Recibo do Pagador

Beneficiário Banco Bradesco S/A 60.746.948/0001-12 Agência / Código Beneficiário Nosso Número Vencimento
Cidade de Deus S/N - Prédio Prata - 2º andar - São Paulo 4120-3/0000101-5 20/12/2018
006/42252753768-0

Pagador / CPF/CNPJ Número do Documento Valor do Documento

AUGUSTO FERREIRA DA SILVA - CPF/CNPJ: 42651356840 42252753768-0 153,62

(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Instruções:
Prezado Sr(a). AUGUSTO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 42651356840

Efetue o pagamento do boleto abaixo para adesão ao acordo oferecido, com IOF financiado. O não pagamento até o vencimento pode acarretar em perda do desconto aqui
concedido.
Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através dos fones: (41) 4005-9430 / 08009410430
(demais regiões) ou ainda pelo email: atendimento.0430@trctaborda.com.br.

De Segunda a Sexta das 07:50 às 20:30 e aos sábados das 08:00 as 14:00

Caso constem dividas de cartão de crédito nessa negociação, estão inclusos somente os cartões com forma de pagamento por meio de débito em conta corrente, desde que
constante da relação de contratos.

Essas condições especiais aplicam-se somente para regularização da(s) dívida(as) em atraso indicada(s).

Contrato: 7844240 CRÉD PESSOAL

Valor total da dívida: R$ R$ 2.540,17

DESCONTO: 64,99% para parcelamento, já acrescidos de juros remuneratórios de 1% a.m. e IOF financiado.

Proposta do acordo: Plano 6 Parcela(s) de R$ 153,62

Favor desconsiderar este comunicado caso o(s) débito(s) já tenham sido regularizados.

DESCRIÇÃO VALOR DA DÍVIDA

CRÉD PESSOAL 2540,17

TOTAL DA DÍVIDA: R$2.540,17

Pagável em qualquer agência até o vencimento deste boleto.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

237-2 23794.12006 64225.275375 68000.010105 3 77440000015362

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência bancária até a data de vencimento Vencimento
20/12/2018
Beneficiário Banco Bradesco S/A 60.746.948/0001-12 Agência / Código Beneficiário
Cidade de Deus S/N - Prédio Prata - 2º andar - São Paulo 4120-3/0000101-5
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
20/12/2018 42252753768-0 RECIBO N 20/12/2018 006/42252753768-0
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
06 R$ 153,62
(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste boleto são de inteira responsabilidade do cedente)
*** Valores Expressos em Reais ***
(-) Outras Deduções
ATENÇÃO Sr.caixa, receber pelo valor do campo "VALOR DO DOCUMENTO".
Sr. Caixa, não receber após 20/12/2018. (+) Mora / Multa
Data Renegociação 20/12/2018. Referente a negociação do plano. Parcela 1 / 6.
(+) Outros Acréscimos
Não consta mora na ficha de compensação.
Telefone para contato: 0800 941 0430 ou 4005-9430
Whatsapp (11) 97654-2783 (=) Valor Cobrado

Pagador AUGUSTO FERREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 42651356840

RUA JOSE FERREIRA MENEZES 296 CASA 3 JD SIDNEY SAO PAULO 02982130 SP

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica