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MANUAL DE LA CALIDAD
COPIA NO CONTROLADA
TABLA DE REVISIONES
INDICE
INTRODUCCIÓN
3. PROCESOS
3.1 Mapa De Procesos
3.2 Desarrollo e Interacción De procesos
3.3 Caracterización de los procesos
FECHA DE APROBACION:03/05/2012
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 Compromiso de la dirección
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de calidad
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la calidad
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante del Sistema De Gestión De Calidad
5.5.3 Comunicación interna
5.6 Revisión por la dirección
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Información de entrada para la revisión
5.6.3 resultados de la revisión
6. GESTION DE LOS RECURSOS
6.1 Provisión de recursos
6.2 Recursos humanos
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1 Planificación de la realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de Compras
7.5 Producción Y Prestación Del Servicio
7.5.1 Control de la Producción y Prestación del Servicio
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
7.5.5 Preservación del Producto
7.6. Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición.
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y Medición
8.2.1 Satisfacción Del Cliente
8.2.2 Auditorías Internas
8.2.3 Seguimiento Y Medición De Los Procesos
8.2.4 Seguimiento Y Medición Del Producto
8.3 Control Del Producto No Conforme
8.4 Análisis De Datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua
8.5.2 Acción Correctiva
8.5.3 Acción Preventiva
INTRODUCCION
El presente MANUAL DE CALIDAD tiene como objeto establecer la política y fijar las
directrices del Sistema De Gestión De La Calidad de la organización de arroz Orión en lo
que se refiere a la calidad de la prestación del servicio, dentro de un amplio proceso que
comprende desde la identificación de la necesidad por parte del subsector arrocero hasta
la prestación satisfactoria del servicio.
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El Manual de la Calidad de Arroz Orión contiene los lineamientos generales bajo los cuales
suministra Asistencia Técnica que cumpla con los requisitos de calidad acorde a los
requerimientos de nuestros clientes.
1.1 Generalidades
Su aplicación tiene como objetivo aumentar la satisfacción del cliente, de los beneficiarios,
productores, por medio de la implementación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad,
asegurando el mejoramiento continuo y garantizando el cumplimiento de los requisitos del
cliente y de los aspectos mencionados en la norma NTC ISO 9001:200
1.2 Alcance
Este debe ser conocido por todos los empleados y colabores que en ella intervienen con
obligatorio cumplimiento. Este Manual de Calidad describe el Sistema de Gestión de la Calidad
de Arroz Orión que aplica para los procesos:
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1.3 Exclusiones
Estos son los términos que se consideran importantes para la comprensión de este manual, tal y
como se definen en la NTC ISO 9000: Fundamentos y vocabulario.
SISTEMA DE GESTION: sistema para establecer la política y los objetivos y para logara dichos
objetivos.
CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con los requisitos
MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos.
Revisión:
Debe ser revisado cuando las circunstancias propias de cada actividad, o cuando lsa
necesidades de la organización hagan recomendable su actualización. También se debe
tener en cuenta disposiciones nuevas o contractuales, internas o externas que se
relacionan con el contenido de este documento.
Cuando se haya sido revisado y/o actualizado de acuerdo con los parámetros anteriores
debe ser revisado por el responsable del documento, por lo menos una vez por año con el
fin de validar su aplicabilidad dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.
Aprobación:
ARROZ ORION tiene una sede administrativa y una planta de tratamiento de semillas
en la ciudad de Ibagué ubicadas en la:
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2.3 Declaraciones
MISION:
VISION:
Convertirnos en una de las empresas más grandes de Colombia, con alto nivel de rentabilidad
dentro del sector de productos de consumo masivo, reconocida por su capacidad de innovación.
Procesar y comercializar arroz para consumo humano cumpliendo los requisitos legales y los
establecidos por los clientes soportado para ello en un suministro confiable de materias primas,
enel buen mantenimiento de los equipos operativos y de inspección Y en el mejoramiento
continuo de nuestro sistema de gestión de calidad
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Valores:
Principios:
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PRESIDENTE
Junta directiva
GERENTE
GERENCIA DE GERENCIA DE
GERENCIA DE GERENCIA
PRODUCCION VENTAS ADMINISTRATIVA
RECURSOS
HUMANOS
INGENIERIA
JEFE DE JEFE DIRECTOR DE
INDUSTRIAL
NOMINA ADMINISTRATIVO TESORERÍA
DE VENTAS
JEFE DE
PRODUCCION DIRECTOR
DE COSTOS
JEFE DE
EMPAQUE JEFE DE
AUDITORIA
DIRECTOR DE
CALIDAD
Manual
de la
Calidad
Procedimientos
Instructivos
Registros / Otros
documentos
3. PROCESOS
Nuestros Procesos se han distribuido de la forma más estructurada de acuerdo con las
actividades realizadas en cada uno de ellos regidos por sus respectivos procedimientos.
Los controles e indicares de los procesos se definen en la caracterización de cada uno de
ellos la cual nos permite un seguimiento, medición y análisis de los procesos respectivos
para alcanzar un mejoramiento continuo del sistema.
PROCESOS MISIONALES
SIEMBRA
Preparación de Tierras: Los suelos ideales para el cultivo de arroz son aquellos con
textura arcillosa, arcillo arenosa o arcillo limosa, de topografía muy plana, si es anegado,
o ligera pendiente secano. En cuanto al pH del suelo, es recomendable evitar la acidez
excesiva y la alcalinidad, pues son perjudiciales para la planta. El pH óptimo es de 5.5 y
6.5.
Una vez establecida la parcela las siguientes preparaciones se realizan con agua lo que
llamamos bajo agua.
Para el sistema de arroz secano, la preparación del terreno consiste en pasar el arado o
rastra pesada, dando el segundo pase perpendicular a la primera a una profundidad de
l0 a l5 centímetros dependiendo del tipo de suelo.
Luego se afina el terreno con rastras livianas y la última pasada de rastra se hace un día
antes de sembrarse.
Para efectuar la siembra se requiere de semilla de buena calidad, de gran pureza
genética, libre de semillas de malezas y con un porcentaje de germinación mayor del
80%. Debe ser semilla Certificada.
COSECHA
Panícula o panoja: un racimo ramificado de flores, en el que las ramas son a su vez
racimos, Espiga de arroz.
Transporte al Molino
Una vez cosechado el arroz es transportado por graneros para sacarlo de las parcelas y
depositarlo en mulas o camiones que lo llevan al molino.
SECADO
Chutras: medio por el cual se vierten materiales tales como roca o suelo.
El arroz es transportado hacia los Molinos a granel, luego es vaciado en chutras, las cuales
por medio de elevadores van a dar a un silo de recibimiento de arroz húmedo, y de allí
son distribuidos a las diferentes secadoras, según el tamaño de la planta agroindustrial,
en estas secadoras por medio de aire y calor, el arroz es expuesto a estos elementos antes
mencionados, y por medio de este procedimiento se le bajara la humedad al grano,
hasta que obtenga una humedad óptima para su almacenamiento.
Las secadoras pueden ser: a) de tinas b) columnares Las secadoras de tinas, son secadoras
donde el arroz se mantiene estacionario y se le inyecta aire y calor.
PROCESAMIENTO
PROCESO DE EMPAQUE
Luego de ser procesado el arroz, este pasa a la empacadora para ser empacado ya sea
en bolsas plásticas, o en sacos. Dentro de la empacadora. Hay una máquina electrónica
que da una segunda clasificación del grano eliminando el mayor porcentaje de impureza
pendiente. Seguidamente es trasportada a la maquina empacadora donde es
empacado en sus diferentes variedades el Producto listo para el consumo.
MERCADEO Y VENTAS
PROCESOS DE APOYO
FINANCIERA:
El Área Financiera está constituida por un conjunto de actividades tendientes a lograr los
objetivos de custodiar e invertir los valores y recursos de una empresa, a mantener los
sistemas de información adecuados para el control de activos y operaciones de dicha
empresa ya proteger el capital invertido.
La función financiera resulta esencial para el éxito de toda negociación, hay que invertir
en materia prima la cantidad óptima de dinero, proveerse de suficiente capital fijo
(terrenos, plantas, maquinaria y equipo), y mantener las operaciones de la empresa a un
nivel rentable con los fondos y recursos disponibles.
El área financiera tiene como fin último incrementar el valor del negocio y alrededor de
éste, se deben definir sus estrategias. Conseguir el fin de la función financiera, no es un
trabajo aislado del gerente de finanzas, lograrlo es responsabilidad de todos en la
organización mediante el cumplimiento de las metas que cada uno tenga definidas.
ADMINISTRATIVA:
Orienta y suministra los bienes y servicios que requiere la organización para su adecuado
funcionamiento. Da soporte a las demás áreas técnicas, lo cual la convierten en un
órgano fundamental para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Su fin es
administrar o manejar de la mejor forma los recursos de una empresa. El área
administrativa tiene como función principal llevar a cabo la planificación estratégica de
la empresa (definir misión, visión, políticas, analizar la situación de la empresa y
establecer objetivos, estrategias y técnicas para conseguir las metas. también la
administración consiste en determinar que tareas hay que hacer, quien las hace, como se
agrupan, quien rinde cuentas a quien y donde se toman las decisiones.
ALMACENAMIENTO:
Recepción de Materiales
Almacenamiento de materiales.
Despacho de materiales.
Almacén de Materiales Obsoletos: Los materiales obsoletos son los que han
sido desplazados en la programación de la producción por falta de ventas, por
deterioro, por descomposición o por haberse vencido el plazo de caducidad. La
razón de tener un almacén especial para este tipo de casos, es que los materiales
obsoletos no deben ocupar los espacios disponibles para aquellos que son de
consumo actual.
Conceptos básicos:
TRANSPORTE:
El transporte es un área crucial para las empresas. Tan sólo el combustible representa
42% de los costos. Aunado a ello se demanda una alta capacitación de los operadores y
una reducción al máximo de cualquier situación de riesgo.
COMPRAS Y SUMINISTROS :
INFORMACIÓN Y ARCHIVO:
Encargada de Archivar de forma sistemática todos los documentos que sirven de soporte
a cada una de las actividades o procesos que realiza la organización, Garantizando la
confiabilidad de la información y cumplimiento.
TALENTO HUMANO:
Con este proceso, la organización contara con el personal idóneo requerido para
garantizar el funcionamiento adecuado de la empresa mediante la aplicación de los
siguientes procedimientos:
Capacitación personal
PROCESOS DE EVALUACION
AUDITORIA DE CALIDAD:
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4 .2 Requisitos de la documentación
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Se manifiesta su disponibilidad para suministrar los recursos que sean necesarios para su
implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.
La Gerencia de Arroz Orión asegura que los requisitos de los productos se determinan y
se cumplen para aumentar la satisfacción del cliente.
Este aplica para todos los requerimientos del cliente ya que son los de vital importancia
para la organización, por ello ha estipulado que estos se establezcan en:
Se creó el proceso de mercadeo con el fin de cumplir con el plan estratégico de mercadeo
de la empresa, determinando las expectativas presentes y futuras de los clientes con el
propósito de garantizar su satisfacción.
En el proceso de mercadeo se busca establecer la situación del mercadeo del Arroz día a
día en una zona y un tiempo determinado, para identificar aspectos tales como
porcentaje de participación en el mercado, competencia, tipos de negociación existentes,
precios y con estos parámetros crear estrategias que permitan fortalecernos y ampliar el
porcentaje de participación en las zonas donde nos encontramos posicionados; y expandir
nuestra cobertura geográfica identificando nichos de mercado atractivos para la
organización.
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5.4 Planificación
La gerencia de Arroz Orión asegura que los objetivos de calidad (numeral 2.3.3), se
establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización para dar
cumplimiento, se realizó un comité en el cual por consenso se determinó cuáles eran las
directrices de la organización, con esto la alta dirección se asegura que los Objetivos de
Calidad:
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La planificación del Sistema de Gestión de Calidad está constituida por procesos que
conforman la actividad de la organización. Para cada uno de ellos existen criterios de
aceptación/rechazo y acciones para asegurarse que el proceso es correcto y puede
pasarse a la siguiente etapa.
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5.6.1 Generalidades
La Alta Dirección delega al responsable en calidad para que junto con el Comité de la
Calidad revisen el Sistema de Gestión de Arroz Orión, para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficiencia continuas. La revisión incluye la evaluación de las
oportunidades de mejora y necesidades de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de
la Calidad, y se registran los resultados en el formato Acta de Control del Sistema de
Gestión de Calidad.
INFORMACION DE
ENTRADA
INFORMACION DE
Resultados de auditorías. PROCESO DE REVISION SALIDA
Retroalimentación del
Revisión de la Política Reformulación de la
cliente.
de Calidad política y objetivos de
Desempeño de los
Revisión de los objetivos calidad.
procesos y conformidad
de calidad Mejora de la eficacia,
del producto.
Aspectos fuertes y eficiencia y
Estado de las acciones
débiles del SGC efectividad del SGC
correctivas y preventivas.
Cultura de mejora a de Arroz Orión y sus
Acciones de seguimiento
través de acciones procesos.
de revisiones previas
correctivas y Mejora del producto
efectuadas por la
preventivas en relación con los
dirección
Oportunidades de requisitos del cliente.
Recomendaciones para
mejora Necesidades de
la mejora
recursos.
Riesgos actualizados
identificados para Arroz
Orión
Los resultados de la revisión por la dirección incluyen todas las decisiones y acciones
relacionadas con:
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6.3 Infraestructura
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Arroz Orión planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto,
mediante la ejecución del procedimiento documentado Planificación y Programación.
La planificación de la realización del producto es coherente con los requisitos de los otros
procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.
Para establecer de manera eficaz la comunicación con el cliente acerca del producto, la
organización ha implementado:
7.4 compras
La organización determinó que las condiciones controladas bajo las cuales se elabora el
producto son:
El control de calidad, donde se describe los controles necesarios del proceso para
garantizar la calidad del Arroz.
El uso de equipo apropiado
La disponibilidad de uso de dispositivos de medición, de acuerdo al procedimiento de
medición y seguimiento de los equipos de medición.
Implementación de actividades de liberación, entregas y posteriores a la entrega,
según el procedimiento de ventas y despacho.
Además del formado de acta de entrega donde se registra la información del nombre
del conductor, hora de salida, peso del arroz, en planta de producción, cantidades y hora
de llegada del pedido, observaciones, etc.,
De la siguiente manera:
PASO 1:
El proceso de elaboración de nuestro arroz
comienza con la recepción de la materia prima.
Ésta se realiza cada año entre marzo y abril,
tras lo cual el arroz es secado y pre –limpiado.
PASO 2:
Las materias primas son llevadas a nuestra planta elaboradora de
arroz, donde se almacenan en Silos especiales para ello.
PASO 3:
El arroz se somete a un proceso de limpieza de impurezas, por lo que
se eliminan tanto las grandes como pequeñas. Este proceso es realizado por una
máquina especial, que separa por peso las piedras de arroz y lo envía a un equipo
compuesto por una malla e imán, que separa las partículas extrañas.
MANUAL DE CALIDAD
VERDION: 1 PAGINA:49DE58
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PASO 4:
El proceso continúa con la clasificación de los granos de arroz, según su tamaño y color.
Las unidades rechazadas en este proceso se guardan en un silo independiente.
PASO 5:
Una vez terminadas las etapas anteriores, se pasa al almacenamiento del arroz en silos,
quedando así listos para ser envasados. Este proceso se realiza por medio de 3 equipos
envasadores, que trabajan con envases de formato de 1kg y 500g.
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Paso 6:
Luego de ser procesado el arroz, este pasa a la empacadora para ser empacado ya sea
en bolsas plásticas, o en sacos.
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8.1 Generalidades
Arroz Orión planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y
mejora necesarios para:
Para la medición del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad se realiza un análisis
de las mediciones de los indicadores de gestión y el posterior diseño de las acciones
requeridas para mejorar los resultados obtenidos. El responsable de estas actividades será
el coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad, con la orientación y aprobación del
Gerente General.
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Arroz Orión lleva a cabo a intervalos planificados auditorías internas para determinar si
el Sistema de Gestión de la Calidad:
Es conforme con los requisitos de la Norma Internacional NTC ISO 9001:2008 y con el
Sistema de Gestión de Calidad implementado por la organización.
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
El Gerente General de Arroz Orión se asegura que se tomen las acciones, sin demora
injustificada, para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.
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8.5 MEJORA
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