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MIRTHA CRISTOBAL
LOBATON
INTEGRANTES:
ATANACIO MALPARTIDA, Jedme
CONDOR PEÑA, Ingrid
DURAN VENTURA, Vialina
GONZALES SILVA, Anita
MORI VERDE, Enrique
URCO NINAHUAMAN, Stephani
2018
ÍNDICE
1.4. Ubicación: 3
2. ESTUDIO DE MERCADO 7
4. ESTUDIO TÉCNICO 41
7. EVALUACIÓN FINANCIERA. 64
8. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN 76
RESUMEN EJECUTIVO
1
1. DEFINICIÓN DEL
CONCEPTO DE
NEGOCIO
2
1.1. Tipo de hotel:
Nuestro establecimiento estará ubicado en el tipo de hotel denominado ‘’HOSTAL
TURÍTICA’’.
1.2. Nombre del Establecimiento:
Nuestro establecimiento llevará por nombre ‘’LA COLCHA DE TU MADRE’’, se
escogió este nombre en mutuo acuerdo por todos los involucrados en el proyecto
porque de alguna manera suena llamativo, atractivo y convincente, para el tipo de
cliente al que va referido nuestro negocio y además considerando que es un lugar
frígido se consideró este nombre.
1.3. Justificación del tipo de hotel escogido:
En el Centro Poblado Canchacucho, lugar donde se encuentra el Bosque de Piedras
de Huayllay, Reserva Nacional del Perú, no hay lugares adecuados de hospedaje,
para poder disfrutar de un ambiente acogedor y tranquilo donde reposar, así como de
también de alimentación, relajación y otros servicios, es por ello que se plantea instalar
en este lugar un hospedaje.
Nuestro mercado objetivo son los jóvenes, que son generalmente los que se
aventuran a viajar hacia nuevos lugares y los que con grupos de estudios o con grupos
de amigos llegan a visitar el Bosque de Piedras, además debemos considerar que
últimamente se está poniendo de moda el viaje individualista o grupales; y muchos
tienen en común el deseo de conocer lugares y gente diferente, escapando de los
“tours organizados” y de los altos precios de estos viajes, permitiendo así crear su
propio itinerario de tiempo y destino. Este turismo es alternativo y de mínimo gasto,
pero también queremos llegar a obtener una buena participación de los turistas que
viajan con fines de excursión ya sea, individuales, grupales o familiares y sus fines no
son necesariamente los mismos.
Es por ello que buscamos construir un alojamiento que brinde precios cómodos para
los jóvenes ya que los cuartos son compartidos, pero que además ofrezca otras
actividades que ayuden a promocionar el recurso turístico al cual vamos a estar cerca,
este debido al clima también será un lugar con materiales que atraigan calor y brinden
mayor calidez a los huéspedes.
1.4. Ubicación:
Estaremos en el centro poblado de Canchacucho, en el departamento de Cerro de
Pasco - Perú, exactamente a 45 minutos del centro de la ciudad, y gracias a la
oportunidad de negocio, estaremos situados específicamente al frente del atractivo
3
turístico (Bosque de Piedras - Huayllay), La ubicación de nuestro establecimiento nos
permitirá estar más cerca a nuestro público objetivo (turistas mochileros, de ruta, etc.).
MICROLOCALIZACIÓN
DISTRITO
DE HUALLAY
4
Centro poblado de canchacucho (Al frente del Bosque de piedras de Huayllay)
5
y comodidad a los huéspedes, además de brindar un servicio de calidad cordial e
implementarle servicios complementarios buscando la mayor satisfacción del cliente,
uno de estos seria incorporar dentro del servicio la animación turística, ofreciéndole
así al turista otras actividades y una variedad de opciones de recreación y relax,
conocer gente de otros lugares, entre otros; cubriendo así las necesidades de
recreación y esparcimiento, pudiendo el turista descansar o tomar en cuenta que
puede realizar diferentes actividades durante su permanencia en la posada y así
ocupar de la mejor manera el tiempo libre del huésped, con el propósito de que el
visitante disfrute de principio a fin su estadía. En este orden de ideas, este sector debe
ampliar su oferta turística para que no solo se oferten los servicios básicos, sino
actividades recreativas, para que haya un proceso de innovación y sirva como una
estrategia de mercado.
Con la creación de esta posada se beneficiarían en primer lugar, los huéspedes,
aumentando la competitividad de la zona y debido a que mejorando la oferta aumenta
la demanda, esta sería una buena opción que ayudaría en el crecimiento de las visitas
al Santuario Nacional de Huayllay.
6
2.ESTUDIO DE
MERCADO
7
2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
2.1.1. Cuantificación de la Demanda en ‘’Huayllay’’:
De acuerdo al reporte de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo,
Pasco, Huayllay 2015, desarrollado en una época especifica del año, tuvo 6 mil
visitantes. En los últimos años se observó un gran aumento de visitantes, en el 2013
llegaron 25 mil turistas, en el 2014 más de 26 mil, y en el 2015 un aproximado de 30
mil, lo que indican estos datos es que año tras año el turismo en Huayllay va
generando gran demanda, datos estadísticos lo corroboran.
Fuente: SERNANP.
8
Gráfico de evolución anual de las visitas a las 09 ANP.
Fuente: SERNANP.
SERNANP informó que tiene la intención de incrementar el flujo de sus visitantes para
el 2018 en un 15%.
9
PROMEDIO DE VISITAS POR DIA
Según Acta De Registros De Turistas del Santuario Nacional de Huayllay, durante los
días de la semana los turistas prefieren visitar los fines de semana, sábados y
domingos con una gran cantidad de número de turistas.
10
FUENTE: PROMPERÚ
11
FUENTE: MINCETUR/ PROMPERU
El Perú es donde más gasta un turista extranjero, este dato puede ser conveniente
para presentar nuevos servicios dentro de nuestro alojamiento, que le permita al
turista escoger y no quedarse con el uso solo de servicios básicos.
12
mayor poder adquisitivo, dado que se ofrece un servicio con un valor agregado
diferenciador: la experiencia. En resumen,
tomaremos al grupo descrito como un sub-segmento dentro del mercado potencial, ya
que son aquellos con mayores posibilidades de interesarse en visitar el sector, o bien,
ya lo han visitado.
13
SEGMENTACIÓN
Zona Nacional Extranjero
GEOGRAFICA
Área Urbana
Edad 18 - 25 años
Genero Ambos
DEMOGRÁFICA Estado civil Soltero
Ingresos 500 a Mas
Clase Social Media
Son innovadores en las exigencias
En su mayoría son jóvenes extrovertidos, joviales, etc.
PSICOGRÁFICA Estilos de Vida
Aprecian la importancia que se les da como clientes
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Encuesta
Hola, somos alumnos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de la EP Turismo
y Hotelería y estamos realizando esta encuesta para nuestra nueva propuesta de
empresa que consiste en una posada turística, con este buscamos conocer su opinión
acerca de este.
1- Género: __Femenino __masculino
2- ¿Cuál es su edad?
__18-21 __22-25 __26-29 __30-33 __34-36
3- ¿Cuál es su estado civil?
__Soltero __casado __viudo __divorciado
4- ¿Cuál es su ocupación?
__Estudiante __profesional __otros
5- ¿En compañía de quien o quienes realiza su viaje?
__Amigos __familia __solo (a)
6- ¿Le gustaría poder realizar los tres recorridos que el Bosque de Piedras le
ofrece?
__Si __No
7- ¿Le gustaría que haya un hospedaje con todos los servicios necesarios y que
brinde calidez dentro de este?
__Si __No
8- ¿Qué servicios complementarios le gustaría que tenga el hospedaje?
_Servicio de alimentación
_servicio de animación turística _servicio de bar
_Servicio de estacionamiento __zona comercial
9- ¿Cuánto pagaría por hospedarse una noche en Huayllay?
_20-25 _26-30 _31-35 _36-40
10- ¿Qué es lo que le importa más a usted al escoger un lugar donde alojarse?
_Servicio (atención que le brindan) _Precio
_Infraestructura y ambiente _Servicios complementarios
11- ¿Estaría dispuesto a hospedarse en una Posada Turística (Considerando que
el precio es más bajo pero los cuartos son compartidos)?
_Definitivamente sí _Probablemente no
_Probablemente si _Definitivamente no
_Podría o no
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2.2.3. Descripción de los resultados
Pregunta 1:
De los 100 encuestados el 33% son mujeres y el porcentaje más alto lo ocupan los
varones con un 67%.
PREGUNTA 1: Género
GÉNERO
33%
67%
MASCULINO FEMENINO
Pregunta 2:
De los 100 encuestados, el mayor porcentaje lo ocupan las personas entre el rango
de edad de 22 a 25, en segundo lugar, de 18 a 21. Con un 39% y ente 34 a 37 no hay
ninguna persona.
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PREGUNTA 2: ¿Cuál es tu edad?
30-33 2 2%
34-37 0 0%
TOTAL 100 100%
EDAD
2%
5% 0%
18-21
39% 22-25
26-29
54% 30-33
34-37
Pregunta 3
De los encuestados el 97% son solteros, solo el 3% son casados y las otras categorías
no lo ocupa ninguno de los encuestados.
divorciado 0 0%
TOTAL 100 100%
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ESTADO CIVIL
0% 0%
3%
97%
Pregunta 4
De los 100 encuestados, el 80% son estudiantes y el 20% son profesionales.
OCUPACIÓN
0%
20%
80%
18
Pregunta 5:
De los encuestados la mayoría viaja en compañía de sus amigos, el 20% viaja solo y
el restante y más bajo porcentaje lo ocupan los que viajan con su familia, con un 3%.
EN COMPAÑIA DE:
3%
20%
77%
Pregunta 6:
De los encuestados al 95% le gustaría realizar los tres recorridos que el Bosque de
Piedras ofrece, mientras que el 5% opinó que no le gustaría.
PREGUNTA 6: ¿Le gustaría poder realizar los tres recorridos que el Bosque de
Piedras le ofrece?
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LE GUSTARÍA REALIZAR LOS TRES
RECORRIDOS
5%
95%
SÍ NO
Pregunta 7:
De los encuestados el al 98% le gustaría que haya un hospedaje con todos los
servicios adecuados y además que le brinde la calidez de su hogar y solo el 2% opina
lo contrario.
PREGUNTA 7: ¿Le gustaría que haya un hospedaje con todos los servicios necesarios y
que brinde calidez dentro de este?
98%
SÍ NO
20
Pregunta 8:
De los encuestados, al 46% les gustaría que se implemente el servicio de alimentación
dentro del hotel, al 38% les gustaría que se incorpore el servicio de animación turística
y el porcentaje más bajo, que es el 3%, le gustaría que se implemente el servicio de
estacionamiento.
SERVICIO DE BAR 6 6%
ZONA COMERCIAL 7 7%
TOTAL 100 100%
46%
38%
3%
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
SERVICIO DE ANIMACIÓN TURÍSTICA SERVICIO DE BAR
ZONA COMERCIAL
Pregunta 9:
De los encuestados, el 79% pagaría por una noche de 20-25 soles y el 18% pagaría
entre 26-30 soles y entre los porcentajes más bajos están entre 31 soles a 40 soles.
21
PREGUNTA 9: ¿Cuánto pagaría por hospedarse una noche en Huayllay?
79%
Pregunta 10:
De los encuestados, al 39% al momento de hospedarse le importa el precio, los que
ocupan el segundo lugar son aquellos que les importa la atención que les brindan, al
21% les importa la infraestructura y ambiente del lugar y solo al 13% les importa los
servicios complementarios.
PREGUNTA 10: ¿Qué es lo que le importa más a usted al escoger un lugar donde
alojarse?
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LO MÁS IMPORTANTE AL ESCOGER UN
HOSPEDAJE
13%
27%
21%
39%
Pregunta 11:
De los encuestados 82% mencionó que probablemente se hospedaría en una posada
turística, el 13% está entre podría que sí o no y el porcentaje más bajo está entre
definitivamente no y definitivamente sí.
PROBABLEMENTE NO 5 5%
DEFINITIVAMENTE NO 0 0%
TOTAL 100 100%
23
SE HOSPEDARÍA EN UNA POSADA
TURÍSTICA
0%
5%
13% 0%
82%
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2.3. ANALISIS DEL MACROENTORNO
2.3.1. ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER
25
2.3.2. Análisis PESTE:
En este punto analizaremos una serie de factores que constituye el entorno de nuestra
empresa y que influyen en el comportamiento del mercado.
Al analizar los datos podemos concluir que nuestro público potencial, consta de 32
674 920 personas cuya nacionalidad es peruana.
FACTOR POLITICO
Políticamente, en cuanto a lo que a educación se refiere, en los últimos años el
ministerio de educación ha reconocido planes de estudios de carreras para hoteles
permitiendo la capacitación y entrenamiento de los alumnos en este sector, lo cual es
favorable para nuestro negocio ya que significa una abundante mano de obra
especializada.
Por otro lado, en cuanto a lo que las políticas fiscales se refieren debemos tener
presente ya que Perú es un país que tiene una presión fiscal elevada, y Cerro de
Pasco - Huayllay no escapa de ello.
FACTOR ECONÓMICO
Actualmente el país atraviesa por un periodo de desarrollo debido a las inversiones
privadas lo cual repercute positivamente en los costos de nuestro negocio.
Por otro parte, hay una flexibilidad en lo que al otorgamiento de créditos se refiere
disminuyendo los requisitos y las tasas de los mismos. Esto constituye una
oportunidad de financiamiento para nuestro proyecto.
Hay una serie de condiciones económicas a tener en cuente. La situación económica
en el Perú, se muestra en la siguiente tabla de índice de pobreza por grupo de
departamento:
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INTERVALO DE CONFIANZA
GRUPO REGIONES AL 95%
INFERIOR SUPERIOR
Grupo 1 Apurímac, Ayacucho, Cajamarca y 49.5 55.5
Huancavelica.
Grupo 2 Amazonas, Huánuco, Loreto, Pasco, 34.9 44.9
Piura, Puno
Grupo 3 Ancash, Cusco, Junín, La Libertad, 21.9 30.6
Lambayeque, San Martín
Grupo4 Arequipa, lima, Tacna, tumbes Ucayali. 11.7 14.4
Grupo 5 Ica, Moquegua 8.7 9.6
Grupo 6 Madre de Dios 0.5 4.2
Fuente: INEI.
FACTOR TECNOLÓGICO
Los cambios en la tecnología benefician, pero también afectan a las empresas tanto
en su parte industrial, como en su parte comercial y administrativa.
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, han supuesto un
importante avance en el sector hotelero, posibilitando a los clientes el uso de
herramientas on-line para gran cantidad de acciones como pueden ser:
Comparar precios y ofertas.
Reservar on-line.
Consultar paquetes y servicios.
Visualizar una galería de imágenes sobre las instalaciones, habitaciones etc.
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Compartir y obtener opiniones.
El incremento del uso de redes sociales constituye una potente herramienta para
todos los participantes en el sector. Se pueden utilizar para promocionar productos y
empresas, generar opinión acerca de distintas experiencias, o fidelizar a los propios
clientes.
Buena infraestructura.
Personal calificado,
especialistas en la carrera de
Turismo y Hotelería.
Calidad de servicio
FORTALEZA Innovación
Buen equipamiento y moderno.
Animación turística
Posibilidad de intercambio
cultural
Ambiente que brinda calidez.
Buena aceptación en el
mercado.
OPORTUNIDADES
Alianzas con agencias de viaje.
Alianzas con la población
Ser una empresa nueva en el
DEBILIDADES mercado
Altos gastos financieros
Competencia
Temporada de baja clientela
AMENAZA Ingreso de nueva competencia
al mercado por ser Huayllay un
alto receptor de turistas
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2.4.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
HORARIO 24 H 24 H 24 H
DIRECCIÓN CENTRO CENTRO CENTRO
POBLADO POBLADO POBLADO
CANCHACUCHO CANCHACUCHO CANCHACUCHO
PRECIO S/ 20 S/ 25 S/ 25
No tiene una buena No tiene una buena Tiene local propio,
infraestructura, solo infraestructura, solo pero no tiene una
INFRAESTR ofrece servicios de ofrece servicios de buena
UCTURA alojamiento, (una alojamiento. infraestructura, solo
cama por ofrece servicios de
habitación) alojamiento.
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HOSTAL II Local propio. Infraestructura
Ya está establecido pésima.
en el mercado. No tiene buen
servicio.
HOSTAL II Local propio. Infraestructura pésima
Ya está establecido en No tiene buen servicio
el mercado
ITEMS OPORTUNIDADES AMENAZAS
HOSTAL EL DORADO
EL HOTEL SEÑORIAL HOTEL MINERO
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HOTEL ARIAS HOSTAL SAN JUAN HOTEL SOL DE ORO
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3. PLAN DE
MARKETING
32
3.1. PRODUCTO:
Lo primero a considerar es el ajuste del producto o servicio a las necesidades o deseos
del cliente. Para eso analizaremos algunas dimensiones del producto, es decir, la
jerarquía de valor para el consumidor.
- Beneficio central: Es el nivel fundamental, corresponde al servicio que
realmente le interesa adquirir al consumidor. Para el caso de nuestra posada
‘’La Colcha de tu Madre’’ lo que cliente pagará por el servicio de alojamiento,
en el cual podrá descansar y tener un momento de diversión en las salas de
interacción que ofrecerá el establecimiento.
- Producto básico: En este segundo nivel el beneficio básico se descompone
en ciertas características. En el caso de una posada, el lugar para descansar
se transforma en una habitación que debe contar con camas y un armario o
casillero para cada huésped, además de un baño y una cocina general
disponibles para el huésped.
- Producto esperado: En el tercer nivel al producto básico se le agregan ciertos
atributos que los compradores esperan cuando adquieren este tipo de producto
o servicio. Es decir, los huéspedes de nuestra posada esperan sábanas
limpias, una infraestructura adecuada (agua potable, electricidad, etc.), buena
atención y pasar una noche en un lugar que brinde calidez.
- Producto aumentado: Este cuarto nivel se refiere a todo aquello que
sobrepasa las expectativas de los consumidores. En general hace referencia a
un producto o servicio diferenciado y que tiene un posicionamiento logrado de
la marca. En este sentido nuestro establecimiento, debería entregar al cliente
algo que este identificará como un beneficio adicional, por ejemplo, una
experiencia (Intercambio cultural), realizaremos animaciones turísticas y
eventos culturales, o en el caso de nuestra infraestructura contaremos con
Calefacción, ya que nuestro establecimiento estará fabricado de materiales que
retienen el calor, además tendremos paneles solares adecuada a nuestra
infraestructura que permiten que seamos generosas y sostenibles con la
naturaleza, ya que el clima de Huayllay es muy frígido y los visitantes suelen
quejarse de ello. Esperamos que el concepto de nuestra posada supere las
expectativas de nuestros clientes, ya que trabajamos para ellos.
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Intercambio Cultural
Animación Turística
34
Sostenibles con el medio ambiente:
- Termas Solares
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3.2. PRECIO
Tomando en cuenta los alojamientos cercanos a huayllay que solo ofrecen servicios
básicos y en algunos casos solo cama y agua y también tomando en cuenta la calidad
del alojamiento, nuestro servicio tendrá muchos mayores beneficios diferenciándose
totalmente de los alojamientos ya existentes en huayllay tanto por la cercanía ,calidad
del alojamiento , servicios complementarios y actividades turísticas que se ofrecerán
, los precios serán mayores a los precios de estos alojamientos siendo de un rango
de 25 a 35 soles por cama (no se incluye la habitación individual) teniendo en cuenta
esto se hará uso de la estrategia de descremado de precios que consiste en fijar un
precio inicial elevado en comparación a los servicios competitivos teniendo en cuenta
los beneficios y calidad del servicio que se les ofrecerá a nuestros clientes .
HABITACIONES PRECIOS
Individual S/ 45.00 (baño privado)
Compartido ( 2 camarotes) S/.25.00 (precio por cama)
Compartido ( 3 camarotes) S/.22.00 ( precio por cama)
3.3. PLAZA
Como el producto que vende nuestra empresa “Posada Turistica – La Colcha de tu
Madre” Es básicamente un servicio, el Principal canal de distribución será el internet
(Ventas directas a través de la plataforma de Pago Pay de nuestra página web).
El otro canal de distribución es el directo. Es un producto intangible, que se consume
al mismo tiempo que se entrega, que tiene intermediarios (Pagina web, redes sociales)
entre la relación vendedor/cliente. La mayor ventaja es que se puede generar fidelidad
por parte del cliente, muy conveniente en servicios de este tipo donde se busca la
diferenciación y el reforzamiento de marca, además de implicar menor inversión en
términos de logística.
3.4. PROMOCIÓN
Logotipo Y Slogan
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Paneles publicitarios en la carretera
Se hará uso de un panel publicitario en la carretera hacia huallay, que ayudara
a que toda persona que este visitando el bosque de piedra en huallay se entere
de nuestro servicio antes de llegar al lugar, así anticipándoles lo que ofrecemos.
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PAGINA WEB
Debido a que el internet es un medio de publicidad y promoción muy útil en la
actualidad y por el público al cual nos dirigimos haremos uso de una página
web para informar de todos nuestros servicios, experiencias e información de
contacto que ayudara a nuestros clientes a saber de nosotros a su vez podrán
hacer reservaciones, ver experiencias y las ofertas que ofrecemos.
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CANAL DE YOU TUBE
Se manejará un canal en you tube donde podremos subir videos sobre las
actividades y experiencias de nuestros clientes en la posada también
promocionando novedades en nuestro servicio.
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Posada la colcha de tu madre
MERCHANDISING
Se hará uso del merchandasing para lograr que nuestros clientes recuerden nuestra
marca y así poder hacer que otras personas se enteren de nosotros
40
4. ESTUDIO TÉCNICO
41
4.1. Distribucion de la planta:
Primer piso
Segundo piso
42
Zona de Recepción
Lobby:
43
Zona de Habitaciones
Contará con cinco habitaciones simples, siete dobles, ocho triples, para un total
de veinte habitaciones, ubicadas en el primer piso y otras en el segundo. A su vez
tendremos ubicados servicios higiénicos a lado de las habitaciones en ambos pisos,
ducha, lavamanos, ducha manual, espejo, gabinete y amenities como jabón de
tocador, papel sanitario, toallas, champú, enjuague, entre otros.
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Zona de lavandería
El área se encontrará situará en el primer piso, contará con la lavandería para la zona
de lavado, secado y planchado; y un depósito para ropa limpia. Se contará con dos
lavaderos y dos secadoras.
Tendrá la entrada para el personal de servicio, y contará con baños para los
empleados y un vestier con casilleros, tanto para damas como para caballeros.
45
4.2. Estudio Legal y de Medio Ambiente.
4.2.1. Hostal:
Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 6 habitaciones y que
ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo completamente independizado,
constituyendo sus dependencias una estructura homogénea.
46
d) Día hotelero: Período de 24 horas dentro del cual el huésped podrá permanecer
en uso de la habitación, de acuerdo al registro de ingreso y la hora límite de
salida fijada por el establecimiento de hospedaje, a efecto de cobrar, sin
recargo, la tarifa respectiva por el alojamiento.
e) Recepción y Conserjería: Área del establecimiento de hospedaje, en la cual se
reciben y registran los huéspedes, se facilita información sobre los servicios
que presta el establecimiento, se prestan los servicios de traslado de equipaje,
correspondencia, información y otros servicios similares. Deberá ser
suficientemente espaciosa para permitir la presencia de no menos del 10% del
número total de huéspedes que puede albergar el establecimiento de
hospedaje.
f) Servicios higiénicos: Es el ambiente que cuenta como mínimo con un lavatorio,
inodoro, tina y/o ducha (lo último no necesario en caso se trate de medio baño),
iluminación eléctrica, toma corriente y un espejo. Las paredes deben estar
revestidas con material impermeable de calidad comprobada de acuerdo a lo
establecido en los Anexos adjuntos al presente Reglamento.
g) Personal Calificado: Persona capacitada o con experiencia demostrada para
trabajar en un establecimiento de hospedaje.
h) Inspector: Servidor público autorizado por el Órgano Regional Competente para
efectuar visitas a los establecimientos de hospedaje a fin de verificar el
cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento.
47
Verificar el cumplimiento de los requisitos, estado de conservación, limpieza y
calidad de los servicios de los establecimientos de hospedaje, estén o no
clasificados y/o categorizados, de acuerdo con el programa establecido en el
Plan Anual de Inspección y Supervisión, en coordinación con los Sectores
involucrados.
Llevar y mantener actualizado el Directorio de establecimientos de hospedaje
clasificados y/o categorizados.
Llevar una base de datos de los establecimientos de hospedaje no clasificados
ni categorizados, que operen en el ámbito de su competencia.
Ejecutar las operaciones de estadística sectorial necesarias de alcance
regional, autorizadas por el ente rector del sistema estadístico nacional.
Elaborar y difundir las estadísticas oficiales sobre establecimientos de
hospedaje, observando las disposiciones del ente rector del sistema estadístico
nacional.
Remitir a la Oficina de Estadística del MINCETUR, los resultados estadísticos
sobre establecimientos de hospedaje.
Remitir mensualmente, a la DNDT, copia actualizada del Directorio de
establecimientos de hospedaje clasificados y/o categorizados; así como la base
de datos de los establecimientos de hospedaje no clasificados ni categorizados.
Coordinar con otras instituciones públicas o privadas las acciones necesarias
para el cumplimiento del presente Reglamento; ll) Ejercer las demás
atribuciones que establezca el presente Reglamento y las disposiciones legales
vigentes.
DE LA AUTORIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
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Asimismo, deberán contar con la Licencia Municipal de Funcionamiento y
cumplir con las demás disposiciones municipales correspondientes.
Condiciones mínimas que deben cumplir los establecimientos de hospedaje.
Los titulares de los establecimientos de hospedaje deberán presentar al Órgano
Regional Competente, dentro de un plazo de treinta (30) días de iniciada su
actividad, una Declaración Jurada dejando constancia de que cumplen con las
siguientes condiciones mínimas:
a) El número de habitaciones es de seis (6) o más.
b) Tiene un ingreso para la circulación de los huéspedes y personal de servicio.
c) Cuenta con un área de Recepción.
d) Tiene botiquín de primeros auxilios.
e) El área de las habitaciones (incluyendo el área de clóset y guardarropa) es de
6 m² o más.
f) El área total de los servicios higiénicos privados o comunes es de 2 m² o más.
g) Los servicios higiénicos se encuentran revestidos con material impermeable.
En el caso del área de ducha, dicho revestimiento será de 1.80 m.
h) Si se trata de un establecimiento de cinco (5) o más plantas, cuenta por lo
menos con un ascensor.
i) La edificación del establecimiento de hospedaje guarda armonía con el entorno
en que se ubica; j) Cambio regular de las sábanas, siempre que cambie el
huésped y cuando el huésped lo solicite; k) Limpieza diaria del establecimiento.
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El procedimiento y plazos para la atención de las solicitudes presentadas ante el
Órgano Regional Competente se rigen por las disposiciones de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General.
50
impactos ambientales significativos. Se aplica a los aspectos ambientales que una
organización puede controlar y sobre los cuales puede esperarse tenga una influencia.
RESPONSABILIDAD INTEGRAL
Es el compromiso de la industria con un proceso global para mejorar continuamente
su desempeño en la protección de las personas y del medio ambiente y contribuir al
desarrollo de las comunidades locales y de la sociedad en general. Centra su trabajo
en la minimización y control de riesgos, el mejoramiento continuo, el dialogo y la
responsabilidad, apalancando las actividades de las empresas
SECTOR HOTELES
El sector hotelero se ha considerado de mediano impacto ambiental, por lo que no ha
sido tenido en cuenta para que implemente sistemas de gestión ambiental que
contribuyan a la preservación de los recursos naturales. Se considera que dichos
sectores afectan principalmente los recursos: agua, aire y generación de residuos,
predominando los de tipo orgánico. Al iniciar las acciones para minimizar los residuos,
las emisiones, disminución de consumos de agua y energía, generalmente se plantea
como primera actuación el cambio técnico de los procesos: sustitución de materiales,
modificaciones en los equipos o diseño de nuevos productos. Pero no se reflexiona
sobre la posibilidad, de reducir el impacto ambiental negativo a través de la
implementación de Buenas prácticas Ambientales. Las buenas prácticas ambientales
son útiles, tanto por su simplicidad y bajo costo, como por los rápidos y sorprendentes
resultados que se obtienen. Requieren sobre todo cambios en la actitud de las
personas y en la organización de las operaciones. Al necesitar una baja inversión su
rentabilidad es alta y al no afectar a los procesos, son bien aceptadas.
Como resultado de la aplicación de las buenas prácticas ambientales, se conseguirá:
Reducir el consumo de agua.
Disminuir la generación de residuos y facilitar su reutilización.
Comprimir el consumo de los recursos energéticos de toda índole.
Minimizar el efecto ambiental de las emisiones atmosféricas, de los ruidos y de
los vertimientos de agua.
51
4.3. TAMAÑO DEL PROYECTO.
MATERIA PRIMA
COSTOS ADMINISTRATIVOS:
DESCRIPCIÓN CANT. PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
Computadora. 1 s/.1000 1000
Muebles 1 s/.1400 1400
Teléfono, cable e internet 1 s/.200 200
Lampazo 2 s/.35 70
TOTAL 2670
52
Jabones 200 137 0.68 Agua 120
Papel Luz
24 13 0.54 300
higienico.
Ambientador 4 6 1.2 Internet cable y
200
Desinfectante 4 5 1 teléfono
Lejía 8 18.4 0.92 Recepcionistas 3 2790
Franela 3 3.5 0.52 Limpieza 1 600
TOTAL 313 3.64 4010
53
5.ESTUDIO DE LA
ORGANIZACIÓN
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5.1. Descripción de la filosofía empresarial:
5.1.1. Misión/Visión:
Misión:
Visión:
Ser una empresa líder en el sector turismo y reconocida a nivel local, nacional e
internacional, comprometida con el desarrollo sostenible del turismo.
5.1.2. Valores de la Empresa:
Brindamos servicios de calidad, orientados a generar valor para nuestros
clientes.
Manejamos una cultura empresarial de calidad y mejora y continua
Desarrollamos el trabajo en equipo.
Permanente innovación y renovación.
Respeto por lo que hacemos y con quien lo hacemos.
Sostenibilidad de nuestras actividades y procesos.
55
5.2. Estudio de la organización:
JUNTA DE SOCIOS
GERENTE
ADMINISTRADOR
LAVANDERÍA
GERENTE:
ADMINISTRADOR:
56
ÁREA DE FINANZAS:
Ingrid Condor Peña, Socio 4: Será la jefa del área de recepción y reservas,
gestionará las reservas, formalizarán las entradas y salidas de los huéspedes,
atenderán a los clientes durante su estancia y tramitarán los reclamos y quejas de
estos para solucionar los problemas que pudiesen tener, apoyando a los
recepcionistas de turno.
ÁREA DE LIMPIEZA:
57
- Lavandería: Se encargará de lavar los blancos utilizados por habitación,
frazadas entre otros. También se encargará de la limpieza del almacén.
58
5.3. Diagrama De Flujo Del Proceso del Servicio:
59
6. INVERSIONES,
OPERACIONES Y
COSTOS.
60
6.1. Inversiones:
CUADRO DE INVERSIONES
UNIDAD
VALOR CANTIDAD APORTE DE
RUBRO DE COSTO TOTAL APORTE PROPIO
UNITARIO REQUERIDA TERCEROS
MEDIDA
I. CAPITAL FIJO
1.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
infraestructura y arreglos del local
84,000.00 330,000.00
Terreno m2 280.00 300.0 84,000.00 84,000.00
Construcción m2 380.00 600.0 228,000.00 228,000.00
Arreglo del local Global 102,000.00 1.0 102,000.00 102,000.00
0.00 0.00
Sub total 414,000.00
Maquinaria y equipos 1,170.00 4,570.00
Equipos de cómputo (computadora,
impresora) Global 1,200.00 1.0 1,200.00 1,200.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Sub total 5,740.00
Herramientas y utensilios 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Sub total 0.00
Muebles y ensures 4,330.00 28,866.50
Escritorio Unidad 400.00 1.0 400.00 400.00
Sillas Unidad 50.00 1.0 50.00 50.00
Engrapador Unidad 7.00 1.0 7.00 7.00
Perforador Unidad 5.00 1.0 5.00 5.00
Porta papeles Unidad 40.00 2.0 80.00 80.00
Archivador Unidad 15.00 1.0 15.00 15.00
61
Papel Bond Millar 30.00 1.0 30.00 30.00
Lapiceros Unidad 1.50 3.0 4.50 4.50
Juego de muebles Unidad 1,400.00 1.0 1,400.00 1,400.00
Camarotes Unidad 600.00 37.0 22,200.00 22,200.00
Toallas y sábanas Unidad 30.00 81.0 2,430.00 2,430.00
Frazadas Unidad 40.00 81.0 3,240.00 3,240.00
Almohadas Unidad 35.00 81.0 2,835.00 2,835.00
Tachos de basura Unidad 25.00 20.0 500.00 500.00
Sub total 24,191.50
Vehículos 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Sub total 0.00
62
Sub total 7,120.00
Sub total costo y gasto fijo 10,790.00 0.00 10,790.00
63
7. EVALUACIÓN
FINANCIERA
64
7.1. Depreciación:
DEPRECIACIÓN
Vida
Valor de Tasa de Depreciación Depreciación Valor
ACTIVO FIJO útil
compra Deprec. anual acumulada residual
(años)
Infraestructura y
arreglo de local 414000.00 20 5% 20700.00 103500.00 310500.00
Maquinaria y equipos 5740.00 10 10% 574.00 2870.00 2870.00
Herramientas 0.00 5 20% 0.00 0.00 0.00
Muebles y enseres 24191.50 5 20% 4838.30 24191.50 0.00
Equipos de cómputo 1200.00 4 25% 300.00 1200.00 0.00
Vehículos 0.00 10 10% 0.00 0.00 0.00
Total 445131.50 26412.30 313370.00
AÑO 2
13 85114 871 435 1306 84679
14 84679 867 439 1306 84240
15 84240 862 444 1306 83796
16 83796 858 448 1306 83348
17 83348 853 453 1306 82895
18 82895 849 457 1306 82438
19 82438 844 462 1306 81975
65
20 81975 839 467 1306 81509
21 81509 834 472 1306 81037
22 81037 830 477 1306 80560
23 80560 825 481 1306 80079
24 80079 820 486 1306 79593
Total Año 2 10152 5521 15673
AÑO 3
25 79593 815 491 1306 79101
26 79101 810 496 1306 78605
27 78605 805 501 1306 78104
28 78104 800 507 1306 77597
29 77597 794 512 1306 77085
30 77085 789 517 1306 76568
31 76568 784 522 1306 76046
32 76046 778 528 1306 75519
33 75519 773 533 1306 74986
34 74986 768 538 1306 74447
35 74447 762 544 1306 73903
36 73903 757 550 1306 73354
Total Año 3 9434 6239 15673
66
PROYECCION DE VENTAS
PRECIO 27
UNITARIO
PROYECCIÓN DE VENTAS POR CANTIDAD
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
AÑO 1 1060 1067 1070 1080 1087 1090 1090 1080 1078 1070 1060 1050 12882
AÑO 2 1166 1174 1177 1188 1196 1199 1199 1188 1186 1177 1166 1155 14170
AÑO 3 1283 1291 1295 1307 1315 1319 1319 1307 1304 1295 1283 1271 15587
AÑO 4 1411 1420 1424 1437 1447 1451 1451 1437 1435 1424 1411 1398 17146
AÑO 5 1552 1562 1567 1581 1591 1596 1596 1581 1578 1567 1552 1537 18861
El criterio de proyección de venta que se tomó en cuenta es de una expectativa de crecimiento de 10% respecto al año
anterior
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
AÑO 1 28620 28809 28890 29160 29349 29430 29430 29160 29106 28890 28620 28350 347814
AÑO 2 31482 31690 31779 32076 32284 32373 32373 32076 32017 31779 31482 31185 382595
AÑO 3 34630 34859 34957 35284 35512 35610 35610 35284 35218 34957 34630 34304 420855
AÑO 4 38093 38345 38453 38812 39064 39171 39171 38812 38740 38453 38093 37734 462940
AÑO 5 41903 42179 42298 42693 42970 43088 43088 42693 42614 42298 41903 41507 509234
67
7.4. Costos y punto de equilibrio
COSTOS
68
FLUJO DE CAJA MENSUAL
PERIODO DE AÑOS
CONCEPTO
INVERSIÓN
1 2 3 4 5
Ventas 347814 382595 420855 462940 509234
Inversiones 458129.50
Valor residual 313370.00
Egresos 194,147.64 200,614.40 207,727.84 215,552.63 224,159.89
FLUJO DE CAJA ANUAL
Saldo
-458129.50 153,666.36 181,981.00 213,127.10 247,387.81 598,444.59
Económico
Financiamiento 90,000.00
Amortización 15,672.82 15,672.82 15,672.82
Escudo fiscal 3,020.29 2,842.44 2,641.47
Saldo
-368129.50 134973.24 163465.73 194812.81 247387.81 598444.59
Financiero
69
INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIERO Costo de
oportunidad del
capital
Referencia del cálculo de costo de
VANE S/. 321,693.40 capital:
TIRE 40% COK 18%
B/C 2.0 Tasa libre de riesgo 4.78%
Prima de mercado 4.22%
VANF S/. 970,954.67 Riesgo país 1.93%
Expectativa del
TIRF 47% inversionista 7.07%
70
71
7.7. Análisis de sensibilidad
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad se hace a partir del flujo de caja anual, considerando tres casos:
Caso 1: Disminución de ventas en 10%
Caso 2: Incremento de costos en 10%
Caso 3: Disminución de ventas e incremento de costos en 10%, respectivamente.
PERIODO DE
CONCEPTO AÑOS
INVERSIÓN
1 2 3 4 5
Ventas 347,814.00 382,595.40 420,854.94 462,940.43 509,234.48
Inversiones 458129.50
Valor residual 313370.00
Egresos 194,147.64 200,614.40 207,727.84 215,552.63 224,159.89
Saldo Económico -458129.50 153,666.36 181,981.00 213,127.10 247,387.81 598,444.59
Financiamiento 90,000.00
Amortización 15,672.82 15,672.82 15,672.82
Escudo fiscal 3,020.29 2,842.44 2,641.47
Saldo Financiero -368129.50 134973.24 163465.73 194812.81 247387.81 598444.59
INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIERO
S/.
VANE 321,693.40
TIRE 40% COK 18%
B/C 2.0
S/.
VANF 970,954.67
TIRF 47%
72
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
PERIODO DE
CONCEPTO AÑOS
INVERSIÓN
1 2 3 4 5
Ventas 313033 344336 378769 416646 458311
Inversiones 458129.50
Valor residual 313370
Egresos 194148 200614 207728 215553 224160
Saldo Económico -458129.50 118885 143721 171042 201094 547521
Financiamiento 90,000.00
Amortización 15673 15673 15673 0 0
Escudo fiscal 3020 2842 2641 0 0
Saldo Financiero -368,129.50 100192 125206 152727 201094 547521
INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIERO
73
CASO 2: INCREMENTO DE COSTOS EN UN 10%
PERIODO DE
CONCEPTO AÑOS
INVERSIÓN
1 2 3 4 5
Ventas 347814 382595 420855 462940 509234
Inversiones 458129.50
Valor residual 313370
Egresos 213562 220676 228501 237108 246576
Saldo Económico -170300.2 134252 161920 192354 225833 576029
Financiamiento 90,000.00
Amortización 15673 15673 15673 0 0
Escudo fiscal 3020 2842 2641 0 0
Saldo Financiero -80,300.20 115558 143404 174040 225833 576029
INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIERO
74
CASO 3: DISMINUCIÓN DE VENTAS E INCREMENTO DE COSTOS EN UN 10%
PERIODO DE
CONCEPTO AÑOS
INVERSIÓN
1 2 3 4 5
Ventas 313033 344336 378769 416646 458311
Inversiones 458129.50
Valor residual 313370
Egresos 213562 220676 228501 237108 246576
Saldo Económico -170300.2 99470 123660 150269 179538 525105
Financiamiento 90,000.00
Amortización 15673 15673 15673 0 0
Escudo fiscal 3020 2842 2641 0 0
Saldo Financiero -80,300.20 80777 105145 131955 179538 525105
INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIERO
75
8. CONCLUSIÓN Y
RECOMENDACIÓN
76
CONCLUSIÓN
77
RECOMENDACIÓN
78
9. ANEXOS
79
ACTA DE REGISTRO DE TURISTAS
80
81
82
INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL BOSQUE DE HUAYLLAY
83
84