Manual de usuario Facturación electrónica

Campos de usuario
Crear los siguientes campos de usuario en los documentos de marketing

Título (Cabecera de documentos de marketing)

1) Tipo de afectación SUNAT.

Título: SYP_FECAT07

Descripción: Tipo de afectación

Tipo: alfanumérico

Largo: 2

Fijar valores válidos para campo: SI *

Fijar valor estándar para campo: SI

Campo obligatorio: NO

*Valores válidos.

2) Tipo de nota de crédito.

Título: SYP_FECAT09

Descripción: Tipo de nota de crédito

Tipo: alfanumérico

Largo: 2

Fijar valores válidos para campo: SI *

Fijar valor estándar para campo: SI

Campo obligatorio: NO

*Valores válidos:

3) Tipo de nota de débito.

Título: SYP_FECAT10

Descripción: Tipo de nota de débito

Tipo: alfanumérico

Largo: 2

Fijar valores válidos para campo: SI *

Fijar valor estándar para campo: SI

Campo obligatorio: NO

*Valores válidos.

4) Motivo de documento. Obligatorio para notas de crédito o débito; información referencial

de no más de 100 caracteres.

Título: SYP_FEMOT

Descripción: Motivo de documento

Tipo: alfanumérico

Estructura: Texto

Fijar valores válidos para campo: NO

Fijar valor estándar para campo: NO

Campo obligatorio: NO
Campo de texto obligatorio en el caso de notas de crédito, débito y facturas como
transferencias gratuitas.

5) Código Tipo Documentos Tributarios: Obligatorio para Facturas de Anticipo

Título: SYP_FECAT12

Descripción: Tipo Documentos Tributarios

Tipo: alfanumérico

Largo: 2

Fijar valores válidos para campo: SI *

Fijar valor estándar para campo: SI

Campo obligatorio: NO

*Valores válidos.

Apuntes (detalle de documentos de marketing)

1) Tipo de afectación SUNAT.

Título: SYP_FECAT07

Descripción: Tipo de afectación

Tipo: alfanumérico

Largo: 2

Los valores válidos son los mismos que para el campo de cabecera.

Fijar valores válidos para campo: NO

Fijar valor estándar para campo: NO

Campo obligatorio: NO

Este campo solo se utiliza si el tipo de afectación de esta línea es diferente al escogido en la
cabecera para el documento
Se necesita que SAP cuente con tres códigos de impuesto independientes: uno para
operaciones gravadas, otro para exoneradas y otro para no gravadas(inafectas).

Consideraciones para el usuario final

Las facturas gravadas deben tener un tipo de afectaciónón correspondiente y el código de
impuesto SAP apropiado.

Las facturas inafectas(no gravadas) deben tener el tipo de afectación correspondiente y el

código de impuesto SAP apropiado.

Las exoneradas deben tener el tipo de afectación correspondiente y el código de impuesto SAP
apropiado.

En el caso de las transferencias gratutas, por premio, etc, se deberá escoger el tipo de
afectación apropiado dependiendo de si se asumirá el IGV (gravada) o no
(inafecta/exonerada). Además es obligatorio llenar el campo Motivo de documento.

En el caso de las notas de crédito y débito es obligatorio el uso del campo Motivo de
documento.

Las facturas de exportación deben llevar el tipo de afectación 40.