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Etapas:
I. PLANIFICACION
FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO RESP
1.2 PLANIFICACION 100% INICIO FIN
Norma
Definición del alcance del Sistema de Gestión de Calidad 100% 13/06/2017 01/07/2017 REALIZADO ALM-JO
Designar Directores y Facilitadores del Comité de Calidad 100% 13/06/2017 01/07/2017 REALIZADO ALM-JO
N/A Diagnóstico inicial 100% 13/06/2017 10/07/2017 REALIZADO ALM-JO
Resultado del Diagnóstico 100% 13/06/2017 10/07/2017 REALIZADO ALM-JO
Definir responsables para revisión y aprobaciones documentales 100% 13/06/2017 10/07/2017 REALIZADO ALM-JO
FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO RESP
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 77% INICIO FIN
Norma
Elaborar el manual de calidad 100% 13/06/2017 31/08/2017 REALIZADO ALM
4,2 Revisión y aprobación Proced. General "Control Documentos" 100% 10/07/2017 15/07/2017 REALIZADO ALM-JO
Revisión y aprobación Proced.General "Control de Registros" 30% 10/07/2017 15/07/2017 REALIZADO ALM-JO
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 11%
FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO RESP
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 11% INICIO FIN
Norma
Compromiso de la dirección 100% 13/06/2017 01/07/2017 REALIZADO ALM-JO
Enfoque al cliente 0% 10/07/2017 15/07/2017 PENDIENTE ALM-JO
Definición de la Política de Gestión de Calidad 0% 10/07/2017 15/07/2017 PENDIENTE ALM-JO
Difusión de Política de Calidad 0% 15/07/2017 20/07/2017 PENDIENTE ALM-JO
5 Definición de Objetivos Corporativos 0% 10/07/2017 15/07/2017 PENDIENTE ALM-JO
Definicion de responsabilidades y autoridades del personal 0% 10/07/2017 15/07/2017 PENDIENTE ALM-JO
Designar representante de la direccion 0% 10/07/2017 15/07/2017 PENDIENTE ALM-JO
Determinacion de la periocidad de la revision por la direccion 0% 10/07/2017 15/07/2017 PENDIENTE ALM-JO
Elaboracion de la revision por la direccion 0% 10/07/2017 15/07/2017 PENDIENTE ALM-JO
FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO RESP
GESTION DE LOS RECURSOS 0% INICIO FIN
Norma
Provisión de los recursos 0% 10/07/2017 15/07/2017 PENDIENTE ALM-JO-RRHH
Definir planes de mantenimiento preventivo para infraestructura, equipos y vehiculos. 0% 10/07/2017 15/07/2017 PENDIENTE ALM
6 Registros de educación, formación, experiencia y habilidades de los colaboradores 0% 10/07/2017 15/07/2017 PENDIENTE ALM-JO-RRHH
Definir plan de capacitación 0% 10/07/2017 15/07/2017 PENDIENTE RRHH
Definir evaluación de eficacia de las capacitaciones 0% 10/07/2017 15/07/2017 PENDIENTE RRHH
FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO RESP
REALIZACION DEL PRODUCTO 100% INICIO FIN
Norma
Confirmación de pedidos con el cliente 100% 15/07/2017 20/07/2017 REALIZADO OPERACIONES
Confirmación de pedidos con producción / operaciones 100% 15/07/2017 20/07/2017 REALIZADO OPERACIONES
Definir el diseño y desarrollo del servicio. 100% 15/07/2017 20/07/2017 REALIZADO OPERACIONES
Control de Calidad de Produccion / Operación 100% 15/07/2017 20/07/2017 REALIZADO OPERACIONES
Identificar equipos que necesiten calibracion y/o verificacion. 100% 15/07/2017 20/07/2017 REALIZADO ALM
7 Elaborar procedimiento de Adquisiciones 100% 15/07/2017 20/07/2017 REALIZADO ALM
Elaborar procedimiento de Selección, Evaluacion y Re-evaluacion de proveedores 100% 15/07/2017 20/07/2017 REALIZADO ALM
Planificación de la operación / producción 100% 15/07/2017 20/07/2017 REALIZADO OPERACIONES
Manejo de Producción / Operación 100% 15/07/2017 20/07/2017 REALIZADO OPERACIONES
Elaborar Proced. General # 7 "Manejo de Producto / Servicio No Conforme" 100% 13/06/2017 01/07/2017 REALIZADO ALM
Control de requisitos legales y regulatorios 100% 15/07/2017 20/07/2017 REALIZADO ALM
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 58%
FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO RESP
MEDICION ANALISIS Y MEJORA 58% INICIO FIN
Norma
Definir indicadores de gestión 100% 13/06/2017 20/07/2017 REALIZADO ALM-JO
Revisión y aprobacion de Procedimiento de Control de Producto no conforme 100% 13/06/2017 20/07/2017 REALIZADO ALM-JO
Revision y aprobacion de procedimiento de Acciones Correctivas 100% 13/06/2017 20/07/2017 REALIZADO ALM-JO
Revisión y aprobación de procedimiento de Acciones preventivas 100% 13/06/2017 20/07/2017 REALIZADO ALM-JO
Implementación de Programa de ideas y comunicaciones 0% PENDIENTE ALM-JO
Implementación de Proyectos de Mejora 0% PENDIENTE ALM-JO
8
Capacitacion: "Auditores Internos ISO 9001" 0% PENDIENTE ALM
Revisión y aprobación de Procedimiento de Auditorias Internas 100% 13/06/2017 20/07/2017 REALIZADO ALM-JO
Elaboración de Programa Anual de Auditorias Internas 100% 20/07/2017 30/07/2017 REALIZADO ALM
Planificación de Auditorias Internas 100% 20/07/2017 30/07/2017 REALIZADO ALM
Elaboración de Infome de No conformidades 0% PENDIENTE ALM
Cierre de No conformidades 0% PENDIENTE ALM
III.ACOMPAÑAMIENTO EN CERTIFICACIÓN
Total de cumplimiento de la etapa III: 0%
FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO RESP
ACOMPANAMIENTO EN CERTIFICACION 0% INICIO FIN
Norma
Contratación Certificadora Internacional 0% Oct/17 Oct/17 PENDIENTE ALM-JO
Escoger organismo acreditador de ISO en exterior 0% Oct/17 Oct/17 PENDIENTE ALM-JO
Coordinación con la Certificadora para el Plan de Auditoría Certificacion 0% Oct/17 Oct/17 PENDIENTE ALM-JO
N/A
Auditoría de Certificación 0% PENDIENTE ALM-JO
Cierre de No Conformidades de Aud. Certif. 0% PENDIENTE ALM-JO
Coordinar aceptación de cierre de No Conformidades por certificadora 0% PENDIENTE ALM-JO
1200%
AVANCE DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN
1000%
800%
600%
400%
200%
0%
Diagnostico Clausula 7 Clausula 4 Clausula 8 Clausula 6 Certificación Clausula 5
50%
47% CONTROL DE AVANCE DOCUMENTAL
45%
40%
35%
30%
25%
21% 21% 21% 21%
20%
15%
10%
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Gerencia Recursos Humanos Operaciones Financiero Legal #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
14%
CONTROL DE AVANCE DOCUMENTAL NORMATIVO
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SISTEMAS MANTENIMIENTO VENTAS BODEGA PRODUCCION RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION ADQUISICIONES
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CONTROL DE AVANCE DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
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CONTROL DE AVANCES DE INDICADORES
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Control de Avance Documental
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Promedio Ranking
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MATRIZ DE FUNCIONES Y COMPETENCIA DEL PERSONAL
FOR GC 02 VER 16 02 2011
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DEPARTAMENTO DESCRIPCION DEL CARGO DESCRIPCION DE FUNCIONES COMPETENCIA DEL PERSONAL PROMEDIO PROMEDIO ESTADO
AVANCE DE DEPARTAMENTA
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ADMINISTRACION 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% BAJO
0%
FINANCIERA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% PROMEDIO
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0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% BAJO
DIRECCION MEDICA 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% PROMEDIO
RECURSOS BAJO
Jefe de Recursos Humanos 0%
HUMANOS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% PROMEDIO
Contador 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BAJO
CONTABILIDAD 0%
Auxiliar de Contabilidad (Mercedes PROMEDIO
Espinoza) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BAJO
TESORERIA Tesorera (Neli Aguilar) 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% PROMEDIO
Caja 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% BAJO
CAJAS 0%
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Especificación de Procesos SISTEMA DE MANEJO DE INDICADORES Prom Ranking Estado
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