUCRO CESANTE PORQUE

34.785714 0.000000 0.000000
ESTOS EQUIPOS YA FUERON ENTREGADOS.

52.000000 0.000000 0.000000 X
Página 622
(Poi) (POMVi)

52.000000 0.000000 0.000000 X

47.714286 47.714286 47.714286 X
17.428571 17.428571 17.428571 X
47.714286 47.714286 47.714286 X
47.714286 47.714286 47.714286 X
Página 623
(Poi) (POMVi)
0.000000 0.000000 0.000000
17.285714 17.285714 17.285714 X
43.142857 0.000000 0.000000 X
0.000000 0.000000 0.000000
Página 624
(Poi) (POMVi)
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
4.142857 4.142857 4.142857 X
0.000000 0.000000 0.000000
51.857143 0.000000 0.000000 X
20.742857 0.000000 0.000000
Página 625
(Poi) (POMVi)
33.554622 0.000000 0.000000
28.142857 0.000000 0.000000
46.530612 0.000000 0.000000
27.142857 0.000000 0.000000
Página 626
(Poi) (POMVi)
30.285714 30.285714 30.285714 X
30.285714 30.285714 30.285714 X
30.285714 30.285714 30.285714 X
30.285714 30.285714 30.285714 X
30.285714 30.285714 30.285714 X
Página 627
(Poi) (POMVi)
31.214286 0.000000 0.000000
13.571429 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
30.285714 30.285714 30.285714 X
Página 628
(Poi) (POMVi)
30.285714 30.285714 30.285714 X
32.714286 32.714286 32.714286 X
32.714286 32.714286 32.714286 X
16.357143 16.357143 32.714286 X
30.285714 30.285714 30.285714 X
0.000000 0.000000 30.285714 X
Página 629
(Poi) (POMVi)
30.285714 30.285714 30.285714 X
0.000000 0.000000 17.285714 X
17.285714 17.285714 17.285714 X
0.000000 0.000000 17.285714 X
17.285714 17.285714 17.285714
Página 630
(Poi) (POMVi)
0.000000 0.000000 17.285714 X
0.000000 0.000000 17.285714 X
51.857143 0.000000 0.000000 X
0.000000 0.000000 0.000000
30.285714 30.285714 30.285714 X
30.285714 30.285714 30.285714 X
Página 631
(Poi) (POMVi)
30.285714 30.285714 30.285714 X
30.285714 30.285714 30.285714 X
30.285714 30.285714 30.285714 X
30.285714 30.285714 30.285714 X
30.285714 30.285714 30.285714 X
30.285714 30.285714 30.285714 X
0.000000 0.000000 0.000000
Página 632
(Poi) (POMVi)
0.265664 0.265664 30.285714 X
0.000000 0.000000 30.285714 X
30.285714 30.285714 30.285714 X
0.000000 0.000000 30.285714 X
Página 633
(Poi) (POMVi)
32.857143 32.857143 32.857143 X
32.857143 32.857143 32.857143 X
32.857143 32.857143 32.857143 X
Página 634
(Poi) (POMVi)
32.857143 32.857143 32.857143 X
32.857143 32.857143 32.857143 X
32.857143 32.857143 32.857143 X
16.428571 16.428571 32.857143 X
Página 635
(Poi) (POMVi)
32.857143 32.857143 32.857143 X
32.857143 32.857143 32.857143 X
Página 636
(Poi) (POMVi)
32.857143 32.857143 32.857143 X
13.142857 13.142857 32.857143 X
Página 637
(Poi) (POMVi)
14.142857 14.142857 28.285714 X
25.857143 0.000000 0.000000
25.857143 0.000000 0.000000
Página 638
(Poi) (POMVi)
51.714286 0.000000 0.000000 X
41.371429 0.000000 0.000000
25.857143 0.000000 0.000000
Página 639
(Poi) (POMVi)
41.371429 0.000000 0.000000
29.551020 0.000000 0.000000
8.619048 0.000000 0.000000
Página 640
(Poi) (POMVi)
17.238095 0.000000 0.000000
41.371429 0.000000 0.000000
51.714286 0.000000 0.000000 X
51.714286 0.000000 0.000000 X
Página 641
(Poi) (POMVi)
41.371429 0.000000 0.000000
41.371429 0.000000 0.000000
51.714286 0.000000 0.000000 X
51.714286 0.000000 0.000000 X
Página 642
(Poi) (POMVi)
51.714286 0.000000 0.000000 X
41.371429 0.000000 0.000000
51.714286 0.000000 0.000000 X
Página 643
(Poi) (POMVi)
51.714286 0.000000 0.000000 X
52.000000 0.000000 0.000000 X
52.000000 0.000000 0.000000 X
43.957143 0.000000 0.000000
Página 644
(Poi) (POMVi)
15.600000 0.000000 0.000000
41.600000 0.000000 0.000000
3.857143 3.857143 3.857143 X
Página 645
(Poi) (POMVi)
0.000000 0.000000 0.000000
25.857143 0.000000 0.000000
12.857143 12.857143 21.428571 X
Página 646
(Poi) (POMVi)
26.071429 0.000000 0.000000
52.142857 0.000000 0.000000 X
21.428571 21.428571 21.428571 X
Página 647
(Poi) (POMVi)
36.500000 0.000000 0.000000
21.428571 21.428571 21.428571 X
8.342857 8.342857 10.428571 X
21.428571 21.428571 21.428571 X
Página 648
(Poi) (POMVi)
13.657143 0.000000 0.000000
17.071429 0.000000 0.000000
34.142857 0.000000 0.000000 X
Página 649
(Poi) (POMVi)
21.428571 21.428571 21.428571 X
21.428571 21.428571 21.428571 X
8.571429 8.571429 21.428571 X
Página 650
(Poi) (POMVi)
17.071429 0.000000 0.000000
21.428571 21.428571 21.428571 X
21.428571 21.428571 21.428571 X
Página 651
(Poi) (POMVi)
21.726190 0.000000 0.000000
52.142857 0.000000 0.000000 X
52.142857 0.000000 0.000000 X
Página 652
(Poi) (POMVi)
22.761905 0.000000 0.000000
36.500000 0.000000 0.000000
52.142857 0.000000 0.000000 X
Página 653
(Poi) (POMVi)
52.142857 0.000000 0.000000 X
21.428571 21.428571 21.428571 X
52.142857 0.000000 0.000000 X
52.142857 0.000000 0.000000 X
Página 654
(Poi) (POMVi)
52.142857 0.000000 0.000000 X
20.857143 0.000000 0.000000
52.142857 0.000000 0.000000 X
52.142857 0.000000 0.000000 X
Página 655
(Poi) (POMVi)
13.035714 0.000000 0.000000
52.142857 0.000000 0.000000 X
13.035714 0.000000 0.000000
Página 656
(Poi) (POMVi)
0.000000 0.000000 0.000000 X
17.380952 0.000000 0.000000
52.142857 0.000000 0.000000 X
Página 657
(Poi) (POMVi)
17.071429 0.000000 0.000000
8.535714 0.000000 0.000000
30.728571 0.000000 0.000000
Página 658
(Poi) (POMVi)
13.142857 13.142857 13.142857 X
13.142857 13.142857 13.142857 X
13.142857 13.142857 13.142857 X
13.142857 13.142857 13.142857 X
30.428571 30.428571 30.428571 X
30.428571 30.428571 30.428571 X
4.285714 4.285714 4.285714 X
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4.285714 4.285714 4.285714 X
30.428571 30.428571 30.428571 X
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30.428571 30.428571 30.428571 X
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15.214286 15.214286 30.428571 X
30.428571 30.428571 30.428571 X
18.257143 18.257143 30.428571 X
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30.428571 30.428571 30.428571 X
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30.428571 30.428571 30.428571 X
30.428571 30.428571 30.428571 X
30.428571 30.428571 30.428571 X
27.514286 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
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0.000000 0.000000 26.142857 X
0.000000 0.000000 26.142857 X
52.000000 52.000000 52.000000 X
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26.142857 26.142857 26.142857 X
29.428571 29.428571 29.428571 X
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30.571429 0.000000 0.000000 X
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(Poi) (POMVi)
4.428571 4.428571 4.428571 X
4.428571 4.428571 4.428571 X
27.514286 0.000000 0.000000
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(Poi) (POMVi)
4.428571 4.428571 4.428571 X
30.571429 0.000000 0.000000 X
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4.142857 4.142857 4.142857 X
26.142857 26.142857 26.142857 X
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0.000000 0.000000 26.142857 X
30.571429 0.000000 0.000000 X
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(Poi) (POMVi)
24.142857 24.142857 24.142857 X
50.000000 0.000000 0.000000 X
52.142857 0.000000 0.000000 X
24.142857 24.142857 24.142857 X
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(Poi) (POMVi)
24.142857 24.142857 24.142857 X
24.142857 24.142857 24.142857 X
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(Poi) (POMVi)
24.142857 24.142857 24.142857 X
24.142857 24.142857 24.142857 X
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(Poi) (POMVi)
24.142857 24.142857 24.142857 X
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(Poi) (POMVi)
24.142857 24.142857 24.142857 X
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24.142857 24.142857 24.142857 X
0.000000 0.000000 24.142857 X
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(Poi) (POMVi)
24.000000 24.000000 24.000000 X
24.142857 24.142857 24.142857 X
24.142857 24.142857 24.142857 X
24.142857 24.142857 24.142857 X
24.142857 24.142857 24.142857 X
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(Poi) (POMVi)
24.142857 24.142857 24.142857 X
24.142857 24.142857 24.142857 X
24.142857 24.142857 24.142857 X
24.142857 24.142857 24.142857 X
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(Poi) (POMVi)
24.142857 24.142857 24.142857 X
24.142857 24.142857 24.142857 X
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52.142857 0.000000 0.000000 X
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24.142857 24.142857 24.142857 X
0.000000 0.000000 24.000000 X
0.000000 0.000000 0.000000
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24.000000 24.000000 24.000000 X
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(Poi) (POMVi)
24.000000 24.000000 24.000000 X
24.000000 24.000000 24.000000 X
24.000000 24.000000 24.000000 X
21.714286 21.714286 21.714286 X
26.142857 26.142857 26.142857 X
21.714286 21.714286 21.714286 X
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(Poi) (POMVi)
21.714286 21.714286 21.714286 X
21.714286 21.714286 21.714286 X
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30.428571 30.428571 30.428571 X
17.285714 17.285714 17.285714 X
30.428571 30.428571 30.428571 X
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(Poi) (POMVi)
17.285714 17.285714 17.285714 X
30.428571 30.428571 30.428571 X
13.000000 13.000000 13.000000 X
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(Poi) (POMVi)
30.428571 30.428571 30.428571 X
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26.142857 26.142857 26.142857 X
3.285714 3.285714 3.285714 X
30.428571 30.428571 30.428571 X
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(Poi) (POMVi)
30.428571 30.428571 30.428571 X
4.142857 4.142857 4.142857 X
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(Poi) (POMVi)
4.142857 4.142857 4.142857 X
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52.000000 52.000000 52.000000 X
52.000000 52.000000 52.000000 X
28.428571 28.428571 28.428571 X
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30.428571 30.428571 30.428571 X
30.428571 30.428571 30.428571 X
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26.142857 26.142857 26.142857 X
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30.428571 30.428571 30.428571 X
12.857143 12.857143 12.857143 X
17.428571 17.428571 17.428571 X
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17.428571 17.428571 17.428571 X
17.428571 17.428571 17.428571 X
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17.428571 17.428571 17.428571 X
17.428571 17.428571 17.428571 X
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17.428571 17.428571 17.428571 X
15.685714 15.685714 17.428571
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13.942857 13.942857 17.428571
17.428571 17.428571 17.428571 X
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(Poi) (POMVi)
17.428571 17.428571 17.428571 X
17.428571 17.428571 17.428571 X
26,547.375629 21,399.513984 22,667.000000
de Mejoramiento a la fecha de la Evaluación: Es la sumatoria de los puntajes atribuidos

ntra vencido al momento
e Mejoramiento: Es la de la evaluación.
sumatoria de los puntajes atribuidos a todas las metas que
el cociente resultante de la sumatoria de los puntos obtenidos por las metas cuyo plazo
ase para
alcula la evaluación
como el cocientedel
decumplimiento
la sumatoria del
de plan de mejoramiento,
los puntos multiplicado
obtenidos por las metaspor
del100
plan
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Entidad: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Representante Legal: DARIO MONTOYA MEJIA

REGIONAL META. Se estableció que el promedio de la

REGIONAL META. Según la información suministrada el

REGIONAL SANTANDER. El Sena presenta los datos de

REGIONAL CAUCA. En lo relacionado a las metas de los

REGIONAL CAUCA. En el Centro Agropecuario el

REGIONAL CAUCA. La sede Norte ubicada en Santander de

REGIONAL TOLIMA. En la vigencia 2004, el Servicio Público

REGIONAL CAUCA. Las metas de cumplimiento de la

REGIONAL CAUCA. En la entidad no existe concordancia

REGIONAL CAUCA. Los Centros de Formación no realizan

REGIONAL CAUCA. En Formación Titulada, el ingreso de

REGIONAL CAUCA. Los Centros de Formación en cuanto a

REGIONAL GUAJIRA. A marzo de 2003 la entidad consolidó

REGIONAL GUAJIRA. El señor Juan José Fonseca Muñoz

REGIONAL META. El centro Multisectorial Villavicencio y el

REGIONAL META. Al comparar los resultados (Tabla No. 2)

REGIONAL META. Disminución de la oferta en los Centros,

REGIONAL META. En los cursos de Emprendimiento y

REGIONAL META. El desempeño de la formación virtual en

REGIONAL META. La información que arroja el aplicativo

REGIONAL META. En el Centro Agropecuario el Hachón el

REGIONAL META. En relación con los alumnos capacitados

REGIONAL META. No hay coherencia entre la duración de

REGIONAL META. El proceso de certificación no es eficiente

REGIONAL META. Inexistencia de registro sobre evaluación

REGIONAL META. Deficiencias en la programación,

REGIONAL META. Debilidad en la cultura de autocontrol

REGIONAL META. En el Centro Multisectorial de

REGIONAL META. Los docentes de planta del Centro

REGIONAL META. Consultado el aplicativo de empleo y

REGIONAL CAUCA. Los documentos soportes de cada

REGIONAL CAUCA. Las carpetas de los contratos de

REGIONAL META. Deficiencias en la asignación de la

REGIONAL META. La Entidad incumplió el Plan Operativo y

REGIONAL META. Carencia de mecanismos de control para

REGIONAL META. En la orden 192 del 30-12-04, se observa

REGIONAL META. Sobre el Convenio suscrito con el

REGIONAL META. El Sena no es oportuno en el

REGIONAL META. Falta de oportunidad en la entrega de los

REGIONAL META. Se advierte a la entidad mediante oficio

REGIONAL META. Deficiencias en la legalización de los

REGIONAL CASANARE. El archivo documental no esta

REGIONAL CAUCA. Los documentos soportes de cada

REGIONAL CAUCA. En las carpetas de los contratos no

REGIONAL CAUCA. Igual observación se presenta de las

REGIONAL MAGDALENA. Se realizo prueba selectiva al

REGIONAL META. En la entidad hay elementos que no están

REGIONAL CAUCA. En las pruebas selectivas realizadas se

REGIONAL CAUCA. Igualmente en este sentido se evidencio

DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y

REGIONAL SUCRE. Se realizó inventario físico por

REGIONAL TOLIMA. Los bienes propiedad del SENA no

REGIONAL CAUCA. El manejo y preservación de los bienes

REGIONAL CAUCA. Las bodegas donde se guardan los

REGIONAL META. No hay un sitio de almacenaje específico

REGIONAL META. Los elementos adquiridos relacionados

REGIONAL META. En la inspección física realizada a los

REGIONAL META. Existen elementos inservibles solicitados

REGIONAL META. El manejo de las cajas menores no se

REGIONAL META. Se mantuvieron dos cuentas bancarias

REGIONAL SANTANDER. Otros Deudores incluye cheques