Código

IT-PRO-11 Panadería Villa Pan

Versión
00 PLANIFICACION DE AUDITORIA INTERNA
Emisión
2015-04-25
Página 1 de 2 PLANIFICACION DE PROGRAMA

Panadería “Don Pepe”

1. OBJETIVO
Verificar el desempeño del sistema de gestión SYSO en la organización
“PANADERIA PEPO”, para llegar a la certificación
2. ALCANCE
La auditoría se realizara a las actividades administrativas, producción,
recursos humanos, y sitios de tabla.
3. CRITERIOS
Norma OSHAS 18001, procedimientos de la empresa, requisitos legales,
políticas y otros requisitos.
4. CRONOGRAMA
 Código
IT-PRO-11 Panadería Villa Pan
Versión
00 PLANIFICACION DE AUDITORIA INTERNA
Emisión
2015-04-25
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ENERO
AUDITAR AUDITADO AUDITOR LUGAR
Fecha Hora
Reunion de Apertura 9 09:00-12:30 Avenida De Las Americas # 430
ENERO
Fecha Hora
Gerencia General Carlos Perez Choque Ariel Carlos Zamora Ferrel 16 09:00-10:00 Avenida De Las Americas # 430
ADMINISTRACION Secretaría Jhanet Martinez Carballo Adriana Flores velasco 16 14:00-15:30 Avenida De Las Americas # 430
Departamento de Finanzas Carla Barrientos Lopez Ramon Pedro Lopez Duran 16 14:00-15:30 Avenida De Las Americas # 430
MARZO
Fecha Hora
Recepcion de la Materia Prima Jose Carlos Sosa Parada Elizabeth Redrigues Vasquez 23 09:00-12:00 Avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz # 1132
Horneado Dayana Bonilla Morales Luis Miguel Rejas Saavedra 21 09:00-16:00 Avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz # 1132
PRODUCCION
Empaquetado Francisco Rojas Lazo Ariel Carlos Zamora Ferrel 29 09:00-12:00 Avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz # 1132
Distribucion Valeria Mendieta Tárraga Ramon Pedro Lopez Duran 30 14:00-16:00 Avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz # 1132
FEBRERO
Fecha Hora
SISTEMA DE GESTION Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional Jaime Mostajo Zuñiga Adriana Flores velasco 6 08:00-12:00 Avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz # 1132
MAYO
Fecha Hora
Electricos Juan Molina Baspineiro Luis Miguel Rejas Saavedra 3 09:00-11:00 Avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz # 1132
MANTENIMIENTO
Mecánicos Joaquin Estrada Ortuño Luis Miguel Rejas Saavedra 5 14:00-16:00 Avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz # 1132
JUNIO
Fecha Hora
Jefe de Recursos Humanos Hugo Urioste Camacho Elizabeth Redrigues Vasquez 12 08:30-09:30 Avenida De Las Americas # 430
Marcela Dorado Cors Ariel Carlos Zamora Ferrel Avenida Jaime Mendoza # 351
Jose Ortiz Mendieta Adriana Flores velasco Avenida Ostria Gutierrez # 54
Vendedor 12 14:00-1600
Jose Luis Rodrigues Saavedra Luis Miguel Rejas Saavedra Avenida Hernando Siles # 535
Estefania Andrade Vargas Ramon Pedro Lopez Duran Calle Hoshman # 20
Vianca Quispe Poma Elizabeth Redrigues Vasquez Avenida Jaime Mendoza # 351
David Amado Tarifa Ariel Carlos Zamora Ferrel Avenida Ostria Gutierrez # 54
Cajero 13 13:00-16:00
Alejandra Paredes Adriana Flores velasco Avenida Hernando Siles # 535
Sandra Cortez Luis Miguel Rejas Saavedra Calle Hoshman # 20
Antonio Moscoso Elizabeth Redrigues Vasquez Avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz # 1132
Reponedor Nelson Guzman Ariel Carlos Zamora Ferrel 14 08:00-09:00 Avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz # 1132
Cliber Mendoza Adriana Flores velasco Avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz # 1132
RECURSOS HUMANOS Miguel Angel Quinteros Ramon Pedro Lopez Duran Avenida Jaime Mendoza # 351
Isaac Tejerina Elizabeth Redrigues Vasquez Avenida Ostria Gutierrez # 54
Repartidor 15 14:30-15:30
Miguel Vedia Ariel Carlos Zamora Ferrel Avenida Hernando Siles # 535
Ubaldino Cervantes Adriana Flores velasco Calle Hoshman # 20
Cristian Copa Ramon Pedro Lopez Duran Avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz # 1132
Raul Duran Elizabeth Redrigues Vasquez Avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz # 1132
Diego Contreras Ariel Carlos Zamora Ferrel Avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz # 1132
Panadero 16 11:00-12:
Oscar Gallardo Adriana Flores velasco Avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz # 1132
Sebastian Yucra Adriana Flores velasco Avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz # 1132
Manuel Jimenez Ariel Carlos Zamora Ferrel Avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz # 1132
Esteban Villca Ramon Pedro Lopez Duran Avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz # 1132
Juan Oporto Elizabeth Redrigues Vasquez Avenida De Las Americas # 430
Auxiliar de Aseo 16 08:00-09:00
Benito Perez Ariel Carlos Zamora Ferrel Avenida Jaime Mendoza # 351
Julio Churata Adriana Flores velasco Avenida Ostria Gutierrez # 54
JULIO
Fecha Hora
Sucursal 1 Adrian Claros Valenzuela Ramon Pedro Lopez Duran 11 09:00-10:30 Avenida Jaime Mendoza # 351
Sucursal 2 Victor Choque Perez Elizabeth Redrigues Vasquez 12 09:00-10:30 Calle Hoshman # 20
Sitios de Trabajo
Sucursal 3 Reinaldo Torres Molina Ariel Carlos Zamora Ferrel 13 11:00-12:30 Avenida Hernando Siles # 535
Sucursal 4 Nestor Bonilla Duran Adriana Flores velasco 14 09:00-10:30 Avenida Ostria Gutierrez # 54
ABRIL
Fecha Hora
Departamento de Planificacion de Abastecimiento Ernesto Espindola Serrudo Ramon Pedro Lopez Duran 13 08:00-10:00 Avenida De Las Americas # 430
Departamento de Gestion de Proveedores Pedro Fernandez Balboa Elizabeth Redrigues Vasquez 13 10:00-12:00 Avenida De Las Americas # 430
Logistica
Sub-gerencia de Compras, Contratos e Importaciones Luisa Lazo Ortiz Ariel Carlos Zamora Ferrel 14 14:00-15:00 Avenida De Las Americas # 430
Departamentos de Importaciones Ruth Carrizo Castillo Adriana Flores velasco 14 15:00-16:00 Avenida De Las Americas # 430
AGOSTO
Fecha Hora
Reunion de Cierre 1 14:00-17:00 Avenida De Las Americas # 430