Procedimiento de Identificación y

Evaluación de Requisitos Legales y

Otros Requisitos
PR-SG-04
Encargados SGI: -Matias Castro Ayala

-Manuel Duran Crisóstomo

Aprobación
Colaboración Nombre Cargo Fecha Firma
Matías Castro Encargado SGI
Escrito por
Manuel Duran Encargado SGI
Revisado por Francisco Reyes Gerente Comercial
Aprobado por Dolores Requena Gerente General
 Código: PR-SG-04
Procedimiento de Identificación y Evaluación
de Requisitos Legales y Otros Requisitos Versión: 01

Fecha: 30-10-2018

CONTENIDOS

1. OBJETIVO.......................................................................................................... 3
2. ALCANCE .......................................................................................................... 3
3. CARGOS Y RESPONSABILIDADES ...................................................................... 3
4. DEFINICIONES .................................................................................................. 4
5. DESARROLLO .................................................................................................... 4
6. REGISTRO ......................................................................................................... 6
7. ANEXOS Y REFERENCIAS .................................................................................. 6
7.1. Anexo.................................................................................................................................. 6
7.2. Referencias ......................................................................................................................... 6

8. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS ..................................................................... 6

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1. OBJETIVO

El presente documento establece la metodología para identificar y evaluar el cumplimiento de

los requisitos legales y otros requisitos aplicables suscritos por ERAL-CHILE S.A. asociados al
Sistema de Gestión Integrado.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los requisitos legales y otros requisitos aplicables suscritos
por ERAL-CHILE S.A, asociados al Sistema de Gestión Integrado.

3. CARGOS Y RESPONSABILIDADES

Cargo Responsabilidad
Prevencionista de Riesgo y/o  Identificar los requisitos legales de las actividades,
Encargado SGI
productos y servicios relacionados a aspectos e
impactos ambientales, de seguridad y salud en el
trabajo.
 Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y
otros requisitos en temas relacionado a
medioambiente, seguridad y salud en el trabajo.
 Desarrollar planes de acción en caso de
incumplimientos legales.
 El Prevencionista de Riesgo y/o Encargado SGI, en
conjunto con los gerentes de área revisan anualmente
la “Matriz de Identificación de Requisitos Legales” para
incluir nuevas leyes o eliminar aquellas no vigentes.
Gerente de Administración y  El gerente de administración y finanzas en conjunto
Finanzas
con los gerentes de otras áreas identifican los
requisitos legales y otros requisitos de sus áreas
correspondientes.
 Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y
otros requisitos en temas relacionados a su área.

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 Desarrollar planes de acción en caso de

incumplimientos legales.
Gerente General  Asegurar y promover el cumplimiento de los requisitos
legales y otros requisitos aplicables a la empresa.
Personal  Cumplir con todas aquellas normativas legales y otras
asociadas al SGI.

4. DEFINICIONES

Palabra Significado
Requisitos Legales Requisito obligatorio especificado por un organismo
legislativo.
Otros Requisitos Requisito especificado por un organismo privado, ya sea
nacional o internacional, que aplica dentro de las
actividades, productos o servicios que se desarrollan en
ERAL-CHILE S.A

5. DESARROLLO

N° Etapa Descripción
1 Identificación A partir de los servicios y actividades que se desarrollan en ERAL-CHILE S.A, se
de los
identificarán los requisitos legales, de calidad, ambiente, seguridad y salud en el
Requisitos
Legales trabajo y otros requisitos que la organización suscriba, o por lo que se vea afectada,
según la legislación nacional vigente.
2 Evaluación de Los gerentes de área en conjunto con el Prevencionista de Riesgo y/o Encargado SGI,
Cumplimient
y la colaboración del equipo de auditores internos, o en caso de ser necesario con un
o
organismo externo calificado, a lo menos una vez al año, evaluarán el cumplimiento
de los requisitos identificados. La evaluación del cumplimiento será registrada en la
“Matriz de Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos”.

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La evaluación del cumplimiento de los requerimientos legales y otros requisitos se

realizará también mediante auditorías internas establecidas en el “Programa Anual
de Auditorías”.
Los criterios de evaluación del nivel de cumplimiento se definen en la siguiente tabla:
Nivel de cumplimiento Definición

Cumple Existe evidencia de concordancia y/o se

verifica existencia de la condición.

No Cumple No existe evidencia de concordancia y/o no

se verifica existencia de la condición.

No Aplica Normativa no aplica a instalación evaluada.

El cumplimiento de los requisitos legales debe quedar evidenciado a través de

distintos medios tales como: autorizaciones del Servicio Nacional de Salud, afiliación
a un organismo administrador del seguro social de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, certificados de pagos de previsión, salud y certificados
de inspecciones provinciales del trabajo, etc.
Para cualquier incumplimiento legal debe levantarse un plan de acción y tomar
acciones inmediatas para evitar una infracción por parte de alguna autoridad
fiscalizadora. Los responsables de efectuar los planes de acción y cierre de estos serán
designados por el Gerente General.
3 Actualización Adicionalmente, siempre que se reciban notificaciones de los entes fiscalizadores o
de la Matriz
del organismo administrador de la ley, respecto de cambios o nuevos requerimientos
legales, en materias de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, los
gerentes de área en conjunto con el Prevencionista de Riesgo y/o Encargado SGI
revisan y actualizan la “Matriz de Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos”.
En el caso de compromisos asociados a Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud
en el Trabajo suscritos por la organización, la Gerencia responsable informará al
Encargado del SGI todo cambio o nuevo requisito, para su incorporación en la “Matriz
de Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos”.

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Disposición y El Encargado del SGI mantiene disponible ésta información para consulta de cualquier
Acceso a la
parte interesada. Se mantiene en el servidor y se alerta al personal en el momento
Información
que sea actualizada.
Difusión El Encargado del SGI define el calendario y coordina con los gerentes de área la
difusión de los requisitos y forma de cumplimiento en las respectivas áreas del mapa
de procesos.

6. REGISTRO

RE-SG-11- Matriz de Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos

7. ANEXOS Y REFERENCIAS

7.1. Anexo
No aplica.
7.2. Referencias
Documento Descripción URL
Norma ISO 9001:2015 Disponibles en la carpeta SGI en el
Norma ISO 14001:2015 SERVIDOR.

Norma ISO 45001:2018

8. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Actualización
Versión Fecha Cambios

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