Cod: FBM – F 10 01

Descrierea proceselor Ediţia 1 / Revizia 0

Pagina 1 din 1

Nr: 1 / 2014

Responsabil
Proces Intrări Ieşiri Criterii Indicator performanţă
proces
Planificarea realizarii RMI Standarde, Norme Specificatia de produs, Conform Număr neconformităţi datorate unei
produsului legale şi de Instrucţiuni de lucru MMI 01 planificări necorespunzătoare
reglemenatre
Determinarea Responsabil Cereri de oferta, Oferte, contracte Conform
cerinţelor clientului Serviciu comenzi PO 01 Număr neconformităţi datorate unei
Comercial determinări necorespunzătoare ale
Analiza cerinţelor Administrator Cereri de oferta, Analiza contractului, Conform cerinţelor clientului
clientului comenzi Registru Comenzi PO 01
Proiectare Responsabil Standarde, Norme Specificaţii de produs Conform Număr neconformităţi datorate unei
Proiectare legale şi de PO 02 proiectări necorespunzătoare
reglementare
Aprovizionare Responsabil Standarde materii Chestionar de evaluare a Conform Număr neconformităţi datorate unor
Serviciu prime, Specificaţii de furnizorilor, Lista PO 03 furnizori necorespunzători
Comercial aprovizionare furnizorilor agreaţi,
Comenzi de aprovizionare,
Note de recepţie
Realizarea produsului Administrator Instrucţiuni de lucru Registrul de productie Conform Număr de produse neconforme
PO 04
Măsurarea satisfacţiei RMI Lista clienţi Chestionar de satisfacţia Conform Număr clienţi chestionaţi
clientului clientului PO 07
Audituri interne RMI Organigrama Planul anual de audit Conform Număr auditori interni
Chestionar de audit PS 03
Raport de audit
Fişe de neconformitate
Monitorizarea şi RMI Specificatia de produs Plan de monitorizare, Fisa Conform Număr reclamaţii
măsurarea produsului de monitorizare, procese PO 05
verbale
Monitorizarea şi RMI Program de Proces verbal de analiză Conform Gradul de realizare al obiectivelor
măsurarea proceselor management management PO 08
Controlul produsului RMI Neconformitati Raport de neconformitate Conform Număr de neconformităţi similare
neconform PS 04 reapărute
Controlul productiei in RCPF Standard produs Rapoarte de incercare Conform Numar neconformitati
fabrica PO 05

Întocmit: RMI – Data: Semnătura:

ISO 9001 cl. 4.1