NIVEL DE CUMPLIMIENTO

TOTAL PARCIAL NULO

Ítems Requisito ISO 9001:2015 Evidencia / Observaciones 1 0.5 0

Se cuenta con la matriz DOFA,

contando con 5 Debilidades, 3
4.1 Comprensión de la Oportunidades, 5 Fortalezas, 3
1 1
Organización y su Contexto. Amenazas y con el punto 5.3
"La telefonía celular en
Colombia"

4.2 Comprensión de las

necesidades y expectativas de Menciona brevemente a sus
2 0.5
proveedores y clientes
las partes interesadas

4.3 Determinación del

3 alcance del sistema de Manual de Calidad 1
Gestión de Calidad

4.4 Sistema de gestión de Mapa y Caracterización de

4 1
calidad y sus procesos Procesos

Solo se dispone del

5 5.1.1 Generalidades compromiso de la dirección, 0
mision y visión.

Procesos relacionados con el

6 5.1.2 Enfoque al cliente 1
cliente

Misión, Visión, políticas de la

5.2.1 Establecimiento de la
7 empresa y calidad, Objetivos 1
politica de la calidad de la calidad para Dicomtelsa

5.2.2 Comunicación de la Política debidamente

8 0.5
politica de la calidad documentada
 5.3 Roles, responsabilidades y Organigrama de Dicomtelsa,
9 autoridades en la manual de funciones y 1
organización responsabilidades

6.1. Acciones para abordar Acciones correctivas y

10 0.5
riesgos y oportunidades preventivas

Política de calidad, objetivos

6.2 Objetivos de la calidad y
11 de calidad y gestión de los 0.5
planificación para lograrlos recursos

Cambios a través de las

6.3 Planificación de los
12 Acciones de mejoramiento en 0.5
cambios el Manual de Calidad

7.1.1 Recursos
13 Gestión de los Recursos 1
(generalidades)

14 7.1.2 Recursos (personas) Gestión de los Recursos 1

7.1.3 Recursos Condiciones revisadas en la

15 1
(infraestructura) auditoría

7.1.4 Recursos (Ambiente Condiciones revisadas en la

16 para la operación de los 0.5
auditoría
procesos)

7.1.5 Recursos de Equipos de seguimiento y

17 1
seguimiento y medición medición

7.1.6 Recursos
18 (Conocimientos de la Personal 1
organización)
Cultura y conocimiento-
19 7.2 Competencia 0.5
Contexto interno
20 7.3 Toma de conciencia Colaboradores 0.5
21 7.4 Comunicación Plan de Comunicaciones 1
 7.5.1 Informacion Información documentada
22 documentada 0.5
(Procedimiento)
(Generalidades)
7.5.2 Información Información documentada
23 documentada (Creación y 0.5
(Procedimiento)
actualización)
7.5.3 Información Información documentada
24 documentada (Control de la 0
(registros)
información documentada)
8.1 Planificacion y control
25 Especificaciones 0.5
operacional
8.2.1 Requisitos para los Información documentada
26 productos y servicios 0.5
(Registros)
(comunicación con el cliente)
8.2.2 Requisitos para los
productos y servicios Información documentada
27 (determinacion de los 0.5
(Registros)
requisitos para los productos
y servicios)

8.2.3 Requisitos para los

productos y servicios (revision Información documentada
28 0
de los requisitos para los (Registros )
productos y servicios)

8.2.4 Requisitos para los

productos y servicios Información documentada
29 ( cambios en los requisitos 1
(Registros )
para los productos y
servicios )
8.3.1 Diseño y desarrollo de Información documentada
30 los productos y servicios 0.5
(planificacion )
( generalidades)
8.3.2 Diseño y desarrollo de
los productos y servicios Información documentada
31 (planificacion del diseño y (Registros ) 1
desarrollo)
8.3.3 Diseño y desarrollo de
los productos y Información documentada
32 1
servicios( entradas para el (Registros )
diseño y desarrollo)
8.3.4 Diseño y desarrollo de
los productos y servicios Registro de producto
33 0.5
( controles de diseño y terminado
desarrollo)
8.3.5 Diseño y desarrollo de
los productos y servicios Informacion registrada de
34 0.5
(salidas del diseño y productos y servicios
desarrollo)
 8.3.6 Diseño y desarrollo de
los productos y
35 Informacion registrada 0
servicios(cambios del diseño
y desarrollo)
8.4.1 Control de los procesos,
productos y servicios
36 Informacion registrada 0
suministrados externamente
(generalidades)
8.4.2 Control de los procesos,
productos y servicios Informacion documentada del
37 1
suministrados externamente Control de proceso
(Tipo y alcance del control)

8.4.3 Control de los procesos,

productos y servicios
suministrados externamente Informacion documentada del
38 1
Control de proceso
(Información para los
proveedores externos)

8.5.1 Producción y provisión

del servicio (Control de la
39 Control de operaciones 1
producción y de la provisión
del servicio)
8.5.2 Identificación y Estretegias y planificacion de
40 0.5
trazabilidad mejora
8.5.3 Propiedad
41 perteneciente a los clientes o Valores de la Empresa 0
proveedores externos
42 8.5.4 Preservación control de riesgo 0.5

8.5.5 Actividades posteriores

43 No se detalla 0
a la entrega

44 8.5.6 Control de los cambios No se especifica 0.5

8.6 Liberación de los No se detalla su plan de

45 0
productos y servicios control

8.7 Control de las salidas no

46 Control de calidad 0
conformes

9.1.1 Seguimiento, medición, Menciona brevemente el

47 analisis y evaluación seguimiento para la mejora 0.5
(Generalidades) continua
 Mision, vision ,
48 9.1.2 Satisfacción del cliente 1
politica,manual de calidad.

Graficas de las ventas y la

49 9.1.3 Análisis y evaluación 1
conformidad de los productos

Detalla que la empresa tiene

50 9.2 Auditorías Internas 1
auditorias internas

9.3.1 Revisión por la dirección Manual de funciones y

51 0.5
(generalidades) responsabilidades

9.3.2 Entradas de la revision Menciona brevemente la

52 0.5
por la direccion revision por la alta direccion

Menciona brevemente sobre

9.3.3 Salidas de la revision
53 la revision de las salidas de la 0.5
por la direcccion alta direccion
Menciona la accion correctiva
sobre la mejora y lo que
54 10.1 Mejora (Generalidades) 1
comoprende la mejora
continua

10.2 No conformidad y acción Registro de no conformidad

55 1
correctiva
 Menciona mejora continua en
56 10.3 Mejora continua 1
todo su proceso
 Sustento del nivel de cumplimiento

Los factores internos y externos están comprendidos en

su totalidad en la matriz DOFA la cual se ajusta a la
complejidad de la organización, y además en el punto
5.3 se expone a grandes rasgos su microentorno, junto a
la competencia la cual es muy alta y el mercado muy
volátil. Dicomtelsa se encuentra bien posicionada en el
mercado y esta directamente involucrada con Comcel,
junto con el cual van evolucionando a la par.

Dicomtelsa busca la satisfacción de sus clientes y dar

confianza a sus proveedores, sin embargo no expone
detalladamente las partes interesadas ni los requisitos
pertinentes de estos.
El manual de calidad establece el alcance del sistema de
gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la
justificación de cualquier exclusión.
Se refleja los procesos identificados y sus
interrelaciones a través del mapa de procesos,
entendiéndose por tal a la representación gráfica de la
estructura de procesos que conforman el sistema de
gestión.

No se encuentra ningun procedimiento de

responsabilidad de la dirección o un perfil de puesto de
este, por lo que no se puede establecer una
compatibilidad entre la dirección estrategica y el
contexto de la empresa.

En el procedimiento generación de proyectos se

establecen los pasos para enfocar el sistema de gestión
de la calidad hacia los clientes potenciales y el
cumplimiento de los requisitos de quienes quieren
adquirir los servicios ofrecidos por Dicomtelsa

En la misión y visión verificamos el propósito y contexto

de la organización, y en la politica de la empresa, el
compromiso de mejora continua, cumplimiento con los
requisitos aplicables y el establecimiento de los
objetivos de calidad.

La empresa se compromete a difundir

permanentemente la gestión de la empresa en
forma interna y externa, sin embargo no se dispone
de este debidamente firmado por el gerente ni
documentado.
 El manual de funciones y responsabilidades es la
versión detallada de la descripción de los objetivos,
funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos
puestos de trabajo que componen la estructura de
Dicomtelsa,con el propósito de ilustrar a todos los
miembros acerca de las mismas, para así minimizar el
desconocimiento de las obligaciones de cada uno.

Se establecen los lineamientos para identificar

debilidades reales y potenciales fuentes de falla,
con el fin de traducirlas en oportunidades de
mejora para el sistema de gestión de la calidad, sin
embargo no esta planificado una evaluación o
seguimiento posterior a esta.

Dicomtelsa busca mantener la satisfacción del cliente a

través del mejoramiento continuo para los cuales
cuenta con los recursos físicos, humanos y de
información necesarios, sin embargo no especifica el
responsable y la evaluación de resultados.

En las acciones de mejoramiento la empresa considera

el propósito , así como las consecuencias potenciales y
disponibilidad de recursos, sin embargo no toma en
consideración a la asignación de autoridades ni la
integridad del sistema de gestión de calidad.
Determina el proporcionar los recursos necesarios para
establecer, implementar, mantener y mejorar de forma
continua los Sistemas de Gestión de la Calidad.
Dentro de los ideales de la organización se encuentra el
apoyo integral al personal, para lo cual se garantiza la
contratación y entrenamiento de personal de apoyo en
la implementación y mantenimiento del Sistema de
Gestión de la Calidad.
Se cuenta con resultados positivos, la empresa cuenta
con maquinaria y materia prima de excelente calidad,
obteniendo buena rentabilidad

Está definido, documentado y difundido al

personal involucrado, los colaboradores de la empresa
se sienten identificados

Se cuenta con resultados positivos, la empresa tiene

recursos de excelente calidad, reflejándose en su buena
rentabilidad

El sistema de gestión de calidad con

fuertes conocimientos en la norma ISO

En este aspecto si la ha definido de manera correcta

Si cuenta y está documentado pero la mayoría

 Sistema de gestion de calidad

Solo la tiene definida, pues es nuevo en el sistema de

gestión de calidad

Solo la tiene definida, pues es nuevo en el sistema de

gestión de calidad

Especificaciones y alguna reglamentación de legalidades

Personal capacitado

Esta evidente en los valores resaltando Responsabilidad

y Trabajo en Equipo pero no hay documentos que lo
respalde que se hagan notificaciones de cambio

No se encuentra cambios especificos relacionados a los

servicios y productos.

Se aclara la forma de cómo llevar a cabo y registrar la

revisión, la verificación y la validación del diseño.

La empresa especifica la secuencia del desarrollo de

producto

Revisión del diseño, de los planes y de las

especificaciones.

Seguimiento y medición de los procesos en el control y

diseño

Presenta un cuadro de procesos misionales,en donde

dertermina la salida del diseño del producto

Especificaciones relacionados al cambio de diseño

 No especifica la empresa productos y servicios

No especifica la empresa productos y servicios

Diagramas que evaluan el desarrollo y verifiacion de los

procesos

Diagramas que evaluan el Sistema de control de calidad

Control de opreaciones y restauracion

Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la

localización de todo aquello que está bajo
consideración
La lealtad proporciona a sus clientes y proveedores un
compromiso libre pero coherente con sus propósitos

No especifica la empresa
La empresa no detalla claramente cuales son las
actividades posteriores a la entrega del producto o
servicio

La empresa no detalla especificamente como revisa y

controla los cambios para la producción ni para la
prestacion de servicio .

La organización debe contar con planes de control para

comprobación de especificaciones de productos y/o
servicios. Teniendo autorización del responsable de la
conformidad y registros que respalden la conformidad

la empresa no detalla que sucede cuando hay una

salida de prductos no conformes.

La empresa realiza el seguimiento, control y búsqueda

de mejoras continuas para la organización teniendo en
cuenta los requerimientos de sus clientes.
 Dicomtelsa como partícipe del mercado de telefonía
móvil Comcel, ofrece productos y servicios rentables y
de excelente calidad para satisfacer las necesidades de
nuestros clientes. Se ve reflejado en su mision , vision ,
politica y tambien en su manual de calidad.

La empresa hace un analisis de los servicios que brinda

y lo plasma en cuadros de resultados y en graficas que
nos ayuda a observar y defereciarlos de los demas
servicios.

En el procedimiento de auditorías internas y acciones

de mejoramiento GQ-P03-DCCI, se establecen los
lineamientos para identificar debilidades reales y
potenciales fuentes de falla, con el fin de traducirlas en
oportunidades de mejora para el sistema de gestión de
la calidad.

Manual de funciones y responsabilidades, es la versión

detallada de la descripción de los objetivos, funciones,
autoridad y responsabilidad de los distintos puestos de
trabajo que componen la estructura de Dicomtelsa, y su
propósito es el de ilustrar a todos los miembros acerca
de las mismas, para así minimizar el desconocimiento
de las obligaciones de cada uno . Debe ser aprobada y
verificada por la alta dirección.

Verificamos que la organización no informa de manera

adecuada sobre la calidad de los productos

La empresa no conserva la informacion documentada

como evidencia de los resultados de la evaluacion de la
alta direccion

Se observa que determinan las oportunidades de

mejora y brindan a la dirección herramientas para la
toma de acciones

La organización lleva un registro de las acciones mal

cometidas, y evitan volver a caer en el mismo error
 La organización realiza auditorías periódicas para la
manutención y detección oportuna de no
conformidades en el sistema. Hacen seguimiento a los
indicadores establecidos previamente. Implementar
mejoras a los procesos.
 E MAPA DE PROCESOS
S
T
R
A
T
É
Planeación Estratégica Indicadores de Presupuesto Proyectado
G Gestión
I
NECESIDADES DEL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS

C
O
S

O
P
E Procedimiento de Logistica Procedimiento de
R mercadeo y ventas Contratos pagos y
A comisiones
C
I
Ó
N

Procedimiento de Solicitud documentos Procedimiento de Plan de i

A RRHH de facturación y tesorería y
P cartera facturación
O
Y
O
NECESIDADES DEL CLIENTE Y PARTES I

Procedimiento de Solicitud documentos Procedimiento de Plan de i

A RRHH de facturación y tesorería y
P cartera facturación
O
Y
O
MAPA DE PROCESOS

Presupuesto Proyectado Planeación Financiera

Procedimiento de Generacion de
Contratos pagos y Proyectos
comisiones

Plan de informacion Control

mantenimiento
preventivo
Plan de informacion Control
mantenimiento
preventivo
 POLITICA DE CALIDAD

Dicomtelsa como partícipe del mercado de telefonía móvil Comcel, ofrece productos y servicios rentables y de
excelente calidad para nuestros clientes; a través de un equipo humano comprometido con la organización,
que permite diseñar estrategias que conllevan al mejoramiento continuo, desarrollo de nuevas estrategias,
consolidación de nuevos clientes y al bienestar de nuestros trabajadores; utilizando el modelo de gestión de
calidad. Por ellos nos aseguramos con:

1. Cumplir con los requisitos del cliente, de la normas y de otras partes interesadas, con relación a calidad,
ambiente, seguridad y salud ocupacional y seguridad de la información dentro del marco legal aplicable.

2. Mejorar continuamente la calidad de nuestros servicios, la preservación del ambiente, el cuidado de la salud
y seguridad de los colaboradores y la eficacia de la seguridad de la información a través del cumplimiento de
los objetivos del Sistema de Gestión Integrado.

3. Preservar los componentes básicos de la seguridad aplicados a la información: la confidencialidad, la

integridad, la disponibilidad y la auditabilidad.

4. Promover el progreso del Sistema de Gestión Integrado mediante la asignación de recursos y el desarrollo de
sus colaboradores.
 servicios rentables y de
o con la organización,
e nuevas estrategias,
modelo de gestión de

n relación a calidad,
rco legal aplicable.

te, el cuidado de la salud

s del cumplimiento de

nfidencialidad, la

ecursos y el desarrollo de
 Partes Interesadas, requisitos y vinculación con el SGC
Parte Requisitos de la parte interesada
Interesada Necesidades Expectativas
Productos de
calidad (equipos y Calidad de productos y servicio
Clientes en relacion al precio, buena y
telefonos rápida atención al cliente.
celulares).
Buena remuneracion, desarrollo
Remuneración personal y profesional,
Personal adecuada capacitaciones y un ambiente
laboral adecuado.

Pedidos claros, cumplimiento de

Proveedores Rentabilidad
adecuada
Accionistas Rentabilidad
suficiente
pagos a tiempo, buena
planificación de pedidos por
parte de la empresa, relaciones a
largo plazo.
Incremento de utilidades de la
empresa para una mayor
rentabilidad.

Comunidades Ningun disturbio o Minimo ruido, generación de

empleo, transferencia de
locales molestia en la zona tecnología.
s, requisitos y vinculación con el SGC

Vinculación con el SGC

Fidelización y satisfacción del cliente y por lo tanto un

consecuente incremento en la participación del mercado de la
empresa.

Brindar un servicio de calidad a los clientes, buena prestación

laboral, personal satisfecho y por lo tanto motivado.

Obtener buena calidad de productos a buen precio,

abastecimiento asegurado

Aumento de productividad y crecimiento de la organización.

Relacion óptima con la comunidad, obtener una buena

aceptación de la empresa en el entorno social.
 FORTALEZAS
· Deseo firme de mejora
· Facilidad de dirigirse directamente al cliente
· Posicionamiento en el mercado a diferencia de otras
empresas
· Crecimiento de Comsel en el mercado

. Instalaciones adecuadas para la prestación del

servicio.
. Existe la conciencia de competir con calidad.
· Ninguna empresa
cuenta con certificación de ESTRATEGIAS FO
su servicio
OPORTUNIDADES

· Expansión de la (Use las fortalezas para tomar ventaja de las

empresa en el mercado oportunidades)

· Alta competitividad
para lograr ser lÍderes del Aprovechar la alta competitividad para lograr ser líderes
mercado del mercado consiguiendo la certificación de calidad del
servicio, además aprovechar el deseo de mejora y
superación del personal para generar competitividad en las
. Pueden ampliar su demás empresas de manera óptima.
competitividad

· Alta competencia en el ESTRATEGIAS FA

mercado (Use fortalezas para evadir amenazas)
AMENAZAS

· Depende del operador

de telefonía del mercado
colombiano Aprovechar el alto posicionamiento de mercado para sacar
· El mercado es muy ventaja a la competencia pertinente al mismo rubro.
volátil.
 DEBILIDADES
· Falta de conocimiento del personal de la Norma ISO
9001:2015
· Mala planeación
· Procedimientos no asignados
. No existen estrategias formales para el mejoramiento y
difusión de los servicios ofrecidos.

ESTRATEGIAS DO

(Supere las debilidades tomando ventaja de las oportunidades)

Aprovechar la expansión de la empresa en el mercado para dar

mayor énfasis en la capacitación del personal actual y nuevo
sobre la norma ISO 900, optimizando procesos y así poder
garantizar una mejor atención al cliente buscando su satisfacción.
Asignar los procedimientos aprovechando que ninguna empresa
aún no cuenta con certificación del servicio.

ESTRATEDIAS DA
(Minimice debilidades y evite amenazas)

Mejorar la planeación y organización de todas la áreas de la

empresa. Asignar procedimientos y tratar de independizar al
operador del mercado colombiano de manera optima.
 Capítulo
4 Contexto de la Organización
5 Liderazgo
6 Planificación
7 Apoyo
8 Operación
9 Evaluacion de Desempeño
10 Mejora
Problema detectado
No detalla las partes interesadas ni
requisistos pertinentes de estos.
No se encontro ningun procedimiento de
responsabilidad de la dirección.
Política no documentada ni firmada
debidamente.
En la gestión de recursos no especifica
responsables, ni hay evaluacion de resultados
de desempeño.
 Propuesta planteada
Matriz de partes Interesadas
Mejora en mapa de procesos
No se realizó mejora

Mejora en política

No se realizó mejora