01 Appro Vision Nement

01: PHARMACIE Paramètrage
Elaboré: Révisé (janv-10) LMTI
MCC
PHARMACIE Paramètrage
1. ACCES AU SYSTEME............................................................................................................................... 3
2. PHARMACIE............................................................................................................................................. 3
3. GESTION D’ARTICLES............................................................................................................................ 4
2.1. FAMILLES......................................................................................................................................... 4
2.2. GROUPES......................................................................................................................................... 6
2.3. CARACTERÍSTIQUES ARTICLES:................................................................................................... 7
2.4. CONSULTER ARTÍCLES.................................................................................................................. 7
2.5. ARTICLES......................................................................................................................................... 8
2.6. CONSULTER MEDICAMENTS.......................................................................................................... 13
2.7. MEDICAMENTS.............................................................................................................................. 14
2.8. ARTÍCLES/COMPTES.................................................................................................................... 16
2.9. ARTICLES EN STOCK.................................................................................................................... 17
2.10. COPIER COMPTES........................................................................................................................ 17
2.11. OUVRIR ET FERMER MOIS........................................................................................................... 17
2.12. FERMETURE ANNUELLE............................................................................................................... 18
2.13. CHANGEMENT DE CODE.............................................................................................................. 18
4. MAGASINS.............................................................................................................................................. 18
5. GESTION DE SERVICES........................................................................................................................ 19
4.1. SERVICES...................................................................................................................................... 19
4.2. ARTICLES PAR SERVICES............................................................................................................ 21
6. GESTION DE FOURNISSEURS.............................................................................................................. 22
5.1. FOURNISSEURS............................................................................................................................ 22
5.2. FACTORING.................................................................................................................................... 25
1.1 GRAPHIQUE................................................................................................................................... 27
5.3. FOURNISSEURS DIVISIONS......................................................................................................... 28
1.2 GRAPHIQUE................................................................................................................................... 29
5.4. FOURNISSEURS / REFERENCES.................................................................................................30
5.5. TARIFS PAR REFERENCE............................................................................................................. 32
7. AUTRES FICHIERS................................................................................................................................. 33
6.1. CENTRE DE COUTS...................................................................................................................... 34
6.2. COMPTES BUDGETAIRES............................................................................................................ 34
6.3. TYPES DE TVA............................................................................................................................... 35
6.4. FORMES DE PAIEMENT................................................................................................................ 36
6.5. TYPE D’ACHATS............................................................................................................................ 37
6.6. PROVINCES................................................................................................................................... 37
6.7. BANQUES....................................................................................................................................... 38
6.8. CAUSES DE REGULARISATION................................................................................................... 39
6.9. CAUSES DE REMBOURSEMENT.................................................................................................. 39
6.10. TYPES DE DOCUMENT................................................................................................................. 40
6.11. TYPES D’EMBALLAGE................................................................................................................... 40
6.12. MOTIF DE SORTIE......................................................................................................................... 41
6.13. TYPES DE SERVICE...................................................................................................................... 41
6.14. UBICACIONES................................................................................................................................ 43
6.15. RELATION UTILISATEURS / TYPE D’ACHAT................................................................................43
6.16. CONFIGURATIÓN VALEURS ACHAT.............................................................................................44
8. RAPPORTS............................................................................................................................................. 45
7.1. Listing d’Articles............................................................................................................................... 45
7.2. Listing de médicaments................................................................................................................... 46
7.3. Cptes.Comptables associés............................................................................................................ 47
7.4. Stocks Critiques............................................................................................................................... 48
Ref.: 01 SUMINISTROS Parametrizacion dic-08 Rev: 02
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7.5. Inventaire évalué par cpte.comptable.............................................................................................. 49

7.6. Inventaire par Magasin.................................................................................................................... 50
7.7. Listing de mouvements d’Articles.................................................................................................... 51
7.8. Péremptions d’articles..................................................................................................................... 53
7.9. Articles – Caractéristiques............................................................................................................... 54
7.10. Articles donnés sortants.................................................................................................................. 54
7.11. Articles transférés............................................................................................................................ 55
7.12. Articles sans mouvements............................................................................................................... 56
7.13. Régularisations................................................................................................................................ 57
7.14. Listing Entrées /consommations...................................................................................................... 58
7.15. Restreinte........................................................................................................................................ 59
7.16. Imprimer Articles- Codes barres...................................................................................................... 60
7.17. Imprimer Services - Articles – Codes barres....................................................................................60
7.18. Articles avec consommations maximales........................................................................................ 62
7.19. Services avec consommations maximales......................................................................................63
7.20. ABC de consommations.................................................................................................................. 64
7.21. Consommations mensuelles............................................................................................................ 70
7.22. Consommation Entrées et Sorties par Service................................................................................70
7.23. ABC d’achats................................................................................................................................... 75
7.24. Maestros-> Rapports-> Inaccomplissement de Livraisons..............................................................76
7.25. Maestros-> Rapports-> Journal de commandes..............................................................................77
7.26. Maestros-> Rapports-> Information de fournisseurs.......................................................................79
7.27. Génération de Concours................................................................................................................. 80
7.28. Comparation d’offres....................................................................................................................... 81
7.29. Articles / Concours.......................................................................................................................... 83
7.30. Prévision de Concours.................................................................................................................... 84
Ref.: 01 PHARMACIE Parametrage Rev: 02

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1. ACCES AU SYSTEME
L'accès à l'application se fait par Utilisateur et Mot de passe.

En fonction du niveau d'accès qu'a l'utilisateur il accédera à des fonctions ou à d'autres.
Toujours en lettres majuscules. Dans le cas du mot de passe (Password),* pour garantir la
confidentialité.
2. PHARMACIE
Le Paramètrage du module de Pharmacie se fait depuis le menu Approvisionnements.
L’objet de ce manuel, est l’explication et l’illustration de ce module.

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3. GESTION D’ARTICLES
Incluent les tables nécessaires pour définir en détail les Articles qu’utilisera l’Hôpital.
2.1. FAMILLES
On définit toutes les familles auxquelles peut appartenir un article déterminé.

Les familles à leur tour seront divisées en Groupes (voir tableau GROUPES)
Un article appartiendra à un Groupe d'une Famille.
.

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Code: 3 chiffres. Identifie la Famille à laquelle appartient l’article.
Nom: Texte qui définit la famille à laquelle appartient l’article. Maximum 30 caractères.
Compte Financier d’Achats: On spécifie le numéro de compte. Maximum 15 caractères.
Compte Financier de Consommations: On spécifie le numéro de compte. Maximum 15 caractères.
Compte Financier de Stocks: On spécifie le numéro de compte. Maximum 15 caractères
Compte Analytique: On spécifie le numéro de compte. Maximum 15 caractères
Programme: Code pour indiquer le Programme budgétaire qui va être utilisé. Maximum 10 caractères.
Si on travaille uniquement avec un Programme Budgétaire, on laisse en blanc.
Compte budgétaire: Se compose du Programme et du numéro de compte.
CONSOMMATIONS / ACHATS
Montre sous forme de graphique ce qui est consommé/acheté de la Famille choisie pour l'année indiquée.
Nous pouvons effectuer la comparaison de deux années.

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Note: Le Système ne permettra pas d'éliminer une Famille s'il existe des Groupes ou Articles en rapport avec
elle.
2.2. GROUPES
Les Groupes pour lesquels on peut diviser une Famille.

Il s'agit d'une subdivision de Famille qui regroupe par une certaine caractéristique les Articles.
Famille: On sélectionne la Famille à laquelle va appartenir le Groupe.
Comme la table de Familles a déjà été crée, en cliquant sur le bouton d’aide on montre les stocks pour
en choisir une.
Groupe: Code assigné au Groupe. Maximum 2 caractères.
Nom: Description du Groupe en texte de 20 caractères comme Maximum.

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CONSOMMATIONS/ACHATS:
Montre sous forme de graphique ce qui est consommé/acheté de la Famille sélectionnée pour l’année
indiquée. On peut réaliser la comparaison sur 2 années.
2.3. CARACTERISTIQUES ARTICLES:
Permet de définir les Caractéristiques des Articles, par exemple indiquer si l’article est inflammable, toxique,
etc.
Code: On définit le Code. Maximum 2 caractères.
Nom: Description de la caractéristique. Champ type texte avec un Maximum de 50 caractères. (Ex: rouleaux,
litres, unisexe…)
2.4. CONSULTER ARTICLES
Montre la fiche de l’article. Permet uniquement de consulter, aucune modification ne peut être réalisée.

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Si on connaît le Code complet de l'article il est saisit. S'il n'est pas connu il faut effectuer la recherche qui
peut être au niveau de Famille, Groupe ou Article suivant où on place le curseur dans le Code de l’ article.
2.5. ARTICLES
On définit les Articles avec toutes les données générales.
Cette fiche se divise en deux parties:
ARTICLES, On définit l’article et le MAGASIN dans lesquels on indique les données de l’article par rapport au
magasin.
ARTICLES
Code de l’Article: De la manière suivante:

Les 3 premiers caractères de la Famille, les deux suivants identifient le Groupe auquel appartient et les cinq
suivants sont propres à l’Article.
Les 10 caractères en total forment le Code complet de l’Article. Est un champ obligatoire.
(On peut utiliser le Code barres)
Description: La Description de l’Article en texte jusqu’à 70 caractères.

Rem. Concours: Est la Description de l’Article qui doit apparaitre quand il s’agit d’acheter par Concours
Public. Jusqu’à 140 caractères. Par défaut la Description de l’Article.
Code EAN: Est le Code barres.

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Donné sortant: Si est marqué, l’article est sortant. Utilisé pour donner la sortie aux Articles que le Système
ne permet pas d’annuler.
Motif Sortie: Si on donne la sortie à un article on complète cette donnée avec le code du motif de sortie. En
utilisant l’aide on peut sélectionner celui désiré. Est obligatoire quand donne la sortie à l’article.
Commentaire Sortie: Un texte jusqu’à 50 caractères.
Date de sortie: La date à laquelle l’article est donné sortant. Par défaut, est la date actuelle du système et ne
peut être modifié.
Marque: Le Nom commercial ou marque de l’Article. Texte jusqu’à 15 caractères.
Type d’Article: Le Type d’Article. En cliquant sur la flèche de droite apparaissent les différentes possibilités:
C- Acheté
G- Consigné
F- Fabriqué (rarement utilisé)
* P- Protocole (Ex. Protocole d’Arthrite: Med1+Med2+Med3)
* M- Médicament
A- Ppe Actif
* K- Kit (série d'objets, doivent être considérés comme des articles. Il est utilisé en particulier pour la
chirurgie)
O- Formule Magistrale (Produits qui se font en Pharmacie)
V-MIV (Composite, Union de plusieurs médicaments. Être défini comme composé et à valider par
pharmacie).
S-Health Prod. (Medical supplies; par exemple, de gaze, aiguilles, cathéters, des poches à urine ...)
En fonction du choix fait dans la demande va se comporter d'une manière ou d'une autre. (Par exemple en
cas de médicaments plus de données vous seront demandées: Nom mnémonique, code de pharmaciens, de
distribution ...)
Type de TVA: Sélectionnez le type de TVA qui est appliqué à cet article. Ce champ est obligatoire
Pour usage de: Texte pour indiquer qui va utiliser l’article. Maximum de 15 caractères.
Caractéristique: On sélectionne le Code de la Caractéristique de l’Article. (Ex.: rouleaux, bouteilles,
capacité…)
Emballage/présentation: On sélectionne le Code de l’emballage. (ex.: boîte de 10 unités; Emballage
unitaire, clinique…)
Dernier Fournisseur: Montre le Code du fournisseur de la dernière commande réalisée. Est un champ
informatif qui sert pour l’article, non au moment de sa définition.
Dernière commande: Montre le numéro de la dernière Command’article. Est également un champ informatif
Dernier prix d’entrée: Montre le dernier prix d’achat de l’article. Est un champ informatif.
Prest. Services: Check pour indiquer si c’est un article de Prestation de Services.

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Est immobilisé: Check pour indiquer si est un article immobilisé. (Ex. Appareil de résonnance)
Matériel de Consommation: Check pour indiquer si est Matériel de consommation.
Lots et caducité: Check pour indiquer si un contrôle de caducité et de lots est nécessaire.
Art. Spécial: Check pour spécifier si est un article spécial.
ABC Consommation: Indique la classification de l’Article une fois crée l’ ABC de Consommations.
ABC Achats: Indique la classification de l’article une fois crée l’ ABC d’achats.
ABC Ant. Consommation: Indique la classification de l’Article dans l’ABC antérieur.
ABC Ant. Achats: Indique la classification de l’Article dans l’ABC antérieur.
ALMACEN
Situation(1): Pour définir l’Situation physique de l’Article dans l’entrepot. Texte jusqu’à 15 caractères.
Situation (2): Pour définir autre Situation possible si besoin.
Stock Maximum: On indique le Stock Maximum qu’on doit avoir.

Stock Mínimo: On indique le Stock minimum qu’on doit avoir.
Point de Commande: Dans ce champ on spécifie le Point de Commande de cet article, de manière à ce
qu’une commande soit lancée si atteint
Moyenne Jours réception.: Jours moyens de Réception.

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Commande habituelle: On peut définir les unités habituelles de commande pour cet article.
Jours de Caducité: On définit le nombre de jours de caducité si cet article a caducité.
Prix d’Etude: On indique le prix estimatif de l’Article.
P.V.P: Le prix de vente publique. Est le prix qui va être utilisé pour les factures
Quant.Min Mvt: pour déplacer aux magasins intermédiaires
Quant.Max Mvt: pour déplacer aux magasins intermédiaires
Stock Initial: Le Stock Initial, c’est à dire, au debut d’année. (Ou peut être quand commence à travailler avec
cet article). Si nous avons de défini différents magasins, ici apparait la Somme de tous les stocks.
Stock Actuel: Le Stock Actuel de l’Article. Mise à jour automatique.
Prix Moyen: Est le prix moyen de l’Article selon les mouvements qu’il a eu. Le calcule le Système
automatiquement.
Valeur de Stock: Calcule la valeur des Stocks Actuels. Multiplie les Stocks Actuels par le prix moyen.
En cours de réception: Quantité en cours de réception des différentes commandes.
En cours de livraison: Quantité en cours de réception aux Services. (Travaillant avec commandes internes)
Unités réservées: Les unités réservées. Ceci quand pour le module de Pharmacie (Unidose)a été préparé le
chariot de dispensation avec un nombre déterminé d’unités de cet article, pour que ne soit pas demandé pour
un autre patient, les laisse réservées jusqu’à l’actualisation de l’information et on réduit ainsi les unités
disponibles.
Disponibles: Les Unités disponibles de cet article au moment actuel.
Unité par Emballage: Les Unités de l’Article par emballage (contenant).
Pourcentage d’Augmentation: Pour facturation, normalement chaque année on ajoute un % . Ceci permet
d’appliquer ce pourcentage à tous les articles à la fois et donc ne pas avoir à le faire un par un.
SITUATION (1) ET (2): Situations codifiés.
La majorité de ces données est informative et proportionnée par le Programme.
En ouvrant la fenêtre d’Articles existent des touches servant pour:
Rechercher. Montre tous les Articles qui existent dans la table.
Graphique de l’Article. Montre un graphique indiquant les achats ou les Consommations de

cet article.
Texte. Permet d’introduire un Texte éclairant sur l’ article.
Médicament, s’ouvre la fiche du Médicament.

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2.6. CONSULTER MEDICAMENTS

Permet de consulter les Articles définis comme Médicaments, montrant leurs principales Caractéristiques.
Dans cette fenêtre, on peut uniquement consulter, il n’est pas permis de modifier quelque donnée que
ce soit.
Si on connait le Code complet de l’Article, on le saisit . Sinon, on réalise une recherchequi peut être au niveau
de la Famille, Groupe ou Article selon où on positionne le curseur dans le Code de l’Article.
Au niveau de Famille. Au niveau de Groupe. Au niveau d’article.
Une fois saisi le Code désiré on clique sur la touche

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2.7. MEDICAMENTS
On indique les Caractéristiques propres des Articles que j’ai défini comme Médicaments.
Est une fenêtre à usage des professionnels de pharmacie de l’Hôpital.
2.8. ARTICLES/COMPTES
On assigne les comptes comptables correspondants pour chaque article pour les liens avec la facturation.
A la fin de la création de chaque article, cette fenêtre s’ouvre automatiquement pour l’assigner, les comptes
comptables et analytiques.
Année: On indique l’année.
Article: On sélectionne l’article pour lequel on va spécifier les comptes.
Compte Financier d’Achats: On spécifie le numéro de compte. Maximum15 Caractères
Compte Financier de Consommations: On spécifie le numéro de compte. Maximum 15 Caractères.
Compte Stock: On spécifie le numéro de compte. Maximum 15 Caractères.
Compte Analytique: On spécifie le numéro de compte. Maximum 15 Caractères.
Programme: Code pour indiquer le Programme budgétaire qu’on va utiliser. Maximum 10 caractères.
Si on travaille uniquement avec un Programme budgétaire on laisse en blanc.

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Compte budgétaire: Se compose du Programme et du numéro de compte.

Comme les comptes sont déjà définis Au niveau de Famille en spécifiant Au niveau d’article Indique
déjà à quel compte appartient, sert d’aide. Mais pour les liens, le Programme travaille réellement avec les
comptes définis dans l’article.

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nt Documentation
2.9. ARTICLES EN STOCK
2.10. COPIER COMPTES

Permet de copier les comptes des Articles d’une année à l’autre.
2.11. OUVRIR ET FERMER MOIS
Permet fermer / ouvrir le mois. Cette action est interne. Sauvegarde les données dans une table pour pouvoir
extraire aprés les listings de Consommations. Une fois fermé le mois, on ne peut réaliser des modifications
dans les réceptions des bordereaux.
Recalcule le Stock Initial, calcul de commandes.mensuellement. Normalement c’est une tâche réservée au
Responsable Achats.
Une fois le mois clôturé, les graphiques de la fiche de l’Article s’activent et permettent de comparer les
consommations/ achats des Articles.
De plus, on ne pourra modifier aucun type de mouvement de stock pour un mois ou année clôturée.
En interne, les tables s’enregistrent (consommations, achats, stocks, prix moyen…) qui peuvent être utilisés
pou réaliser les listings ou relation avec la comptabilité. Ces tables s’utilisent par exemple dans le maintien de
Familles pour montrer les graphiques de consommations/achats.
Les Stocks Actuels repassent à zéro uniquement à la fermeture annuelle.

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2.12. FERMETURE ANNUELLE
Permet de clôturer l’année.

La fermeture annuelle met à jour la fiche de l’article les Stock Initiaux, eux à la date du 31/12 .
2.13. CHANGEMENT DE CODE

Permet de changer le Code de l’Article modifiant aussi tout l’historique.
VOIES/MÉDICAMENTS
Relie le Médicament avec les Voies d’administration (fonction crée pour le Brésil)
Cette option n’est pas active actuellement.
4. ENTREPOTS
S’utilise pour définir les entrepôts (magasins) avec lesquels on va travailler.

En prinicipe : Général ; de Pharmacie; Unidose
Code: On indique le Code que va avoir le magasin. Maximum 2 caractères.Champ type Texte.
Nom: On indique le Nom de l’entrepôt (magasin). Maximum 40 caractères. Champ type Texte.
Observations: On indique une Caractéristique de l’entrepôt. Maximum 60 caractères. Champ type Texte.
5. GESTION DE SERVICES
Permet de définir les Services de consommations et d’établir les relations.

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4.1. SERVICES
On définit les Services.

Services Cliniques, Services Administratifs, Services de Restauration, Services Centraux... chacun va avoir
des besoins d’achats différents. Ainsi, nous allons pouvoir limiter les articles d’achats par Services.
Pouvons aussi avoir des limites d’Autorisation d’Achats et la Mise à jour de Stocks.
Code: On indique le Code du service. Maximum 10 caractères. Champ type Texte.
Dénomination: On indique le Nom du service. Maximum 40 caractères. Champ type Texte.
Adresse: On indique l’adresse du service. Maximum 40 caractères. Champ type Texte.
Localité: On indique la localité. Maximum 32 caractères. Champ type Texte.
Téléphone: On indique le numéro de téléphone du service. Maximum 15 caractères. Champ type Texte.
Autorisation d’Achat: On autorise le service pouvant réaliser des commandes.
Mise à jour de Stocks: On autorise le service pouvant réaliser la mise à jour de stocks.
Actif: On indique quel service est opérationnel. Si pour un service qui ne le serait plus, au lieu d’annuler, on
désactive l’activation et ainsi on conserve tout l’historique.
Responsable du service: On indique qui est le responsable du service. Maximum 25 caractères. Champ
type Texte.
Responsable de Commandes: On indique la personne responsable de la réalisation des commandes.

Maximum 25 caractères. Champ type Texte.
Centre de Coût: On sélectionne à quel Centre de Coût appartient le service.
Type de Service: On sélectionne quel type service est. (Urgent , Non urgent par ex.)
Entrepôt: Entrepôt dans lequel se font les commandes par défaut

Groupe:

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De toutes ces données, seuls le Code et la Dénomination du service sont obligatoires.
Si on souhaite voir les consommations du service, une fois sur l’écran on clique sur l’onglet de
Consommations et Montre un graphique avec les consommations du service:
4.2. ARTICLES PAR SERVICES
Dans cet écran des Articles déterminés avec des Services pour indiquer quelle modalité de consommation
auront.
Service Demandeur: On sélectionne quel va être le Service qui va réaliser les commandes.
Modalité de Consommation: On Indique quelle va être la Modalité de consommation que va utiliser ce

Service. Dépendant de la Modalité , on travaillera d’une manière ou d’une autre au momento de créer les
commandes internes. Les Modalités existantes sont les suivantes:
1 Consommation Convenue
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nt Documentation
2 Fiche de Commande
3 Repositionnement dans le service
4 Repositionnement en Chariot
5 Double Tiroir
6 Repositionnement pour Facturation
Pour chacune d’elle apparaitra une liste d’ Articles selon les procèdures internes de l’hôpital
Consommation Convenue : Ex: tous les 15 jours demander une série d’articles de turn over (rotation
élevée)
Fiche de commande
Repositionnement au service: A mesure de la consommation, on réapprovisionne
Repositionnement en Chariot: Chariot de Services; On impacte ce qui va dans le Chariot.
Double-Tiroir
Repositionnement pour Facturation: A l’enregistrement, la facturacion reprend la commande suivante.
Article: On sélectionne l’ article.
Quantité en Stock: Est la Quantité qu’on souhaite avoir en stock dans le service déterminé.
Quantité Totale: Est la Quantité qui va être servie.
Multiples de: On indique en multiple de combien on va servir. Par défaut 1.

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6. GESTION DE FOURNISSEURS
Permet de définir les fournisseurs et établir leur gestion.
5.1. FOURNISSEURS
Dans cette table on définit les fournisseurs.

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DONNEES GENERALES:
Code: On définit le Code du fournisseur. Maximum 7 caractères. Est un Champ type Texte.
Actif: On indique si le fournisseur est actif ou non. Quand on ne travaille plus avec, n’est pas supprimé, on
désactive pour conserver tout l’historique.
Raison Sociale: Nom du fournisseur. Maximum 45 caractères. Est un Champ type Texte.
N. Commercial: Nom commercial du fournisseur. Si on travaille avec l’option de Concours, c’est le Nom qui
apparait.
N.I.F: On indique le NIF. Maximum 15 caractères. Champ type Texte. (Numéro d’ Identification Fical de
chaque personne)
Adresse: On indique l’Adresse. Maximum 50 caractères. Champ type Texte.
Code Postal: On sélectionne le Code postal.
Province: On sélectionne la Province. Une fois indiqué le C.P. s’active la Province.
Localité: On indique la Localité. Maximum 35 caractères. Est un champ de Texte.
A Divisions: On indique si el Fournisseur va a tener Divisiones.
A Factoring: On indique si le fournisseur A Factoring. Si coché, un nouvel onglet apparait dans lequel on
spécifie les données correspondantes.
Téléphones: Indique les Téléphones de contact. Maximum 15 caractères. Est un Champ type Texte.
Fax: On indique le numéro de fax de contact. Maximum 20 caractères. Est un Champ type Texte.
E-mail: On indique l’Adresse email. Maximum 50 caractères. Est un Champ type Texte.
Activité du fournisseur: On indique l’Activité du fournisseur. Maximum 25 caractères. Est un Champ type
Texte.
Personne de Contact 1: On indique le Nom de la Personne de contact. Maximum 60 caractères. Est un

Champ type Texte.

Champ type Texte.
Commande minimale d’Unités: On indique quelle va être la Quantité minimale en unités de la commande.
Commande minimale Pts: On indique quelle va être la valeur minimale pour réaliser une commande.
Délai Approx. De Remise: On indique le nombre de jours durant lequel va se réaliser la remise. Champ type
numérique.
Cpte Comptable: On indique le numéro de compte du fournisseur. Maximum 15 caractères. Champ type
Texte.
Cod. Hospital: On indique le Code interne du fournisseur pour l’hôpital. Maximum 10 caractères. Champ
type Texte.

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Parmi toutes ces données, seuls le Code, Raison Sociale et N.I.F sont obligatoires.

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ADRESSES (DONNEES COMPTABLES):
Adresse: On indique l’Adresse banquaire. Maximum de 50 caractères. Est un Champ type Texte.
Banque Suc.: On sélectionne la banque ou succursale.
CCC: On indique les numéros de compte. Le Numéro de Contrôle le calcule automatiquement.
Titulaire de CCC: On indique le Nom du Titulaire du compte. Maximum 45 caractères. Est un Champ type
Texte.
Adresse: On indique la seconde Adresse bancaire. Maximum de 50 caractères. Est un Champ type Texte.
Téléphone: On indique le Téléphone. Maximum 15 caractères. Est un Champ type Texte.
Fax: On indique le numéro de fax. Maximum 20 caractères. Est un Champ type Texte.

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nt Documentation
5.2. FACTORING
Pour l’ouverture de cet onglet, on doit avoir coché dans les données générales A Factoring
Nom: On indique le Nom du fournisseur qui va être Factoring. Maximum 40 caractères Est un Champ type
Texte.
N.I.F.: On indique el N.I.F. Maximum 15 caractères. Est un Champ type Texte.
Adresse: On indique l’Adresse. Maximum 40 caractères. Est un Champ type Texte.

CCC: On indique les numéros de compte, le Numéro de Contrôle le calcule automatiquement.

Titulaire du CCC: Indique le Nom du Titulaire du compte. Maximum 45 caractères Est un Champ type Texte.

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FORMES DE PAIEMENT:
Langue de contact: On sélectionne la langue de contact.
Banque Domiciliaire: On sélectionne la banque réceptrice du paiement.
Type de document: On sélectionne le Type de document à utiliser pour réaliser le paiement.
1º Jour de Paiement: On indique en combien de jours va être réalisé le premier paiement.
2º Jour de Paiement: On indique en combien de jours va être réalisé le second paiement.
Forme de Paiement: On sélectionne la forme de paiement das laquelle va être réalisé le paiement.

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1.1 GRAPHIQUE
Se crée un graphique d’achats comparatif des années, en unités ou valeur dachat du fournisseur qu’on a
sélectionné.

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5.3. FOURNISSEURS DIVISIONS
Si On indique que le fournisseur A Divisions, c’est dans cet écran qu’on peut définir ces divisions.
Code du fournisseur Central: On sélectionne le Fournisseur.
Division: On indique le Code de la division qu’on souhaite créer. Maximum 2 caractères. Champ type Texte.
Nom: On indique le Nom de la division. Maximum 35 caractères. Est un Champ type Texte.
Adresse: On indique l’Adresse. Maximum 50 caractères. Champ type Texte.
Ville: On indique la Localité. Maximum 35 caractères. Est un champ de Texte.
Téléphones: On indique les Téléphones de contact. Maximum 15 caractères. Est un Champ type Texte.
Fax: On indique le numéro de fax de contact. Maximum 20 caractères. Est un Champ type Texte.
E-mail: On indique l’Adresse email. Maximum 50 caractères. Est un Champ type Texte.

Champ type Texte.

Champ type Texte.
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Observations: Permet d’inclure une observation. Maximum 255 caractères.
Titulaire du CCC: On indique le Nom du Titulaire du compte. Maximum 45 caractères. Est un Champ type
Texte.
1.2 GRAPHIQUE
Se crée un graphique d’achats comparatif des années, en unités ou par valeur d’achat du fournisseur
sélectionné.

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5.4. FOURNISSEURS / REFERENCES
Permet de gérer les références fournisseurs.
Nous devons placer le Dernier Prix. Si

indique “En unités de fournisseur”
Dernier Prix DP on mettra à jour
automatiquement

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Fournisseur: On sélectionne le fournisseur pour lequel on souhaite créer les réfèrences. (Réfèrences A
offertes pour articles avec commandes minimales, en temps, etc) (En faisant une commande des articles que
ce Fournisseur nous soumet, un avis surgira dans l’écran pour nous le rappeler)
Article: On sélectionne l’article pour lequel on va créer la réfèrence.
Commande Minimum Unités: On indique quelle devra être la commande minimum en unités.
Commande Minimum: On indique la valeur minimale pour réaliser la commande.
Priorité: Comme un article peut avoir plusieurs réfèrences, On indique quelle est la Priorité de la réfèrence.
Délai de Remise: On indique le délai de remise de la commande.
Remise à partir de: On indique à partir de combien d’unités on applique Remise.
Chaque: On indique la Quantité à partir laquelle on aura une Remise.
Avec: On indique la Quantité de Remise qu’on va recevoir.
Pourcentage Remise: On indique le Pourcentage de Remise à recevoir.
Acheter Unités Fournisseur: On indique si on va travailler avec unités de Fournisseur. Ceci signifie que
quand on réalise les Commandes,elles sont demandées par emballage et le prix est par emballage, non pour
unité d’entrepôt.
Impression des Remises dans la Commande: Si on marque la Remise elle sortira imprimée dans la
commande.
Actif: On indique si la réfèrence est active ou non.
Dernière Commande: Montre le numéro de la dernière commande réalisée. Est une donnée non modifiable.
Dernier Prix: On indique le prix de l’unité de l’entrepôt. Calcule le prix de l’emballage selon Les Unités que
contient l’emballage.
Dernier Prix U.P.: On indique le prixde l’emballage. Calcule automatiquement le prix de l’unité selon Les
Unités que contient l’emballage. Selon qu’on travaille avec des unités d’entrepôt ou avec unités de
Fournisseur On indiquera un prix ou un autre.
Remise. 1: On indique le Pourcentage de remise que va appliquer le Fournisseur.
Remise. 2: On indique le Pourcentage de remise que va appliquer le Fournisseur. Si n’applique aucune

remise on doit Indiquer 0 dans les deux champs de remise.
Emballage/Présentation: On sélectionne le type d’emballage dans lequel se présente l’article.
Réfèrence: On indique le Nom ou Code de la réfèrence qui va être utilisé. Maximum 15 caractères. Est un
Champ type Texte.
Nom Assigné: Par défaut apparait le Nom de l’Article sélectionné, mais modifiable.
Unité Emballage: On indique combien d’unités contient l’emballage.
Code National: On indique le Code National si l’article est un Médicament.

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5.5. TARIFS PAR RÉFÈRENCE
Il Est important de donner la validité aux réfèrences qui se sont crés pour pouvoir les utiliser.
IMPORTANT: Le prixque va prendre le Programme Par défaut (selon variable config). Il faut les placer en UP
ou en Unités d’Entrepôt selon ce qui est défini dans la Réfèrence.

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7. AUTRES FICHIERS
Se créent les tables maîtres nécessaires pour travailler avec ce module.

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6.1. CENTRE DE COÛTS
Code: On définit le Code. Maximum 10 caractères. Est un Champ type Texte.
Nom: On indique le Nom du Centre de Coût. Maximum 70 caractères. Est un Champ type Texte.
6.2. COMPTES BUDGETAIRES
Dans cette table on définit les comptes.
Programme: Code pour indiquer le Programme budgétaire qu’on va utiliser. Maximum 10 caractères. Si on
travaille uniquement avec un Programme budgétaire, on laisse en blanc.
Cpte. Budgétaire.: On sélectionne la Compte budgétaire.
Description: En Texte.
Actif: Si cliqué Check, est actif.
Astreignant:

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MOTIFS DE COMMANDES INTERNES
6.3. TIPES DE TVA
Se définissent les différents types de TVA avec lesquels on va travailler.
Code: On définit le Code. Maximum 2 caractères Est un Champ type Texte.
Pourcentage: On indique le Pourcentage que se va a aplicar.
Description: On indique la Description. Maximum 45 caractères. Est un Champ type Texte.
Surtaxe:

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6.4. FORMES DE PAIEMENT
On définit les différentes formes de paiement qu’on va utiliser.
Forme de Paiement: On indique un Code pour la forme de paiement qu’on va créer. Maximum 2 caractères.
Est un Champ type Texte.
Description: On indique le Nom de la forme de paiement. Maximum 30 caractères. Est un Champ type Texte.
Déplacement: On indique les jours qu’il va y’avoir entre chaque paiement. Est un champ numérique.
Nº Effets: On indique combien d’effets crée cette forme de paiement. Est un champ type numérique.
Document: On sélectionne le Type de document que va créer cette forme de paiement.

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6.5. TYPE D’ACHATS
On spécifie les différents types d’achats qu’on peut créer.
Code: On indique le Code. Maximum 2 caractères Est un Champ type Texte.
Nom: On indique la Description de l’achat. Maximum 60 caractères Est un Champ type Texte.
Limite Maximale: On indique le montant Maximum de l’achat. Est un champ numérique.
Concours: On indique si ce type d’achat est via Concours.
(Pour les hôpitaux publics, il existe l’obligation de respecter les barêmes, si les achats sont supérieurs à 3000
euros les achats doivent se faire à travers des Concours Publics
Si est >1.200 Euros y <3000 Euros Adjudication directe sans publication.
Si est moins que 1.200 Euros Achat Direct.)
Actif: On indique si le type d’Achat est Actif.
6.6. PROVINCES
On indique les différentes Provinces qui existent.
Code: On indique le Code de la Province. Maximum 2 caractères. Est un Champ type Texte.
Description: On indique le Nom de la Province. Maximum 50 caractères. Est un Champ type Texte.

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6.7. BANQUES
On indique toutes les Banques avec lesquels on travaille.
Code Banque: On indique le Code de Banque. Maximum 4 caractères.Est un Champ type Texte.
Code Succursale: On indique le Code de la Succursale. Maximum 4 caractères. Est un Champ type Texte.
Nom: On indique le Nom de la Banque. Maximum 50 caractères.Est un Champ type Texte.
Adresse: On indique l’Adresse de la Banque. Maximum 30 caractères. Est un Champ type Texte.
Ville: On indique la ville. Maximum 20 caractères. Est un Champ type Texte.
Province: On sélectionne la Province.

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6.8. CAUSES DE REGULARISATION
Describo les causes de régularisation que se van a utilizar.
Code: On indique le Code. Maximum 3 caractères. Est un Champ type Texte.
Nom: On décrit la cause de régularisation. Maximum 30 caractères. Est un Champ type Texte.
(Causes de régularisation par ex.: Par Caducité; Par Avance, Par Inventaire)
6.9. CAUSES DE RETOUR
On décrit les causes de retour que l’on va utiliser.
Nom: On décrit la cause de retour. Maximum 30 caractères. Est un Champ type Texte.

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6.10. TYPES DE DOCUMENT
On décrit les types de document avec lesquels on va travailler.
Code: On indique le Code. Est un champ type numérique.
Description: On indique le Nom del Document. Maximum 50 caractères. Est un Champ type Texte.
(Talon , reçu, comptant..)
6.11. TYPES D’EMBALLAGE
On décrit les types d’emballage avec lesquels on va travailler.
Nom: On indique le Nom de l’emballage. Maximum 30 caractères. Est un Champ type Texte.
(Ex.:, Unités, flacon, emballages cliniques, emballages normaux...)

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6.12. MOTIFS DE SORTIE
On indique les motifs pour lesquels on donne sortie à un article.
Description: On indique la cause de la sortie. Maximum 50 caractères. Est un Champ type Texte.
6.13. TYPES DE SERVICE
On indique les différents types de Service de l’Hôpital.
Code: On indique le Code. Est un champ type numérique.

Description: On indique la Description. Maximum 50 caractères. Est un Champ type Texte.
Actif: On indique si est Actif ou non.

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CONFIGURATION D’UTILISATEURS
TRES IMPORTANT: Le module Approvisionnements doit avoir de bien configuré les utilisateurs pour pouvoir
avoir accès à des options déterminées ou non.
Utilisateur: On sélectionne l’utilisateur pour lequel on va définir les permis.
Service: On sélectionne le Service auquel appartient l’utilisateur.
Famille Depuis / Jusqu’: On indique à quelle Famille l’utilisateur va pouvoir accès.
IMPORTANT à la codification des articles si on souhaite utiliser cette restriction par utilisateur/articles, nous
devrons codifier les articles par Familles corrélativement. Ex:
Pdts sanitaires Familles 1 a 399
Produits de Pharmacie Familles 400 a 799
Produits Biodegradables Familles 800 a 899
Produits Matériel bureau- Administration Familles 900 a 999
Entrepôt Par défaut: On indique avec quel entrepôt va travailler cet Utilisateur.
Peut Modifier Service Consommateur: Si ce check n’est pas coché l’Utilisateur Peut uniquement utiliser
comme service consommateur le sien (Définit dans cette même table). Si est coché, à la réalisation de la
commande, l’utilisateur pourra le changer et en utiliser un autre.
Peut réaliser Commandes Manuelles: Les Services ont une Modalité de consommation définie. Si donné à
l’utilisateur, en plus de cette Modalité Peut réaliser des Commandes Manuelles.
Peut Voir prix de l’Article : si check coché
Permis Entrepôt Consommateur: Peut changer l’entrepôt consommateur si le check est coché

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6.14. SITUATIONS
On spécifie les différentes situations que Peut avoir un article.
Code: On indique le Code de la Situation. Maximum 10 caractères. Est un Champ type Texte.
Nom: On décrit la Situation. Maximum 50 caractères. Est un Champ type Texte.
6.15. RELATION UTILISATEURS / TYPE D’ACHAT
On spécifie quel type d’achat Peut réaliser chaque utilisateur.
Utilisateur:On sélectionne le Code de l’Utilisateur.
Type d’Achat: On sélectionne le Type d’Achat.
Peut Créer: On indique si Peut réaliser ce type d’achat.
Peut Eliminer: On indique si Peut éliminer des commandes réalisées.
Peut Modifier: Si lui est Permis de modifer les commandes.
Peut Visualiser: Peut visualiser les commandes.
Avec ces quatre options on restreint les contrôles des commandes aux Utilisateurs.

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6.16. CONFIGURATION VALEURS ACHAT
Pouvoir figer les valeurs Maximums de l’achat par Articles.
Article: On sélectionne la Famille, Groupe ou article auquel on souhaite donner une valeur déterminée.
V. absolue: On spécifie la valeur Maximum.
Par Pourcentage: Si coché par Pourcentage on modifie la fenêtre et indique le Pourcentage.

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8. RAPPORTS
APPROVISIONNEMENT- > Rapports-> Articles
7.1. LISTING D’ARTICLES
Montre un listing des Articles enregistrés dans l’application.
Les critères pour l’obtention du listing sont:
- Depuis – Jusqu’à: Permet Indiquer une Famille, Famille- Groupe ou rang d’Articles qu’on
souhaite Imprimer. (non obligatoire)
- Ordonné par: Code, alphabétique ou situations.
- Guide pharmaceutique: presente les Médicaments qui sont dans le guide pharmaceutique
de l’hôpital. La Caractéristique de guide se définit dans la fiche des Médicaments.
- Uniquement Médicaments: présente les Articles qui sont définis comme Médicaments.
Information du listing:
- Code article
- Nom article
- Prix dernière entrée
- Prix moyen
- Stock Actuel dans l’entrepôt
Regroupé par Famille et Groupe.

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7.2. LISTING DE MÉDICAMENTS
Montre un listing des Médicaments. (option non active actuellement)
- Depuis Principe – Jusqu’à principe Actif: Permet de filtrer les principes Actifs que nous
souhaitons Imprimer. (non obligatoire)
Óu
- Depuis Groupe Thérapeutique – Jusqu’à Groupe Thérapeutique.
- Médicaments avec Guide pharmaceutique: Permet d’Imprimer tous les Médicaments,

ceux cochés comme guide ou ceux sans check.
- Ordonné par: Principe Actif ou Groupe Thérapeutique.
Information du listing par Principe Actif

- Principio Actif
- Code article
- Nom article
- Emballage
- Forme Pharmaceutique
- Prix Unitaire
Information du listing par G. Thérapeutique

- Groupe Thérapeutique
- Code article
- Nom article

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7.3. CPTES.COMPTABLES ASSOCIES
Listing de comptes comptables des Articles.
- Depuis Article – Jusqu’à Article: Permet Indiquer une Famille, Famille- Groupe ou rang
d’Articles qu’on souhaite Imprimer. (non obligatoire)
- Exercice: exercice comptable.
- Ordonné par: Code de l’article ou Nom.
- Code article
- Nom article
- Comptes comptables
o Budgétaire
o Achats
o Consommations
o Analytique

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7.4. STOCKS CRITIQUES
Présente les Articles dont les stocks sont sous le seuil de commande ou Stock minimal (définis dans
la fiche de l’Article).
- Articles sous seuil:
o Point Commande: montrera les Articles dont les stocks sont sous le seuil de
commande.
o Stock Minimal: montrera les Articles dont les stocks sont sous le seuil de Stock
minimal.
- Code article
- Nom article
- Stock Actuel
- Stock en cours de réception
- Stock en cours de livraison aux Services
- Point de commande
- Stock minimal.

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7.5. INVENTAIRE PAR CPTE.COMPTABLE
Détail
Presente l’Inventaire par Familles et compte comptable.
- Depuis Famille – Jusqu’à Famille: Permet Indiquer un rang de Familles (non obligatoire.
- Stock Actuel
- Stock fermeture année: doivent être réalisées les fermetures annuelles.
- Compte
- Code article
- Nom article
- Présentation
- Stock Actuel ou fermeture de l’année.
- Prix moyen
- Valeur
- % valeur sur compte
- % valeur sur le total
Regroupé par compte et Famille.

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Résumé
Présente l’Inventaire par Familles et compte comptable.
- Depuis Famille – Jusqu’à Famille: Permet Indiquer un rang de Familles (non obligatoire.
- Stock Actuel
- Stock Fermeture Annuelle: doivent être réalisés les fermetures annuelles.
- Compte
- Montant
7.6. INVENTAIRE PAR ENTREPOT
Présente l’Inventaire des Articles par entrepôts.
- Depuis Entrepôt- Jusqu’à Entrepôt: Permet Indiquer un rang d’entrepôts (ou magasin)
(non obligatoire).
- Stock Actuel
- Stock Fermeture Annuelle: deben estar realizados los cierres anuales.

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- Entrepôt
- Article
- Nom Article
- Stock
- Montant
Regroupé par Entrepôt
7.7. LISTING DE MOUVEMENTS D’ARTICLES
Permet d’obtenir un listing des mouvements (entrées, sorties, Régularisations, transferts…) qui se
sont réalisés avec un article.
- Depuis Date- Jusqu’à Date: Permet Indiquer un rang de Date de mouvement d’Articles.
(obligatoire)
- Code article
- Nom Article
- Dest/Proc:
- N.Document:
 Si c’est une entrée ou retour au Fournisseur, Indiquera Code de Fournisseur.
 Regul: si c’est une régularisation.
 Si c’est une sortie ou retour d’un service On indique le service demandeur
 Trans: Si est un transfert entre magasins
- N.Document: dépend du type de mouvement (numéro de commande au Fournisseur,

numéro de commande interne..)
- Entrées
On présentera dans cette section les mouvements reflètant une augmentation des
stocks dans l’Entrepôt.
o Quantité
o Prix unitaire
o Montant
- Sorties
On Présentera dans cette section les mouvements reflètant une diminution des
stocks dans l’Entrepôt.
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o Quantité
o Prix unitaire
o Montant
- P.M calculé: prix moyen calculé aprés mouvement qui se présente.

- Stocks: Stocks resultantes aprés mouvement.
- Valoration Stocks: Stocks * prix moyen calculé aprés mouvement.

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7.8. CADUCITÉS D’ARTICLES
Présentera quels Articles avec caducité et leur Date de caducité est inférieure à la Date qu’on indique
dans le filtre.
- Date caducité inférieure à: On indique la Date Jusqu’à celle dont on souhaite obtenir la
caducité. (obligatoire)
- Filtrer Stocks = 0: si on clique sur cette option présentera uniquement les Articles qui ont
Stocks en cours de consommer.
- Code article
- Nom Article
- Entrepôt
- Lot
- Date Caducité
- Stocks en cours de consommer

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7.9. ARTICLES – CARACTÉRISTIQUES
Listing des Caractéristiques des Articles (enregistrés dans la fiche de l’Article)
- Code article
- Caractéristique
7.10. ARTICLES DONNES SORTANTS
Listing des Articles marqués comme sortants dans la fiche de l’Article
- Code article
- Nom article
- Commentaire sortie
Regroupé par Famille

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7.11. ARTICLES TRANSFERES
Montre les Articles qui ont été transférés entre magasins.
- Depuis Date- Jusqu’à Date: Permet Indiquer un rang de Date de traspaso de l’Article.
(non obligatoire)
- Code article
- Nom article
- Lot
- Caducité
- Entrepôt origine
- Entrepôt destinataire
- Quantité transférée
- Date transfert
- Nombre de transfert
Ordonné par nombre de transfert

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7.12. ARTICLES SANS MOUVEMENTS
Montre les Articles qui n’ont eu aucun mouvement entre les Dates du filtre.
- Depuis Date- Jusqu’à Date: Permet Indiquer un rang de Dates (non obligatoire- Conseillé
de l’indiquer)
- Code article
- Nom Article
- Date dernier mouvement
Regroupé par Famille

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7.13. RÉGULARISATIONS
Montre les Régularisations enregistrées dans l’application.
- Depuis Date- Jusqu’à Date: Permet Indiquer un rang de Date de régularisation (non
obligatoire- Conseillé de l’Indiquer)
- Motif Régularisation: Permet filtrer les Articles qui ont eu Régularisations avec un Motif
déterminé.
- Date régularisation
- Code article
- Nom Article
- Quantité: Différence entre les Stocks avant et aprés la régularisation
- Prix moyen au moment de la régularisation
- Montant
- Motif de régularisation

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7.14. LISTING ENTRÉES /CONSOMMATIONS
Pour obtenir ce listing, il est nécessaire que les fermetures mensuelles et annuelles soient réalisées.
Présente accumulés de consommations et entrées pour tous les Articles.
- Année: année depuis laquelle on souhaite l’Information

- Depuis mois- Jusqu’à mois: mois pour lesquels on souhaite obtenir les accumulés.
- Article
- Stock initial::stock au debut de l’année du filtre
- Stock final: Stock à la fin du mois du filtre“Jusqu’à mois”
- Entrées/mois filtre: Quantité et valeur
- Entrées accumulées: Quantité et valeur. Entrées Depuis le debut de l’année du filtre
Jusqu’au mois “Jusqu’à mois” du filtre.
- Sorties/mois filtre: Quantité et valeur
- Sorties accumulées: Quantité et valeur. Sorties Depuis le debut de l’année du filtre
Jusqu’au mois “Jusqu’à mois” du filtre.
- Prix moyen actuel
- Prix dernier achat

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7.15. TRACABILITE
Permet d’obtenir les mouvements d’un article regroupés par mouvements.
- Article: article pour lequel on souhaite réaliser la consultation

- Lot: on Peut filtrer par Lot, pour obtenir seulement les mouvements d’un Lot.
- Date caducité: Date de caducité du Lot.
- Tous les Lots: présente les mouvements de tous les Lots.
- Patient: on Peut filtrer les mouvements par patient. UNIQUEMENT QUAND ON
TRAVAILLE PAR UNIDOSE
- Depuis Date- Jusqu’à Date: on Peut filtrer les mouvements par Date.
- Type de mouvement: on Peut obtenir tous les mouvements ou seulement quelques un
déterminés.
Les sorties au patient uniquement quand on travaille avec Unidose.
- Lot
- Date caducité
- Quantité
- Utilisateur
- Date Mouvement
- Entrepôt
- Centre de Coût
- N. Commande
- N. Bordereau
- Fournisseur
- Histoire patient
- Lit
Regroupé par type de mouvement

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nt Documentation
7.16. IMPRIMER ARTICLES- CODES BARRES
Permet d’Imprimer étiquettes de Codes barras des Articles en différents formats.
Approvisionnement- > Rapports-> Services
Imprimer Services- Code barres
Permet d’Imprimer étiquettes de Codes barres des Services.
7.17. IMPRIMER SERVICES - ARTICLES – CODE BARRES
Permet d’Imprimer étiquettes de Codes barres des différentes Modalités de consommation qu’on
Permet de définir dans l’application.

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nt Documentation
Approvisionnement- > Rapports-> Consommations
7.18. ARTICLES AVEC LE PLUS DE CONSOMMATIONS
Présente ordonné de plus au moins les Articles qui sont le plus consommés.
- Depuis Date- Jusqu’à Date: Dates pour obtenir les Articles les plus consommés à Dates.
- Depuis Article- Jusqu’à Article: article pour lequel on souhaite réaliser la consultation
- Maximum d’Articles à Imprimer: nombre Maximum d’Articles qu’on présentera dans le
listing (p.ex: 10, présentera les 10 qui consomment le plus à ces Dates)
- Code article
- Nom article
- Quantité
- Prix moyen actuel
- Montant
- %Consommation
- %Accumulation

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nt Documentation
7.19. SERVICES AVEC LE PLUS DE CONSOMMATIONS
Présente ordonné du plus au moins les Services qui consomment le plus
- Depuis Date- Jusqu’à Date: Dates que se consideran para obtener los Services que más
consumen en esas Dates.
- Depuis Service- Jusqu’à Service: service para el que se desea realizar la consulta
- Code service
- Nom service
- Montant
- %Consommation
- %Accumulé

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nt Documentation
7.20. ABC DE CONSOMMATIONS
Permet d’obtenir le listing ABC de consommations d’Articles.
- Depuis Date- Jusqu’à Date: Dates qu’on considère pour obtener ‘ ABC.
- Entrepôt
- Depuis Article- Jusqu’à Article
- Montrer Articles annulés: si cliqué on incluera les Articles donnés sortants.
- Pourcentage: Pourcentages pour A,B et C.
- Par Montants ou par Quantités.
- Actualiser Articles: Si cliqué, dans la fiche de l’Article on met à jour la valeur de ABC.
- Code article
- Nom article
- Quantité
- Montant
- %Consommation
- %Accumulé
- N.Art/Tot.art
- ABC

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nt Documentation
Par article
Montre les consommations de Matériel par article
- Depuis Date- Jusqu’à Date: Dates entre lesquelles on souhaite obtenir la consommation.
- Code article
- Nom article
- Quantité
- Montant
Regroupé par Famille et Groupe d’article

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nt Documentation
Par service
Montre les consommations de Matériel par service
- Depuis service- Jusqu’à service
- Code de service
- Code article
- Nom article
- Quantité
- Montant
Regroupé par Service, Famille et Groupe d’article

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nt Documentation
Par Centre de Coût
Montre les consommations de Matériel par Centre de Coût (associé au service dans la fiche
du service).
- Depuis Date- Jusqu’à Date: Dates entre las que se quiere obtener el consommation.
- Depuis Centre de Coût- Jusqu’à Centre de Coût
- Code de Centre de Coût

- Code article
- Nom article
- Quantité
- Montant
Regroupé par Centre de Coût, Famille et Groupe d’article

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nt Documentation
Mensuel par Services
Présente les Montants consommés par les Services pour les mois indiqués dans le filtre.
Permet faire comparatif par mois et service.
- Depuis Date- Jusqu’à Date: Dates entre lesquelles souhaite obtenir la consommation.
- Depuis Service- Jusqu’à Service
- Mois
- Nom service
- Montant total des Articles consommés.

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nt Documentation
Mensuel par Services /Articles
Présente les Montants consommés ou Quantités consommées par les Services pour les mois
indiqués dans le filtre. Ventilation des Services et Articles consommés de chaque service.
Permet faire un comparatif par mois, service et article.
- Depuis Service- Jusqu’à Service
- Consommations par valeur
- Consommations par Quantité
- Mois
- Nom Service
- Code article
- Montant consommé ou Quantité consommée par article

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nt Documentation
7.21. CONSOMMATIONS MENSUELLES
Pour obtener ce listing, il est nécessaire que les fermetures mensuelles et annuelles soient réalisées.
Présente Accumulés de consommations pour tous les Articles.
. Les critères pour l’obtention du listing sont:
- Année: année dont on souhaite l’Information

- Depuis mois- Jusqu’à mois: mois pour lesquels on souhaite obtenir les Accumulés.
- Depuis Service- Jusqu’à Service: si souhaite obtener uniquement les consommations d’un
service.
- Code service
- Code article
- Nom Article
- Consommations: Quantité et valeur des sorties au service.
- Retours: Quantité et valeur des Retours du service.
- Consommations réelles: Quantité et valeur des consommations –Retours du service.
- Accumulé: Quantité et valeur des consommations réelles Depuis le début de l’année du
filtre Jusqu’à mois du filtre.
7.22. CONSOMMATION ENTRÉES ET SORTIES PAR SERVICE
. Les critères pour l’obtention du listing sont:
- Année: Année souhaitée pour l’Information

- Depuis mois- Jusqu’à mois: mois pour lesquels on souhaite obtener les Accumulés.
- Depuis Service- Jusqu’à Service: si on souhaite obtener uniquement les consommations
d’un service.

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nt Documentation
- Code service
- Description du service
- Consommations: entrées par service
- Consommations: sorties par service
Approvisionnement-> Rapports-> Entrées
Par article
Montre les entrées de Matériel par article
- Depuis Date- Jusqu’à Date: Dates entre lesquelles on souhaite obtenir les entrées.
- Code article
- Nom article
- Quantité
- Prix unitaire
- Montant
- Fournisseur
- N.Commande
- N. Entrée
Regroupé par article

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Par Fournisseur
Montre les entrées de Matériel par Fournisseur.
- Depuis Fournisseur- Jusqu’à Fournisseur

- Resumido o detallado
- Fournisseur
- Code article
- Nom article
- Quantité
- Prix unitaire
- Montant
Regroupé par Fournisseur

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nt Documentation
Par Groupe Thérapeutique
Montre les entrées des Médicaments regroupés par Groupe Thérapeutique
- Depuis Groupe Thérapeutique- Jusqu’à Groupe Thérapeutique

- Fournisseur
- Code article
- Nom article
- Quantité
- Prix unitaire
- Montant
Regroupé par Groupe Thérapeutique

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nt Documentation
7.23. ABC D’ACHATS
Permet d’obtenir le listing ABC d’achats d’Articles.
- Depuis Date- Jusqu’à Date: Dates que se consideran para obtener el ABC.
- Pourcentage: Pourcentages para A,B y C.
- Actualizar Articles: Si está clicado, en la fiche de l’Article se actualiza el valor de ABC
d’achats.
- Code article
- Nom article
- Quantité
- Montant
- %Achats
- %Accumulé
- N.Art/Tot.art
- ABC

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7.24. APPROVISIONNEMENT-> RAPPORTS-> INACCOMPLISSEMENT DE LIVRAISON
Montre les jours de retard du fournisseur dans la remise des Matériels. Les jours de remise par
Fournisseur se définissent dans la fiche Fournisseur.

- Depuis Article- Jusqu’à article
- Résumé: si n’est pas coché Présente un listing plus détaillé.
- Code Fournisseur
- Nom Fournisseur
- N.Commande
- Date Commande
- Date Prévue
- Date Entrée
- Jours retard
- Code article
- Nom article
- Quantité commande
- Quantité an cours de livraison

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7.25. APPROVISIONNEMENT-> RAPPORTS-> JOURNAL DE COMMANDE

Montre l’Information sur les commandes réalisées
- Depuis Date- Jusqu’à Date: Date de pedido al Fournisseur.

- Depuis Article- Jusqu’à article
- Depuis Service achat- Jusqu’à service achat
- Depuis Type d’achat- Jusqu’à Type d’achat
- Forme de paiement spéciale
- Commandes Elimininées: en cliquant, Permet de consulter les commandes qui ont été
suprimées.
- Résumé ou détaillé
- Toutes les commandes ou les commandes en cours (avec Quantité en cours de livraison)
- N.Commande
- Date Commande
- Code Fournisseur
- Nom Fournisseur
- Montant commande
- Code article
- Nom article
- Quantité commande
- Montant
- Quantité en cours de livraison

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nt Documentation
7.26. APPROVISIONNEMENT-> RAPPORTS-> INFORMATION DE FOURNISSEURS
Montre Information de la fiche du fournisseur enregistrée dans l’application

- Ordonné: Permet de sélectionner l’ordre par Code de Fournisseur, Raison Sociale ou
Nom commercial
- Code Fournisseur
- Raison Sociale Fournisseur
- Nom comercial Fournisseur
- Adresse
- Téléphone
- Fax
- Personne de contact 1
- Personne de contact 2

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nt Documentation
Concours-> Rapports
7.27. CREATION DE CONCOURS
Imprime une carta pour le fournisseur avec l’Information des Articles inclus dans le concours.
- Concours: obligatoire
- Fournisseur: Obligatoire
- Données de l’Hôpital
- Données du fournisseur
- Numéro de Concours
- Date réception de propositions
- Date ouverture du Concours
- Code article
- Nom du Concours de l’Article
- Unite emballage
- Quantité
- Observations

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nt Documentation
7.28. COMPARAISON D’OFFRES
Présente un listing avec les offres des fournisseurs pour un Concours.
- Concours: Obligatoire
- Article du Concours
- Quantité de l’Article Indiquée dans le Concours
- Quantité offerte par le Fournisseur
- Code et Nom Fournisseur
- Prix unitaire
- Réfèrence
- Nationalité
- Unité Emballage

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nt Documentation
Rapport d’adjudications
Imprime la concesión de adjudicaciones de un Concours.
- Concours: Obligatoire
- Article du Concours
- Fournisseur
- Unité Emballage
- Lieu remise
- Réfèrence
- Quantité adjugée
- Prix unitaire
- Tva
- Total

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nt Documentation
7.29. ARTICLES / CONCOURS
Montre un rapport de s Concours comprenant les Articles Indiqués dans le filtre de sélection et le
fournisseur qui a l’adjudication.
- Année dul Concours

- Article
- Fournisseur

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nt Documentation
7.30. PREVISION DE CONCOURS
Permet de réaliser un rapport avec la prévision de consommation des Articles d’un Concours pour des
Dates.
- Type de Concours
- Année/Numéro de Concours
- Nombre de mois de prévision
- Pourcentage d’incrémentation
- Entre Dates de consommation
- Article
- Nom article
- Quantité consommée
- Prix moyen de consommation
- Quantité prévision
- Valeur prévision

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01: PHARMACIE Paramètrage

Elaboré: Révisé (janv-10) LMTI

7.5. Inventaire évalué par cpte.comptable.............................................................................................. 49

Ref.: 01 PHARMACIE Parametrage Rev: 02

L'accès à l'application se fait par Utilisateur et Mot de passe.

Le Paramètrage du module de Pharmacie se fait depuis le menu Approvisionnements.

L’objet de ce manuel, est l’explication et l’illustration de ce module.

Ref.: 01 PHARMACIE Parametrage Rev: 02

On définit toutes les familles auxquelles peut appartenir un article déterminé.

Ref.: 01 PHARMACIE Parametrage Rev: 02

Code: 3 chiffres. Identifie la Famille à laquelle appartient l’article.

Compte Financier d’Achats: On spécifie le numéro de compte. Maximum 15 caractères.

Compte Financier de Consommations: On spécifie le numéro de compte. Maximum 15 caractères.

Compte Financier de Stocks: On spécifie le numéro de compte. Maximum 15 caractères

Compte Analytique: On spécifie le numéro de compte. Maximum 15 caractères

Compte budgétaire: Se compose du Programme et du numéro de compte.

Ref.: 01 PHARMACIE Parametrage Rev: 02

Les Groupes pour lesquels on peut diviser une Famille.

Famille: On sélectionne la Famille à laquelle va appartenir le Groupe.

Groupe: Code assigné au Groupe. Maximum 2 caractères.

Nom: Description du Groupe en texte de 20 caractères comme Maximum.

Ref.: 01 PHARMACIE Parametrage Rev: 02

2.3. CARACTERISTIQUES ARTICLES:

Code: On définit le Code. Maximum 2 caractères.

2.4. CONSULTER ARTICLES

Ref.: 01 PHARMACIE Parametrage Rev: 02

On définit les Articles avec toutes les données générales.

Cette fiche se divise en deux parties:

Code de l’Article: De la manière suivante:

Description: La Description de l’Article en texte jusqu’à 70 caractères.

Code EAN: Est le Code barres.

Commentaire Sortie: Un texte jusqu’à 50 caractères.

Marque: Le Nom commercial ou marque de l’Article. Texte jusqu’à 15 caractères.

Ref.: 01 PHARMACIE Parametrage Rev: 02

Situation (2): Pour définir autre Situation possible si besoin.

Stock Maximum: On indique le Stock Maximum qu’on doit avoir.

Moyenne Jours réception.: Jours moyens de Réception.

Ref.: 01 PHARMACIE Parametrage Rev: 02

Prix d’Etude: On indique le prix estimatif de l’Article.

Stock Actuel: Le Stock Actuel de l’Article. Mise à jour automatique.

En cours de réception: Quantité en cours de réception des différentes commandes.

Disponibles: Les Unités disponibles de cet article au moment actuel.

Unité par Emballage: Les Unités de l’Article par emballage (contenant).

SITUATION (1) ET (2): Situations codifiés.

La majorité de ces données est informative et proportionnée par le Programme.

En ouvrant la fenêtre d’Articles existent des touches servant pour:

Rechercher. Montre tous les Articles qui existent dans la table.

Graphique de l’Article. Montre un graphique indiquant les achats ou les Consommations de

Texte. Permet d’introduire un Texte éclairant sur l’ article.

Médicament, s’ouvre la fiche du Médicament.

Ref.: 01 PHARMACIE Parametrage Rev: 02

2.6. CONSULTER MEDICAMENTS

Au niveau de Famille. Au niveau de Groupe. Au niveau d’article.

Une fois saisi le Code désiré on clique sur la touche

Ref.: 01 PHARMACIE Parametrage Rev: 02

Année: On indique l’année.

Article: On sélectionne l’article pour lequel on va spécifier les comptes.

Compte Financier d’Achats: On spécifie le numéro de compte. Maximum15 Caractères

Compte Financier de Consommations: On spécifie le numéro de compte. Maximum 15 Caractères.

Compte Stock: On spécifie le numéro de compte. Maximum 15 Caractères.

Compte Analytique: On spécifie le numéro de compte. Maximum 15 Caractères.

Ref.: 01 PHARMACIE Parametrage Rev: 02

Compte budgétaire: Se compose du Programme et du numéro de compte.

Ref.: 01 PHARMACIE Parametrage Rev: 02