Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Henrry Espinoza
Agosto 2013
“Evaluación y propuesta de mejora del almacén central del Ministerio de Salud Pública”
El presente informe se hizo posible gracias al apoyo proporcionado por la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), bajo los términos del convenio
cooperativo número AID-OAA-A-11-00021. El contenido del presente corresponde a
Management Sciences for Health y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ni del gobierno de los Estados Unidos.
Cita Recomendada
Este informe puede ser producido a condición de que se de crédito al Programa SIAPS. Favor
emplear la siguiente cita:
Espinoza, H. 2013. Evaluación y propuesta de mejora del almacén central del Ministerio de
Salud Pública de República Dominicana. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional por el Programa Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and
Services (SIAPS). Arlington, VA: Management Sciences for Health.
Palabras claves
ii
ÍNDICE
iii
ABREVIATURAS
iv
AGRADECIMIENTOS
Un agradecimiento también al personal del almacén central del Ministerio de Salud Pública
(MSP) que facilitaron las visitas y brindaron información para el desarrollo de esta evaluación.
v
RESUMEN EJECUTIVO
Se propone la integración, física y administrativa, de los cinco almacenes centrales en una sola
unidad de almacén, con estructura organizacional única (ver gráfico 1), procedimientos
estandarizados, control de inventario idóneos y almacenes especiales de custodia para los
medicamentos e insumos que cumplan con las BPA.
vi
“Evaluación y propuesta de mejora del almacén central del Ministerio de Salud Pública”
Auditor de
almacén (1p)
Jefatura de
almacén (1p)
Asistente
administrativo (1p)
Responsable de
software (1p)
Supervisor de
almacén (1p)
Almacén Almacén
medicamentos e general (1p)
insumos (1F)
Asistente
administrativo (1p) Asistente
administrativo (1p)
Responsable de
aseguramiento
de calidad (1F)
Auxiliares de Auxiliares de
almacén (5p) almacén (10p)
Para implementar la propuesta se requiere conformar una comisión dirigida por el jefe del
almacén central e integrada por el auditor de Dirección Administrativa y los responsable del
almacén general y almacén de medicamentos. Esta comisión contará con la asistencia técnica del
UNGM y de agencias de cooperación con experiencia en el tema.
vii
INTRODUCCIÓN
La DDFSRS, el del Proyecto Fondo Mundial/ Tuberculosis (TB) del MSP y MSH/SPS
coordinaron esfuerzos para realizar visitas a los nueve almacenes regionales y diseñar propuestas
de mejora que se adecúen a las buenas prácticas de almacenamiento. En Agosto de 2010 se
realizó la evaluación de los almacenes de medicamentos de los SRS 0, 6 y 8. En Febrero de 2011
fueron evaluados los almacenes de los SRS 1, 2, 3, 4, 5 y7. Los informes de evaluación se
utilizaron para movilizar acciones y recursos con el objetivo de mejorar las condiciones de
almacenamiento en los niveles regionales.
En Febrero de 2013 funcionarios de la UNGM solicitaron a SIAPS realizar una evaluación del
almacén central de MSP y, sobre esta base, desarrollar una propuesta para mejorar la gestión y
condiciones de almacenamiento de acuerdo a los lineamientos del SUGEMI.
1
“Evaluación y propuesta de mejora del almacén central del Ministerio de Salud Pública”
Objetivos
General
Específicos
2
METODOLOGÍA
Las instalaciones físicas actuales fueron objeto de escrutinio minucioso del equipo de trabajo
conformado las Licenciadas en Farmacia Yoleyda Marte y Nieves García, funcionarias de la
Unidad Nacional de Gestión de Medicamentos (UNGM), y el consultor de SIAPS, Henrry
Espinoza.
Como parte de la evaluación se sostuvo una reunión con la Licenciada Ivelisse Aquino
Contreras, Directora Administrativa donde pertenece el almacén central, para indagar sobre la
organización, gestión del almacén y planes de mejora. La tabla 1 muestra las personas
entrevistadas durante el estudio.
3
“Evaluación y propuesta de mejora del almacén central del Ministerio de Salud Pública”
4
HALLAZGOS
Organización
El almacén central pertenece a la Dirección Administrativa que forma parte del Vice Ministerio
Administrativo y Financiero. En su estructura orgánica (gráfico 2) se observa un área única de
almacén de suministros e inventarios, que es la responsable de la recepción, almacenamiento,
control de inventarios y distribución de los bienes recibidos por el MSP.
En la visita se observa que dentro de las instalaciones del almacén central funcionan 5 almacenes
administrados en forma independiente: Almacén General, del Programa de Protegidos, de
Asistencia Social, de Tuberculosis y de Planificación Familiar. Cuatro almacenes reportan
directamente a sus respectivos Programas, sólo el Almacén General reporta a la Dirección
Administrativa. Se menciona que existe una Unidad de Medicina con una licenciada de farmacia
como responsable, que dedica sus actividades al Programa de Protegidos. La tabla 2 describe los
almacenes, funciones y recursos humanos identificados.
5
“Evaluación y propuesta de mejora del almacén central del Ministerio de Salud Pública”
Ninguno de los almacenes tiene definidas, por escrito, las funciones de los recursos humanos.
Las actividades que desarrollan los recursos humanos no están adecuadamente distribuidas
debido al manejo independiente de los almacenes. El almacén general posee la mayor cantidad
de recursos humanos, por el contrario el almacén de TB posee el menor número.
6
“Evaluación y propuesta de mejora del almacén central del Ministerio de Salud Pública”
Gestión
Como mencionáramos en la sección anterior los almacenes son independiente; por lo tanto,
ejercen su propio modelo de gestión en ausencia de normas y procedimientos estándares. Existe
un manual de control interno que sólo describe algunos aspectos a considerar en la recepción de
los medicamentos, insumos y equipos, pero es poco específico.
En la tabla 3 se muestran algunos indicadores utilizados para evaluar la gestión de los almacenes,
donde se puede observar:
Principio de unidad de almacén: En toda institución pública debe existir un oficina única de
almacén por donde se registra el ingreso y salida de los bienes de la institución, garantizando de
esta manera un registro contable adecuado y transparente. En el MSP existe una oficina de
almacén que registra y reporta el ingreso únicamente de los productos de uso general; los
medicamentos e insumos sanitarios llevan registro de ingreso y salida independientes, que son
reportados a sus respectivos Programas. La Dirección de Administración no consolida la
informacion de los almacenes ni la reporta al área contable para el registro respectivo; por lo
tanto, no se sabe si todos los bienes que fueron adquiridos ingresaron al almacén y si estos fueron
entregados a sus destinatarios para su uso adecuado.
Procedimientos: Los almacenes deben contar con procedimientos escritos para asegurar que las
operaciones se realicen de manera uniforme y segura. El almacén de TB tiene un manual de
procedimientos desarrollado con el apoyo de MSH en el 2008 que requiere ser actualizado. Los
demás almacenes no tienen procedimientos escritos, solo existe un manual de control interno que
describe algunos aspectos a considerar en la recepción de los medicamentos, insumos y equipos.
En aplicación de este manual la recepción se realiza con una comisión de recepción integrada por
un auditor, el encargado del almacén al que pertenecen los productos y un auxiliar de almacén.
Para la distribución de los productos del almacén general, los usuarios envían una solicitud al
Vice Ministerio Administrativo, una vez aprobada pasa al almacén para su atención. Para la
distribución en los otros cuatro almacenes, el Programa elabora la solicitud y la envía al
encargado de su almacén para ser atendido.
7
“Evaluación y propuesta de mejora del almacén central del Ministerio de Salud Pública”
Los hallazgos dan cuenta que las condiciones de almacenamiento han mejorado
significativamente en los últimos años, tomando como referencia una evaluación realizada por
SPS en Octubre de 20082; sin embargo, aún existen debilidades. En el gráfico 3 se puede
observar el porcentaje de no conformidades que presentan los almacenes evaluados. Las
observaciones calificadas como mayores son las más frecuentes, seguidas de las críticas y
menores. El almacén que alberga los medicamentos del Programa de Protegidos cumple el mayor
número de criterios evaluados (53%), mientras que el de Asistencia Social muestra el menor
cumplimiento (35%).
1
Software de gestión de almacenes adquirido por el MSP.
2
Espinoza, Henrry. 2008. Informe de Viaje a República Dominicana: 20 – 25 de Octubre de 2008. Presentado a la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por Strengthening Pharmaceutical Systems (SPS)
Program. Arlington, VA: Management Sciences for Health.
8
“Evaluación y propuesta de mejora del almacén central del Ministerio de Salud Pública”
100%
16% 11% 13% 13%
90% 19%
80%
28%
70% 30% 30%
30%
33%
60% NC Crítico
8%
50% 9% 10% 10% NC Mayor
40% 13% NC Menor
30% Conforme
53%
20% 45% 46% 46%
35%
10%
0%
GENERAL PROTEGIDOS TB PF ASISTENCIA
SOCIAL
La tabla 4 detalla los criterios de evaluación y el nivel de cumplimiento de cada almacén. Las
observaciones más frecuentes que presentan los almacenes evaluados son:
- Deficiente gestión del recurso humano: no capacitado, sub utilizado, con funciones
duplicadas
La fragmentación de los almacenes también influye en los niveles de cumplimiento de las BPA
encontrados. Los Programas que tienen mayores recursos financieros y asistencia técnica de
agencias de cooperación (como es el caso de almacén de Protegidos, PF y TB) presentan los
mejores niveles de desempeño.
9
“Evaluación y propuesta de mejora del almacén central del Ministerio de Salud Pública”
10
“Evaluación y propuesta de mejora del almacén central del Ministerio de Salud Pública”
11
“Evaluación y propuesta de mejora del almacén central del Ministerio de Salud Pública”
12
“Evaluación y propuesta de mejora del almacén central del Ministerio de Salud Pública”
Almacén general
13
PROBLEMAS IDENTIFICADOS
Como puede verse en el gráfico 5, la falta de una estructura orgánica adecuada para el almacén
central condiciona la existencia múltiples de almacenes desarticulados, sin normas y
procedimientos estandarizados que sumados a la falta de capacitación de los recursos humanos
propicia prácticas de trabajo inadecuadas y desorden dentro del almacén generando deficientes
condiciones de almacenamiento. La desarticulación de los almacenes a la vez que afecta el
control de inventarios que sumado a la ausencia de normas y procedimientos estandarizados
producen una deficiente gestión del almacén.
Almacenes fragmentados: Si bien las adquisiciones son realizadas por una misma oficina de
compras, los productos ingresan a 5 almacenes instalados dentro del almacén central, cada uno
gestionado en forma independiente, con distintos recursos humanos, materiales y financieros y
sin supervisión y un control adecuado de la Direccion Administrativa, órgano
administrativamente responsable de los bienes adquiridos por el MSP. En este escenario no se
puede llevar un registro contable adecuado de los productos adquiridos por el MSP, con el
consecuente riesgo de pérdidas, deterioro o vencimiento.
14
“Evaluación y propuesta de mejora del almacén central del Ministerio de Salud Pública”
15
PROPUESTA DE MEJORA
Se propone la integración, física y administrativa, de los cinco almacenes centrales en una sola
unidad de almacén, con estructura organizacional única, procedimientos estandarizados, control
de inventario idóneos y almacenes especiales de custodia para los medicamentos e insumos que
cumplan con las BPA. A continuación se describe el detalle de la propuesta:
El gráfico 5 muestra la estructura organizacional propuesta, con una jefatura de almacén central a
cargo de dos áreas: (a) un área especializada de almacenaje de medicamentos e insumos médicos
y (b) el almacén de bienes generales, ambos apoyado por un conjunto de auxiliares de almacén.
Auditor de
almacén (1p)
Jefatura de
almacén (1p)
Asistente
administrativo (1p)
Responsable de
software (1p)
Supervisor de
almacén (1p)
Almacén Almacén
medicamentos e general (1p)
insumos (1F)
Asistente
administrativo (1p) Asistente
administrativo (1p)
Responsable de
aseguramiento
de calidad (1F)
Auxiliares de Auxiliares de
almacén (5p) almacén (10p)
16
“Evaluación y propuesta de mejora del almacén central del Ministerio de Salud Pública”
Depende jerárquicamente del jefe de almacén central. Almacena los bienes adquiridos por el
MSP que no son medicamentos o insumos sanitarios. Tiene y aplica procedimientos escritos para
el desarrollo de sus actividades. Requiere de un profesional como jefe almacén, un asistente
administrativo y diez auxiliares de almacén.
Manual de funciones
Manual de procedimientos
El almacén general debe desarrollar un único manual de procedimientos que aplique a las dos
áreas de almacén, haciendo las precisiones necesarias para el caso del almacenamiento especial
de los medicamentos e insumos. El manual de procedimientos operativos de almacén de los
Servicios Regionales de Salud elaborado por el SUGEMI, puede ser utilizado como referencia
para el desarrollo de este documento.
17
“Evaluación y propuesta de mejora del almacén central del Ministerio de Salud Pública”
énfasis en estos dos procedimientos porque describen la interacción de las áreas usuarias con el
almacén central en una gestión integrada de los bienes.
Conduce/
ActaFactura
de
recepción
Fin
18
“Evaluación y propuesta de mejora del almacén central del Ministerio de Salud Pública”
Inicio
Elabora pedido firmado por Recibe pedidos, revisa y Digita pedido en software,
Director o Jefe autoriza imprime el Conduce
PEDIDO CONDUCE
Fin
El sistema de control de inventarios debe ser único. Los datos de ingreso y movimiento de bienes
deben ser registrados en un software de control de inventarios por personal autorizado de la
jefatura del almacén central. Se debe establecer el desarrollo de conteos internos periódicos de
existencias e inventarios anuales. En la Dirección Administrativa se requiere designar a un
auditor responsable de supervisar el adecuado registro de los datos, verificar inopinadamente la
coincidencia de los registros con los documentos fuentes debidamente diligenciados y de
informar mensualmente a área contable los reportes consolidados del almacén. El manual de
procedimientos operativo debe incluir todos estos aspectos del control de inventarios.
Debido a que el software SIGEF no tiene operativo el módulo de almacén, se recomienda utilizar
el software QSALE u otra aplicación de almacén que el MSP considere adecuada, la cual debe
ser instalada en el servidor central con la siguiente red de acceso:
- Jefatura de almacén: un acceso con privilegios para realizar ingreso y movimiento de los
bienes, emisión de reportes, registro de inventarios
19
“Evaluación y propuesta de mejora del almacén central del Ministerio de Salud Pública”
- Programas PF, Protegidos, TB, Asistencia Social: un acceso con privilegios para ver reportes
de sus respectivos productos.
- Auditor: un acceso con privilegios para ver reportes y detalles de los ingresos y movimientos
Fortalecimiento de capacidades
- BPA
- Organización y funciones
- Normas de seguridad
Integración de existencias
Para esta actividad se requiere contar con el software QSALE instalado y con personal
capacitado. Todas las existencias del almacén central deben ser inventariadas. En el caso de
medicamentos e insumos se debe contar con el apoyo de personal farmacéutico y se requiere
registrar el número de lote y fecha de vencimiento.
El almacén de medicamentos e insumos realizará las gestiones para implementar y mantener las
BPA. Esta tarea será apoyada y supervisada por la UNGM.
20
OPERACIONALIZACION DE LA PROPUESTA
Para implementar la propuesta se requiere conformar una comisión dirigida por el jefe del
almacén central e integrada por el auditor de Dirección Administrativa y los responsable del
almacén general y almacén de medicamentos. Esta comisión contará con la asistencia técnica de
la UNGM y de agencias de cooperación con experiencia en el tema. A continuación se describe
el detalle para cada componente de la propuesta:
- Coordinar con la Dirección de Normatización del MSP para conocer la metodología para el
desarrollo de la nueva estructura organización y manual de funciones
Manual de procedimientos
21
“Evaluación y propuesta de mejora del almacén central del Ministerio de Salud Pública”
- Seleccionar, entre el personal del almacén, a los técnicos que serán capacitados junto con
el auditor para manejar el software de almacén.
- Prestar soporte técnico intensivo durante el ingreso del inventario y en los primeros
meses del uso de la aplicación electrónica.
Fortalecimiento de capacidades
- Coordinar con la Dirección Administrativa para destinar recursos y realizar las gestiones
necesarias para ejecutar el cronograma de capacitación
- Desarrollar capacitaciones
Integración de existencias
- Realizar los preparativos del inventario: comunicar el cierre temporal del almacén, conformar
equipos de trabajo, materiales, recursos logísticos
22
“Evaluación y propuesta de mejora del almacén central del Ministerio de Salud Pública”
- Revisar y aprobar la propuesta de plan para implementar las BPA del anexo A.
23
CRONOGRAMA
24
ANEXO A. PROPUESTA DE PLAN PARA IMPLEMENTAR LAS BPA
25
“Evaluación y propuesta de mejora del almacén central del Ministerio de Salud Pública”
26
“Evaluación y propuesta de mejora del almacén central del Ministerio de Salud Pública”
27
“Evaluación y propuesta de mejora del almacén central del Ministerio de Salud Pública”
28
“Evaluación y propuesta de mejora del almacén central del Ministerio de Salud Pública”
29
“Evaluación y propuesta de mejora del almacén central del Ministerio de Salud Pública”
30