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DICIEMBRE-2018
Contenido
OBJETIVOS GENERALES ....................................................................................................................... 3
ENTENDIENDO LA CALIDAD................................................................................................................. 4
CALIDAD - PRODUCTIVIDAD ................................................................................................................ 5
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ................................................................................................ 5
NORMA ISO 9001:2000 ....................................................................................................................... 6
TIPOS DE PROCESOS ............................................................................................................................ 6
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ............................................................... 8
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD .................................................................................. 9
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ....................................................................... 10
MANUAL DE LA CALIDAD .................................................................................................................. 14
CONTENIDO DE UN MANUAL DE LA CALIDAD .................................................................................. 14
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ........................................................................................................ 15
CONTENIDO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ............................................................................ 16
IMPLANTACIÓN DEL MANUAL .......................................................................................................... 16
IMPLANTACIÓN Y REVISIÓN DEL MANUAL ....................................................................................... 17
REGISTROS DE CALIDAD .................................................................................................................... 18
INSTRUCCIONES DE TRABAJO ........................................................................................................... 20
ELEMENTOS DE CONTROL ................................................................................................................. 21
PERSONAL CAPACITADO ................................................................................................................... 21
LOS COSTOS DE LA NO CALIDAD ....................................................................................................... 21
CULTURA DE LA NO CALIDAD ............................................................................................................ 22
RECOMENDACIONES PARA MEDIR LOS COSTOS DE LA NO CALIDAD ............................................... 22
CALIDAD ESTRATEGICA TOTAL Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD .......................... 23
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE LA CALIDAD ................................................................................ 23
SISTEMAS DE CALIDAD FAMILIA ISO 9000 ........................................................................................ 25
EL CAMINO HACIA LA CALIDAD TOTAL ............................................................................................. 26
CONTROL DE LA CALIDAD TOTAL ...................................................................................................... 29
VENTAJAS DEL MEJORAMIENTO CONTINUO .................................................................................... 29
DESVENTAJAS DEL MEJORAMIENTO CONTINUO .............................................................................. 29
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 30
OBJETIVOS GENERALES
• Analizar el concepto de calidad
ENTENDIENDO LA CALIDAD
Calidad es:
• Control de Calidad Son las técnicas y actividades de carácter operacional utilizadas para
satisfacer los requisitos relativos a la calidad. Se orienta a mantener bajo control los procesos
y eliminar las causas que generan comportamientos insatisfactorios
• Registros de Calidad Son los documentos o archivos en los cuales se identifica, agrupa,
codifica, conserva y dispone todo lo referente a los productos elaborados o servicios
prestados. Los registros de calidad se deben conservar para demostrar que se ha logrado la
calidad requerida y la operación efectiva del sistema de calidad.
CALIDAD - PRODUCTIVIDAD
• Calidad implica menores devoluciones, menores desperdicios, producto hecho
correctamente la primera vez. Esto implica, menos trabajo repetido, menos gasto de energía,
mano de obra, maquinaria y consecuentemente índices de productividad más altos.
• Calidad implica satisfacción tanto del cliente interno como del cliente externo. Para
satisfacer al cliente externo primero habrá que satisfacer al cliente interno
• Mapeo de procesos Permite considerar la forma en que cada proceso individual se vincula
vertical y horizontalmente, sus relaciones y las interacciones dentro de la organización, pero
sobre todo también con las partes interesadas fuera de la organización
TIPOS DE PROCESOS
1. ESTRATÉGICOS “aquellos que constituyen guías y directrices para los procesos
clave y los procesos de apoyo “
2. CLAVE “aquellos que tienen impacto en el cliente final creando valor para este”
3. APOYO “aquellos que dan apoyo a los procesos clave. Su valor es indirecto y
generalmente sus clientes son internos”
• Los procedimientos del SGC deben formar la documentación básica utilizada para la
planificación general y la gestión de las actividades que tienen impacto sobre la calidad, así
como todos los elementos aplicables de la norma del SGC. La unión de todo esto responderá
a las políticas, objetivos y requisitos del sistema (1er Nivel)
• La mejora de la calidad implica poner atención en forma integral y sistemática a todas las
voces, traducir en conceptos de diseño y mejora e incorporarlos al sistema de producción del
bien o servicio particular.
PLANIFICAR
HACER
VERIFICAR
8. IMPLEMENTACION BPM
ACTUAR
MANUAL DE LA CALIDAD
• Es el conjunto de procedimientos documentados del sistema de la calidad destinados a
planificar y gerenciar las actividades que afectan la calidad
• Definiciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Es el documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la
realización de las funciones de una unidad administrativa.
Importancia
• Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben
hacerlo.
• Índice
• Introducción
• Objetivos
• Alcance
• Responsables
• Políticas de operación
• Definiciones
• Procedimientos
• Formatos
• Diagramas de Flujo
• Glosario
– tipo de manual
– cobertura
– recursos asignados
– clima organizacional
– entorno
Métodos
– Método instantáneo
– Combinación de métodos
Revisión y actualización
REGISTROS DE CALIDAD
• Son datos relativos a la calidad que surgen de los resultados de distintas inspecciones y
ensayos
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
• Son instrumentos de gestión que indican en forma simple y lo más gráfica posible paso por
paso el cómo, cuándo, quién, dónde y por qué en una secuencia de actividades
ELEMENTOS DE CONTROL
• Especificación y adquisición correctas
• Calibración inicial
• Revisiones periódicas
• Evidencia documentada
• Trazabilidad
PERSONAL CAPACITADO
• El entrenamiento, permitirá a gerentes y ejecutivos entender lo que es el sistema de calidad
y contar con las herramientas y técnicas necesarias para que participen en la operación del
sistema.
• La capacitación del personal hacia la calidad, no debe dirigirse únicamente a los operarios
de producción, sino también al personal de mercado, diseño, documentación, compras,
inspección, envasado, despacho y servicios de post-venta.
– Por asumir que es inaplicable – Por no saber por dónde comenzar la transformación
– Por no saber percibir qué es lo que el cliente exige, cada vez más enfáticamente
CULTURA DE LA NO CALIDAD
• Actualmente y en el futuro los costos de la no calidad los pagarán las empresas
• Para lograr la utilidad deseada debe eliminarse entonces el costo de las ineficiencias.
• Comunicarse y difundirse
• Considerar que la mejora de la calidad aumenta la calidad lo que produce una reducción de
los costos
• La nueva visión impulsada por Michael Porter elimina la distinción entre estrategia e
implementación.
• La estrategia es crear una opción con valor singular y diferente, es hacer cosas distintas, es
estar corriendo otra carrera con otra meta; pero no porque es mejor meta, sino porque es
aquello en lo que se elige distinguirse
• Los límites estratégicos nos permiten diseñar a medida cada actividad, para ser únicos y
lograr ese resultado
Herramientas:
–Trabajo en equipo
–Filosofía just in time
–Las 5 s de Kaizen
–Six Sigma
TRABAJO EN EQUIPO
1. Los objetivos son claros y comunes sobre la conformación del equipo, sobre lo que tiene
que lograr el equipo y la organización
2. El liderazgo está distribuido entre sus integrantes.
3. La asignación de actividades y roles es clara.
4. Los integrantes están motivados favorablemente, se apoyan y ayudan continuamente y
muestran satisfacción de pertenecer.
5. La comunicación es frontal y desplegada.
6. La escucha es activa y existe confianza
7. El disenso se acepta, se valora y se supera con la mejor solución posible para el equipo 8.
Se aplican la creatividad y la innovación para lograr propuestas concretas de mejoramiento
9. Se evalúan todas las reuniones con la finalidad de mejorar el rendimiento y la
productividad de su desempeño
LAS 5 S KAIZEN
• Son 5 principios de origen japonés que comienzan con S y que sinérgicamente aplicados
logran un área (Fabril o Administrativa) organizada, ordenada y limpia.
SEIRI = ORGANIZACION
SEITON = ORDEN
SEISO = LIMPIEZA
SEIKETSU = PULCRITUD
SHUKAN = RIGOR
SIX SIGMA
• es un sistema basado en una estrategia gerencial de cambio rápido y transformador de
calidad, que mide la capacidad de un proceso determinado para trabajar sin fallas, precisando
en tal sentido cuando un producto o servicio tiene excelente calidad
• utiliza una medida estadística para evaluar la tasa de fallas, siendo la probabilidad de
producir defectos o fallas extremadamente baja. significa una tasa de 3 o 4 fallas por millón,
es decir 99.99966% de perfección
De un tiempo a esta parte, y con el objetivo de unificar aquellas características que son
comunes a los tres Sistemas y que pueden permitir una agilización y simplificación en el
proceso de gestión empresarial, Compañía Minera Milpo S.A.A. ha apostado por un sistema
único de integración, capaz de agilizar la actividad y favorecer la mejora continua. Un
Sistema Integrado de Gestión capaz de crear las sinergias necesarias entre los distintos
departamentos, procesos y procedimientos, garante de un rendimiento óptimo, integral e
integrado del funcionamiento global de la Compañía.
• Tener todo documentado, ordenado, facilita el trabajo y se puede hacer un mejor control en
los procesos
• Conocer cuando un proceso no está funcionando adecuadamente y poder hacer las
correcciones del caso inmediatamente.
• Nos permite conocer si nuestros Clientes están satisfechos del Servicio y entrega a tiempo
del Producto que Comercializamos que son Concentrados de Cu, Pb y Zn.
• Nos permite optimizar nuestros procesos y buscar alternativas para mejorarlos
• Nos induce a hacer análisis y evaluaciones en la Planta para conseguir productos más
limpios y con menos contaminantes en Fierro, Bismuto etc., que son castigados en la
comercialización.
• Nos induce a buscar sustitutos de insumos que se utilizan en el proceso de la Planta
Concentradora como son reactivos, bolas de acero que se traduce en reducción de costo.
• Reducción en la humedad de los concentrados: Concentrados de Zn de 10% de humedad
reducido a 9.2 - 9.5 Concentrado de Pb de 7% de humedad reducido a 6.5
• Se percibe mayor comunicación para la información y retroalimentación entre las áreas y
sobre todo del área Comercial y Planta, en lo que concierne a la calidad de los productos
cuando se observa una variación en la calidad y esta no se cumple.
• Separación en el Proceso de flotación haciendo que el contaminante Bismuto pase del conc.
de Pb al conc. de Cu donde el castigo es menor.
• Se establecieron Objetivos, metas e Indicadores de Calidad
En el mes de diciembre 2005, luego de haber cumplido con todos los requerimientos de la auditoría
practicada por la empresa SGS Internacional Certification Services Inc., Milpo ha recibido la
Certificación de la Norma ISO 9001:2000, tanto para la Unidad Minera El Porvenir como también
para la Oficina Corporativa con Sede en Lima. Así como también de la Norma ISO 14001:2004 y la
Especificación OHSAS 18001:1999