CÓDIGO: D-FM-EV-CI-05-05

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

VERSIÓN: 2
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
FECHA ACTUALIZACIÓN: 19-09 /2007

Verificar si el Sistema Integrado de Gestión adoptado por el Ministerio de Educación Nacional bajo la resolución 204 de 2006, se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva, es conforme con lo
OBJETIVO
planificado y da cumplimiento a los requisitos de las normas ISO 9001:2000, NTCGP 1000:2004.

ALCANCE Macroprocesos, procesos y subprocesos del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Educación Nacional

FECHA DE
N° AUDITORIA MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO EQUIPO AUDITOR DEPENDENCIAS
AUDITORÍA
Coordinar la formulación del
plan sectorial EDGAR ROJAS COY (AL)
Semana del 20 al 24 Oficina Asesora de
1 Realizar y ajustar planeación sectorial
de abril de 2009 Planeación y Finanzas
Realizar seguimiento sectorial RENAN CALDERÓN MORALES

Orientar, formular y monitorear

los planes de desarrollo
administrativo
Prestar asesoría a las WILSON JAVIER VÁSQUEZ (AL)
Apoyar acciones administrativas con las Entidades Adscritas y Semana del 20 al 24 Oficina Asesora de
2
Entidades adscritas y vinculadas Vinculadas en temas MANUEL FRANCISCO PRIETO de abril de 2009 Planeación y Finanzas
específicos PRIETO
Gestionar proyectos que
involucren a las Entidades
Adscritas y Vinculadas
Generación de estadísticas e MARÍA MARGARITA ROMERO
indicadores MORENO (AL)
Semana del 20 al 24 Oficina Asesora de
3 Generación y análisis información sectorial Analizar la evolución de las
de abril de 2009 Planeación y Finanzas
estadísticas e indicadores de ORLANDO CASTILLO LEON
desempeño del sistema

Revisar/ ajustar los elementos

de direccionamiento
estratégico

Coordinar la elaboración de EDGAR ROJAS COY (AL)

Semana del 16 al 20
4 Realizar/ ajustar la planeación institucional proyectos estratégicos, planes
Planeación de marzo de 2009
de acción y proyectos tácticos MARTHA POLANIA IPUZ

Coordinar la elaboración de
proyectos de inversión
Oficina Asesora de
Coordinar la elaboración de Planeación y Finanzas
planes de acción
Definir/ ajustar criterios y
metodologías para la
distribución de recursos del
Sistema de General de NICOLÁS ALBERTO JACOME
Planear la asignación de recursos Participaciones GALVIS (AL) Semana del 20 al 24
5
financieros de abril de 2009
Distribuir recursos financieros YENNY REYES GONZÁLEZ
de presupuesto nacional y del
sistema General de
Participaciones
Elaborar anteproyecto de
presupuestos de gastos de
funcionamiento y proyección
de ingresos
JORGE HERNÁN FRANCO
Realizar la planeación y seguimiento GALLEGO (AL) Semana del 20 al 24 Oficina Asesora de
6
financiero y presupuestal de abril de 2009 Planeación y Finanzas
 FECHA DE
N° AUDITORIA MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO EQUIPO AUDITOR DEPENDENCIAS
AUDITORÍA
Elaborar anteproyecto de JORGE HERNÁN FRANCO
Realizar la planeación y seguimiento presupuesto de inversión GALLEGO (AL) Semana del 20 al 24 Oficina Asesora de
6
financiero y presupuestal de abril de 2009 Planeación y Finanzas
Realizar seguimiento a la VÍCTOR GABRIEL GROSSO
ejecución presupuestal

Analizar la evolución del gasto

y del costo en educación

Administrar riesgos
Administrar el plan de acción y
mejoramiento
Evaluar y realizar seguimiento
Fortalecer el sistema de control interno del a la gestión Semana del 26 al 29
7 Evaluación Auditor Externo Oficina de Control Interno
Ministerio de Educación Nacional Monitorear y gestionar de mayo de 2009
evaluación de entes de control
externo
Administrar auditorías internas
de calidad
Planear, desarrollar y mejorar
procesos

Evaluar servicios y realizar

Efectuar mejoras a los procesos del tratamiento de No conformes Semana del 26 al 29 Subdirección de Desarrollo
8 Mejoramiento Auditor Externo
modelo operacional del MEN de mayo de 2009 Organizacional
Generar y controlar
documentos
Controlar registros

Identificar población dentro del ANDREA MARGARITA TORRADO

Identificary caracterizar población objetivo sistema educativo GONZÁLEZ (AL)
Semana del 9 al 13 de Subdirección de
9 (teniendo en cuenta la diversidad,
marzo de 2009 Poblaciones
condición de vulnerabilidad Identificar población fuera del JORGE HERNAN FRANCO
sistema educativo GALLEGO

Definir y promover estrategias

para garantizar el acceso al
sistema educativo

Definir y promover estrategias

10
Fortalecimiento de la
educación preescolar, básica y
media cobertura
Definir, promover e implementar
estrategias para ampliar la cobertura y
fomentar la permanencia en el sistema
educativo
para la permanencia en el
acceso al sistema educativo LUÍS EDUARDO NIÑO VELANDIA
(AL) Semana del 9 al 13 de
Subdirección de Cobertura
Apoyar la elaboración de marzo de 2009
ANGELA MARIA PLAZAS ÁLVAREZ
planes en las entidades
territoriales, en los temas de
cobertura y permanencia
Articulación acciones de
cobertura y permanencia con
organismos nacionales e
internacionales

Realizar seguimiento al
proceso de matrícula y reporte
de la misma por parte de las NOHORA JAZMIN PÉREZ
Realizar seguimiento, evaluación y mejora Entidades Territoriales BERMÚDEZ (AL)
Semana del 9 al 13 de
11 a la gestión de las cobertura y la Subdirección de Cobertura
marzo de 2009
permanencia PATRICIA LEONOR ESGUERRA
MORALES
 NOHORA JAZMIN PÉREZ FECHA DE
N° AUDITORIA MACROPROCESO PROCESO
Realizar seguimiento, evaluación y mejora SUBPROCESO EQUIPO AUDITOR
BERMÚDEZ (AL) DEPENDENCIAS
AUDITORÍA
Semana del 9 al 13 de
11 a la gestión de las cobertura y la Subdirección de Cobertura
marzo de 2009
permanencia Realizar seguimiento a las PATRICIA LEONOR ESGUERRA
estrategias de cobertura y MORALES
permanencia implementadas
por las Entidades Territoriales

Formular / actualizar y divulgar

estándares de competencias
12 Establecer estándares de competencias
Promover la incorporación de
estándares de competencias
ELIZABETH CONTRERAS
LIZARAZO (AL) Semana del 4 al 8 de Subdirección de
mayo de 2009 Estándares y Evaluación
CARMEN CECILIA CAMPOS

Determinar/ actualizar y
divulgar criterios de evaluación
de docentes y directivos
docentes
Determinar/ actualizar y
divulgar criterios e
instrumentos de
autoevaluación para LUÍS BERNARDO CARRILLO
instituciones educativas ÁLVAREZ (AL)
Orientar, coordinar y hacer seguimiento a Semana del 9 al 13 de Subdirección de
13
la evaluación de la calidad educativa Coordinar la evaluación con marzo de 2009 Mejoramiento
MARIA ALCIRA ACEVEDO
entes externos CASALLAS
Analizar, monitorear y divulgar
resultados
Realizar seguimiento al
proceso de auto evaluación y
acreditación de instituciones
educativas en la secretarías de
educación
Impulsar en las secretarías de
educación estrategias para el
mejoramiento de la gestión DIANA CECILIA TORRES VEGA
Promover en las Secretarías de Educación escolar (AL)
Semana del 9 al 13 de Subdirección de
14 estrategias para el mejoramiento de la
Realizar seguimiento al marzo de 2009 Mejoramiento
gestión escolar MANUEL FRANCISCO PRIETO
desarrollo de estrategias para PRIETO
el mejoramiento de la gestión
escolar
Promover la pertinencia de la
formación inicial de docentes
en las facultades de educación
y las escuelas Normales
Superiores
Determinar políticas de
Fortalecimiento de la formación para docentes en DORA INÉS OJEDA RONCANCIO
educación preescolar, básica y Promover y fortalecer el Desarrollo servicio (AL) Semana del 9 al 13 de Subdirección de
15 media calidad Profesional Docente marzo de 2009 Mejoramiento
CLARA INÉS UMBARILA CHACÓN
Coordinar y hacer seguimiento
al desarrollo de programas de
formación, capacitación y
actualización de docentes en
servicio en las secretarías de
educación
 educación preescolar, básica y
media calidad
N° AUDITORIA MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO
Promover la apropiación de
competencias laborales
generales en la educación y
laborales específicas en la
media técnica
16 Articular el ciclo educativo
Promover las condiciones para
el ingreso a los niveles de
preescolar, básica y media
Realizar seguimiento al uso de
dotación básica requerida para
el desarrollo de competencias
Coordinar actualización de
Fomentar el uso pedagógico de recursos y contenidos pedagógicos en
17
medios educativos medios educativos (radio,
televisión, portal)
Monitorear y hacer seguimiento
al uso de medios educativos
(radio televisión, portal)
Determinar lineamientos para
el desarrollo de programas y
temáticas y orientar su
Definir, orientar y hacer seguimiento al ejecución e incorporación
18 desarrollo de programas y temáticas
Realizar seguimiento a la
transversales
ejecución e incorporación de
programas y temáticas
transversales en las
Secretarías de Educación
Definir y promover estrategias
de cobertura
Fomentar la ampliación de cobertura del Fijar políticas para el crédito
19
sistema educativo educativo
Realizar análisis de cobertura
Definir lineamientos y
requerimientos de estudios e
investigaciones
Fortalecimiento de la
20 Educación superior cobertura Realizar estudios e investigaciones de Coordinar la realizar de
sector estudios e investigaciones
Difundir los resultados de los
estudios e investigaciones
Identificar y analizar factores
que afectan la permanencia
Propiciar condiciones para la permanencia
21
de estudiantes en el sistema educativo Definir y promover estrategias
para la permanencia
22 Convalidar títulos de Educación Superior N/A
FECHA DE
EQUIPO AUDITOR DEPENDENCIAS
AUDITORÍA
MARÍA MARGARITA ROMERO
MORENO (AL) Subdirección de
Semana del 9 al 13 de
Articulación Educativa e
marzo de 2009
JULIA DEL CARMEN Intersectorial
BETANCOURT GUTIÉRREZ
DIEGO ALEXIS OSSA (AL)
Semana del 18 al 22 Subdirección de
de mayo de 2009 mejoramiento
FARID BARRERA MOLINA
GLADYS DEL CRISTO ROYETT
VERGARA (AL) Subdirección de
Semana del 9 al 13 de
Articulación Educativa e
marzo de 2009
ELIZABETH CONTRERAS Intersectorial
LIZARAZO
CLARA HELENA AGUDELO
Subdirección de Desarrollo
QUINTERO (AL) Semana del 20 al 24
Sectorial de la Educación
de abril de 2009
Superior
MARIA ALCIRA ACEVEDO
MARIA DEL MAR SUÁREZ
Subdirección de Desarrollo
SOLANO (AL) Semana del 9 al 13 de
Sectorial de la Educación
marzo de 2009
Superior
MARIA DUGLEY DUQUE PULIDO
Subdirección de Desarrollo
GLADYS LILIANA NAJAR Semana del 9 al 13 de
Sectorial de la Educación
SARMIENTO (AL) marzo de 2009
Superior
MARIA GLORIA CAICEDO
SÁNCHEZ (AL) Semana del 9 al 13 de Subdirección de
marzo de 2009 Aseguramiento de Calidad
MILLER EHRHARDT ARZUZA
 FECHA DE
N° AUDITORIA MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO EQUIPO AUDITOR DEPENDENCIAS
AUDITORÍA
Verificar condiciones iniciales
acreditación
Seleccionar pares
Verificar condiciones registro ÁNGELA MILENA QUEVEDO
calificado y procesos RICAURTE (AL) Semana del 9 al 13 de Subdirección de
23 Verificar, evaluar y emitir concepto institucionales marzo de 2009 Aseguramiento de Calidad
Verificar condiciones NANCY ROJAS ALARCÓN
acreditación
Emitir concepto CONACES
Emitir concepto CNA
Organizar logística de
verificación
Administrar el banco de pares
académicos
Realizar capacitación a pares ÁNGELA MILENA QUEVEDO
Soportar la operación del modelo de académicos RICAURTE (AL) Semana del 13 al 17 Subdirección de
24
aseguramiento de calidad de abril de 2009 Aseguramiento de Calidad
NANCY ROJAS ALARCÓN
Solicitar pagos de honorarios,
viáticos y viajes a Consejeros
del CNA y comisionados de
CONACES

Analizar y responder quejas,

consultas o derechos de
petición ES
25 Realizar inspección y vigilancia
Fortalecimiento de la Realizar averiguaciones
Educación superior calidad previas
Adelantar investigaciones
SONIA LILIANA PINTO GUTIÉRREZ
(AL)
Semana del 16 al 20 Subdirección Inspección y
de marzo de 2009 Vigilancia
NÉSTOR JAVIER ZULUAGA
CASTILLO

Registrar representantes
legales, rectores, secretario
general, revisor fiscal y
miembros de órganos de NICOLÁS ALBERTO JACOME
GALVIS (AL) Semana del 16 al 20 Subdirección Inspección y
26 Registrar y certificar información de las IES gobierno y dirección de las IES
de marzo de 2009 Vigilancia
Generar certificaciones RAÚL FERNANDO CAMARGO

Revisar reformas estatutarias

de IES públicas y privadas

Analizar y evaluar la
información de la certificación
Administrar la información del sistema de
de calidad y el registro de
la educación para el trabajo y el Desarrollo
programas e instituciones de
Humano
educación para el trabajo y el
desarrollo humano

RUTH YANETH RUIZ ÁLVAREZ (AL)

27
Coordinar acciones del sistema de calidad
de la formación para el trabajo SCAFT
Gestionar la elaboración de Semana del 16 al 20 Dirección de Calidad para
normas técnicas de calidad de de marzo de 2009 la Educación Superior
RENAN CALDERÓN MORALES
la educación para el trabajo y
el desarrollo humano
Divulgar y promover la
certificación de calidad
Evaluar y mejorar el sistema de
calidad de la formación para el
trabajo
 FECHA DE
N° AUDITORIA MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO EQUIPO AUDITOR DEPENDENCIAS
AUDITORÍA
Orientar el uso eficiente de la
infraestructura para la
prestación del servicio
educativo
Subdirección de
Orientar y hacer seguimiento al uso
Seguimiento al Uso de
eficiente de recursos del sistema educativo Realizar seguimiento al uso de DIEGO ALEXIS OSSA GUEVARA
Fortalecimiento de la los recursos necesarios para la (AL) Recursos
Semana del 9 al 13 de
28 educación preescolar, básica y prestación del servicio
marzo de 2009
media eficiencia educativo (recursos financieros WILSON JAVIER VÁSQUEZ
y recursos humanos (plantas) CALDERÓN

Brindar orientaciones en el proceso de Subdirección de

certificación de ET y certificar casos N/A Fortalecimiento de las
previstos por ley Secretarias de Educación

RODRIGO PUENTES GONZÁLEZ

Definición del modelo de distribución de Subdirección de Desarrollo
(AL)
29 recursos de gestión a las universidades N/A Sectorial de la Educación
públicas Superior
NANCY HUERTAS PEÑA

Evaluar proyectos de inversión

a ser financiados con recursos
del presupuesto nacional

Apoyar y fortalecer la gestión de las IES MARTHA BERENICE SÁNCHEZ

30
Fortalecimiento de la
educación superior eficiencia
Apoyar y coordinar la gestión LÓPEZ (AL) Subdirección de Apoyo a
de los delegados del ministerio las IES
y representantes de la SHAROON ZILA CÁCERES PÉREZ
presidencia ante los consejeros
superiores y directivos
Semana del 16 al 20
Apoyo y seguimiento al desarrollo de de marzo de 2009
N/A
planes de mejoramiento de las IES
Monitorear el desarrollo del
talento humano

Diseñar estrategias de fomento

Monitorear y fortalecer la promoción del
31 Desarrollo de talento humano en las
instituciones de Educación superior
para la promoción del
desarrollo del talento humano EDGAR SAÚL VARGAS SOTO (AL) Subdirección de Desarrollo
Sectorial de la Educación
Implementar estrategias de FARID BARRERA MOLINA Superior
fomento para la promoción del
Desarrollo de talento humano

Evaluar el fortalecimiento del

talento humano
Identificar y procesar la
demanda de cooperación del
MEN

Identificar y procesar la oferta

de cooperación técnica,
financiera, privada y oficial,
nacional e internacional
Gestionar cooperación
Articular la demanda y la oferta
32 Gestión de Cooperación de cooperación para la gestión
efectiva dentro del marco de la
política educativa
SHAROON ZILA CÁCERES PÉREZ
(AL)
Semana del 13 al 17 Oficina de Cooperación
de abril de 2009 Internacional
MARTHA BERENICE SÁNCHEZ
LÓPEZ
 Gestionar cooperación SHAROON ZILA CÁCERES PÉREZ
(AL)
Semana del 13 al 17 Oficina de Cooperación
32 Gestión de Cooperación
de abril de 2009 Internacional
MARTHA BERENICE SÁNCHEZ
LÓPEZ FECHA DE
N° AUDITORIA MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO EQUIPO AUDITOR DEPENDENCIAS
AUDITORÍA
Realizar seguimiento a la
gestión de cooperación del
MEN
Administrar relaciones con
fuentes de cooperación
Administrar cooperación
Administrar la agenda interna
de cooperación
Elaborar plan de compras
Planear contratación Generar insumo de
contratación
Adjudicar contratos
Adjudicar y perfeccionar
Seleccionar y contratar
contratos banca
Perfeccionar contratos
RUTH YANETH RUIZ ÁLVAREZ (AL) Subdirección de
Semana del 11 al 15
33 Contratación e Interventoría Iniciar la ejecución contractual Contratación y Gestión
de mayo de 2009
JULIA BETANCOURT GUTIÉRREZ Administrativa
Verificar la ejecución del
contrato
Administrar la contratación Adicionar, prorrogar o modificar
contratos
Liquidar contratos
Seguimiento al plan de
compras
Evaluar tecnologías
emergentes
Definir, expedir y evaluar
políticas de tecnologías de DORA INÉS OJEDA RONCANCIO
información (AL)
Planear y dar lineamientos de tecnología Semana del 20 al 24
34 Oficina de Tecnología
de información Consolidar planes, programas de abril de 2009
MEDARDO CASTRO
y proyectos de tecnologías de CARANTONIO
información
Generar plan estratégico de
tecnología de información

Administrar la infraestructura
de hardware, software base,
Gestión Tecnológica redes y telecomunicaciones

Administrar sistemas de
información
Desarrollar y hacer LUÍS EDUARDO NIÑO (AL)
mantenimiento a los sistemas Semana del 20 al 24
35 Administrar tecnologías de Información de información Oficina de Tecnología
NOHORA JAZMÍN PÉREZ de abril de 2009
BERMÚDEZ
Prestar soporte técnico de
tecnologías de información al
Ministerio de Educación
Nacional
Garantizar la continuidad de la
operación de los servicios de
información

Formular estrategias de comunicaciones N/A

Generar contenidos y divulgar

formación en los medios del ÁNGELA MARIA PLAZAS ÁLVAREZ
(AL)
36 Generar contenidos y divulgar información MEN
institucional y sectorial en los medios de PATRICIA LEONOR ESGUERRA
comunicación
Semana del 20 al 24 Oficina Asesora de
 ÁNGELA MARIA PLAZAS ÁLVAREZ FECHA DE
N° AUDITORIA MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO EQUIPO AUDITOR
(AL) DEPENDENCIAS
36 Generar contenidos y divulgar información AUDITORÍA
institucional y sectorial en los medios de Coordinar la divulgación de PATRICIA LEONOR ESGUERRA
comunicación información en medios masivos
de comunicación (prensa, radio Semana del 20 al 24 Oficina Asesora de
Gestión de comunicaciones
y televisión de abril de 2009 Comunicaciones

Realizar análisis, seguimiento y monitoreo,

N/A
a información del sector ANDREA MARGARITA TORRADO
Medios electrónicos GONZÁLEZ (AL)
37
Administrar medios de comunicación del
MEN Medios audiovisuales, CARMEN CECILIA CAMPOS
impresos y piezas publicitarias

LUÍS FERNANDO LÓPEZ Semana del 11 al 15

38 Gestionar trámites N/A
HERRERA (AL) de mayo de 2009
Atender y realizar seguimiento
a quejas
Atender consultas, quejas y sugerencias MARTHA BERENICE SÁNCHEZ
Atender y realizar seguimiento Unidad de Atención al
a consultas o sugerencias LÓPEZ (AL) Ciudadano
Semana del 11 al 15
39
de mayo de 2009
Efectuar mantenimiento al modelo de NÉSTOR JAVIER ZULUAGA
N/A CASTILLO
atención al ciudadano

Numerar y publicar actos administrativos N/A

Administrar entradas de
correspondencia LUÍS FERNANDO LÓPEZ
HERRERA (AL)
Administrar correspondencia Semana del 26 al 29 Unidad de Atención al
40 Administrar correspondencia
de las dependencias de mayo de 2009 Ciudadano
Atención al ciudadano GLADYS DEL CRISTO ROYETT
Administrar salidas de VERGARA
correspondencia

Administrar el archivo central

Administrar archivos CLARA HELENA AGUDELO
QUINTERO (AL) Semana del 11 al 15 Unidad de Atención al
41 Administrar archivos de gestión
de mayo de 2009 Ciudadano
CLARA INÉS UMBARILA CHACÓN
Administrar el centro de documentación N/A

Actualizar e implementar tablas

de retención y valoración
Efectuar mantenimiento al modelo de documental VÍCTOR GABRIEL GROSSO
archivo GÓMEZ (AL) Semana del 16 al 20 Unidad de Atención al
42 Actualizar e implementar de marzo de 2009 Ciudadano
normatividad del archivo ORLANDO CASTILLO LEÓN
general de la nación
Elaborar certificaciones laborales N/A
Administrar recaudos de ley 21

Registrar ingresos de ley 21 y

Educación Superior
Gestionar reembolsos de
43 Administrar el ciclo financiero de ingresos
crédito externo
Tramitar reintegros y
devoluciones
Fiscalizar y ejercer cobro
persuasivo - Ley 21
Ejecutar recursos
Ejecutar recursos de caja
Gestión Financiera
44 Administrar ciclo financiero de egresos menor
DIANA CECILIA TORRES VEGA
(AL)
Semana del 13 al 17 Subdirección de Gestión
de abril de 2009 Financiera
LUÍS BERNARDO CARRILLO
ÁLVAREZ
EDGAR SAÚL VARGAS SOTO (AL)
Semana del 13 al 17 Subdirección de Gestión
de abril de 2009 Financiera
RODRIGO PUENTES GONZÁLEZ
 EDGAR EQUIPO
SAÚL VARGAS SOTO (AL) FECHA DE
N° AUDITORIA MACROPROCESO
Gestión Financiera PROCESO SUBPROCESO AUDITOR Semana del 13 al 17 DEPENDENCIAS
Subdirección de Gestión
44 Administrar ciclo financiero de egresos AUDITORÍA
de abril de 2009 Financiera
Ejecutar recursos de crédito RODRIGO PUENTES GONZÁLEZ
externo
Efectuar registros, ajustes y
depuraciones
Efectuar procesos contables Emitir estados financieros
Manejo contable para MARTHA POLANIA IPUZ (AL)
proyectos de crédito externo Semana del 13 al 17 Subdirección de Gestión
45
de abril de 2009 Financiera
Gestionar informes de gestión MILLER EHRHARDT ARZUZA
Efectuar seguimiento y control presupuestal
presupuestal Gestionar modificaciones al
PAC

Seleccionar y vincular personal

MARIA GLORIA CAICEDO
SÁNCHEZ Semana del 20 al 24 Subdirección de Talento
46 Administrar la planta de cargos
de abril de 2009 Humano
Desarrollar capacitaciones NANCY HUERTAS PEÑA
Evaluar el desempeño
Monitorear y mejorar el clima
organizacional
Desarrollar el talento humano y brindar
calidad de vida laboral Desarrollar programa de
incentivos y bienestar
Asistir en la desvinculación SONIA LILIANA PINTO GUTIÉRREZ
Gestión de Talento Humano (AL) Semana del 11 al 15 Subdirección de Talento
47 laboral
de mayo de 2009 Humano
Formular y monitorear el plan MARÍA DUGLEY DUQUE PULIDO
de desarrollo del talento
humano
Desarrollar programa de salud
ocupacional
Tramitar requerimientos de VÍCTOR GABRIEL GROSSO
personal GÓMEZ (AL)
Administrar el vínculo laboral Semana del 11 al 15 Subdirección de Talento
48 Liquidar nómina y prestaciones de mayo de 2009 Humano
sociales MEDARDO CASTRO
Resolver asuntos disciplinarios N/A CARANTONIO
Registrar movimientos en el
inventario
Realizar el inventario físico
Elaborar y ejecutar el plan de
mantenimiento preventivo GLADYS LILIANA NAJAR
Subdirección de
Administrar la operación de recursos SARMIENTO (AL) Semana del 11 al 15
49 Efectuar el mantenimiento Contratación y Gestión
físicos de mayo de 2009
correctivo Administrativa
YENNY REYES GONZÁLEZ
Efectuar reclamaciones de
seguros
Gestión Administrativa
Realizar actuaciones a seguros

Gestionar requerimiento
Administrar la operación de servicios
administrativos de las
generales MARIA DEL MAR SUÁREZ (AL)
dependencias
Semana del 20 al 24
50 Administrar salas Gestión Administrativa
RAÚL FERNANDO CAMARGO de abril de 2009
Coordinar logística de eventos MEDINA
Administrar eventos del MEN
Tramitar comisiones de servicio N/A
Emitir conceptos jurídicos y elaborar
proyecto de acto administrativo con efectos
N/A
jurídicos de decisiones de otras
dependencias

FABIO ALBERTO GÓMEZ SANTOS

 FECHA DE
N° AUDITORIA MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO EQUIPO AUDITOR DEPENDENCIAS
AUDITORÍA

Elaborar y formalizar proyectos FABIO ALBERTO GÓMEZ SANTOS

Coordinar la emisión de normatividad
51 Gestión Jurídica
Atender asuntos contenciosos
Ejercer jurisdicción coactiva
52 Asistencia Técnica (EBPM y Superior)
Fomentar el uso de mejores prácticas
53
(Educación Básica y Superior)
de norma del MEN
Emitir conceptos jurídicos para
proyectos legislativos
Atender procesos de
conciliación prejudicial
Atender asuntos juridiciales
Atender embargos judiciales
N/A
Prestar Asistencia Técnica
Coordinar Asistencia Técnica
Identificar y seleccionar las
mejores prácticas
Promover la implementación
de las mejores prácticas
Hacer seguimiento a la
implementación de las mejores
prácticas
(AL)
Semana del 9 al 13 de
Oficina Asesora Jurídica
marzo de 2009
CLARA HELENA AGUDELO
QUINTERO
LUÍS BERNARDO CARRILLO
ÁLVAREZ (AL) Semana del 11 al 15 Viceministerios de Básica y
de mayo de 2009 Superior
DORA INÉS OJEDA RONCANCIO
JORGE HERNAN FRANCO
GALLEGO (AL) Semana del 13 al 17 Viceministerios de Básica y
de abril de 2009 Superior
ANDREA MARGARITA TORRADO

Mantener un tablero de
indicadores de gestión en las
Mantener y monitorear los indicadores para secretarías de educación DIEGO ALEXIS OSSA (AL)
Semana del 13 al 17 Viceministerios de Básica y
54 las secretarías de educación (Educación
de abril de 2009 Superior
Básica y Superior) Monitorear indicadores de FARID BARRERA MOLINA
gestión de las secretarias de
educación
Formular proyectos
estratégicos
Formular proyectos de EDGAR ROJAS COY (AL) Oficina de Planeación y
Transversales Misionales Semana del 11 al 15
55 Gerenciar Proyectos inversión Viceministerios de Básica y
de mayo de 2009
Formular proyectos tácticos MARTHA POLANIA IPUZ Superior
Seguimiento , monitoreo y
evaluación de proyectos

Monitorear y evaluar el sistema

de información e identificar
necesidades de ajuste

LUÍS EDUARDO NIÑO VELANDIA

Gestionar el sistema nacional de Reporte de información por las Oficina de Planeación y
(AL) Semana del 11 al 15
56 información preescolar, básica y media y IES / SE, monitoreo del Viceministerios de Básica y
de mayo de 2009
superior proceso y control automático Superior
ÁNGELA MARIA PLAZAS ÁLVAREZ
de su consistencia

Validación de la información
reportada por las IES / SE
Auditar información

Oficina Jurídica /
Identificar y preparar técnicamente FABIO ALBERTO GÓMEZ SANTOS Semana del 11 al 15
57 N/A Viceministerios de Básica y
proyectos normativos (AL) de mayo de 2009
Superior