Copia de F-GRL-IER Muestreo Zona Norte

EMPRESA: Biodiversa
INSTALACIÓN: Laboratorio y Terreno

N° VERSIÓN: 1
FECHA: 2/14/2017
CONDICIONES
PROCESO ACTIVIDAD / PRODUCTO / SERVICIO OPERACIONAL
ES
Normal
Recepción de envases y materiales (entrega Normal

envases)
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Traslado a lugar de muestreo

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Recolección de muestra en terreno (Riles)
Normal
Normal
Emergencia
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Recolección de muestra en terreno (Aguas
Servidas)
Normal
Normal
Muestreo
Emergencia
Muestreo
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Recolección de muestra en terreno (Aguas

Potable/ Aguas Crudas /Fuentes superficiales y
subterraneas/ Agua de Mar) Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Traslado a Laboratorio (otros)

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Recepción de muestras
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Lavado de material AS
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Lavado de Equipos muestreadores

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DE SSO, ASPECTOS AMBIE
EQUIPO EVALUADOR:
NOMBRE Karen Gatica Lemus, Encargada de Calidad Muestreo/CLAUDIO
NOMBRE: Natalia Mesa Videla/ Roxana Valenzuela, Prevencionista de Rie
NOMBRE: MARCO/ MARCELO/ JOQUIN
ASPECTO AMBIENTAL / PELIGRO DE SSO / IMPACTO AMBIENTAL / INCIDENTE /

COMPONENTE DE GESTIÓN NO CALIDAD POTENCIAL DAÑO
Seguridad_y_Salud_Ocupacional Manejo de sustancias peligrosas Irritación cutánea y ocular
Calidad Error en retiro de envases Resultados erroneos
Contaminación suelo por derrame de

Medio_Ambiente Derrame de sustancia peligrosa preservante
Transito de vehículos, cruce inesperado de

animal en la via/Condiciones
Seguridad_y_Salud_Ocupacional Choque, volcamiento
climáticas/Condiciones de ruta
deficiente/Exceso de velocidad en ruta
Seguridad_y_Salud_Ocupacional Conduccion prolongada Dolencias por postura prolongada
Seguridad_y_Salud_Ocupacional Mantención deficiente vehículos Choque, volcamiento
Errores o incapacidad de realizar

Calidad Golpes y daños en equipos medición
Resultados erroneos. Incumplimiento

Calidad Temperatura de reactivos fuera de rango de lo requerido en el manual del equipo
Contaminación del aire por emisión de

Medio_Ambiente Emisión de gases gases de combustión de vehículos
Disminución de recursos naturales

Medio_Ambiente Consumo de combustibles renovables
Contaminación del suelo por

Medio_Ambiente Generación de Residuos Sólidos eliminación de material de vidrio
quebrado (envases)
Contaminación del aire por dispersión

Medio_Ambiente Emisión de material particulado de polvo durante el tránsito de
vehículos
Contaminación del suelo, cuerpos de
Medio_Ambiente Generación de residuos peligrosos agua y/o aire por eliminación de respel
(envases con preservantes rotos)
Riesgo de inmersion en unidades de

Seguridad_y_Salud_Ocupacional acumulación de líquidos (camaras, Riesgo de Inmersión.
estanques) o cuerpos receptores
Intoxicación por exposición a gases

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Exposición a gases (H2S- CO- Gases irritantes)
Seguridad_y_Salud_Ocupacional Trabajo bajo el sol Daño dermico/ Insolación
Sobreesfuerzo por traslado de

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Manipulación de Equipos y materiales materiales y equipos al punto de
muestreo
Trabajo en altura/ transito por superficie Caída a mismo nivel / Caída a distinto
Seguridad_y_Salud_Ocupacional irregulares nivel
Seguridad_y_Salud_Ocupacional Transito de vehículos livianos y pesados Choque, volcamiento
Seguridad_y_Salud_Ocupacional Ingreso a espacios confinados Calidad del aire deficiente
Contacto con agentes microbiológicos

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Enfermedades infectocontagiosas
patógenos
Caída a mismo nivel / Caída a distinto

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Terreno sin acceso a toma de muestra nivel
Seguridad_y_Salud_Ocupacional Iluminación deficiente Caída a distinto nivel
Calidad Uso de reactivos vencidos Resultados erróneos, falsos negativos
Calidad Utilizar equipos no verificados Mediciones erróneas

Calidad Utilizar equipos sin mantención Mediciones erróneas
Incumplimiento normativo (Nch

Calidad Temperatura de muestra fuera de rango 411/10, Manual Operativo NCh
411/10), rechazo de muestra
Contaminación del suelo, aire, agua por

eliminación (baterías, envases de
sustancias vacíos )o derrame de respel
Medio_Ambiente Derrame de Sustancias Peligrosas (preservante, solución buffer
peachímetro, solución determinación
de Cl)
Disminución de recursos naturales no

renovables y renovables por sumunistro
Medio_Ambiente Consumo de energía eléctrica eléctrico para energizar equipo (bateria
equipo muestreador automático).

Intoxicación por exposición a H2S, Gas

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Exposición a gases cloro
Seguridad_y_Salud_Ocupacional Trabajo bajo el sol Daño dermico/ Insolacion

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Manipulación de Equipos y materiales materiales y equipos al punto de
muestreo
Seguridad_y_Salud_Ocupacional
irregulares nivel

patógenos
Caída a mismo nivel / Caída a distinto

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Terreno sin acceso a toma de muestra nivel
Incumplimiento normativo (Nch

Calidad Temperatura de muestra fuera de rango 411/10, Manual Operativo NCh
411/10), rechazo de muestra

de Cl)

Medio_Ambiente Consumo de energía eléctrica eléctrico para energizar equipo (bateria
equipo muestreador automático).

Intoxicación por exposición a H2S, Gas

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Exposición a gases cloro
Seguridad_y_Salud_Ocupacional Trabajo bajo el sol Daño dermico/ Insolacion
Seguridad_y_Salud_Ocupacional irregulares nivel
Seguridad_y_Salud_Ocupacional Presencia de perro en sector (sin dueño) Mordedura de perro
Resultados erróneos, falsos positivos en

Calidad Contaminación cruzada muestras bacteriológicas de agua
potable

Medio_Ambiente Consumo de agua renovables en muestreo de agua
potable
de Cl)
Transito de vehículos, cruce inesperado de

animal en la via/Condiciones
climáticas/Condiciones de ruta
deficiente/Exceso de velocidad en ruta
Sobreesfuerzo por manejo manual de

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Manipulacion de cooler cooler con peso de muestras
Conduccion prolongada/ Exceso de

velocidad en ruta
Calidad Uso de equipos no verificados Termometro no verificado
daños en equipos por incorrecta

Calidad Golpes en equipos sujeción

muestras bacteriológicas de agua
Calidad Contaminación cruzada potable por almacenamiento de
muestras en cooler de transporte no
adecuados
Resultados erróneos por incorrecta

Temperaturas de transporte fuera de rango mantención de muestras en cooler de
Calidad transporte. Incumplimiento normativo
óptimo (Nch 411/10, Manual Operativo NCh
411/10, NCh 409/2, Manual SISS 2007)
Contaminación del aire por emisión de

Medio_Ambiente Emisión de gases gases de combustión de vehículos

Medio_Ambiente Consumo de combustibles renovables
Contaminación del aire por dispersión

Medio_Ambiente Emisión de material particulado de polvo durante el tránsito de
vehículos
Medio_Ambiente Derame de residuos líquidos derrame de residuos líquidos (aguas
servidas o riles)

Medio_Ambiente Generación de Residuos Sólidos eliminación de material de vidrio
quebrado. (envases)

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Manipulación de Equipos y materiales materiales y equipos al laboratorio
Seguridad_y_Salud_Ocupacional Iluminación deficiente Caída a mismo nivel

patógenos

Calidad Contaminación cruzada muestras bacteriológicas de agua
potable
Rechazo de muestra. Incumplimiento

Temperaturas en muestreo fuera de rango normativo (Nch 411/10, Manual
Calidad
óptimo normativo Operativo NCh 411/10, NCh 409/2,
Manual SISS 2007)
Calidad Utilizar equipos no verificados Termometro no verificado
Calidad Horas de transporte Rechazo de muestra
Calidad Llenado incorrecto de envases Rechazo de muestra
Llenado incorrecto de registros de

Calidad Rechazo de muestra
identificación muestras
Disminución de recursos naturales por

Medio_Ambiente Consumo de insumos papel, otros.
Contaminación de suelo por eliminación

Medio_Ambiente Generación de Residuos Sólidos de vidrio quebrado.
Contaminación del agua

Medio_Ambiente Derrame de preservante
Seguridad_y_Salud_Ocupacional Contacto con agentes microbiológicos Enfermedades infectocontagiosas
• Contacto con productos Corrosivos (Ac. Irritación cutánea, ocular y de vías

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Clorhidrico) y detergentes respiratorias.
Material de vidrio expuesto a cambios
Seguridad_y_Salud_Ocupacional bruscos de temperatura posible contacto Cortes y heridas
con elementos corto punzantes
Seguridad_y_Salud_Ocupacional Pisos Húmedos Caidas al mismo nivel. Golpes
Aislante eléctrico de la estufa en mal

Seguridad_y_Salud_Ocupacional estado posible contacto indirecto con la Contacto por energia electrica
electricidad
• Sistemas de control de temperatura de la

Seguridad_y_Salud_Ocupacional estufa en mal estado posible sobre Incendio y perdida material
calentamiento
•Contacto con sustancias Irritantes

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Irritación cutanea.
(Hipoclorito de sodio)
Contaminación de cuerpos de agua

Medio_Ambiente Generación de Residuos Líquidos superficiales por eliminación de agua
residual a red de alcantarillado.

Medio_Ambiente Consumo de agua renovables, para el uso de lavado de
materiales.
Contaminación del suelo por descarte

Medio_Ambiente Generación de Residuos Sólidos de material fuera de uso.
eliminación de material de vidrio
quebrado.

Medio_Ambiente Consumo de insumos renovables y no renovables por uso de
insumos para preparación de soluciones

Medio_Ambiente Generación de residuos peligrosos eliminación de respel.

Medio_Ambiente Consumo de energía eléctrica eléctrico para energizar equipos
( campana de extraccion , y otros
equipos).
Cambio de virage de color incorrecto en el existencia de residuos de detergentes

Calidad Control Acido-Base con Azul Bromotimol y resultados erroneos
resultados fuera de los rangos en el Control contamienacion de muestra y

Calidad lote de detergente resultados erroneos
Calidad Utilizar Equipos sin mantención Preventiva Mediciones erróneas.
Insumos vencidos y/o fuera de

Calidad Resultados erróneos, falsos negativos.
especificación.
Error en preparación de soluciones Resultados erróneos, falsos positivos o
Calidad (dosificación, tipo de insumo). negativos.
Calidad Utilizar equipos no verificados. Mediciones erróneas.
Seguridad_y_Salud_Ocupacional Contacto con agentes microbiológicos Enfermedades infectocontagiosas
• Contacto con productos Corrosivos (Ac. Irritación cutánea, ocular y de vías

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Clorhidrico) y detergentes respiratorias.
Material de vidrio expuesto a cambios

Seguridad_y_Salud_Ocupacional bruscos de temperatura posible contacto Cortes y heridas
con elementos corto punzantes
Seguridad_y_Salud_Ocupacional Pisos Húmedos Caidas al mismo nivel. Golpes

Aislante eléctrico de la estufa en mal
Seguridad_y_Salud_Ocupacional estado posible contacto indirecto con la Contacto por energia electrica
electricidad
• Sistemas de control de temperatura de la

Seguridad_y_Salud_Ocupacional estufa en mal estado posible sobre Incendio y perdida material
calentamiento
•Contacto con sustancias Irritantes

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Irritación cutanea.
(Hipoclorito de sodio)
Contaminación de cuerpos de agua

Medio_Ambiente Generación de Residuos Líquidos superficiales por eliminación de agua
residual a red de alcantarillado.

Medio_Ambiente Consumo de agua renovables, para el uso de lavado de
materiales.
Contaminación del suelo por descarte

Medio_Ambiente Generación de Residuos Sólidos de material fuera de uso.
eliminación de material de vidrio
quebrado.

Medio_Ambiente Consumo de insumos renovables y no renovables por uso de
insumos para preparación de soluciones

Medio_Ambiente Generación de residuos peligrosos eliminación de respel.

Medio_Ambiente Consumo de energía eléctrica eléctrico para energizar equipos
( campana de extraccion , y otros
equipos).
Cambio de virage de color incorrecto en el existencia de residuos de detergentes

Calidad Control Acido-Base con Azul Bromotimol y resultados erroneos
resultados fuera de los rangos en el Control contamienacion de muestra y

Calidad lote de detergente resultados erroneos
Calidad Utilizar Equipos sin mantención Preventiva Mediciones erróneas.
Insumos vencidos y/o fuera de

Calidad Resultados erróneos, falsos negativos.
especificación.
Error en preparación de soluciones Resultados erróneos, falsos positivos o
Calidad (dosificación, tipo de insumo). negativos.
Calidad Utilizar equipos no verificados. Mediciones erróneas.
SSO, ASPECTOS AMBIENTALES, NO CALIDAD POTENCIAL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
DOR: REVISÓ:
gada de Calidad Muestreo/CLAUDIO A. NOMBRE: Joaquín Morales, Jefe Departamento de Muestreo
na Valenzuela, Prevencionista de Riesgo FECHA: 4/15/2017
IN
EVALUACION RIESGO INHERENTE

MEDIDAS DE TRATAMIENTO O CONTROL
OPERACIONAL
NIVEL RIESGO
PROBABILIDAD CONSECUENCIA INHERENTE
Uso de guantes nitrilo, gafas de seguridad y
1 10 10 polera manga larga.
1 20 20 Rotulacion de envases
Conocer preservantes a utilizar y su HDS.

2 10 20 Capacitacion de sustancias peligrosas
Curso conducción a la defensiva,

implementación de GPS para control de la flota,
3 20 60 alerta por conducción a velocidades fuera de
rango legal por ruta
Capacitacion de riesgos ergonomicos en la

3 10 30 conduccion prolongada
Mantencion de vehiculo por taller autorizado y

3 20 60 según km. definido por la marca
3 20 60 Revisión periódica de estado de equipos
Manual de Calidad de Muestreo. Control de

temperatura por termómetro de cabina. Uso de
3 20 60 aire acondicionado con el que cuenta el
vehículo.
Revisión técnica del vehículo al día.

3 10 30 Cumplimiento del programa de mantención.
Revicion de neumaticos, conducir de forma

3 10 30 adecuada , planificar las rutas, mantencion al
dia
Estibar de manera correcta la carga antes de

2 10 20 realizar rutas, especialmente material de vidrio
Trasitar de manera correcta en vehiculo

3 10 30 evitando altas velocidades
Estibar de manera correcta la carga y revisar
2 10 20 embalaje de las sustancias a trasladar
Inspector debe ir acompañado a puntos de

1 50 50 muestreo definidos como críticos. Uso de
chaleco salvavidas
Uso de equipo detector de gases, mascarilla

1 50 50 medio rostro con filtros y/o equipo de
respiración autónoma
Uso de elementos de protección (gorro,

protector solar, polera manga larga),
4 10 40 capacitación de riesgos y consecuencias para la
salud por exposición a radiación UV solar
Traslado de muestras preservadas en recipiente,

4 10 40 no apretar envases. Uso de guantes nitrilo,
gafas de seguridad y polera manga larga.
Usar medios mecánicos: ruedas de cooler, carro

3 10 30 de transporte, capacitación de manipulación
manual de cargas con posturas ergonomicas.
Acceso por escaleras verticales con puntos de

apoyo libre (manos y pies), los materiales se
2 20 40 deben izar o bajar en movimiento
independiente

Capacitacion de riesgos en espacio confinado.

2 50 100 Implementación de equipo detector de gases,
se debe salir del lugar al activarse la alarma
Uso de guantes de nitrilo, delantal y/o overol

desechable, constante higiene en manos.
3 20 60 Programa de vacunación para tifus, tetano,
hepatitis A
No se realiza el muestreo hasta que las

1 20 20 condiciones sean seguras
2 20 40 Uso de linternas para iluminar sector
1 20 20 Revisar fecha de reactivos antes de aplicar
Se implementó frecuencia de verificación de

1 20 20 equipos en Manual de Calidad de Muestreo.
Registro Plan de mantención de equipos de
1 20 20 muestreo
Uso de hielo en equipo muestreador

automático. Recarga de hielo durante el tiempo
2 50 100 de muestreo. Mantención en cooler con hielo
durante muestreo manual
Segregación y almacenamiento temporal de

2 20 40 Respel
cargar bateriales correctamente para su

3 5 15 posterior uso en rutas designadas

chaleco salvavidas
Instrucción a inspectores de los riesgos por

1 50 50 ingreso a zona de cloración. Instrucción de
prohibición de ingreso a esta zona




2 10 20
deben izar o bajar en movimiento
independiente

3 20 60
alerta por conducción a velocidades fuera de

hepatitis A
No se realiza el muestreo hasta que las
2 10 20 condiciones sean seguras.
1 20 20 verificar fecha de vencimiento

3 20 60 equipos en Plan de Calidad de Muestreo.

2 50 100
muestreo
2 50 100 automático. Recarga de hielo durante el tiempo
de muestreo.

2 10 20 Respel
cargar bateriales correctamente para su

3 5 15 posterior uso en rutas designadas

chaleco salvavidas
Uso de equipo detector de gases, mascarilla

1 50 50 medio rostro con filtros y/o equipo de
respiración autónoma


2 10 20 deben izar o bajar en movimiento
independiente

Trabajo en conjunto con Sanitarea para

2 20 40 tenencia responsable de mascotas
Separacion de muestras de aguas servidas y

1 50 50 agua potable. No dejar tapas de cooler en suelo
para evitar
1 20 20 No aplica

2 50 100 muestreo
3 5 15 No aplica

2 10 20 Respel




Registro de verificación de termómetros
4 20 80 Uso de amarras y pulpos de sujeción
Limpieza de cooler de acuerdo a Manual de

1 50 50 calidad de muestreo

de muestreo.
Revisión técnica del vehículo al día.

3 10 30 Cumplimiento del programa de mantención.
Revicion de neumaticos, conducir de forma

3 10 30 adecuada , planificar las rutas, mantencion al
dia
Trasitar de manera correcta en vehiculo

3 10 30 evitando altas velocidades
1 20 20 Revisar embases y embalaje de liquidos
Estibar de manera correcta la carga antes de

2 10 20 realizar rutas, especialmente material de vidrio


3 20 60
Programa de vacunación para tifus, tetano,
hepatitis A
Separacion de muestras de aguas servidas y

1 50 50 agua potable. No dejar tapas de cooler en suelo
para evitar

de muestreo.

Registro de verificación de termómetros
Control de rutas con GPS de vehículos de

2 50 100 transporte de muestras, planificación de rutas
de muestreo
1 50 50 Verificar rotulacion de los embases
Revisión aleatoria de registros,reinstrucción del

2 20 40 correcto llenado de registros de identificación
de muestras
3 5 15 No aplica
establecer cuidadosamente los materiales de

2 10 20 vidrios en soportes de seguridad
1 10 10 no aplica

hepatitis A
Trabajo bajo campana. Uso de gafas de

2 20 40 seguridad, guantes, delantal antiacido
3 20 60 Inspeccion visual de material de vidrio
Pasillos libres según DS27 Procedimiento de

4 20 80 HyS
1 20 20 Mantenciones programadas
1 20 20 Mantenciones programadas
Trabajo bajo campana. Uso de gafas de

1 20 20 seguridad, guantes, delantal antiacido
3 5 15 Establecer bidones para separacion de residuos
Utilizar el consumo de agua controlado para el

1 20 20
lavado correspondiente
Material solido y de vidrio colocar en

3 5 15 estanterias con barreras de seguridad
Establecer parametros de consumo de recursos

1 10 10 naturales para disminuir los conusmos de agua
Establecer los residuos peligrosos en bidones o

3 20 60 lugares de separacion para su derivacion a
bodega de respel y su retiro programado
1 5 5 No aplica.
1 20 20 No aplica.
1 20 20 No aplica.
1 20 20 No aplica.
1 20 20 No aplica.
1 20 20 No aplica.
1 20 20 No aplica.
2 10 20
Utilizar guantes de nitrilo , mascarilla , lentes de seguridad , delantal
2 10 20
2 5 10
1 5 5
1 10 10
1 20 20
1 10 10
3 5 15
1 5 5
3 5 15
1 5 5
3 10 30
1 5 5
1 20 20
1 20 20
1 20 20
1 20 20
1 20 20
1 20 20
E RIESGOS
Ó: APROBÓ:
s, Jefe Departamento de Muestreo NOMBRE: Betsabé Iriarte, Gerente de Laboratorio
4/15/2017 FECHA: 4/15/2017
EVALUACIÓN RIESGO RESIDUAL

COMENTARIOS CONTROL
RESPONSABLE(S) OPERACIONAL
PROBABILIDAD CONSECUENCIA
Realizar inspeccion de uso

Inspector de muestreo 1 5
de EPP
Inspector de muestreo Supervisor de No aplica 1 5
muestreo
Jefe de Laboratorio, Supervisor no aplico 2 5

muestreo, Inspector de muestreo
Control de manejo y
Jefe Logistica Muestreo/ Supervisor velocidad via GPS . 3 10
muestreo/ Prevencionista de Riesgos Control de examenes
psicosensotecnico
ejercicios ergonomicos y
Inspector de muestreo, supervisor de dinamicos antes, de 2 10
muestreo conducir y pausas
dinamicas ergonomicas
Supervisor Muestreo/ Inspector de Check list de estado de 2 20

muestreo vehiculo
Check list estado de

Supervisor muestreo, inspector de maquinaria o 3 5
muestreo instrumentos
supervisor muestreo, inspector de Check list de equipo 4 10

muestreo
Supervisor de Muestreo/ Inspector de No aplica 2 5

muestreo
Supervisor de muestreo, inspector de check list de camioneta 2 5

muestreo
Supervisor de muestreo, Inspector de Revicion de la carga 1 5

muestreo
Supervisor muestreo, Inspector de No aplica 2 10

muestreo
Supervisor de muestreo, inspector de revicion de la carga 1 5
muestreo
Supervisor de muestreo, inspector de revicion de EPP para

desarrollar la labor , 1 20
muestreo inspeccion planeada
Supervisor muestreo/ Prevencionista revicion de EPP para

de Riesgos inspeccion planeada
Inspector de muestreo/ inspeccion planeada 1 5

Prevencionista de Riesgos riesgos UVE
revicion de carga y
embases de sustancias
Supervisor de muestreo, Inspector de peligrosas aislados y 2 5
muestreo rotulados para su
identificacion
revicion de medios
Supervisor muestreo/ Prevencionista mecanicos que esten 2 5
de Riesgos disponible sy en buen
estado
Inspector de muestreo no aplica 2 5
Control de manejo y
Jéfe Logistica Muestreo/ Supervisor velocidad via GPS . 2 20
psicosensotecnico
Supervisor muestreo/ Prevencionista verificar que la actividad

sea en compañía de otro 2 10
de Riesgos / inspector de muestreo colaborador
Inspector de muestreo/
Prevencionista de Riesgos/ supervisor control de vacunas 2 20
de muestreo
Jefe de Logistica/ Supervisor Muestreo Se coordinan mejoras 1 5

junto al cliente
revicion de implementos
Supervisor muestreo/ Inspector de de seguridad antes realizar 1 10
muestreo la labor
inspector de muestreo, supervisor, no aplica 1 5

jefe de logistica
Encargado Calidad Muestreo Zona

revicion de equipos 1 5
Norte
Encargado Calidad Muestreo Zona revisar fecha de 1 5
Norte mantenciones
Inspector muestreo/Supervisor Revisar cooler que 2 20

muestreo mantengan hielo
revizar estibaje y embalaje

Supervisor de muestreo 2 10
de carga
Inspector de muestreo, supervisor de No aplica 1 5

muestreo
coordinar actividad en
Supervisor de Muestreo conjunto a otro 1 20
colaborador
Supervisor muestreo/ Prevencionista verificar que no exista 1 20

de Riesgos personal en el aea
Inspector de muestreo/ inspeccion de uso de EPP 1 5

Prevencionista de Riesgos
revicion de carga y
Inspector de muestreo/ peligrosas aislados y 1 5
prevencionista de riesgos rotulados para su
identificacion
verificar medios
Supervisor muestreo/ Prevencionista mecanicos disponibles y 1 5
de Riesgos en buen estado
Control de manejo y
psicosensotecnico
Supervisor muestreo/ Prevencionista control de vacunas 2 20

de Riesgos
Jefe de Logistica/ Supervisor Muestreo Se coordinan mejoras 1 5

junto al cliente
Supervisor muestreo/ Inspector de revisar estado de linternas 1 10
muestreo
jede de logistica, supervisor muestreo, no aplica 1 10
inspector de muestreo
Encargado Calidad Muestreo Zona revicion de equipos 1 5

Norte
Encargado Calidad Muestreo Zona revicion de fechas de 1 5

Norte mantenciones
Inspector muestreo/Supervisor revisar que cooler 2 20

muestreo mantenga hielo suficiente

de carga
Inspector de muestreo, supervisor de No aplica 1 5

muestreo
coordinar actividad en
Supervisor de Muestreo conjunto a otro 1 20
colaborador
Supervisor muestreo/ Prevencionista revicion de EPP para

de Riesgos inspeccion planeada
Inspector de muestreo/ inspeccion de uso de EPP 1 5

Prevencionista de Riesgos
revicion de carga y
Inspector de muestreo/ peligrosas aislados y 1 5
prevencionista de riesgos rotulados para su
identificacion
Control de manejo y
psicosensotecnico
Supervisor muestreo/ Inspector de revisar estado de linternas 1 10

muestreo
Supervisor muestreo/ inspector de verificar el area de trabajo 1 20

muestreo
Encargado Calidad Muestreo Zona controlar la separacion de 1 5

Norte las muestras
Encargado Calidad Muestreo Zona no aplica 0 0
Norte
Encargado Calidad Muestreo Zona revicion de equipos 1 5
Norte
Encargado Calidad Muestreo Zona revicion de fechas de
1 5
Norte mantenciones
No aplica No aplica 0 0

de carga
Control de manejo y
psicosensotecnico
Supervisor muestreo/ Prevencionista verificar medios

mecanicos disponibles 2 5
de Riesgos para realizar la labor
Control de manejo y
psicosensotecnico
Encargado Calidad Muestreo Zona revicion de estado de 2 10

Norte termometro
Inspector muestreo/Supervisor verificar estado de

muestreo/Encargado Calidad 2 10
soportes
muestreo
Encargado Calidad Muestreo Zona verificar estado de cooler 1 10

Norte

Supervisor de Muestreo/ Inspector de No aplica 2 5

muestreo
Supervisor de muestreo, inspector de check list de camioneta 2 5

muestreo
Supervisor muestreo, Inspector de No aplica 2 10

muestreo
inspector de muestreo/ supervisor de No aplica 1 5
muestreo
Supervisor de muestreo, Inspector de Revicion de la carga 1 5

muestreo
verificar medios
Supervisor muestreo/ Prevencionista mecanicos disponibles y 1 5
de Riesgos en buen estado
Supervisor muestreo/ Inspector de verificar estado de 1 5

muestreo linternas para utilizar
Supervisor muestreo/ Prevencionista control de vacunas 2 20

de Riesgos
Encargado Calidad Muestreo Zona controlar la separacion de 1 5

Norte las muestras

Encargado Calidad Muestreo Zona revicion de estado de 2 10

Norte termometro
Jéfe Logistica Muestreo/ Supervisor coordinar con analista 1 20

muestreo muestra tardia
Supervisor muestreo / inspector de no aplica 1 5

muestreo
Encargado Calidad Muestreo Zona verificar tarjeta de 2 5

Norte inspectores y recepcion
No aplica No aplica 0 0
verificar estado de los

Recepcionista de muestras 1 5
materiales
no aplica no aplica 0 0
Ayudante de Lavado y Supervisor de verificar calendario de 1 10

Muestreo vacunas
Analista de Laboratorio y Supervisor No aplica. 0 0

de Area
descartar material trisado
Analista de Laboratorio 1 5
o quebrado
Analista de laboratorio / Ayudante de observar condiciones en el 1 10

lavado area de trabajo
Jefe de laboratorio / Encargado de No aplica. 0 0

calidad
Jefe de Laboratorio, Encargado de No aplica. 0 0

Calidad
Analista de Laboratorio y Supervisor No aplica. No aplica. No aplica.

de Area
Ayudante de lavado control de residuos 2 5
ayudante de lavado control de consumo 1 5
verificar estado de
ayudante de lavado 1 5
materiales
ayudante de lavado control de consumo 1 5
ayudante de lavado / supervisor de control de respel 2 5

Area
No aplica. No aplica. No aplica. No aplica.
No aplica. No aplica. 0 0

illa , lentes de seguridad , delantal
e, Gerente de Laboratorio
4/15/2017
RIESGO RESIDUAL
NIVEL RIESGO RESIDUAL
10
30
20
40
15
40
10
10
20
5
20
20
10
10
10
40
20
40
10
5
5
40
20
20
20
40
40
5
10
10
40
10
20
20
40
10
20
5
0
10
40
10
20
20
20
10
40
10
10
20
5
40
40
20
20
10
10
0
5
10
No aplica.
10
10
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
METODO RISICAR
(ENFOQUE CONSERVADOR MODIFICADO)
Consecuencias
Baja Media Alta Muy Alta

No se interrumpe la operación, No se interrumpe la operación, el Se interrumpe la operación, el Se interrumpe la operación, el
el efecto sobre la efecto sobre la calidad/conformidad efecto sobre la efecto sobre la
calidad/conformidad del del producto/servicio o la calidad/conformidad del calidad/conformidad del
producto/servicio o la satisfacción del cliente es de producto/servicio o la satisfacción producto/servicio o la
Calidad satisfacción del cliente es de mediana importancia. del cliente es importante. satisfacción del cliente es muy
baja importancia. importante.
Sin contaminación o efectos Contaminación leve o efectos medio Contaminación grave recuperable Contaminación grave no
Componente de la Gestión transitorios de la función del ambientales moderados de la o efectos medio ambientales recuperable o efectos efectos
ecosistema. función del ecosistema. serios con algún deterioro de la medio ambientales con
función del ecosistema. deterioro muy serio de la
Medio Ambiente función del ecosistema.
Seguridad y Salud Lesiones y/o enfermedades sin Lesiones y/o enfermedades con Lesiones y/o enfermedades graves
incapacidad temporal (sin incapacidad temporal (con tiempo o irreparables con incapacidad Muertes.
Ocupacional tiempo perdido). perdido). permanente.
5 10 20 50
Muy Alta Exposición continua, evento esperado u 4 20 40 80 200

ocurre más de 8 veces al año.
Alta 3 15 30 60 150
Exposción frecuente, evento posible u
ocurre entre 5 y 7 veces al año.
Probabilidad
Media 2 10 20 40 100
Exposición ocasional, evento raro u
ocurre entre 1 y 4 veces al año.
Exposición excepcional, evento poco

Baja esperado u ocurre 1 vez en más de un 1 5 10 20 50
año.
Inaceptable/Significativo (50 a 200) Se deben implementar medidas de tratamiento o control

operacional.
Es recomendable implementar medidas de tratamiento o

Nivel de Riesgo Tolerable (20 a 40) control operacional en base a consideraciones de
costo/beneficio.
Aceptable (5 al 15) No requieren medidas de tratamiento o control operacional,

lo cual no significa que no se puedan implementar.

Copia de F-GRL-IER Muestreo Zona Norte

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Copia de F-GRL-IER Muestreo Zona Norte

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

EMPRESA: Biodiversa

INSTALACIÓN: Laboratorio y Terreno

Recepción de envases y materiales (entrega Normal

Traslado a lugar de muestreo

Recolección de muestra en terreno (Aguas

Traslado a Laboratorio (otros)

Lavado de Equipos muestreadores

ASPECTO AMBIENTAL / PELIGRO DE SSO / IMPACTO AMBIENTAL / INCIDENTE /

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Manejo de sustancias peligrosas Irritación cutánea y ocular

Calidad Error en retiro de envases Resultados erroneos

Contaminación suelo por derrame de

Transito de vehículos, cruce inesperado de

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Conduccion prolongada Dolencias por postura prolongada

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Mantención deficiente vehículos Choque, volcamiento

Errores o incapacidad de realizar

Resultados erroneos. Incumplimiento

Contaminación del aire por emisión de

Disminución de recursos naturales

Contaminación del suelo por

Contaminación del aire por dispersión

Riesgo de inmersion en unidades de

Intoxicación por exposición a gases

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Trabajo bajo el sol Daño dermico/ Insolación

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Manejo de sustancias peligrosas Irritación cutánea y ocular

Sobreesfuerzo por traslado de

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Transito de vehículos livianos y pesados Choque, volcamiento

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Ingreso a espacios confinados Calidad del aire deficiente

Contacto con agentes microbiológicos

Caída a mismo nivel / Caída a distinto

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Iluminación deficiente Caída a distinto nivel

Calidad Uso de reactivos vencidos Resultados erróneos, falsos negativos

Calidad Utilizar equipos no verificados Mediciones erróneas

Incumplimiento normativo (Nch

Contaminación del suelo, aire, agua por

Disminución de recursos naturales no

Riesgo de inmersion en unidades de

Intoxicación por exposición a H2S, Gas

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Trabajo bajo el sol Daño dermico/ Insolacion

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Manejo de sustancias peligrosas Irritación cutánea y ocular

Sobreesfuerzo por traslado de

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Transito de vehículos livianos y pesados Choque, volcamiento

Contacto con agentes microbiológicos

Caída a mismo nivel / Caída a distinto

Calidad Uso de reactivos vencidos Resultados erróneos, falsos negativos

Calidad Utilizar equipos no verificados Mediciones erróneas

Calidad Utilizar equipos sin mantención Mediciones erróneas

Incumplimiento normativo (Nch

Contaminación del suelo, aire, agua por

Disminución de recursos naturales no

Riesgo de inmersion en unidades de

Intoxicación por exposición a H2S, Gas

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Trabajo bajo el sol Daño dermico/ Insolacion

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Manejo de sustancias peligrosas Irritación cutánea y ocular

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Transito de vehículos livianos y pesados Choque, volcamiento

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Iluminación deficiente Caída a distinto nivel

Seguridad_y_Salud_Ocupacional Presencia de perro en sector (sin dueño) Mordedura de perro

Resultados erróneos, falsos positivos en

Calidad Utilizar equipos no verificados Mediciones erróneas

Calidad Utilizar equipos sin mantención Mediciones erróneas

Disminución de recursos naturales

Transito de vehículos, cruce inesperado de

Sobreesfuerzo por manejo manual de

Conduccion prolongada/ Exceso de

Calidad Uso de equipos no verificados Termometro no verificado