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DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
9 INDUSTRIA
INNOVACION E
INFRAESTRUCTURA
le PAZ JUSTICIA
I U E INSTITUCIONES
SOLIDAS
Municipalidad de Panguipulli
Número de Informe: 348/2018
01 de octubre de 2018
LAI,117,A ANA
Co n
De Los Ríos
Gomralaría General ue la mepeplica
,...
IMPANI111117 4
0111110MIKVII"
4LcALD
AL SEÑOR
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
PANGUIPULLI
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Co or Regibna
De Los Ríos
Contralcgía benerat ae la Ke;)uunca
AL SEÑOR
DIRECTOR DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
PANGUIPULLI
CONTRALORÍA GENEAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
LARIT 411\IA
Contralor Reglonal
De Los ffiol-
Coraralcda Gewai ue la mepuplica
AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
PANGUIPULLI
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Preguntas de la fiscalización:
Principales resultados
VALDIVIA,
JUSTIFICACIÓN
A LA SEÑORA
LARITZA PREISLER ENCINA
CONTRALOR REGIONAL DE LOS RÍOS
PRESENTE
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
6.111.1927 UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
CHILE
ANTECEDENTES GENERALES
OBJETIVO
METODOLOGÍA
ANTECEDENTES DE LA OBRA
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
(\\
4
0ERAL
Compleja
6
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
PARTIDA/
N° ACTIVIDAD! DETALLE HALLAZGO NORMA VULNERADA RESPALDO RESPUESTA DEL SERVICIO CONCLUSIÓN
MATERIA •
La entidad explica que los
postes instalados vienen de
fábrica con la ubicación de 1
las tapas de registro, y que De lo respondido por el
para hacer - cumplir lo municipio, es necesario señalar
requerido en la planimetría, que si bien la ubicación de las
se tendrían que reemplazar, tapas no son un exigencia
lo que aumentaría el costo normativa, si lo es para el
de la obra, precisando que contrato en estudio, basado en
_
en su oportunidad la ITO no las especificaciones técnicas
Tapas cuestionó su instalación. que lo rigen, situación que la
ubicadas en A su vez, expone que las inspección técnica debió
Se advirtieron tapas de
los postes referidas tapas cumplen la controlar, siendo preciso que
registros de los postes Lo expuesto, no se ajusta
cónicos que finalidad de registro, por lo dicho profesional apruebe tal
instalados, dispuestas a 0,3 a lo detallado en la lámina
Tapas de conforman el Anexo N° 3, que la ubicación de estas no cambio o en su defecto exigir el
m de altura, medidos desde la "Diseño de Alumbrado
2 registro en alumbrado fotografías afecta la funcionalidad de cumplimiento de tal obligación.
cara superior de la placa Público", la cual especifica
postes. — público que NOS 3 y 4. los postes. En virtud de lo ' anterior,
base, esto es una longitud que la altura cuestionada
sirven para Asimismo, señala que una corresponde mantener lo
menor que la exigida en el debe ser de 1,6 m.
revisar los vez revisada la norma observado, debiendo ese
proyecto.
elementos técnica NCh. Eléc. 4/2003, municipio contar con la
interiores. "Electricidad. Instalaciones aprobación formal de la
de Consumo en Baja modificación de las tapas de
• , Tensión", no existirían registro por parte del ITO o en
exigencias respecto de la su defecto requerir el cambio
distancia desde la placa según lo definido en el
base a la tapa de registro de proyecto, lo que deberá ser
un poste. validado por la Dirección de
Finalmente, agrega que tal Control Municipal. (MC)1
materia será incorporada en
el proceso disciplinario
instruido por esa entidad.
1 Médianamente Compleja
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PARTIDA/
N° ACTIVIDAD/ DETALLE RESPUESTA DEL
HALLAZGO NORMA VULNERADA RESPALDO CONCLUSIÓN
MATERIA SERVICIO
Urbanismo. verificó de la visita a terreno Asimismo, declara que se acciones tendientes a evitar
•que faltaban por ejecutar realizó la solicitud de los que este tipo de situaciones se
aproximadamente 266,2 m3 ensayos faltantes a la reiteren en futuros contratos de .
pavimentos de hormigón, lo - empresa constructora, obra pública que celebre. (AC)1
- que se hallaba en mediante el mencionado
concordancia con el avance folio N° 16, del libro de
visado por la ITO, en el estado obras.
de pago N° 6 (1.478,9 m2 de ' Por último, agrega que esta
calzada por construir). materia será incluida en el
Cabe agregar que las proceso disciplinario
especificaciones técnicas, instruido a través del
expresan en su numeral aludido decreto alcaldicio
4.8.2.4, "Control de N° 1.796, de 2018.
resistencias del hormigón
endurecido", que para la
evaluación de la resistencia se
deberá considerar la norma . •
chilena NCh 1998 Of. 89
"Hormigón — Evaluación •
estadística de la resistencia
mecánica", la que para las
condiciones de la obra, según
su tabla 1 "Plan de muestreo
_ mínimo para hormigón fresco", .
entrega un volumen máximo de
hormigón por muestra de 150
I113• por lo que se infiere que, a
esa ITO le queda pór requerir a
lo menos 2 controles de
.
resistencia del hormigón.
1 Altamente Compleja
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CHILE
PARTIDA/
RESPUESTA DEL
N° ACTIVIDAD/ .DETALLE HALLAZGO NORMA VULNERADA RESPALDO CONCLUSIÓN.
SERVICIO
MATERIA
La situación advértida, no
se condice con lo
De la lectura de lós certificados
consignado en las El municipio expone que en
de calidad,. aportados por la
especificaciones técnicas el libro de obras, se le
entidad edilicia mediante
de pavimentación, que en solicitó al contratista los
Ensayo de correo electrónico de 11 de
su numeral 3.4.3.2.1 controles faltantes.
calidad abril de 2018, se encontraron
"Densidad", establecen Luego, indica que en ,
efectuado a 10 controles de densidad a la
que " En la capa de base, respuesta a - lo anterior, la En consideración a que no se
la base base granular, en condiciones Correo de
se -efectúa un ensayo de empresa constructora aportan los ensayos de
granular, el que deberían existir a lo menos respuesta a
densidad "en-sitio" (NCh informó mediante correo densidad cuestionados, y se
cual 18 de esos registros istros a esa solicitud de
1.516 Of. 1979) cada 350 electrónico, que los describen hechos que se
comprueba data, según lo precisado en las información
m2 como máximo, o como resultados de dichos encuentran en desarrollo, se
que el especificaciones técnicas de , mediante
Control de alternativa cada 50 ml de controles no han sido mantiene lo observado,
aludido pavimentación. el cual el
2 densidad Calle o Pasaje", lo que se entregados por el debiendo la Municipalidad de
estrato Lo anterior, fue validado de ' ITO remite,
de la base ajusta con • las bases laboratorio. Panguipulli remitir a esta
posea la acuerdo al avance físico de las entre otros
granular. administrativas Asimismo, adjunta 16 Contraloría Regional, los 8
densidad' - calzadas de hormigón, visto en antecedent
especiales, las cuales en ensayos de calidad, ensayos restantes efectuados
• especificad la visita a terreno efectuada por es, los
su numeral 20.7 señalando que a la base granular, para su
a en los este Órgano Fiscalizador, el 23 „ „ ensayos de
Ensayes , en' lo que corresponden a los validación por parte de la
antecedent de abril de 2018, y su posterior calidad de
atañe, previenen que "se pavimentos realizados. Unidad de Seguimiento dé este
es del contraste con la planimetría de la obra.
consideran los mínimos Por último, agrega que tal Ente Fiscalizador. (AC)
contrato. pavimentación. De este modo,
necesarios para verificar situación será incorporada
se observaron a lo menos 900
la buena ejecuciOn de las al proceso disciplinario
.• ml de calzadas ejecutadas, lo
obras y la calidad* de los . instruido mediante el
que arroja una cantidad mínima
materiales empleados, precitado decreto alcaldicio
de 18 ensayos que se debieron
, siendo de responsabilidad N° 1.796, de 2018.
presentar.
del I.T.O. exigir su
cumplimiento".
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PARTIDA/
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N° ACTIVIDAD/ DETALLE HALLAZGO NORMA VULNERADA RESPALDO CONCLUSIÓN
SERVICIO
MATERIA
De la revisión de la
programación financiera -
presentada en cada estado de
pago aprobado por 'la
inspección técnica, se
advierten atrasos parciales,
verificándose avances de obra En consecuencia, y por tratarse
. Programa- La entidad edilicia reconoce
inferiores a los definidos en la de una situación consolidada,
• _ clones lo advertido, indicando que
Retrasos programación financiera y carta corresponde mantener lo
financieras no existen anotaciones .en
en el Gantt presentadas por el observado, debiendo la
p
parciales, el libro de obras q que
avance contratista en la licitación. A Municipalidad de Panguipulli
La situación expuesta no libro de permitan tener a la vista los
comprome- modo de ejemplo, el estado de velar por que en los próximos
3 Atrasos se ajusta con lo estipulado obra; carta motivos de los cuestionados
tido mes a pago N° 3, cursado el 27 de contratos de obra, se controle
parciales. en las precitadas bases Gantt ,y atrasos.
mes por el noviembre de 2017, presenta oportunamente los plazos
administrativas especiales programa Agrega que tal materia se
contratista un avance financiero parcial de comprometidos, verificando el
que rigen el contrato, las financiero agregará al referido
en su 11,9%, en circunstancias que avance de la faena y, en caso
que en su numeral 18, presentado procedimiento disciplinario
oferta. el avance programado de ser pertinente, aplicar' las
"Supervisión Técnica", en la decretado por esa
inicialmente compromete un sanciones que correspondan.
estipulan en lo que licitación. municipalidad.
progreso del 25% a ese mes. A (C)
interesa que el ITO
su vez, de la revisión del libro .
... deberá entre otras
de obra, no se advierten
funciones: Controlar el
instrucciones por parte de la
correcto cumplimiento de
inspección técnica al
la programación de obras
contratista „ tendientes a
del proyecto...".
controlar el avance de la obra.
En primer término, el 16 de T. En sir respuesta, el Al respecto, corresponde
Modifica-
enero de 2018, 3 días antes del municipio señala que no mantener la observación, toda
ción de
término del acuerdo, el Informe de hay anotaciones en el libro vez que la entidad ratifica lo
contrato,
contratista solicitó un aumento ITO, de 1 de obra que permitan detectado y no se esgrimen
debidamen-
4 Aumento de plazo de 120 días corridos, de febrero verificar la solicitud de argumentos ni se aporta
te fundada,
de plazo. argumentando que a esa fecha de 2018 y aumento de plazo, y que documentación que permita
que
existen partidas que no ha libro de solo existe registro de la desvirtuar lo advertido.
extiende el
podido ejecutar, tales como la obras. carta mediante la cual el Por ello, la Municipalidad de
plazo
construcción de veredas, contratista requiere la Panguipulli debe arbitrar
acordado.
) debido a discrepancias no prórroga cuestionada. medidas para que en los
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SERVICIO
MATERIA •
resueltas por el municipio y el Expone que será materia próximos . acuerdos que
Servicio de Vivienda y del aludido proceso inspeccione, los aumentos, de
Urbanización, relacionadas , disciplinario iniciado por Plazo que se otorguen se
con la plantación de flores, medio . del decreto ajusten con lo preceptuado en
especificadas en el proyecto de = alcaldicio N° 1.796, de los antecedentes contractuales
paisajismo, las que ño sería 2018. que los sancionan. (C)
posible obtener en el mercado,
lo que fue acogido por el ITO,
mediante el informe de 1 de
febrero de 2018.
Así, el 22 de febrero de dicha ,
anualidad, esa entidad edilicia
aprobó mediante el decreto ' ,
alcaldicio N° 509, el anexo que
modifica el contrato, otorgando
el antedichaaumento de plazo,
estableciendó una nueva fecha
de término para el día 19 de '
mayo de 2018.
Con todo, conviene subrayar
que la materialización de las .
obras de paisajismo aludidas,
no entorpecen de forma alguna .
la ejecución de los
mencionados trabajos, toda
vez que la plantación de flores
se consulta en el bandejón
central, y se puede ejecutar dé
forma paralela al resto de • las
faenas, tal como lo grafica el
contratista en su carta Gantt.
Suma a lo anterior, que no
• existen consultas formales por ,
dicho contratista, ni
aclaraciones por patte de la
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N° ACTIVIDAD/ DETALLE HALLAZGO NORMA VULNERADA RESPALDO CONCLUSIÓN
SERVICIO,
..,
ITO, efectuadas con la debida
antelación, de manera de
resolver la inconsistencia sin
que esto afectase el avance
programado de las faenas.
Lo expuesto, no se ajusta
a lo consignado en el
precitado artículo 18,
"Superyisión Técnica", de
las bases administrativas
especiales, el que
previene, en lo que
Se advierte que el libro de En su respuesta, el
interesa que "El ITO
obras solo poseía una municipio reconoce lo
Anotacio- deberá estipular en el
anotación respecto
specto del inicio de cuestionado, manifestando •
nes de Libro de Obras los hechos
los trabajos, en-su primer folio, que con fecha 18 de abril de
instruccio- más relevantes durante el
del día 23 de agosto de 2017. 2018, fue decretado un Sin perjuicio de las acciones
nes periodo de ejecución, en
y De lo anterior, se verifica que nuevo ITO, el cual ha indicadas, se mantiene la
observacio- especial el cumplimiento
ese ITO no veló porque dicho procedido a escribir en el observación por ser una
nes de las bases y
Registros instrumento contuviese los libro de obras los hechos situación consolidada,
referentes a especificaciones Libro de
5 en el libro hechos más relevantes en el más importantes en el debiendo ese municipio arbitrar
la obra, técnicas", además de lo obra.
de obras. transcurso de los trabajos, desarrollo del contrato. las acciones tendientes a evitar
realizadas dispuesto en el numeral
como lo son, entre otros Añade que tal observación la recurrencia de lo
por los 20.7, "Ensaye", el que
sucesos, las modificaciones de se encuentra incluida en el cuestionado en futuros
profesiona- previene que los controles
obra, ni la exigencia al procedimiento disciplinario contratos de obra. (C)
les de calidad,, "... deberán
contratista de escriturar los instruido a través del
competen- quedar indicados en el
controles de calidad decreto alcaldicio N° 1.796,
tes. libro de inspección de
efectuados
fectuados durante el de 2018, previamente
obra, con identificación de
desarrollo de las faenas. citado.
la muestra y sector que
ésta representa,
señalando fecha y hora
. del 'muestreo". A su vez, lo
cuestionado evidencia
una falta de observancia a
2
lo previsto en el artículo
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RESPUESTA DEL -
N° -ACTIVIDAD/ DETALLE HALLAZGO NORMA VULNERADA RESPALDO CONCLUSIÓN
SERVICIO
MATERIA .
143, del decreto N° 458,
de 1975, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo,
que Aprueba Nueva Ley
General de Urbanismo y
Construcciones, el que al
respecto advierte, que el
mencionado libro "Se
deberá mantener en el ..
lugar de la obra, en forma
permanente y
actualizada...", agregando
$
que en ese instrumento
"...se consignarán, x .
debidamente firmadas, las
instrucciones y
- observaciones sobre el
desarrollo de la
construcción".
En la mencionada visita a Lo advertido, vulnera el La entidad edilicia reconoce Al respecto, es preciso
terreno, de 23 de abril de 2018, numeral 12.7, de las ya el cambio de trazado, mencionar que en el informe
se constató que las obras de nombradas bases argumentando que, según técnico, no se aportan.
Variantes,
pavimentación entre las calles administrativas lo expresado por el justificaciones técnicas, ni la
alteracione
Eulalio Henríquez y Pedro de especiales, donde se contratista, dicho cambio valorización • de las
s o cambios
,Valdivia, no concuerdan con el ;precisa, que podrá fue acordado de forma correspondientes
que se Acta de
trazado proyectado en la modificarse el respectivo verbal con el mencionado disminuciones o aumentos de
solicite visita a
6 Modificación planimetría. De este modo, la acuerdo "En caso que señor Rolando Werner obra. Además tampoco se
introducir
ntroducir a terreno y
de obra. ejecución en ese sector de lal durante la ejecución del Santibáñez (ITO del - cuenta con la autorización
un proyecto libro de
veredas, soleras, calzadas y contrato se produzcan proyecto hasta el 18 de abril formal de la modificación.
o a una obras
bandejón central, se realizó hechos que, previa ' de 2018). En consecuencia, corresponde
obra de
manteniendo la ubicación de lo calificación de la unidad Agrega que, luego, don mantener lo observado,
construc-
preexistente, sin alguna técnica respectiva (ITO), Moisés Pino Farias, ITO debiendo esa entidad edilicia
ción.
justificación técnica, ameriten aumento o titular a la fecha, se hizo remitir a esta Contraloría
valorización y « autorización disminución de plazos o "( cargo del contrato con las Regional la respectiva
-
formal, mediante el respectivo valores...", obras ya modificadas. modificación de contrato
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PARTIDA/
N° RESPUESTA DEL
ACTIVIDAD/ DETALLE HALLAZGO NORMA VULNERADA RESPALDO CONCLUSIÓN
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MATERIA
acto administrativo. Ejemplo En este contexto, añabe a la debidamente aprobada junto a
de lo anterior, es la falta de respuesta que la variación los antecedentes técnicos y
anotaciones en el libro de introducida no afecta 'la financieros que la sustentan,
obras, por parte de la ITO, en geometría ni funcionalidad para su revisión por parte de la
relación a lo Constatado, de la calle, adjuntando un Unidad de Seguimiento. (C)
situación que complementa lo ' informe técnico en el que
descrito en el numeral 6, expone, en lo sustancial,
"Registros en el libro de obras", que la aludida modificación
del presente acápite. no genera mayores ni
menores costos para el
contratista, en,
circunstancias que el diseño
original proyectado poseía
incongruencias, lo que
habría generado trabajos no
considerados inicialmente,
diciendo además, que se
deberán realizar
disminuciones en las
partidas que correspOnda.
Por último, expone que el
hecho observado será
incorporado en el referido
procedimiento disciplinario.
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MATERIA
La explicación dada no sirve
• de sustento para la falta
advertida, ello por cuanto, por
una parte, los registros
fotográficos no permiten
• verificar la ubicación del baño
. adicional, y por otra, no se
. acompañan docutnentos que
• . La circunstancia descrita respalden que las funciones
De la • revisión de los incumple lo prescrito en el de las aludidas trabajadoras
antecedentes de cumplimiento artículo 22, del decreto N° En su contestación, el sean realizadas en un lugar
de obligaciones laborales, 594, de 1999, del servicio expone que en distinto al de las faenas.
Instalaciones
presentados por el contratista, Ministerio de Salud, que la obra existe una En este contexto, conviene
sanitarias, de
en los estados de pago aprueba el Reglamento oficina que contiene indicar que el ITO, en la
uso individual Anexo N° 3,
mensuales, se advierte , que, Sobre Condiciones otro baño, del cual referida visita a terreno
o colectivo, fotografía
Servicios entre los trabajadores Sanitarias y Ambientales o adjunta fotografías. efectuada por este Órgano de
1 que N 9 y Acta
higiénicos. contratados para las faenas, Básicas en los Lugares de Añade que las 2 Control, el día 23 de abril de
dispondrán de visita a
existen 2 mujeres. Luego, en la Trabajo, el que previene - trabajadoras realizan 2018, suscribió mediante el
como mínimo terreno.
visita a terreno realizada por este que "En los lugares de sus labores en la casa acta respectiva, la existencia
de excusado y
Órgano de Control, se constató trabajo donde laboren matriz de la empresa de solo un baño en la obra.
lavatorio.
que la obra cuenta solamente hombres y mujeres contratista, ubicada en Con todo, y en virtud de la
con un baño para los deberán existir servicios la ciudad de Temuco. respuesta, se mantiene la
trabajadores. ' higiénicos independientes observación, debiendo ese
y separados." municipio verificar el servicio
higiénico a través de un
• registro fotográfico si un plano
que demuestre su existencia
dentro de la faena y además
contar con la documentación
. que permita validar que las
.
trabajadoras cumplen
«) fundones en la oficina
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N° ACTIVIDAD/ DETALLE RESPUESTA DEL ,
HALLAZGO NORMA VULNERADA RESPALDO CONCLUSIÓN
MATERIA SERVICIO
central, tales como registros
de asistencia o cotizaciones
previsionales que señalen la
dirección, lo que debe ser
verificado por la Dirección de
Control Municipal. (MC)
Contraviene lo dictado en
el numeral 17.6,
"Residuos Sólidos", de las
De las indagaciones realizadas y bases administrativas
de los antecedentes especiales, el que
examinados, no se advierte la dispone, en lo relevante,
-La entidad edilicia
autorización del ITO ni que el que "La totalidad de los En virtud de lo expuesto,
indica que mediante el
municipio acreditara que la residuos sólidos corresponde mantenel lo
referido folio N° 16, del
disposición final de residuos generados en obra, observado, en vista que se
Relleno libro de obras, se le
sólidos 'se
e haya efectuado en un deberán ser llevados a relatan medidas en
sanitario o solicitó al contratista
botadero autorizado. Conforme a botadero o relleno desarrollo, debiendo la
vertedero, presentar los
lo anterior, solicitado de sanitario autorizado...", se Correo Municipalidad de Panguipulli
legalmente documentos que
información, el ITO remite agrega que "En el caso de electrónico acreditar con las
acreditado, acrediten la
Botadero mediante correo eleCtrónico de 3 escombros, material de comunica- autorizaciones de los
2 donde se ubica autorización al
autorizado. de mayo de 2018, la pétreo libre de ción entre el botaderos pertinentes y
el destino botadero.
comunicación con la contaminación o bien ITO . y la visados por la ITO, y en cado
último de la Agrega que lo
constructora donde se informa tierra, la Inspección constructora. de no contar con tales
basura, cuestionado será
que los residuos fueron Técnica determinará la aprobaciones, cursar las
desechos o incluido en el aludido
dispuestos inicialmente en un ubicación final. De no multas respectivas, lo que
residuos. procedimiento
parque, a su vez, agrega que el cumplir este punto se le tendrá que ser validado por
discip
disciplinario
resto de los escombros fueron aplicará las multas de parte de la Dirección dé
previamente
botados en un terreno atraso." Finalmente, cabe Control Municipal. (MC)
mencionado.
perteneciente a un club hacer presente que la .
deportivo, a solicitud del situación antes descrita,
encargado de la propiedad. incumple además el
- apartado 5.8.12 del
decreto 47, de 1992, del
Ministerio de Vivienda y '
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N° ACTIVIDAD/ ' DETALLE HALLAZGO NORMA VULNERADA RESPALDO CONCLUSIÓN
SERVICIO
MATERIA -
Urbanismo, que aprobó la
Ordenanza General de
Urbanismo y
Construcciones, el cual
establece que "Los
escombros o desechos de
, ,
la demolición 'deberán
. depositarse en lugares
autorizados. ' El •
• incumplimiento será
sancionado por el juzgado
de Policía Local
correspondiente".
De la revisión de los registros
' fotográficos aportados, no se
advierte el retiro de ., los
Durante la visita realizada a
, escombros ubicados al
terreno, de 23 de abril de 2018, Lo anterior, incumple lo
costado del sector de las
se advirtieron sectores que no señalado en el artículo 11, El municipio señala
' instalaciones provisorias.
presentaban condiciones del , aludido decreto que le requirió al
Condiciones En consecuencia, se
adecuadas de orden y limpieza, N° 594, de 1999, del contratista mantener la
mínimas de Anexo N° 3, mantiene lo observado,
detectándose la acumulación de Ministerio de Salud, que limpieza en el área de
Orden y organización y debiendo ese servicio velar
3 escombros en diversos lugares.
escombros preceptúa, en lo que trabajo y limpiar los
limpieza. aseo en los N" 10, 11, 12 por que los desechos de
A modo de ejemplo, se interesa, que "Los lugares sectores donde existan
sectores de , y 13. demolición en dicho sector
encontraron restos de materiales de trabajo deberán escombros,
trabajo. sean retirados, lo que tendrá
. tanto en las instalaciones mantenerse en buenas adjuntando fotografías
que ser acreditado a través
provisorias y su • terreno condiciones de orden y como respaldo.
de un registro fotográfico y un
colindante, como en las aceras y limpieza".
informe del .1-10, para su
el bandejón central de la obra:
verificación por parte de la
Dirección de Control
—
Municipal. (MC)
18
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SERVICIO
MATERIA
Lo constatado no Sin perjuicio de las acciones
concuerda con lo estipulado \ informadas, corresponde
Aparato para
en el precitado artículo 45, mantener lo observado, toda
extinguir
del ya nombrado decreto N° vez que no se aportan
incendios,
594, de 1999, el que prevé respaldos que permitan
que por lo El municipio expone que
que "Todo lugar de trabajo acreditar la falta detectada.
común arroja en el referido folio N° 16 ,
Se verificó que el área en que exista algún riesgo Por lo anterior, la
sobre el del libro de obras, se le
destinada a instalaciones de de incendio, ya sea por la Acta de visita Municipalidad de Panguipulli
1 Extintor. fuego . un solicitó al contratista que
faena, no cuenta con extintores estructura del edificio o por a terreno. , deberá contar con los
chorro de los extintores se
de incendio. la naturaleza del trabajo que registros fotográficos que
agua o de dispongan de acuerdo a
se realiza, deberá contar evidencien la instalación' de
una mezcla la normativa atingente.
con extintores de incendio, extintores en el sector de
que dificulta
del tipo adecuado a los instalación de faenas, lo que
la
materiales combustibles o_ tendrá que ser validado por la
combustión.
inflamables que en él Unidad de Control Municipal.
• existan o se manipulen". (MC)
La entidad edilicia
declara que instruyó a la
bien
en se advierten algunas
empresa constructora
Lo expuesto, vulnera lo medidas en las zonas de
mediante los folios N° 16
consignado en el artículo trabajos, no se incorporan las
Se comprobó la existencia de y 17, del libro de obras,
37, del antedicho decreto N° , correspondientes a las
sectores de la obra sin la ajustarse a la normativa
Ambientes o 594, de 1999, el que Anexo N° 3, detectadas en la visita a
Condiciones debida señalización y/o vigente en materia de
entornos de previene que "Deberá fotografías terreno, por lo que se
2 de barrera, de tal forma de seguridad en los lugares
trabajo suprimirse en los lugares de Nos 14, 15 y mantiene la observación,
seguridad. identificar los factores de de trabajo.
seguros. trabajo cualquier factor de 16. siendo necesario indicar que
peligro ahí observados, tales Asimismo, agrega que
peligro que pueda afectar la el ITO debe exigir durante
como el riesgo de caída. pudo constatar en
salud o integridad física de toda la obra las condiciones
terreno algunas mejoras
, los trabajadores". de seguridad mínimas para
de condiciones,
los trabajadores. (C)
adjuntando fotografías
como respaldo.
19
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CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
SANDRA—E~NTREOAS
Jefe Unidad Control Externo
Contraloría Regional de Los Ríos
20
-o
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS
28.111,92 UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
cm
ANEXO N° 1
RESUMEN DE PARTIDAS REVISADAS
AVANCE FÍSICO
N° PARTIDA AL ESTADO DE
- PAGO N° 6(%)
1 Obras complementarias
1.1 Limpieza y despeje de terreno 100%
1.2 ' Construcciones provisorias 100%
1.3 Servicios provisorios 100%
1.4 Letrero de obra 100%
2 Preparación de la faja c
2.1 Extracción y transporte a botadero de soleras existentes 83%
Extracción y transporte a botadero de calzada asfalto y
2.2 83%
hormigón existente
2.4 Extracción y transporte a botadero de vereda existente 75%
2.5 Arboles existentes a eliminar ' 75%
2.6 Postes existentes a desplazar 50%
2.7 Cerco CESFAM a reubicar 30%
3 Movimiento de tierras
3.1 - Excavación en corte TCN 98%
4 Pavimentos .
4.3 Ensaye de laboratorio 100%
5 Drenaje y protección de plataforma
5.1 Suministro y colocación de soleras rectas tipo "A" 85%
5.2 Sum. y colocación de soleras rectas tipo "A" rebajadas 80%
5.4 Pavimento veredas h.c. e=0.07 23%
5.6 Hormigón accesos vehículos e=0.13 43%
6 Agua lluvias
.
6.8 Cámaras
6.8.1 Cámaras tipo "a"
6.8.1.1 d=1,20m Hm:2,31m 100%
6.10 Tipo calzada 100%
6.12 Sumidero
6.12.1 Sumidero Tipo SERVIU (Doble) 100%
.6.12.3 Rejilla horizontal para sumidero 100%
8.3 Luminarias -
8.3.1 Luminarias LED 120W/11,000 lum 60%
8.3.2 Protección Individual y soporte DIM 1X6A_C, 10 kA 60%
8.4 Postes
8.4.1 Poste cónico, brazo curvo, placa 9m 60%
9 Muros de contención
_9.1 Muro h=1,5mt 100%
9.2 Muro h=2,5mt 100%
Fuente: Estado de pago N° 6, aportado por la Municipalidad de Panguipulli.
(Sl\
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ANEXO N° 2
ANTECEDENTES DE LA OBRA
Mejoramiento Avenida Gabriela Mistral, 2° Etapa,
Nombre del contrato
Panguipulli
Mandante Gobierno Regional de Los Ríos
Unidad técnica Municipalidad de Panguipulli
Ubicación Avenida Gabriela Mistral, Panguipulli
Contratista José Arturo Acuña Vera
Decreto adjudicación Decreto alcaldicio N° 1.988, de 2 agosto de 2017
Rolando Werner Santibáñez, desde el 10 de agosto de
2017 al 18 de abril de 2018;
Inspector técnico de obra
Moisés Pino Farías, desde el 18 de abril de 2018, a la
fecha.
Tipo de propuesta . Licitación pública
Modalidad Suma alzada
Monto original del contrato $831.852.000, IVA incluido
Plazo original del contrato 150 días corridos
120 días corridos, aprobado mediante decreto alcaldicio
Aumento de plazo
N 409, de 22 de febrero de 2018
Plazo total 270 días corridos
Fecha de inicio 23 de agosto de 2017
Fecha de término 19 de mayo de 2018
Avance físico al momento de
63,07%
la inspección
Avance financiero al momento
63,07%
de la inspección
Código BIP 30096449-0
ID Mercado público 3573-32-LR16
22.
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ANEXO N° 3
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Fotografía N° 1: Canalización eléctrica a la vista, sin cama de Fotografía N° 2: Canalización eléctrica a la vista, sin cama de
arena ni protección de ladrillos. arena ni protección de ladrillos.
Fotografía N° 3: Tapa de registro a 0,3 m de altura. Fotografía N° 4: Detalle que grafica la ubicación de tapas de
registro a una altura de 1,6 m.
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ANEXO N° 3
REGISTRO FOTOGRÁFICO
(CONTINUACIÓN)
Fotografía N° 5: Avenida Gabriela Mistral, entre avenida Juan Fotografía N° 6: Avenida Gabriela Mistral, entre Avenida Juah
Pablo II y calle Diego Portales, sin sello en junta de pavimento. Pablo II y calle Diego Portales, con tráfico vehicular.
Fotografía N° 7: Calzada sin ejecutar, en calle Roble Huacho. Fotografía N° 8: Calzada sin ejecutar en esquina de Pedro de
Valdivia con Roble Huacho.
Fotografía N° 9: Único baño para trabajadores, ubicado en las Fotografía N° 10: Acopio de restos de materiales en
instalaciones provisorias. instalaciones provisorias.
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ANEXO N° 3
REGISTRO FOTOGRÁFICO
(CONTINUACIÓN)
Fotografía N° 11: Escombros en el bandejón central, esquina Fotografía N0-12: Resto de material en acera, entre calles
de calle Diego Portales con Av. Gabriela Mistral. Diego Portales y Pedro de Valdivia.
Fotografía N° 13: Acopio de escombros al costado de sector Fotografía N° 14: Muro de contención sin baranda o
de instalaciones provisorias. señalización que evite eventuales caídas.
Fotografía N° 15: Escombros y sumidero abierto, sin cintas Fotografía N° 16: Vereda cortada, generando un cambio de
de peligro ni señalizaciones que eviten eventuales caídas. nivel, sin señalización ni barrera que evite eventuales caídas.
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ANEXO N° 4
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 348, DE 2018
MEDIDA FOLIO O
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR
IMPLEMENTADA Y NUMERACIÓN OBSERVACIÓN Y/0
N° MATERIA DE LA LA OBSERVACIÓN SOLICITADA COMPLEJI-
SU DOCUMENTO COMENTARIO DE LA
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN POR CONTRALORÍA GENERAL EN DAD
DOCUMENTACIÓN DE ENTIDAD
INFORME FINAL
• DE RESPALDO RESPALDO
La Municipalidad de Panguipulli deberá
Se observó que la remitir a esta Contraloría Regional, en
canalización eléctrica un plazo máximo de 30 días hábiles
subterránea del sistema de contados desde la recepción del
iluminación pública no se presente documento, un registro
encontraba correctamente fotográfico que muestre gráficamente
Acápite I,
instalada, toda vez que se el proceso de instalación de las (C)
numeral 1
advertían tramos a la vista, tuberías con su respectiva cama de
con presencia de piedras, arena y ladrillos de confinamiento,
sin la cama de arena ni acompañando la recepción conforme
ladrillos para su de dichos trabajos por parte de la ITO,
confinamiento. para su verificación por la Unidad de '
Seguimiento.
El municipio deberá, en un plazo
Se advirtieron tapas de máximo de 30 días hábiles contados
registros de los postes désde la recepción del presente
instalados, dispuestas a informe, contar con la respectiva
Acápite I, 0,3 m de altura, medidos aprobación formal de la modificación ,
(MC)
numeral 2 desde la cara superior de la de las tapas de registro por parte del
placa base, esto es una ITO o en su defecto requerir el cambio •
longitud menor que la según lo definido en el proyecto, lo que
exigida en el proyecto. deberá ser validado por la Dirección de.
Control Municipal.
Al 11 de abril de 2018, se
La entidad edilicia tendrá que remitir a
observaron 10 controles de
esta Contraloría Regional, en un plazo
densidad a la base
máximo de 30 días hábiles contados
granular, en condiciones
desde la recepción del presente
Acápite II, que deberían existir a lo
documento, los 8 ensayos restantes (AC)
numeral 2 menos 18 de esos registros
efectuados a la base granular, que
a esa data, según lo
debían existir al 11 de abril del año en
precisado en las
curso, para su validación por parte de
especificaciones técnicas
la Unidad de Seguimiento.
de pavimentación.
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N° 4
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 348, DE 2018
(CONTINUACIÓN)
MEDIDA FOLIO O
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR
IMPLEMENTADA Y NUMERACIÓN OBSERVACIÓN Y/0
N° MATERIA DE LA LA OBSERVACIÓN SOLICITADA COMPLEJI-
SU DOCUMENTO - COMENTARIO DE LA
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN POR CONTRALORÍA GENERAL EN DAD .
DOCUMENTACIÓN DE ENTIDAD
INFORME FINAL
DE RESPALDO RESPALDO
_
La Municipalidad de Panguipulli deberá
Se constató que las obras remitir a esta Entidad de.Control, en un -
de pavimentación entre las plazo de 30 días hábiles contados
calles Eulalio Henríquez y désde la recepción del presente
Acápite II,
Pedro de Valdivia, no informe, la respectiva modificación de (C)
numeral 6 .
concuerdan con el trazado contrato aprobada junto a los •
proyectado en la antecedentes técnicos y financieros
planimetría. que la sustentan, para su validación
por la Unidad de Seguimiento. ,
El municipio deberá, en un plazo
máximo de 30 días hábiles contados
desde la recepción del presente •
documento, contar con un registro
Se advirtió un solo baño fotográfico del baño adicional y un
para los trabajadores de la plano que demuestre su existencia .
obra, en circunstancias que dentro de la faena y además tener la
Acápite III,
entre ellos existen dos documentación que permita validar que (MC)
numeral 1
mujeres las que no las trabajadoras cumplen sus
contarían con servicios funciones en la ciudad de Temuco, ,
higiénicos diferenciados. tales como registros.de asistencia. o
cotizaciones previsionales que señalen
la dirección, lo que tendrá que ser
' . verificado por la Dirección de Control
Municipal.
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N° 4
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 348, DE 2018
(CONTINUACIÓN)
MEDIDA FOLIO O
• REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR
IMPLEMENTADA Y NUMERACIÓN OBSERVÁCIÓN Y/0
N° MATERIA DE LA LA OBSERVACIÓN SOLICITADA COMPLEJI-
SU DOCUMENTO COMENTARIO DE LA
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN POR. CONTRALORÍA GENERAL EN DAD
DOCUMENTACIÓN DE ENTIDAD
INFORME FINAL
• DE RESPALDO RESPALDO
La entidad 'edilicia tendrá que tener en _
un plazo máximo de 30 días hábiles 1
No se advierte la contados desde la recepción del
autorización del ITO ni que presente informe, las autorizaciones
el municipio acreditara que formales de los botaderos utilizados .•
Acápite III,
la disposición final de además de la visación del ITO, y en (MC)
numeral 2
residuos sólidos se haya caso de no contar con tales
efectuado en un botadero aprobaciones, cursar las multas
autorizado. • respectivas, lo que tendrá que ser
. validado por la Dirección dé Control '
Municipal.
El servicio deberá velar por que los
Se advirtieron sectores que
desechos de demolición ubicados al
no presentaban
costado del sector de instalaciones
condiciones adecuadas de
Acápite III, provisorias, sean retirados, lo que
orden • y limpieza, (MC)
numeral i tendrá que ser acreditado a través de
detectándose la
un registro fotográfico y un informe del
acumulación de escombros
ITO, para su verificación por parte de la
en diversos lugares.
Dirección de Control Municipal. • .
La Municipalidad de Panguipulli deberá
Se verificó que el área tener registros fotográficos que
Acápite IV, destinada , a instalacionés evidencien la instalación /de extintores
• (MC)
' numeral 1 de faena, no cuenta con en el sector de instalación de faenas,
extintores de incendio. para ser revisado por la Dirección de
Control Municipal. ,
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