Hal 1 dari 2

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Formulir
RKPA - BLUD
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN

Organisasi : 1.02.30. - Puskesmas Citeras

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan

Badan Layanan Umum Daerah

Jumlah (Rp) Bertambah/

(berkurang)
Kode Rekening Uraian Sebelum Setelah

perubahan perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6
4. PENDAPATAN 1.594.808.000,00 2.151.777.535,00 556.969.535,00 34,92
4.1. PENDAPATAN OPERASIONAL 1.594.808.000,00 1.596.308.000,00 1.500.000,00 0,09
4.1.1. Pendapatan layanan yang bersumber dari 1.594.808.000,00 1.596.308.000,00 1.500.000,00 0,09
Masyarakat
4.1.1.01. Pendapatan Jasa Layanan Umum 263.168.000,00 264.668.000,00 1.500.000,00 0,57
4.1.1.01.01 Pendapatan Pasien Umum 263.168.000,00 264.668.000,00 1.500.000,00 0,57
4.1.1.02. Pendapatan BPJS 1.331.640.000,00 1.331.640.000,00 0 0
4.1.1.02.01 Pendapatan BPJS - Kapitasi 1.331.640.000,00 1.331.640.000,00 0 0
4.7. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) 555.469.535,00 555.469.535,00 0
4.7.1. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA). 555.469.535,00 555.469.535,00 0
4.7.1.01. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA).. 555.469.535,00 555.469.535,00 0
4.7.1.01.01. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA)... 555.469.535,00 555.469.535,00 0

JUMLAH PENDAPATAN 1.594.808.000,00 2.151.777.535,00 556.969.535,00 34,92

5. BIAYA 1.574.210.000,00 2.151.777.535,00 577.567.535,00 36,69
5.1. BIAYA OPERASIONAL 1.452.751.004,00 1.788.271.535,00 335.520.531,00 23,10
5.1.1. Biaya Pelayanan 1.049.651.004,00 1.091.130.275,00 41.479.271,00 3,95
5.1.1.01. Biaya Pegawai 142.600.000,00 153.000.000,00 10.400.000,00 7,29
5.1.1.01.01 Gaji & Tunjangan Non PNS 72.000.000,00 102.000.000,00 30.000.000,00 41,67
5.1.1.01.02 Lembur 70.600.000,00 51.000.000,00 (19.600.000,00) (27,76)
5.1.1.02. Biaya Bahan - Pelayanan 53.525.000,00 67.045.468,00 13.520.468,00 25,26
5.1.1.02.02 Biaya Bahan Medis Habis Pakai 25.000.000,00 32.000.000,00 7.000.000,00 28,00
5.1.1.02.03 Biaya Alkes 525.000,00 7.045.468,00 6.520.468,00 1.241,99
5.1.1.02.08 BHP Ruangan & Oksigen 28.000.000,00 28.000.000,00 0 0
5.1.1.03. Biaya Jasa Pelayanan 834.526.004,00 846.584.807,00 12.058.803,00 1,44
5.1.1.03.01 Biaya Jasa Pelayanan Pegawai 782.526.004,00 794.584.807,00 12.058.803,00 1,54
5.1.1.03.03 Biaya Jasa Pelayanan Hari Raya 52.000.000,00 52.000.000,00 0 0
5.1.1.04. Biaya Pemeliharaan Pelayanan 16.000.000,00 21.500.000,00 5.500.000,00 34,38
5.1.1.04.01 Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran 1.000.000,00 3.500.000,00 2.500.000,00 250,00
5.1.1.04.02 Biaya Pemeliharaan Alat Transportasi 15.000.000,00 18.000.000,00 3.000.000,00 20,00
5.1.1.05. Biaya Barang dan Jasa - Pelayanan 3.000.000,00 3.000.000,00 0 0
5.1.1.05.03 Biaya Makanan dan Minuman Pelayanan Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0 0
5.1.2. Biaya Umum dan Administrasi 403.100.000,00 697.141.260,00 294.041.260,00 72,94
5.1.2.01. Biaya Pegawai Umum dan Administrasi 400.000,00 400.000,00 0 0
5.1.2.01.03 Biaya Honorarium Panitia 400.000,00 400.000,00 0 0
5.1.2.02. Biaya Administrasi Kantor 119.400.000,00 295.669.000,00 176.269.000,00 147,63
5.1.2.02.01 Biaya Benda Pos dan Pengiriman 4.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 50,00
5.1.2.02.02 Biaya ATK 30.000.000,00 129.894.000,00 99.894.000,00 332,98
5.1.2.02.03 Biaya Cetakan & Penggandaan 42.000.000,00 84.000.000,00 42.000.000,00 100,00
5.1.2.02.04 Biaya Pakaian Dinas / Kerja 24.000.000,00 43.375.000,00 19.375.000,00 80,73
5.1.2.02.05 Biaya Makan Minum Tamu 3.000.000,00 18.000.000,00 15.000.000,00 500,00
5.1.2.02.06 Biaya Jasa Langganan Listrik, Air, Telp, Internet 10.000.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00 20,00
5.1.2.02.07 Biaya Jasa Langganan Media, Surat Kabar , Majalah 6.400.000,00 2.400.000,00 (4.000.000,00) (62,50)
5.1.2.03. Biaya Pemeliharaan - Umum dan Administrasi 163.500.000,00 243.072.260,00 79.572.260,00 48,67
5.1.2.03.01 Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan 146.000.000,00 223.072.260,00 77.072.260,00 52,79
 Hal 2 dari 2

1 2 3 4 5 6
5.1.2.03.02 Biaya Pemeliharaan Instalasi/Jaringan 2.500.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 100,00
5.1.2.03.05 Biaya Pemeliharaan Alat Kantor dan RT 15.000.000,00 15.000.000,00 0 0
5.1.2.04. Biaya Barang dan Jasa - Umum dan Administrasi 119.800.000,00 158.000.000,00 38.200.000,00 31,89
5.1.2.04.02 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan 11.800.000,00 12.000.000,00 200.000,00 1,69
5.1.2.04.03 Biaya Bahan Bakar 5.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 20,00
5.1.2.04.08 Biaya Makanan dan Minuman Kantor 15.000.000,00 24.000.000,00 9.000.000,00 60,00
5.1.2.04.11 Biaya Jasa Kebersihan 15.000.000,00 15.000.000,00 0 0
5.1.2.04.12 Biaya Persediaan Alat Listrik dan Elektronik 7.000.000,00 6.000.000,00 (1.000.000,00) (14,29)
5.1.2.04.15 Biaya Representasi / Perjalanan Dinas 54.000.000,00 60.000.000,00 6.000.000,00 11,11
5.1.2.04.16 Biaya Pelatihan 12.000.000,00 35.000.000,00 23.000.000,00 191,67
5.2. BIAYA NON OPERASIONAL 600.000,00 600.000,00 0 0
5.2.2. BIAYA ADMINISTRASI BANK 600.000,00 600.000,00 0 0
5.2.2.01. Biaya Administrasi Bank 600.000,00 600.000,00 0 0
5.2.2.01.01 Biaya Administrasi Bank 600.000,00 600.000,00 0 0
5.3. Pengeluaran Investasi/Modal 120.858.996,00 362.906.000,00 242.047.004,00 200,27
5.3.2. Pengeluaran Investasi/Modal-Peralatan dan Mesin 120.858.996,00 362.906.000,00 242.047.004,00 200,27
5.3.2.01. Pengeluaran Investasi/Modal-Peralatan dan Mesin 120.858.996,00 362.906.000,00 242.047.004,00 200,27
5.3.2.01.04 Alat Kantor & RT 114.231.400,00 156.082.200,00 41.850.800,00 36,64
5.3.2.01.08 Alat Kedokteran 6.627.596,00 206.823.800,00 200.196.204,00 3.020,65

JUMLAH BELANJA 1.574.210.000,00 2.151.777.535,00 577.567.535,00 36,69

SURPLUS/(DEFISIT) 20.598.000,00 (20.598.000,00) (100,00)

GARUT, 20 September 2018

Kepala Puskesmas Citeras

Ujang Drasono, S.Kep.,M.Si

NIP : 19650514 198603 1 012