Manual Tiss 3.02 Soulmv v1.0.284.2 1

Manual do TISS 3.
02
(SOUL MV) - Versão
1.0.284.2
Manual do TISS 3.02 (SOUL MV) - Versão 1.0.284.2
Sumário
Manual do TISS 3.02 (SOUL MV) - Versão 1.0.284.2 4

O que há de novo?
................................................................................................................................... 6
Glossário ................................................................................................................................... 7
Navegação básica
................................................................................................................................... 12
Fluxos do processo
................................................................................................................................... 26
Envio do faturamento TISS 3.02
......................................................................................................................................................... 26
Conceitos introdutórios
................................................................................................................................... 27
FAQ ................................................................................................................................... 28
Mudanças ................................................................................................................................... 30
Atualização do ...................................................................................................................................
SOUL MV 36
Certificado digital
................................................................................................................................... 38
SOUL MV ................................................................................................................................... 46
Comparativo entre os padrões II e III
......................................................................................................................................................... 46
Faturamento de Convênios e Particulares
......................................................................................................................................................... 50
Configurações .................................................................................................................................................. 50
Configuração de proxy TISS ...........................................................................................................................................
V3 50
Configuração de certificado ...........................................................................................................................................
digital do TISS V3 52
Configuração de comunicação ...........................................................................................................................................
TISS V3 54
Configurações do TISS por...........................................................................................................................................
convênio 59
Configurações detalhadas ......................................................................................................................................
do TISS 61
Lote de Guia TISS ...................................................................................................................................... 72
SP/SADT ...................................................................................................................................... 75
Resumo de Internação...................................................................................................................................... 119
Honorário Individual ...................................................................................................................................... 162
Consulta ...................................................................................................................................... 179
Tabelas .................................................................................................................................................. 196
Formas de apresentação........................................................................................................................................... 196
TUSS (RN-305) ...................................................................................................................................... 196
TUSS (RN-305) - simplificada
...................................................................................................................................... 207
Gerais ........................................................................................................................................... 209
Convênios e planos ...................................................................................................................................... 209
Procedimentos ...................................................................................................................................... 213
Solicitações .................................................................................................................................................. 215
Autorização de guias ........................................................................................................................................... 215
Consultas .................................................................................................................................................. 227
Comunicação de internação ........................................................................................................................................... 227
Lançamentos .................................................................................................................................................. 229
Envio de faturamento ........................................................................................................................................... 229
Monitoração de faturamento ...........................................................................................................................................
TISS 231
Importação de recebimentos ......................................................................................................................................
TISS 237
Global ......................................................................................................................................................... 243
Configurações .................................................................................................................................................. 243
Cadastro de máquinas ........................................................................................................................................... 243
Relatórios do atendimento........................................................................................................................................... 245
Gestão de Usuários ......................................................................................................................................................... 247
Autorização .................................................................................................................................................. 247
Usuários ........................................................................................................................................... 247
Internação ......................................................................................................................................................... 249
Atendimento .................................................................................................................................................. 249
Cadastro de paciente ........................................................................................................................................... 249
2 Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.

Cadastro de carteiras ......................................................................................................................................

do paciente 249
Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos)
......................................................................................................................................................... 253
Tabelas .................................................................................................................................................. 253
Fornecedor/cliente ........................................................................................................................................... 253
Instalação do Sit-e
................................................................................................................................... 255
Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados. 3



O que há de novo?
Este documento apresenta as informações referentes às implementações e melhorias realizadas para
a versão 1.0.284.2 do SOUL MV. Essas informações foram revisadas e, quando adequado,
incorporadas a esta nova versão do manual.
As principais diferenças entre a última versão publicada e a atual são resumidas a seguir:
Implementação na tela "Monitoração de faturamento - TISS" para possibilitar o recebimento das

guias de consulta e das guias pagas integralmente sem que seja necessário realizar o
detalhamento dos itens.
Inclusão da documentação da tela "Importação de recebimentos TISS".

Glossário
Acidente - é o evento não-intencional, causador de lesões físicas e/ou emocionais, no âmbito
doméstico ou em outros ambientes sociais, como o do trabalho, do trânsito, da escola, dos
esportes e do lazer.
Acidente ou doença relacionada ao trabalho ou agravos à saúde relacionados ao

trabalho - são doenças, danos, distúrbios, sofrimentos ou lesões causados ou agravados pelo
trabalho, que implicam prejuízo à saúde de um indivíduo ou de uma população. Os acidentes e as
doenças cujo nexo causal seja estabelecido como resultantes do exercício de atividade
profissional são de notificação obrigatória segundo legislação do Ministério da Saúde, informados
através da ficha de notificação específica a ser registrada no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN), bem como devem ser também registrados através da emissão, pelo
profissional e/ou serviço que atende o paciente, da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).
Alta/Motivo de encerramento do atendimento - ato que determina a finalização da modalidade

de assistência que vinha sendo prestada ao paciente. O paciente pode receber alta estando
curado, melhorado ou com seu estado de saúde inalterado. Alto Custo: É o mesmo que alta
complexidade, conforme definido no rol de procedimentos estabelecido pela ANS. Área de
Abrangência ou Cobertura Geográfica de um plano: É a definição de quais são os limites
geográficos que estão cobertos pelo contrato, podendo ser uma das seguintes opções: nacional,
grupo de estados, estadual, grupo de municípios ou municipal.
ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Atendimento domiciliar - regime de atendimento em que o beneficiário é atendido fora do âmbito

médico hospitalar, em seu domicílio. Ver também Regime de Internação – Internação Domiciliar.
Autorização de procedimentos - processo eletrônico ou não, utilizado como resposta à

transação de solicitação de autorização de procedimento, que incorpora as solicitações das guias
TISS, exemplo: Consulta, SP/SADT, Solicitação de Internamento, Quimioterapia, Radioterapia e
OPME.
Beneficiário - sujeito ativo – titular ou dependente – dos direitos definidos em contrato assinado
entre uma pessoa física ou pessoa jurídica com uma operadora para garantia da assistência. O
termo beneficiário refere-se ao vínculo a planos de saúde, podendo existir mais de um vínculo para
um mesmo indivíduo. Tendo em vista que uma mesma pessoa física pode estar vinculada a mais
de um plano, o número de beneficiários cadastrados é superior ao número de indivíduos que
possuem planos privados de assistência à saúde.
Caráter da solicitação - é a definição sobre o tipo de atendimento que está sendo prestado, se
eletivo ou de urgência/ emergência.
Caráter de urgência - diz-se do procedimento realizado de forma não programada

antecipadamente, devido a situação de urgência ou emergência.
Caráter eletivo - diz-se do procedimento realizado de forma programada antecipadamente, não

envolvendo situação de urgência ou emergência.
Cartão do beneficiário - documento que identifica, mediante codificação própria de cada

Operadora, o beneficiário de um Plano de Saúde.
CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) - cadastro que registra as

informações completas acerca dos prestadores de serviços em saúde, pessoa física ou jurídica,
visando disponibilizar informações das atuais condições de infraestrutura de funcionamento destes
prestadores de saúde em todas as esferas.
CNS (Cartão Nacional de Saúde) - instrumento criado pelo Ministério da Saúde que possibilita a
vinculação dos procedimentos executados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) ao
usuário, ao profissional que os executou e ao estabelecimento de saúde, por meio de números de
identificação previamente cadastrados numa base de dados de âmbito nacional. O Cartão Nacional
de Saúde estrutura a coleta de dados e informações em saúde por meio do número único de
identificação do usuário do SUS e de uma rede de telecomunicações e equipamentos de
informática que, segundo protocolos nacionais, possibilita o trânsito, o armazenamento e o acesso
às informações geradas nas Unidades Assistenciais.
Código CBO-S (Classificação Brasileira de Ocupações – Saúde) - código da Especialidade do

profissional contratado conforme a Classificação Brasileira de Ocupações – Saúde.
Consulta - atendimento ambulatorial prestado ao beneficiário de plano de saúde por profissional

habilitado para tal, que consiste no exame clínico do mesmo, com ou sem apoio de instrumentos
que visem a estabelecer uma hipótese diagnóstica ou elucidar um diagnóstico.
Contratado - pessoa física ou jurídica autorizada a solicitar ou prestar serviço, mediante contrato
formal, aos beneficiários de uma Operadora.
Contratado executante - profissional ou serviço de saúde autorizado a prestar serviço, mediante

contrato formal, aos beneficiários de uma Operadora, responsável pela execução direta do
procedimento.
Contratado solicitante - profissional ou serviço de saúde autorizado a prestar serviço, mediante

contrato formal, aos beneficiários de uma Operadora, responsável pela solicitação de determinado
procedimento/serviço de apoio ao atendimento prestado.
COPISS - Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar, que tem por
finalidade propor à ANS o aprimoramento do Padrão TISS, revisar os termos integrantes do
componente de representação de conceitos sem saúde e analisar as solicitações de inclusões na
TUSS, promover a divulgação e acompanhar a adoção do Padrão TISS, entre outras.
Diagnóstico principal - é o principal diagnóstico que justifica o procedimento, evento ou

informação.
Equipe médica - equipe constituída por diversos profissionais da área de saúde, da mesma
especialidade ou não, da mesma disciplina ou não, para realização de serviço médico-hospitalar.
Eventos assistenciais - consultas médicas, odontológicas ou de quaisquer outras especialidades

da área de saúde devidamente habilitadas para tal; utilização de serviços profissionais e de apoio
diagnóstico e/ou terapêutico; internação hospitalar e tratamento odontológico.
Exames complementares - métodos auxiliares realizados com objetivo de diagnosticar, rastrear,

definir ou acompanhar determinada patologia, suspeita ou já conhecida.
Fatura - documento fiscal ou não, identificado, que representa uma conta a ser paga por prestação
de serviços diversos, abrangendo um ou mais lotes.
Faturamento parcial - tipo de faturamento realizado apenas em parte da conta do serviço

prestado ao beneficiário. Este faturamento pode ocorrer com o paciente permanecendo ainda sob
atendimento.
Faturamento total - tipo de faturamento realizado com base em todo somatório da conta do
serviço prestado ao beneficiário.
Glosa - é a rejeição total ou parcial, com consequente cancelamento de verbas ou parcelas, de

uma conta ou orçamento.
Grau de participação - é a posição exercida pelo profissional executante do procedimento na

equipe de atendimento, classificada de acordo com a tabela de domínio própria.
Guia Referenciada - guia utilizada para encaminhamento de paciente a outro profissional ou

serviço.
Hipótese diagnóstica - fase inicial do processo de raciocínio clínico feita pelo profissional, na qual
são levantadas hipóteses, com algum grau de certeza, sobre o problema exposto.
Honorário individual - valor a que faz jus o profissional de saúde pela prestação de serviços
assistenciais a um paciente.
Indicação clínica - patologia, sinal ou sintoma que justifica a solicitação de determinado

procedimento.
Internação cirúrgica - internação objetivada por realização de ato cirúrgico em paciente em

ambiente hospitalar.
Internação clínica - internação objetivada por realização de acompanhamento clínico ou

diagnóstico em ambiente hospitalar.
Internação obstétrica - internação objetivada por realização de acompanhamento, diagnóstico,

intervenção de caráter obstétrico em ambiente hospitalar.
Internação pediátrica - internação médica voltada para a manutenção da saúde e para a oferta
de cuidados médicos às crianças desde o nascimento até a adolescência (00 a 18 anos
incompletos).
Internação psiquiátrica - internação relacionada com a aplicação de princípios da psiquiatria no

cuidado de doentes mentais. Lote de Guia: Agrupamento de guias apresentadas pelo prestador
com numeração unívoca por ele estabelecida.
Medicamentos especiais - aqueles que necessitam de autorização prévia.
Motivo de saída - motivo que atesta a saída do paciente de determinada condição de atendimento
ou internação.
OPME - órtese, prótese ou material especial utilizado em procedimentos de atendimento ao

paciente.
Pequena cirurgia - procedimento cirúrgico de pequeno porte, que, por conta de sua baixa
complexidade, pode também ser realizado fora do ambiente hospitalar.

Plano privado de assistência à saúde - prestação continuada de serviços ou cobertura de

custos assistenciais, contratada por pessoa física ou jurídica, a preço pré ou pós-estabelecido, por
prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde,
pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente
escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando à
assistência médica, hospitalar e odontológica e a ser paga integral ou parcialmente às expensas
da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e
ordem do beneficiário.
Prestadores de serviços de saúde - pessoa física ou jurídica, autorizada por entidade de classe
regulamentada a executar ações e/ou serviços de saúde, coletiva ou individual, que prestam
serviço às operadoras de plano privado de assistência à saúde.
Procedimento - ato isolado ou conjunto de atos de atenção à saúde prestado ao beneficiário de

um plano de saúde por profissional ou serviço de saúde qualificado, assim como medicamentos e
outros insumos terapêuticos.
Procedimento em série - é aquele de uso seriado e/ou contínuo por período de tempo
determinado ou não para tratamento através de seções determinadas.
Profissional contratado - é aquele contratado para prestar serviços de saúde. Pode se tratar de
pessoa física, pessoa jurídica, cooperativa profissional, hospital ou clínica.
Profissional executante - é aquele responsável pela execução do serviço de saúde prestado ao

beneficiário. O profissional executante será sempre identificado como pessoa física ou pessoa
jurídica, sendo possuidor de registro em conselho profissional.
Profissional solicitante - é aquele responsável pela solicitação de determinado procedimento de

saúde a ser prestado ao beneficiário.
Prorrogação - é uma solicitação de realização de serviço médico-hospitalar extra a uma

solicitação anteriormente realizada, a fim de prestar outros serviços não previstos em decorrência
de agravo ou sempre que houver necessidade. Utilizado para pacientes em regime de internação.
Protocolo - agrupamento de guias do mesmo tipo ou diferentes, no âmbito da operadora,

identificado por um identificador unívoco. É o comprovante de recebimento pela operadora de um
lote de guias.
Rede credenciada - grupo de prestadores de serviços médico-hospitalares que mantêm

relacionamento comercial com a operadora de plano de saúde com o objetivo de prestar
assistência aos beneficiários desta.
Regime de internação - definição da forma de internação.
Regime domiciliar - conjunto de ações integradas, sistematizadas, articuladas e regulares

desenvolvidas pela equipe de saúde no domicílio, com o objetivo de promover e/ou restabelecer a
saúde de pessoas em seu contexto sócio econômico, cultural e familiar, caracterizadas pela
atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de
tecnologia especializada. Inclui visita domiciliar, consulta de profissional de nível superior no
domicílio, planejamento e a realização de procedimentos.
Regime hospitalar - regime de internação em que o paciente recebe o atendimento em ambiente

hospitalar.

Regime hospital-dia - forma de assistência intermediária entre a internação e o atendimento

ambulatorial para realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos,
que requeiram a permanência do paciente na Unidade por um período máximo de 12 horas.
Registro ANS - número de 6 dígitos que identifica o registro da operadora de plano de saúde junto
à ANS.
Remoção - é o deslocamento do paciente utilizando-se uma unidade móvel apropriada, de uma

unidade de atendimento para outra.
SADT internado - serviço, exame ou terapia executado em paciente em regime de internação.
Senha de autorização - número identificador utilizado para mapear uma autorização de

realização de determinado serviço anteriormente solicitado pelo prestador de serviço.
SP/SADT (Serviço Profissional / Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia) - serviço, exame

ou terapia realizado em âmbito ambulatorial.
Tabela de domínio - tabela que define um conjunto limitado de dados para ser utilizado para
determinado fim.
Tabela de valoração - tabela com códigos, regras, conceitos e definições utilizadas para atribuir
valores aos seus itens.
Terapia - atendimento a paciente utilizando qualquer método de tratamento, de caráter eletivo,

urgência ou emergência.
Tipo de atendimento - tipificação do atendimento ambulatorial do padrão TISS realizado em

beneficiário de plano de saúde privado.
Tipo de encerramento - tipificação da saída do paciente de determinada condição de

atendimento ou internação. Ver também Alta.
Tipo de faturamento - definição do faturamento do atendimento prestado de acordo com o total

de procedimentos a serem faturados ao término deste atendimento.
TISS - Troca de Informações na Saúde Suplementar.
TUSS - Terminologia Unificada da Saúde Suplementar.
XML (Extend Markup Language) - padrão utilizado para publicar, armazenar e distribuir
informação estruturada, independente de plataforma tecnológica.
XML/Schema - estrutura utilizada para validação de informações constantes em arquivos/

mensagens no padrão XML através de arquivos .xsd.

Navegação básica
Tela de login
Tela inicial do SOUL MV
Botões comuns
Adicionar tela como favorita
Alteração de senha de acesso
Realizar o logout do SOUL MV
Objetivo
Demonstrar os comandos básicos do SOUL MV, de modo que os usuários aprendam o correto
manuseio do sistema e consigam navegar com segurança em seu ambiente virtual. A compreensão
do conteúdo proposto ajuda a entender o comportamento desse sistema, aprender a função de seus
botões e distinguir a sua estrutura.
Compreensão
Login
Para acessar os sistemas que compõem o SOUL MV e as suas respectivas telas, o usuário
deverá realizar o login. Para isso, basta clicar no link de acesso e informar:
Usuário para autenticação;

Senha cadastrada;
Caso a empresa seja uma multiempresa, selecionar a empresa que deseja logar.

Após o login, caso o usuário não possua papel principal associado, será exibida uma tela com os
papéis aos quais ele tem acesso para que um deles possa ser escolhido;
Caso o usuário possua papel principal associado, o login é feito nesse papel.
Tela inicial
Na tela inicial, serão exibidos:
Campo para consulta de telas e relatórios;

A opção selecionada para acesso, quer seja: menu "Favoritos", gestão ou pesquisa por telas e
relatórios;
Sistemas e as respectivas telas que compreendem a gestão selecionada;
Os ícones que identificam as gestões do SOUL MV.

Legenda
Menu "Favoritos" selecionado;
Telas escolhidas como favoritos.

Legenda
Campo para pesquisa de telas e relatórios;
Sistemas e telas da gestão selecionada.
Pesquisando telas e relatórios

Para realizar uma consulta por telas e relatórios, o usuário deverá informar um parâmetro desejado
e clicar no botão ;
Dessa forma, serão exibidas todas as telas e relatórios que atendam ao parâmetro informado.

Legenda
Parâmetro informado para a pesquisa;
Menu "Pesquisa";
Resultado das telas e relatórios que atendem ao parâmetro informado.
Acessando um sistema
Depois de selecionar uma gestão, serão exibidos todos os sistemas que compõem a gestão
selecionada;
A exibição dos sistemas e de suas respectivas telas dependerão da configuração realizada para o
sistema desejado com relação ao usuário logado. Essas configurações são realizadas nas telas
abaixo:
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Sistemas

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários

Poderão ser exibidos os seguintes ícones, respectivos a uma determinada gestão:
Atendimento;
Diagnóstico e Terapia;
Clínica e Assistencial;
Controladoria;
Serviços de Apoio;
Faturamento Distribuído de Convênios e Particulares;
Faturamento;
Materiais e Logística;
Apoio à TI.
Também são exibidos os seguintes ícones:
Favoritos;
Pesquisa.
Ao selecionar uma determinada gestão, serão exibidos os sistemas cadastrados para o usuário
logado e, dentro desses sistemas, as telas configuradas.

Legenda
Gestão selecionada;
Sistema;
Menu do sistema selecionado;
Submenu do sistema selecionado;
Telas do sistema.
Botões comuns
Em todas as telas, é exibida uma barra de ferramentas padrão. Algumas funcionalidades poderão
ou não estar habilitadas, dependendo da tela selecionada.
Botão de pesquisa
Ao acionar o botão , a tela será exibida em modo de pesquisa. Suas teclas de atalho são

CTRL + F8;
Informar os parâmetros desejados para a pesquisa;
Acionar o botão , exibido no lugar do botão anterior, para realizar a pesquisa. Sua tecla de
atalho é F8;
Caso deseje cancelar o modo de pesquisa, basta clicar no botão . Suas teclas de atalho são
CTRL + SHIFT + F8.
Legenda
Acionar esse botão para efetuar a pesquisa;
Acionar esse botão para cancelar o modo de pesquisa;
Acionar esse botão para apagar os parâmetros informados;
Parâmetro informado para a pesquisa.
Resultados da pesquisa
Ao realizar uma pesquisa numa determinada tela e, como resultado, seja exibida uma quantidade
maior do que a exibição possível da tela, será exibido o botão , além da barra de rolagem.
Clicando nesse botão é exibida a paginação da tela;

Legenda
Acionar esse botão para que seja exibida a paginação da tela.
Por meio deste campo , o usuário poderá avançar ou retroceder as

páginas com os resultados obtidos na pesquisa realizada na tela;
Caso deseje ir para uma página específica, o usuário poderá selecionar a numeração dessa
página, como mostrado na imagem abaixo.

Legenda
Acionar esse botão para selecionar a numeração da página desejada.
Botão de apagar
Este botão é utilizado para apagar os dados cadastrados na tela ou os parâmetros

informados para uma pesquisa, por exemplo.
Botão de salvar
Este botão é utilizado para salvar os dados cadastrados na tela. Sua tecla de atalho é F2.
Botão de inserir
Este botão é utilizado para incluir um novo registro no sistema. Ele poderá ter
comportamentos diferentes, dependendo da tela na qual será acionado. Suas teclas de atalho são
CTRL + F6;
Na tela de "Cadastro de Pacientes" (Atendimento / Internação / Atendimento / Cadastro de

Paciente), por exemplo, quando acionado, será exibida uma tela em branco para que o usuário
possa cadastrar um novo paciente;
Já na tela "Motivos de Alta" (Atendimento / Internação / Tabelas / Motivos de Alta), ao acionar esse
botão, é adicionada uma linha abaixo do último resultado exibido na tela para possibilitar o
cadastro de um novo motivo de alta, como mostrado na imagem abaixo.

Botão de excluir
Este botão é utilizado para excluir um registro cadastrado no sistema. As teclas de atalho
para ele são: CTRL + SHIFT + F6.
Botões retroceder e avançar
Estes botões e são utilizados, respectivamente, para retornar ou avançar os resultados

da pesquisa. Suas teclas de atalho são UP e DOWN, respectivamente.
Botão adicionar tela como favorito
Este botão é utilizado para favoritar uma tela;
Ao acioná-lo, será exibido o menu "Favoritos" no canto esquerdo da tela;
Nele, o usuário poderá selecionar as seguintes opções:
Acionar este botão para incluir a tela como favorita;
Acionar este botão criar uma pasta onde essa tela será salva como favorita;
Acionar este botão para fechar o menu "Favoritos";
Clicar no botão para adicionar essa tela como favorita;
Clicar no botão para cancelar o processo.

Legenda
Acionar esse botão para efetuar a tornar a tela favorita;
Acionar esse botão para criar uma pasta de favoritos;
Acionar esse botão para fechar o menu "Favoritos";
Acionar esse botão para incluir a tela no menu "Favoritos";
Acionar esse botão para cancelar o processo de favoritar a tela.
Botão de sair
Este botão é usado para sair e fechar a tela atual. Suas teclas de atalho são CTRL + SHIFT
+ F12;
Caso tenha sido realizada alguma alteração ou cadastro na tela, será exibida uma mensagem
questionando se o usuário deseja salvá-la.
Botão para alteração de senha
Ao acionar o botão , será exibida a opção "Alterar Password". O usuário deverá clicar nessa

opção;
Dessa forma, será exibida a janela "Alteração de Senha". Nela, o usuário deverá informar:
Senha anterior;
Nova senha;
Confirmar a nova senha.
Confirmar o processo acionando o botão .

Botão ajuda on-line
Ao acionar o botão , será exibido o manual on-line do SOUL MV.
Botão de logout
Acionar o botão para realizar o logout do SOUL MV. Ao acioná-lo, o usuário será
direcionado à tela de login.

Fluxos do processo
Envio do faturamento TISS 3.02

Conceitos introdutórios
TISS
O Padrão TISS é o padrão obrigatório para Troca de Informações na Saúde Suplementar dos dados
entre as operadoras de planos privados de assistência à saúde e os prestadores de serviços médico-
hospitalares. Seu objetivo é padronizar as ações referentes à autorização de procedimentos, ao envio
do faturamento da fatura hospitalar e ao pagamento ou não pagamento dessas faturas. A evolução
desse padrão avança na melhoria da comunicação entre os sistemas de informações, na otimização
dos recursos e na redução dos custos.
Pela Resolução Normativa DC/ANS Nº 341 de 27 de Novembro de 2013, "Art. 26. O envio dos dados
do Padrão TISS para a ANS é devido, mensalmente, pela operadora de plano privado de assistência à
saúde a partir da competência Setembro de 2014 e o cronograma de envio será definido pela DIDES e
divulgado no endereço eletrônico da ANS na internet, www.ans.gov.br".
Regulamentação
A versão 3.02 do TISS baseia-se no artigo 3º da Instrução Normativa DIDES IN 51, que determina o
desenvolvimento e a adequação dos sistemas até 31 de Agosto de 2014 e a obrigatoriedade do uso
do novo padrão a partir de Setembro de 2014.

FAQ
1) O que é o TISS?
O Padrão TISS é o padrão obrigatório para Troca de Informações na Saúde Suplementar dos
dados entre as operadoras de planos privados de assistência à saúde e os prestadores de
serviços médicos e hospitalares, como hospitais, laboratórios, clínicas, consultórios médicos.
2) Por que tenho que atualizar o pacote TISS?
Porque a ANS determina como obrigatória a utilização do padrão TISS para a troca de dados
entre operadoras e prestadores de serviços médicos e hospitalares.
3) Qual a principal mudança realizada no sistema para atender à versão TISS 3.02?
Inclusão de usuário e senha para envio do XML via webservice, alteração dos tamanhos e
estruturas dos campos e não obrigatoriedade de utilização da TUSS.
4) O que é a TUSS?
A TUSS é a Terminologia Unificada da Saúde Suplementar do padrão TISS, instituída pela

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio de Instrução Normativa (IN) nº 30. Ela
padroniza a codificação e a nomenclatura das terminologias utilizadas nas mensagens e guias
TISS, sejam elas informações simples ou de grandes grupos, como Diárias, Taxas,
Medicamentos, Materiais, entre outros. Desse modo, estabelece um padrão nacional de
comunicação entre os prestadores, as operadoras e a própria ANS.
5) Como devo trabalhar a TUSS no sistema?
Deve ser importada e relacionada com as terminologias locais do sistema, para que suas
informações sejam refletidas ao gerar dados no padrão TISS. A tela "TUSS" deve ser usada.
6) Com a TUSS, como proceder em relação às tabelas já utilizadas no hospital (CBHPM, Brasíndice,
Simpro e tabelas próprias da operadora)?
As entidades que representam estes grupos de informações disponibilizam relacionamentos com

a TUSS e, no sistema, há facilitadores que mapeiam as informações, simplificando o processo.
7) Tenho que mapear todos os procedimentos da TUSS?
Não. O hospital pode atender determinadas especialidades ou trabalhar com um rol de serviços,
devendo mapear apenas os procedimentos utilizados.
8) Como faço para configurar os campos das novas guias?
O sistema já é implementado com configurações básicas do dia a dia , no entanto as

Operadoras podem optar por preenchimentos alternativos ou pelo uso parcial dos modelos de
guias disponíveis. Se necessário, a configuração dos campos das novas guias é feita na tela
"Configurações Detalhadas do TISS".
9) Após 1º de setembro de 2014, que é a data limite para utilização do TISS 3.02, poderei gerar
contas cujas altas foram anteriores a essa data utilizando os novos padrões?
Sim. No entanto, se as contas já estiveram fechadas, é necessário regerar as guias, antes da

impressão das guias TISS.
10) Como deverá ser realizada a geração do XML para os convênios que utilizam o TISS 3.02?

A geração é efetuada pelo aplicativo Sit-e (substituto do MV-TISS, utilizado nas versões
anteriores), desenvolvido com o intuito de otimizar o processo de geração do XML e evitar alguns
erros recorrentes no processo anterior utilizado para a geração. O processo de acionamento para
a geração não foi modificado.
11) Caso possua alguma dúvida referente ao TISS, com quem devo entrar em contato?
O TISS preconiza que cada operadora possua um coordenador e um suplente TISS responsáveis
por oferecer suporte para toda rede credenciada. No site da Operadora deve conter essas
informações, assim como a ANS também oferece.
12) Caso a operadora continue com a versão anterior (2) será possível envio nessa versão (3)?
Sim, desde que o ambiente da versão anterior continue em funcionamento e as contas sejam
processadas na versão 3. Sendo assim, é recomendado continuar com o ambiente da versão 2.
13) Como checar o funcionamento de um webservice?
Deverá ser digitado no browser o respectivo endereço e verificar o retorno. Se o serviço estiver
funcionando na Operadora, será exibida a estrutura do documento do serviço webservice, listando
as suas respectivas entidades. Caso contrário, existe alguma inconsistência.

Mudanças
Em virtude da liberação da versão 3.02 do TISS, foi necessária a inclusão dos campos de usuário e
senha refentes a URL para envio do faturamento via webservice. Além disso, como a obrigatoriedade
para utilização da TUSS foi prorrogada até Novembro de 2014, no sistema, será possível configurar a
não utilização da tabela. As alterações anteriormente feitas para o TISS 3.01 permanecem, bem como
a estrutura das guias.
Alterações do TISS 3.01 que são válidas
Tela "Configurações do TISS por Convênio";
Tela "Configurações Detalhadas do TISS";
Tela "TUSS";
O processo de geração de XML, contemplando os campos instituídos pela RN 305;
Sit-e, que atende ao padrão TISS e ao uso de webservice;
Estrutura das guias.

Guias
Guia de Consulta
Legenda
Definição clara que o número principal da guia é de uso e controle do hospital;
Inclusão de campo para indicação do número da guia, caso a operadora atribua outro
número;
Inclusão de campo para indicação de atendimento a RN (recém-nascido);
Padronização do campo para utilização dos códigos TUSS (Tabela TUSS 26);
Inclusão de campo para indicação do valor do procedimento.

Guia de Serviço Profissional / Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia - SP/SADT
Legenda
Campo para assinatura do profissional executante passa a ser exibido no bloco "Dados
do Solicitante";
Padronização dos campos para utilização dos códigos TUSS (Tabelas TUSS 52 e 39,
respectivamente);
A guia não apresenta mais as informações no verso.

Guia de Resumo de Internação
Legenda
número;
Simplificação dos campos para indicação dos dados da internação;
A guia não apresenta mais as informações no verso.

Guia de Honorário
Legenda
número;
Padronização do campo para utilização dos códigos TUSS (Tabela TUSS 26).

Anexo de Outras Despesas
Legenda
Modificação do nome para "Anexo de Outras Despesas";
Simplificação dos campos para registro dos valores totais, de medicamentos e diárias,
por exemplo.

Atualização do SOUL MV
A atualização do SOUL MV deve ser feita pela área de TI do hospital.
Requisitos para atualização
A versão do banco Oracle deve ser 9 ou superior;
Java 1.6.
Informações importantes precedentes à atualização desse pacote
Para atualizar o pacote, o sistema já deve:
Ter instalado, no mínimo, a versão 2.02.03 ou 3.01 do padrão TISS. Essa informação pode ser
verificada na tela "Versões do TISS" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares /
Configurações / Versões do TISS). A partir da versão 3, as funcionalidades das abas da tela
"Versões do TISS" não são utilizadas, pois esses registros são supridos pelo cadastro TUSS;
Legenda
Versão configurada.

Ter atualizado o último pacote de instalação do TISS para o SOUL MV (SOULMV.TISS.3.01.02).
A atualização desse pacote, implica em:
Executar os scripts em um momento de uso reduzido do sistema ou programar uma parada;
Validar as rotinas no ambiente de homologação antes de executar em produção.
Scripts
Existem duas formas de executar os scripts:
1ª forma:
Pelo sistema de execução de scripts da MV, o AS (Aplicador de Scripts).
2ª forma:
Atualizar os scripts individualmente, executando-os por ordem de nome do arquivo no SQLTOOLS
(caso não disponha do programa, baixar em www.sqltools.net). Se optar por esta segunda forma, e
qualquer intercorrência seja identificada na execução dos scripts, o respectivo pacote deverá ser
reexecutado por completo;
Eventuais objetos invalidados após o processo devem ser recompilados.
Após execução dos scripts, executar o script "GRANTS".
Telas e relatórios
Atualizar as telas e os relatórios, disponibilizados nesse pacote, no repositório de aplicativos do

SOUL MV.

Certificado digital
Necessidade do certificado digital
Alguns serviços webservice utilizam o procolo "https" como padrão de comunicação. Esse tipo de
protocolo requer uma autenticação de reconhecimento entre as partes que vão se comunicar. No caso
do TISS, é o hospital e a operadora.
Para realizar essa autenticação, o hospital precisa possuir um certificado digital, que irá prover, de
forma confiável, informações sobre o hospital, como por exemplo sua razão social e seu CNPJ.
O certificado digital é o mecanismo para reconhecimento do hospital. Para o reconhecimento da

operadora, é utilizado um arquivo "KeyStore", que armazena uma chave pública de identificação.
Dessa forma, a ferramenta precisa do certificado digital e do "KeySotre" para realizar a autenticação
das partes envolvidas e conseguir estabelecer a comunicação entre o hospital e a operadora.
Onde conseguir um certificado digital
Um certificado digital é emitido por uma Entidade Certificadora, atestando que as informações sobre o
titular do certificado digital são válidas. Dessa forma, uma Entidade Certificadora funciona de maneira
semelhante a um cartório que realiza um reconhecimento de firma. Existem várias empresas que
fornecem certificado digital, como por exemplo Serara, CertSign, Correios, Caixa Econômica, entre
outras.
O Sit-e utiliza Certificado Digital do tipo A1, que consiste num software com as informações do
responsável pelo certificado digital.
Onde conseguir o "KeyStore"
Serão listados abaixo, os passos necessários para obter um "KeyStore" de um endereço de

webservice. Esse processo somente é recomendado, caso o endereço de webservice utilize a porta
443, ou seja "https:\\" no endereço.
Baixar o arquivo de certificado público

Para baixar o arquivo de certificado, podem ser usados navegadores como Interne Explorer, Google
Chrome, Mozilla Firefox. Abaixo, será explicado o passo a passo para fazer isso no Internet Explorer.
1. Acessar o endereço de webservice pelo navegador Internet Explorer, se necessário escolher o

certificado;

2. Clicar no cadeado ao lado do endereço e clicar em "Exibir certificados";

3. Será aberta a janela “Certificado”. Clicar na aba “Detalhes” e depois no botão

;

4. Será exibida a janela "Assistente para Exportação de Certificados";

5. Nela, clicar em e será exibida a tela abaixo, onde deve ser marcada a opção “x.509
codificado na base 64 (*.cer)” e clicar novamente em ;

6. Informar o caminho do arquivo em uma pasta com as permissões liberadas (Ex: c:\\cert) com o
nome cert (esse arquivo não existe e será criado);

7. Clicar em e, em seguida, em .

Geração do arquivo "KeyStore"

1. Abrir o prompt de comando (Iniciar > Executar > “cmd”);
2. Digitar “cd <caminho do Java JRE>/bin” e apertar “Enter”;
3. Digitar o comando abaixo, levando em consideração que "arquivo_keystore_a_gerar.keystore" deve

conter o caminho inteiro do novo arquivo e "arquivo_certificado_publico_webservice.cer" é o caminho
inteiro do arquivo baixado. Em seguida, clicar em "Enter":
keytool -import -alias tiss -keystore arquivo_keystore_a_gerar.keystore -file

arquivo_certificado_publico_webservice.cer
Exemplo: keytool -import -alias tiss -keystore c:\cert\key.keystore -file c:\cert\cert.cer
4. Informar uma senha qualquer (a sua escolha), clicar em “Enter”, redigitar senha e novamente clicar
em “Enter”.
Tela de certificado digital

Após obter o certificado digital, a tela "Cadastro do Certificado Digital" deve ser preenchida.

SOUL MV
Comparativo entre os padrões II e III
Se você utiliza o padrão II do TISS, na tela "Configurações do TISS por Convênio" (Faturamento /
Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Configurações do TISS por Convênio), o
check box "Padrão II" está marcado e, no campo "Versão TISS", está selecionada a versão usada.
Para utilizar o padrão III, é necessário modificar a versão do TISS para 3.02.00.
Todas as configurações da tela "Configurações do TISS por Convênio" ficam desabilitadas ao usar o
padrão III do TISS.
Abaixo, detalharemos onde cada configuração, que agora está desabilitada, poderá ser realizada.
1) Configurações feitas na tela "Configurações Detalhadas do TISS", acessada pelo botão

:
Configuração antiga Configuração nova
Aba "Principal" Serviço: Lote de Envio de Faturamento TISS
Configuração: Limite de Guias por Lote Elemento do serviço: Lote de Guias TISS

Campo: 1028 - Nr. Lote de Guias TISS
Configuração: Limite de guias por lote - 1 guia,

10 guias, 30 guias, 50 guias, 80 guias ou 100
guias
Configuração: Gerar Guia de Consulta? Elemento do serviço: Guia de Consulta
Campo: 1190 - Guia de Consulta
Configuração: Gerar Guias de Consulta? -

Gerar ou Não Gerar
Aba "Principal" Serviço: Transação (cabeçalho, epílogo)
Configuração: Identificação do Hospital Elemento do serviço: Cabeçalho da mensagem

(origem)
Campo: 1010 a 1017 - Identificação do
Prestador
Configuração: Tipo de utilização - Indicar se a

descrição será utilizada ou não utilizada ou
ainda sua posição (2ª opção, 3ª opção, 4ª
opção ou 5ª opção)
Aba "Principal" Serviço: Transação (cabeçalho, epílogo)
Configuração: Identificação do Convênio Elemento do serviço: Cabeçalho da mensagem

(destino)
Campo: 1018 - Destino da mensagem
Configuração: Tipo de utilização - Indicar se a

descrição será utilizada ou não.
Configuração: Agrupamentos - Despesas Elemento do serviço: Guia de SP-SADT
Campo: 1494 - Anexo de Outras Despesas
Configuração: Tipo Agrupamento das despesas

- Não agrupa, Agrupa por dia de lançamento ou
Agrupa em data única (data de início da conta)
Elemento do serviço: Guia de Resumo de

Internação
Campo: 1107 - Anexo de Outras Despesas


Configuração: Agrupamentos - Serviços Elemento do serviço: Guia de SP-SADT
Campo: 1469 - Dados da Execução


Internação
Campo: 1072 - Procedimentos e Exames

Realizados

Configuração: Dados credenciados - Valores Elemento do serviço: Guia de SP-SADT

Zerados?
Campo: 1483 - 47-Valor Total
Configuração: Zerar Vlr.Prof.Credenciados

Internação
Campo: 1086 - 45-Valor Total
Configuração: Zerar Vlr.Prof.Credenciados -

Não gera, Zera todos os serviços (SP e SD),
Zera apenas SADT (SD) ou Zera Apenas
Serviços Prof. (SP)
Configuração: Dados Credenciados - Na guia Elemento do serviço: Guia de Resumo de

principal? Internação
Campo: 1031 - Guia de Resumo de Internação
Configuração: Credenciados na Guia Principal -

Não gera, Gera, Somente SP (Serv.

Profissionais), Somente SD (Serv.
Diagnósticos) ou SP, SD (Somente PF)
Elemento do serviço: Guia de SP-SADT
Campo: 1141 - Guia de SP-SADT
Configuração: Credenciados na Guia Principal

(Ambulatorial) - Não gera, Gera, Somente SP
(Serv. Profissionais), Somente SD (Serv.
Diagnósticos) ou SP, SD (Somente PF)
2) Configurações feitas na "TUSS":
Aba "Glosas" Terminologia: 38 - Mensagens (glosas,

negativas e outras): motivo de glosa
Relacionamento: Motivo Glosa
3) Configurações feitas na tela "Configurações do convênio para utilização do Sit-e":
Aba "Serviços do Convênio" Campos: Serviço
Campo: Serviços URL webservice
Endereço de envio

Faturamento de Convênios e Particulares

Configurações
Configuração de proxy TISS V3
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Configuração de Proxy TISS

V3
Módulos
M_SITE_PROXY
Função da tela
Configurar o proxy para envio do XML via webservice, caso a conexão do hospital necessite de proxy.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Ao acessar a tela, as seguintes informações devem ser preenchidas:
Nome do proxy;
Endereço de IP;
Porta;
Domínio;
Usuário;
Senha;
Se esse proxy é o padrão.
Ao salvar, é gerado um código para o proxy.

Impactos
O proxy será utilizado nas operações que envolvem comunicação com a operadora, tais como: envio
de faturamento, solicitação de autorização, envio de recurso de glosa, cancelamento de envio de lote
etc.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Monitoração de

Faturamento - TISS
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Autorização de Guias

Configuração de certificado digital do TISS V3
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Configuração de Certificado

Digital do TISS V3
Módulos
M_SITE_CERTIFICADO_DIGITAL
Função da tela
Cadastrar o certificado digital para os serviços webservice que utilizam o procolo "https" como padrão
de comunicação. Esse tipo de protocolo requer uma autenticação de reconhecimento entre as partes
que vão se comunicar. No caso do TISS, é o hospital e a operadora.
Pré-requisitos
Obter o certificado digital.
Como usar
Informar o nome que deve ser atribuído ao certificado digital. Recomenda-se utilizar um nome que
facilite a identificação do certificado digital;
Identificar o tipo de certificado digital. O único tipo homologado é o "A1", cujo certificado digital é
um software;
Determinar a data de início e a final da validade do certificado digital;
Marcar o check box "Ativo" para indicar que o certificado digital está ativo e pode ser utilizado;
Se o certificado digital for a opção padrão, marcar o check box "Certificado Padrão";
Indicar o caminho onde o certificado digital se encontra. Esse caminho precisa ser no mesmo
computador onde está instalado o Tomcat que utilizará o Sit-e;
Indicar a senha para utilização do certificado digital. Essa senha é fornecida junto com o certificado
digital;
Indicar o caminho onde o KeyStore se encontra. Esse caminho precisa ser no mesmo computador
onde está instalado o Tomcat que utilizará o Sit-e. Recomenda-se colocar o certificado digital e o
KeyStore num mesmo local;
Informar a senha cadastrada na extração do KeyStore;
Informar o código do projeto de comunicação do Sit-e, que deverá utilizar o certificado digital. A
descrição do projeto de comunicação é automaticamente preenchida;
Identificar a empresa à qual o certificado digital está vinculado. Esse campo não é obrigatório,
tornando possível utilizar um mesmo certificado em mais de uma empresa, se for necessário;

Clicar em para salvar o certificado digital. Automaticamente é gerado um

código que identifica o certificado no sistema.
O certificado digital e o KeyStore precisam ser acessíveis ao Tomcat em que está instalado o
Sit-e. Dessa forma, é necessário que esses arquivos estejam no mesmo computador ou em
uma unidade de rede mapeada para esse computador. De forma geral, recomenda-se colocar os
certificados digitais próximos às configurações de acesso de banco e de log do sistema, cujo
padrão seria "C:\MV\apps\site\conf". Os arquivos poderiam ficar no diretório "C:\MV\apps\site
\certificados".
Impactos
Essas configurações serão utilizadas pelo Sit-e, quando o serviço de comunicação configurado
utilizar um endereço "https".

Configuração de comunicação TISS V3
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Configuração de

Comunicação TISS V3
Módulos
M_SITE_INTEGRA_CONVENIO
Introdução
Configurar o sistema para realizar a geração e a transmissão dos XMLs do TISS padrão III, que serão
realizadas pelo Sistema de Integração Eletrônica (Sit-e), um sistema desenvolvido para realizar
comunicação com serviços de internet (webservice).
O Sit-e funciona utilizando um mapeamento entre as informações geradas nas tabelas do TISS e a
estrutura dos XMLs do TISS. Ele possui uma estrutura que permite realizar um mapeamento
associativo entre estruturas XML, utilizada pelos webservices, e as tabelas do SOUL MV. Dessa
forma, essa aplicação pode ser utilizada para diversos tipos de integrações, como as notas fiscais
eletrônicas e o TISS.
Apesar de estar em um servidor de aplicação Web, essa ferramenta não possui interface para ser
acessada por um browser, ou seja, não existem páginas Web da aplicação para serem acessadas
por um navegador de internet.
A integração do Sit-e com o SOUL MV se dá por meio de uma estrutura de tabelas de eventos,
utilizando o conceito de projeto para tratar cada padrão de comunicação. Quando uma ação é
requisitada no SOUL MV, um evento é inserido na tabela de comunicação. Quando esse evento é
processado no Sit-e, um evento de resposta é inserido na tabela de comunicação.
Pré-requisitos
Configurações
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Configurações do

TISS por Convênio
Para que o usuário configure a assinatura do XML, seja ele antes ou após o Hash, é necessário que
tenha sido realizada a configuração de um certificado digital na tela abaixo.

Certificado Digital do TISS V3
Como usar
Ao acessar a tela, com o apoio de um profissional da TI do hospital, será necessário configurar o

serviço de comunicação do TISS com os seguintes parâmetros:
Empresa: de preenchimento obrigatório, recebe o código da empresa em que está sendo

configurado o serviço, ou seja, que precisa gerar o TISS 3.02;
Convênio: código do convênio;

Projeto: de preenchimento obrigatório, recebe o código do projeto de comunicação do Sit-e. O

projeto de comunicação é criado pelos scripts de configurações, citados anteriormente. Para o
TISS 3.02.00, deve ser informado o código 481;
Serviço: de preenchimento obrigatório, corresponde ao tipo de mensagem do TISS ou serviço que

será utilizado dentro do projeto de comunicação. Para o TISS 3.02, os serviços disponíveis são:
561 - envio de lote de guias. Envio de remessa/lote do faturamento para operadora;

601 - solicita status protocolo. Serviço de consulta, utilizado para identificar a situação de um
protocolo retornado pelo serviço de envio de lote de guias. Quando o convênio disponibiliza,
esse serviço retorna se o lote de guia foi recebido, se está em análise, se foi liberado para
pagamento entre outros. O link de acesso ao webservice deve ser informado no campo "URL
WebService", que será explicado a seguir;
621 - recurso de glosa. Usado quando o convênio disponibiliza um serviço para envio de
recurso de glosa via webservice. O link de acesso ao webservice deve ser informado no campo
"URL WebService", que será explicado a seguir;
623 - cancelamento de guia. Possibilita o cancelamento do envio de um lote apresentado, seja
de glosa ou normal. O link de acesso ao webservice deve ser informado no campo "URL
WebService", que será explicado a seguir;
661 - verificação de elegibilidade;
663 - solicitação de procedimentos. Usado quando o convênio disponibiliza um serviço para
solicitação de autorização de procedimentos via webservice. O link de acesso ao webservice
deve ser informado no campo "URL WebService", que será explicado a seguir;
701 - solicitação de status da autorização. Esse serviço é utilizado para verificar a situação de
procedimentos que precisam de análise por parte da operadora e que não são
automaticamente autorizados. O link de acesso ao webservice deve ser informado no campo
"URL Web Service", que será explicado a seguir;
741 - solicitação de demonstrativo de retorno. Possibilita a solicitação dos demonstrativos de
pagamento e análise de contas médicas para os todos os lotes enviados;
781 - comunicação beneficiário;
801 - envio de anexo das guias de OPME, Quimioterapia e Radioterapia;

861 - solicitação de status de recurso de glosa.
Evento: de preenchimento obrigatório, identifica o tipo de geração que será realizado. Os eventos
disponíveis são:
2 - geração de XML conforme serviço. Nesse serviço, o sistema irá gerar o XML para que seja
feito o upload no site da operadora;
21 - transmissão de mensagem, está inclusa a geração/recepção de XML. Essa segunda
opção somente deve ser usada caso o convênio disponibilize o serviço de webservice e
possibilita o envio automático do XML via webservice.
URL Web service: URL usada para envio do XML. Somente deve ser preenchida para o evento 21;
Usuário e senha: usuário e senha para a URL informada. Somente precisa ser preenchido se
houver URL informada e se essa URL requisitar usuário e senha. Quem determina a necessidade
ou não é a operadora;

Marcar o check box do campo "Assinar XML" para indicar que o XML deve ser assinado;
Marcar o check box do campo "Após Hash" para indicar em que momento o XML deve ser
assinado, nesse caso, depois do Hash.
Configurações avançadas
Caso ocorra algum problema com a configuração direta (pela URL WebService), pode ser
necessário detalhar mais a informação;
No campo "Nome XML", deve ser selecionada a nomenclatura que o convênio deseja como padrão.
A nomenclatura desejada deve ser selecionada entre as opções disponibilizadas pelo sistema:
Padrão MV [NOME_SERVICO + "_doc_" + "_id_" + identificador_mensagem_tiss = ".xml"];

Padrão ANS [sequencial_xml (20 posições) + "_" + hash_xml + ".xml"];
Padrão Nome Servico [nomeServico + "_" + hash_xml + ".xml"];
Padrão Competência Remessa [nomeServico + codigo_prestador (8 últimas posições) +
competência (nmyy) + "." + remessa + ".xml"];
Padrão Número Lote [numero_lote_xml (20 posições) + "_" + hash_xml + ".xml"];
Padrão Remessa Hash [Número da remessa (20 posições) + "_" + hash_xml + ".xml"].
Selecionar o tipo de comunicação do Webservice padrão de comunicação utilizado pelo WSDL;
Indicar o Service Name;
Indicar o Port Name;
Indicar o URL de Endpoint;
Indicar o Name Space;
A informação que deve constar em cada campo desse é obtida no XML acessado por meio da URL
fornecido pela operadora. Para identificar a informação, acessar a URL pelo navegador:


Legenda
Nome atribuído ao serviço webservice no arquivo WSDL. Propriedade "name" da tag

"service" do WSDL;
Nome do Port. Encontra-se definido na tag "port", na propriedade "name", dentro da tag
"service";
URL indicada na tag "soap:address". Algumas operadoras não mantém essa informação
atualizada. Nesse caso, usar o link do WSDL, removendo a parte "?wsdl" do final do link;
URL definida na propriedade "targetNamespace";
Com a estrutura de comunicação preparada, será necessário fazer a instalação do Java 7 32 bits, do
Tomcat 6 (ou superior) 32 bits e do Sit-e no Tomcat.
Impactos
Os serviços configurados serão usados por meio da tela abaixo.

Faturamento - TISS

Configurações do TISS por convênio
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Configurações do TISS por

Convênio
Módulos
M_CONVENIO_CONF_TISS
Função da tela
Determinar a versão do TISS que será usada por cada convênio.
Pré-requisitos
Tabelas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e

Planos
Como usar
Após atualização da versão do SOUL MV, os convênios que já estiverem usando alguma versão do
padrão III serão automaticamente modificados para a versão 3.02.00;
Para os convênios que estiverem usando alguma versão do padrão II, migrar a tela para o modo de
pesquisa e consultar o convênio a ser configurado. Na aba "Principal", campo "Versão TISS",
escolher a versão 3.02.00;
Todas as configurações dessa tela ficarão desabilitadas e, para configurar o convênio, devem ser
usadas as telas: "Configurações detalhadas do TISS", "TUSS" e "Configuração do convênio para
utilização do Sit-e". Nos tópicos seguintes, explicaremos cada configuração. Após concluí-las, é
preciso fazer uma homologação, por meio da emissão das novas guias, junto a uma equipe
multidisciplinar, com profissionais dos áreas de Faturamento, Enfermagem, Farmácia, TI, antes do
sistema entrar em produção.

Impactos
Os convênios que utilizarem a versão 3.02.00 deverão ser configurados nas telas abaixo.

TISS por Convênio /
Faturamento / Faturamento de Convênio e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /

TUSS (RN-305)

Configurações detalhadas do TISS
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Configurações do TISS por
Convênio /
Módulos
M_TISS_CONFIGURACAO
Função da tela
Configurar as guias dos convênios que utilizam as versão 3.02.00 do TISS. Essas configurações irão
determinar as informações que irão constar nas guias TISS e, consequentemente, impactam na
estrutura do XML. Desse modo, essa tela deve ser configurada por alguém que tenha conhecimento
dessa estrutura.
Pré-requisitos
Configurações
Na tela "Configurações do TISS por Convênio", após pesquisar pelo convênio e informar a versão
3.02.00, clicar no botão .

TISS por Convênio
Como usar
Configuração das guias

Ao acessar a tela, os campos "Empresa" e "Convênio" são automaticamente preenchidos;
Selecionar, no campo "Serviço", a opção "Lote de Envio de Faturamento TISS" e, no campo

"Elemento do Serviço", o documento que deseja configurar;
Selecionar, no campo "Serviço", a opção "Lote de Envio de Faturamento TISS" e, no campo

"Elemento do Serviço", o documento que deseja configurar;
Acionar o botão para que sejam listados todos os campos que compõem o
documento selecionado;
Ao mudar a versão do TISS para o padrão III, as guias estarão em branco. Antes de começar a
configurá-las, é possível aproveitar as configurações já feitas na versão anterior. Para isso, clique
no botão e os campos já configurados serão automaticamente atualizados. Caso as guias já
tenham sido configuradas, não será possível copiar as configurações;

A estrutura da tela é similar à estrutura e à sequência dos campos na guia, como podemos ver nas
imagens abaixo da tela "Configurações Detalhadas do TISS" e da "Guia da Consulta":

Legenda
Título da guia;
Campo da tela correspondente ao campo "1 - Registro da ANS" da guia;
Campo da tela correspondente ao campo "3 - Número da Guia Atribuído pela Operadora"
da guia.
A tela também apresenta a descrição dos campos nos arquivos XML. Na coluna "Tag", é possível
identificar como o nome do campo é apresentado no arquivo. Além disso, pode ser identificado a
que campo aquela tag corresponde na guia, basta visualizar na mesma linha a informação
apresentada na coluna "Descrição";

Legenda
Descrição, no arquivo XML, do campo "7 - Número da Guia Atribuído pela Operadora";
Descrição, no arquivo XML, do campo "4 - Data da Autorização";
Descrição, no arquivo XML, do campo "5 - Senha".

Os campos definidos pela ANS como obrigatórios, apresentam o check box

marcado;
Para consultar as informações que podem ser utilizadas para preencher os campos, o usuário
deverá acionar o botão , correspondente à coluna "LG". Será apresentada uma mensagem
com a legenda estabelecida para o campo, conforme descrição da ANS;
Essa legenda também exibe a terminologia para o campo em questão na tabela nova da TUSS,
facilitando a configuração dos relacionamentos. Por exemplo, o campo "52 - Conselho
Profissional", da Guia de SP/SADT, é referente à tabela de domínio 26;
Para que seja apresentada a descrição técnica, desenvolvida pela MV, o usuário deverá acionar o

mesmo botão , no entanto utilizando a coluna "NT";
Para alguns campos das guias, o usuário poderá selecionar outras opções de preenchimento, para
isso, deverá selecionar a opção desejada no campo de configuração. Caso não seja possível definir
outra ação ou ela não tenha sido configurada, os campos apresentarão a descrição "(Não
disponível)";

O usuário tem ainda a opção de configurar um preenchimento opcional para o campo selecionado.
Nesse caso, deve ser informado no campo "Preencher (opcional) ..." uma das seguintes opções:
Não usar - a opção não será usada;

Valor fixo - valor sempre será esse definido pelo usuário;
Quando não preenchido - o sistema ira verificar, de acordo com o campo, sua informação.
Caso não encontre um valor, irá pegar o que for definido nesse campo.
Para alguns campos, como é o caso do CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de

Saúde, o número adotado será um valor fixo para todas as guias emitidas pelo estabelecimento.
Dessa forma, para que não seja necessário configurar esse campo manualmente para todos os
convênios existentes, o usuário tem a opção de informar, no campo "Convênio", o parâmetro
"%" (que equivale a todos os convênios). Com isso, ao informar um valor fixo para o campo
"CNES", caso do exemplo citado, esse campo será alterado e o valor fixo será adotado para
todos os convênios existentes.

Ao configurar uma tag de bloco, é importante saber que as configurações serão aplicadas para
todos os campos daquele bloco. Por exemplo, se na Guia de Resumo de Internação, for escolhida
a opção "0 - Não Utilizar" no campo "Tipo de Utilização" referente à tag de bloco Dados da
Internação, nenhum campo que faz parte desse bloco irá aparecer na guia, mesmo os que
estiverem configurados para utilizar. Esse funcionamento é similar em todas as tags de bloco que
são consideradas como "pai" dos nós no XML gerado;
Para que alguns campos sejam apresentados corretamente nas guias, é necessário fazer o
relacionamento com as tabelas "TUSS".
Campos obrigatórios
Alguns campos das guias poderão ou não ser utilizados. Basta definir no campo "Tipo de
Utilização", informando as opções "1 - Utilizar" ou "0 - Não Utilizar". Ainda que os campos sejam
obrigatórios, será possível configurá-los para que não sejam utilizados. No entanto, é importante
salientar que, nesses casos, utilizar tal opção implicará no comprometimento da estrutura do
arquivo XML, que será gerado com erro.

Campos condicionados
Os campos condicionados somente serão preenchidos caso atendam à condição à qual estão
vinculados. Por exemplo, o campo "Número da guia atribuído pela operadora" somente será
preenchido caso a operadora tenha atribuído outro número à guia, independente do número de
identificação dessa guia no prestador.
Utilização de valor fixo

Para todos os campos da tabela, é possível configurar um valor fixo para o seu preenchimento.
Essa configuração é prioritária em relação as demais, ou seja, primeiro será analisado se existe
um valor fixo definido para o campo, caso não exista, serão analisadas as demais configurações
cadastradas para o seu preenchimento.

Data de vigência das tabelas TUSS

É necessário estar atento à data de vigência informada para a tabela. Caso a conta que deseja
gerar possua data anterior à data de início de vigência da tabela, os dados não serão apresentados
na guia.
Configuração da query
Ao clicar no botão , será exibida uma mensagem informativa sobre os parâmetros

que devem ser informados para a configuração da query.

As guias de lote de envio de faturamento TISS que devem ser configuradas são:
Lote de Guia TISS;

SP/SADT;
Resumo de Internação;
Honorário Individual;
Consulta.

Lote de Guias TISS
No elemento do serviço "Lote de Guia TISS", é indicado como as guias de envio de faturamento
apresentam-se no lote. As guias são: SP/SADT, Resumo de Internação, Honorário Individual e Guia
de Consulta. Os campos que serão configurados para isso são:
Número de Lote de Guia TISS

Tipo de geração
Para esse campo da guia, no campo "Tipo geração Nr. Lote", o usuário deve selecionar se será
utilizado o sequencial automático ou o número de capa de lote. Caso seja selecionada a primeira
opção, sequencial do lote, serão buscadas as informações na tela "Apresentações em Meio
Magnético" (Faturamento / Faturamento de Convênio e Particulares / Configurações / Geração de
Fatura em Meio Magnético / Envio / Apresentações), campo "Último Número de sequência do Lote".
Já se optar por utilizar a opção "Número de capa de lote", as informações serão buscadas na tela
"Entrega de Remessas" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos /
Entrega de Remessas), campo "Nº Capa de Lote".

Limite guia por lote

Nesse campo, o usuário deverá indicar a quantidade máxima de guias contidas no XML, dentre as
opções: 1 guia, 10 guias, 30 guias, 50 guias, 80 guias ou 100 guias. Essa quantidade varia de acordo
com o tipo de atendimento.

Guias TISS do lote
Nesse campo, o usuário deverá selecionar se deseja que as guias dos credenciados sejam geradas
no mesmo lote da guia principal, dentre as opções: Não gera, Gera, Gera SP na guia principal, Gera
SD na guia principal ou Gera tudo na guia principal.

Guia de SP/SADT
Para as guias de SP/SADT, temos como opção configurar a forma como serão geradas as guias dos
prestadores credenciados, se na guia principal ambulatorial, se separadas da guia principal
ambulatorial ou se em guias separadas da guia principal hospitalar. Para isso, o usuário poderá
utilizar as seguintes opções em cada campo:
Não gera - as guias dos prestadores credenciados serão geradas em um lote distinto;
Gera - as guias dos prestadores credenciados serão geradas junto com as guias principais;
Somente SP (Serviços Profissionais) - apenas quando se tratar de serviços profissionais as guias

dos prestadores credenciados serão gerados junto às guias principais;
Somente SD (Serviços Diagnósticos) - apenas quando se tratar de serviços diagnósticos as guias

SP e SD (Somente PF) - apenas quando forem serviços profissionais e diagnósticos, prestados por
pessoas físicas, as guias de tais prestadores credenciados serão geradas junto ao lote de guias
principais.
Cabeçalho
Registro ANS
Trata-se de um campo obrigatório que é preenchido com o número de registro da operadora de plano
privado de assistência à saúde na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Esse campo
validará a informação existente na tela "Cadastro de Convênios" (Faturamento / Faturamento de
Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos), aba "Complemento".

Legenda
Aba de acesso;
Campo para cadastro da numeração correspondente.
Número da guia no prestador
Número que identifica a guia no prestador de serviços. Trata-se de um campo obrigatório e

configurável, podendo selecionar umas das opções para o seu preenchimento:
Atendimento;
Sequencial por tipo (faixa);
Sequencial TISS (interno do sistema, não repete).
Caso a opção selecionada seja "Sequencial por tipo (faixa)", esse número será configurado na tela
"Faixa de Guia por Convênio" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas /
Gerais / Faixa de Guias por Convênio/Empresa). Ao gerar a guia, será gerado automaticamente um
número que esteja dentro da faixa cadastrada.

O número da guia associado à conta será exibido se, na conta, for associada uma guia ao
procedimento e a configuração "Somente se guia autorizada (c/senha)?" estiver ativa no campo
"Dados da Autorização", na tela "Configurações detalhadas do TISS".

Número da guia principal
Campo condicionado e deve ser preenchido com o número da guia principal no prestador, quando se
tratar de solicitação de SADT em paciente internado ou na cobrança de honorário médico em
separado para procedimentos ambulatoriais. Ou seja, a primeira guia impressa, que é a principal,
apresentará esse campo em branco e, caso sejam emitidas outras guias de SP/SADT na sequência,
essas apresentarão o campo "Número Guia Principal" com a numeração correspondente ao número
guia no prestador.
Dados da autorização
Data da autorização
Data de autorização, concedida pela operadora, para realização do atendimento/procedimento. Esse
campo só deverá ser preenchido se a autorização tiver sido realizada pela operadora.
Senha
É a senha de autorização fornecida pela operadora. Campo obrigatório e configurável, podendo o
usuário selecionar, para preenchimento do campo, as opções:
Senha da autorização;
Número da guia de autorização.
Data de validade da senha

É a data de validade da senha de autorização do procedimento. Campo condicionado. Deve ser
preenchido nos casos em que a autorização ocorre pela operadora, com a emissão de senha com
prazo de validade.
Todas as informações para o preenchimento dos campos acima descritos podem ser encontradas na
tela "Guias" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias).
Número da guia atribuído pela operadora
Número que identifica a guia, atribuído pela operadora. É condicionado e deve ser preenchido na tela
"Guias", caso a operadora atribua uma numeração à guia, independente do número que a identifica no
prestador.

Legenda
Número da guia;
Número da senha;
Data da autorização;
Data de validade (cobertura) da senha.
Dados do beneficiário
Número da carteira
Trata-se de um campo obrigatório. Tanto o número da carteira como sua validade são informados no
momento do registro do atendimento do paciente, seja: ambulatorial, externo ou de urgência/
emergência.

Nome do beneficiário
Trata-se de um campo obrigatório que apresenta o nome do paciente, conforme o atendimento
estabelecido, seja: ambulatorial, externo ou de urgência/emergência.
Cartão Nacional de Saúde

Exibirá o número do Cartão Nacional de Saúde do beneficiário. Essa informação é indicada na tela
"Cadastro de Paciente", que pode ser acessada por várias localizações do sistema de Atendimento.
Atendimento a RN
Trata-se de um campo obrigatório que indica se o paciente é um recém-nato que está sendo atendido
no contrato do responsável. Conforme os termos do Art. 12, inciso III, alínea a, da Lei 9.656, de 03 de

junho de 1998.
Campo será preenchido de acordo com registro do atendimento (Atendimento / Internação /

Atendimento / Internação).
Dados do contratado executante

Código na operadora
O código na operadora é identificador do prestador solicitante junto à operadora, conforme contrato
estabelecido. Se o prestador não possuir registro, por ser externo, o profissional executante deve
preencher o campo com "99999999999999", exceto se o solicitante e o executante forem o mesmo
prestador, pois essa informação já constará na tela "Cadastro de Prestadores" (Serviços de Apoio /
Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores), aba "Credenciamento".
O preenchimento dos campos correspondentes ao código na operadora, CPF e CNPJ do contratado

obedece a uma hierarquia. Caso no campo "Tipo de Utilização", da tela "Configurações Detalhadas do
TISS", for selecionada a opção "Utilizar" para os três campos, será exibido na guia apenas o código
do prestador na operadora, validado da tela "Cadastro de Prestadores" (Serviços de Apoio / Diretoria
Clínica / Tabelas / Prestadores) aba "Credenciamento". Se não houver esse registro, o campo será
exibido sem informação.
Legenda
Aba de acesso;
Código do prestador na operadora.
Para configurar uma ordem para busca dessas informações, é necessário selecionar no campo "Tipo
de Utilização" a hierarquia a ser utilizada, definindo para a primeira opção o tipo de utilização "1 -

Utilizar", para a segunda "2 - 2º Opção" etc. Nesse caso, será exibida a informação que estiver
registrada e possuir maior grau de hierarquia.
As informações de CPF e CNPJ são registradas na tela "Cadastro de Prestadores" (Serviços de Apoio
/ Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores) aba "Prestador", dependendo do tipo de pessoa, física ou
jurídica.
Legenda
Aba de acesso;
Informação correspondente ao CPF ou CNPJ do prestador.
Nome do contratado
Trata-se de um campo obrigatório, que apresentará a descrição da razão social, nome fantasia ou
nome do contratado que solicitou o procedimento. Essas informações serão obtidas nas telas
"Cadastro de Empresas" (Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) /
Tabelas / Empresas) aba "Empresa" ou "Cadastro de Prestadores" (Serviços de Apoio / Diretoria
Clínica / Tabelas / Prestadores), aba "Complemento".

Legenda
Aba de acesso;
Informações correspondentes ao nome do contratado.
Profissional solicitante
Nome do profissional solicitante
Nome do profissional que está solicitando o procedimento. É um campo condicionado e deve ser
preenchido quando o prestador contratado referido no campo "Nome do Contratado" dessa guia for
pessoa jurídica. Caso o profissional solicitante seja prestador do estabelecimento executante, o
campo validará esse dado pelo cadastro do prestador (Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas /
Prestadores).
Esse campo ficará sem informação, se o prestador solicitante for pessoa jurídica, pois o nome do
profissional solicitante será exibido no campo "Nome do Contratado" dessa guia.
Conselho profissional
Código do conselho profissional do solicitante do procedimento, conforme tabela de domínio (tipo de
detalhamento) nº 26. É um campo obrigatório e configurável de acordo com vínculo realizado na tela
"TUSS".

Legenda
Tela de relacionamento com a tabela TUSS;
Tabela de domínio correspondente.
Número no conselho
Campo obrigatório. É o número de registro do profissional solicitante no respectivo conselho
profissional. Essa numeração é informada na tela "Cadastro de Prestadores" (Serviços de Apoio /
Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores) aba "Complemento".

Legenda
Aba de acesso;
Registro do prestador no conselho profissional.
UF
Sigla da Unidade Federativa do conselho profissional solicitante do procedimento, conforme tabela de
domínio (tipo de detalhamento) nº 59. Campo obrigatório e configurável de acordo com vínculo
realizado na tela "TUSS".

Legenda
Código CBO
Trata-se de um campo obrigatório. Código na Classificação Brasileira de Ocupações do profissional

solicitante do procedimento, conforme tabela de domínio (tipo de detalhamento) nº 24, configurável de
acordo com vínculo realizado na tela "TUSS". É necessário também, constar a informação da
especialidade principal, indicada no cadastro do prestador (Serviços de Apoio / Diretoria Clínica /
Tabelas / Prestadores), aba "Especialidades".

Legenda
Aba de acesso;
Cadastro das especialidades com a principal indicada.
Assinatura do profissional solicitante

Será exibido um campo para assinatura do profissional solicitante. Não é preciso parametrizar esse
campo.
Dados da solicitação / procedimentos e exames solicitados

Caráter do atendimento
Campo obrigatório e configurável que apresentará o código do caráter do atendimento, conforme
registro do Atendimento (Atendimento / Internação / Atendimento / Internação).
Data da solicitação
Data que o profissional solicitou os procedimentos ou itens assistenciais. O preenchimento desse
campo é obrigatório.
Indicação clínica
Indicação clínica do profissional embasando a solicitação. Deve ser preenchido pelo solicitante no
caso de pequena cirurgia, terapia, alta complexidade e procedimentos com diretriz de utilização.
Nessa casos, poderá ser preenchido com uma das seguintes opções:
Histórico de doenças anteriores - dado informado na tela de consultório da urgência (Atendimento /

Urgência e Emergência / Atendimento / Consultório) ou do ambulatório (Atendimento /
Ambulatório / Atendimentos / Consultório), aba "Histórico";

Justificativa da tela de guias - informação encontrada na tela "Guias";
Informação da CID do atendimento - informação inserida no atendimento do paciente, seja

ambulatorial, externo, de urgência/emergência ou internação.
Tabela, código do procedimento, descrição, quantidade solicitada e quantidade autorizada

Só serão gerados dados nesses campos, se a guia for de solicitação de autorização, conforme dados
lançados na tela "Solicitação de Autorizações aos Convênios" (Faturamento / Faturamento de
Convênio e Particulares / Solicitações / Autorização de Guias). Quando se tratar de guia de cobrança
de faturamento, esses dados não serão gerados, conforme estrutura da ANS.
Legenda
Aba de acesso;
Dados da solicitação a serem apresentados na guia.

Legenda
Aba de acesso;
Dados da autorização;
Acionar esse botão;
Dados dos itens autorizados, a serem apresentados na guia.
estabelecido.
O preenchimento desse campo obedece a uma hierarquia. Caso no campo "Tipo de Utilização" da
tela "Configurações Detalhadas do TISS", for selecionada a opção "Utilizar" para os três campos, será
exibido na guia apenas o código do prestador na operadora, validado da tela "Cadastro de
Prestadores" (Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores), aba "Credenciamento".
Se não houver esse registro, o campo será exibido sem informação.

Legenda
Aba de acesso;
/ Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores), aba "Prestador", dependendo do tipo de pessoa, física ou
jurídica.

Legenda
Aba de acesso;
Nome do contratado executante

nome do prestador contratado que executou o procedimento. Essas informações serão obtidas nas
telas "Cadastro de Empresas" (Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber,
Bancos) / Tabelas / Empresas), aba "Empresa", ou "Cadastro de Prestadores" (Serviços de Apoio /
Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores), aba "Complemento".

Legenda
Aba de acesso;
Código CNES
Trata-se de um campo obrigatório e configurável, no qual será apresentado o código do prestador no
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde (CNES/MS). Caso o
prestador não possua o código do CNES, o campo deverá ser preenchido com 9999999. O CNES é
informado na tela "Cadastro de Empresas" (Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a
Receber, Bancos) / Tabelas / Empresas), aba "Empresa".

Legenda
Nome fantasia e razão social;
CNES.
Dados do atendimento
Tipo de atendimento
Campo obrigatório, indica o código do tipo de atendimento, conforme tabela de domínio nº 50, a
informação exibida é de acordo com a tela de atendimento.

Indicação de acidente
Campo obrigatório, indica se o atendimento é devido a acidente ocorrido com o beneficiário ou doença
relacionada, conforme tabela de domínio nº 36 da TUSS.

O campo "Indicação de Acidente" buscará as informações no atendimento do paciente em campo

específico ou por meio do botão .

Tipo de consulta
Campo condicionado. Deve ser preenchido, caso o campo "Tipo de Atendimento" seja selecionada a
opção "Consulta" no atendimento do paciente, conforme imagem apresentada abaixo, exemplificando
um atendimento ambulatorial.

Legenda
Acionar esse botão;
Selecionar "Consulta" nesse campo.
O código do tipo de consulta realizada atende à tabela de domínio nº 52 da TUSS.

Motivo de encerramento do atendimento

Campo condicionado. Trata-se do código do motivo de encerramento do atendimento, conforme tabela
de domínio (tipo de detalhamento) nº 39, configurável na tela "TUSS". Deve ser preenchido em caso
de óbito do paciente e deve-se atentar para a data de vigência parametrizada. Caso a conta que
deseja gerar possua data anterior à data de início de vigência da tabela, os dados não serão
apresentados na guia.

Dados da execução/procedimentos e exames realizados
Os campos desse bloco são condicionados, desde que não exista nenhum item realizado. Caso
exista um item realizado, todos os campos passam a ser obrigatórios.
Data
Data em que o atendimento/procedimento foi realizado. Trata-se de um campo obrigatório e
configurável no campo "Tipo de Utilização" da tela "Configurações Detalhadas do TISS", selecionando
a opção "Utilizar" e no campo "Tipo da Geração da Data do Procedimento?", indicando a opção
desejada, dentre:
Data do lançamento do item (verificado na conta do paciente);
Data início do atendimento;
Data início da conta;
Data fim da conta;
Data da alta do atendimento.

Hora inicial
Horário inicial da realização do procedimento. Campo configurável que deve ser preenchido quando o
procedimento ocorrer em situações de urgência e emergência. Para o tipo de geração da hora início
do procedimento, é possível configurar utilizando as seguintes informações:
Hora do lançamento do item;
Hora início do atendimento;
Hora início da conta;
Hora fim da conta;
Hora da alta do atendimento.
Hora final
Campo para indicação do horário final da realização do procedimento. Campo configurável que deve
ser preenchido quando o procedimento ocorrer em situações de urgência e emergência. Para o tipo de
geração da hora de início do procedimento, é possível configurar utilizando as seguintes informações:
Hora fim da conta;

Tabela
Código da tabela utilizada para identificar os procedimentos realizados ou itens assistenciais

utilizados. A tabela utilizada pode ser identificada na tela "TUSS". As tabelas de procedimento e itens
assistenciais são as de números "00", "98", "22", "20", "19" e "18".
Código do procedimento
Campo configurável que apresentará o código identificador do procedimento realizado pelo prestador.
Os relacionamentos entre os códigos dos procedimentos TUSS e os códigos dos procedimentos
cadastrados no hospital devem ser realizados na tela "TUSS", tabela de domínio (tipo de
detalhamento) nº 22. É possível também, personalizar as configurações por empresa, convênio,
procedimento e tipo de atendimento.
Descrição
Apresenta a descrição do procedimento realizado. Esse campo deve ser preenchido e configurável,
conforme o relacionamento realizado com o código do procedimento na tela "TUSS".

Legenda
Código do procedimento;
Descrição do procedimento.
Quantidade
Indica a quantidade realizada do procedimento de acordo com a quantidade informada na conta do
paciente.

Via
Código da via de acesso utilizada para realização do procedimento, conforme tabela de domínio (tipo
de detalhamento) nº 61. Deve ser preenchido em caso de procedimento cirúrgico, cujo valor será de
acordo com o valor percentual que estiver informado na conta. O procedimento deve ter no seu
cadastro um número de auxiliares ou porte anestésico e os valores da guia (impressos) serão de
acordo com a regra abaixo:
Valor percentual 50% no procedimento será impresso na guia o valor do campo será 2;
Qualquer outro valor percentual no procedimento será impresso na guia o valor do campo será 1.
Técnica
Apresentará o código da técnica utilizada para realização do procedimento, conforme tabela de
domínio (tipo de detalhamento) nº 48. Esse campo será preenchido em caso de procedimento
cirúrgico. O procedimento deve ter no seu cadastro um número de auxiliares ou porte anestésico e os
valores da guia (impresso) serão de acordo com a regra abaixo:
Se a técnica utilizada for Vídeo será impresso na guia o valor do campo 2;
Se a técnica utilizada for Convencional e utilizar Robótica será impresso na guia o valor do campo
3;
Se a técnica utilizada não for Vídeo e não utilizar Robótica será impresso na guia o valor 1.

Fator redução / acréscimo
Campo para apresentação do fator de redução ou acréscimo sobre o valor do procedimento realizado
ou o item assistencial utilizado. Quando não houver redução ou acréscimo sobre o valor do
procedimento, o campo deve ser preenchido com 1,00.
Valor unitário
Campo preenchido de acordo com o valor unitário do item apresentado na conta do paciente. Nos
casos em que esse valor não possa ser definido previamente por força contratual, o campo deve ser
preenchido com zero.
Valor total
Apresentará o valor total do procedimento realizado, considerando a quantidade de procedimentos
realizados, o valor unitário e o fator de redução ou acréscimo. Nos casos em que esse valor não
possa ser definido previamente por força contratual, o campo deve ser preenchido com zero.
Quando a guia possuir mais de uma página, os valores somente serão aprestados na última página e
nas anteriores apresentará "*******". Nos casos em que o procedimento não estiver relacionado à guia,
seu valor não será considerado para compor os valores apresentados.
Identificação dos profissionais / equipe

É possível configurar a apresentação das configurações de geração da equipe, podendo definir entre
as opções:
Não gera equipe;
Apenas cirurgias;
Cirurgias e serviços SP;

Cirurgias, SP e SD (PF);
Todos serviços com prestador.
Para o tipo de prestador para geração da equipe, é possível determinar se serão geradas guias para:
Todos os prestadores;
Somente prestador cobrança (P);
Somente prestador credenciado (C).
Sequencial de referência
Número sequencial de referência (número da linha) do procedimento ou exame realizado, que se
refere à participação do profissional integrante da equipe.
Grau participação
Grau de participação do profissional na equipe executante do serviço, conforme tabela de domínio
(tipo de detalhamento) nº 35. Campo condicionado, que deve ser preenchido sempre que houver
honorários profissionais relativos aos procedimentos realizados e tratar-se de procedimento realizado
por equipe. Configurável de acordo com com vínculo que é feito na tela "TUSS".

Código do profissional
Campo obrigatório que apresentará o código na operadora ou o CPF do profissional participante da
equipe de execução do procedimento.
Esses campos obedecerão a uma hierarquia para que sejam preenchidos. Em um primeiro momento,
o sistema irá buscar o código do prestador na operadora. Caso esse código não exista, buscará o
credenciamento do prestador, e ainda que esse dado não exista, buscará o CPF ou CNPJ.
Quando utilizada a opção "Credenciamento", é possível definir se o sistema usará ou não o código do
hospital para profissionais não credenciados. Essa configuração deve ser realizada na tela
Nome do profissional
Nome do profissional participante da equipe de execução do procedimento. Trata-se de um campo de
preenchimento obrigatório.
Código do conselho profissional do executante do procedimento, conforme tabela de domínio (tipo de
"TUSS".
Legenda
Tela de relacionamento com a tabela TUSS;

Número no conselho
Campo obrigatório. É o número de registro do profissional executante no respectivo conselho

Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores) aba "Complemento".
Legenda
Aba de acesso;
UF
Sigla da Unidade Federativa do conselho do profissional executante do procedimento, conforme tabela
de domínio (tipo de detalhamento) nº 59. Campo obrigatório e configurável de acordo com vínculo

Legenda
Código CBO

executante do procedimento, conforme tabela de domínio (tipo de detalhamento) nº 24, configurável de
acordo com vínculo realizado na tela "TUSS". É necessário também, constar a informação da
especialidade principal, indicada no cadastro do prestador (Serviços de Apoio / Diretoria Clínica /
Tabelas / Prestadores), aba "Especialidades".

Legenda
Aba de acesso;
Data de realização de procedimento em série e assinatura do beneficiário ou responsável

Campos para registros manuais da data e da assinatura do beneficiário/responsável que realizou o
procedimento em série. Exemplo: sessões de fisioterapia. A cada sessão, o paciente data e assina,
confirmando a realização do procedimento.
Totalizadores
Os campos "Total de procedimento", "Total de taxas e aluguéis", "Total de materiais", "Total de
OPME", "Total de medicamentos", "Total de gases medicinais" e "Total geral" só serão exibidos com
informação quando existirem itens de despesas lançados na conta do paciente. Mais informações
sobre esses campos serão apresentadas a seguir, no tópico "Totalizadores " dos anexos de outras
despesas.
Assinaturas
Campos para registro da assinatura manual do:
Responsável pela autorização;
Beneficiário ou responsável;
Contrato.

Guia de SP/SADT
Anexos de Outras Despesas

No campo "Tipo de agrupamento das despesas", exibido na parte inferior da tela "Configurações
Detalhadas do TISS", são exibidas as seguintes opções:
Não agrupa;
Agrupa por dia de lançamento;
Agrupa em única data.
Despesas realizadas
Caso a operadora ainda não esteja utilizando a TUSS referente o TISS 3.02, as opções "Tipo tradução
Diárias/Taxas", "Tipo tradução Medicamentos" e "Tipo tradução Materiais/Opme" devem ser mudadas
para "Traduções Tiss versão 2 (provisório, tabela 00)". É importante que essa opção somente seja
usada se a operadora não trabalhar com a tabela TUSS.

Código da despesa
Campo de preenchimento obrigatório, no qual é exibido o código da natureza da despesa, conforme a
tabela de domínio nº 25. O relacionamento deve ser realizado na tela "TUSS".

O relacionamento deve ser o seguinte: na tabela de domínio nº 25, no relacionamento de "Serv.

Hosp." deve ser informado o tipo de serviço hospitalar que consta no cadastro do procedimento.

Despesas
Data de realização
Refere-se à data de realização da despesa, o preenchimento é obrigatório no formato: DD/MM/AAAA.
No campo "Tipo da geração da data de outras despesas?", exibido na parte inferior da tela
"Configurações Detalhadas do TISS", são exibidas as seguintes opções:
Data do lançamento do item;
Data início do atendimento;
Data início da conta;
Data fim da conta;
Hora inicial
Refere-se ao horário inicial da realização da despesa. Deve ser preenchido quando o item de despesa
admitir cobrança mensurável em horas.
No campo "Tipo da Geração do Horário Inicial", selecionar uma das seguintes opções:

Hora fim da conta;
Hora da data do atendimento;
Não gera hora.
No campo "Tipo da Geração do Horário Inicial Complementar?", selecionar uma das seguintes
opções:
Não informar;
Horário do gás no lançamento do item.
Hora final
Campo referente ao horário final da realização da despesa. Deve ser preenchido quando o item de
despesa admitir cobrança mensurável em horas.
No campo "Tipo da Geração do Horário Final?", selecionar uma das seguintes opções:
Hora fim da conta;
Hora da data do atendimento;
Não gera hora.
No campo "Tipo da Geração do Horário Final Complementar?", selecionar uma das seguintes opções:
Não informar;
Horário do gás (Final) no lançamento do item.
Tabela
Código do item
Campo de preenchimento obrigatório, referente ao código do item assistencial das despesas
realizadas, conforme a tabela utilizada.

Quantidade
Quantidade realizada da despesa apresentada. Preenchimento obrigatório.
Unidade de medida
Campo de preenchimento condicionado no qual é exibido o código da unidade de medida e deve ser
preenchido quando o item cobrado possuir a unidade de medida cadastrada, conforme a tabela de
domínio nº 60. O relacionamento deve ser realizado na tela "TUSS".
Fator redução/acréscimo
Fator de redução ou acréscimo sobre o valor do procedimento realizado ou item assistencial utilizado.
Preenchimento obrigatório. Caso não haja acréscimo ou redução no valor do procedimento, preencher
o campo com 1,00.
Valor unitário
Campo de preenchimento obrigatório que exibe o valor unitário do item assistencial realizado. Nos
casos em que esse valor não puder ser definido previamente por força contratual, o campo será
preenchido com o valor 0 (zero).
Valor total
Valor total dos itens assistenciais utilizados, considerando a quantidade do item assistencial, o valor
unitário e o fator de redução ou acréscimo. Preenchimento obrigatório.
Quando a guia possuir mais de uma página, os valores somente serão aprestados na última página e

nas anteriores apresentará "*******". Nos casos em que o procedimento não estiver relacionado à guia,
seu valor não será considerado para compor os valores apresentados.
Registro ANVISA do material

Campo condicionado que exibe o número de registro do material na ANVISA e deve ser preenchido
quando houver a cobrança de itens de órteses, próteses e materiais especiais, nos casos em que for
utilizado um código de material ainda não cadastrado na TUSS.
Referência do material no fabricante
Código de referência do material no fabricante. Deve ser preenchido quando se tratar de órteses,
próteses e materiais especiais. Essa informação é buscada na tela "De Para Produto MV-
Fornecedor" (Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / De Para Produto MV -
Fornecedor / Coluna "Produto Fornecedor").
Nº autorização de funcionamento da empresa

Número da autorização de funcionamento da empresa da qual o material está sendo comprado. Deve
ser preenchido em caso de cobrança itens de órteses, próteses e materiais especiais que foram
adquiridos pelo prestador solicitante. Essa informação é buscada na tela "Cadastro Fornecedor/
Cliente" (Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas /
Fornecedor / Campo "Código da AFE").
Descrição
Campo de preenchimento obrigatório no qual é exibida a descrição do item assistencial utilizado. Para
o campo "Tipo da Geração Descrição?", o usuário poderá selecionar uma das opções:
Descrição da TUSS;
Descrição do cadastro do procedimento;
Descrição customizada UnimedBH;
Descr.Customizada UnimedVoltaRedonda.
Observação/justificativa
Campo utilizado para adicionar quaisquer observações sobre o atendimento ou justificativas que julgue
necessário. Preenchimento opcional. No campo "Tipo da Geração da Observação/Justificativa"
selecionar umas seguintes opções:
Observações da tela de "Guias";
Justificativa da tela de "Guias";
Informação/observação do atendimento.

Legenda
Justificativa cadastrada para a guia;
Observação cadastrada para a guia.
Totalizadores
A configuração realizada para estes campos será utilizada tanto na Guia de SP/SADT quanto para a
Guia de Anexos de Outras Despesas, caso haja necessidade de emissão da segunda guia.
Total de procedimentos
Refere-se ao valor total de todos os procedimentos realizados e só deve ser preenchido caso haja
procedimento cobrado.
Total de taxas diversas e aluguéis

Refere-se ao valor total das taxas diversas e aluguéis, considerando o somatório de todas as taxas e
aluguéis cobrados e só deve ser preenchido caso haja taxa ou aluguel cobrados.
Total de materiais
Refere-se ao valor total dos materiais, considerando o valor unitário de cada material e a quantidade
utilizada. Para ser preenchido deve haver material sendo cobrado.

Total de OPME
Refere-se ao valor total das órteses, próteses e materiais especiais, considerando o valor unitário de
cada material e a quantidade utilizada. A condição para preenchimento é que haja órteses, próteses
ou materiais especiais sendo cobrados.
Total de medicamentos
Esse campo refere-se ao valor total dos medicamentos, considerando o valor unitário e a quantidade
de cada medicamento utilizado. A condição para preenchimento é que haja medicamento cobrado.
Total gases medicinais

Refere-se ao valor total dos gases medicinais, considerando o somatório de todos os itens de gases
medicinais utilizados. Deve ser preenchido caso haja gases medicinais cobrados.
Total geral
Refere-se ao somatório de todos os valores totais de procedimentos realizados e itens assistenciais
utilizados. Preenchimento obrigatório.
Guia de Anexo de Outras Despesas

Para as Guias de Resumo de Internação temos como opção configurar a forma como serão geradas
as guias dos prestadores credenciados. Para isso, o usuário poderá utilizar as seguintes opções:
Não gera - as guias dos prestadores credenciados serão geradas em um lote distinto;
Gera - as guias dos prestadores credenciados serão geradas junto com as guias principais;
Somente SP (Serviços Profissionais) - apenas quando se tratar de serviços profissionais, as guias

Somente SD (Serviços Diagnósticos) - apenas quando se tratar de serviços diagnósticos, as guias

SP e SD (Somente PF) - apenas quando forem serviços profissionais e diagnósticos, prestados por
pessoas físicas, as guias de tais prestadores credenciados serão geradas junto ao lote de guias
principais.
Cabeçalho
Registro ANS
buscará as informações da tela "Cadastro de Convênios" (Faturamento / Faturamento de Convênio e
Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos), acessando a aba "Complemento", campo
"Registro ANS da Operadora".


configurável, podendo selecionar umas das opções para o seu preenchimento:
Sequencial TISS (código interno do sistema, que não repete);
Conta;
Conta + Sequencial;
Sequencial por tipo (faixa).
Número da guia de solicitação de internação

Apresentará o número da guia de solicitação de internação. Trata-se de um campo obrigatório e
configurável, podendo selecionar umas das opções:
Não gera - o campo será apresentado em branco;
Da conta - caso seja selecionada essa opção, o campo "Guia Conta" deverá estar preenchido na
tela "Conta Hospitalar";
Do atendimento - caso seja selecionada essa opção, o campo "Guia Atendimento" deverá estar
preenchido na tela "Conta Hospitalar".
A numeração da guia de solicitação é gerada na tela "Guias" (Faturamento / Faturamento de Convênio

e Particulares / Lançamentos / Guias), campo "Nr. Guia".


Guia de solicitação de internação

Dados da autorização
Não gera;
Guia da conta - buscará os dados da conta;
Guia do atendimento - buscará os dados do atendimento.
Número que identifica a guia, atribuído pela operadora. É condicionado e deve ser preenchido caso a
operadora atribua outro número à guia, independente do número que a identifica no prestador.
Data da autorização
Data em que a autorização para realização do atendimento/procedimento foi concedida pela
operadora.
Senha
É a senha de autorização fornecida pela operadora, é obrigatório e configurável, podendo o usuário
selecionar, para preenchimento do campo, as opções:
Senha da autorização;
Número da guia de autorização.
Data de validade da senha

É a data de validade da senha de autorização do procedimento, é condicionado. Deve ser preenchido
nos casos em que a autorização ocorre pela operadora com emissão de senha com prazo de
validade.
Todas as informações para o preenchimento dos campos acima descritos podem ser encontradas na
tela "Guias" (Faturamento / Faturamento de Convênio e Particulares / Lançamentos / Guias).

Legenda
Número da guia de solicitação ao convênio;
Número da senha da solicitação expedida pelo convênio;
Data em que a guia foi autorizada pelo convênio;
Data de validade (cobertura) da guia.
Número da carteira
Trata-se de um campo obrigatório. O número da carteira é informado no momento do registro do
atendimento, na tela "Cadastro de Carteiras do Pacientes" (Atendimento / Internação / Atendimento /
Internação / ).

Atendimento a RN
junho de 1998.


Nome
Trata-se de um campo obrigatório que apresenta o nome do paciente, conforme o cadastro realizado
na tela "Cadastro de Paciente" (Atendimento / Internação / Atendimento / Cadastro de Paciente) para
um atendimento ambulatorial, externo ou de urgência/emergência.

"Cadastro de Paciente" (Atendimento / Internação / Atendimento / Cadastro de Paciente).


credenciamento do prestador, e ainda que esse dado não exista, buscará o CPF ou o CNPJ.
Credenciamento / CPF / CNPJ

O preenchimento desse campo obedece a uma hierarquia. Por exemplo, em um primeiro momento o
sistema irá analisar se existe código do prestador na operadora, caso não exista verificará se o
prestador é pessoa física e preencherá o campo com o número de seu CPF. No entanto, caso o
prestador seja pessoa jurídica, o campo será preenchido com o seu CNPJ. O CPF ou CNPJ do
prestador são informados na tela "Cadastro de Prestadores" (Serviços de Apoio / Diretoria Clínica /
Tabelas / Prestadores), aba "Prestador", campo "CPF/CGC".

Nesses casos, é necessário configurar a ordem para busca dessas informações. Para isso, o usuário
deverá selecionar no campo "Tipo de Utilização" a hierarquia a ser utilizada, definindo para a primeira
opção o tipo de utilização "1 - Utilizar", para a segunda "2 - 2º Opção" etc.
Caso seja definida a opção "1 - Utilizar" para todas as opções existentes para preenchimento do
campo, será realizada a busca pelas informações do primeiro campo e caso tais informações não
existam, o campo ficará em branco.
Nome do contratado
nome do contratado que executou o procedimento. Essas informações serão obtidas na tela
"Cadastro de Empresas" (Controladoria / Controle Financeiro (Cta. a Pagar, Cta. a Receber, Bancos) /
Tabelas / Empresas), aba "Empresa", campos "Nome Fantasia" ou "Razão Social".

Código CNES

prestador não possua o código do CNES, o campo deverá ser preenchido com 9999999. O CNES
deve ser informado no campo "CNES" da aba "Empresa" na tela "Cadastro de
Empresas" (Controladoria / Controle Financeiro (Cta. a Pagar, Cta. a Receber, Bancos) / Tabelas /
Empresas).
Legenda
Nome fantasia;
Razão social;
CNES da empresa.
Dados da internação
Caráter do atendimento
Campo obrigatório e configurável que apresentará o código do caráter do atendimento, conforme
registro do Atendimento (Atendimento / Internação / Atendimento / Internação).
Tipo de faturamento
Campo obrigatório que apresentará o tipo do faturamento, onde será configurado o valor de acordo
com a conta, sendo:
Conta parcial - quando ainda não foi registrada a alta do paciente;

Final - última conta, nesse caso, a data final da conta é a mesma da data de alta do atendimento;
Total - conta única, a data inicial da conta é igual a data início do atendimento e a data final da
conta é igual à data de alta do atendimento.
O relacionamento deve ser realizado na tela "TUSS", conforme tabela de domínio nº 55.
Data do início do faturamento

Trata-se de um campo obrigatório que indica a data do início do faturamento. Quando o tipo de
faturamento for igual a "3 - Complementar", é necessário preencher o campo com a data do início do
faturamento da guia que está sendo complementada.
Hora do início do faturamento

Trata-se de um campo obrigatório que indica a hora de início do faturamento. Quando o tipo de
faturamento for igual a "3 - Complementar", é necessário preencher o campo com a hora de início do
Data do fim do faturamento

Trata-se de um campo obrigatório que indica a data de fim do faturamento. Quando o tipo de
faturamento for igual a "3 - Complementar", é necessário preencher o campo com a data de fim do

Hora do fim do faturamento
Trata-se de um campo obrigatório que indica a hora de fim do faturamento. Quando o tipo de
faturamento for igual a "3 - Complementar", é necessário preencher o campo com a hora de fim do
Tipo de internação
Campo obrigatório que apresentará o código do tipo de internação, conforme tabela de domínio nº 57.
O relacionamento deverá ser realizado com as opções existentes na tela "Tipos de

Atendimento" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de
Fatura em Meio Magnético / Envio / Tipos de Internação).

Regime de internação
Campo obrigatório e configurável, que apresentará o regime de internação utilizado, de acordo com
tabela de domínio nº 41. O relacionamento poderá ser realizado na tela "TUSS".
Para preenchimento desse campo, o usuário poderá selecionar uma das opções:
Unidade de internação (automático);
Acomodação da conta (TUSS).

Declarações
Número da declaração de nascido vivo
Número da declaração de nascido vivo, que é o documento-base do Sistema de Informações sobre
Nascidos Vivos do Ministério da Saúde (SINASC/MS). É um campo condicionado, que deve ser
preenchido em caso de internação obstétrica em que haja nascido vivo.
CID10 óbito
Esse é um campo opcional, que exibirá o código do diagnóstico de óbito do paciente de acordo com a
Classificação Internacional de Doenças e de Problemas Relacionados a Saúde – 10ª revisão.
Número da declaração de óbito

Campo condicionado que apresentará o número da declaração de óbito do paciente, que é o
documento-base do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS).
Deve ser preenchido quando o óbito for igual ao código 41 (Óbito com declaração de óbito fornecida
pelo médico assistente) ou quando for óbito do RN na guia de internação da mãe.

Indicador da declaração de óbito do RN
Indica se a declaração de óbito é do recém-nato durante a internação da mãe. Trata-se de um campo

condicionado, que deve ser preenchido quando o campo Número da Declaração de Óbito for
preenchido com "S" (Sim), caso a declaração de óbito informada seja do RN, e com "N"(Não), caso a
declaração de óbito informada seja da mãe.
Esses campos são informados na tela "Alta Hospitalar do Paciente" (Atendimento / Internação /
Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Hospitalar).
Dados saída da internação

CID 10 (Principal, 2º, 3º, 4º)
Campo 37, opcional, código do diagnóstico principal de acordo com a Classificação Internacional
de Doenças e de Problemas Relacionados a Saúde - 10ª revisão;
Campo 38, opcional, código do diagnóstico secundário de acordo com a Classificação

Internacional de Doenças e de Problemas Relacionados a Saúde – 10ª revisão;
Campo 39, opcional, código do terceiro diagnóstico de acordo com a Classificação Internacional de
Doenças e de Problemas Relacionados a Saúde - 10ª revisão;
Campo 40, opcional, código do quarto diagnóstico de acordo com a Classificação Internacional de
Doenças e de Problemas Relacionados a Saúde - 10ª revisão.
relacionada. Esse campo buscará as informações da tela "Internação do Paciente" (Atendimento /
Internação / Atendimento / Internação).

As opções da TUSS para esse campo estão disponíveis na tela "TUSS", conforme tabela de domínio
nº 36.

Motivo de encerramento da internação
É um campo de preenchimento obrigatório que indica o motivo do encerramento da internação. O

relacionamento pode ser realizado na tela "TUSS", conforme a tabela de domínio nº 39.
Procedimentos e exames realizados

Para esse bloco, o usuário deverá configurar o agrupamento dos serviços, que pode ser:
Não agrupa;
Agrupa em uma única data (data de início da conta).
O tipo de informação dos itens de pacote:
Não gera;
Gera todos os serviços (SP e SD);
Gera apenas serviços profissionais (SP).

Procedimento realizado
Data
configurável. Para o tipo da geração da data do procedimento, é possível selecionar:
Data de lançamento do item;
Data de início do atendimento;
Data de início da conta;
Data fim da conta;
Já para o tipo de geração da data (complementar), é possível configurar as opções:
Data da cirurgia;
Não informar.
Hora inicial
Horário inicial da realização do procedimento. Trata-se de um campo condicionado e configurável, que
deve ser preenchido quando o procedimento ocorrer em situações de urgência e emergência. Para o
tipo de geração da hora início do procedimento, é possível configurar utilizando as seguintes
informações:
Hora fim da conta;
Hora da alta do atendimento;
Não gera hora.
Já para o tipo de geração da hora início complementar, é possível selecionar entre as opções:
Hora inicial da cirurgia;
Horário especial;
Não informar.

Hora final
Campo para indicação do horário final da realização do procedimento. Trata-se de um campo

condicionado e configurável que deve ser preenchido quando o procedimento ocorrer em situações de
urgência e emergência. Para o tipo de geração da hora final do procedimento, é possível configurar as
seguintes informações:
Hora fim da conta;
Não gera hora.
Já para o tipo de geração da hora final complementar, é possível selecionar entre as opções:
Horário especial;
Não informar.
Procedimento
Tabela

Trata-se de um campo obrigatório e configurável que apresentará o código identificador do
procedimento realizado pelo prestador. Os relacionamentos entre os códigos dos procedimentos
TUSS e os códigos dos procedimentos cadastrados no hospital devem ser realizados na tela "TUSS",
tabela de domínio nº 22. É possível também personalizar as configurações por empresa, convênio e
tipo de internação.

Descrição
Campo obrigatório e configurável que apresenta a descrição do procedimento realizado. O
relacionamento buscará a descrição conforme o relacionamento realizado com o código do
procedimento.

Legenda
Código do procedimento;
Descrição do procedimento.
Quantidade
Campo obrigatório que indica a quantidade realizada do procedimento de acordo com a quantidade
informada na conta do paciente (Faturamento / Faturamento de Convênio e Particulares /
Lançamentos / Conta Hospitalar / Conta do Atendimento / ).

Via
Código da via de acesso utilizada para realização do procedimento, conforme a tabela de domínio nº
61. Trata-se de um campo condicionado que deve ser preenchido em caso de procedimento cirúrgico,
onde o valor será de acordo com o valor percentual que estiver informado na conta. O procedimento
deve ter, no seu cadastro, um número de auxiliares ou porte anestésico e os valores (impressos) da
guia serão de acordo com a regra abaixo:
Técnica
Trata-se de um campo condicionado que apresentará o código da técnica utilizada para realização do
procedimento, conforme a tabela de domínio nº 48. Esse campo será preenchido se houver um
procedimento cirúrgico. O procedimento deve ter, no seu cadastro, um número de auxiliares ou porte
anestésico e os valores (impressos) da guia serão de acordo com a regra abaixo:
Se a técnica utilizada for Vídeo, será impresso na guia o valor do campo 2;
Se a técnica utilizada for Convencional e utilizar Robótica, será impresso na guia o valor do campo
3;
Se a técnica utilizada não for Vídeo e não utilizar Robótica, será impresso na guia o valor 1.

Fator redução / acréscimo
Campo obrigatório para apresentação do fator de redução ou acréscimo sobre o valor do procedimento
realizado ou o item assistencial utilizado. Quando não houver redução ou acréscimo sobre o valor do
Valor unitário
Campo obrigatório de acordo com o valor unitário do procedimento realizado na conta do paciente.
Valor total
Trata-se de um campo obrigatório que apresentará o valor total do procedimento realizado,
considerando a quantidade de procedimentos realizados, o valor unitário e o fator de redução ou
acréscimo (Faturamento / Faturamento de Convênio e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento).
Quando a guia possuir mais de uma página, os valores serão apresentados apenas na última página,
exibindo asteriscos nas páginas anteriores, por exemplo, "*******". Além disso, nos casos em que o
procedimento não estiver relacionado à guia, seu valor não será considerado para compor os valores
apresentados.
Identificação da equipe
É possível configurar a apresentação das configurações de geração da equipe, podendo definir entre
as opções:
Não gera equipe;
Apenas cirurgias;
Cirurgias e serviços SP;

Cirurgias, SP e SD (PF);
Todos serviços com prestador.
Já para a configuração do tipo de geração da equipe, é possível definir entre as opções:
Equipe aberta;
Equipe fechada.
Para o tipo de prestador para geração da equipe, é possível determinar se serão geradas guias para:
Todos os prestadores;
Somente prestador cobrança (P);
Somente prestador credenciado (C).
Grau participação
Grau de participação do profissional na equipe executante do serviço, conforme tabela de domínio nº
35. Campo obrigatório e configurável de acordo com vínculo realizado na tela "TUSS". É necessário
estar atento à data da vigência.

Credenciamento ou CPF
credenciamento do prestador, e ainda que esse dado não exista, buscará o CPF ou CNPJ.
Nome do profissional
Nome do profissional participante da equipe de execução do procedimento. Trata-se de um campo de
preenchimento obrigatório. Essas informações são cadastradas na aba "Prestador" da tela "Cadastro
de Prestadores" (Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores).
Legenda
Nome do prestador;
CPF ou CNPJ;
Unidade Federativa.

Conselho do profissional
Código do conselho profissional do executante do procedimento ou item assistencial, conforme a

tabela de domínio nº 26. Trata-se de um campo obrigatório e configurável de acordo com o vínculo que
é feito na tela do "TUSS".
Número do conselho
Campo obrigatório para indicação do número de registro no respectivo conselho profissional. Essas
informações são cadastradas na tela "Cadastro de Prestadores" (Serviços de Apoio / Diretoria
Clínica / Tabelas / Prestadores). Basta acessar a aba "Complemento".
Legenda
Conselho ao qual o prestador pertence;
Número do conselho.
UF
Trata-se de um campo obrigatório para apresentação da sigla da Unidade Federativa do Conselho
Profissional do executante do procedimento, conforme tabela de domínio nº 59.
Essa informação é cadastrada na aba "Prestador" da tela "Cadastro de Prestadores" (Serviços de

Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores).

Código CBO
Trata-se de um campo obrigatório e configurável que apresenta o código, na Classificação Brasileira
de Ocupações, do profissional executante do procedimento, conforme tabela de domínio nº 24. O
relacionamento deve ser realizado na tela "TUSS".

Totais da guia
A configuração realizada para estes campos será utilizada tanto na Guia de Resumo de Internação
quanto para a Guia de Anexos de Outras Despesas, caso haja necessidade de emissão da segunda
guia.
Total de procedimentos
Trata-se de um campo obrigatório que apresenta o valor total de todos os procedimentos realizados.
Total de diárias
Campo condicionado que apresentará o valor total das diárias considerando o valor de cada diária e a
quantidade de diárias cobradas. Deve ser preenchido, caso existam diárias a serem cobradas e o
relacionamento com os procedimentos deve ser realizado na tela "TUSS". É necessário estar atento à
data de vigência da tabela de relacionamentos configurada, caso contrário, o valor não será exibido na
guia principal.

As diárias podem ser configuradas especificamente por empresas, convênios, procedimento, tipo de
atendimento e/ou setores.
Os registros sem informação de empresa e/ou convênio, terão efeito para todos os convênios e
empresas cadastrados, ou seja, a configuração de relacionamento será geral. No entanto, existem
casos em que, por necessidades específicas, serão adotadas opções diferentes para serem
relacionadas ao código TUSS apresentado. Nesses casos, existe a possibilidade de duplicar o
registro desejado e configurá-lo para um convênio ou mesmo empresa distintos. Dessa forma, sempre
que esse convênio for utilizado, o código TUSS será correspondente a uma opção divergente da opção
configurada para o mesmo código quando utilizados os demais convênios.
Total de taxas e aluguéis

Trata-se de um campo condicionado que será preenchido com o valor total das taxas e aluguéis,
considerando o somatório de todas as taxas e aluguéis cobrados. Os procedimentos devem ser
configurados de acordo com o vínculo que é feito na tela "TUSS". É necessário estar atento à data de
vigência da tabela de relacionamentos configurada, caso contrário, o valor não será exibido na guia
principal.
As diárias podem ser configuradas especificamente por empresas, convênios, procedimento, tipo de
atendimento e/ou setores. Os registros sem informação de empresa e/ou convênio, terão efeito para
todos os convênios e empresas cadastrados, ou seja, a configuração de relacionamento será geral.
No entanto, existem casos em que, por necessidades específicas, serão adotadas opções diferentes
para serem relacionadas ao código TUSS apresentado. Nesses casos, existe a possibilidade de
duplicar o registro desejado e configurá-lo para um convênio ou mesmo empresa distintos. Dessa
forma, sempre que esse convênio for utilizado, o código TUSS será correspondente a uma opção
divergente da opção configurada para o mesmo código quando utilizados os demais convênios.

Total dos materiais
Campo condicionado que apresenta o valor total dos materiais, considerando o valor unitário de cada
material e quantidade utilizada. Será preenchido caso haja material cobrado para o paciente. Os
relacionamentos devem ser configurados de acordo com o vínculo que é feito na tela "TUSS", tabela
de relacionamento nº 19.
Total de medicamentos
Campo condicionado que apresentará o valor total dos medicamentos. Para isso, serão levados em
consideração a quantidade do medicamento utilizada e o seu valor unitário.
Os relacionamentos devem ser configurados de acordo com o vínculo que é feito na tela "TUSS",
tabela de relacionamento nº 20.

Total de OPME
Trata-se de um campo condicionado que apresentará o valor total dos OPMEs, considerando o valor
unitário e a quantidade de cada OPME utilizado. Deve ser preenchido caso haja órtese, prótese ou
material especial cobrado. Os procedimentos devem ser configurados de acordo com o vínculo que é
feito na tela "TUSS". É necessário estar atento à data da vigência da tabela. Caso a data seja
posterior à data da conta, por exemplo, o valor não será exibido na guia principal.

Total de gases medicinais

Campo condicionado para apresentação dos valores totais dos gases medicinais, considerando o
somatório de todos os itens de gases medicinais utilizados. Os procedimentos devem ser
relacionados na tela "TUSS".

Total geral
Somatório de todos os valores totais de procedimentos realizados e itens assistenciais utilizados.
Campo de preenchimento obrigatório.
Assinaturas
Campos para registro da assinatura manual do:
Responsável pela autorização;
Beneficiário ou responsável;
Contrato.

Anexos de Outras Despesas

Para esse bloco, o usuário deverá configurar o tipo de agrupamento das despesas em:
Não agrupa;
Agrupa em única data (dt. início da conta).
Despesas realizadas
Caso a operadora ainda não esteja utilizando a TUSS referente o TISS 3.02, as opções "Tipo tradução
Diárias/Taxas", "Tipo tradução Medicamentos" e "Tipo tradução Materiais/Opme" devem ser mudadas
para "Traduções Tiss versão 2 (provisório, tabela 00)". É importante que essa opção somente seja
usada se a operadora não trabalhar com a tabela TUSS.

Código da despesa
Campo de preenchimento obrigatório no qual é exibido o código da natureza da despesa, conforme a
tabela de domínio nº 25. O relacionamento deve ser realizado na tela "TUSS". Caso todas as
informações do código da despesa não estejam configuradas, as guias de despesas não serão
impressas.

O relacionamento deve ser o seguinte: na tabela de domínio nº 25, no relacionamento de "Serv.

Hosp." deve ser informado o tipo de serviço hospitalar que consta no cadastro do procedimento.

Despesas
Data de realização
Campo obrigatório, será preenchido com a data de realização da despesa. Para o tipo da geração da
data de outras despesas, é possível selecionar:
Data fim da conta;
Não gera hora.
Hora inicial
Campo condicionado, preenchido com o horário inicial da realização da despesa. Esse campo deve
ser preenchido quando o item de despesa admitir cobrança mensurável em horas. Para o tipo da
geração do horário inicial, o usuário poderá selecionar uma das opções:

Hora de início do atendimento;
Hora de início da conta;
Hora fim da conta;
Não gera hora.
Já para o tipo de geração da hora inicial complementar, é possível configurar as opções:
Horário do gás no lançamento do item;
Não informar.
Hora final
Campo condicionado, preenchido com o horário final da realização da despesa. Esse campo deve ser
preenchido quando o item de despesa admitir cobrança mensurável em horas. Para o tipo da geração
do horário final, o usuário poderá selecionar uma das opções:
Hora de início do atendimento;
Hora de início da conta;
Hora fim da conta;
Já para o tipo de geração do horário final complementar, é possível configurar as opções:
Horário do gás (final) no lançamento do item;
Não informar.
Tabela
Código do item
Campo de preenchimento obrigatório no qual é exibido o código do item assistencial das despesas
realizadas, conforme tabela utilizada.
Quantidade
Campo de preenchimento obrigatório no qual é exibida a quantidade realizada da despesa
apresentada.

Unidade de medida
Campo de preenchimento condicionado no qual é exibido o código da unidade de medida e deve ser
preenchido quando o item cobrado possuir a unidade de medida cadastrada, conforme a tabela de
domínio nº 60. O relacionamento deve ser realizado de acordo com a terminologia 60 da "TUSS".
Fator de redução e acréscimo

realizado ou sobre o item assistencial utilizado. Quando não houver redução ou acréscimo sobre o
valor do procedimento, o campo deve ser preenchido com o valor 1,00.
Valor unitário
Campo de preenchimento obrigatório que exibe o valor unitário do item assistencial realizado. Nos
casos em que esse valor não puder ser definido previamente por força contratual, o campo será
preenchido com o valor 0 (zero).
Valor total
Campo de preenchimento obrigatório que exibe o valor total dos itens assistenciais utilizados,
considerando a quantidade do item assistencial, o valor unitário e o fator de redução ou acréscimo.
Registro ANVISA do material

Campo condicionado que exibe o número de registro do material na ANVISA e deve ser preenchido
quando houver a cobrança de itens de órteses, próteses e materiais especiais, nos casos em que for
utilizado um código de material ainda não cadastrado na TUSS.
Referência do material no fabricante

Campo condicionado no qual é exibido o código de referência do material no fabricante. Esse campo
deve ser preenchido quando os itens da cobrança referirem-se a itens de órteses, próteses e materiais
especiais.

Número da autorização de funcionamento da empresa
Campo no qual é exibido o número da autorização de funcionamento da empresa da qual o material

está sendo comprado. Esse campo deve ser preenchido, caso haja a cobrança de itens de órteses,
próteses e materiais especiais adquiridos pelo prestador solicitante.
Descrição
Campo de preenchimento obrigatório no qual é exibida a descrição do item assistencial utilizado. Para
o tipo da geração da descrição, o usuário poderá selecionar uma das opções:
Descrição da TUSS;
Descrição do cadastro do procedimento.
Campo utilizado para adicionar quaisquer observações sobre o atendimento ou justificativas que o
usuário julgue necessárias. Para o tipo da geração da observação/justificativa, o usuário poderá
selecionar uma das opções:
Observação da tela de "Guias" (Faturamento / Faturamento de Convênio e Particulares /

Lançamentos / Guias);
Justificativa da tela de "Guias" (Faturamento / Faturamento de Convênio e Particulares /

Lançamentos / Guias);
Informação/observação do atendimento.

Legenda

Guia de Anexo de Outras Despesas

Guia de Honorário Individual
Para as Guias de Honorário Individual, temos como opção configurar a forma como serão geradas as
guias dos prestadores credenciados. Para isso, o usuário poderá utilizar as seguintes opções:
SP (Serviços Profissionais) de credenciados - apenas quando se tratar de serviços profissionais,

as guias dos prestadores credenciados serão geradas junto às guias principais;
SP/SD (Serviço Profissionais/Diagnóstico) de credenciados - apenas quando forem serviços

profissionais e diagnósticos, as guias de tais prestadores credenciados serão geradas junto ao lote
de guias principais;
SP/SD (Serviço Profissionais/Diagnóstico) de credenciados (somente P.F.) - apenas quando forem

serviços profissionais e diagnósticos, prestados por pessoas físicas, as guias de tais prestadores
credenciados serão geradas junto ao lote de guias principais.
Cabeçalho
Registro ANS
buscará as informações da tela "Cadastro de Convênios" (Faturamento / Faturamento de Convênio e
Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos), acessando a aba "Complemento", campo
"Registro ANS da Operadora".
Legenda
Aba de acesso;


configurável na tela "Faixa de Guia por Convênio" (Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Tabelas / Gerais / Faixa de Guias por Convênio/Empresa). Ao gerar a guia, será gerado
automaticamente um número que esteja dentro da faixa cadastrada.
Número da guia solicitação internação

Número que identifica a guia principal de solicitação de internação atribuído pelo prestador. Trata-se
de um campo obrigatório e configurável. A numeração da guia de solicitação é gerada na tela
"Guias" (Faturamento / Faturamento de Convênio e Particulares / Lançamentos / Guias), campo "Nr.
Guia".
Senha
É a senha de autorização fornecida pela operadora, é obrigatório e configurável. Deve ser preenchido

em caso de autorização pela operadora com emissão de senha.

Número que identifica a guia, atribuído pela operadora. Deve ser preenchido na tela
"Guias" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias), caso a
operadora atribua outro número à guia, independente do número que a identifica no prestador.
Legenda
Número da guia atribuído pela operadora.
Número da carteira
emergência.

Atendimento a RN
junho de 1998.

Dados do contratado: local contratado
O preenchimento desse campo obedece a uma hierarquia. Primeiro será verificado se existe código
do prestador na operadora (Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores) aba
"Credenciamento".

Legenda
Aba de acesso;
Caso não exista, verificará se o prestador é pessoa física ou jurídica (Serviços de Apoio / Diretoria
Clínica / Tabelas / Prestadores) aba "Complemento".

Legenda
Aba de acesso;
Indicação do tipo de vínculo do prestador.
Se pessoa física, preencherá o campo com o número de seu CPF. No entanto, caso o prestador seja
pessoa jurídica, o campo será preenchido com o seu CNPJ. A informação correspondente ao CPF/
CNPJ do prestador consta na tela "Cadastro de Prestadores" (Serviços de Apoio / Diretoria Clínica /
Tabelas / Prestadores) aba "Prestador".
Legenda
Aba de acesso;
Nome do hospital / local

Trata-se de um campo obrigatório. Razão social ou nome fantasia do prestador contratado da
operadora onde o procedimento foi realizado.
Código CNES
informado na tela "Cadastro de Empresas" (Controladoria / Controle Financeiro / Tabelas / Empresas),

aba "Empresa", campo "CNES".

Código do contrato na operadora
Trata-se de um campo obrigatório. Código identificador do prestador contratado executante junto a
operadora, conforme contrato estabelecido.
Nome do contratado
nome do contratado que executou o procedimento. Essas informações serão obtidas na tela
"Cadastro de Empresas" (Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) /
Tabelas / Empresas), aba "Empresa".

Legenda
Aba de acesso;
Código CNES
informado na tela "Cadastro de Empresas" (Controladoria / Controle Financeiro / Tabelas / Empresas),
aba "Empresa", campo "CNES".

Nome do profissional executante

Nome do profissional que executou o procedimento. É condicionado e deve ser preenchido quando o
contratado for pessoa jurídica, exemplo: hospital. O tipo de vínculo é registrado na tela "Cadastro de
Prestadores" (Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores), aba "Complemento",
como foi mencionado anteriormente. Se o tipo de vínculo for pessoa física, deverá ser gerada a guia do
tipo "Credenciada", e o próprio profissional executante será o contratado.
Número no conselho

Legenda
Aba de acesso;
UF
Sigla da Unidade Federativa do conselho profissional do executante do procedimento, conforme tabela

Legenda
Código CBO

executante do procedimento, conforme tabela de domínio nº 24, configurável de acordo com vínculo
realizado na tela "TUSS". É necessário também, constar a informação da especialidade principal,
indicada no cadastro do prestador (Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores), aba
"Especialidades".

Legenda
Aba de acesso;
Dados da internação
Data do início do faturamento
Trata-se de um campo obrigatório que indica a data do início do faturamento. Quando o tipo de
faturamento for igual a "3 - Complementar", preencher o campo com a data do início do faturamento
da guia que está sendo complementada.
Data do fim do faturamento

Trata-se de um campo obrigatório que indica a data de fim do faturamento. Quando o tipo de
faturamento for igual a "3 - Complementar", preencher o campo com a data de fim do faturamento da
guia que está sendo complementada.
Procedimento realizado
Grau participação
Trata-se de um campo obrigatório. Informar o grau de participação do profissional na equipe
executante do procedimento, conforme tabela de domínio nº 35.
Data
configurável. Para o tipo da geração da data do procedimento, é possível selecionar:

Data fim da conta;
Já para o tipo de geração da data (complementar), é possível configurar as opções:
Data da cirurgia;
Não informar.
Hora inicial
Horário inicial da realização do procedimento. Trata-se de um campo condicionado e configurável, que
deve ser preenchido quando o procedimento ocorrer em situações de urgência e emergência. Para o
tipo de geração da hora de início do procedimento, é possível configurar utilizando as seguintes
informações:
Hora fim da conta;
Horário especial;
Não informar.
Hora final
Campo para indicação do horário final da realização do procedimento. Trata-se de um campo
condicionado e configurável, que deve ser preenchido quando o procedimento ocorrer em situações de
urgência e emergência.

Hora fim da conta;
Horário especial;
Não informar.
Procedimentos
Tabela
Código identificador do procedimento realizado pelo prestador. Caso nenhum procedimento seja
relacionado na tela "TUSS", o procedimento não será traduzido e não haverá tipo de tabela

estabelecida.
Descrição
Campo obrigatório e configurável para descrição do procedimento realizado. O relacionamento buscará
a descrição conforme o relacionamento realizado com o código do procedimento.
Quantidade
Campo obrigatório que indica a quantidade realizada do procedimento de acordo com a quantidade
informada na conta do paciente.
Via de acesso
Código da via de acesso utilizada para realização do procedimento, conforme tabela de domínio nº 61.
Trata-se de um campo condicionado que deve ser preenchido em caso de procedimento cirúrgico,
onde o valor será de acordo com o valor percentual que estiver informado na conta. O procedimento
deve ter no seu cadastro um número de auxiliares ou porte anestésico, onde os valores da guia
(impressos) serão de acordo com a regra abaixo:

Técnica
Trata-se de um campo condicionado que apresentará o código da técnica utilizada para realização do
procedimento, conforme tabela de domínio nº 48. Esse campo será preenchido em caso de
procedimento cirúrgico. O procedimento deve ter no seu cadastro um numero de auxiliares ou porte
anestésico, onde os valores da guia (impresso) serão de acordo com a regra abaixo:
Se a técnica utilizada for Vídeo será impresso na guia o valor do campo 2;
Se a técnica utilizada for Convencional e utilizar Robótica será impresso na guia o valor do campo
3;
Se a técnica utilizada não for Vídeo e não utilizar Robótica será impresso na guia o valor 1.
Fator redução ou acréscimo

realizado ou o item assistencial utilizado. Quando não houver redução ou acréscimo sobre o valor do
Valor unitário
Campo obrigatório de acordo com o valor unitário do item apresentado na conta do paciente. Nos
casos em que esse valor não possa ser definido previamente por força contratual, o campo será
preenchido com 0 (zero).
Valor total
Valor total do(s) procedimento(s) realizado(s), considerando a quantidade de procedimentos
realizados, o valor unitário e o fator de redução ou acréscimo. Campo obrigatório. Nos casos em que
esse valor não possa ser definido previamente por força contratual, o campo será preenchido com 0
(zero).
No campo "Zerar valor profissional credenciados" selecionar umas das opções:
Não gera;
Zera todos serviços (SP e SD);
Zera apenas Sadt (SD);
Zera apenas serviços prof. (SP).
Valor total dos honorários

Trata-se de um campo obrigatório. Definir o valor final do honorário profissional considerando o
somatório dos valores totais dos procedimentos realizados. Nos casos em que esse valor não possa
ser definido previamente por força contratual, o campo será preenchido com 0 (zero).
Observação/Justificativa
Campo opcional, utilizado para adicionar quaisquer observações sobre o atendimento ou justificativas
que julgue necessário.

Data de emissão
Trata-se de um campo obrigatório. Informar a data de emissão da guia.
Assinatura do profissional executante

Assinatura do profissional que executou o procedimento. Trata-se de um campo obrigatório.
Guia de Honorários

Guia de Consulta
Mesmo atendendo à configuração de utilização de Guia de Consulta, essa guia só será gerada se na
conta do paciente estiver lançado apenas um procedimento de consulta, seja do tipo "Eletiva" ou
"Urgência", conforme cadastrado para o respectivo item (Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos). Se existir qualquer outro lançamento na conta, a
guia a ser gerada será a de SP/SADT e não mais a de consulta.
Legenda
A informação desse campo é que caracteriza o procedimento sendo de consulta.
Guia de Consulta
Além de informar se a empresa/convênio utiliza a "Guia de Consulta", deverá ser informado no campo
"Gerar guias de consulta?" se a guia será gerada ou não. No campo "Tipo da geração da guia de
consulta?", deve ser parametrizado em que momento a guia deve ser gerada: se quando o
procedimento da conta estiver vinculado a um prestador do tipo "P" (Produção) ou tipo
"C" (Credenciado) ou para ambos. A configuração para definir o tipo de vínculo do prestador deve ser
realizada na tela "Cadastro de Prestadores" (Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas /
Prestadores) aba "Complemento". Nos casos em que não gerar a Guia de Consulta, será gerada a
Guia de SP/SADT.
Cabeçalho
Registro ANS
validará a informação existente na tela "Cadastro de Convênios" (Faturamento / Faturamento de
Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos) aba "Complemento".

Legenda
Aba de acesso;

configurável na tela "Faixa de Guia por Convênio" (Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Tabelas / Gerais / Faixa de Guias por Convênio/Empresa). Será gerado
automaticamente um número que esteja dentro da faixa cadastrada.

Número que identifica a guia, atribuído pela operadora. É condicionado e deve ser preenchido na tela
"Guias" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias), caso a
operadora atribua uma numeração à guia, independente do número que a identifica no prestador.
Legenda
Número da guia atribuído pela operadora.
Número da carteira
emergência.

Atendimento a RN
junho de 1998.

"Cadastro de Paciente", que pode ser acessada por várias localizações do sistema de Atendimento.

Dados do contratado
estabelecido.
O preenchimento desse campo obedece a uma hierarquia. Caso no campo "Tipo de Utilização" da
tela "Configurações Detalhadas do TISS", for selecionada a opção "Utilizar" para os três campos, será
exibido na guia apenas o código do prestador na operadora, validado da tela "Cadastro de
Prestadores" (Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores) aba "Credenciamento". Se
não houver esse registro, o campo será exibido sem informação.

Legenda
Aba de acesso;
/ Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores) aba "Prestador", dependendo do tipo de pessoa, física ou
jurídica.

Legenda
Aba de acesso;
Nome do contratado
nome do prestador contratado que executou o procedimento. Essas informações serão obtidas nas
telas "Cadastro de Empresas" (Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber,
Bancos) / Tabelas / Empresas), aba "Empresa" ou "Cadastro de Prestadores" (Serviços de Apoio /

Legenda
Aba de acesso;
Código CNES
informado na tela "Cadastro de Empresas" (Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a
Receber, Bancos) / Tabelas / Empresas), aba "Empresa".
Dados do profissional executante

Nome do profissional executante
Nome do profissional que executou o procedimento. É um campo condicionado e deve ser preenchido
quando o prestador contratado for pessoa jurídica, exemplo: hospital. O tipo de vínculo é registrado na
tela "Cadastro de Prestadores" (Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores), como
foi mencionado anteriormente. Se o tipo de vínculo for pessoa física, deverá ser gerada a guia do tipo
"Credenciada", e o próprio profissional executante será o contratado.

Código do conselho profissional do executante do procedimento, conforme tabela de domínio (tipo de

"TUSS".
Número no conselho


Legenda
Aba de acesso;
UF
Sigla da Unidade Federativa do conselho profissional do executante do procedimento, conforme tabela

Código CBO
executante do procedimento, conforme tabela de domínio nº 24, configurável de acordo com vínculo
realizado na tela "TUSS". É necessário também constar a informação da especialidade principal,
indicada no cadastro do prestador (Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores), aba
"Especialidades".

Legenda
Aba de acesso;
relacionada, conforme tabela de domínio (tipo de detalhamento) nº 36, configurável de acordo com
vínculo realizado na tela "TUSS".

Dados do atendimento
Data do atendimento
Campo obrigatório. Data em que o atendimento/procedimento foi realizado.
Tipo de consulta
Código do tipo de consulta realizada, conforme tabela de domínio (tipo de detalhamento) nº 52. O
campo obrigatório e configurável de acordo com vínculo realizado na tela "TUSS".

Dados do procedimento realizado

Tabela
Código identificador do procedimento realizado pelo prestador. Caso nenhum procedimento seja
relacionado na tela "TUSS", o procedimento não será traduzido e não haverá tipo de tabela
estabelecida.

Valor do procedimento
Valor unitário do procedimento realizado. Campo obrigatório. Nos casos em que esse valor não possa
ser definido previamente por força contratual, o campo deve ser preenchido com zero na tela "Valores
dos Procedimentos" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Valores dos
Procedimentos / Procedimentos).
Campo opcional, utilizado para adicionar quaisquer observações sobre o atendimento ou justificativas
necessárias. No campo "Tipo da geração da guia de consulta?", exibido na parte inferior da tela
"Configurações Detalhadas do TISS", deverá ser selecionada uma das opções:
Observações da tela de "Guias";
Justificativa da tela de "Guias";
Informação/observação do registrada na tela do Atendimento.

Legenda
Assinatura do profissional executante

Assinatura do profissional que executou o procedimento. Trata-se de um campo obrigatório.

Guia de Consulta

Tabelas
Formas de apresentação
TUSS (RN-305)
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação / TUSS

(RN-305)
Módulos
M_TUSS_FFCV
Função da tela
Realizar todos os relacionamentos necessários entre os códigos da tabela TUSS e as opções

correspondentes cadastradas no sistema.
Pré-requisitos
Baixar do Delivery a carga TUSS para o TISS 3.02.
Como usar
Ao acessar a tela pela primeira vez, ela estará em branco, sem dados;

Para carregá-la, será necessário baixar do Delivery a carga TUSS para o TISS 3.02;
Para isso, clicar em e, na janela "Manutenções Diversas", fazer a importação pela aba
"Atualizações";
Em seguida, acessar a aba "Relacionamentos" para fazer automaticamente o relacionamento dos

códigos da tabela TUSS com os códigos usados pelo hospital, que em seu cadastrado já possuem
esse vínculo. O relacionamento automático será feito com as tabelas CBHPM, Brasíndice, Simpro,
Produtos do Estoque e/ou tabela própria do hospital (código do procedimento TUSS no cadastro do
procedimento de faturamento). Para isso, basta clicar no botão , ao lado da opção
desejada;

Para utilizar as tabelas Brasíndice e Simpro, é necessário certificar-se que essas tabelas estão
atualizadas, verificando se elas contém o código TUSS nas suas telas de configuração:
"Configuração do Brasíndice" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares /
Configurações / Preços do Brasíndice) e "Configurações do Simpro" (Faturamento / Faturamento
de Convênios e Particulares / Configurações / Preços do Simpro). Abaixo a tela "Configuração do
Brasíndice";

Além disso, é necessário certificar-se que as tabelas das últimas edições, contendo a codificação
TUSS, foram importadas;
Para o relacionamento com produtos do estoque, serão levados em consideração os códigos da

ANVISA associados aos produtos no momento de seu cadastro (Materiais e Logística /
Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / Produtos). Dessa forma, ao efetuar esse
relacionamento, o sistema busca, no cadastro de produtos, aquele que apresente código da
ANVISA igual ao código correspondente ao item TUSS. Ao encontrá-lo, efetua o relacionamento do
código TUSS com o procedimento de faturamento estabelecido para o produto;
Nos casos em que o hospital mantém uma tabela própria de relacionamentos, que se enquadre no
padrão do sistema para realização de importação, será possível utilizá-la. Nesses casos, deverá
ser informado o caminho no qual encontra-se o arquivo .TXT para importação e, em seguida, deverá
ser acionado o botão ;
Os procedimentos inativos não serão importados para a nova TUSS;

Existe um layout específico para que o relacionamento seja efetuado corretamente. Na tela, existe
uma observação orientando o posicionamento;
Legenda
Códigos dos procedimentos na posição 1;
Códigos TUSS na posição 2.

Quando efetuado por meio dessa funcionalidade, o processo de relacionamento é irreversível.
Caso o hospital trabalhe com procedimentos de tabelas próprias da operadora, deve acessar a aba
"Compatibilidade". Para fazer o mapeamento, há duas opções:
Utilizar um arquivo .TXT disponibilizado pela operadora. Nesse caso, informar a empresa, o
convênio e o arquivo. Em seguida, clicar em . O arquivo .TXT usado deve
possuir a estrutura: a primeira coluna corresponde ao código do procedimento na operadora e
na décima segunda deve estar o código TUSS correspondente a esse código da operadora;
Informar o convênio, a vigência inicial e clicar no botão . Com isso, os

procedimentos da tela "Procedimentos na Fatura" (Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Formas de Apresentação / Procedimentos na Fatura), serão incluídos na tabela
"00 - Tabela própria das operadoras" da TUSS.
No entanto, recomenda-se cautela no uso dessa opção, pois o uso de códigos próprios no TISS
3.02 deve existir apenas temporariamente e apenas para itens não contemplados pela TUSS
(conforme normas dispostas nos tópicos 59 a 64, do documento Componente Organizacional, da
ANS);

O documento Componente Organizacional pode ser obtido acessando-se o endereço: http://

www.ans.gov.br/espaco-dos-prestadores/tiss/1759-padrao-tiss--versao-30000.
Os códigos que não tiverem sido mapeados automaticamente, deverão ser mapeados de forma
manual ou atribuídos em tabela própria (00 - Tabela própria das operadoras). Para facilitar, usar os
filtros dos blocos "Listagem" e "Filtro":
Listagem: possibilitam a consulta de toda a tabela (completa), apenas a linha original sem
duplicidades de variação incluída (original), ou somente as linhas com variações que foram
incluídas (alterada);
Filtro: possibilitam a parametrização dos resultados por todos os itens, apenas os itens que
possuem relacionamento cadastrado ou apenas os itens que não apresentam relacionamento.
Para fazer o relacionamento manual ou visualizar os relacionamentos já feitos, escolher o tipo da

terminologia, os filtros e clicar em . No campo "Tipo Detalhamento" (terminologia),
serão listadas todas as tabelas cujas codificações foram unificadas pela TUSS, apresentadas por
ordem numérica, com exceção das seguintes tabelas:
18 - Diárias, taxas e gases medicinais;

19 - Materiais e Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME);
20 - Medicamentos;
22 - Procedimentos e eventos em saúde;
98 - Tabela Própria de Pacotes; e
00 - Tabela própria das operadoras.

Essas tabelas, por serem as mais utilizadas, foram agrupadas no início, para facilitar a
usabilidade;
Para todas as terminologias, poderão ser vinculadas a empresa e o convênio. Os relacionamentos

que poderão ser feitos vão variar de acordo com a terminologia:
18 - Diárias, taxas e gases medicinais: procedimento, tipo de atendimento e setores;

19 - Materiais e Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME): procedimento;
20 - Medicamentos: procedimento;
22 - Procedimentos e eventos em saúde: procedimento e tipo de atendimento;
98 - Tabela Própria de Pacotes: procedimento;
00 - Tabela própria das operadoras: procedimento e tipo de atendimento;
23 - Caráter de atendimento: tipo de atendimento;
24 - Classificação Brasileira de Ocupações: especialidade e atividade;
25 - Código da despesa: grupo de procedimento, tipo de grupo e tipo de serviço hospitalar;
26 - Conselho profissional: conselho;
27 - Débitos e créditos;
29 - Diagnóstico por imagem: grupo de procedimento;
30 - Escala de capacidade funcional (ECOG. Escala de Zubrod);
31 - Estadiamento do tumor;
33 - Finalidade do tratamento;
35 - Grau de participação: grupo de procedimento e atividade;
36 - Indicador de acidente;
37 - Indicador de débito ou crédito;
38 - Mensagens (glosas, negativas e outras): motivo de glosa;

39 - Motivo de encerramento: motivo de alta;
40 - Origem do evento de atenção à saúde;
41 - Regime de internação: tipo de atendimento e acomodação;
43 - Sexo: sexo;
45 - Status da solicitação;
46 - Status do cancelamento;
47 - Status do protocolo;
48 - Técnica utilizada;
49 - Tipo de acomodação: acomodação;
50 - Tipo de atendimento: tipo de atendimento e serviço;
52 - Tipo de consulta;
53 - Tipo de demonstrativo;

54 - Tipo de evento de atenção à saúde;
55 - Tipo de faturamento;
56 - Tipo de guia;
57 - Tipo de internação;
58 - Tipo de quimioterapia;
59 - Unidade da federação;
60 - Unidade de medida;
61 - Via de acesso;
62 - Via de administração.
Todos esses relacionamentos são filtros e é importante observar que somente sairão na guia os
códigos que possuírem seus devidos relacionamentos. Por exemplo:
Código TUSS: 60000031;

Procedimento: 01000006;
Empresa: 1;
Convênio: 12.
Isso quer dizer que, quando houver lançamento do procedimento 01000006, para empresa 1 e
convênio 12, sairá na guia o código 60000031.
Duplicando registros
Os registros sem informação de empresa e/ou convênio, terão efeito para todos os convênios e
empresas cadastrados, ou seja, a configuração de relacionamento será geral. No entanto, existem
casos em que, por necessidades específicas, serão adotadas opções diferentes para serem
relacionadas ao código TUSS apresentado. Nesses casos, existe a possibilidade de duplicar o
registro desejado e configurá-lo para um convênio ou mesmo empresa distintos. Dessa forma,
sempre que esse convênio for utilizado, o código TUSS será correspondente a uma opção
divergente da opção configurada para o mesmo código quando utilizados os demais convênios;
Para duplicar o registro, é necessário selecionar o código TUSS desejado, clicando sobre a linha
correspondente, e acionar o botão . Automaticamente, será criada uma nova linha com as
mesmas informações do código selecionado. Nela, o usuário deverá configurar o convênio,
empresa, opção a ser relacionada, entre outros dados necessários.

Observações das terminologias
Para consultar informações referentes a tabela selecionada, acionar o ícone . Será apresentada
a janela "Observações Referente ao Tipo de Terminologia", que traz uma breve explicação sobre o
que é abordado na tabela selecionada;
Para fazer um backup da tabela completa e utilizá-la posteriormente ou ainda disponibilizá-la para
hospitais parceiros que trabalhem com regras semelhantes, fazendo assim a troca de informações
entre bases, clicar no botão e acessar a aba "Manutenção". Deixar o check box "Exportar

com Relacionamento" marcado, escolher o tipo da terminologia e clicar em . Caso

o hospital receba uma tabela de um parceiro ou queira importar uma tabela cujo backup foi feito
anteriormente, clicar em , escolher o arquivo e clicar no botão .
Impactos
As informações definidas nessa tela aparecerão nas guias TISS.

TUSS (RN-305) - simplificada
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação / TUSS

(RN-305) - Simplificada
Módulos
M_PRO_FAT_TUSS
Função da tela
Visualizar todos os procedimentos de faturamento cadastrados no hospital e verificar os que ainda

não foram relacionados. Como existe uma grande quantidade de procedimentos TUSS e o hospital
não necessariamente os utiliza, nesta tela, o processo de consulta é otimizado por por ela é possível
relacionar os procedimentos que não fora relacionados automaticamente.
Pré-requisitos
Tabelas
Na tela abaixo, é feito o relacionamento automático dos procedimentos cadastrados no hospital e os

procedimentos TUSS.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /

TUSS (RN-305)
Como usar
Para pesquisar os procedimentos, escolher o tipo do grupo de procedimento e marcar a opção

correspondente as procedimentos que serão pesquisados, se todos, apenas os não mapeados ou
apenas os mapeados. Em seguida, clicar em ;
Para verificar os os procedimentos que não foram relacionados, usar a opção "Não mapeados".

Impactos
As informações definidas nessa tela aparecerão nas guias TISS.

Gerais
Convênios e planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos
Módulos
M_CONVENIO
Função da tela
Cadastrar os convênios e definir as regras de funcionamento do processo de faturamento. Dentre as

definições, está a configuração de elegibilidade e dos relatórios de solicitação que utilizam o padrão III
do TISS.
Pré-requisitos
Tabelas
O fornecedor a ser associado ao convênio deve possuir o código AFE preenchido.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas /

Fornecedor/Cliente
Atualizar o pacote do TISS.
Como usar
Fornecedor
Na aba "Complemento", deve ser associado um fornecedor ao convênio. Esse fornecedor deve ter
em seu cadastro o código AFE preenchido. Essa é uma informação requisitada pelo convênio e
deve constar nos arquivos enviados.

Elegibilidade
Para que seja possível verificar a elegibilidade da carteira do paciente pelo sistema, é necessário
que o convênio esteja configurado para isso;
Na aba "Convênio", colocar o campo "Verifica Elegibilidade?" com a opção "Sim";

Relatórios
Após atualização do pacote do TISS, é necessário configurar os relatórios de solicitação dos
convênios que utilizarão o padrão III do TISS;
Para isso, acessar a aba "Sequenciais / Pré-Impressos / Logotipo". Os arquivos dos relatórios
devem ser alterados para:
Solicitação de Internação: R_TISS_INT_SOL_V3.REP;

Solicitação de Prorrogações: R_TISS_PRO_INT_SOL_V3.REP;
Solicitação Ambulatorial: R_TISS_SP_SADT_SOL_V3.REP;
Solicitação de Procedimento: R_TISS_SP_SADT_SOL_V3.REP;
Solicitações de Quimioterapia: R_TISS_QUIMIO_SOL_V3.REP;
Solicitações de Radioterapia: R_TISS_RADIO_SOL_V3.REP;
Solicitações de OPME: R_TISS_OPME_SOL_V3.REP.

Impactos
O cadastro do procedimento impactará nas guias TISS geradas.

Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Módulos
M_PRO_FAT
Função da tela
Cadastrar os procedimentos de convênio. Além de diversas informações sobre o procedimento, nessa

tela também é indicada a unidade de referência, que deve estar de acordo com a tabela TUSS.
Pré-requisitos
Tabelas

TUSS (RN-305)
Como usar
Ao cadastrar um procedimento, deve ser informada sua unidade de referência, que deve respeitar
as unidades existentes na tabela TUSS.

Impactos
A correta indicação da unidade do procedimento impactará nas guias TISS geradas.

Solicitações
Autorização de guias
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Autorização de Guias
Módulos
M_SOLICITA_AUTORIZACAO
Função da tela
Solicitar a autorização aos convênios para as guias de atendimentos, via relatórios e/ou arquivos XML,
para que os procedimentos prescritos aos pacientes possam ser realizados pelo hospital com a
devida liberação das operadoras. O nível de automação garante uma dinâmica maior no processo de
autorização de guias, considerando que o procedimento possa ser realizado por meio da
comunicação webservice.
Pré-requisitos
Configurações
Configurar o convênio com os serviços: 663, 701.

Tabelas

TUSS (RN-305)
TUSS (RN-305) - Simplificada
Como usar
Para solicitar a autorização de procedimentos via webservice, preencher os campos da tela e clicar
no botão ;

O sistema irá verificar todos os relacionamentos necessários com a tabela TUSS e não sendo
encontrada nenhuma crítica, a solicitação de autorização é enviada a operadora;
Caso haja alguma crítica, é exibida uma mensagem informativa e questionando se o usuário deseja
visualizar o log de erro. Esse log será apresentado como no exemplo abaixo:

Caso a operadora não autorize o procedimento, é exibida uma mensagem explicando o motivo da
não autorização;
Na aba "Autorizações", é exibido o status da autorização. Caso o convênio ainda não tenha
realizado autorização, clicar em para que uma nova comunicação seja feita com
o serviço do convênio e seja retornada a situação da solicitação. Para isso, é necessário que o
convênio esteja configurado para o serviço 701;

Para saber maiores detalhes, clicar no botão .

Guias de OPME, Quimioterapia e Radioterapia

Para se adequar às novas guias TISS da versão 3.02, foram incluídos os tipos de solicitação:
OPME, Quimioterapia e Radioterapia;

Legenda
Inclusão dos novos tipos de solicitação: OPME, Quimioterapia e Radioterapia.
Ao acionar o botão , o usuário será direcionado a uma nova tela

para cadastrar mais informações sobre o procedimento. As telas para preenchimento dos dados
complementares também podem ser acessadas pela tela "Guia" (Faturamento / Faturamento de
Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias), clicando no botão .
OPME
Caso haja item de órtese, prótese e materiais especiais para o atendimento, os campos referentes
aos dados do beneficiário são preenchidos automaticamente com base no atendimento
selecionado, assim como os referentes aos dados do profissional solicitante;
É necessário determinar, para esse tipo de procedimento, os dados da cirurgia a ser realizada e os
itens de OPME solicitados. São informações como: a justificativa técnica para a solicitação desse
tipo de item, o procedimento a ser realizado, a quantidade solicitada, o estadiamento do tumor, o
número de registro do material na ANVISA, o código da referência do material no fabricante e o
número da autorização de funcionamento da empresa da qual o material está sendo comprado;
No bloco "Complementos", o usuário poderá cadastrar a especificação do material e uma

observação/justificativa desejada;
Os dados complementares cadastrados para um atendimento com itens de OPME, na tela

"Autorização de Guias", serão exibidos no "Anexo de Solicitação de Órteses, Próteses e Materiais
Especiais - OPME".

Quimioterapia
Para um atendimento com procedimento de quimioterapia, os campos referentes aos dados do
beneficiário são preenchidos automaticamente preenchidos com base no atendimento selecionado,
assim como os referentes aos dados do profissional solicitante;
É necessário determinar, para esse tipo de procedimento, o diagnóstico oncológico e os dados

complementares. São informações como: a data do diagnóstico, o tipo do estadiamento, o tipo de
quimioterapia a ser realizado, a finalidade, a classificação da capacidade funcional do paciente, os
números de ciclos previstos para o procedimento, os ciclos atuais, o intervalo entre os ciclos em
dias, o plano terapêutico, o diagnóstico cito/histopatológico e as informações relevantes;
No bloco "Medicamentos e Drogas Solicitadas", são exibidos os medicamentos e as drogas

solicitadas para a realização do procedimento em questão. Já no bloco "Tratamentos Anteriores",
são carregados os tratamentos realizados para o paciente em questão. São exibidas informações
como: o tipo do tratamento anterior, a data em que foi realizado e a descrição do tratamento;

Os dados complementares cadastrados para um atendimento de quimioterapia, na tela

"Autorização de Guias", serão exibido no "Anexo de Solicitação de Quimioterapia".
Radioterapia
No exemplo abaixo, foi utilizado um atendimento com procedimento de radioterapia. Os campos
referentes aos dados do beneficiário são preenchidos automaticamente com base no atendimento

selecionado, assim como os referentes aos dados do profissional solicitante;
É necessário determinar, para esse tipo de procedimento, o diagnóstico oncológico e os dados

complementares. São informações como: a data do diagnóstico, o diagnóstico por imagem, o tipo
do estadiamento, a finalidade do procedimento, o número de dias entre os ciclos de tratamento, a
data prevista para o início da administração da radioterapia, o diagnóstico cito/histopatológico, as
informações relevantes e a observação/justificativa;
No bloco "Tratamentos Anteriores", serão exibidos os tratamentos anteriores realizados para o

paciente em questão. São exibidas informações como: o tipo do tratamento anterior, a data em
que foi realizado e a descrição do tratamento;
Os dados complementares cadastrados para um atendimento de radioterapia, na tela "Autorização

de Guias", serão exibidos no "Anexo de Solicitação de Radioterapia";

As telas para preenchimento dos dados complementares também podem ser acessadas pela tela
"Guia" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias), clicando
no botão .

Impactos
O situação da solicitação pode ser visualizada também pela tela "Guias", no campo "Status
Autorização". Nessa tela, caso a guia esteja pendente, o botão fica habilitado. Clicando nele, é
exibida a janela "Solicitar Guia" com a opção "Solicitação Eletrônica". Se o procedimento for
autorizado, o convênio irá retornar a guia como "Autorizada" e com o número de senha vinculada.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias


Consultas
Comunicação de internação
Faturamento / Faturamento de Convênio e Particulares / Consultas / Notificação de Internação/Alta -

TISS
Módulos
M_TISS_NOTIFICACAO_INTERNACAO
Função da tela
Acompanhar as comunicações de internação ou alta de paciente feitas à operadora e verificar as que

tiveram falha.
Pré-requisitos
Configurações
Configurar o serviço 781 para o convênio.

Como usar
Ao acessar a tela, são listadas as comunicações efetuadas que tiveram falha;
Para visualizar todas as comunicações, selecionar a opção "Todos";
No campo "Ocorrência", é exibida a ocorrência da falha;
Para verificar o XML da comunicação, clicar em ;
Nos casos de falha na comunicação, o usuário pode tentar enviá-la novamente. Para isso, clicar no
botão .

Impactos
N/A

Lançamentos
Envio de faturamento
As guias TISS podem ser emitidas por meio das telas "Conta Hospitalar" (Faturamento de Convênios
e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar / Conta do Atendimento) ou "Registro Ambulatorial
Individual" (Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta do
Atendimento). Após o registro da conta do paciente, o usuário deverá acionar o botão
para que o sistema apresente a tela "Impressão Guias TISS".
Nela, é possível selecionar a guia a ser emitida, em seguida, basta acionar o botão .
O botão ficará habilitado para a impressão da guia quando a configuração da guia
for modificada e a conta estiver fechada. Dessa forma, poderá ser impressa a guia no padrão atual.

Para a geração dos arquivos XML, o usuário deverá acessar a tela "Recebimento e Status de
Protocolo / Solicitação de Demonstrativos" (Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos /
Monitoração de Faturamento - TISS). O arquivo é gerado normalmente, seguindo o mesmo processo
de geração utilizado nas versões anteriores.

Monitoração de faturamento TISS
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Monitoração de Faturamento

- TISS
Módulos
M_TISS_STATUS_PROTOCOLO
Função da tela
Monitorar o faturamento TISS, realizando a comunicação com as operadoras de planos de saúde de

acordo com os serviços configurados para cada uma delas.
Pré-requisitos
Configurações
Quando o convênio estiver configurado para utilizar a versão do TISS padrão III, a tela "Monitoração
de Faturamento - TISS" irá trabalhar com o Sit-e.

TISS por Convênio
Tabelas

Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Manutenção de
Remessas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Manutenção de
Remessas /
Como usar
Envio de faturamento
Ao clicar no botão , a rotina identificará a versão do TISS que o convênio

utiliza. Se estiver configurada uma versão do TISS do padrão III, será acionada a rotina de
integração da tela do TISS com o Sit-e. Essa rotina de integração vai identificar qual o projeto, o
serviço e o evento, configurados na tela "Configurações do convênio para utilização do Sit-e", e
incluirá um evento de acionamento do Sit-e;
O Sit-e fica verificando se existem novos eventos a serem executados. Ao identificar um novo item,
é acionada a rotina de geração escolhida na configuração do evento. O XML será gerado e, em
seguida, armazenado no banco de dados;
Poderão ser recebidas as guias de consulta e as guias pagas integralmente sem que seja
necessário realizar o detalhamento dos itens;

Ao concluir o processo de geração, a tela de monitoramento apresentará os XMLs gerados. Caso o

convênio esteja configurado para o evento 21, quando a rotina identificar esse evento, o sistema
enviará o XML para a URL informada no campo "URL Webservice";
O XML gerado será apresentado na tela abaixo com a opção de salvar o XML gerado em disco. A
partir da versão 1.0.272-53 do SOUL MV, as linhas do XML serão identificadas com números,
conforme a figura abaixo;

Caso ocorra algum erro na geração do XML, irá aparecer uma tela com o log do evento. Nessa tela,
é exibida a relação de críticas com a linha e a coluna do XML onde está o problema;
Caso ocorram inconsistências na hora da geração, elas também serão exibidas para que o usuário
possa realizar a correção das informações cadastradas;
Clicando em , é exibido o XML gerado com as linhas devidamente identificadas;

Para visualizar detalhes técnicos referentes ao XML, clicar no botão . Dentre

outras informações, é exibida a versão do Sit-e;
Legenda
Versão do Sit-e.
Reapresentação/recurso
Caso o convênio esteja configurado para o serviço 621 (RECURSO_GLOSA), o botão
faz o envio de uma remessa de recurso de glosas. A transmissão ocorre de
maneira similar ao processo do botão .
Protocolo
O botão permite informar o protocolo de recebimento ao entregar o lote de

faturamento à operadora. Quando automático, por meio de webservice, o protocolo é preenchido
automaticamente.
Solicitação de status
Após o envio do lote de faturamento para operadora ou do recurso de glosa, é possível acompanhar

a situação do protocolo na operadora, se está recebido, em análise, liberado para pagamento entre
outros. Para isso, o convênio deve estar configurado para o serviço 601
(SOLIC_STATUS_PROTOCOLO) ou para o serviço 861 (SOLIC_STATUS_RECURSO_GLOSA). A
solicitação do status é feita clicando no botão .
Cancelamento
Caso o convênio esteja configurado para o serviço 623 (CANCELA_GUIA), clicando no botão
, é cancelado o envio de um lote apresentado, seja de faturamento ou recurso.
Solicitação de demonstrativos
Caso o convênio esteja configurado para o serviço 741 (SOLIC_DEMONSTRATIVO_RETORNO),
clicando no botão , é feita uma solicitação dos demonstrativos de pagamento

e análise de contas médicas para os todos os lotes enviados. Esse processo somente pode ser
feito automaticamente (via webservice).
Ao receber o XML de retorno, os campos "PG" e "AN" serão marcados, referindo-se,

respectivamente, ao "Demostrativo de Pagamento" e ao "Demonstrativo de Análise de Contas".
Para imprimir o demonstrativo, clicar no botão botão ;

Ao clicar no botão , o usuário será direcionado à tela "Importação de

recebimentos - TISS". Por meio dela, é possível importar os recebimentos e glosas do arquivo
eletrônico recebido e realizar a conciliação/apuração dos dados;
A importação dos pagamentos pode ser feita após a entrada do demonstrativo de pagamentos e
análise de conta, feita automaticamente pelo botão ou manualmente pelo
botão . Este último botão é para quem não faz uso do webservice.
Impactos
N/A

Importação de recebimentos TISS
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Monitoração de Faturamento
- TISS /
Configurações necessárias ao processo de apuração do XML

Cadastros importantes
Pré-requisitos da tela "Monitoração de Faturamento - TISS"
Mensagem exib ida ao usuário ao acessar a tela
Apuração do XML
Módulos
O_IMP_REC_TISS_V3
Função da tela
Realizar o processo de apuração do XML do TISS de recebimento e glosa de pagamento retornado

pelos convênios.
Pré-requisitos
Configurações
Configurar as apresentações do retorno magnético para o TISS, indicando que essa apresentação
recebe glosas. Essa configuração é realizada na tela abaixo.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de Fatura

em Meio Magnético / Retorno / Apresentações
Na tela abaixo, deve-se ativar a configuração do TISS para o processo de retorno de glosa do
convênio, marcando o check box do campo "Retorno Faturamento" na aba "Serviços do Convênio".

TISS por Convênio
Tabelas
Na tela abaixo, deve-se relacionar o motivo de glosa cadastrado no sistema de Auditoria e Controle
de Recursos de Glosas aos motivos do TISS, relacionando as informações por meio do campo
"Glosa TISS".
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Tabelas / Gerais / Motivo de Glosa

Legenda
Motivo de glosa cadastrado no sistema;
Motivo de glosa do TISS associado.
Movimentações
Na tela abaixo, é necessário que o usuário realize o processo de importação do XML do arquivo de
retorno enviado pelo convênio. Esse processo é iniciado por meio do botão .

Faturamento - TISS

Legenda
Conferir se o número da remessa corresponde ao do XML;
Conferir se o número do lote corresponde ao do XML;
O número do protocolo indicar que o XML foi enviado;
Esse check box marcado indica que o XML do Demonstrativo de Análise de Conta foi
importado;
O arquivo XML só poderá ser apurado se a situação estiver "A Receber".
Como usar
Ao acessar esta tela, poderá ser exibida uma mensagem ao usuário informando que o
Demonstrativo de Pagamento não foi encontrado ou não existe. Esse demonstrativo é um outro
tipo de XML de retorno, menos detalhado com relação ao Demonstrativo de Análise de Conta. Por
essa razão, a informação desse arquivo é opcional. Ele contem informações totalizadoras do
pagamento;
Quando esse arquivo tiver sido importado, o check box do campo "PG" na tela "Monitoração de
faturamento - TISS" ficará marcado;
Caso deseje prosseguir com a apuração do arquivo XML do Demonstrativo de Análise de Conta,
sem o Demonstrativo de Pagamento, basta clicar na opção "Sim", exibida na mensagem ao
usuário.

Dados da tela
Nesta tela, serão exibidos:
A identificação da empresa (hospital) e do convênio por meio do código e descrição dessas

informações;
O número do lote e da transação realizada;
As informações do demonstrativo de análise da conta, como: os números da nota fiscal, da
remessa, da remessa da glosa e do lote; os valores faturado (faturamento), glosado e o
liberado (valor total do lote obtido no cabeçalho do XML);
As informações do demonstrativo de pagamento, como: o número do demonstrativo, a data de
emissão, o código da forma de pagamento, o código do banco, os números da agência e conta
de depósito e os valores da glosa total e do total liberado. É importante ressaltar que essas
informações só serão apresentadas se, o arquivo XML do Demonstrativo de Pagamento tiver
sido importado também na tela "Monitoração de faturamento - TISS";
As informações bancárias de recebimento.
Ao clicar no botão , serão exibidos os valores das inconsistências (não foram

processados pelo sistema por possuirem inconsistência, ou seja, há informações retornadas
nesse XML do convênio que não coincidem com o que foi cobrado no XML do hospital. Pode ser
retornada uma guia com número errado ou um serviço que não foi cobrado, por exemplo), das
remessas glosadas (valor glosado pelo convênio no XML) e o liberado (valor pago pelo convênio no
XML). Esses valores são detalhados item a item a partir do Demonstrativo Detalhado;
Quando houver algum valor de inconsistências, ao realizar a apuração do demonstrativo, será

exibida uma mensagem questionando se o usuário deseja imprimir o relatório de "Inconsistências
no Recebimento de Convênio - Padrão TISS". Esse relatório possibilita ao usuário analisar os
casos dos itens não conciliados, já que esses são exceções com pouca ocorrência entre os
convênios depois do alinhamento de algumas informações como a tradução e numeração das
guias. Nele, estão todos os itens com a identificação do lote, guia, remessa e conta, por exemplo,
além de alertas com pequenas diferenças das informações retornadas no arquivo que não impedem
a baixa do serviço, mas que servem para balizar o sistema;
Para conciliar o valor total recebido com o crédito que consta na conta corrente, é necessário
marcar o check box do campo "Conciliar?" e selecionar o lançamento da conta corrente;
Marcar o check box do campo "Retenções?" para informar retenções de tributos, caso haja algum,
no recebimento;
Informar a data de recebimento que constará no recebimento financeiro;
Clicar no botão ;
Dessa forma, será exibida uma mensagem com os dados do recebimento mostrando o número do
lote e da nota fiscal em questão, como mostra a imagem abaixo;

Depois disso, será exibida uma mensagem de conclusão do processo.
Legenda
Acionar esse botão para realizar a transferência do agendamento da cirurgia;
Cadastrar as informações necessárias à transferência.
Impactos
Ao concluir o processo, na tela abaixo, a situação da remessa/lote será alterada para "Baixa Parcial",
caso tenha alguma inconsistência, ou "Baixa Total", nos casos em que não houver inconsistências.

Faturamento - TISS

Na tela abaixo, será possível verificar o resultado da importação e baixa do XML da nota fiscal da
remessa do Demonstrativo Detalhado. Inclusive as informações de valores de glosa e recebido.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro
/ Contas a Receber / Consultas / Recebimentos
Na tela abaixo, ao consultar a nota fiscal da apuração, será exibido o valor conciliado na aba "Dados
do Recebimento" e os itens não recebidos por inconsistência na aba "Contas X Itens da Nota Fiscal"
que podem ser filtrados pela remessa, pois uma nota fiscal pode ter várias remessas associadas.
Para identificar a remessa desejada, basta colocar a tela em modo de consulta, com o cursor sobre o
campo "Remessa" dessa aba e efetuar a consulta. A baixa desses itens deverá ser feita de forma
manual, caso seja necessário.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro
/ Contas a Receber / Recebimentos / Recebimentos de Convênio
Na tela abaixo, é possível consultar as inconsistências geradas automaticamente pela importação,
inclusive o motivo da glosa.
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Glosas por

Procedimento

Global
Configurações
Cadastro de máquinas
Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro de Máquinas
Módulos
M_REG_MAQUINA
Função da tela
Cadastrar as máquinas (computadores), nas quais será operacionalizado o sistema SOUL MV e suas
configurações. Esse cadastro armazena informações técnicas de funcionamento do sistema,
exemplo: informação do setor que a máquina está instalada. Essa configuração é especialmente
utilizada no momento da impressão de relatórios. Apenas usuários com perfil de administrador podem
realizar cadastros de outras máquinas e ter acesso a elas. Outros usuários têm acesso apenas a sua
própria máquina.
Pré-requisitos
Tabelas
Serviços de Apoio / Global / Globais / Empresa
Como usar
Para que o sistema funcione adequadamente para o TISS 3.02, deverão ser inseridas as
sequências abaixo:
P_LOCAL_GERAR_XML_TISS - identifica o local onde o XML do TISS deverá ser salvo. O valor
desse parâmetro virá como sugestão no campo “Gravar em:” da tela exibida após a geração do
XML. Caso o parâmetro não seja definido, o valor padrão será o “C:\”;
P_FERRAMENTA_VISUALIZAR_XML - define uma ferramenta para visualizar o XML que foi
salvo. Por exemplo, o XML gravado pode ser aberto com o Internet Explorer, o Firefox ou um
editor específico de XML.
Essas duas configurações ficam no cadastro da máquina, ou seja, é possível configurar locais e
ferramentas diferentes por estação de trabalho.

Impactos
N/A

Relatórios do atendimento
Serviços de Apoio / Global / Configurações / Relatórios do Atendimento
Módulos
M_REPO_ATE
Função da tela
Configurar a impressão das guias do atendimento de acordo com o tipo de atendimento realizado.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Registrando os relatórios
Informar o nome do relatório de atendimento a ser cadastrado, sugerimos que seja salvo com o
nome: GUIA TISS;
Selecionar o tipo de serviço que utilizará o relatório de atendimento. Por exemplo: caso o relatório
seja destinado para os atendimentos ambulatoriais, selecionar a opção "Atender-Ambulatório"; se
para atendimentos de urgência, Atender-Emergência; ou "Atender-Externo" para os atendimentos
externos;
Indicar o caminho para acesso, na rede, ao arquivo que contém o relatório. Nesse campo deve ser
informado: FFCV/M_TISS_IMPRESSAO;
Determinar o tipo de objeto no qual foi desenvolvido o arquivo, selecionando uma das opções:
Forms - utilizado para telas. O arquivo do tipo "Forms" do relatório corresponde à tela na qual
poderão ser passados os critérios de seleção (parâmetros) definidos pelo usuário para
impressão do relatório (REP). O arquivo REP consiste no modelo do relatório propriamente
dito, sem a tela de parâmetros;
Reports - utilizado para relatórios;
MvReport.
Indicar se o relatório será ou não impresso automaticamente;
Especificar se o relatório deverá ser impresso diretamente na impressora;
Determinar quais empresas utilizarão o relatório cadastrado;
Salvar.

Impactos
No momento da execução da telas de atendimento ao paciente, o usuário poderá utilizar o botão
para selecionar um dos relatórios configurados para o atendimento. Algumas

dessas telas são:
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Recepção

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Agendamentos / Agendamento
Atendimento / Ambulatório / Agendamentos / Agendamento
Atendimento / Internação / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Médica
Atendimento / Internação / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Hospitalar

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Pedido de Exame
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Laudos
Atendimento / Urgência e Emergência / Configurações / Configurações Usuário/Máquina para o
Atendimento

Gestão de Usuários
Autorização
Usuários
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
Módulos
M_USUARIOS
Função da tela
Cadastrar e manter o registro de usuários. Após a atualização do pacote do TISS, será necessário
liberar o acesso às telas envolvidas.
Pré-requisitos
Atualizar o pacote do TISS.
Como usar
As telas cujo acesso deve ser liberado são:

TUSS (RN-305)
TUSS (RN-305) - Simplificada
Para isso, consultar o usuário, escolher o sistema FFCV e liberar os módulos: M_TUSS_FFCV,
M_PRO_FAT_TUSS e M_SITE_INTEGRA_CONVENIO.

Legenda
Selecionar o usuário desejado;
Aba de acesso;
Selecionar esse sistema;
Consultar as respectivas telas e marcá-las, permitindo o acesso do usuário.
Impactos
O acesso às telas abaixo será liberado.

TUSS (RN-305)
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de
Apresentações / TUSS (RN-305) - Simplificada

Internação
Atendimento
Cadastro de paciente
Cadastro de carteiras do paciente
Atendimento / Internação / Atendimento / Cadastro de Paciente /
Atendimento / Internação / / Atendimento / Internação /
Módulos
M_CARTEIRA_PACIENTE
Função da tela
Cadastrar as carteiras de convênio dos pacientes, bem como verificar sua elegibilidade via webservice.
Pré-requisitos
Configurações
Configurar o serviço 661 (verificação de elegibilidade) para o convênio.

Tabelas
Na aba "Complemento", o campo "Verif. Elegib.?" deve estar com a opção "Sim".

Planos
Como usar
A verificação de elegibilidade da carteira do paciente é feita no momento do atendimento ou no

cadastro do paciente;
O acesso a tela "Cadastro de Carteiras do Paciente" é feito de diversas formas, como pelo botão
da tela "Cadastro de Pacientes";

Ou ainda nas telas de atendimento, como a de internação, pelo botão ;

Ao acessar a tela de cadastro de carteira, após preencher as informações da carteira, clicar no

botão . O sistema irá fazer uma comunicação com o convênio para verificar se essa carteira é
válida. Sendo válida, será exibido um ícone verde, do contrário, é exibido um ícone vermelho.

Impactos
N/A

Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos)

Tabelas
Fornecedor/cliente
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) Tabelas / Fornecedor/
Cliente
Módulos
M_FORNEC
Função da tela
Cadastrar os fornecedores e clientes. Os fornecedores são pessoas físicas ou jurídicas responsáveis

pelo fornecimento de produtos e/ou serviços ao hospital. Já os clientes são as pessoas físicas ou
jurídicas, para os quais o hospital vende seus serviços. Cada convênio deve em seu cadastro, possuir
um fornecedor associado.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Para utilização do TISS 3.02, é necessário que no cadastro do fornecedor/cliente, o campo

"Código da AFE" esteja preenchido. A AFE consiste na Autorização de Funcionamento da
Empresa e é uma informação requisitada pela ANS.

Impactos
No cadastro do convênio, aba "Complemento", deve ser associado um fornecedor.

Planos
Nos arquivos enviados para os convênios, consta o código a AFE.

Instalação do Sit-e
Para o funcionamento adequado do Sit-e, é necessário fazer a instalação do Java, do Tomcat e, em
seguida, do Sit-e no Tomcat. Os passos necessários serão descritos a seguir.
Requisitos para instalação do Sit-e
Tomcat 6 ou superior 32 bits ou 64 bits;
Java 1.7 32 bits ou 64 bits;
O Java e o Tomcat devem ser ambos 32 ou 64. Um não pode ser 32 enquanto o outro é 64, e
vice-versa.
Memória para o Tomcat: 512MB;
Espaço em disco: 3 GB por ano;
O MVTISS e o Sit-e não podem ser instalados no mesmo Tomcat, pois o MVTISS necessita do
Java 1.6 enquanto o Sit-e requer a versão 1.7.
Instalação do Java
Para instalar o Java, acessar o link http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-

archive-downloads-javase7-521261.html#jdk-7u45-oth-JPR e baixar o arquivo "Windows x86 jdk-
7u45-windows-i586.exe" (versão do Java deve ser a 7 32 ou 64 bits);


Basta acionar o botão até que a instalação seja concluída.

Instalação do Tomcat
Para instalar o Tomcat, acessar o link http://tomcat.apache.org/download-70.cgi e baixar o arquivo

"32-bit Windows zip (pgp, md5)" ou "64-bit Windows zip (pgp, md5)", de acordo com a versão do
Windows;

Esse Tomcat deve ser versão 6 ou superior e 32 bits ou 64 bits. Caso o usuário já possua uma
versão do Tomcat sendo usada, essa mesma versão pode ser usada para o padrão III do TISS;
A primeira tela apresentada trará algumas informações sobre o Tomcat, basta acionar o botão

Será apresentada a tela com os termos do contrato de utilização do software. Basta acionar o
botão para prosseguir com a configuração da instalação;

A próxima tela contém as configurações dos componentes do Tomcat, ou seja, é nessa tela onde
deverá ser definido o tipo de instalação. Deverá ser selecionada a opção "Normal". Para prosseguir,
basta acionar o botão ;

Na próxima tela deverá ser definido o diretório no qual o Tomcat será instalado. Basta acionar o
botão para selecionar o local de instalação. Após defini-lo, basta acionar o
botão para que a instalação seja iniciada;

Será apresentada a tela "Apache Tomcat Setup: Configuration Options" na qual algumas
informações básicas deverão ser definidas. São elas:
Porta de Instalação - essa porta de acesso deve ser exclusiva ao Tomcat, por padrão, deverá
ser utilizada a porta 8080;
User Name - define um nome de usuário para acesso à administração do Tomcat. Por padrão
utiliza-se Admin;
Password - define uma senha para o administrador do Tomcat. Por questões de segurança,
recomenda-se a utilização de uma senha com o mínimo de 6 caracteres, entre letras e
números.
Após definir tais configurações, basta acionar o botão ;

Será apresentada a tela indicando onde está instalado o JDK - Java Development Kit. Em seguida,
basta acionar o botão ;

Será apresentada a tela indicando que o Tomcat foi instalado com sucesso. Deverão estar
marcados os dois check boxes apresentados:
Run Apache Tomcat - indica que ao acionar o botão o serviço do Tomcat será
iniciado;
Show Readme - exibe um documento com informações sobre o Tomcat.
Para concluir a instalação basta acionar o botão ;

Ao finalizar a instalação será apresentado na barra de status do sistema operacional um novo

ícone que indica o status do Tomcat;
Ao clicar sobre esse ícone, será apresentada a tela "Apache Tomcat 7.0 Tomcat7 Properties" com
várias configurações que podem ser realizadas no Tomcat. A principal delas é apresentada na aba
"General", onde pode ser configurado o serviço como: Manual, Automático ou Desabilitado;

Acessar o arquivo "C:\Arquivos de programas\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\conf

\tomcat-users.xml" e efetuar as seguintes alterações:
Retirar os comentários ;

Adicionar as linhas <role rolename="manager-gui"/> e <user username="tomcat"

password="tomcat" roles="manager-gui"/>.

Configuração do Tomcat
Configurar a propriedade "Initial memory pool", com o valor 256;
Configurar a propriedade "Maximum memory pool", com o valor 512.

Instalação do Sit-e no Tomcat
Para instalar o Sit-e no Tomcat deveremos acessá-lo por meio do endereço http://localhost:8080;
O endereço poderá ser alterado de acordo com o local de instalação do Tomcat. Dessa forma,
se o Tomcat foi instalado na máquina "MaquinaDaRede123", o endereço de acesso padrão
será http://MaquinaDaRede123:8080;
Caso a porta de instalação informada anteriormente seja diferente da porta padrão utilizada, o
usuário deverá alterá-la também no endereço. Por exemplo, se a porta informada foi 8081, o
endereço será http://localhost:8081.
Devem ser seguidos os passos abaixo:
Clicar na opção ;

Selecionar o arquivo da aplicação compilada Java na extensão .war, referente ao Sit-e, como
ilustra a imagem abaixo e, em seguida, acionar o botão ;
Abrir o arquivo "C:\Arquivos de programas\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps

\SiteWar\WEB-INF\classes\foo.properties" e configurar os dados de conexão com o banco.
Essa configuração dos dados de conexão, se dará ao acionar o botão e, em seguida, o
botão "Start" do path "Site War".

O pacote de atualização do Sistema de Integração Eletrônica (Sit-e) possui o arquivo SiteWar.war

e os arquivos de configurações "foo.properties" e "log4j.properties";
O arquivo SiteWar.war deve ser instalado ou atualizado em um Tomcat, seguindo os requisitos e

as instruções descritas no manual da aplicação;
Os arquivos "foo.properties" e "log4j.properties" são configurações, que basicamente só precisam

ser configuradas na primeira instalação. Caso esteja sendo realizada uma atualização de versão,
se não for sinalizado explicitamente, esses dois arquivos não precisam ser alterados;
No arquivo "foo.properties", são definidas configurações de acesso ao banco de dados. Uma vez
que essas configurações forem realizadas, só precisarão ser alteradas caso os dados de acesso
ao banco sejam modificados;
Nesse arquivo, devem ser alteradas as propriedades host e servicename, para referenciar o servidor
de banco de dados e a instância do banco que devem ser utilizadas para aplicação;
jdbc.host=[IP ou Host onde o banco está funcionando];

jdbc.servicename=v[Nome do serviço de banco].
O usuário e a senha já vão configurados com dados padrão do TISS:
jdbc.username=tiss
jdbc.password=u0Dsw0HIJEIMQUYcgkosw0XYZabcd

No arquivo "log4j.properties", é definido o nível de gravação de mensagens de logs da aplicação.

Esse arquivo só precisará ser modificado se a aplicação apresentar algum problema e a MV
precisar de mais detalhes sobre o funcionamento do sistema, caso contrário, ele também não será
modificado;
Como são arquivos de configurações, que pouco mudam, eles devem ficar configurados fora do
local onde o Sit-e está instalado, pois, do contrário, seria necessário reconfigurar os dados de
acesso a banco, por exemplo, a cada atualização;
Para deixar os arquivos de configurações em um local diferente do Sit-e, é necessário realizar uma
configuração no Tomcat onde o Sit-e está instalado. Para exemplo, suponha que o Tomcat está
instalado no diretório: "C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0_Tomcat7_Site".
Dentro do diretório de instalação do Tomcat, existe uma pasta chada "conf", que possui os
arquivos de configuração do Tomcat;
No diretório de configuração, existe o arquivo "catalina.properties", que precisará ser editado. Ao

abrir esse arquivo deve-se procurar a propriedade "shared.loader". Nela, será acrescentado o
caminho onde os arquivos "foo.properties" e "log4j.properties" estão;

Caso já possua um caminho definido na propriedade "shared.loader" e o caminho para os arquivos

de configurações do Sit-e não exista no Tomcat, basta acrescentar uma vírgura (,) e acrescentar o
caminho. Por exemplo: shared.loader=C:/MV/apps/Soulmv_prd,C:/MV/apps/site/conf;
Os arquivos de propriedades do Sit-e devem ser armazenados em um diretório que seja acessível
ao Tomcat, preferencialmente na mesma máquina, seguindo o padrão de estrutura de diretórios e
arquivos de configurações dos sistemas da MV;
No caso do MV200, recomenda-se criar um diretório C:/MV/apps/site/conf, na mesma máquina ou

servidor onde estiver configurado o Tomcat com o Sit-e;
No caso do SOUL MV, já existe uma estrutura de diretório, semelhante à sugerida para o MV2000,
sendo utilizada para os sistemas da MV. Nesse caso, é criada a estrutura de diretório "site/conf" a
partir do C:/MV/apps;

Em alguns casos pode haver variação da unidade de disco, ao invés de utilizar C:/MV/apps/site/
conf, pode ser D:/MV/apps/site/conf.
Atualização do Sit-e
Caso já exista uma versão do Sit-e instalada, será necessário removê-la, clicando no botão
;

Em seguida, indicar o arquivo do Sit-e e clicar no botão . Após o deploy do novo arquivo, é
necessário configurar os dados de acesso ao banco.

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Manual Tiss 3.02 Soulmv v1.0.284.2 1

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Manual do TISS 3.02 (SOUL MV) - Versão 1.0.284.2

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Implementação na tela "Monitoração de faturamento - TISS" para possibilitar o recebimento das

Inclusão da documentação da tela "Importação de recebimentos TISS".

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Acidente ou doença relacionada ao trabalho ou agravos à saúde relacionados ao

Alta/Motivo de encerramento do atendimento - ato que determina a finalização da modalidade

ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Atendimento domiciliar - regime de atendimento em que o beneficiário é atendido fora do âmbito

Autorização de procedimentos - processo eletrônico ou não, utilizado como resposta à

Caráter de urgência - diz-se do procedimento realizado de forma não programada

Caráter eletivo - diz-se do procedimento realizado de forma programada antecipadamente, não

Cartão do beneficiário - documento que identifica, mediante codificação própria de cada

CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) - cadastro que registra as

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Código CBO-S (Classificação Brasileira de Ocupações – Saúde) - código da Especialidade do

Consulta - atendimento ambulatorial prestado ao beneficiário de plano de saúde por profissional

Contratado executante - profissional ou serviço de saúde autorizado a prestar serviço, mediante

Contratado solicitante - profissional ou serviço de saúde autorizado a prestar serviço, mediante

Diagnóstico principal - é o principal diagnóstico que justifica o procedimento, evento ou

Eventos assistenciais - consultas médicas, odontológicas ou de quaisquer outras especialidades

Exames complementares - métodos auxiliares realizados com objetivo de diagnosticar, rastrear,

Faturamento parcial - tipo de faturamento realizado apenas em parte da conta do serviço

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Glosa - é a rejeição total ou parcial, com consequente cancelamento de verbas ou parcelas, de

Grau de participação - é a posição exercida pelo profissional executante do procedimento na

Guia Referenciada - guia utilizada para encaminhamento de paciente a outro profissional ou

Indicação clínica - patologia, sinal ou sintoma que justifica a solicitação de determinado

Internação cirúrgica - internação objetivada por realização de ato cirúrgico em paciente em

Internação clínica - internação objetivada por realização de acompanhamento clínico ou

Internação obstétrica - internação objetivada por realização de acompanhamento, diagnóstico,

Internação psiquiátrica - internação relacionada com a aplicação de princípios da psiquiatria no

Medicamentos especiais - aqueles que necessitam de autorização prévia.

OPME - órtese, prótese ou material especial utilizado em procedimentos de atendimento ao

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Plano privado de assistência à saúde - prestação continuada de serviços ou cobertura de

Procedimento - ato isolado ou conjunto de atos de atenção à saúde prestado ao beneficiário de

Profissional executante - é aquele responsável pela execução do serviço de saúde prestado ao

Profissional solicitante - é aquele responsável pela solicitação de determinado procedimento de

Prorrogação - é uma solicitação de realização de serviço médico-hospitalar extra a uma

Protocolo - agrupamento de guias do mesmo tipo ou diferentes, no âmbito da operadora,

Rede credenciada - grupo de prestadores de serviços médico-hospitalares que mantêm

Regime de internação - definição da forma de internação.

Regime domiciliar - conjunto de ações integradas, sistematizadas, articuladas e regulares

Regime hospitalar - regime de internação em que o paciente recebe o atendimento em ambiente

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Regime hospital-dia - forma de assistência intermediária entre a internação e o atendimento

Remoção - é o deslocamento do paciente utilizando-se uma unidade móvel apropriada, de uma

SADT internado - serviço, exame ou terapia executado em paciente em regime de internação.

Senha de autorização - número identificador utilizado para mapear uma autorização de

SP/SADT (Serviço Profissional / Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia) - serviço, exame

Terapia - atendimento a paciente utilizando qualquer método de tratamento, de caráter eletivo,

Tipo de atendimento - tipificação do atendimento ambulatorial do padrão TISS realizado em

Tipo de encerramento - tipificação da saída do paciente de determinada condição de

Tipo de faturamento - definição do faturamento do atendimento prestado de acordo com o total

TISS - Troca de Informações na Saúde Suplementar.

TUSS - Terminologia Unificada da Saúde Suplementar.