Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO
SENA – Regional Putumayo.
Código: F3-00001-16
Formato F3- Plan de negocios
FONDOEMPRENDER Fecha: 18/10/2010
Versión: 02 Pág 1 de 16
Definición de Objetivos: (Defina los objetivos a lograr con el desarrollo de su proyecto, teniendo en cuenta aspectos
sociales, económicos, ambientales y los demás que usted considere relevante.)
Introducir en el sector maderero del municipio de puerto asís departamento del putumayo una planta
de secado técnico de madera, en beneficio de los talleres de transformación de la madera,
incentivando la tecnificación de los procesos de fabricación para poder competir con calidad y buscar
nuevos mercados.
Justificación y antecedentes del proyecto: (Justifique las razones para el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta
aspectos sociales, económicos, ambientales y las demás que usted considere relevantes para la justificación de su proyecto. Así
mismo relacione los antecedentes del proyecto)
La utilización racional de los recursos forestales son coherentes al desarrollo de la sociedad, esas
utilización debe darse respetando la dinámica y los ciclos vitales de la naturaleza; también es
necesario reconocer que el aprovechamiento de los recursos naturales maderables tienen costos
ecológicos y directos e indirectos, por lo tanto: la empresa SECATECM PUTUMAYO se someterá al
estricto cumplimiento de las normas legales, ambientales, permisos a que dé lugar para su
funcionamiento.
El mejoramiento en cuanto en calidad del producto terminado y la utilización eficiente de los recursos
redunda en el crecimiento económico de cualquier región, pero esto solo ese logra con la inversión en
infraestructura y la puesta en marcha de una empresa como la empresa SECATECM PUTUMAYO
ofrecerá un servicio de transformación de la madera, se convierta en una actividad económica con un
enfoque industrial.
En puerto asís los talleres transformadores de la madera utilizan el tratamiento de secado de forma
natural sometiéndola a los diferentes cambios de temperatura, lo cual no les permite garantizar
calidad de secado.
1. MERCADO
1.0. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Deben aclararse las fuentes de información utilizadas en cada caso (primarias, secundarias), tales como
consulta en bases de datos, encuestas, entrevistas en profundidad, grupos focales.
Análisis del sector: (Consigne en este recuadro el estudio realizado acerca del desarrollo tecnológico e industrial del
sector; comportamiento del sector en los últimos 3 años, su evolución y tendencia prevista a corto, mediano y largo
plazo)
Diagnostico de la estructura actual del mercado nacional y/o de los países.
La industria de secado o tratamiento técnico de la madrea se ha extendido a todas las ciudades donde
existen industrias de la transformación de la madera, inclinándose más a las ciudades. No existe
SERVICIO DE SECADO TÉCNICO DE MADERA a pesar del conocimiento de la alta humedad relativa de la
región, razón por la cual nos impulsa a la ceración de la empresa SECATECM PUTUMAYO.
La amazonia colombiana es la zona del país con la mayor área de bosques 70%del total nacional. Sin
embargo también es la región de mayor importancia para la conservación ambiental del planeta, por
lo que su explotación y aprovechamiento al igual que la de algunos bosques de la zona andina y la
Orinoquia, está limitada entre otras razones, por la necesidad de su preservación dado el interés
publico e internacional de regular la cuencas hidrográficas, controlar los procesos erosivos y mitigar el
efecto invernadero. De ahí que la política ambiental colombiana tienda a excluir las actividades
productivas en los bosques naturales.
Análisis del mercado: (Elabore un diagnóstico de la estructura actual del mercado nacional y/o de los
países objetivos; defina el mercado objetivo, justificación del mercado objetivo, estimación del mercado
potencial, consumo aparente, consumo percápita, magnitud de la necesidad, otro; estimación del segmento/
nicho de mercado (tamaño y crecimiento), Perfil del Consumidor y/o del cliente. importaciones y exportaciones
del producto/ servicio a nivel nacional y mercados objetivos (países);Relacione los productos sustitutos y
productos complementarios.)
El mercado objetivo
Está representado por 73 pequeños y medianos talleres transformadores de madera ubicados en el
municipio de puerto asís putumayo .consumo actual de madera 120000 piezas o 2400 m3
Justificación del mercado objetivo
El gremio de transformadores de madera en puerto asís, según las encuestas están interesados en la
prestación de servicio ya que conoce los beneficios y garantías de la madera con un proceso técnico
de secado.
Además de la estabilidad dimensional, la mayor resistencia, el menor peso de la compatibilidad con
otros materiales complementarios se agregan las siguientes para la carpinterías
Se trabaja mejor
Requisito para pintar o barnizar
Requisitos para pegar adhesivos
Mercado aparente
Teniendo en cuenta la oferta existente actualmente es de 73% talleres transformadores de madera
matriculados en cámara de comercio con una oferta de 120000 piezas en el año osea2400m3, hay una
demanda insatisfecha del 100% teniendo en cuenta que el proceso de secado actual mente es de
forma natural y debido a la alta humedad relativa de la región los productos presentan un integres
Página 2 de 16
en solucionar este problema
Mercado percapita
la planta procesadora de secado de madera aspira de la demanda insatisfecha cubrir el 53% del
consumo actual de la madera de los producto de muebles, se estaría hablando de prestar el servicio
técnico de secado a 1272M3 al año
nicho del mercado
Corresponde a los 73 talleres transformadores de madera que requieren en el año120.000 piezas de
madera seca para elaborar los muebles o productos de madera, se estima que en la planta de secado
SECATECM PUTUMAYO. Prestara el servicio de secado de madera dimensionada en un 55% de la
demanda de madera
Servicios sustitutos
El secado de madera normalmente lo utilizan los talleres de forma natural sometiéndola a los
diferentes cambios de temperatura.
Análisis de la competencia: (Identificación de principales participantes y competidores potenciales; análisis de
empresas competidoras; Relación de agremiaciones existentes; Análisis del costo de mi producto/servicio frente a la
competencia; Análisis de productos sustitutos; Análisis de precios de venta de mi producto /servicio (P/S) y de la
competencia; Imagen de la competencia ante los clientes; Segmento al cual esta dirigida la competencia; Posición de mi
P/S frente a la competencia.)
El servicio de secado de madera genera un valor agregado a esta, los ebanistas, carpinteros y
comercializadoras de maderas de la región según la encuesta estarían dispuestas a adquirir el servicio,
ya que ofrecen mejor calidad de sus obras y muebles a los clientes que en últimas serian estos los que
pagarían este valor agregado. Además beneficiaria a los fabricantes en la reducción de costos de
producción y mejores acabados por que la madera tratada técnicamente en la cámara de secado
adquiere una característica físico mecánica que permiten la adherencia de productos como. Tintes,
sellantes, lacas lo que permite mejor calidad y garantiza la no contracción y dilatación de la madera.
1.1. ESTRATEGIAS DE MERCADO
Concepto del producto o servicio: (Descripción básica, especificaciones o características, aplicación/ uso del
producto o servicio (por Ej. Si el B/S es de consumo directo, de consumo intermedio, etc.), diseño, calidad, empaque y
embalaje, fortalezas y debilidades del producto o servicio frente a la competencia
Página 3 de 16
DESCRIPCION BASICA
El servicio que se prestara con la cámara de secado de maderas es ofrecer a todos los talleres y
carpinterías del municipio de puerto asís un secado técnico de las diferentes especies de madera que
según la encuesta ellos procesan. Además la solución del tratamiento de la alta humedad relativa a
través de las cámaras de secado planteadas en el proyecto. Con el tratamiento técnico de madera en
la región estamos solucionado un problema a los fabricantes y garantizándole una mejor calidad al
cliente final.
ESPESIFICACIONES Y CARACTERISTICAS APLICACIÓN DEL SERVICIO
Un servicio técnico de secado la va permitir a los fabricantes¨¨
Excelentes cavados.
Mejor adherencia de tintes, selladores y lacas.
Garantizar la no contracción y dilatación de la producción.
La reducción de costos beneficia al producto como al consumidor final.
Minimiza los costos en los procesos de producción (cortes, cepillados y lijados).
Reduce peso por la pérdida de agua de la madera que redunda en poder transportar mas producto.
Los fabricantes de muebles normalmente compran la madera y la colocan a secar de manera natural,
a través del servicio que ofrece la planta de de secado le va a permitir la solución a todos los
problemas generados por el uso de maderas con alta humedad.
CAPACIDAD DE LA CAMARA
Es de 1500 piezas aproximadamente que equivalen a 30 metros cúbicos de madera por ciclo. El
tiempo de secado por ciclo es de 5 días mas un (1) día de descargue de la cámara, para un total de 6
dias por ciclo.
UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medida es por metro cubico (M3), la pieza de madera es igual a 50 M3.
FORTALEZA Y DEBILIDAD DEL SERVICIO
Como fortaleza tenemos la tecnología que la planta de secado va imponer en el sector maderero con
la cámara de secado.
Como debilidad encontramos la costumbre de los carpinteros y ebanistas de secar la madera al
natural.
Estrategias de distribución: (Especifique alternativas de penetración, alternativas de
comercialización, distribución física nacional ó internacional, estrategias de ventas, presupuesto
de distribución, tácticas relacionadas con distribución, canal de distribución a utilizar. Estrategias
de comercialización.)
ALTERNATIVAS DE PENETRACION
La presentación del servicio de secado técnico de madera se realizará inicialmente en el municipio de
Puerto asis y se proyecta hacia todo el departamento del Putumayo utilizando el servicio como
solución al problema macro de la alta humedad relativa de la región. Canales..
ALTERNATIVA DE COMERCIALIZACION
Como parte de la estrategia de comercialización del servicio de secado técnico de madera no solo está
a disposición de las carpinterías, ebanisterías o talleres de muebles de madera, sino también al
publico en general, ya que se dará a conocer los beneficios del secado de la madera, servicio que la
empresa está en disposición de ofrecer para que los trabajos en madera sean de alta calidad.
ESTRATEGIA DE VENTA
Página 4 de 16
Como estrategia de venta en la etapa inicial de la empresa SECATECM PUTUMAYO se realizará una
reunión con los empresarios, gremios madereros, pequeños industriales de la madera y aserradores
para dar a conocer el servicio de secado técnico que prestara la empresa, proceso, beneficio y además
se concientizará a los asistentes sobre la conservación del medio ambiente a través de la no tala
indiscriminada de madera. Se presentará un video con el proceso de secado y se entregará el
portafolio de servicio.
PRESUPUESTO DE DISTRIBUCION
La empresa SECATECM PUTUMAYO recibirá la madera predimencionada para el proceso de secado
técnico y la entregará posteriormente con la humedad exigida por el cliente en las instalaciones de la
empresa como el cliente se encargará de los costos de transporte.
CANAL DE DISTRIBUCION A UTILIZAR
CANAL DE SERVICIO DIRECTO
PLANTA DE SECADO CONSUMIDOR
Teniendo en cuenta la no competencia en todo el departamento del putumayo y en especial en el
municipio de Puerto Asís el servicio directo del cliente a través de la cámara de secado técnico, se
estaría resolviendo el problema de la alta humedad relativa a los fabricantes y productores de obras y
muebles.
El canal de distribución del servicio ofrecido por la secadora de madera será directamente al
consumidor, determinada de la siguiente manera ..
Planta de secador ..La empresa SECATECM PUTUMAYO
Consumidor final ..Talleres transformadores de muebles y productos en madera.
Estrategias de precio: (Presente un análisis competitivo de precios, precio de lanzamiento, punto de equilibrio,
condiciones de pago, seguros necesarios, impuestos a las ventas, costo de transporte, riesgo cambiario, preferencias
arancelarias, tácticas relacionadas con precios, posible variación de precios para resistir guerra de precios. Explique la
manera mediante la cual definió el precio.)
PRECIO DE LANZAMIENTO
Precio de lanzamiento se determinó teniendo en cuenta los costos de producción, gastos
administrativos de ventas. Pero como estrategia de promoción del precio de entrada del servicio de la
empresa SECATECM PUTUMAYO estará en un 5% menos del valor del servicio por metro cúbico (M3),
Durante los dos primeros días de su inauguración.
PUNTO DE EQUILIBRIO DE PRODUCCION Y VENTAS
Es aquella cantidad que producida y vendida permite recuperar exactamente los costos variables mas
los costos asociados a la operación. En este caso el punto de equilibrio en prestación de servicio de
secado de madera es 572 M3 para obtener unos ingresos en ventas de $62.593.781 que corresponde
a recuperar los costos variables y los costos fijos en el proceso de la cámara de secado durante un
año.
CONDISIONES DE PAGO
Para el suministro del servicio técnico de secado de madera dimensionada se manejara una cuota
inicial del 50% y el otro 50% del pago será con un plazo de hasta 15 días después de prestado el
servicio.
IMPUESTOS A LA VENTAS
El servicio de secado de madera esta agravado con IVA del 16%.
COSTOS DE TRANSPORTE
Página 5 de 16
Los costos de transporte corren por cuenta del cliente, la empresa SECATECM PUTUMAYO entregara
la madera predimencionada con la humedad requerida por el cliente en las instalaciones de la
empresa.
TACTICAS RELACIONADAS CON EL PRECIO
La política de la empresa SECATECM PUTUMAYO es prestar un buen servicio con las características
exigidas por el cliente en cuanto a humedad, la entrega oportuna y aun precio adecuado, en este
orden no se tendrá un margen elevado de utilidades pues lo que importa realmente en la etapa de
penetración del mercado del servicio de secado técnico es que los talleres transformadores se
encuentren satisfechos con servicio prestado y además promover la cultura del servicio de secado
técnico de madera por los costos, beneficios al cliente.
POSIBLE VARIACION DE PRECIOS PARA RESISTIR GUERRA DE PRECIOS
La empresa SECATECM PUTUMAYO tiene claro que a pesar de ser la primera empresa con la
prestación de este servicio, para competir es necesario preparase desde ahora es por esta razón que
dentro las políticas para resistir la guerra de precios es tener calidad en el servicio y flexibilidad en
precio.
Estrategias de promoción: (Explique ó describa la estrategia de Promoción dirigida a clientes y canales
(descuentos por volúmenes o por pronto pago), manejo de clientes especiales; conceptos especiales que se usan para
motivar la venta, cubrimiento geográfico inicial y expansión; presupuesto de promoción, Costo estimado de promoción
lanzamiento y publicidad del negocio. Precio de lanzamiento y comportamiento esperado del precio (tasa de
crecimiento)).
Para promover la prestación del servicio la empresa SECATECM PUTUMAYO se segmentara el
mercado potencial en clientes especiales y clientes esporádicos. La mas importante estrategia de
promoción para ingresar y mantenerse en el mercado es prestar el servicio con calidad, puntualidad
en su entrega y también descuentos así..
CLIENTES ESPECIALES
Constituidos por fabricantes de muebles y madereros de la región que utilicen nuestros servicios
permanentemente, se ofrece..
Un descuento del 5% si ocupan la capacidad del horno de secado por ciclo (1500 piezas de madera) o
30 metros cubicos.
Un descuento del 3% si ocupan la capacidad del horno de secado por ciclo (1000 piezas de madera) o
20 metros cubicos.
Un descuento del 2% si ocupan la capacidad del horno de secado por ciclo (600 piezas de madera) o
12 metros cubicos.
CLIENTES ESPORADICOS
aquí clasificamos los clientes y los QUE esporádicamente ocupan el servicio de la empresa SECATECM
PUTUMAYO. Para estos clientes las estrategias de promoción son las siguientes..
un descuento del 2% si ocupan la capacidad del horno de secado o ciclo (1500 piezas de madera) o 30
metros cúbicos.
El precio de entrada del servicio de la empresa SECATECM PUTUMAYO estará en un 10% menos del
valor del servicio por m3, durante los dos primeros meses a su inauguración equivalente a $ 127.687
IVA incluido M3.
CUBRIMIENTO INICIALY EXPANSIÓN
La planta de secado de madera del putumayo inicialmente tendrá un cubrimiento en la ciudad de
puerto asis se trabajara en la culturacion del secado técnico de la madera entre los talleres
Página 6 de 16
transformadores de la región y la concientización de la preservación ambiental en cuanto a la tala
indiscriminada de bosque.
Una vez este posicionado el servicio se buscaran nuevos mercados en otros municipios del
departamento.
Estrategias de comunicación: (Explique la estrategia de difusión de su producto ó servicio; explique las razones
para la utilización de medios y tácticas relacionadas con comunicaciones. Relacione y justifique los costos.)
Para incursionar con el servicio de la empresa SECATECM PUTUMAYO en el mercado, se realizara a
través de los medios de los canales de televisión CABLEENTRO Y TV CABLE programas orientados a los
beneficios del tratamiento técnico de la madera, dirigido a empresarios, gremios madereros y
pequeños industriales de la madera. Se socializara el servicio de secado a través de visitas a todos
potenciales clientes.
Mensualmente se utilizaran cuñas radiales en las emisoras locales para la divulgación del nuevo
servicio que prestara la empresa SECATECM PUTUMAYO.
Otra estrategia de publicidad será cartas de presentación y entrega de tarjetas a los posibles clientes,
costo de 100.000 pesos por 1.000 tarjetas full color.
Otra estrategia de publicidad a los empresarios, gremios madereros, pequeños industriales de la
madera y aserradores es la concientización de conservación del medio ambiente a través de la no tala
indiscriminada de madera, se buscara un espacio en el canal regional de televisión CABLENET costo
3.120.000 pesos.
Un video institucional y el proceso técnico de secado de madera costo 420.000 pesos.
Los costos de publicidad proyectados para el año son de $8.080.000 aproximadamente.
Estrategias de servicio: (Relacione los procedimientos para otorgar Garantías y Servicio Postventa; mecanismos
de atención a clientes (servicio de instalación, servicio a domicilio, otros), formas de pago de la garantía ofrecida,
comparación de políticas de servicio con los de la competencia.)
SERVICIO POST VENTA
Se manejara una base de datos de los clientes y referidos para enviarles información sobre nuevos
servicios, ferias, eventos, capacitaciones, entre otros que puedan ser de interés.
MECANISMO DE ATENCION AL CLIENTE
La empresa SECATECM PUTUMAYO optara como mecanismo de atención a los clientes para una
excelente prestación del servicio.
.’’’la calidad en el servicio es una estrategia para captar clientes, es por esta razón que se dará una
garantía en el secado de la madera a través de un certificado o ficha técnica que especifique .. fecha
de entrada y salid, especie de madera, espesores, humedad de entrada y salida, tiempo de secado.
Con los clientes especiales o permanentes se puede manejar una línea de crédito del 50% a la entrega
y el saldo a quince días, si ellos lo requieren.
´´´´´como la planta cuenta con un monta cargas se prestara el servicio de descargue y cargue una vez
este seca la madera.
´´´´el tiempo es fundamental, la empresa dentro de su estructura responderá de manera rápida y
fiable a las fechas establecidas para la entrega del servicio.
´´´´´la dirección de la planta orientara a sus empleados y trabajadores en la atención oportuna y
Página 7 de 16
excelente prestación del servicio.
FORMAS DE PAGO DE LA GARANTIA OFRESIDA
L a planta de secado de madera del putumayo antes de entregar la madera predimencionada con la
humedad requerida elaboran .. una ficha técnica del control del proceso, prueba de testigos y se
certifica la calidad del servicio.
COMPARACION DE POLITICAS DE SERVICIO CON LOS DE LA COMPETENCIA
El servicio técnico de secado de madera no tiene competencia en la región actualmente, pero dado el
caso que apareciera en el mercado local ´´competencia´´ la empresa SECATECM PUTUMAYO de
acuerdo al volumen del consumo de madera que reflejan las encuestas en la ciudad de puerto asis,
tiene la capacidad de satisfacer un mercado del 53% anual, restando un 47% para la posible aparición
de nuevos competidores del sector.
Presupuesto de la mezcla de mercados: (Cuantifique y justifique los costos en que se incurre en las estrategias
de mercadeo antes relacionadas (Producto, Precio, Plaza, Promoción))
Medios de comunicación
Ítem (medio que se utilizará para
realizar el mercadeo de la valor Por mes Valor por año
empresa)
Tarjetas de presentación 8.333 100.000
Publicidad radial 370.000 4.440.000
Comercial de televisión 260.000 3.120.000
video 35.000 420.000
Total 673.333 8.080.000
Antes dela inauguración de la planta de secado de madera del putumayo se realizara un programa con
la empresa cable net canal de televisión de puerto asís, para crear expectativas del nuevo servicio.
g
1.2. PROYECCIONES DE VENTAS
Proyecciones de ventas: (Defina cantidades de ventas por periodo (mensualmente, trimestralmente, o
semestralmente, el primer año y los totales por año, para el periodo de evaluación del negocio (este periodo es variable
acorde con la naturaleza del negocio), teniendo en cuenta las demandas estacionales en caso de presentarse, así como
los aumentos. Determine los ingresos (en $) de acuerdo a la estrategia de precio y a la proyección de unidades vendidas.
Cada producto debe tener asociado la posición arancelaria de Importación /Exportación. La proyección de ventas debe
ser producto de un análisis en el que se haya utilizado un método de proyección como los relacionados en la caja de
selección que ofrece el sistema. Explique cual es la fuente de los datos históricos y las razones por las que se utilizó el
método seleccionado.)
Política de Cartera: (Defina si dadas las condiciones del mercado se requiere otorgar crédito a los clientes. En caso
afirmativo establecer los plazos de la cartera y los porcentajes respecto del valor de la venta.)
Consecutivo Producto o Precio Inicial %Contado %Crédito
Página 8 de 16
Servicio
Secado técnico de
1 109.445 90 10
madera
Nombre del Producto o
Secado técnico de madera
Servicio:
Precio de Lanzamiento: 109.445
%IVA: 19.111.2 %Retención en la fuente: 0
Proyección de ventas (unidades)
Periodos Año 1 Año 2 Año 3
Cantidad. Mes 1 106 109 112
Cantidad. Mes 2 106 109 112
Cantidad. Mes 3 106 109 112
Cantidad. Mes 4 106 109 112
Cantidad. Mes 5 106 109 112
Cantidad. Mes 6 106 109 112
Cantidad. Mes 7 106 109 112
Cantidad. Mes 8 106 109 113
Cantidad. Mes 9 106 109 113
Cantidad. Mes 10 106 109 113
Cantidad. Mes 11 106 110 113
Cantidad. Mes 12 106 110 113
Precio unitario 109.445 116.011.7 122.972.402
Proyección de ventas (unidades)
producto Año 1 Año 2 Año 3
Página 9 de 16
Tecnología cámara de secado Sistema de control para la cámara, cuarto de secado y computador
Tiempo de secado El tiempo de secado por ciclo se de 5 días mas un dia de cargue y descargue de la
cámara para un total de 6 dias.
Clasificación de especies Las maderas blandas como cedro ordinario, canalete, sangre toro, guarango, tara,
volador, pueden secarse con temperaturas altas aproximadamente de 70grados a
100 grados.
Maderas de dureza media como guayacán, amarillo, arenillo, guamo, achapo, cedro
fino pueden secarse con temperaturas de 60 grados a 85 grados C.
Maderas duras como,, granadillo, lechero rojo, amarillo piedro, polvillo, deben
secarse con temperaturas bajas 50 grados a 70 grados pero cuando la humedad de
equilibrio baja del 30% puede subirse hasta 80 grados.
precauciones El espesor de la madera .
Secar madera de la misma especie o densidad.
Prueba de horno constatar mediante registro la humedad de la madera en nuestro
caso 25% o también la podemos establecer con el higrómetro.
Establecemos la humedad de equilibrio o humedad final del 8%.
Establecer etapas de secado teniendo en cuenta que la madera que vamos a secar
es muy densa y por lo tanto el secamiento debe ser lento.
La cámara se descarga después del proceso de enfriamiento.
Factores ambientales La temperatura media mensual es de 24 grados C. humedad relativa del mismo y la
humedad de la madera establecen una humedad de equilibrio que es la humedad a
la cual tiende la madera si se conserva en condiciones normales del ambiente lo
anterior es síntesis de lo que efectúa en un horno de secado de madera.
Características fisicoquímicas
La relación entre la temperatura del aire la humedad relativa del mismo y la
humedad de la madera establecen una humedad de equilibrio que es la humedad a
la cual tiende la madera si se conservan en condiciones normales del ambiente lo
anterior es síntesis de lo que efectúa en horno de secado de madera.
transporte La madera predimencionada es transportada por el cliente a las instalaciones de la
planta.
El monta cargas se utiliza para facilitar el cargue y descargue de la madera en la
cámara de secado.
Página 10 de 16
Estado de desarrollo: (Describa del estado del arte del bien o servicio ó el avance que se tiene del nuevo bien o
servicio a desarrollar.)
Con el proceso de la interconexión eléctrica a la red nacional el municipio de puerto asís a tenido un
crecimiento de pequeños transformadores de la madera como muebles, machimbre, molduras, pisos,
tablas para la construcción, palos de escoba, entre otros.
Descripción del proceso: (Relacione y Describa en forma secuencial cada una de las actividades y procedimientos
que forman parte del flujo del proceso de producción de su producto ó servicio En caso de subcontratación describir el
proceso que es responsabilidad de la empresa (hacer diagrama de flujo de proceso y entregarlo como archivo adjunto.)
El proceso de secado de 1500 piezas ciclo o 30 m3 ciclos de madera capacidad total de la cámara de
secado dura 6 dias incluyendo el dia de mantenimiento de cargue (inicio proceso) y descargue del
horno.
PROCESO DE PRODUCCION DE LA CAMARA DE SECADO
1) Se recibe la solicitud del servicio del cliente
2) Se programa el servicio del cliente dentro del cronograma del proceso de secado.
3) Se recibe la madera dimensionada y se clasifica por especies y espesores.
4) Se apila la madera en estivas utilizando los separadores.
5) inicia el proceso de secado con un tiempo de duración que depende de la densidad y
espesores de la madera, cuyo tiempo varia entre 3 y 5 dias dependiendo de las características
anteriores.
6) Una vez termina el proceso de secado se procede a descargar la madera de la cámara.
7) Una vez la madera seca al porcentaje requerido es apilada con el cargador bajo techo.
8) Por ultimo la madera se entrega al cliente con un certificado de calidad, que registra el grado
de humedad exigido por el cliente, numero de piezas recibidas y entregadas fechas y horas de
ingreso y salida de la cámara.
Necesidades y requerimientos: (Relacione las materias primas e insumos requeridos en el proceso de
producción de su producto por cada unidad de producto y por período de producción; Tecnología requerida: descripción
de equipos y máquinas; capacidad instalada requerida; mantenimiento necesario; Situación tecnológica de la empresa:
necesidades técnicas y tecnológicas; Mano de obra operativa especializada requerida. Cuantificación del PRESUPUESTO
requerido para el cubrimiento de las necesidades y requerimientos.)
La empresa SECATECM PUTUMAYO la razón de ser principal de la empresa es la prestación del servicio
de secado para lo cual no se requiere de materia prima. A continuación relacionamos la tecnología,
mano de obra e insumos requeridos.
TECNOLGIA REQUERIDA
Con una capacidad de producción de 1500 piezas de madera o 30 m3 de madera dimensionada por
ciclo de secado.
INVERCION FIJA (CAMARA DE SECADO)
Página 11 de 16
La tecnología de la cámara de secado es de punta, conforma el área productiva de la empresa ,
inversión requerida $ 80.000.000
INVERCION FIJA AREA ADMINISTRATIVA
Una vez ponga se ponga en marcha la empresa se requieren muebles y enseres como computadores,
impresora laser, escritorio, silla giratoria, sillas rimas y archivador para el normal funcionamiento de la
empresa por un valor $ 4.370.000
INSUMOS REQUERIDOS PARA CADA CICLO DE PRODUCCION
Para el proceso de secado en cada ciclo se requieren 2 cilindros de gas de 100 libras cada uno para un
total de 8 cilindros de 100 libras de gas en el mes, asi
Teniendo en cuenta que si se le paga a un trabajador el smlmv mas si se le incluye aportes, prestaciones,
subsidios y dotaciones, el costo de un empleado sube 76,22% y llega a $907.000.
Plan de producción: (Tomando como referencia el plan de ventas, establezca las cantidades a producir por
período, teniendo en cuenta las políticas de inventario de acuerdo con la naturaleza del negocio. Programa de
Página 12 de 16
producción (cuantifique la producción de unidades de producto por periodo de tiempo; por Ej. Cajas de tomate por
/mes, numero de almuerzo producidos y vendidos por mes, Etc.), presente el incremento de la producción en el tiempo
por Ej. primer mes = 0 cajas de 50 unidades,.......quinto mes = 300 cajas de 50 unidades, ....sexto mes= 400 cajas de 50
unidades, ... mes n= 1000 cajas de 50 unidades.)
Ventas Esperadas
+Producto Unidades Mensuales Valor Promedio por Unidad
Mensuales ($)
Secado técnico de
O unidades a 6.000 109.445
madera
Página 13 de 16
Jefe de producción mes 1 1 0%
y operario
2.3. COSTOS DE PRODUCCIÓN
Costos de producción: (Relacione el Costo de las materias primas (definiendo precio por unidad de medida),
precios actuales, y comportamiento esperado y/o tendencias, Costo de los insumos (definiendo precio por unidad de
medida). Costo de transporte de productos terminados. $/ por unidad de medida. Costos de los materiales de empaque.
Costo de mantenimiento de la maquinaria y equipo (por año). Costo de mantenimiento de instalaciones. En los casos
que sea necesario establecer costo de repuestos. En los casos que se requiera, establecer el costo del arrendamiento de
instalaciones de maquinaria y equipo, ó de lotes o terrenos. Requerimiento de mano de obra directa por periodo (Ej.:
por semana, por mes, etc.). Costo de mano de obra directa por periodo en horario normal. En los casos que se requiera,
establecer si existe estacionalidad en el requerimiento de mano de obra para la operación del negocio. Costos
adicionales de mano de obra directa por concepto de labores que se deben desarrollar en horas extras. Costo por
periodo de mano de obra indirecta. Costo estimado de los servicios públicos para el componente de producción. Costos
estimados de mantenimiento y repuestos para el componente productivo del negocio.)
Proyección de Compras Pesos (IVA incluido)
Tipo de Insumo Año 1 Año 2 Año 3
Proyección de Compras (Pesos)
insumos
GAS. 10.800.552 11.357.700 11.950.791
Página 14 de 16
Mano de obra directa
otros
IVA 0 0 0
INFRAESTRUCTURA
Infraestructura: (Relacione las máquinas a adquirir indicando la función de cada una de ellas en la producción ó
servicio, relacione el mobiliario y las herramientas a utilizar en su proceso productivo, indicando el costo unitario de
adquisición de cada maquina, herramienta y mobiliario. Costo de construcción y/o remodelación de las instalaciones
requeridas. Requerimiento de equipos, muebles e instalaciones para la parte administrativa y de gestión comercial.
Establezca si estas forman parte de las inversiones fijas o se adquieren por el sistema de arrendamiento.
NOMBRE FECHA DE SIS.DE % CREDITO UNIDAD CANTIDAD PRECIO
COMPRA DEPRECIACION UNITARIO
Y/ O
AGOTAMIENTO
Maquinaria, equipos y herramientas
Cámara de 1 de feb. 2011 Lineal 0% 1 1 $ 80.000.000
secado
capacidad 30
m3 ciclo
Computador 1 de feb. 2011 lineal 0% 1 2
Impresora 1 de feb. 2011 lineal 0% 1 1
láser
Muebles y enseres
Silla giratoria 1 de feb. 2011 Lineal 0% 1 1
Escritorio en 1 de feb. 2011 Lineal 0% 1 1
madera
Archivador 1 de feb. 2011 Lineal 0% 1 1
Silla rimas 1 de feb. 2011 lineal 0% 1 4
TOTAL $ 84.370.000
Parámetros técnicos especiales: (Para los negocios del sector agropecuario, entre otros, defina los parámetros
técnicos como: Niveles de conversión alimenticia, tasas de mortalidad, tasas de natalidad, tasas de morbilidad, carga
animal, Toneladas por /ha, densidad de plantas por /ha, etc.)
El desarrollo económico regional se determina por el incremento de operaciones económicas
Página 15 de 16
resultado del valor agregado y el ingreso total de las actividades empresariales, comerciales o
industriales que se ejecutan. Según el análisis del sector actualmente la exportación de las diversas
especies no esta se le dé el valor agregado únicamente se comercializa las piezas de madera para el
interior del país, el impacto económico de la planta de secado de madera es introducir tecnología,
desde el punto de vista innovador en el sector puede ser la fuerza motriz que empuje a las
carpinterías existentes a formarse gradualmente en industria, de tal forma que la actividad nueva sea
más eficiente y rentable, generando un rápido incremento de la productividad, estimular una mayor
especialización en fabricación de muebles maderas predimencionadas y productos artesanales por
consiguiente una mayor división social del trabajo.
Estructura organizacional
La estructura organizacional de la empresa SECATECM PUTUMAYO está formada por el gerente quien
asumirá las funciones administrativas, comercialización del servicio. Un área de producción conformada
por un jefe de producción con un perfil técnico y tres operarios quienes laboraran por turnos, la
supervisión y control del proceso de secado se requiere hasta las 7 p.m. e inicia nuevamente el control
a las 6 p.m. dentro de sus labores también estará el apilado de madera en el patio pre‐secado y cargue
y descargue de la madera. Para estos últimos cargos se utilizara personal que se encuentre en el
registro en la bolsa de trabajo del SENA.
gerente
Inversión requerida para el proyecto
Activos fijos 84.370.000
Activos diferidos 5.600.000
Capital de trabajo 7.300.000
Total inversión 97.270.000
Página 16 de 16