Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO
SENA – Regional Putumayo.
Código: F3-00001-13
Formato F3- Plan de negocios
FONDOEMPRENDER Fecha: 18/10/2010
Versión: 02 Pág 1 de 13
Definición de Objetivos: (Defina los objetivos a lograr con el desarrollo de su proyecto, teniendo en cuenta aspectos
sociales, económicos, ambientales y los demás que usted considere relevante.)
Objetivo General:
Objetivos Específicos:
o Diseñar y construir un biodigestor cuya función sea procesar los desechos resultantes de las
actividades agropecuarias; produciendo de esta forma gas metano y supliendo los abonos
químicos utilizados por abonos orgánicos.
o Informar a la población acerca del beneficio sobre la producción de energía limpia.
o Concientizar a los habitantes de nuestra región sobre la importancia de este servicio frente al
impacto ambiental.
o Aprovechar de una manera útil los desechos resultantes de las actividades agropecuarias.
o Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes mediante el uso de
energías más limpias como alternativas ambientales.
o Generar ahorro por concepto de pago de servicios públicos por la utilización de gas metano.
o Producir abonos orgánicos a partir del proceso de descomposición de eses fecales generado por
el biodigestor, donde estos presenten alta calidad en aportes de nutrientes para los suelos.
Justificación y antecedentes del proyecto: (Justifique las razones para el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta
aspectos sociales, económicos, ambientales y las demás que usted considere relevantes para la justificación de su proyecto. Así
mismo relacione los antecedentes del proyecto)
Con los cambios climáticos que se están presentando y con la sobre explotación de los recursos
naturales es cada vez más difícil la obtención de la energía eléctrica es por esto que se necesita
desarrollar otros medios para generar energía y pensando en una fuente sustentable se opto por la
investigación y desarrollo de un Biodigestor para subsanar los daños ocasionados en el
medioambiente y proveer de gas metano a la comunidad de manera limpia.
El proyecto fue elegido porque hoy en día hay una gran crisis que nos obliga a buscar fuentes de
energía que no sólo sean limpias pero que sean baratas y fáciles de conseguir. El metano cumple con
estas características por definición.
Es importante investigar e implementar este tipo de sistemas de producción de gas ya que puede ser
de mucha utilidad para la sociedad. Y no solo para la sociedad, sino que también es una excelente
manera de obtener desarrollo sostenible.
La meta de este proyecto es ayudar al ambiente pero además proveer información acerca de cómo
aprovechar los recursos que existen al alcance de la mano, y así producir energía que se pueda
utilizar para un sin número de fines. Indirectamente, se quiere despertar en los habitantes de esta zona
valores ambientalistas.
1. MERCADO
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Deben aclararse las fuentes de información utilizadas en cada caso (primario, secundario), tales como
consulta en bases de datos, encuestas, entrevistas en profundidad, grupos focales.
Análisis del sector: (Consigne en este recuadro el estudio realizado acerca del desarrollo tecnológico e industrial del
sector; comportamiento del sector en los últimos 3 años, su evolución y tendencia prevista a corto, mediano y largo
plazo)
Para hacer más fácil la recolección de la información utilice el siguiente cuadro, donde se consignará la información del nombre
de las empresas que se dedican a su misma actividad económica, la dirección y el teléfono. Es de vital importancia hacer un
análisis del tamaño de dichas empresas, en cuanto a participación en el mercado con sus respectivos productos/servicios; esto
se puede realizar haciendo una comparación entre ellas mismas, por ejemplo número de productos/servicios que ofrecen en el
mercado (en marcas, sabores, colores, etc), recordación o preferencia de los clientes hacia dichos productos, infraestructura de
la empresa, entre otros.
Empresas que producen (producto/servicio) en el área donde su empresa tendrá influencia
Empresa Dirección Teléfono
Montagas Barrio Pablo VI 3105204912 - 3115341593
Unigas 3143103388
Las anteriores empresas mencionadas se dedican a la comercialización y distribución de gas propano,
el cual el cubrimiento del servicio es muy limitado en el sector rural, brindando así una oportunidad
alternativa de la producción de combustible para las familias que no se benefician con el servicio de
estas empresas.
Prácticamente estimamos que un 70% de la población urbana son clientes de las anteriores empresas
y en la parte rural un 30% teniendo en cuenta un descontento por el incremento de precios en forma
descontrolada es por esto que otras personas buscan diferentes alternativas de producción de
energía, teniendo en cuenta lo anterior nace nuestra idea de negocio.
Análisis del mercado: (Elabore un diagnóstico de la estructura actual del mercado nacional y/o de los países
objetivos; defina el mercado objetivo, justificación del mercado objetivo, estimación del mercado potencial, consumo
aparente, consumo per cápita, magnitud de la necesidad, otro; estimación del segmento/ nicho de mercado (tamaño y
crecimiento), Perfil del Consumidor y/o del cliente. Importaciones y exportaciones del producto/ servicio a nivel nacional
y mercados objetivos (países); Relacione los productos sustitutos y productos complementarios.)
Ubicar las características especiales que tiene los consumidores de sus productos/servicios, como son la edad, el estrato socio‐
económico al que pertenecen, tendencias de gustos (Light, ecológicos, mercados verdes, etc). Si el producto/servicio solo se
pretende comercializar en el país no se tiene que hacer análisis sobre tendencias de exportaciones, pero si es importante tener
en cuenta los productos/servicios similares o sustitutos que se importan y como se presentan en el mercado domestico.
También es importante tener presente el precio de mercado al que se ofrecerán los producto/servicio en el mercado al que
incursionará (aquí es importante justificar el precio, ya sea por estrategia, por análisis de costos, por competencia, etc.)
A diferencia de la población que utiliza el servicio de gas propano nuestro servicio ofrece una
producción de energía limpia que contribuye con la preservación del medio ambiente y genera
ingresos adicionales como son la producción de bio‐fertilizantes en la zona.
Establecer un sistema de gestión ambiental lo cual está descrito en las normas ISO 14000.
Página 2 de 13
Implementando el sistema que ofrecemos habrá un ahorro por conceptos de pago de energía
eléctrica.
En la actualidad existen tres empresas distribuidoras de gas propano las cuales son nuestra
competencia directa.
El mercado objetivo se encuentra en el sector rural donde mediante investigaciones realizadas se
estima que cuenta con una población de 15524 habitantes en el alto putumayo, los cuales
consideramos son nuestros clientes potenciales.
La población que no cuenta con el servicio de gas se ve obligada a recurrir a diferentes practicas
para el consumo de combustible como son la tala indiscriminada de bosques nativos para sus
actividades domesticas, causando así impactos ambientales por deforestación de los recursos
forestales. Es por esto que vemos una oportunidad de sensibilizar y concientizar a la comunidad
rural para optar por nuevas estrategias las cuales mejoren la calidad de vida y sean sostenibles
con su entorno.
Análisis de la competencia: (Identificación de principales participantes y competidores potenciales; análisis de
empresas competidoras; Relación de agremiaciones existentes; Análisis del costo de mi producto/servicio frente a la
competencia; Análisis de productos sustitutos; Análisis de precios de venta de mi producto /servicio (P/S) y de la
competencia; Imagen de la competencia ante los clientes; Segmento al cual esta dirigida la competencia; Posición de mi
P/S frente a la competencia.)
Se puede utilizar una tabla como la siguiente:
Marcas y precios del producto/servicio en el mercado
Producto Marca Empaque Precio
Gas propano Montagas Cilindro 35.000
Gas propano Unigas Cilindro 34.000
El análisis de esta tabla nos ayudará a realizar un inventario de las marcas competidoras en el mercado, los precios y los
empaques que se utilizan para ofrecerlas en el mercado.
Productos competencia del producto/servicio que mas se comercializan en la zona (supermercados,
tiendas, almacenes de cadena, etc)
Producto Marca Precio
Gas propano Montagas 35.000
Es importante tener presente la participación en el mercado de los productos sustitutos, dado que de esta también depende la
participación en el mercado de los propios productos/servicios, dado que en algún momento por cambios en los precios, los
consumidores pueden llegar a cambiar sus hábitos de consumo hacia los productos/servicios sustitutos.
La competencia tiene una deficiencia en el servicio ya que incrementa en forma descontrolada el
precio del producto generando inconformismo en la comunidad que recibe este servicio ya que a
largo plazo las alzas de precio no serán accesibles, además en el sector rural muchas familias no
tienen acceso a este servicio ya que las condiciones para el transporte del gas son deficientes y se ven
obligados a utilizar diferentes actividades para suplir sus necesidades.
Otro valor agregado que brinda la implementación del diseño son sus productos derivados como: los
abonos orgánicos donde estos generan un impacto positivo en la economía de las familias y en sus
labores agropecuarias.
A diferencia de la competencia que ofrece un servicio que produce contaminación ambiental nosotros
establecemos una alternativa de producción limpia de energía reduciendo significativamente las
emisiones de gases causantes del efecto invernadero y acordes con la norma ISO14000.
Página 3 de 13
ESTRATEGIAS DE MERCADO
Concepto del producto o servicio: (Descripción básica, especificaciones o características, aplicación/ uso del
producto o servicio (por Ej. Si el B/S es de consumo directo, de consumo intermedio, etc.), diseño, calidad, empaque y
embalaje, fortalezas y debilidades del producto o servicio frente a la competencia.)
Además de las anteriores especificaciones es importante realizar la siguiente tabla:
Concepto del producto
Producto Tipo Características
Biodigestor Taiwán Sistema innovador en nuestra región.
Producción de gas metano a partir de eses fecales de animales.
Produce la digestión anaerobia aprovechando el recurso biomasa en este
caso las excretas de animales.
Producción de energía renovable.
Sostenibilidad ambiental disminuyendo la contaminación a causa de los
desechos orgánicos.
Rentabilidad económica a la población beneficiada generando ingresos por
los derivados de este sistema como son los abonos.
Ahorro por concepto de pago en la utilización de energía eléctrica.
Bajo costo en mantenimiento.
Proyecto autosostenible.
Producción más limpia acorde con la normativa ISO 14000.
Bajo costo en su implementación.
Este producto cuenta con un diseño el cual permite mediante un proceso tecnificado producir Biogás
a partir de los desechos resultantes de las actividades agropecuarias minimizando así la
contaminación ambiental generada por estos desechos. Además analizando nuestro entorno
observamos que al utilizar este servicio se reduciría la tala indiscriminada de bosques que es una
actividad de la población rural del valle de Sibundoy evitando el gran impacto ambiental.
Estrategias de distribución: (Especifique alternativas de penetración, alternativas de
comercialización, distribución física nacional ó internacional, estrategias de ventas, presupuesto
de distribución, tácticas relacionadas con distribución, canal de distribución a utilizar. Estrategias
de comercialización.)
Una vez identificado el cliente y localizado el lugar donde ubicaremos el producto dispondremos
por el envío de los material con la siguiente especificación.
Inicialmente se alquilara un medio de transporte de carga de materiales y recursos
humanos.
Estrategias de precio: (Presente un análisis competitivo de precios, precio de lanzamiento, punto de equilibrio,
condiciones de pago, seguros necesarios, impuestos a las ventas, costo de transporte, riesgo cambiario, preferencias
arancelarias, tácticas relacionadas con precios, posible variación de precios para resistir guerra de precios. Explique la
manera mediante la cual definió el precio.)
Página 4 de 13
Especifique alternativas de penetración, alternativas de comercialización, distribución física nacional ó internacional,
estrategias de ventas, presupuesto de distribución, tácticas relacionadas con distribución, canal de distribución a utilizar.
Estrategias de comercialización. Es importante tener presente la realización de la siguiente tabla, dado que aquí se especificará
y justificará el precio, dado el peso, las características de empaque, el precio de los competidores, los costos internos de
producción, entre otros elementos a tener en cuenta.
ANALISIS COMPARATIVO DE BENEFICIOS
BIODIGESTOR AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Inversión inicial
0 0 0 0 0
(Por concepto de $‐1800000 0 0 0 0
infraestructura)
Mantenimiento 0 0 $‐10000 0 0 $‐10000 0 0 $‐10000 0
Venta de Abono
$200000 $200000 $20000 $200000 $200000 $200000 $200000 $200000 $200000 $200000
Orgánico
UTILIDADES $‐1600000 $200000 $190000 $200000 $200000 $190000 $200000 $200000 $190000 $200000
UTILIDADES NETAS = $ 170.000
GAS PROPANO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Inversión Inicial
por concepto $‐70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de compra
Compra de
$‐420000 $‐420000 $‐420000 $‐420000 $‐420000 $‐420000 $‐420000 $‐420000 $‐420000 $‐420000
Cilindro de Gas
Flujo de Caja. $‐490000 $‐420000 $‐420000 $‐420000 $‐420000 $‐420000 $‐420000 $‐420000 $‐420000 $‐420000
TOTAL EGRESOS ANUALES = $ ‐ 4.270.000
Los anteriores cuadros representan un análisis comparativo de precios estimando ingresos y egresos anuales,
se observa que hay un gran ahorro frente a la competencia, teniendo en cuenta que el valor del gas propano
tiene incrementos en forma descontrolada y continua generando inconformismo en la población que recibe
este servicio; de ahí que vemos una oportunidad de implementar diseños innovadores de producción limpia
de energía los cuales su relación costo‐beneficio mejoren la calidad de vida y economía en la población rural.
Estrategias de promoción: (Explique ó describa la estrategia de Promoción dirigida a clientes y canales
(descuentos por volúmenes o por pronto pago), manejo de clientes especiales; conceptos especiales que se usan para
motivar la venta, cubrimiento geográfico inicial y expansión; presupuesto de promoción, Costo estimado de promoción
Página 5 de 13
lanzamiento y publicidad del negocio. Precio de lanzamiento y comportamiento esperado del precio (tasa de
crecimiento)).
Las estrategias analizadas para la promoción y venta del producto están direccionadas a la población
del sector rural, ya que esta cuenta con la materia prima y el espacio para implementar el producto
que nosotros ofrecemos a personas que disponen de la materia prima en cantidades suficiente para la
implementación.
Asociaciones agropecuarias.
Granjas de producción agropecuaria.
Clientes que adquieran el producto en varias cantidades.
Clientes que compren el producto en el periodo de lanzamiento y promoción.
Estrategias de comunicación: (Explique la estrategia de difusión de su producto ó servicio; explique las razones
para la utilización de medios y tácticas relacionadas con comunicaciones. Relacione y justifique los costos.)
Como estrategias de comunicación para nuestro producto hemos designado:
Socialización del proyecto a la comunidad.
Capacitación acerca del correcto uso de nuestro producto para evitar posibles inconvenientes
en su funcionamiento.
Concientización sobre la importancia de la preservación de los recursos forestales.
Dar a conocer la importancia de la producción de energía renovable entorno a la disminución
del impacto ambiental.
Informar acerca de los subproductos que resultan del proceso productivo del biodigestor
como son los abonos fertilizantes (bioabono).
Transferencia de tecnología para nuestros clientes sobre el aprovechamiento de recursos
naturales.
Desarrollo regional y generación de empleo.
Publicidad para instruir a las personas de que van a utilizar un buen servicio para el bienestar
de ellos mismos.
Estrategias de servicio: (Relacione los procedimientos para otorgar Garantías y Servicio Postventa; mecanismos
de atención a clientes (servicio de instalación, servicio a domicilio, otros), formas de pago de la garantía ofrecida,
comparación de políticas de servicio con los de la competencia.)
Las estrategias y capacitaciones de instalación y adecuación de la implementación del biodigestor
están relacionadas con las visitas a campo para evaluar el correcto funcionamiento del sistema y
también asesoría técnica.
Identificación de nuestros clientes.
Visitas a zonas donde se observe la productividad de materia prima (excretas de animales)
Realizar un estudio técnico para cuantificar la capacidad de materia prima y así poder
implementar el diseño.
Mantenimiento de la operación del producto.
Ayudas para la gestión de créditos en entidades bancarias y/o cooperativas.
Asesoría para el buen manejo del producto.
Página 6 de 13
Presupuesto de la mezcla de mercados: (Cuantifique y justifique los costos en que se incurre en las estrategias
de mercadeo antes relacionadas (Producto, Precio, Plaza, Promoción))
Como ejemplo se puede tomar la siguiente tabla, donde se relacionaran y se le dará valor a las estrategias de comunicación.
Medios de comunicación
Ítem (medio que se utilizará para realizar el
Cantidad Valor
mercadeo de la empresa)
Internet redes sociales Ilimitadas 50000
Portafolio de servicios 200 200000
Perifoneo 5 100000
Publicidad en emisoras (cuñas radiales) 20 50000
Socialización del proyecto a clientes potenciales. Global 100000
Total 500000
Analizando nuestro sector nos vemos involucrados a realizar las anteriores estrategias publicitarias
para de esta manera incentivar a nuestro mercado y dar a conocer el producto ofrecido.
Estrategias de aprovisionamiento: (Describa la forma de aprovisionamiento, precios de adquisición, políticas
crediticias de los proveedores, descuentos por pronto pago ó por volumen, en caso afirmativo establecer las cuantías,
volúmenes y/o porcentajes etc. Definir si los proveedores otorgan crédito, Establezca los plazos que se tiene para
efectuar los pagos.)
Se deben definir los diferentes proveedores tanto en materia prima, como en los servicios de transporte, mantenimiento,
proveedores de servicios, maquinaria, muebles y enseres, etc.
Las estrategias de aprovisionamiento no aplican para el servicio que deseamos vender, ya que la
materia prima (excretas de animales) se encuentra en los lugares de construcción del diseño (Granjas
de producción agropecuaria), por esto no se considera la contratación de posibles proveedores.
PROYECCIONES DE VENTAS
Proyecciones de ventas: (Defina cantidades de ventas por periodo (mensualmente, trimestralmente, o
semestralmente, el primer año y los totales por año, para el periodo de evaluación del negocio (este periodo es variable
acorde con la naturaleza del negocio), teniendo en cuenta las demandas estacionales en caso de presentarse, así como
los aumentos. Determine los ingresos (en $) de acuerdo a la estrategia de precio y a la proyección de unidades vendidas.
Cada producto debe tener asociado la posición arancelaria de Importación /Exportación. La proyección de ventas debe
ser producto de un análisis en el que se haya utilizado un método de proyección como los relacionados en la caja de
selección que ofrece el sistema. Explique cual es la fuente de los datos históricos y las razones por las que se utilizó el
método seleccionado.)
La proyección de ventas esta estima por la demanda del producto ofrecida cuyas características están
definidas como periódicas o fijas (teniendo en cuenta que no posee históricos), por tanto se considera
una proyección continua de venta sin alzas reiteradas.
Página 7 de 13
2. OPERACIÓN
OPERACIÓN
Ficha técnica del producto o servicio: (Describa las características técnicas del producto o servicio a
desarrollar: capacidad, cualidades, diseño, tamaño, tecnología, características fisicoquímicas, condiciones climáticas,
factores ambientales, características de empaque y embalaje, almacenaje, etc.)
Unidades de medida
Ítem Nombre del producto Cantidad
Kg M Unid Plg
Manguera plástica m
1 3m
3 Tubería gris en pvc 1” 1
4 Codo en tubería pvc 1” 1
5 Hembra pvc 1” 1
6 Macho pvc 1” 1
2
7 Polietileno M 1
8 Tubería en T pvc 1” 1
9 Hojas de zinc Unidades 8
3
13 Material mixto M 0.56
En el recuadro Características especificas, se trata de discriminar por unidades los componentes del producto/servicio, por
ejemplo para una unidad de 250 gms de mermelada se utilizan 150 gms de fruta, 200 gms de azúcar y 125 cms3 de agua. En el
recuadro cantidad, es la cantidad de producto final que se ofrecerá en el mercado, por ejemplo, unidades de 250 gms de
mermelada.
En el anterior cuadro se especifica la cantidad de materiales que se utilizaran en el proceso
constructivo del biodigestor especificando cantidades gastados en obra.
Página 8 de 13
Estado de desarrollo: (Describa del estado del arte del bien o servicio ó el avance que se tiene del nuevo bien o
servicio a desarrollar.)
Nuestra idea de negocio se encuentra en su etapa inicial donde hemos realizado el estudio de las
oportunidades de implementación en el sector rural, así como también presupuestamos la cantidad
de materiales necesarios para la construcción del bio‐digestor además estimamos el despliegue
publicitario necesario para la comercialización del proyecto.
También fue necesario un estudio mercado basándonos en la unidad competitiva analizando las
posibles variaciones en costo beneficio de esta manera a nuestros clientes.
Descripción del proceso: (Relacione y Describa en forma secuencial cada una de las actividades y procedimientos
que forman parte del flujo del proceso de producción de su producto ó servicio En caso de subcontratación describir el
proceso que es responsabilidad de la empresa (hacer diagrama de flujo de proceso y entregarlo como archivo adjunto.)
Para la construcción del biodigestor es necesario siguientes actividades:
Localización y ubicación del terreno.
Descapote.
Replanteo.
Excavación.
Construcción de la losa.
Actividades de mampostería.
Actividades de cubierta.
Instalación de biodigestor.
Instalación de conectividad de biogás.
Al cabo de 30 días se realiza el proceso de producción de gas continuo con un periodo de vida útil de
20 años donde la producción de fertilizantes se realiza trimestralmente generando un valor agregado.
Necesidades y requerimientos: (Relacione las materias primas e insumos requeridos en el proceso de
producción de su producto por cada unidad de producto y por período de producción; Tecnología requerida: descripción
de equipos y máquinas; capacidad instalada requerida; mantenimiento necesario; Situación tecnológica de la empresa:
necesidades técnicas y tecnológicas; Mano de obra operativa especializada requerida. Cuantificación del PRESUPUESTO
requerido para el cubrimiento de las necesidades y requerimientos.)
Es importante discriminar cada uno de los equipos, maquinas, muebles, herramientas, enseres y mano de obra que se necesitan
para operar en el proceso productivo.
Página 9 de 13
Equipos Cantidad Valor Unitario ($) Valor Total ($)
Computador con
4 2500000 10000000
accesorios
Herramientas menores 500000
1 (Global) 500000
para construcción
Mezcladora 1 6000000 6000000
Muebles y
Cantidad Valor Unitario ($) Valor Total ($)
Enseres
Escritorio
4 400000 1600000
50000
12 600000
Sillas
Archivador 1 200000 200000
Total
Mano de
Mano de Tipo de Salario Salario Prestaciones Prestaciones
Cantidad Obra
Obra Contratación Mensual Anual Mensuales Anuales
Anual
Año 1
Tecnólogos
Socio de una
en 4 1800000 21600000 0 0 21600000
empresa
construcción
Anteriormente desglosamos los insumos requeridos para la prestación del servicio.
Plan de producción: (Tomando como referencia el plan de ventas, establezca las cantidades a producir por
período, teniendo en cuenta las políticas de inventario de acuerdo con la naturaleza del negocio. Programa de
producción (cuantifique la producción de unidades de producto por periodo de tiempo; por Ej. Cajas de tomate por
/mes, numero de almuerzo producidos y vendidos por mes, Etc.), presente el incremento de la producción en el tiempo
por Ej. primer mes = 0 cajas de 50 unidades,.......quinto mes = 300 cajas de 50 unidades, ....sexto mes= 400 cajas de 50
unidades, ... mes n= 1000 cajas de 50 unidades.)
Página 10 de 13
Ventas Esperadas
Producto Unidades Mensuales Valor Promedio por Unidad
Mensuales ($)
Diseño del
5 500000 2500000
Biodigestor
Construcción del
Biodigestor 5 1300000 6500000
Manguera pulgadas 1 m
Tubería Gris en
PVC Pulgadas 1 Unidades
Página 11 de 13
Hojas de Zinc unidades 8 Unidades
Materia Prima
Año 1
Equipos Año 2 Año 3
Mezcladora de concreto 288.000 290.000 300.000
TOTAL 288.000 290.000 300.000
Página 12 de 13
En la anterior tabla especificamos precios anuales por concepto de alquiler dado el caso de que no se
tengan los equipos necesarios para la construcción del producto por esto contemplamos la posibilidad
de estimar unos recursos adicionales al presupuesto inicial.
Página 13 de 13