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ÍNDICE

1. Objetivo .................................................................................................................................... 4

2. Alcance .................................................................................................................................... 4

3. Introducción .............................................................................................................................. 4

3.1. Pilares de la gestión ................................................................................................................. 4

3.2. Elementos, propósitos y expectativas ....................................................................................... 5

4. Desarrollo del marco de Seguridad de Procesos ...................................................................... 6

4.1. Pilar I – Compromiso y liderazgo .............................................................................................. 6

4.1.1. Elemento 1: Gestión cultural para una operación sostenible .............................................. 6

4.1.2. Elemento 2: Identificación y cumplimiento de legislación y normas de la industria........... 7

4.1.3. Elemento 3: Conocimiento en seguridad de procesos ....................................................... 7

4.1.4. Elemento 4: Compromiso e involucramiento de los colaboradores .................................... 8

4.1.5. Elemento 5: Relacionamiento con partes interesadas externas ......................................... 9

4.2. Pilar II – Entender peligros y riesgos ........................................................................................ 9

4.2.1. Elemento 6: Gestión de documentación de procesos ........................................................ 9

4.2.2. Elemento 7: Identificación de peligros y análisis de riesgos ............................................. 10

4.3. Pilar III – Manejar los riesgos ................................................................................................. 11

4.3.1. Elemento 8: Procedimientos operativos ........................................................................... 11

4.3.2. Elemento 9: Prácticas de trabajo seguro ......................................................................... 12

4.3.3. Elemento 10: Confiabilidad e integridad de activos .......................................................... 13

4.3.4. Elemento 11: Gestión de contratistas .............................................................................. 14

4.3.5. Elemento 12: Entrenamiento y desempeño ..................................................................... 15

4.3.6. Elemento 13: Manejo del cambio ..................................................................................... 16

4.3.7. Elemento 14: Aptitud para operar .................................................................................... 17

4.3.8. Elemento 15: Disciplina operacional ................................................................................ 18

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4.3.9. Elemento 16: Gestión de emergencias ............................................................................ 19

4.4. Pilar IV – Aprender de la experiencia...................................................................................... 20

4.4.1. Elemento 17: Investigación de incidentes ........................................................................ 20

4.4.2. Elemento 18: Mediciones y métricas ............................................................................... 21

4.4.3. Elemento 19: Auditoría .................................................................................................... 22

4.4.4. Elemento 20: Revisión gerencial y mejora continua ......................................................... 23

5. Documentos relacionados ...................................................................................................... 24

6. Términos, definiciones y abreviaturas..................................................................................... 24

7. Anexos ................................................................................................................................... 24

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1. Objetivo

El presente marco tiene por finalidad asegurar un enfoque formal para la gestión de seguridad de
procesos de las operaciones de Pluspetrol, alineado con la Política de Sostenibilidad. Establece
los elementos y expectativas mínimas para garantizar dicha gestión, estructurándolos en 4 pilares.

2. Alcance

El presente marco aplica a todas las áreas en las que Pluspetrol tiene responsabilidad sobre la
operación, cualquiera sea la etapa del ciclo de negocio en que se encuentren. En áreas no
operadas se impulsará la utilización de este marco.

3. Introducción

A través de la Política de Sostenibilidad, Pluspetrol se compromete a desarrollar sus actividades


mejorando en forma permanente sus buenas prácticas, buscando la excelencia en cada uno de
sus procesos para lograr sus objetivos de crecimiento y sostenibilidad a largo plazo.

Pluspetrol desarrolla una gestión ética del negocio que integra, para la toma de decisiones, los
aspectos económicos, sociales y ambientales de sus operaciones, balanceando intereses de corto
y largo plazo con el fin de generar valor compartido para la Compañía y sus grupos de interés.

Para llevar adelante los compromisos asumidos en la Política de Sostenibilidad, relacionados con
la gestión de riesgos, se establecen en el presente marco el conjunto de elementos, propósitos y
expectativas que constituyen una manera sistemática de desarrollar la gestión.

3.1. Pilares de la gestión

El marco se estructura en cuatro pilares esenciales, que se refuerzan mutuamente y que es


necesario apalancar en forma conjunta para asegurar una adecuada gestión de riesgos.

Pilar I - Compromiso y liderazgo

Para avanzar hacia una operación sostenible es preciso contar con el compromiso y
entendimiento de la Gerencia sobre la importancia de la gestión de riesgos y sobre la
necesidad de comprender y promover una cultura que acompañe y sostenga los cambios
proyectados, liderando con el ejemplo. Esta cultura, además, contribuye a que las tecnologías
y prácticas puedan ser desplegadas e incorporadas adecuadamente en los comportamientos
de todos los colaboradores de la organización.

Asimismo, este pilar busca asegurar que la Gerencia provea los recursos necesarios, genere
el ambiente adecuado para involucrar a sus colaboradores, asegure el cumplimiento de los
estándares, impulse el desarrollo de la capacidad organizacional para la gestión de riesgos y
demuestre su compromiso con las partes interesadas.

La comprensión de nuestra cultura es una herramienta fundamental que permite a los líderes
desplegar estrategias adecuadas, producir los cambios y moldear la toma de decisiones en
todos los niveles jerárquicos.

Pilar II – Entender peligros y riesgos

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Con el compromiso y liderazgo de la Gerencia y la cultura adecuada, la organización debe


profundizar el entendimiento de los peligros y riesgos inherentes a los procesos, en todas las
etapas del ciclo de vida del activo desde su diseño hasta el abandono. Esto contribuye a tomar
decisiones correctas asignando los recursos de la manera más eficiente.

Este pilar busca asegurar la gestión del conocimiento de los riesgos del proceso, a través del
entendimiento de los mismos y de su adecuada documentación, resguardando uno de los
principales activos de la organización, el conocimiento.

Establece un proceso que garantice la identificación sistemática de peligros y análisis de


riesgos que permita determinar los modos de prevenir, mitigar y/o controlar los mismos,
entendiendo y gestionando el riesgo residual.

Entender peligros y riesgos permite planificar y desarrollar una operación sostenible en el


largo plazo.

Pilar III – Manejar los riesgos

A partir del entendimiento del proceso y de los peligros y riesgos asociados, la organización
debe desarrollar los mecanismos para prevenirlos, mitigarlos y/o controlarlos. Este pilar busca
asegurar el desarrollo de tres puntos fundamentales para garantizar la efectividad de dichos
mecanismos o barreras:

1) El diseño inherentemente seguro, la correcta ejecución, la operación sostenible y el


mantenimiento efectivo y oportuno de los activos.
2) La gestión de los cambios para asegurar que las operaciones se mantengan en niveles de
riesgo tolerables.
3) La preparación para responder oportunamente y gestionar los accidentes que
efectivamente ocurren.

Pilar IV – Aprender de la experiencia

Las organizaciones deben estar preparadas para convertir errores propios y de terceros en
oportunidades de mejora. Por este motivo, este pilar busca asegurar el apronedizaje eficiente
a partir de la experiencia considerando los siguientes aspectos:

1) Realizar investigaciones que permitan identificar las causas sistémicas de los incidentes.
2) Corregir dichas causas a partir de la implementación de acciones sistémicas.
3) Divulgar las lecciones aprendidas, incluyendo las de otras organizaciones.
4) Desarrollar una cultura e infraestructura que ayude a recordar las lecciones y aplicarlas en
el futuro.
5) Medir la performance y mejorar en forma continua las áreas que presentan riesgos
significativos.

3.2. Elementos, propósitos y expectativas

Cada pilar cuenta con una serie de elementos. Cada elemento representa un aspecto de
particular relevancia para la seguridad de procesos y tiene un propósito que lo define. En
ausencia de requerimientos definidos, los propósitos de los elementos pueden ser utilizados
como soporte en procesos de decisión.

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Por su parte, para cada elemento se definen una serie de expectativas. Las expectativas
constituyen los requerimientos mínimos que deben estar presentes en toda la organización a
los efectos de materializar los aspectos que hacen a la seguridad, integridad y gestión de
riesgos de la Política de Sostenibilidad.

4. Desarrollo del marco de Seguridad de Procesos

4.1. Pilar I – Compromiso y liderazgo

4.1.1. Elemento 1: Gestión cultural para una operación sostenible

Propósito

Impulsar un contexto consistente, de confianza mutua y autonomía, con valores


arraigados, que favorezca interacciones efectivas e influencie el comportamiento
de los colaboradores para una operación sostenible.

Favorecer el desarrollo de un liderazgo orientado a riesgos, que lidere con el


ejemplo, favorezca el trabajo interdisciplinario y la alineación de mensajes, y
enmarque la gestión en procesos de mejora continua.

Expectativas

 Definir y gestionar la cultura a través de estrategias y prácticas adecuadas, que


faciliten su entendimiento e impulsen su evolución, a través del involucramiento de
todos sus colaboradores y el desarrollo de sus líderes.

 Implementar prácticas de medición de la cultura que permitan monitorear su


evolución en el tiempo e identificar las brechas a cerrar.

 Incorporar en la cultura los patrones de comportamiento que han sido identificados


como causas en los análisis de incidentes mayores de la industria, y para reducir la
probabilidad de ocurrencia en nuestra organización.

 Desarrollar un liderazgo consciente y comprometido, que inspire a sus colaboradores


y sus pares, tome decisiones en función de riesgos, difunda los valores en sus
comunicaciones, asegure los recursos necesarios y lidere con el ejemplo.

 Mantener presente el sentido de vulnerabilidad, desafiando los buenos resultados y


monitoreando constantemente indicadores para detectar debilidades en el sistema,
generando una organización atenta.

 Involucrar, desarrollar y empoderar a los colaboradores, definiendo roles y


responsabilidades, asegurando las competencias para gestionar en función de
riesgos.

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 Asegurar comunicaciones abiertas y efectivas, en un ambiente de confianza mutua,


que facilite el reporte permanente y oportuno de END, con honestidad, sin temor a
represalias; y garantice una adecuada frecuencia de las interacciones presenciales,
priorizando el trabajo en equipo.

 Combatir la normalización de desvíos en un ambiente de aprendizaje permanente,


impulsando un fuerte sentido de disciplina operacional.

4.1.2. Elemento 2: Identificación y cumplimiento de legislación y normas de la industria

Propósito

Asegurar la correcta y oportuna identificación, comprensión y cumplimiento de


los requerimientos legales y normativa aplicable con el fin de garantizar que los
activos cumplen con el marco normativo y que la organización es consciente de
estas obligaciones.

Expectativas

 Identificar, documentar y mantener actualizados sistemáticamente los requerimientos


legales y normativas de la industria, vigentes y/o potencialmente aplicables.

 Asegurar un cumplimiento consistente de estos requerimientos incorporando los


mismos en las políticas, estándares y procedimientos de la compañía.

 Mantener debidamente informados y comunicados a todos los responsables de


cumplimiento y a todas aquellas personas afectadas por requerimientos legales y o
normativos en la organización.

 Revisar y verificar continuamente el entendimiento y cumplimiento de los


requerimientos aplicables, reportando oportunamente los desvíos a los niveles
correspondientes en la organización.

4.1.3. Elemento 3: Conocimiento en seguridad de procesos

Propósito

Mejorar continuamente el conocimiento organizacional, asegurando que la


información apropiada esté disponible para las personas que la necesitan y se
aplique consistentemente lo aprendido; con el fin de promover una organización
que mantiene presente el sentido de vulnerabilidad y toma decisiones en función
de riesgos.

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Expectativas

 Establecer objetivos de aprendizaje organizacional y definir planes específicos para


alcanzarlos.

 Promover el aprendizaje organizacional mediante la transferencia del conocimiento


vigente y el nuevo conocimiento adquirido a toda la organización, compartiendo la
información y las lecciones aprendidas con las diferentes locaciones e instalaciones
de la organización.

 Asegurar que el conocimiento sea capturado, transferido y trascienda más allá de las
personas. “El conocimiento es de la organización”.

 Promover un aprendizaje proactivo, impulsando la búsqueda del conocimiento y


aplicando consistentemente lo aprendido.

4.1.4. Elemento 4: Compromiso e involucramiento de los colaboradores

Propósito

Promover la participación activa de los colaboradores en todos los niveles de la


organización en el desarrollo y mejora continua de la gestión de riesgos.

Impulsar su compromiso, involucramiento y sentido de pertenencia con el


proceso de evolución cultural.

Expectativas

 Definir claramente los roles y responsabilidades de los trabajadores para asegurar


su contribución en el desarrollo, implementación y mejora continua de la gestión de
riesgos.

 Establecer mecanismos que promuevan la participación e involucramiento de los


trabajadores en el proceso de gestión cultural.

 Garantizar la participación del personal más competente en todas las actividades


relacionadas a la gestión de seguridad de procesos, tales como estudios de riesgos,
aprobaciones técnicas, etc.

 Informar debidamente a los trabajadores sobre los peligros y riesgos a los que están
expuestos y alentarlos a participar activamente en la identificación y gestión de los
mismos.

 Escuchar, evaluar y responder oportunamente las sugerencias e inquietudes de los


colaboradores.

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4.1.5. Elemento 5: Relacionamiento con partes interesadas externas

Propósito

Construir y mantener una relación de confianza sostenida en el tiempo con la


comunidad y otros grupos de interés, cuidando la integridad de las personas, la
propiedad y el medio ambiente.

Expectativas

 Identificar los grupos de interés que pueden verse afectados por las operaciones de la
compañía; conocer anticipadamente sus preocupaciones, necesidades y expectativas.

 Desarrollar sólidos vínculos con la comunidad y aquellos otros grupos de interés


identificados en el área, proponiendo planes de comunicación y relacionamiento que
generen valor compartido.

 Implementar los planes de comunicación y relacionamiento comunitario planificados,


mediante la participación responsable y comprometida de todas las áreas
involucradas, a través de un proceso sinérgico que asegure su cumplimiento eficiente
y oportuno.

 Cumplir con los compromisos asumidos con la comunidad y grupos de interés


identificados, tendiendo a colaborar activamente en el desarrollo sostenible de las
comunidades del entorno de nuestras operaciones.

 Proporcionar a las partes interesadas información oportuna sobre los procesos de la


compañía, los productos que generamos y nuestros planes de trabajo, advirtiendo de
los riesgos operacionales, ambientales y sociales allí donde desarrollamos nuestras
operaciones.

 Desarrollar, documentar e implementar un plan de respuesta ante contingencias que


asegure que todas las acciones necesarias en función del vínculo establecido con la
comunidad y los grupos de interés identificados, se llevarán a cabo, en caso de
ocurrencia de un incidente.

4.2. Pilar II – Entender peligros y riesgos

4.2.1. Elemento 6: Gestión de documentación de procesos

Propósito

Gestionar adecuadamente la documentación de procesos, asegurando su


confidencialidad, disponibilidad e integridad, como soporte de uno de los activos
más importantes de la organización, el conocimiento.

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Expectativas

 Desarrollar e implementar un sistema de gestión documental que contemple


esquema de gobierno, procedimientos para la elaboración y control de los
documentos y el soporte tecnológico para garantizar la confidencialidad, trazabilidad,
resguardo y accesibilidad a los documentos en tiempo y forma.

 Resguardar la integridad de los documentos, ya sea que se mantengan física o


electrónicamente y asegurar la centralización de la información necesaria para la
gestión de riesgos.

 Disponer de mecanismos para evitar la modificación de archivos en forma no


autorizada.

 Contar con un plan de contingencia ante situaciones de desastre que permita


mantener la accesibilidad de los documentos.

 Asegurar que la información necesaria para gestionar los riesgos de los activos se
encuentre disponible y actualizada a lo largo del ciclo de vida y documentada de
manera amigable para el usuario final de la información.

 Garantizar que, ante cambios en prácticas, procesos y/o instalaciones, la


documentación se encuentre actualizada y vigente y que el acceso a versiones
superadas es restringido.

 Mantener informados a los colaboradores sobre la documentación de procesos y el


modo de acceder a la misma, de acuerdo con los roles y responsabilidades que
deben cumplir.

 Asegurar las competencias de los recursos involucrados en el procesos de gestión


documental en las diferentes etapas (elaboración, revisión, actualización y
administración) velando por la calidad técnica de la documentación.

4.2.2. Elemento 7: Identificación de peligros y análisis de riesgos

Propósito

Identificar y evaluar de manera sistemática y exhaustiva los peligros y riesgos


operativos, definiendo y priorizando las acciones requeridas para prevenirlos,
controlarlos y/o mitigarlos, resguardando la integridad de las personas, el medio
ambiente, los activos y el negocio.

Expectativas

 Incorporar la gestión de riesgos a lo largo de todo el ciclo de vida de los activos.

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 Estandarizar criterios de evaluación y valoración de riesgos, así como las prácticas y


herramientas de análisis, considerando el impacto sobre las personas, el medio
ambiente, los activos y el negocio.

 Considerar en el proceso de toma de decisiones sobre instalaciones a ser adquiridas


los resultados de los análisis de riesgo.

 Definir responsabilidades y asignar los recursos necesarios en cada instalación para


implementar y mantener el proceso de gestión de riesgos.

 Asegurar que el análisis de riesgos considera el estado de la instalación, los factores


humanos y organizacionales, y las lecciones de incidentes propios y de la industria.

 Desarrollar los análisis de riesgo a través de un equipo interdisciplinario con las


competencias adecuadas y la independencia apropiada.

 Establecer acciones de mejora en función del análisis de riesgo, definiendo


responsables, efectuando el seguimiento de su implementación y asignando los
recursos necesarios en función de su impacto en cuanto a la reducción del riesgo.

 Desarrollar mecanismos de reporte para los diferentes niveles de la organización y


partes interesadas (internas y externas) asegurando que la alta dirección tenga
conocimiento de aquellas operaciones que presentan mayor riesgo, definiendo el
nivel de aprobación en función de la magnitud del mismo.

 Utilizar los análisis de riesgos para la toma de decisiones, asegurando la


disponibilidad y confiabilidad de las barreras y el pleno conocimiento de los
colaboradores sobre su impacto en el nivel de riesgo.

 Incorporar los resultados de los análisis de riesgo realizados y sus actualizaciones


en el desarrollo de los diferentes elementos del presente marco.

4.3. Pilar III – Manejar los riesgos

4.3.1. Elemento 8: Procedimientos operativos

Propósito

Asegurar el adecuado desarrollo, actualización, entendimiento y uso consistente


de los procedimientos operativos necesarios para garantizar una operación
segura.

Expectativas

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 Asegurar la identificación y disponibilidad de los manuales y procedimientos


operativos estrictamente necesarios, garantizando la coherencia con el riesgo
operativo.

 Desarrollar procedimientos con información consistente y precisa, que contemple


consideraciones de factores humanos y regulaciones existentes, presentada en
formato simple, útil y amigable para el uso.

 Verificar que los manuales y procedimientos operativos contengan las


particularidades del funcionamiento seguro de la operación, las tareas requeridas
para prevenir un incidente, e instrucciones claras sobre las acciones a tomar en caso
que el mismo se produzca.

 Garantizar consistencia en los procedimientos estableciendo los controles de gestión,


de contenido y formato, así como el control documental.

 Impulsar el uso de los manuales y procedimientos operativos, utilizando los mismos


durante los entrenamientos y evaluando periódicamente su entendimiento y
cumplimiento.

 Asegurar la revisión y actualización periódica de los manuales y procedimientos


operativos, involucrando al personal que debe implementarlos, incorporando las
mejores prácticas y verificando su funcionamiento en el campo de aplicación.

 Investigar las desviaciones del uso del procedimiento y corregir las causas.

4.3.2. Elemento 9: Prácticas de trabajo seguro

Propósito

Identificar e implementar de manera consistente y permanente, prácticas de


trabajo que aseguren el control de los peligros y riesgos asociados a las
actividades durante la operación, mantenimiento, y otros trabajos rutinarios y no
rutinarios en las instalaciones.

Expectativas

 Definir un proceso de control de trabajo que permita gestionar las actividades de


acuerdo a su nivel de riesgo y que esté pensado para mantener la seguridad del
personal, la protección del medio ambiente y la integridad de los activos durante la
ejecución de las tareas.

 Definir un conjunto de estándares desarrollados a medida para la compañía, que


consideren los requerimientos legales, las mejores prácticas de trabajo seguro de la

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industria y recomendaciones emitidas por organizaciones de gas y petróleo, de


manera que sean una guía clara y de fácil uso durante actividades de exploración,
perforación, construcción, producción y mantenimiento.

 Asegurar que estos estándares sean divulgados y se mantengan disponibles para


todos aquellos que los requieran, incluyendo contratistas. Comunicar continuamente
al personal los efectos adversos para las personas, el ambiente y los activos que
podrían derivar del incumplimiento de los requerimientos.

 Mantener una cantidad de recursos suficientes con las competencias necesarias y la


aptitud psicofísica adecuada al rol para que el proceso de control de trabajo y las
prácticas de trabajo seguro, se apliquen de manera consistente y permanente.

 Implementar la delegación de autoridad para que cualquier persona suspenda la


tarea ante el desvío o incumplimiento de los estándares de prácticas de trabajo
seguro y que se analicen los riesgos antes de su reanudación, gestionando la
aprobación documentada por parte del nivel de autoridad pertinente.

4.3.3. Elemento 10: Confiabilidad e integridad de activos

Propósito

Garantizar que los materiales, equipos e infraestructuras de proceso se


encuentren aptos para el servicio y sean instalados, operados y mantenidos en
condiciones óptimas y seguras; minimizando fallas que ocasionen un “evento
mayor” o reduciendo su impacto en caso de ocurrencia.

Expectativas

 Identificar los equipos y establecer un nivel de criticidad mediante un enfoque


holístico y basado en el riesgo, incorporando el resultado de la evaluación en las
decisiones sobre los planes de mitigación del riesgo asociados con el fallo del equipo,
especialmente aquellos que se categorizan dentro de la perdida de contención y
fallas funcionales de los sistemas de seguridad.

 Establecer un proceso lógico y estructurado para asegurar una gestión adecuada de


los elementos críticos de seguridad (SCE´s), de manera tal que las barreras físicas
del proceso puedan estar en condiciones de funcionamiento y confiables cuando
sean requeridas.

 Desarrollar, implementar y seguir los procedimientos escritos para realizar las tareas
de prueba, inspección, mantenimiento y reparación de los equipos e instalaciones,
manteniendo una alineación con las Reconocidas y Generalmente Aceptadas

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Buenas Prácticas de Ingeniería (RAGAGEP´s), que incluya el adecuado


entrenamiento y desarrollo de competencias de los colaboradores.

 Implementar un plan de pruebas, inspecciones y mantenimientos preventivos PIM´s


sobre equipos e instalaciones, enfocados a la prevención de incidentes con pérdidas
de contención y fallas funcionales de equipos que conforman barreras de protección
y prevención de los procesos; y establecer indicadores para medir su desempeño.

 Gestionar apropiadamente los fallos y deficiencias en los equipos desde el momento


de su detección hasta la resolución, incorporando las lecciones aprendidas de los
eventos para la eliminación de los malos actores.

 Establecer programas de aseguramiento de calidad que permitan garantizar que los


equipos son adquiridos, construidos, instalados y probados de acuerdo con las
mejores prácticas de la industria y se encuentran aptos para el servicio.

4.3.4. Elemento 11: Gestión de contratistas

Propósito

Asegurar los mecanismos de control para que la selección, adquisición, uso y


monitoreo de los servicios contratados estén alineados con las prácticas seguras
de operación y los objetivos de desempeño de la compañía.

Implementar prácticas para asegurar que los trabajadores contratados cuentan


con las competencias para realizar su tarea de forma segura y que los servicios
contratados no agregan o incrementan riesgos a las operaciones.

Expectativas

 Evaluar y seleccionar los contratistas considerando su experiencia, estructura,


desempeño en materia de EHS, competencias del personal y capacidad para
gestionar los riesgos inherentes al servicio.

 Designar responsables de la organización para articular las interfaces


correspondientes y asegurar la adecuada gestión de los contratos.

 Asegurar la elaboración de documentos puente entre las compañías contratistas y


Pluspetrol para gestionar las brechas identificadas en el proceso de selección
respecto a las prácticas de trabajo seguro, procedimientos operativos y
procedimientos de respuesta a emergencia.

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 Asegurar que todo el personal de las compañías contratistas efectivamente conozcan


los riesgos específicos de las actividades a ejecutar, y que se definan e implementen
los mecanismos de control antes del inicio de las actividades.

 Establecer instancias documentadas para monitorear, auditar y dar feedback


respecto al cumplimiento del alcance del servicio y realizar el seguimiento de
acciones a las compañías contratistas durante la ejecución del servicio.

 Asegurar que las evaluaciones de desempeño de contratistas retroalimenten la base


de proveedores de Pluspetrol y que sean tenidas en cuenta para próximos llamados
a concurso.

4.3.5. Elemento 12: Entrenamiento y desempeño

Propósito

Formar adecuadamente a los colaboradores relacionados con la gestión de


seguridad de procesos para, cumplir con estándares mínimos de desempeño,
tomar decisiones adecuadas en función de riesgos, ejecutar sus tareas de manera
confiable y segura, mantener el nivel requerido en las competencias necesarias
para su posición.

Expectativas

 Identificar las competencias requeridas para cada posición vinculadas con la gestión
de seguridad de procesos, los entrenamientos que debe recibir para alcanzar los
niveles de dominio esperados y los plazos máximos para tomar las capacitaciones
correspondientes.

 Establecer un programa de entrenamiento que permita cerrar las brechas entre la las
competencias actuales de cada colaborador y las competencias y niveles de dominio
requeridos para la posición que ocupa o va a ocupar.

 Aplicar procesos de asignación de personal que contemplen el cumplimiento de las


competencias individuales requeridas, asegurando que exista un cubrimiento
permanente y acorde con la rotación del personal. Ante cambios en la conformación
de los equipos de trabajo, verificar el mantenimiento de las competencias colectivas
necesarias.

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 Proporcionar un entrenamiento efectivo, que considere los diferentes modos de


aprendizaje de las personas. Evaluar periódicamente las competencias y el
desempeño de los colaboradores considerando la comprensión teórica y su
capacidad de aplicación a situaciones reales.

 Asegurar que el personal nuevo y visitantes reciben la inducción mínima que le


permita conocer los riesgos a los que estarán expuestos y como proceder en caso
de emergencia.

 Definir e implementar un programa para mejorar el desempeño de los colaboradores,


a través de la definición de objetivos y la evaluación de la efectividad en el
cumplimiento de los mismos.

4.3.6. Elemento 13: Manejo del cambio

Propósito

Establecer todas las medidas necesarias para asegurar que cualquier cambio que
se vaya a introducir en la operación sea identificado, evaluado, autorizado e
implementado correctamente, al tiempo que se garantizan las actualizaciones y
comunicaciones a los documentos y personas impactadas por las
modificaciones.

Expectativas

 Identificar anticipadamente los cambios relacionados con: equipos e instalaciones,


procedimientos y operaciones, productos, materiales y/o substancias; organización y
personal; software y sistemas de control; diseños y especificaciones; estándares y/o
programas de inspección y mantenimiento.

 Asegurar que en los cambios temporales y definitivos se incorporan los


requerimientos de la legislación local, normas y estándares garantizando que el
cambio no comprometa el cumplimiento de los mismos.

 Establecer niveles de revisión y aprobación adecuados para los cambios, de manera


que exista un riguroso tratamiento de los riesgos y acciones mitigantes identificadas,
haciendo uso de los denominados “referentes técnicos” según la materia del cambio.

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 Evaluar con rigor técnico cualquier impacto potencial en aspectos como: Salud y
Seguridad; Medio Ambiente; Reputación; Población Civil; Interrupción del Negocio,
antes de implementar un cambio temporal o definitivo.

 Implementar un proceso sistémico y estructurado que permita decidir con base en los
diferentes argumentos técnicos y económicos si el cambio es o no aplicable,
considerando los aspectos relacionados con la tolerancia del riesgo.

 Revisar y actualizar antes de la puesta en marcha y/o puesta en servicio cualquier


documento (incluyendo P&ID´s, Planos, Procedimientos, entre otros) que haya sido
impactado por la implementación del cambio, y asegurar que todo el personal
involucrado con estos documentos y el cambio esté debidamente entrenado y que
las medidas de mitigación de los riesgos hayan sido aplicadas.

 Asegurar la actualización de los niveles de riesgo de los activos operativos en función


de los riesgos adicionados o mitigados en cada cambio.

4.3.7. Elemento 14: Aptitud para operar

Propósito

Garantizar la puesta en marcha segura de los procesos y equipos tanto en el


proceso de arranque como durante el resto de la vida útil, luego de realizar
intervenciones que involucren una parada de los mismos.

Expectativas

 Establecer todas las medidas necesarias para determinar que los procesos y sus
equipos han sido construidos considerando todas las especificaciones de diseño e
ingeniería y se encuentren dentro de niveles de riesgo tolerables por Pluspetrol.

 Asegurar que todos los procedimientos relacionados con la seguridad, operación,


mantenimiento y respuesta a emergencia son adecuados, son entendidos, están
dispuestos en el sitio de trabajo y son accesibles para todo el personal de las
instalaciones.

 Asegurar que el entrenamiento de todos los trabajadores afectados por instalaciones


nuevas, modificadas y/o reactivadas ha sido completado de manera efectiva y
oportuna, garantizando su compresión, especialmente para aquellos involucrados
directamente con el proceso.

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Marco de Gestión de Seguridad de Procesos

Código: Versión: Fecha vigencia: Página 18 de 24

 Evaluar apropiadamente el riesgo por la puesta en marcha de cualquier instalación


nueva, modificada o reactivada, garantizando que todas las recomendaciones
resultantes han sido resueltas e implementadas antes del inicio de las operaciones.

 Asegurar que todos los sistemas de emergencia han sido verificados y se encuentran
funcionando adecuadamente.

 Asegurar que cualquier proceso de arranque se encuentre precedido de una revisión


exhaustiva del documento para el Manejo del Cambio (MoC).

 Asegurar que cualquier proceso de revisión de seguridad de pre-arranque cuente con


la verificación in situ de las condiciones técnicas mínimas requeridas y la aprobación
de PEM segura por parte del nivel pertinente, en función riesgos.

4.3.8. Elemento 15: Disciplina operacional

Propósito

Asegurar un desempeño confiable de las operaciones desarrollando las tareas


correctas, de manera correcta todo el tiempo. Impulsar en todos los niveles de la
organización el desarrollo de las actividades con fuerte sentido de vulnerabilidad,
entero conocimiento, buen discernimiento, responsabilidad y motivación,
minimizando variaciones en el desempeño.

Expectativas

 Planear y monitorear las actividades operacionales asegurando la gestión de los


riesgos presentes.

 Mantener prácticas confiables a través de procesos y procedimientos correctamente


definidos y periódicamente revisados para asegurar su vigencia y consistencia con
las operaciones. Establecer las medidas necesarias para garantizar que los mismos
son entendidos y cumplidos por la organización.

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Código: Versión: Fecha vigencia: Página 19 de 24

 Controlar el estado de sistemas y equipos, a través de la supervisión remota y la


inspección de rutina en sitio, trabajando siempre dentro de límites seguros y
manejando adecuadamente los desvíos.

 Fomentar la incorporación de las mejores prácticas para el cambio de turnos,


estableciendo claramente los niveles y canales de comunicación y de reporte de
manera que pueda asegurarse el traspaso de mando y responsabilidades.

 Desarrollar mecanismos que mejoren las competencias, el desempeño y la aptitud


para operar en las diferentes instalaciones, asegurando que los trabajadores son los
correctos para la posición y están física y mentalmente aptos para ejecutar las
actividades bajo su responsabilidad.

4.3.9. Elemento 16: Gestión de emergencias

Propósito

Preparar de manera apropiada a la organización para enfrentar oportuna y


eficazmente potenciales situaciones de emergencia, disminuyendo el impacto que
pudiesen tener los eventos, sobre el personal, las comunidades vecinas/ terceros,
el medio ambiente, los activos y la reputación de la organización.

Expectativas

 Definir un modelo para la gestión integral de emergencia que incorpore tres


disciplinas: la gestión de contingencias, el manejo de las crisis y la continuidad del
negocio.

 Identificar, mediante análisis de riesgos, los posibles escenarios de emergencia y


elaborar los planes de contingencia, asegurando que los mismos respondan a la
realidad de cada área operativa/ instalación.

 Verificar que los planes de contingencia incluyan como mínimo: estructura de los
niveles de respuesta, roles y responsabilidades, protocolos de comunicación interna
y externa, procedimiento de movilización de recursos, rol de llamados y contactos
con organizaciones externas, proceso de recuperación.

 Establecer las revisiones periódicas de los planes de contingencia con el propósito


de mantener los documentos actualizados y se incorporen hallazgos detectados
durante los simulacros y lecciones aprendidas de incidentes, como una manera de
gestionar las oportunidades de mejora identificadas.

 Mantener la accesibilidad y aptitud para el servicio de las instalaciones y equipos


necesarios para la implementación de los planes establecidos, asegurando los
recursos necesarios para la adquisición, reposición y mantenimiento de los mismos.

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 Mantener un adecuado número de personas entrenadas que cumplan con las


competencias necesarias para ocupar los roles definidos en los planes de
contingencia y asegurar su disponibilidad.

 Establecer los escenarios en que cualquier ayuda externa será requerida para el
control de la emergencia y gestionar los acuerdos necesarios que garanticen el
apoyo. Definir los mecanismos para que esta información sea de conocimiento
general y se mantenga actualizada.

 Diseñar un programa anual de simulacros, que incluya la activación de ayudas


externas. Esto le permitirá a la organización ejercitar los conocimientos, mejorar sus
competencias e identificar oportunidades de mejora.

4.4. Pilar IV – Aprender de la experiencia

4.4.1. Elemento 17: Investigación de incidentes

Propósito

Prevenir la recurrencia de incidentes mediante la implementación de un proceso


que asegure el reporte consistente de todos los eventos no deseados y la
investigación exhaustiva de aquellos que agregan valor de aprendizaje.

Identificar las causas sistémicas que aportaron a la ocurrencia de los incidentes


y divulgar a toda la compañía el aprendizaje obtenido.

Expectativas

 Implementar un proceso para el reporte y clasificación consistente de todos los


eventos no deseados incluyendo desvíos, accidentes y casi accidentes.

 Efectuar investigaciones de los eventos que aportan valor de aprendizaje para


identificar las causas inmediatas, básicas y del sistema, que aportaron a la ocurrencia
de los eventos.

 Asegurar que el equipo de investigación esté conformado por personal entrenado en


el proceso y personas con las competencias técnicas en el tema a investigar.

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 Definir acciones sistémicas que contribuyan a solucionar las causas identificadas y a


disminuir la probabilidad de recurrencia de eventos similares. Asegurar el
cumplimiento de dichas acciones mediante sistemas que garanticen su seguimiento
y cierre efectivo.

 Determinar y analizar tendencias asociadas a los eventos reportados e identificar


medidas adicionales a las establecidas en cada caso.

 Asegurar la divulgación de las lecciones aprendidas de los eventos que tienen valor
de aprendizaje, incluyendo las causas, acciones acordadas y recomendaciones para
evitar recurrencias. Establecer medios para realizar la divulgación de eventos
sucedidos en la industria y que tienen valor de aprendizaje para nuestras
operaciones.

4.4.2. Elemento 18: Mediciones y métricas

Propósito

Establecer indicadores de desempeño y eficiencia con el fin de monitorear la


efectividad del sistema de Gestión de Seguridad de Procesos y sus elementos
constitutivos y actividades.

Expectativas

 Implementar y medir un set mínimo y común de indicadores, reactivos y proactivos,


para toda la organización, que permitan anticipar tendencias y minimizar la ocurrencia
de eventos, asegurando la efectividad del sistema de gestión en toda la organización.

 Establecer lineamientos para la clasificación y el manejo de la información, tanto


sobre la calidad, fuentes y condiciones de la misma, como así también la oportunidad
y destinatarios para la emisión de reportes, que reflejen el estado fiel, actualizado y
representativo de las operaciones, y permita tomar decisiones bien orientadas y
efectivas sobre datos claros e indiscutidos.

 Complementar las mediciones corporativas con indicadores adicionales en


correspondencia con las necesidades locales, alineadas a estándares de calidad de
información acordados.

 Desarrollar indicadores basados en referencias de la industria y seleccionarlos de


acuerdo a las necesidades de la compañía en función del estado de desarrollo de los
temas que monitorean.

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 Monitorear los aspectos directamente relacionados con los elementos de gestión de


Seguridad de Procesos, apalancando el desarrollo, la implementación, la ejecución y
mejora de los mismos en el tiempo.

 Contar con objetivos bien definidos y tolerancias de desvío para los indicadores.
Garantizar revisiones recurrentemente en foros internos dedicados.

 Implementar revisiones periódicas comparativas (benchmarking) con otras


compañías del rubro, identificando brechas por cada uno de los indicadores bajo
medición, buscando la mejora continua.

4.4.3. Elemento 19: Auditoría

Propósito

Verificar regular y sistemáticamente la alineación de las actividades llevadas a


cabo en la organización con las expectativas y marco normativo de la gestión de
seguridad de procesos, para asegurar su efectividad y cumplimiento.

Expectativas

 Implementar un proceso de auditoría que establezca los niveles de cumplimiento,


asegure la adecuada planificación, programación, asignación de recursos, ejecución
y documentación periódica de las evaluaciones a cada uno de los elementos del
presente marco.

 Planificar y ejecutar auditorías, de acuerdo a las mejores prácticas, asegurando la


realización de auditorías internas de rutina y auditorías externas por organismos
independientes.

 Conducir regularmente auditorías de cumplimiento y desempeño de los estándares,


analizando las tendencias y estableciendo mecanismos para su aplicación
permanente y mejora continua a partir de los hallazgos identificados.

 Definir el perfil, competencias, formación y entrenamiento de equipos


multidisciplinarios para llevar a cabo auditorías críticas y competentes.

 Documentar detalladamente los hallazgos, asignar responsabilidades sobre el nivel


de la organización que corresponda y resolver las acciones correctivas de manera
eficaz y oportuna.

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 Considerar sistemáticamente las revisiones por terceros con el fin de incorporar


mejoras en relación al control de eventos mayores, por ej. de socios, de organismos
regulatorios, de seguros, ONGs, etc.

4.4.4. Elemento 20: Revisión gerencial y mejora continua

Propósito

Mejorar continuamente el desempeño en seguridad de procesos de las


operaciones mediante revisiones de rutina realizadas por la Dirección.

Expectativas

 Contar con un programa formal que asegure el nivel de presencia adecuada de la


gerencia en las operaciones para garantizar su idoneidad, adecuación, eficiencia y
alineación continua con la estrategia de la compañía.

 Realizar las evaluaciones rutinarias por la Gerencia en pos de asegurar que el


desempeño de la gestión de seguridad de procesos de la compañía es eficaz, aun
cuando no existan signos que indiquen lo contrario.

 Identificar y evaluar las brechas que puedan existir entre las operaciones y las
expectativas establecidas en el presente marco, determinando los niveles de riesgo
asociados y definiendo las recomendaciones pertinentes.

 Establecer y mantener actualizadas medidas de desempeño que permitan monitorear


el grado de cumplimiento de las expectativas del presente marco.

 Establecer, priorizar en función de riesgos, implementar y verificar la efectividad de


las acciones preventivas y correctivas necesarias para resolver los desvíos, no
conformidades y desempeños con niveles por debajo de los niveles aceptables.

 Mantener actualizadas las expectativas del presente marco para asegurar que las
mismas continúan cumpliendo con las necesidades de la organización, incorporen
cambios en la legislación, nuevos estándares de la industria, nuevas
recomendaciones de organizaciones internacionales, hallazgos y lecciones
aprendidas de incidentes, entre otros.

 Contar con un programa de Gestión de Seguridad de Procesos que establezca los


objetivos y metas a alcanzar en determinado plazo para mejorar en forma continua
dicha gestión y cumplir con las expectativas planteadas. Realizar un monitoreo
periódico en comités gerenciales.

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5. Documentos relacionados

- Guidelines for Risk Based Process Safety – Center for Chemical Process Safety

- High Level Framework for Process Safety Management – Energy Institute (primera edición –
Diciembre 2010).

- Normas ISO 9001

- Política de Sostenibilidad

6. Términos, definiciones y abreviaturas

N/A

7. Anexos

N/A

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