Identificación: 1 de 2 .

HSM-F-SG-7.4-3

ANÁLISIS DE RIESGOS Página:

Versión 0
Creación: Revisión
Jun-2018 Dec-2018
HSM SISTEMAS DE METROLOGÍA Revisado por: Autorizado por:
F. Hernández A. Schutz

Proceso /
# Situacion no deseada Probabilidad Severidad Valor del riesgo Nivel Accion Abordar Riesgo Acciones abordar oportunidades
Aspecto

Que se ceda a las presiones externas Aplicar el procedimiento de promover la imparcialidad en nuevas
1 Imparcialidad 1 5 5 Riesgo No Critico
que afecten la imparcialidad imparcialidad contrataciones

Revisar en 2 ocasiones aquellos

Que se realice una declaración de
Declaración de informes donde se solicie
conformidad o no conformidad contra Promover la revisión adecuada de los
2 Conformidad en 1 5 5 Riesgo No Critico declaraciones de conformidad o no
una norma o especificación de forma informes de ensayo
Informes conformidad incluyendo la regla de
incorrecta
decisión

Que cualquier servicio no conforme

Asignar los recursos para las
Gestión del (por ejemplo ensayos realizados con Mantener actualizado el calendario de
calibraciones en un presupuesto
3 Servicio no equipo fuera de calibración) no se 1 5 5 Riesgo No Critico calibraciones, además de la revisión
anual y ajustar lso calendarios para
Conforme identifiquen y controlen de todos los informes de ensyo
distribuir el gasto a lo alrgo del año
adecuadamente

Que el sistema de calidad no logre los

Resultados del Mantener las revisiones por la Revisiones trimestrales para ver
4 resultados previsitos y que pueda 1 5 5 Riesgo No Critico
SGC dirección avances y áreas de oportunidad
afectar el servicio

Recursos para el Que no se asignen los recursos

Realizar las compras de forma
5 SGC y para las económicos para la compra de 1 5 5 Riesgo No Critico Establecer un presupuesto para 2019
oportuna
pruebas reactivos y/o calibraciones

Que el personal no cuente con las

mantener vigente los entrenamientos
Competencia de competencias para los ensayos y se para 2019 gestionar los
6 1 5 5 Riesgo No Critico del personal, al menos uno por mes
Personal hagan calibraciones poco confiables, entrenamientos externos
para el repaso de los métodos
desconfianza por parte de los clientes

Revisión de los contratos y ofertas de

Gestión de las Que el laboratorio se comprometa a Para 2019 evaluar la necesidad de
7 1 5 5 Riesgo No Critico acuerdo a las capacidades técnicas
ofertas y contratos servicios que no pueda realizar contratar mas personal
del laboratorio

Manipulación de Notificar al Cliente cuando el equipo Contrata una póliza de seguros

Que se haga un mal manejo de un
los Items de se transporta por serviciod extendida que cubra los daños a
8 equipo ya sea dentro de las 1 5 5 Riesgo No Critico
ensayo o epaquetería que el seguro es equipos dentro y fuera de las
instalaciones o en su transporte.
calibración altamente recomendable. instalaciones

Trabajar en un esquema competitivo

Que el laboratorio no pueda cumplir Tener un padrón de metrólogos
Rotación de de salarios, prestaciones y desarrollo
9 los compromisos adquiridos por falta 1 5 5 Riesgo No Critico externos para solventar exceso de
Personal profesional para minimizar la rotación
de personal trabajo o poco personal
de personal
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Clientes inconformes con el servicio, Tiempo de respuesta de quejas no Concientización mediante curso de
10 Atención a Quejas mala recomendación en el medio, 2 5 10 Riesgo No Critico mayor a 5 días y cierre de las induccion de la importancia de
pérdida de clientes acciones no mayor a 10 días atención a quejas

No seguir los Cometer errores sistemáticos de Concientización mediante curso de

revisión diaria de los indicadores en
11 procedimientos forma innecesaria, recursos humanos 2 5 10 Riesgo No Critico induccion de la importancia de
cada área
establecidos y económicos mal invertidos. atención a quejas

SEVERIDAD

PROBABILIDAD Incumplimiento al indicador Incumplimiento a otro proceso Reclamo Penalización Pérdida de contrato

1 2 3 4 5

Ocurre cada semana 5 5 10 15 20 25

Ocurre cada 3 meses 4 4 8 12 16 20

Ocurre cada 6 meses 3 3 6 9 12 15

Ocurrió en el último año 2 2 4 6 8 10

No ha ocurrido, puede
ocurrir 1 1 2 3 4 5

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