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INTRODUCCIÓN
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MUNICIPALIDAD DIST. DE ANDAJES - PIP: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL C.P URBANO DE ANDAJES, DISTRITO
DE ANDAJES – OYON - LIMA
CONTENIDO
Pág.
I. RESUMEN EJECUTIVO 3
II. ASPECTOS GENERALES 26
2.1 Nombre del proyecto
2.2 Institucionalidad
2.3 Marco de referencia
III. IDENTIFICACION 39
3.1 Diagnostico
3.2 Problema central y sus causas
3.3 Planteamiento del proyecto
IV. FORMULACION 86
4.1 Horizonte de evaluación del proyecto
4.2 Determinación de la brecha oferta . Demanda
4.3 análisis técnico de las alternativas
4.4 Costos a precios de mercado
V. EVALUACION 126
5.1 Evaluación social
5.2 Evaluación privada
5.3 Análisis de sostenibilidad
5.4 Impacto ambiental
5.5 Gestión del proyecto
5.6 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 153
VII. ANEXOS 156
Anexo - 1 : Presup. Detallado obras civiles Alt. - 1 158
Anexo - 2 : Presup. Detallado obras civiles Alt. - 2 161
Anexo - 3 : Presupuesto de mitigación ambiental 164
Anexo - 4 : inversión total detallada Alt. - 1 a precios privados y sociales 166
Anexo - 5 : inversión total detallada Alt. - 2 a precios privados y sociales 168
Anexo - 6 : Costos de Operación y mantenimiento 170
Anexo - 7 : Panel Fotográfico 174
Anexo - 8 : Acta de Metas Físicas 182
Anexo - 9 : Acta de Operación y Mantenimiento 184
Anexo - 10 : Informe topográfico 186
Anexo - 11: Informe de suelos 196
Anexo - 12 : Análisis de costos unitarios Altern. - 1 226
Anexo - 13 : Informe N° 180 - 2013 LAVR/MDA (Estado serv.de agua/desagüe ) 239
Anexo - 14: Planos 241- 249
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I. RESUMEN EJECUTIVO
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A. Información General
Localización:
Ubicación Geográfica
La zona en estudio se encuentra ubicada en el Centro Poblado La Chimba, la misma que
pertenece al Distrito de Andajes, Provincia de Oyón.
Específicamente tenemos como ubicación:
Región : Lima Provincias
Prov. : Oyón
Distrito : Andajes
C.P : Andajes
Región Geográfica : Sierra
Altitud : 3487 m.s.n.m.
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GRAFICO - 1
MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO – C.P ANDAJES
DEPARTAMENTO DE LIMA
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GRAFICO - 2
MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO – C.P ANDAJES
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Institucionalidad
Unidad formuladora
TELEFONO
DIRECCION
Unidad ejecutora
TELEFONO
DIRECCION
Responsabilidad funcional
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FUNCION 15 Transporte
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PAVIMENTO
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VEREDAS
CUNETAS
Elaboración propia
POBLACION DIRECTAMENTE
ITEM AÑO ATENDIDA POR EL PROYECTO
DISTRITO DE ANDAJES
0 2013 1070
1 2014 1076
2 2015 1082
3 2016 1089
4 2017 1095
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5 2018 1101
6 2019 1107
7 2020 1114
8 2021 1120
9 2022 1127
10 2023 1133
FUENTE: INEI, Censo Población y Vivienda – 2007 – ELABORACION PROPIA
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PRECIOS PRECIOS
ITEM COMPONENTES
PRIVADOS SOCIALES
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PRECIOS PRECIOS
ITEM COMPONENTES
PRIVADOS SOCIALES
CON PROYECTO
ACTIVIDAD PERIODO S/PROY. ALTERNATIVAS 1
P.PRIVADO P. SOCIAL
Mantenimiento Rutinario Anual 0.00 16,708.80 14,160.00
Mantenimiento Periódico c/10 años 0.00 113,412.16 96,112.00
CON PROYECTO
ACTIVIDAD PERIODO S/PROY. ALTERNATIVAS 1
P.PRIVADO P. SOCIAL
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PERIODOS (MESES)
METAS TOTAL POR META
MES - 1 MES - 2 MES - 3 MES - 4 MES - 5 MES - 6 MES - 7 MES - 8 MES - 9
OBRAS CIVILES
Coctsruccion de Pavimento 253,465.61 253,465.61 253,465.61 253,465.61 253,465.60 253,465.61 253,465.60 1,774,259.25
MITIGACION AMBIENTAL 7,071.43 7,071.43 7,071.43 7,071.43 7,071.43 7,071.43 7,071.42 49,500.00
GASTOS GENERALES 47,950.79 47,950.79 47,950.79 47,950.79 47,950.79 47,950.79 47,950.77 335,655.51
TOTAL POR PERIODO 33,565.55 33,565.55 319,676.35 319,676.35 397,202.41 416,155.88 416,155.87 416,155.88 416,155.82 2,768,309.64
Fuente : Elaboración propia
F. Evaluación Social
Beneficios con proyecto
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el
consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
Ahorro en los costos por higiene personal.
Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos,
piedras, tierra, etc.
Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos.
Ahorro en tiempo de los peatones.
Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.
Ahorro de costos de operación vehicular.
Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes
proporcionando además seguridad.
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0 2013 1070 54
1 2014 1076 56
2 2015 1082 57
3 2016 1089 57
4 2017 1095 57
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5 2018 1101 58
6 2019 1107 58
7 2020 1114 58
8 2021 1120 59
9 2022 1127 59
10 2023 1133 60
FUENTE: INEI, Censo Población y Vivienda – 2007 – ELABORACION PROPIA
Además de ello, existen otros beneficios difíciles de medir, como se demostró en el párrafo
anterior, del cual se presente un resumen en la siguiente matriz:
BENEFICIOS INTANGIBLES
Adecuados transitividad
2 Infraestructura vial Vereda Malo/no existe Bueno
peatonal.
Elaboración Propia
Costos Sociales
Criterios de Evaluación
Para realizar la evaluación social, los criterios utilizados son los siguientes:
Indicador de Evaluación : Costo Efectividad.
Precios : Precios Sociales
Período de Evaluación : 10 años
Tasa de Descuento : 9%
Período de Ejecución : Año 0
Año de Inicio de Operación : Año 1
Año Base de Evaluación : Año 0
Luego del análisis de los costos incrementales se obtiene un flujo de caja, el cual refleja la
conveniencia de la ejecución del proyecto. Cabe recalcar que los costos incrementales son
los costos de inversión y operación atribuibles al proyecto.
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Estos flujos se calcularon para ambas alternativas a precios sociales como a precios de
mercado, obteniéndose de cada uno de ellos sus indicadores de rentabilidad, lo cual se ha
calculado su Valor Actual a Precios Sociales, de acuerdo a la siguiente fórmula:
Donde:
VACST : es el valor actual del flujo de costos sociales totales.
FCSTt : es el flujo de costos sociales totales del período t.
n : es el horizonte de evaluación del proyecto.
TSD : es la tasa social de descuento.
Así tenemos los siguientes flujos indicados en los cuadros N° 4.23, 4.24, 4.25, 4.26.
Indicador de Costo/Efectividad
Esta metodología se basa en identificar los beneficios del proyecto, implica expresarlos en
unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de
cada alternativa del proyecto, con el fin de elegir la mejor alternativa posible.
Indicador de resultado
Teniendo en cuenta las dificultades para la cuantificación monetaria de los beneficios, se
tratará de definir los indicadores de efectividad más relevantes a la ejecución del proyecto.
Dichos beneficios deberán ser identificados y cuantificados.
Dado que el presente proyecto se encuentra destinado a mejorar la calidad del de la
infraestructura vial urbana a través de mejoras en las condiciones físicas de la
infraestructura, el indicador de efectividad estará vinculado al número de pobladores de la
localidad del C.P ANDAJES y todo la población del Distrito de Andajes, a lo largo del
horizonte de evaluación del proyecto (10 años).
Así, tenemos que el número de beneficiarios es: 1,133 personas a lo largo del horizonte de
evaluación del Proyecto (10 años).
Fórmulas de Aplicación:
A efectos de determinar el costo real por estudiante beneficiario del proyecto, previamente
determinaremos el valor actual de costos totales mediante la siguiente fórmula:
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Donde:
CE : Costo Efectividad.
Indicador : Población media anual beneficiada
De acuerdo a las fórmulas anteriores y sobre la base de los flujos de costos a precios
sociales determinamos el costo efectividad para cada proyecto alternativo.
Para estimar el valor actual del flujo de costos sociales, utilizaremos una tasa social de
descuento, cuyo valor corresponde al publicado por el MEF en el anexo SNIP – 09. Dicha
cifra asciende a la fecha al 9%.
En el cuadro siguiente se presenta los resultados de la Evaluación Social del Proyecto; en
el cual la alternativa 01 S/.2,573.87 Costo por poblador beneficiado y con respecto a la
alternativa 02, S/. 3,594.89 Costo por poblador beneficiado, a precios de mercado:
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A PRECIOS
193 2,916,195.54 495,174.16 2,573.87 4,073,007.11 691,602.42 3,594.89
PRIVADOS
H. Impacto ambiental:
FACTOR
Moderado
Nacional
Regional
Negativo
Fuertes
Positivo
Neutro
Leves
Local
AMBIENTAL
Media
Corta
Larga
A ire x x x x
MEDIO
A gua x
FÍSICO
Suelo x
NATURAL
Material Particulado x x x x
MEDIO Flora x
BIOLÓGIGO Fauna x
Humano x x x x
MEDIO Económico x x x x
SOCIAL Infrastructura x x x x
Cultural x x x x
Elaboración Propia
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SITUACION / IMPACTO
ELEMENTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN
PROBLEMA POTENCIAL
- Supervisar el cumplimiento de la
Normatividad Técnica establecida en el
- Contaminación con - Deterioro de la MTC para ejecución de este tipo de
partículas por efecto de calidad del aire y obras.
los vientos en áreas riesgo de - Uso de silenciadores y el optimo
aledañas, durante la enfermedad funcionamiento de los mismos, para
ejecución del proyecto. aminorar la emisión de sonidos, como
- Queja y rechazo consecuencia del empleo de las
- Ruidos insoportables de los población. maquinarias, vehículos y equipos.
Aire Uso de protección para los trabajadores.
durante la ejecución del -
Proyecto. - Desarrollar un programas de
mantenimiento de la maquinaría
- Traslado y eliminación - Incremento de utilizada.
de desmonte durante la material - Riego constante de elementos a
fase de ejecución. particulado en el remover y/o descargar y todo aquello
aire que genere partículas.
- Constante limpieza de la obra.
- Plan de manejo de desmontes.
- Plan de apertura, manejo y cierre de
botaderos.
- Generación de residuos - En los campamentos se instalarán
sólidos y desmontes sistemas para el manejo y disposición
- Contaminación
Suelo - de grasas y aceites, para lo cual se
del suelo
- Disposición de grasas y contará con recipientes herméticos, los
aceites cuales se dispondrán en lugares
adecuados para su posterior
eliminación.
No se prevé alteración en
Agua
este medio
Impactos sobre el Medio Biológico
No se prevé alteración
Flora
en este medio
No se prevé alteración
Fauna
en este medio
Impactos sobre el Medio Socio Económico y cultural
- Vía de acceso
- Perfilado y compactado de calle de
- Traslado de suministro dañada.
acceso a obra.
de materiales a obra. - Mayor ruido,
- Disponer normas para la circulación de
- Incremento del tráfico contaminación
Urbanos los vehículos que transportan materiales
vehicular en vías atmosférica y
y personal (horarios) y realizar
cercanas durante la peligro de
señalización necesaria en las vías
implementación. accidentes de
aledañas.
tránsito.
Incremento en el consumo - Demanda de
Económicos de insumos para la materiales para la
construcción construcción
- Incremento de puestos - Aumento de los - El contratista deberá contratar la mano
laborales. niveles de ingreso de obra de los residentes en la zona
Sociales - Mejora en los niveles de de la población beneficiaria con el Proyecto.
venta en los relacionada al - Tomar las medidas regulatorias
proveedores de bienes y proyecto. necesarias durante la implementación
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SITUACION / IMPACTO
ELEMENTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN
PROBLEMA POTENCIAL
SITUACION / IMPACTO
ELEMENTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN
PROBLEMA POTENCIAL
Las medidas de mitigación por su propia naturaleza del presente proyecto se encuentran
costeadas, el detalle se adjunta en el Anexo N° 6 del estudio.
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esta naturaleza. Para el desarrollo de estas acciones, cuenta con el apoyo de la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural. Esta última, han venido impartiendo las pautas,
gestionando, supervisando y monitoreando la implementación y ejecución de proyectos
similares.
Asimismo, para la implementación del proyecto, La Municipalidad Distrital de Andajes
desarrollará coordinaciones de carácter interinstitucional.
Sus funciones para el presente Proyecto serán:
Convocar el concurso para la elaboración del expediente técnico correspondiente.
Convocar el concurso para la ejecución y supervisión de la obra.
Programar y ejecutar el cronograma de pago según valorización de la obra.
Supervisar los avances de la Obra.
Efectuar la recepción y liquidación de la obra.
La ejecución del Proyecto será mediante la modalidad de contrata, teniendo en
consideración los siguientes criterios:
Por la magnitud del Proyecto.
Por las facilidades logísticas que se requiere para la ejecución del Proyecto.
Por el cumplimiento de los tiempos según el cronograma de implementación.
Por la experiencia en la realización de proyectos de infraestructura.
Por consiguiente, dada las características del Proyecto se requiere contratar una empresa
para la ejecución de las obras civiles.
Las funciones a desarrollar serán las propias que se establezcan en el contrato, según el
cronograma de ejecución de la obra y de acuerdo a la normatividad aplicable.
Además, se debe de presentar los informes de forma oportuna a la alta dirección de la
Municipalidad, así como publicar en la página web, toda la información del Proyecto a fin
de tener transparencia con el desarrollo de las actividades.
Modalidad de ejecución
La Municipalidad Distrital de Andajes será la responsable de la ejecución del
Proyecto, la misma que cuenta con capacidad técnica, administrativa, financiera y
experiencia en el desarrollo de proyectos por medio de su Oficina de
Infraestructura con el apoyo del Centro de Informática.
Por lo mismo, se recomienda que la ejecución se realice bajo la modalidad de
contrata en sus componentes de obras civiles, más aun cuando La Municipalidad
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Plan de implementación
Como se ha señalado la ejecución del Proyecto se sustenta en una sola etapa. No
obstante, será necesario programar su ejecución haciéndola compatible con la
disponibilidad de recursos de la Entidad Ejecutora. En este sentido se ha previsto una
estrategia de ejecución de 2 grandes actividades, cuya adecuada combinación y
secuencia, tendrá en cuenta las capacidades de gestión y financiamiento del Proyecto:
Elaboración del Expediente Técnico de la Obra Civil.
Construcción de la obra civil.
Para el presente caso, la modalidad de la ejecución de los Servicios de Consultoría para la
elaboración de los Estudios Definitivos de Ingeniería, materia de la presente intervención,
se ceñirá a lo dispuestos por el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado que determinará las características, requisitos y procedimientos.
Para el caso de la ejecución de las obras civiles el proceso será por Adjudicación Directa
Selectiva - ADS dado el monto de inversión.
De acuerdo con la alternativa planteada, se ha elaborado las actividades necesarias
derivadas de las acciones a desarrollar, teniendo en cuenta las características propias en
cuanto a tiempo y duración y que corresponden con la etapa pre operativo en la que se
ejecutará el proyecto, y tendrá una duración de 210 días calendarios (equivalentes a 7
meses de ejecucion).
Las precedencias se definirán respetando el proceso constructivo lógico y considerando los
tiempos adecuados. Asimismo como parte condiciones previas relevantes para garantizar
el inicio oportuno del proyecto, se considera las siguientes actividades:
Elaboración Expediente técnico
Aprobación con resolución del expediente técnico
Autorización presupuestal.
Conformación del Comité Especial.
Plan de Contrataciones.
Elaboración de expedientes de contrataciones
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J. Marco lógico:
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
- El 100% de los beneficiarios
tienen mejor accesibilidad
peatonal y vehicular al 1° año
- Estudios del
de iniciada la operación del
Mejora de las condiciones Instituto de
proyecto.
de vida de los habitantes de Estadística e
FIN
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MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
- Expediente técnico
- Las autoridades, del
municipio, personal
- Planes Operativos
1. Adecuadas vías urbanas administrativo
para la transitabilidad asumen con
Liquidación de Obra
COMPONENTES
-
vehicular. responsabilidad las
- 6,024.80 m2 de pavimento
funciones que les
construida con un ancho - Planilla de Pagos
2. Adecuadas veredas para corresponden y
variable.
tránsito peatona. trabajan de manera
- 3,667.20 m2. de vereda - Inventario de
concertada.
- 3,590 m. de cunetas. bienes actualizado.
3. Adecuadas sistema de - No se presentan
drenaje a través de cunetas. fenómenos naturales
- Lista de Personas a
que dañan la
ser capacitadas y
infraestructura
sensibilizadas
construida.
Aprobación de
ACCION
-
expediente técnico - Financiamiento
ES
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