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CONFORME NÃO CONFORME COMENTÁRIOS
4 CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
4.1 Entendendo a organização e seu contexto
1. São identificadas questões externas e internas que afetam ou podem afetar o desempenho ambiental da organização?
2. Como são tratadas as questões identificadas?
Evidências a serem apresentadas:
* Plano estratégico, política ambiental, plano de negócios e gestão, apresentação institucional da unidade com foco nos aspectos ambientais
5 LIDERANÇA
5.1 Liderança e comprometimento
1. Quais são as iniciativas e atividades promovidas pela alta direção (liderança) que demonstram comprometimento com o SGA e sua melhoria
2. Quais são as condicionantes das licenças ambientais de suas instalações?
3. Quais são os aspectos e impactos significativos e principais salvaguardas de suas instalações?
4. Quais são seus indicadores ambientais mais críticos e como são acompanhados?
Evidências a serem apresentadas:
* Ata de RAC com a participação ativa da alta direção
* Auditoria comportamental realizada pela alta direção (liderança)
* Participação em reuniões, GTs, eventos, mensagens pessoais encaminhadas a força de trabalho
* Aprovação de recursos destinados a projetos de melhoria de desempenho ambiental
* Apresentar indicadores
6 PLANEJAMENTO
6.1 Ações para abordar riscos (efeitos potenciais adversos) e oportunidades (efeitos potenciais benéficos)
1. Os riscos (efeitos potenciais adversos) e oportunidades (efeitos potenciais benéficos) relacionados aos seus aspectos ambientais, requisitos
legais e outros requisitos são identificados pela organização?
2. Como são tratados os riscos (efeitos potenciais adversos) e oportunidades (efeitos potenciais benéficos)?
3. Como são atualizados os riscos e oportunidades de modo a alcançar a melhoria contínua?
* Solicitar apresentação dos aspectos ambientais significativos, considerando mudanças, incluindo desenvolvimentos planejados ou novos, e
atividades, produtos e serviços novos ou modificados, condições anormais e situações de emergência razoavelmente previsíveis. 0 0 0
NOTA: A comunicação dos aspectos ambientais significativos será vista no ítem 7.4.
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6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos
1. Quais são os requisitos legais e outros requisitos críticos aplicáveis?
2. Qual a sistemátca para o atendimento dos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis?
Evidências a serem apresentadas:
* Apresentação dos principais requisitos legais aplicáveis ao escopo do sistema de gestão ambiental.
* Apresentação de evidências do atendimento destes requisitos (relatórios de conformidade legal, RTAs, PROAUDI e SMS-NET.
7 Apoio
7.1 Recursos
1. Como a organização determina e provê os recursos necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua
do sistema de gestão ambiental?
Evidências a serem apresentadas:
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* Orçamento de SMS/MA, carteira de projetos e programas ambientais, estrutura organizacional dedicada
* Evidências do provimento de recursos humanos, recursos naturais, recursos de infraestrutura, recursos tecnológicos e recursos financeiros.
7.2 Competência
1. A organização estabelece uma matriz de competência para sua força de trabalho?
2. A organização estabelece um programa de treinamento para sua força de trabalho?
3. Como é avaliado a eficácia dos treinamentos?
Evidências a serem apresentadas:
* Matriz de competência, registro de treianmento, entrevistar aqueles que tem atividades relacionadas ao controles de aspectos significativos
e aplicação de aspectos legais
7.3 Conscientização
1. A força de trabalho está conciente quanto a política ambiental, os aspectos e impactos significativos e como suas atividades contribuem para
a eficácia do SGA?
2. A força de trabalho está conciente das implicação de não estar conforme com os requisitos de SGA e os requisitos legais?
Evidências a serem apresentadas:
* Entrevista
* Pesquisa da existência e percepção do papel ambiemtal pelos trabalhadores em respectivas tarefas
7.4.1 – COMUNICAÇÃO
1. Há definição por parte da organização:
a) Sobre o que comunicar
b) Quando comunicar
c) Com quem se comunicar
d) Como comunicar
2. Em seu processo de comunicação a organização leva em consideração seus requisitos legais e outros requisitos?
Evidências a serem apresentadas:
* Apresentar evidencias das comunicações realizadas nos últimos 2 anos, verificando a coerência e confiabilidade das respostas;
* Verificar guarda das evidências de comunicações;
1. A documentação que garante a implementação da norma tem como foco a implementação do SGA e o desempenho ambiental?
8 OPERAÇÃO
8.1 – PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERACIONAL
1. São definidos critérios operacionais para controle dos aspectos ambientais significativos?
2. São realizadas gestão de mudanças quando da alteração das condições originais?
3. É exercida influência/controle sobre os terceirizados?
4. É definido por parte da organização o tipo e a extensão do controle/influência exercido sob o terceirizado?
5. É realizada a comunicação dos seus requisitos ambientais para provedores externos, incluindo contratados?
Evidências a serem apresentadas:
* Manuais de controle, procedimentos operacionais
* Verificar se os responsáveis pelas atividades de controle operacional conhecem os procedimentos para gerenciamento dos aspectos
ambientais significativos (treinamento).
* Apresentar evidências de gestão de mudanças e se nesta constam as análises críticas das consequências destas mudanças.
* Apresentar evidencia de gestão de terceiros: Auditoria, questionário de avaliação.
2. Os processos e ações de resposta são análisados críticamente e revisados após ocorrências de situações de emergências reais ou testes?
3. São realizados treinamentos relacionados a preparação e resposta a emergência?
Evidências a serem apresentadas:
* Apresentar os relatórios das emergências reais e dos simulados para verificar como foi realizado a avaliação das respostas.
* Avaliar se as tipologias acidentais estão coerentes com o levantamento de perigos e riscos.
* Apresentar cronograma de simulados e treinamentos relacionados a preparação e resposta a emergência.
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9 – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
9.1 – Monitoramento, medição, análise e avaliação
1. Os indicadores foram estabelecidos baseados nos aspectos ambientais significativos?
2. Quais os critérios utilizados para avaliar o desempenho dos indicadores?
3. Qual a periodicidade de análise dos indicadores?
4. Os instrumentos críticos são identificados e calibrados?
Evidências a serem apresentadas:
* Apresentar os indicadores, fundamentação e metodologia de cálculo.
* Apresentar certificado de calibração e controle das validades dos instrumentos críticos
9 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
9.2 Auditoria Interna
9.2.1 e 9.2.2
1. São realizadas auditorias internas na organização?
2. Os resultados desta auditoria são divulgados para as gerência pertinentes?
3. As auditorias internas possuem críterios e escopos definidos previamente?
4. Os auditores internos são selecionados de forma a assegurar a imparcialidade do processo?
Evidências a serem apresentadas:
* Apresentar o cronograma e o plano de auditoria.
* Apresentar os resultados das auditorias internas (relatórios).
10 MELHORIA
10.2 Não conformidade e ação corretiva
1. São definidos critérios para abertura de relatório de não conformidade?
2. As não conformidades identificadas são tratadas adequadamente?
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CONFORME NÃO CONFORME COMENTÁRIOS
3. São feitas verificações de eficácia coerentes com a não conformidade tratada?
Evidências a serem apresentadas:
* Verificar se o tratamento das NCs é adequado, se as causas são identificados, corrigidas e se a verificação de eficácias foi feita corretamente.