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Instrucción de trabajo
Objetivo
Utilizar este procedimiento para compensar un acreedor.
Esta transacción esta presente en los procesos:
140.10 Registro de factura
140.20 Registro de Nota de Débito
140.30 Registro de Nota de Crédito
140.40 Descripción de Documentos
200.05 Gestión Financiera
Prerrequisitos
Tener partidas por compensar; un cargo y un abono en un mismo proveedor por una misma
cantidad.
Código de Transacción
F-44
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Lengua : ES - Español
Escenarios : 220 Accounts Payable
Procesos : 220.05 Administración financiera
Documento de Instrucción
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Resultado
Se ha compensado un acreedor.
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