Manual Usuario DDS

Administrador Sistema DDS Elaborado por: Juan Pablo Cancino
Ricardo Almonacid Fecha: 21-03-11

INDICE
- GENERALIDADES ............................................................................................................. 3
- ESQUEMA DE MOVIMIENTOS EN OPERADORES DDS ............................................. 4
- DESCRIPCIÓN DE MOVIMIENTOS ................................................................................ 5
- MENU PANTALLA OPERADORES PLANTA DE PROCESOS Y FRIGORIFICOS ... 6
- MENU PANTALLA OPERADOR PUERTO DE SALIDA ................................................ 8
- MÓDULO MOVIMIENTO ENTRADA POR PRODUCCIÓN ....................................... 11
- MÓDULO MOVIMIENTO ENTRADA POR TRASLADO ............................................ 14
- MÓDULO MOVIMIENTO ENTRADA POR DEVOLUCIÓN ....................................... 16
- MÓDULO MOVIMIENTO SALIDA POR TRASLADO ................................................. 18
- MÓDULO MOVIMIENTO SALIDA POR VENTA ......................................................... 24
- MÓDULO MOVIMIENTO SALIDA POR EXPORTACIÓN.......................................... 30
- MÓDULO MOVIMIENTO SALIDA POR REPROCESO .............................................. 35
- MÓDULO INGRESO Y CONSULTAS DE INFORMACIÓN ......................................... 38
- Asignar folio de Guías .............................................................................................. 38
- Ingresar o editar datos de Transporte ....................................................................... 39
- Consultar Folio Guía Despacho Actual ....................................................................... 40
- Dejar número de Invoice como Pendiente ................................................................ 41
- Historial de Movimientos .......................................................................................... 41
- Invoice en Proceso .................................................................................................... 42
- Invoice en Transito – Recepción de Invoice ............................................................... 43
- Reimprimir Invoice ................................................................................................... 44
- Generar Archivo TXT ................................................................................................. 44
- ANEXOS ............................................................................................................................ 46
2
GENERALIDADES
Introducción
El Sistema DDS Daily Dispatch System es utilizado para registrar y coordinar el manejo de las
operaciones que realiza el Departamento de Distribución y Procesos de Marine Harvest Chile,
en lo referente a la información correspondiente al manejo de los productos que se elaboran y
se comercializan, a través de los movimientos de Entrada de Producción, Salidas por Traslado,
Entradas por Traslado, Salida por Exportación, Salida por Venta.
El presente manual pretende transmitir la estructura, conceptos e información básica de la

operación del Sistema DDS, cuya finalidad es que los usuarios conozcan el funcionamiento y
puedan utilizar el sistema de manera efectiva.
El manual comienza explicando de forma global los tipos de movimientos que se realizan en el
sistema, el acceso y posteriormente se explica uno a uno los módulos que conforman el
Sistema y sus funciones.
Objetivos
El objetivo del presente manual, es colaborar con el personal del Departamento de Distribución
y Procesos, principalmente con quienes comienzan a utilizar el sistema. Se pretende que el
personal conozca los conocimientos básicos de cómo opera el Sistema y así mismo logre
tener una idea clara del alcance que tiene.
A quién va dirigido el Manual
Está dirigido al personal del Departamento de Distribución y Procesos quienes tienen por
función registrar los movimientos producción, traslado y venta de productos.
3
ESQUEMA DE MOVIMIENTOS EN OPERADORES DDS
A continuación se describe de forma grafica los movimientos que se pueden realizar en cada
operador del Sistema, indicando las secuencias del movimiento.
Entrada por Producción PLANTA DE Salida por Traslado

PROCESOS
Salida por Traslado Salida por Reproceso
Entrada por Producción

Salida por Venta
Entrada por Traslado FRIGORIFICO
Salida por Traslado
Salida por Venta
Entrada por Traslado PUERTO DE Entrada por Traslado

SALIDA
Salida por Exportación
4
DESCRIPCIÓN DE MOVIMIENTOS
De Planta de Procesos a Frigoríficos: El producto será despachado desde Planta Procesos

(operador de origen), realizando una Salida por Traslado (Ver MÓDULO Salida por Traslado)
hacia Frigorífico (operador de destino) donde se realizara su recepción para su
almacenamiento y registro, mediante una Entrada por Traslado (Ver MÓDULO Entrada por
Traslado). En este movimiento el departamento Distribución y Procesos deberá informar a
Frigoríficos la descripción de los productos (BOX ID) trasladados para su almacenamiento y su
registro.
De Planta de Procesos a Puerto de Salida: El producto será despachado desde Planta

Procesos (operador de origen), realizando una Salida por Traslado (Ver MÓDULO Salida por
Traslado), hacia Puerto de Salida (operador de destino), pudiendo ser este, puerto de
embarque, aeropuerto o puerto terrestre. En el Operador de Destino que corresponda, se debe
realizar mediante sistema DDS la recepción del producto mediante una Entrada por Traslado
(ver MÓDULO Entrada por Traslado) para su posterior Salida por Exportación (ver MÓDULO
Salida por Exportación).
De Frigoríficos a Puerto de Salida: El departamento de Distribución y Procesos, dará

instrucción a Frigorífico de despachar X cajas. El producto será despachado desde Frigorífico
(operador de origen), realizando en sistema DDS una Salida por Traslado hacia Puerto de
Salida (operador de destino), pudiendo ser este puerto de embarque, aeropuerto o puerto
terrestre, En el Operador de Destino que corresponda, se debe realizar la recepción del
producto mediante una Entrada por Traslado (ver MÓDULO Entrada por Traslado) para su
posterior Salida por Exportación (ver MÓDULO Salida por Exportación).
Salida Por Venta desde Planta de Proceso: Este movimiento se realiza cuando el producto
en stock, sale directamente de la Planta de Procesos (Operador) con destino a los clientes
como Venta Nacional, o despacho de muestras. Para el despacho del producto se realiza el
movimiento de Salida por Venta (Ver MODULO Salida por Venta), el movimiento es
coordinado por el departamento de Distribución y Procesos quien informa a la Planta de
Procesos, el producto que será despachado en la venta o muestra.
Salida por Venta desde Frigorífico: Este movimiento se realiza cuando el producto en stock,
almacenado en Frigorífico (Operador) es despachado con destino a los clientes como Venta
Nacional, para el despacho del producto se realiza el movimiento de Salida por Venta, el
movimiento es coordinado por el departamento de Distribución y Procesos quien informa a
Frigorífico, el producto que será despachado en la venta.
Salida Por Reproceso- Entrada Por Producción desde Planta de Proceso: Este
movimiento de salida se realiza cuando el producto debe ser reprocesado, por motivos de re-
etiquetado y/o re-empacado, el movimiento consiste en sacar el producto de stock, para su
reproceso, este movimiento asigna nueva información a estos productos (nuevos BOX ID),
posterior al reproceso se debe volver a ingresar estos productos con la nueva información al
stock, para lo cual se deberá realizar un movimiento de Entrada por Producción.
Entrada Por Devolución: Este movimiento se realiza cuando el producto que fue traslado o
vendido, debe ser devuelto al Operador (de donde fue sacado), al existir algún error con el
producto o movimiento correspondiente realizado previamente.
A continuación usted podrá encontrar los módulos que ilustran y describen los pasos que debe
seguir para realizar cada uno de los movimientos anteriormente descritos.
5
MENU PANTALLA OPERADORES PLANTA DE PROCESOS Y
FRIGORIFICOS
A continuación se describe e ilustra la pantalla de menú que poseen los operadores Planta de
Procesos y Frigoríficos, estos operadores poseen la misma pantalla de inicio de menús.
Esta descripción le permitirá conocer la función de los menús más utilizados y el procedimiento
para ingresar al sistema DDS. Mediante los menús podrá realizar los movimientos involucrados
con estos operadores.
Conexión al Sistema
Inicio de Sesión
Para acceder al sistema el usuario debe ingresar a
través del icono de acceso directo ubicado
generalmente en el escritorio.
Inicio de Sesión
El operador debe ingresar con usuario (User) y

contraseña (Password) correspondientes al Operador,
donde se realizaran los movimientos, luego debe
presionar botón Login para acceder a la pantalla
siguiente.
Pantalla de Menús Operador
La pantalla de inicio Principal para estos Operadores DDS cuenta con los siguientes Menús
(estos aparecen en la pantalla superior izquierda de la pantalla):
Menú System
Logout: permite salir de la sesión actual y cambiar

de usuario
Change Password: permite cambiar la contraseña

actual del Operador.
Exit: permite salir del sistema DDS.
6
Menú Process
Movements: permite acceder a la pantalla para

realizar los movimientos correspondientes.
Text Files: permite crear un archivo TXT del

movimiento realizado enviándolo a la Carpeta
ASTRA.
Packing List: permite realizar la carga de archivos

(INPUT).
Picking: Permite eliminar Packing list de salida.
Dispatch Guide: permite realizar:
- La consulta del folio de guía actual

- generar una vista de las guías cargadas al
sistema
- reimprimir guías.
- Anular guías pendientes
- Consultar y crear listado empresas de
transporte y su respectivo conductor.
Menú Reports
Movement History: permite consultar los

movimientos realizados.
Boxes by Process: permite consultar movimientos

de productos ingresando el número del proceso
(Movement ID).
Box: permite consultar movimientos de productos

ingresando el número de BOX ID.
7
MENU PANTALLA OPERADOR PUERTO DE SALIDA
A continuación se describe e ilustra la pantalla de menú que posee el operador Puerto de

Salida.
Mediante los menús a continuación descritos, usted podrá realizar los movimientos
involucrados con este operador.
Conexión al Sistema
Inicio de Sesión
Para acceder al sistema el usuario debe ingresar a
través del icono de acceso directo ubicado
generalmente en el escritorio.
Inicio de Sesión
El Usuario debe ingresar con el nombre de usuario

(User) y contraseña (Password) correspondientes a al
Operador, donde se realizaran los movimientos, luego
debe presionar botón Login para acceder a la pantalla
siguiente.
Pantalla de Menús Operador Puerto de Salida
La pantalla de inicio Principal para estos Operadores DDS cuenta con los siguientes Menús
(estos aparecen en la pantalla superior izquierda de la pantalla):
Menú System
} Logout: permite salir de la sesión actual y cambiar

de usuario.
Change Password: permite cambiar la contraseña

actual del Operador.
Exit: permite salir del sistema DDS.
8
Menú Process
En este menú usted encontrara todas las categorías, para poder realizar los movimientos
permitidos en el Operador Puerto de Salida referentes a la exportación de productos.
A continuación se explicara de forma global la funcionalidad de cada submenú:
Process► Movements
Permite acceder a la pantalla para realizar el movimiento de salida por exportación.
Process ►Airport and Port
Permite acceder a la pantalla para realizar los movimientos Shipment Schedule y Convert to
PKL previos al movimiento de salida por exportación.
Process► Airport and Port► Shipment Schedule
Acceder a la pantalla para realizar la asignación de la reserva AWB/BL al producto que se

exportara en el movimiento de salida por exportación.
Process► Airport and Port► Convert AWB/BL To PKL
Convertir la reserva AWB/BL asignada a los productos a exportar, en un Packing List (PKL)
para seleccionar este en el movimiento salida por exportación.
Process► Airport and Port► Invoice
Acceder para realizar diferentes consultas referentes a las INVOICE (Facturas) de

exportación, mediante los siguientes pasos:
Process► Airport and Port► Invoice► In Procces (permite realizar la consulta de las
Facturas Proforma que están en Proceso).
Process► Airport and Port► Invoice► In Transit (permite realizar la consulta de las
Facturas Proforma que están Transito).
Process► Airport and Port► Invoice► Reprint (Permite reimprimir las Facturas Proforma
que están en proceso o en tránsito).
Process► Airport and Port► Invoice► Pendientes (Permite dejar pendiente los números
de Invoice (factura) que serán asignados a las órdenes de compra en el movimiento de salida
por exportación).
9
Menú Reports
Movement History: permite consultar los

movimientos realizados.
Boxes by Process: permite consultar movimientos

de productos ingresando el número del proceso
(Movement ID).
Box: permite consultar movimientos de productos

ingresando el número de BOX ID.
10
MÓDULO MOVIMIENTO ENTRADA POR PRODUCCIÓN
Descripción:
Este movimiento se debe realizar cada vez que se genera una producción en planta de
procesos, con el objetivo de registrar este producto en el sistema DDS y figure en stock como
producto disponible.
Modo Operación:
Para realizar este movimiento debe ingresar al sistema con el nombre de usuario y contraseña
correspondiente al operador y seguir los siguientes pasos:
Entrada por Producción
Como se menciono anteriormente, este movimiento se debe realizar cada vez que se genera
una producción en planta de procesos para su registro en el sistema.
Se debe contar con la información del proceso de Producción, esta información corresponde a
un archivo TXT, que contiene en forma detallada los datos requeridos por el sistema (el
archivo posee los campos que se especifican en el anexo N° 1), este es elaborado por personal
de la planta de procesos y enviado al administrador del sistema DDS, para su ingreso,
mediante los siguientes pasos:
Menu Packing List
La carga de la producción se realiza a través del

menú:
Process ► Packing List ► Loader of Boxes
(TXT File).
Con estos pasos llegara a la pantalla siguiente,

que es la que permite cargar al sistema el
ARCHIVO TXT con los datos requeridos.
Carga del ARCHIVO TXT (Acción INPUT)
Nombre de la Planta (campo se completa

automáticamente). Verificar que
corresponda.
Se debe seleccionar INPUT
Descripción Box ID ingresados y resultado

de la operación.
Packing List ID y total de Cajas Cargadas,

este es el numero que identifica el
movimiento para posteriores consultas.
11
PASOS
1. Separator: se selecciona Pipe por defecto.
Packing Type: se debe seleccionar INPUT, que permitirá cargar el archivo TXT.
2. File to Load: permite buscar el archivo a cargar mediante el botón
3. Load Boxes: realiza la carga del archivo al presionar el botón
Indica que la carga del archivo TXT fue realizada con éxito y se ha creado el PACKING para la
entrada por producción.
Mensaje que indica error en la carga del archivo TXT.
Botón permite enviar los BOX ID del archivo cargado a una plantilla Excel.
Menu Movements
Una vez cargado el ARCHIVO TXT y creado el

Packing List en el Sistema (Acción INPUT), se
debe realizar el movimiento de entrada por
producción, seleccionando el menú:
Process►Movements
A continuación se desplegara la siguiente pantalla en la cual deberá completar y seguir los

siguientes pasos:
1
Nombre de la Planta y Fecha – (campos se
completan automáticamente).
2
1
3 5 Seleccionar Packing ID generado por la
1 Acción INPUT
1
Descripción de producto ingresado y

número de cajas.
6
1
12
PASOS
1. rellenar campos:
Responsible (Responsable): ingresar iniciales de quien realiza la operación.
Observation (observación): ingresar breve detalle de la operación.
2. User turn (turno): se debe seleccionar de la lista desplegable turno 1.
3. Type Movement: seleccionar tipo de movimiento (entrada por producción).
4. Subtype (subtipo): no se altera.
5. Grilla con Packing: seleccionar el packing ID generado para realizar el movimiento.
6. Ejecutar movimiento con botón
Completados estos pasos, la producción ha sido registrada e ingresada al Stock General.,

quedando disponible para su consulta y manipulación en los sistemas de registro.
13
MÓDULO MOVIMIENTO ENTRADA POR TRASLADO
Descripción:
Este movimiento se debe realizar cada vez que se deba recepcionar e ingresar en un Operador
de destino el producto trasladado desde un Operador de Origen, para registrar el producto.
Modo Operación:
Conexión al Traslado
Entrada por Sistema
Inicio de Sesión
Corresponde a la recepción del producto en el Operador de destino, el movimiento se realiza
cada vez que se produce una salida por traslado (ver MÓDULO salida por traslado) desde un
operador de origen a un operador de destino (donde se debe realizar una entrada por traslado).
Este movimiento se realizará en los siguientes casos:
 Planta de Procesos (Salida por Traslado) a Frigorífico (Entrada por Traslado).
 Planta de Procesos (Salida por Traslado) a Puerto de Salida (Entrada por Traslado).
 Frigorífico (Salida por Traslado) a Puerto de Salida (Entrada por Traslado).
Menú Movements
Para realizar el movimiento, accedemos

mediante el menú:
Process►Movements

siguientes pasos:
14
1
2
1
3 Seleccionar la guía que se debe
recepcionar.
1
5
Descripción de producto a ingresar y
1
número de cajas.
6
1
PASOS
1. Rellenar campos:
3. Type Movement: seleccionar tipo de movimiento (entrada por traslado).
5. Transit Guides (guía en tránsito): seleccionar la guía correspondiente a los productos a

recepcionar (que debe corresponder a la guía del movimiento previo de salida por traslado).
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Completados estos pasos, el producto ha sido recepcionado e ingresado en el operador de

destino (Frigorífico, Puerto de Salida).
15
MÓDULO MOVIMIENTO ENTRADA POR DEVOLUCION
Descripción:
Este movimiento se debe para ingresar producto, que es devuelto al operador de origen,
producto de algún error en su salida previa (por traslado o venta)
Modo Operación:
Entrada por Devolución
Este movimiento se realiza cuando el producto que fue traslado o vendido, debe ser devuelto al
Operador (de donde fue sacado el producto), al existir algún error con el producto o movimiento
realizado.
El procedimiento de Entrada por Devolución se puede realizar cuando exista un error en las
siguientes secuencias de movimientos:
 Planta de Procesos (Salida por Traslado) a Frigorífico (Entrada por Traslado), si existe
el error, se realiza una Salida por Traslado desde Frigorífico hacia la Planta de
Procesos, donde se realiza la Entrada por Devolución.
 Planta de Procesos (Salida por Traslado) a Puerto de Salida (Entrada por Traslado), si
existe el error, se realiza una Salida por Traslado desde el Puerto de Salida hacia la
Planta de Procesos, donde se realiza la Entrada por Devolución.
 Frigorífico (Salida por Traslado) a Puerto de Salida (Entrada por Traslado), si existe el
error, se realiza una Salida por Traslado desde el Puerto de Salida hacia Frigorífico,
donde se realiza la Entrada por Devolución.
 Planta de Procesos (Salida por Venta), si existe el error, se realiza la Entrada por
Devolución en Planta de Procesos.
 Frigorífico (Salida por Venta), si existe el error, se realiza la Entrada por Devolución
en Frigorífico.
Menu Molemente
Para realizar el movimiento, accedemos

mediante el menú:
Process►Movements

siguientes pasos:
16
1
2
1
3 Seleccionar la guía que se debe
recepcionar.
1
5
Descripción de producto a ingresar y
1
número de cajas.
6
1
PASOS
1. Rellenar campos:
3. Type Movement: seleccionar tipo de movimiento (entrada por devolución).
5. Transit Guides (guía en tránsito): seleccionar la guía correspondiente a los productos a

recepcionar (que debe corresponder a la guía del movimiento previo).
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Completados estos pasos, el producto ha sido recepcionado e ingresado en el operador desde

donde había sido despachado originalmente. Para realizar el movimiento nuevamente de forma
correcta.
Nota. En este movimiento se debe utilizar el mismo folio de guía usado en el primer
movimiento, para lo cual se debe habilitar este folio, procedimiento que debe ser
realizado de forma previa a la realización del nuevo movimiento.
17
MÓDULO MOVIMIENTO SALIDA POR TRASLADO
Descripción:
Este movimiento se debe realizar cada vez que se realice un traslado de productos desde un
Operador actual a un Operador de destino.
Modo Operación:
Salida por Traslado
Corresponde al traslado de productos entre el operador actual (donde se encuentra el producto

físicamente) hacia el operador de destino, esta operación se realizara en los siguientes casos:
 Planta de Procesos (Salida por Traslado) a Frigorífico (Entrada por Traslado).
 Planta de Procesos (Salida por Traslado) a Puerto de Salida (Entrada por Traslado).
 Frigorífico (Salida por Traslado) a Puerto de Salida (Entrada por Traslado).
Procedimiento
Se debe contar con la información del producto a trasladar, para realizar su registro en el
sistema DDS, esta información corresponde a una copia de la guía física del traslado, que
contiene información de la operación (nombre operador de destino, descripción del producto,
numero de cajas, kilos, numero de visación y folio, sello contenedor, datos del transporte) y un
archivo Excel que contiene los datos de las cajas (BOX ID) que se trasladaran, esta
información es enviada desde el operador de donde saldrá el producto.
Una vez recibida la información se debe crear un archivo TXT con los BOX ID de los productos
a trasladar especificados en el archivo EXCEL, este archivo TXT debe contener solo el campo
de los BOX ID.
Menú Packing List
La carga del archivo TXT de salida que contiene

los BOX ID de los productos que serán trasladados
se realiza a través del menú:

(TXT File)
Con este procedimiento llegara a la pantalla

siguiente, que captura los box ID del stock y crea el
packing list para la salida de los productos que
serán trasladados.
18
Carga del ARCHIVO TXT (Acción OUTPUT)
Nombre Operador (campo se completa

corresponda
Se debe seleccionar OUTPUT
Descripción Box ID a trasladar y resultado

de la operación.
Packing List ID y total de Cajas a trasladar,

este es el numero que identifica el
movimiento para posteriores consultas.
PASOS
Packing Type: se debe seleccionar OUTPUT, que permitirá cargar el archivo TXT.
Una vez listo el movimiento output o packing ID de salida se procede a realizar la salida por
traslado, revisando antes que el movimiento a realizar tenga el mismo folio que la copia de la
guía física recibida.
Menú Dispatch Guide
Para realizar esta revisión y verificar que el

sistema tenga el mismo folio que la guía física,
accedemos al menú:
Process ►Dispatch Guide ► Free Guides
Aparecerá la pantalla siguiente, donde podrá visualizar el número de guía actual o bien dejar
guías como pendiente si el folio no coincide con el de la guía física (procedimiento explicado a
continuación):
19
Numero de Folio Actual y Fecha del
movimiento (Campos se completan
automáticamente).
Permite elegir la opción para dejar

pendiente el número de guía actual.
►Si el número de folio en la pantalla coincide con el folio de la guía física recibida, se debe
mantener ese número de folio, para esto oprimimos
►Si el número de folio en el sistema es menor al folio de la guía física, se debe dejar este
como pendiente oprimiendo para que el folio avance al correlativo siguiente.
►Si el número de folio en el sistema es mayor al de la guía física, se debe mantener ese
folio ya que el folio de la guía física está almacenado como pendiente y podrá seleccionarlo
en el procedimiento Selección de Folio explicado más adelante.
Menú Movements
Una vez confirmado el folio de guía, se procede

a realizar el movimiento de salida por traslado,
para lo cual accedemos al menú:
Process ►Movement

siguientes pasos:
1 Nombre del Operador y Fecha – (campos

se completan automáticamente).
2
3 1
Acción OUPUT
1
Descripción de producto a trasladar y

número de cajas.
6
1
20
PASOS
1. rellenar campos:
Observation (observación): ingresar breve detalle de la operación
3. Type Movement: seleccionar tipo de movimiento (Salida por traslado).
5. Grilla con Packing: seleccionar el parking ID generados para realizar el movimiento.
6. ejecutar movimiento con botón
A continuación de haber creado el movimiento, se desplegara la siguiente pantalla, que le

solicitara la confirmación del número de la guía, que debe corresponder al movimiento que se
está ingresando al sistema DDS.
Selección de Folio
Si en la verificación previa realizada en el menú:

El folio en el sistema coincide con el de la guía
física, usted debe:
Seleccionar Current Guide (que mostrara la guía actual).
Verificar nuevamente y seleccionar Confirm.
Presionar botón Accept para continuar.

El folio en el sistema no coincide con el de la guía
Seleccionar Pendents Guides (que mostrara todas las guías

dejadas como pendientes).
Se debe seleccionar de la lista de guías pendientes la que

corresponda al movimiento, luego se verifica y se selecciona
Confirm.
Nota: Al presionar sobre el campo GUIDE NUM los números de folio de las guías se
mostraran ordenados en forma descendente o descendente para más fácil acceso.
21
Se desplegara la pantalla siguiente, pantalla en la cual deberá completar los campos
requeridos con la información contenida en la guía física recibida, este procedimiento
contempla los siguientes pasos:
Información Guía de Despacho
Operador de origen, lugar de donde sale el producto

(campo se completa automáticamente)
ID y descripción del movimiento (campo se completa

automáticamente).
En este campo se debe seleccionar el Operador de

Destino (lugar donde se enviara el producto).
Nombre de quien autoriza el traslado (campo se

completa automáticamente).
Se debe seleccionar cada una de estas pestañas y e

ir completando los campos con la información
cuando se solicite, en el orden y siguiendo los
pasos que se ilustran a continuación:
Misters:
Se deben completar los campos Customer Name y
Customer Rut con los datos de a quién va dirigida la
guía física.
Este botón permite autocompletar la información

seleccionando el Customer desde de una lista
almacenada.
Line of Business: se completa automáticamente.
Line of Business:
Dispatch se completa
To (despachar a): seautomáticamente.
debe ingresar el lugar
donde se enviara el producto (Ej. Frigorífico D&C,
Line ofChinquihue).
Planta Business: se completa automáticamente.
Address: Seleccionar de lista la dirección

correspondiente al Customer.
Community: se completa automáticamente.
Gloss/ Est. Dates

Gloss Description: se completa automáticamente,
Describe que es una salida por traslado que no
constituye venta.
Campos se completan automáticamente, corresponden

a las fechas del movimiento.
22
Observation:
Se deben ingresar los datos siguientes:
Cuando el traslado es de Planta de Procesos a

Frigoríficos se debe completar los campos:
►Sello
►Contendor
Cuando el traslado es de Planta de Procesos o

Frigoríficos a Puerto de salida para su exportación se
deben completar los campos:
►Sello
►Contenedor
►Naviera (nombre de la empresa de transporte).
►Motonave
►Destino (ingresar solo el país de destino).
►Cliente
►Reserva
Transport.
Company of transport: seleccionar el nombre de la
empresa que transportara el producto.
Truck Driver: seleccionar el nombre del chofer que

aparece en la guía física.
Truck Patent: seleccionar la patente del transporte que

Others.
Se deben completar solo los campos siguientes:
Order N°: siempre se debe ingresar el numero 0 (cero).
Visacion N°: se debe ingresar el número de visacion

impreso en la guía física.
Folio N°: se debe ingresar el número de Folio impreso

en la guía física.
Este botón permite una previsualización de la guía creada con los datos ingresados.
Confirma el movimiento de salida, ya no es posible hacer modificaciones al movimiento y

cualquier cambio debe ser realizado efectuando un movimiento de ‘entrada por devolución’
desde donde se debe comenzar nuevamente con la generación de un nuevo despacho.
El término del movimiento genera la hoja de MOVEMENT REPORT.

Con este movimiento la guía creada e ingresada se encuentra como guía en tránsito hasta que
se realice el movimiento Entrada por Traslado en el Operador de destino.
23
MÓDULO MOVIMIENTO SALIDA POR VENTA
Descripción:
Este movimiento corresponde a una salida de producto del stock general por concepto de venta
nacional.
Modo Operación:
Salida por Venta
Este movimiento corresponde a la salida de productos del stock general, por concepto de
venta nacional (cuando se realiza una salida por concepto de muestras para análisis, también
se realiza el movimiento como una venta).
Procedimiento
Para este movimiento se debe contar con la información del producto vendido, para poder
realizar el registro en el sistema DDS, esta información corresponde a una copia de la guía
física de la venta o muestra (salida), que contiene información de la operación (nombre del
cliente o destino, descripción del producto, numero de cajas, kilos, numero de visación y folio,
sello contenedor, datos del transporte) y un archivo Excel que contiene los datos de las cajas
(BOX ID) que serán vendidas o sacadas como muestra, esta información es elaborada por el
departamento de Distribución y Procesos.
Una vez obtenida la información se debe crear un archivo TXT con los BOX ID de los productos
especificados en el archivo EXCEL, este archivo TXT debe contener solo el campo de los BOX
ID.
Menú Packing List

los BOX ID de los productos se realiza a través del
menú:

(TXT File)

siguiente, que captura los box ID del stock y crea
el packing list para la salida de los productos.
24

corresponda
Descripción: Box ID y resultado de la

operación.
Packing List ID y total de Cajas, este es el

numero que identifica el movimiento para
posteriores consultas.
PASOS
venta, revisando antes que el movimiento a realizar tenga el mismo folio que la copia de la guía
física recibida.
Menú Process►Dispatch Guide
Para realizar esta revisión y verificar que el

sistema tenga el mismo folio que la guía física,
accedemos al menú:
guías como pendientes (procedimiento explicado a continuación):
25
Numero de Folio Actual y Fecha del
automáticamente).

►Si el número de folio en el sistema es mayor al de la guía física, se debe mantener ese folio
ya que el folio de la guía física está almacenado como pendiente y podrá seleccionarlo en el
procedimiento Selección de Folio explicado más adelante.
Una vez realizado esta verificación se procede con los pasos para realizar el movimiento.
Menú Process►Movements
Confirmado el folio de guía, se procede a realizar

el movimiento de salida por venta, mediante el
menú:
Process ►Movement

siguientes pasos:

2
3 1
Acción OUPUT
1
Descripción de producto y número de

cajas.
6
1
26
PASOS
1. Rellenar campos:
3. Type Movement: seleccionar tipo de movimiento (Salida por Venta).
5. Grilla con Packing: seleccionar el parking ID generado para realizar el movimiento.
A continuación de haber creado el movimiento, se desplegara la siguiente pantalla, que le

solicitara la confirmación del número de la guía, que debe corresponder al movimiento que se
está ingresando al sistema DDS.
Selección de Folio

El folio en el sistema coincide con el de la guía
Seleccionar Current Guide (que mostrara la guía actual)
Verificar nuevamente y seleccionar Confirm
Presionar botón Accept para continuar

El folio en el sistema no coincide con el de la guía
Seleccionar Pendents Guides (que mostrara todas las guías

dejadas como pendientes).
Se debe seleccionar de la lista de guías pendientes la que

corresponda al movimiento, luego se verifica y se selecciona
Confirm.
Nota: Al presionar sobre el campo GUIDE NUM los números de folio de las guías se
mostraran ordenados en forma descendente o descendente para más fácil acceso.
27
Se desplegara la pantalla siguiente, pantalla en la cual deberá completar los campos
requeridos con la información contenida en la guía física recibida, este procedimiento
contempla los siguientes pasos:
Información Guía de Despacho
Operador de origen, lugar de donde sale el producto

(campo se completa automáticamente)
ID y descripción del movimiento (campo se completa

automáticamente).
Este campo no permite modificación (campo queda en

blanco).
Este campo no permite modificación (campo queda en

blanco
Se debe seleccionar cada una de estas pestañas y e

ir completando los campos con la información
cuando se solicite, en el orden y siguiendo los
pasos que se ilustran a continuación:
Misters:
Se deben completar los campos Customer Name y
Customer Rut con los datos de a quién va dirigida la
guía física (cliente).
Este botón permite autocompletar la información

seleccionando el Customer desde de una lista
almacenada de clientes.
Line of Business:
Dispatch se completa
To (despachar a): seautomáticamente.
debe ingresar el lugar
donde se enviara el producto (Ej. Bodega Cliente).
Address: Seleccionar de lista la dirección

correspondiente al Customer.
Community: se completa automáticamente.
Gloss/ Est. Dates

Gloss Description: se completa automáticamente,
Describe desde donde hasta donde se trasladara el
producto
Campos se completan automáticamente, corresponden

a las fechas del movimiento.
28
Observation:
Se deben ingresar los datos siguientes:
►Sello
►Contenedor
►Destino (ingresar NACIONAL).
►Cliente (Nombre del cliente a quien va dirigida la
guía).
Transport.
Company of transport: seleccionar el nombre de la
empresa que transportara el producto.
Truck Driver: seleccionar el nombre del chofer que

Truck Patent: seleccionar la patente del transporte que

Others.
Se deben completar solo los campos siguientes:
Order N°: siempre se debe ingresar el numero 0 (cero).
Visacion N°: se debe ingresar el número de visacion

impreso en la guía física.
Folio N°: se debe ingresar el número de Folio impreso

en la guía física.
Este botón permite una previsualización de la guía creada con los datos ingresados.
Una vez ingresado todos los datos solicitados debe oprimir el botón para
terminar el movimiento, lo cual le pedirá la confirmación de la impresión, deberá oprimir
cancelar para no imprimar la guía creada.
El movimiento estará terminado cuando se genere la hoja de MOVEMENT REPORT.
Con este movimiento el producto es sacado del Stock general por Concepto de venta
Nacional.
29
MÓDULO MOVIMIENTO SALIDA POR EXPORTACION
Descripción:
Este movimiento se debe realizar cada vez que se deba sacar producto del stock general por
concepto de venta por exportación, se realiza en los puertos de salida
Modo Operación:
Salida por Exportación
Corresponde a la venta de productos y su respectiva Salida por Exportación (procedimiento

que se realiza para generar la factura definitiva de la venta). El movimiento de Salida por
Exportación se puede realizar en tres Operadores, dependiendo de la vía de transporte que se
utilice, para los productos transportados por Vía Aérea se utiliza el Operador Aeropuerto, por
Vía Marítima se utiliza el Operador correspondiente al Puerto de Embarque, por Vía Terrestre
se utiliza el Operador correspondiente a la Aduana del Puerto.
Este movimiento se realiza en los siguientes casos, de acuerdo a la siguiente secuencia de

movimientos previos:
 Desde el Operador de Origen (Planta de Procesos, Frigoríficos) se realizada una

Salida por Traslado hacia el Operador de Destino (Puerto de Salida), en este
Operador se realiza una Entrada por Traslado y una vez completado este paso se
realiza el movimiento de Salida Por Exportación que permitirá generar la factura.
Una vez realizado el movimiento previo de entrada por traslado en este operador, se debe
realizar el siguiente movimiento:
Menú Shipment Schedule
En esta categoría es donde se asignan las

reservas contra las cajas que se encuentran en
tránsito hacia el destino final, accedemos
mediante el menú:
Process ►Airport and Port ► Shipment

Schedule
A continuación de desplegara la pantalla siguiente, que se compone de cuatro áreas:
30
1
Botón Save permite Grabar los
datos en el servidor.
2
1
3 Seleccionar el nro. Guía
1
Se presiona el botón Refresh
para visualizar los productos a
exportar.
4
Ingresar AWB/BL
1
Botón To Apply Change permite
grabar datos localmente.
Descripción de Áreas.
1- Indica la ubicación física contra el Operador actual contra el cual se está operando.
2- Contiene las variables del filtrado para delimitar lo que se desea modificar, más un botón Refresh.
3- Contiene todas las variables que son susceptibles de modificar, indicar con check e incluir el valor de
las que se desee modificar, con el botón Save aplica los cambios.
4- Es el área de despliegue que muestra las cajas en trámite en el sistema.
PASOS
Paso 1. Filtrar la información requerida seleccionando la guía involucrada en el movimiento, en
el campo Dispatch Guide, en el área 2.
Paso 2. Una vez seleccionada la guía oprimir el botón refresh, para poder visualizar la
descripción del producto a exportar relacionados a esa guía.
Paso 3. Seleccionar los campos y datos a editar en el área 3, en esta área es obligatorio
completar el campo AWB/BL con la información requerida para seguir con el siguiente paso.
Paso 4. Grabar los datos localmente presionando el botón To Apply Changes
Paso 5. Grabar los datos en el servidor presionando el botón Save.
Nota: Para las Salidas por Exportación a realizar en el Operador Aeropuerto, se deben
completar todos los datos requeridos por esta operación en la Áreas 3 y 4 de la pantalla
anterior.
Con estos pasos se ha completado la asociación entre los productos a exportar detallados en
la guía del movimiento y el numero de reserva para su salida (datos ingresados en el campo
AWB/BL) y se procede al siguiente paso.
31
Menu Convert AWB/BL To PKL
Una vez realizada la asociación de los productos

a la reserva AWB/BL, se deben transformar
estos productos en un packing list (PKL), que es
el que se utilizará para hacer los movimientos de
salida por exportación, este movimiento se
realiza mediante el menú:
Process ►Airport and Port ► Convert

AWB/BL To PKL
Se desplegara la siguiente pantalla que contiene los AWB/BL ingresados y asociados.
Para crear el Packing List (PKL) a utilizar se

debe elegir de la grilla el o los AWB/BL que se
ingresaron (estos no deben tener PKL asignado
aun).
Una vez seleccionado el o los AWB/BL se debe

presionar el Botón Convert to PKL que creara
el Packing List que será asignado al AWB/BL
seleccionado.
Nota: Hay ocasiones en que se modifican las

cantidades de cajas del movimiento y si ya
tenemos creado el PKL usamos la opción Delete
PKL para eliminar el Packing list y crearlo
nuevamente.
Botón Refresh, actualiza la grilla de datos.
Botón Close, cierra esta pantalla.
Una vez creado el Packing List, este se encontrara disponible para realizar la salida por
exportación.
Menu Movements
Realizada la acción anterior se procede a realizar

la salida por exportación, para lo cual accedemos
al menú:
Process ►Movement

siguientes pasos:
32
1 Nombre del Operador actual y Fecha –
(campos se completan automáticamente).
2 5 Seleccionar Packing ID generado.

1 1
3
1
Descripción de producto a exportar y
número de cajas.
6
1
PASOS
1. rellenar campos:
3. Type Movement: seleccionar tipo de movimiento (Salida por Exportación).
5. Grilla con Packing: seleccionar el packing ID generado para realizar el movimiento.
Al ejecutar la creación del movimiento se desplegara una pantalla, que nos pedirá seleccionar
el número de Invoice que se dejo como pendiente y que fue asignada al movimiento que se
está realizando, una vez seleccionado el número se procede a la siguiente pantalla:
Crear Factura (INVOICE)
En esta pantalla se deben ingresar todos los datos correspondientes al movimiento y

requeridos para generar la factura de exportación, estos datos están contenidos en la carpeta
creada por Comercio Exterior.
1
4
2
1 5
3
1 8
6
10
7
5
9
14
11
12
15 17
13 16
33
Descripción y Pasos:
1. Corresponde al número de la Invoice asignada
2. Company: se debe seleccionar el nombre de la empresa exportadora, en este caso Marine

Harvest Chile.
3. Date: se debe ingresar la fecha en que el producto sale del Puerto de Salida.
4. Ship to: se debe seleccionar la ciudad donde se enviara el producto.
5. Country: país de destino (campo se completa automáticamente).
6. AWB/BL: se debe ingresar el número de reserva otorgado por la compañía correspondiente.
7. Bill to: se debe seleccionar el cliente a quien va dirigida la factura.
8. Payments Terms: se debe elegir el plazo (en días) en que se pagara la factura (viene
especificado en la Orden de Compra (PO)).
9. Agreements: se debe seleccionar el contrato (creado en el sistema Movex), correspondiente a la

Orden de Compra (PO).
10. Conditions: se debe seleccionar la condición de pago (Ej. clausula CFR, CIF, FOB).
11. Customer PO: nombre y número de la Orden de Compra (PO).
12. Date Shipped: se ingresa la fecha de salida del producto (especificada en la reserva).
Due Date: la fecha de arribo al país de destino (especificada en la reserva).
13. Freight / Insurance: ingresar monto de flete y seguro cuando corresponda.
14. Ocean Vessel: seleccionar nombre empresa transporte.
15. Flight/Vessel: se debe ingresar nombre del transporte.
16. Internal Order: se debe ingresar el número de Invoice seleccionada.
17. Container: se debe ingresar el número del contenedor asignado al producto.
Una vez completado todos los campos requeridos se presiona el botón:
Permite guardar los datos en el sistema, para realizar posteriores

consultas.
Permite generar una vista previa de la factura para su revisión e imprimir
una copia de esta.
Se debe realizar una vez que se confirme que el producto ha salido del
puerto de salida, ya que confirma el movimiento, una vez que se genera la
factura definitiva ya no es posible hacer modificaciones al movimiento y
cualquier cambio debe ser realizado efectuando un movimiento de entrada
por devolución’ desde donde se debe comenzar nuevamente con la
generación de un nuevo despacho.
Para realizar la consulta de Invoice en Transito, en Proceso y Pendientes ver procedimiento

descrito en MÓDULO Ingreso y Consulta de Información.
34
MÓDULO MOVIMIENTO SALIDA POR REPROCESO
Descripción:
Este movimiento se debe realizar cada vez que se realice una salida de productos desde un
Operador actual que deban ser reprocesados.
Modo Operación:
Salida por Reproceso
Corresponde a la salida de productos desde el operador actual (donde se encuentra el

producto físicamente) y se realiza cuando el producto deba ser reprocesado, por motivos de
re-etiquetado y/o re-empacado, el proceso consiste en sacar el producto del stock y una vez
que se realiza el proceso, se hace un movimiento de entrada por producción (donde se le
asignan nuevos BOX ID a los productos) en el mismo operador de donde se realizo el
movimiento de salida para volver a ingresarlos al stock con la descripción actualizada. Para
movimiento se debe realizar la siguiente secuencia:
 Planta de Procesos (Salida por Traslado) - (Entrada por Producción).
Procedimiento
Se debe contar con la información del producto que será reprocesado, para realizar su registro
en el sistema DDS, esta información corresponde a un archivo TXT que contiene los BOX ID de
los productos que serán reprocesados, una vez que se posee esa información se debe
proceder a realizar la salida.
Menú Packing List

los BOX ID de los productos que serán
reprocesados, se realiza a través del menú:

(TXT File)

siguiente, que captura los box ID del stock y crea el
packing list para la salida de los productos.
35

corresponda
Descripción, Box ID productos a reproceso

y resultado de la operación.
Packing List ID y total de Cajas de

productos a reproceso, este es el numero
que identifica el movimiento para
posteriores consultas.
PASOS
Reproceso.
Salida por Reproceso
Menú Movements
Una vez realizada la acción Ouput se procede a

realizar el movimiento de salida por reproceso,
para lo cual accedemos al menú:
Process ►Movement

siguientes pasos:
36
2
3 Acción OUPUT
1
1
Descripción de producto a reproceso y
número de cajas.
6
1
PASOS
1. Rellenar campos:
3. Type Movement: seleccionar tipo de movimiento (Salida por Reproceso).
5. Grilla con Packing: seleccionar el packing ID generados para realizar el movimiento.
Al ejecutar el movimiento se desplegara un mensaje que indicara que los productos (cajas) a
reprocesar sufrirán modificación en el stock y SIP (Sistema Información Planta de Procesos)
del Sistema DDS.
A continuación de haber creado el movimiento, se deberá ingresar los productos que fueron
reprocesados mediante el movimiento de Entrada por Producción (Ver MÓDULO de
movimiento de Entrada por Producción).
37
MÓDULO INGRESO Y CONSULTAS DE INFORMACION
Descripción:
Para el ingreso y/o consulta de información, el Usuario deberá ingresar al Operador donde
desea realizar el procedimiento.
A continuación se describen los movimientos de ingreso y consulta de información más

utilizados:
Asignar folio de Guías
Se realiza para asignar los números de folio de las guías a utilizar en cada operador, estos
folios corresponden a los números de las Guías de despacho físicas que se utilizaran en los
movimientos a realizar (salida por traslado, salida por venta) y que deben coincidir con los
números que se seleccionan y verifican al ingresar la información de la guía física en el
Sistema al crear el movimiento.
Se debe ingresar en el Operador del Sistema DDS donde se desea realizar el procedimiento
con nombre de usuario y contraseña de administrador.
Para ingresar a la pantalla y asignar los números de

folio de guías, debe acceder a través del menú:
Tools► Dispatch Guide Numbers
En esta pantalla deberá completar los siguientes

campos:
Seleccionar el Operador al que se le

asignara los números de Folio
Guide Star: Ingresar primer correlativo de

los Folios a usar.
Guide End: Ingresar último correlativo de

los Folios a usar.
Guide Current: Ingresar el correlativo de

folio actual.
38
Ingresar o editar datos de Transporte
Se realiza para ingresar o editar datos de la empresa de transporte que realiza el traslado de
los productos, estos datos corresponden a la información que se selecciona al realizar los
movimientos de salida.
Se debe ingresar en el Operador del Sistema DDS donde se desea realizar el procedimiento
con nombre de usuario y contraseña.
El acceso a la pantalla para ingresar o editar la

información, a través del menú:
Process► Dispatch Guide► Transport Companys
En esta pantalla podrá realizar las siguientes acciones:
Este botón le permitirá crear e ingresar

los datos de una nueva compañía de
transportes.
Este botón le permitirá editar la

Información de las compañías de
transportes ingresadas.
Este botón le permitirá borrar la

información de las compañías de
transporte ingresadas.
Este botón le permitirá ingresar Este botón le permitirá editar la Este botón le permitirá borrar la
información de nuevos información de conductores y información de los conductores y
conductores y patentes de los patentes de los vehículos de las patentes de los vehículos de las
vehículos de la compañía compañías de transporte compañías de transporte
transportista escogida. ingresadas. ingresadas.
39
Consultar Folio Guía Despacho Actual
Esta consulta se realiza para verificar que el

sistema tenga el mismo folio que la guía física
del movimiento que se está realizando,
accedemos a ella mediante el menú:
guías como pendiente si el folio no coincide con el de la guía física (procedimiento explicado a
continuación):
Número de Folio Actual y Fecha del

automáticamente).

►Si el número de folio en el sistema es mayor al de la guía física, se debe mantener ese folio
ya que el folio de la guía física está almacenado como pendiente y podrá seleccionarlo en el
procedimiento Selección de Folio explicado más adelante.
Este procedimiento se realiza generalmente en los movimientos de salida.
40
Dejar numero de Invoice como Pendiente
Se realiza para asignar el número de Invoice a la orden de compra de los productos que serán
exportados mediante el movimiento de salida por exportación. El objetivo de este procedimiento
es ir asignando el número de Factura (invoice) a las órdenes de compra a medida que se van
confirmando.
Este procedimiento se realiza a través del siguiente

menú
Process►Airport and Port►Invoice►Pendientes
A continuación se desplegara la siguiente pantalla

donde deberá confirmar el correlativo y dejarlo
pendiente.
Confirmar correlativo y presionar botón

Dejar Pendiente.
Grilla con Invoice Pendientes
Después de realizar este procedimiento podrá seleccionar el número de Invoice guardado

como pendiente en el movimiento de Salida por Exportación.
Historial de Movimientos
Este procedimiento le permitirá consultar el historial de movimientos realizados en el operador

a consultar. Para realizar la consulta específica del movimiento deberá ingresar el Movement ID
(numero asignado al movimiento de salida una vez creado) o ingresar la fecha del movimiento
a consultar. Aparecerá una grilla que describe todos los movimientos realizados en ese
Operador dentro de los parámetros de fecha consultada.
Para realizar esta consulta deberá seguir los siguientes pasos:
Debe acceder a través del menú:

Reports►Movements History
A continuación se desplegara la siguiente pantalla:
41
Consultar la descripción del
movimiento ingresando el
Movement ID y presionar botón
Refresh para actualizar pantalla.
Consultar la descripción del

movimiento ingresando la fecha en
que se realizo y presionar botón
Refresh para actualizar pantalla.
Al presionar el botón Refresh

aparecerá una Grilla con lista de
movimientos consultados.
Botón Refresh
Una vez realizados estos pasos deberá seleccionar en la grilla el movimiento buscado haciendo
doble Click sobre este, a continuación se desplegara una pantalla con la descripción detallada
del movimiento consultado.
Invoice en Proceso
Se realiza para acceder a las Invoice que se encuentran en proceso, es decir, aquella Invoice
creada en el movimiento de Salida por Exportación, a la cual todavía no se le ha aplicado Final
Relaese (movimiento que genera la factura definitiva).
Para acceder a la consulta, lo hacemos mediante el

menú:
Process►Airport and Port►Invoice►In Process

donde podrá realizar las siguientes operaciones:
Grilla con los invoices en

proceso. Aquí deberá seleccionar
la Invoice Buscada.
42
Este botón permite eliminar el movimiento de salida por exportación,
liberando las cajas de productos relacionadas con el movimiento y las deja
disponibles para volver a realizar el paso Shipment Schedule.
Este botón permite editar la Invoice buscada y seleccionada en la grilla con

las Invoices en proceso. Al presionar el botón, aparecerá la pantalla de la
Invoice completada con anterioridad en el movimiento de Salida por
Exportación.
En esta pantalla podrá realizar todas las modificaciones necesarias y si se han confirmado
todos los procedimientos para esta Factura, podrá generar la Factura definitiva presionando el
botón Final Release.
Este botón permite cerrar el MÓDULO una vez confirmada la operación.
Invoice en Transito – Recepción de Invoice
Se realiza para recepcionar las Invoices en tránsito una vez que se ha realizado el movimiento
de Salida por Exportación definitivo (Final Release), este procedimiento aplica solo a los
movimientos de Salida por Exportación realizados en el Operador Aeropuerto.
Para realizar esta operación, debemos acceder

mediante el menú:
Process►Airport and Port►Invoice►In Transit

donde podrá realizar las siguientes operaciones:
Grilla con las Invoices en tránsito y su

respectiva descripción.
Este botón permite dejar la invoice seleccionada como recepcionada y

desaparece del módulo.
43
Este botón permite grabar los datos antes de recepcionar la invoice,
al realizar el ingreso de información en los campos del aérea
demarcada.
Este botón permite cerrar el MÓDULO una vez confirmada la

operación.
Reimprimir Invoice
Este procedimiento permite re-imprimir las Invoice correspondientes a los movimientos

realizados.
Para la realización de la re-impresión del Invoice,

accedemos al menú:
Process►Airport and Port►Invoice► Reprint
A continuación se desplegara la siguiente ventana

donde debe realizar los siguientes pasos:
Ingresar el número de la Invoice o el número

de AWB/BL de la Factura que desea
Imprimir.
Una vez ingresado los datos, debe presionar este botón, que desplegara una pantalla
con la Invoice solicitada, permitiendo la opción de impresión.
Generar Archivo TXT
Permite generar el Archivo TXT que es enviado por el Departamento de Distribución y

Procesos a Frigoríficos Externos cuando se realiza salidas de nuestros productos desde sus
Bodegas, este archivo contiene los datos que se describen en el anexo nro.1, para que puedan
identificar cuáles son los productos que serán trasladados o vendidos.
Para generar este Archivo TXT debemos acceder al

menú:
Process►TXT File
A continuación se desplegara la siguiente ventana

donde debe realizar el siguiente paso:
44
Ingresar el número del Movimiento
realizado (Salida por Traslado o Salida Por
Venta)
Una vez ingresado el número del Movimiento, debe presionar el botón

Generar, que creara el Archivo TXT y lo almacenara en la Carpeta de
Archivos con nombre ASTRA.
45
46

Manual Usuario DDS

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Manual Usuario DDS

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Administrador Sistema DDS Elaborado por: Juan Pablo Cancino

Ricardo Almonacid Fecha: 21-03-11

- ESQUEMA DE MOVIMIENTOS EN OPERADORES DDS ............................................. 4

- DESCRIPCIÓN DE MOVIMIENTOS ................................................................................ 5

- MENU PANTALLA OPERADORES PLANTA DE PROCESOS Y FRIGORIFICOS ... 6

- MENU PANTALLA OPERADOR PUERTO DE SALIDA ................................................ 8

- MÓDULO MOVIMIENTO ENTRADA POR PRODUCCIÓN ....................................... 11

- MÓDULO MOVIMIENTO ENTRADA POR TRASLADO ............................................ 14

- MÓDULO MOVIMIENTO ENTRADA POR DEVOLUCIÓN ....................................... 16

- MÓDULO MOVIMIENTO SALIDA POR TRASLADO ................................................. 18

- MÓDULO MOVIMIENTO SALIDA POR VENTA ......................................................... 24

- MÓDULO MOVIMIENTO SALIDA POR EXPORTACIÓN.......................................... 30

- MÓDULO MOVIMIENTO SALIDA POR REPROCESO .............................................. 35

- MÓDULO INGRESO Y CONSULTAS DE INFORMACIÓN ......................................... 38

- Asignar folio de Guías .............................................................................................. 38

- Ingresar o editar datos de Transporte ....................................................................... 39

- Consultar Folio Guía Despacho Actual ....................................................................... 40

- Dejar número de Invoice como Pendiente ................................................................ 41

- Historial de Movimientos .......................................................................................... 41

- Invoice en Proceso .................................................................................................... 42

- Invoice en Transito – Recepción de Invoice ............................................................... 43

- Reimprimir Invoice ................................................................................................... 44

- Generar Archivo TXT ................................................................................................. 44

El presente manual pretende transmitir la estructura, conceptos e información básica de la

A quién va dirigido el Manual

Entrada por Producción PLANTA DE Salida por Traslado

Entrada por Producción

Entrada por Traslado FRIGORIFICO

Salida por Traslado

Salida por Venta

Entrada por Traslado PUERTO DE Entrada por Traslado

Salida por Exportación

De Planta de Procesos a Frigoríficos: El producto será despachado desde Planta Procesos

De Planta de Procesos a Puerto de Salida: El producto será despachado desde Planta

De Frigoríficos a Puerto de Salida: El departamento de Distribución y Procesos, dará

El operador debe ingresar con usuario (User) y

Pantalla de Menús Operador

Logout: permite salir de la sesión actual y cambiar

Change Password: permite cambiar la contraseña

Exit: permite salir del sistema DDS.

Movements: permite acceder a la pantalla para

Text Files: permite crear un archivo TXT del

Packing List: permite realizar la carga de archivos

Picking: Permite eliminar Packing list de salida.

Dispatch Guide: permite realizar:

- La consulta del folio de guía actual

Movement History: permite consultar los

Boxes by Process: permite consultar movimientos

Box: permite consultar movimientos de productos

A continuación se describe e ilustra la pantalla de menú que posee el operador Puerto de

El Usuario debe ingresar con el nombre de usuario

Pantalla de Menús Operador Puerto de Salida

} Logout: permite salir de la sesión actual y cambiar

Change Password: permite cambiar la contraseña

Exit: permite salir del sistema DDS.

A continuación se explicara de forma global la funcionalidad de cada submenú:

Permite acceder a la pantalla para realizar el movimiento de salida por exportación.

Process ►Airport and Port

Process► Airport and Port► Shipment Schedule

Acceder a la pantalla para realizar la asignación de la reserva AWB/BL al producto que se

Process► Airport and Port► Convert AWB/BL To PKL

Process► Airport and Port► Invoice

Acceder para realizar diferentes consultas referentes a las INVOICE (Facturas) de

Movement History: permite consultar los