Matriz de Riesgos C-A-SST

VARIABLES PARA DETERMINAR RIEGOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Métodos de mas de tres factores (Steel, Strohm y Opheim) - Punto de Vista Subjetivo - Modelo Frecuentista Multivariables
Victor H. Jaramillo S.
Página 1 vhjs60@gmail.com
www.linkedin.com/in/VictorHJaramilloS
a).- Consecuencias ( C )
Como los resultados más probables y esperados de la actualización del peligro que se evalúa.
1.- Ver propuesta en carpeta "CONSECUENCIAS"
b).- Probabilidad ( P )
Una vez presentada la situacion del peligro, se trata de evaluar la posibilidad de que los acontecimientos de la cadena, se completen en el tiempo, originandose las consecuencias no queridas ni deseadas. Del modelo frecuentista
multivariable de la Probabilidad ( P = Ne + Et + Ca + Te + As + Li + Cs )
C).- Evaluacion del Riesgos ( R )
Del modelo frecuentista multivariable de la Probabilidad ( P = Ne + Et + Ca + Te + As + Li + Cs ) por la Consecuencia ( C ) , se puede considerar que el daño se encuentra sujeto a:
R = C * (Ne + Et + Ca + Te+ As + Li + Cs)
R = (1 - 7) (7 - 24)
R = ( 7 - 168)
D).- Criterios de Control
E).- Criterio de Evaluacion del Riesgos con aplicación de encuestas

1.- Ver propuesta en carpeta "Listado de Verificacion"
2.- Ver propuesta en carpeta "Riesgo Sicosocial
F).- Criterio de Evaluacion del Riesgos que generan patologias No Traumaticas

1.- Ver propuesta en carpeta "Patologia no traumaticas"
1.- Ver propuesta en carpeta "Patologia no traumaticas 2"
2.- Ver propuesta en carpeta "Evaluacion Cuali-cuantitativas" - Metodo Organoleptico
G).- Eficacia del Control - Indicador de Impacto
H).- Eficiencia del Control - Factor Justificacion de la Selección
completen en el tiempo, originandose las consecuencias no queridas ni deseadas. Del modelo frecuentista
nsecuencia ( C ) , se puede considerar que el daño se encuentra sujeto a:
a).- Consecuencias ( C )
Como los resultados más probables y esperados de la actualización del peligro que se
VALOR
CRITERIO EVALUACIÓN DE SSO
(C)
Lesiones leves, tratamiento con primeros auxilios. Molestias

1 puntuales derivadas del ambiente de trabajo.
Lesiones incapacitaste no permanentes, tratamiento menor a

3 30 días. Irritación, cambio de conducta o dolor provocado por
la exposición a agentes del trabajo, requiere consulta médica.
Lesiones incapacitantes no permanentes, tratamiento superior

a 30 días. Imposibilidad de mantener postura o presencia en el
5 lugar de trabajo, consulta médica con licencia y diagnóstico
de enfermedad profesional.
Lesiones incapacitantes permanentes o muerte. Deterioro

7 crónico y permanente de la salud, con derivación en
enfermedades irreversibles.
Nota: Si el peligro evaluado tiene una Consecuencia igual o mayor a 3, se consider
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erados de la actualización del peligro que se evalúa.
Estas variables deben ser definidas por la o
Reputación y Entorno Socio-Económico Factor de Impacto Económico Sobre

(Comunidades) EBITDA
(Ppto año)
Impacto menor o sin inconveniencia para la

comunidad en el área afectada. Sin cambio socio- < 0,15%
económico.
Molestia publica en la comunidad afectada.

Cambio socio-económicos menor.
Transgresiones o incumplimientos que se espera 0,15 %– 5%
tengan una sanción
Titulares de alcance nacional, impacto serios a la

relación con las comunidades.
Cambio socio-económico limitado.
Transgresiones o incumplimientos que 5% - 100%
razonablemente puedan llevar a una formalización
penal
Titulares de alcance internacional, relación con las

comunidades interrumpidas.
Atención de ONG’s de alto nivel.
Cambio socio-económico significativo.
Transgresiones o incumplimientos que >100%
razonablemente puedan llevar a una suspensión,
revocación o pérdida de los permisos para operar.
onsecuencia igual o mayor a 3, se considera como riesgos no aceptables y se debe generar un pl
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riables deben ser definidas por la organización
COSTOS Avance
Variación en la Producción
Variación en el Costo
(con el presupuesto)
(con presupuesto)
<1% <1%
1 - 3% 1 - 3%
3 - 8% 3 - 8%
>8% >8%
eptables y se debe generar un plan de acción para su Control.
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CRITERIO EVALUACIÓN DE ASPECTO
CRITERIO EVALUACIÓN CALIDAD
AMBIENTAL
El proceso no aporta en el cumplimiento del objetivo

Impacto puntual y local, no afecta instalaciones del mandante.
estratégico
Impacto sobrepasa los límites de la sala o instalación y puede El proceso aporta de manera menor en el cumplimiento del
suscitar molestia en vecinos. objetivo estratégico.
El impacto sobrepasa los límites de la Organización y afecta a El proceso aporta de manera importante en el
las instalaciones del mandante o vecinos. cumplimiento del objetivo estratégico.
El proceso aporta de manera fundamental en el

Impacto global o de interés nacional o mundial. cumplimiento del objetivo estratégico.
para su Control.
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PLANILLA GESTIÓN DE RIESGOS
XX - YY - R - ZZ
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL EVALUACION RESIDUAL (Con Control Operacional)
P Jerarquización del Control P
Control de Ingeniería
Identificación de los Incidentes potenciales Identificación de las Causas Potenciales M.R.
Actividad PUESTO DE TRABAJO Descripción adicional de las condiciones de entorno en que se Identificación de las Causas Básicas
P C M.R. Clasificación Control Operacional implementado Responsables de los controles
P C Clasificación Con Control
(Administración)
MI SO Inc. (VER: Código de Incidentes Potenciales) (VER: Causas Inmediatas) Medidas de Control Existentes LEG LEG Con Control
(Fuente) (ocupación) presenta el incidente potencial (VER: Causas Básicas) Operacional M.R. (Medida de Control Operacional) Operacionales Operacional
Señalización
Eliminación
Sustitución
SSO - AMBIENTAL - CALIDAD (Situación, Acto) Operacional
EPP
Ne Et Ca Te As Li Cs Ne Et Ca Te As Li Cs
Ne: Ne:
Et: Et:
57 22
Ca: Ca:
Te:
As:
2 3 3 3 3 3 2 19 3 1 ACEPTABLE 1 Te:
As:
200000 2 3 2 1 1 1 1 11 2 1 ACEPTABLE
Li: Li:
Cs: Cs:
Ne: Ne:
Et: Et:
30 10
Ca: Ca:
Te:
As:
1 4 1 1 1 1 1 10 3 1 ACEPTABLE 1 1 Te:
As:
100000 1 4 1 1 1 1 1 10 1 1 ACEPTABLE
Li: Li:
Cs: Cs:
Ne: Ne:
Et: Et:
Ca: Ca:
Te:
As:
2 6 2 2 2 2 2 18 4 1 72 NO ACEPTABLE 1 1 Te:
As:
250000 1 6 1 1 1 1 2 13 2 1 26 ACEPTABLE
Li: Li:
Cs: Cs:
Ne: Ne:
Et: Et:
Ca: Ca:
Te:
As:
2 6 2 2 2 2 2 18 2 1 36 ACEPTABLE 1 1 1 Te:
As:
200000 2 6 1 1 1 1 2 14 2 1 28 ACEPTABLE
Li: Li:
Cs: Cs:
Ne: Ne:
Et: Et:
92 12
Ca: Ca:
Te:
As:
3 5 3 3 3 3 3 23 4 1 NO ACEPTABLE 1 1 Te:
As:
250000 1 6 1 1 1 1 1 12 1 1 ACEPTABLE
Li: Li:
Cs: Cs:
Promedio M.R. 57.4 ACEPTABLE 4 1 2 2 1 1000000 Promedio M.R. 19.6 ACEPTABLE
D.S. M.R. 25.59 40.0% 10.0% 20.0% 20.0% 10.0% D.S. M.R. 8.17
n (nr. datos muestra) 5 n (nr. datos muestra) 5
NOMBRE CARGO FECHA FIRMA
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VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO D
EVAL
Requisito legal/otro compromiso:
% CUMPLIMIENTO REQUISITO LEGAL
Criterios de Control
N° CONCEPTO
Los Tableros eléctricos son resistentes a la humedad y corrosión, no combustibles o

1 autoextinguibles y aislantes
Los Tableros de Distri¡bución cuentan con sus protecciones (Disyuntores y Protector

2 Diferencial)
Los Tableros de Distribución se encuentran provistos con tapa de protección, con llave
3
Los Tableros Eléctricos a la interperie cuentan con viseras.

4
Los Téndidos Eléctricos y Extenciones se encuentrán vías aéreas.

5
Las Extenciones eléctricas se encuentran con enchufes en optimas condiciones, sin

6 roturas o parches
Los Conductores extensiones eléctricas, se encuentran sin exceso de uniones. (bien

7 embarrilladas con cinta aislante)
Las Conexiones en Tablero de Distribución se encuentran sin cables a la vista y con
8 terminales protegidos
Las Conexiones de motores eléctricos se encuentran con tierra de protección.

9
La Conexion de estructura de grúa-torre cuenta con tierra de protección.

10
Existe señalética de "Peligro Eléctrico" adheridas en puertas de Tableros Eléctricos.

11
Existe Certificación de personal de mantención de la instalación eléctrica

12
Uso de elementos de protección pérsonal

13
MPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISO
EVALUACION DEL RIESGO
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISORIAS (Nch
0.0%
CONTROL ADMINISTRATIVO, BAJO OBSERVACION, CONTROL OP
Valorización
0
0
0
NTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS
EVALUACION DEL RIESGO
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISORIAS (Nch. 350 of. 2
CONTROL ADMINISTRATIVO, BAJO OBSERVACION, CONTROL OPERACIONAL
PLAN DE MEJORA ( Se debe definir las acciones que la organizaion debe relizar para controlar la desviacion)
MISOS
S (Nch. 350 of. 2000)
RIESGO 168
TROL OPERACIONAL
FECHA DE
RESPONSABLE
CUMPLIENTO
A.- Riesgos Sicosociales
CRITERIO ISTAS 21
PUNTUACION
Riesgo Psicosocial SUSESO-ISTAS 21 OBTENIDA RIESGO
1 Exigencias Psicologicas Ingrese Valor
2 Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades Ingrese Valor
3 Apoyo Social en Empresa Ingrese Valor
4 Compensaciones Ingrese Valor
5 Doble presencia Ingrese Valor
Estrés a nivel Individual Puntaje

Obtenido RIESGO
1 Ambigüedad del rol BAJO
2 Desarrollo de la Carrera BAJO
3 Responsabilidad por personas BAJO
4 Roles conflctivos BAJO
5 Sobrecarga del Rol Cualitativa BAJO
6 Sobrecarga del Rol Cuantitativa BAJO
Puntaje
Estrés a nivel Organizacional Obtenido RIESGO
1 Clima Organizacional BAJO
2 Estructura Organizacional BAJO
3 Falta de cohesion BAJO
4 Influencia del lider BAJO
5 Respaldo del grupo BAJO
6 Tecnologia BAJO
7 Territorio Organizacional BAJO
Puntaje
Factores de Condiciones del Trabajo Obtenido RIESGO
1 Contenido de las tareas BAJO
2 Relaciones Humanas BAJO
3 Organización del tiempo de trabajo BAJO
4 Gestion de Personal BAJO
Puntaje
Valoracion de las Alteraciones Psicosomaticas Asociadas Obtenido RIESGO
1 Fisiologicas BAJO
2 Cognoscitivas BAJO
3 Emocionales BAJO
4 De Comportamiento BAJO
Puntaje
Actitud en Materia de Prevención de Riesgos. Obtenido RIESGO
1 Confianza BAJO
2 Destino BAJO
3 Participacion BAJO
4 Elusion BAJO
5 Pertenencia BAJO
6 Incomodidad BAJO
CRITERIO
ORGANIZACIÓN CRITERIO ISTAS 21
Magnitud Riesgo BAJO MEDIO ALTO
Ingrese Valor 0a8 9 a 11 12 a 20
Ingrese Valor 0a5 6a8 9 a 20
Ingrese Valor 0a1 2a3 4a8
Puntaje
RIESGO Obtenido RIESGO
7 ACEPTABLE
7 ACEPTABLE
7 ACEPTABLE
0 BAJO 7 ACEPTABLE
7 ACEPTABLE
7 ACEPTABLE
7 ACEPTABLE
Puntaje
7 ACEPTABLE
7 ACEPTABLE
7 ACEPTABLE
7 ACEPTABLE 0 BAJO 7 ACEPTABLE
7 ACEPTABLE
7 ACEPTABLE
7 ACEPTABLE
Puntaje
7 ACEPTABLE
7 ACEPTABLE
0 BAJO 7 ACEPTABLE
7 ACEPTABLE
7 ACEPTABLE
Puntaje
7 ACEPTABLE
7 ACEPTABLE
0 BAJO 7 ACEPTABLE
7 ACEPTABLE
7 ACEPTABLE
Puntaje
7 ACEPTABLE
7 ACEPTABLE
7 ACEPTABLE
0 BAJO 7 ACEPTABLE
7 ACEPTABLE
7 ACEPTABLE
7 ACEPTABLE
Peligros que generan patologías no traumáticas (Enfermedades profesionales).
Los peligros que habitualmente generan patologías no traumáticas, se acostumbra a identificarlos por tipo de peligro. Los procesos que determinan su
identificación, se orienta hacia el medio ambiente físico de trabajo, específicamente el puesto de trabajo (tarea o actividad).
En la etapa de valoración del Riesgo, de los peligros que generan patologías no traumáticas ( Físicos, Químicos, Biológicos, Ergonómicos y Psicosociales), se
fundamenta en criterios establecidos por instituciones como: N.I.O.S.H., A.C.G.I.H., O.S.H.A., I.N.S.H.T., Fundación MAPFRE, Instituto de Salud Publica de
Chile y a lo establecido en la Ley 16.744 y sus Decretos complementarios que regulan este tipo de peligros
Cuando se tenga que valorar riesgos de este tipo, tenemos dos posibilidades:
• Cuantificación objetiva mediante instrumentos.

• Cuantificación mediante escalas cuali-cuantitativa.
Cuantificación objetiva mediante instrumentos
El Riesgo "R.", se calcula a partir de la dosis de exposición “D” y un factor de correccion “Fc”, que corresponde al % de la dosis sobre el cual los trabajadores
ingresaran a un programa de Vigilancia medica.
R = D x Fc
Donde,
D = Dosis
Fc = Factor de Corrección
D = Concentración de exposición / Limite permisible (D.S. 594)
La cual considera que:
Si la organización determina que en el marco de su programa de vigilancia médica, todos los trabajadores expuesto a un agente ambiental cuya dosis SEA
MAYOR O IGUAL al 100% D (o 1), entra a programa de vigilancia médica, este valor constituye el límite inferior de la zona de riesgo no aceptable, por lo tanto
la formula quedaría:
R = D* 67
Existen Agente ambientales, para los cuales la Autoridad a definido en el marco de su programa de vigilancia médica, todos los trabajadores expuesto a un
agente ambiental cuya dosis SEA MAYOR O IGUAL al 50% D, entra a programa de vigilancia médica, este valor constituye el límite inferior de la zona de
riesgo no aceptable, por lo tanto la formula quedaría ( Ej. PREXO, PLANESI).
R = D* 134
1.- Solicitar a Organismo Administrador de la Ley 16744, Evaluacion Cuali-Cuantitativa

de la Variable de Higiene Industrial Evaluada.
MEDIDA DE CONTROL GENERICA 2.- Solicitar a Organismo Administrador de la Ley 16744, Evaluacion de Variables
Sicosociales alteradas e solicitar Medidas de Control Asociadas.
EVALUACION DE LOS RIESGOS "MANEJO O MANIPULACION DE CARGA" ( ISP - Ley Nr. 20.0
PUNTUACION RIESGO
POSTURAS ASOCIADAS AL MENEJO DE GARGAS ACEPTABLE
LEVANTAMIENTO, DESCENSO EJECTUADO POR UNA
PERSONA
ACEPTABLE
TRANSPORTE (CAMINAR CON CARGA) ACEPTABLE
LEVANTAMIENTO DESCENSO DE CARGA EN EQUIPO ACEPTABLE
EMPUJE DE CARGAS
ARRASTRE DE CARGAS
C.- AGENTES QUIMICOS (parrafo II, DS 594)
Evaluacion
Entregada DOSIS
R
por "D"
Mutualidad
(INDICAR AGENTE QUIMICO 1) 0

(INDICAR AGENTE QUIMICO…. n..) 0
D.- AGENTES FISICOS (parrafo III, DS 594)
D.1 RUIDO
Evaluacion
entregada DOSIS
R
por "D"
Mutualidad
(INDICAR FUENTE GENERADORA DE RUIDO 1) 0

(INDICAR FUENTE GENERADORA DE RUIDO …
0
n...)
D.2 VIBRACIONES
Evaluacion entregada por

Mutualidad
MANO-BRAZO CUERPO ENTERO
(INDICAR FUENTE GENERADORA DE VIBRACION
1)
2)
3)
… n...)
D.3 DIGITACION
Evaluacion
entregada
por
Mutualidad
(INDICAR OPERACIÓN DE DIGITAR 1)
(INDICAR OPERACIÓN DE DIGITAR … n...)
D.4 EXPOSICION OCUPACIONAL A CALOR
Evaluacion
entregada
por
Mutualidad
(INDICAR OPERACIÓN 1)
(INDICAR OPERACIÓN … n...)
D.5 EXPOSICION OCUPACIONAL AL FRIO
Evaluacion
entregada
por
Mutualidad
D.6 ILUMINACION
Evaluacion
entregada
M.R.
por = 67*(Norma
Mutualidad Lux/Medida)
D.7 RADIACIONES NO IONIZANTES - LASER

Evaluacion
entregada
por
Mutualidad
D.8 RADIACIONES NO IONIZANTES - MICROONDAS
Evaluacion
entregada
por
Mutualidad
D.9 RADIACIONES NO IONIZANTES - ULTRAVIOLETA DE FUENTES ARTIFICIALES
Evaluacion
entregada
por
Mutualidad
D.10 RADIACIONES NO IONIZANTES - ULTRAVIOLETA DE ORIGEN SOLAR
Evaluacion
Empresa
D.11 RADIACIONES IONIZANTES
Evaluacion
Empresa
D.12 HIPOBARIA INTERMITENTE CRONICA POR GRAN ALTITUD
Evaluacion
Empresa
CARGA" ( ISP - Ley Nr. 20.001 - D.S. Nr. 63/2005)
ES ARTIFICIALES
N SOLAR
Cuantificación Cuali-cuantitativa del Riesgo Estimado
Esta posibilidad es para la valoración del Riesgos "R.", en los casos en que no se disponga de instrumentos
para efectuar la medición cuantitativa. Siendo una primera aproximación a la valoración del Riesgo Estimado
y, no pretendiendo en ningún momento ser sustituta de esta.
RIESGO
ALTO
1 ILUMINACION MEDIO
BAJO
ALTO
2 RUIDO MEDIO
BAJO
ALTO
3 CARGA TERMICA MEDIO
BAJO
ALTO
4 POLVOS MEDIO
BAJO
ALTO
MEDIO
5 GASES Y VAPORES BAJO

5 GASES Y VAPORES
(*) Cuando en el proceso que se valora, exista un contaminante no detectable organolepticamente (Ej. Mercurio),
se considerara la Magnitud del Riesgo "67" , en atención a sus posibles consecuencias. La valoración definitiva
de este riesgo, requerirá la determinación cuantitativa de la concentración existente en el ambiente mediante
instrumentos.
ALTO
6 LIQUIDOS MEDIO
BAJO
ALTO
7 HUMOS MEDIO
BAJO
ALTO
8 SOBRE ESFUERZO MEDIO
BAJO
ALTO
9 POSTURA INCORRECTA MEDIO
BAJO
ALTO
10 DISEÑO DEL PUESTO MEDIO
BAJO
ALTO
RADIACION NO
11 IONIZANTE
MEDIO
BAJO
ALTO
RADIACION
12 IONIZANTES
MEDIO
BAJO
ALTO
13 BAJA TEMPERATURA MEDIO
BAJO
ALTO
14 VIBRACIONES MEDIO
14 VIBRACIONES
BAJO
ALTO
15 DISEÑO DEL PUESTO MEDIO
BAJO
ALTO
16 REPETITIVIDAD MEDIO
BAJO
ALTO
17 SOBRETIEMPO MEDIO
BAJO
ALTO
18 ATENCION AL PUBLICO MEDIO
BAJO
ALTO
CARGA DE TRABAJO
19 DINAMICA MEDIO
BAJO
ALTO
CARGA DE
20 MANUTENCION MEDIO
BAJO
ALTO
LEVANTAMIENTO DE
21 CARGAS MEDIO
BAJO
ALTO
CARGA POSTURAL
22 ESTATICA
CARGA POSTURAL
22 ESTATICA MEDIO
BAJO
ALTO
23 VIRUS MEDIO
BAJO
ALTO
24 BACTERIAS MEDIO
BAJO
ALTO
MEDIO
25 HONGOS
BAJO
n Cuali-cuantitativa del Riesgo Estimado
del Riesgos "R.", en los casos en que no se disponga de instrumentos

Siendo una primera aproximación a la valoración del Riesgo Estimado
o ser sustituta de esta.
RIESGO
Ausencia de luz natural o deficiencia de luz artificial, con sombras
evidentes y dificultad para leer
Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad
(escribir)
Ausencia de sombras
No escuchar una conversación a tono normal a una distancia
entre cuarenta y cincuenta centímetros.
Escuchar la Conversación a una distancia de dos metros en tono
normal
No hay dificultad para escuchar una conversación a tono normal
a mas de dos metros
Percepción subjetiva de calor, luego de permanecer 5 minutos en
el sitio que se valora.
Percepción de algún disconfort con la temperatura del ambiente

que se valora, luego de permanecer en el 15 minutos.
Sensación de confort térmico.
Evidencia de material particulado depositado sobre una

superficie previamente limpia, al cabo de 15 minutos.
Percepción subjetiva de emisión de polvo sin deposito sobre
superficies, pero si evidenciable en luces, ventanas, rayos
solares, etc.
Presencia de fuentes de emisión de polvos, sin la percepción
anterior.
Percepción de olor a mas de 3 metros del foco emisor.
Percepción de olor entre 1 y 3 metros del foco emisor.
Percepción de olor a menos de 1 metro del foco emisor.

uando en el proceso que se valora, exista un contaminante no detectable organolepticamente (Ej. Mercurio),
nsiderara la Magnitud del Riesgo "67" , en atención a sus posibles consecuencias. La valoración definitiva
e riesgo, requerirá la determinación cuantitativa de la concentración existente en el ambiente mediante
mentos.
Manipulación permanente de productos químicos líquidos, varias

veces en la jornada o turno.
Una vez por jornada o turno
Rara vez u ocasionalmente se manipulan líquidos.
Percepción de humos a más de 3 metros del foco emisor.
Percepción de humos entre 1 y 3 metros del foco emisor.
Percepción de humos a menos de un metro del foco.

Manejo de cargas mayores de 23 Kgs.
Manejo de carga entre 15 y 23 Kgs.
Manejo de cargas menores de 15 Kgs.
De pie con una inclinación superior a los 15 grados
Siempre sentado (toda la jornada o turno), o de pie con

inclinación menor de 15 grados
De pie o sentado indistintamente.
Puesto de trabajo que obliga al trabajador a permanecer siempre

de pie.
Puesto de trabajo sentado, alternando con la posición de pie,
pero con mal diseño del asiento.
Sentado y buen diseño del asiento.
Seis horas o más de exposición, por jornada o turno de trabajo.
Entre dos y seis horas, por jornada o turno.
Menos de dos horas, por jornada o turno.
Exposición frecuente (una o más veces por jornada o turno)
Ocasionalmente y/o vecindad
Rara vez o casi nunca sucede la exposición.

Percepción subjetiva de frío intenso, luego de permanecer 5
minutos en el sitio que se valora.
Percepción de algún disconfort con la temperatura existente en el

ambiente que se valora, luego de permanecer en el 15 minutos.
Sensación de confort térmico en el sitio que se valora.

Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo que
se valora.
Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo que
se valora.
Existencia de vibraciones que no son percibidas (difícil
percepción).
Puesto de trabajo en el que el trabajador debe permanecer
siempre de pie y, las dimensiones antropométricas del mismo son
inadecuadas para él.
Puesto de trabajo sentado, alternando con la posición de pie,
pero con un diseño antropométrico del asiento inadecuado.
Puesto de trabajo que permite estar de pie o sentado
indistintamente y el asiento posee un adecuado diseño
antropométrico.
Ocho horas de trabajo repetitivo y solo, o en cadena.
Ocho horas de trabajo repetitivo y en grupo
Con poco trabajo repetitivo.

Más de doce horas por semana y durante cuatro semanas o
más.
De cuatro a doce horas por semana y durante cuatro semanas o
más.
Menos de cuatro horas semanales.

Más de un conflicto, en media hora de observación del
evaluador.
Máximo un conflicto en media hora de observación del evaluador.

Ausencia de conflictos en media hora de observación del
evaluado.
Cuando se han de manipular objetos de más de veinte kilos con
una frecuencia superior a 120 operaciones por hora.
Cuando se han de manipular objetos entre ocho y veinte kilos
con una frecuencia superior a 60 operaciones por hora.
Cuando se han de manipular objetos de menos de ocho kilos con
una frecuencia inferior a 2 operaciones por hora.
Cuando se han de manipular objetos de más de 12 kilos durante
más de 60 veces por hora recorriendo una distancia mayor de
dos metros.
Cuando se han de manipular objetos de 8 a 12 kilos durante más
de 30 veces por hora recorriendo una distancia mayor de un
metro.
Cuando se han de manipular objetos de menos de ocho kilos
menos de 20 veces por hora recorriendo distancias inferiores a
un metro.
Manejo de cargas mayores de 25 kg. Y/o un consumo necesario
de más de 901 kcal/jornada.
Manejo de cargas entre 15 y 25 kg.Y/o un consumo necesario
entre 601 y 900 kcal/jornada.
Manejo de cargas menores de 15 kg.Y/o un consumo necesario
de menos de 600 kcal/jornada.
Cuando la postura principal es: de rodillas y con manos encima
de la cabeza, en cuclillas, ó de pie con tronco inclinado adelante
y brazos entendidos.
Cuando la postura principal es : de pie con el tronco inclinado
lateralmente, ó sentado con el tronco muy inclinado hacia
delante.
Cuando la postura principal es : sentado con el tronco vertical y
las manos debajo del corazón.
Casos de fiebre amarilla, dengue o hepatitis en el último año.
Manipulación de material y/o pacientes contaminados con virus
altamente patógenos.
Manipulación de material y/o pacientes contaminado con virus
altamente patógenos, o zona endémica, sin casos previos en el
último año.
Zona endémica o manipulación de material y/o pacientes
contaminados con virus no patógenos, sin casos previos de
trabajadores.
Consumo o abastecimiento de agua sin tratamiento.
Manipulación de material y/o pacientes contaminados, con casos
en el último año.
Tratamiento del agua sin pruebas recientes. Manipulación de
material contaminado y/o pacientes sin casos de trabajadores en
el último año.
Tratamiento del agua con análisis bacteriologico periódico.
Manipulación de material contaminado, y/o pacientes, sin casos
anteriores.
Ambiente húmedo y/o manipulación de muestras o material
contaminado y/o pacientes con antecedentes de micosis.
Ambiente húmedo y/o manipulación de muestras o material
contaminado y/o pacientes, sin antecedentes de micosis
recientes.
Ambiente seco y manipulación de muestras o material

contaminado, sin casos previos de micosis en los trabajadores.
INCIDENTES POTENCIALES
Seguridad y Salud Ocupacional
1.- Mecánicos
1.1.- Caídas desde altura
1.2.- Caídas al mismo nivel
1.3.- Caídas de objetos
1.4.- Atrapado por
1.5.- Golpeado por objetos
1.6.- Golpeado con objeto o herramienta
1.7.- Golpeado contra objetos o equipos.
1.8.- Contacto con objetos cortantes
1.9.- Contacto con objetos punzantes
1.10.- Contacto con sustancias químicas
1.11.- Pisadas sobre objetos
1.12.- Contacto con objetos calientes
1.13.- Contacto con fuego
1.14.- Choque por otro vehiculo
1.15.- Choque contra elementos móviles
1.16.- Choque contra objetos o estructura fija
1.17.- Atrapamiento por objeto fijo o en movimiento
1.18.- Atrapamiento entre objetos en movimientos o fijo
1.19.- Atropello
1.20.- Proyección de partículas
1.21.- Otros
2.- Eléctricos
2.1.- Contacto eléctrico directo
2.2.- Contacto eléctrico indirecto
2.3.- Electricidad estática
3.- Físicos
3.1.- Exposición a ruido
3.2.- Exposición a iluminación
3.3.- Exposición a carga térmica
3.4.- Exposición a radiaciones no ionizantes
3.5.- Exposición a radiaciones ionizantes
3.6.- Exposición a bajas temperaturas
3.7.- Exposición a vibraciones
3.8.- Exposición a presiones anormales
3.9.- Hipobaria Intermitente Cronica por Gran Altitud
4.- Psicosociales (Criterios ISTAS-SUSESO)

4.1.- Exigencias Psicologicas
4.2.- Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades
4.3.- Apoyo Social en Empresa
4.4.- Compensaciones
4.5.- Doble presencia
5.- Químicos
5.1.- Exposición a polvos
5.2.- Exposición a gases
5.3.- Exposición a vapores
5.4.- Exposición a humos metálicos
Página 42
5.5.- Exposición a rocíos
5.6.- Exposición a nieblas
6.- Biológicos
6.1.- Exposición a virus
6.2.- Exposición a bacterias
6.3.- Exposición a hongos
6.4.- Exposición a parasitos
7.- Ergonómicos (Criterios establecido comision ergonomica nacional - Chile)
7.1.- Carga Organizacional
7.1.1.- Factores Psicosociales ( ver punto 4)
7.1.2.- Trabajo en Turnos
7.2.- Carga Mental
7.3.- Carga Ambiental (ver punto 3.)
7.4.- Carga Fisica
7.4.1.- Manejo Manual de Carga
7.4.2.- Postura Forzada y/o Mantenida
7.4.3.- Movimiento Repetitivo
7.4.4.- Carga Bioenergetica
8.- Saneamiento
8.1.- Orden
8.2.- Aseo
8.3.- Almacenamiento
9.- Incendio
9.1.- Incendio de sólidos
9.2.- Incendio de líquidos
9.3.- Incendio de Gases
9.4.- Incendios de origen eléctrico
9.5.- Explosiones
10.- Otros
10.1.- Causados por terceras personas
10.2.- Causados por animal o insectos
10.3.- Intoxicación por alimentos
10.4.- Otros especificar
11. Fenómenos Naturales

11.1.- Inundaciones
11.2.- Sismos
Página 43
AMBIENTALES
Emisiones a la atmósfera procedentes de fuentes localizadas y

dispersas
10 Gases producto de la combustión (Especificar)
11 Gases producto de oxicorte o soldadura (Especificar).
12 Gases producto del proceso (Especificar)
13 Gases refrigerantes
14 Emision de polvo
15 Emision de ruido
16 Emision de iluminación
17 Emision de carga térmica
18 Emision de radiaciones no ionizantes
19 Emision de radiaciones ionizantes
20 Emision de bajas temperaturas
21 Emision de vibraciones
22 Emision de vapores
23 Emision de humos metálicos
24 Emision de rocíos
25 Emision de nieblas
Vertidos de Aguas Residuales

30 Vertidos de RILES de proceso
31 Vertidos procedentes de planta de tratamiento de RILES.
32 Vertidos aguas servidas
33 Vertidos procedentes de plantas de aguas servidas
Residuos Sólidos Industriales (RISES) y Domésticos

40 Neumáticos
41 Material desecho de construcción
42 Acero de construcción.
43 Cables
44 Cañerías metálicas
45 Restos sólidos impregnados de aceite
46 Envases metálicos con restos de productos químicos
47 Envases que han contenido residuo peligroso
48 Disolventes usados
49 Repuestos metálicos de maquinaria
50 Chatarras de acero
51 Baterías / pilas
52 Filtros de aceite / aire
53 Tambores
54 Envases varios
55 Componentes eléctricos
56 Cañerías de PVC
57 Fecas sólidas
58 Maderas, rollizos, palets
59 Vidrios
60 Tubos fluorescentes
61 Mangueras hidráulicas
62 Residuos domésticos
63 Residuo Industrial Sólido (especificar)
64 Residuo Industrial Sólido peligroso (especificar)
65 Papeles y cartones
66 Plásticos
67 Toner
68 Cartuchos de tinta usados
69 Generación de equipos usados
70 Generación de mobiliario usado
71 Residuos sólidos de laboratorio
72 Generación de residuos debido a incendios.
73 Generación de residuos radiactivos
74 Líquidos baños químicos
75 Gomas/correas usadas
76 Repuestos en desuso
77 Aceites usados/grasas usadas
78 Otros (especificarlo).
Consumos
80 Consumo de agua
81 Consumo de combustible líquido
82 Consumo de combustible sólido
83 Consumo de combustible gaseosos
84 Consumo de material de oficina
85 Consumo de productos químicos.
86 Consumo de electricidad
Otros Aspectos Ambientales

90 Olor
91 Impacto visual
92 Otros (especificarlo)
93
CALIDAD (FALLAS OPERACIONALES)
Aspecto a evaluar
1 No se realizan Mantenciones Preventivas.
2 Falla imprevista de equipos.
3 Ausencia del personal responsable
4 Producto/Servicio fuera de norma
5 No se compra repuesto/insumo
6 Contratación de personal especializado sin las competencias mínimas
7 Problemas financieros
8 Cambio en la legislación
9 Evaluación inadecuada en la cotización o licitación
10 Reclamos de Partes Interesadas
11 Incumplimiento en el Pago de proveedores
12 Incumplimiento de Instrucciones de Trabajo
13 Personal no capacitado o no apto para desarrollar tareas
14 Supervisión deficiente
15 Ausencia de insumos necesarios para el desarrollo de la tarea
16 Cambio de condiciones del servicio , no estipuladas por bases
17 Capacidad de respuesta ante situaciones anormales o de emergencia

CAUSAS INMEDIATAS
(Fuente: Frank E. Bird y G.L.Germain - Modelo de causalidad de perdida ILCI (International Loss Control Institute))
PRÁCTICAS/ACTOS SUBESTANDARES
CAUSAS INMEDIATAS
CONDICIONES SUBESTANDARES
CONDI
CAUSAS INMEDIATAS
(Fuente: Frank E. Bird y G.L.Germain - Modelo de causalidad de perdida ILCI (International Loss Control Institute))
1. Acción de terceros
2. Actuar sin autorización
3. Actuar a velocidad anormal
4. Conducta / comportamiento inadecuado
5. Desviarse de los Métodos /normativas aceptadas
6. Intervenir equipos energizados y/o en movimientos
7. Mal manejo de materiales, equipos e insumos
8. No advertir /señalizar
9. No usar equipo de protección personal
10. Omitir o neutralizar dispositivos de protección
11. Presentarse en condiciones anormales
12. Ubicarse en posición o postura incómoda
13. Uso de vestuario o elementos extraños
14. Uso inadecuado de datos /información
15. Uso inadecuado de herramientas y equipos de protección
1. Almacenamiento defectuoso
2. Área/ Recinto congestionado o restringido
4. Factores/ condiciones ambientales anormales (Exposiciones a agentes fisicos,

quimicos, ergonomicos, biologicos, Psicosociales)
5. Falta o falla de protecciones / defensas

6. Herramientas / materiales / equipos defectuoso o inapropiado
7. Identificación y señalización incorrectas
8. Método o Procedimiento Peligroso
9. Orden y aseo deficientes
10. Problemas en sistemas de energías
11. Protección y defensas fuera de norma o especificación
12. Sistemas de información deficiente
13. Sobrecarga /saturación de sistemas /instalaciones / equipos
14. Superficie de trabajo dañada / inadecuada
15. Vehículo / equipo en mal estado
16. Peligro de explosión o incendio
ver
CAUSAS BASICA
(Relacionarlos)
4, 6, 7, 8
1, 2, 4, 5, 7, 8, 13, 15
1, 2, 4, 5, 7, 8, 13, 15
1, 2, 4, 5, 7, 8, 13, 15
1, 2, 4, 5, 7, 8, 13, 15
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15
1, 2, 4, 5, 7, 8, 13, 15
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15
3, 4, 6, 7, 8, 15
1, 2, 4, 5, 7, 8, 13, 15
1, 2, 4, 5, 7, 8, 13, 15
1, 2, 6, 7, 8, 15
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1, 2, 5, 8, 9, 10, 12,13,14,15
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12, 13, 14, 15
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14

1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14
1, 2, 8, 9, 10, 13
1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
1, 2, 5, 8, 11, 13, 15
1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1, 2, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15
1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
CAUSAS BASICAS/RAIZ ver
(Fuente: F.E. Bird y G.L.Germain - Modelo de causalidad de perdida ILCI (International Loss Control Institute)) PLANES DE ACCION
1.1. Falta de experiencia

1.2. Orientación inadecuada
1. 1.3. Entrenamiento inicial inadecuado
Falta de Conocimiento 1.4. Entrenamiento de actualización inadecuado 3, 4, 7, 8, 10, 4, 11 y 12
1.5. Instrucciones mal interpretadas
2.1. A Instrucción inicial inadecuada

2.2. Práctica inadecuada
2.
Falta de Hbilidad; Entrenamiento 2.3. Desempeño inestable 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14
2.4. Falta de dirección
2.5. Falta de práctica
3.1. Altura, peso, tamaño, fuerza , extensión inadecuada

3.2. Rango de movimiento corporal restringido
3.3. Habilidad limitada para mantener posiciones del cuerpo
3.4. Sensibles a sustancias o alergias
3.
Capacidad Fisica / Fisiologia Inadecuada 3.5. Sensibles a límites sensoriales (temperatura, ruido, etc.) 3, 7, 8, 10 y 12
3.6. Deficiencia visual / deficiencia auditiva
3.7. Otras deficiencias corporales (tacto, gusto, olfato, equilibrio)
3.8. Incapacidad respiratoria
3.9. Otras deficiencias físicas permanentes / temporales
FACTORES PERSONALES
4.1. Sobrecarga emocional

4.2. Fatiga por carga o velocidad de tarea mental
4.3. Demandas externas de opinión/decisión
4.4. Rutina, monotonía trabajos no importantes
4.5. Demandas extremas de concentración/percepción
4.
Capacidad Mental o Sicológica 4.6. Actividades “sin sentido” o “degradantes" 7, 8, 10 y 12
4.7. Direcciones y demandas qua causan conflictos
4.8. Peticiones conflictivas
4.9. Preocupación por problemas
4.10. Frustración
4.11. Enfermedad mental
5.1. Instrucción inicial inadecuada

5.2. Intento inapropiado por ahorrar tiempo o esfuerzo / evitar lo inconfortable
5.
Motivacion Inadecuada 5.3. Frustración excesiva / agresión inapropiada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 14
5.4. Falta de incentivos / Incentivos de producción inapropiados
5.5. Desempeño inadecuado es más gratificante
6.1. Lesión o enfermedad

6.2. Fatiga debido a carga o duración laboral
6.3. Fatiga debido a falta de reposo
6.4. Fatiga debido a sobrecarga sensorial
6. 6.5. Exposición a peligros para la salud
Stress Fisico o Fisiologico 6.6. Exposición a límites de temperatura 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 y 14
6.7. Deficiencias de oxígeno
6.8. Variaciones a presiones atmosféricas
6.9. Limitaciones de movimiento
6.10. Insuficiencia de azúcar en la sangre
7.1. Sobrecarga emocional

7.2. Fatiga por carga o velocidad de tarea mental
7.3. Demandas extremas de decisiones de juicio o de concentración
7. 7.4. Demanda rutinaria y monótona para una vigilancia sin pormenores
1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 13
CAUSAS BASICAS/RAIZ
Stress Mental o Psicologico 7.5. Actividad sin significancia o degradante

7.6. Instrucciones confusas
7.7. Demandas conflictivas
7.8. Preocupaciones con problemas / Frustración
8.1. Relaciones jerárquicas poco claras o conflictivas

8.2. Asignación de responsabilidad poco clara o conflictiva
8.3. Delegación insuficiente o inadecuada
8.4. Dar políticas, procedimientos, prácticas o pautas de acción inadecuadas
8.5. Dar objetivos, metas, normas contradictorias
8.6. Programación o planificación
8. 8.7. Instrucción/orientación y/o preparación deficiente
Liderazgo y/o Supervisión Inadecuada 8.8. Documentos de referencia, instrucciones y publicaciones de asesoramiento 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12 y 14
inadecuados a disposición.
8.9. Identificación y evaluación deficiente de exposiciones a pérdida
8.10. Falta de conocimiento en el trabajo de supervisión/administración
8.11. Contratación inadecuada del trabajador, según las exigencias de la tarea
8.12. Medición y evaluación deficiente del desempeño
8.13. Retroalimentación deficiente o incorrecta del desempeño
9.1. Evaluación inadecuada de exposiciones a pérdidas

9.2. Consideración deficiente de factores ergonómicos/humanos
9.3. Estándares especificaciones y/o criterios de diseño deficientes
9. 9.4. Control inadecuado de la construcción
Ingeniería Inadecuada 9.5. Evaluación de condiciones operacionales inadecuada 1, 3, 10 y 12
9.6. Controles inadecuados
9.7. Monitoreo u operación inicial inadecuada
9.8. Evaluación inadecuada del cambio
10.1. Especificaciones deficientes de órdenes y pedidos

10.2. Investigación inadecuada del material/equipo
10.3. Especificaciones inadecuadas a vendedores
10.4. Modalidad o ruta de reembarque inadecuada
FACTORES DE TRABAJO
10.5. Inspección de recepción deficiente

10. 10.6. Comunicación inadecuada de salud y seguridad
Adquisiciones Inadecuadas 10.7. Manejo inadecuado de materiales 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12 y 14
10.8. Almacenamiento inadecuado de materiales
10.9. Transporte inadecuado de materiales
10.10. Identificación deficiente de materiales peligrosos
10.11. Disposición inadecuada de desperdicios y desechos
10.12. Selección inadecuada de contratistas
11.1. Prevención inadecuada

11.1.1. Evaluación de necesidades
11.1.2. Lubricación y servicio
11.1.3. Ajuste/ensamblaje
11. 11.1.4. Limpieza o pulimento
Mantenimiento Inadecuado 11.2. Reparación inadecuada 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12 y 14
11.2.1. Comunicación de necesidades
11.2.2. Planeamiento del trabajo
11.2.3. Examinación de unidades
11.2.4. Substitución de partes
12.1. Evaluación deficiente de necesidades y riesgos

12.2. Consideración inadecuada de factores humanos/ergonómicos
12.3. Estándares o especificaciones inadecuados
12.
Herramientas y Equipos Inadecuados 12.4. Disponibilidad inadecuada 1, 4, 7, 8, 9, 10 y 12
12.5. Ajuste/reparación/mantenimiento deficiente
12.6. Salvamento y reclamación inadecuada
12.7. Inadecuada remoción y reemplazo de artículos deficientes
13.1. Desarrollo inadecuado de estándares

13.2. Comunicación inadecuada de estándares
13.
Estándares de Trabajo Inadecuados 13.3. Conservacion inadecuada de estándares 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12 y 14
13.4. Monitoreo inadecuado del cumplimiento
13.5 Inxistencia de estandares
14.1. Planificación inadecuada de uso

14.2. Extensión inadecuada de la vida
14.3. Inspección y/o control deficiente
14.
Uso y Desgaste Excesivo 14.4. Carga o proporción de uso deficiente 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12 y 14
14.5. Mantenimiento deficiente
14.6. Uso por personas no calificadas/entrenadas
14.7. Uso para propósitos indebidos
15. 15.1. Conducta inapropiada tolerado intencionalmente por la supervicion

Abuso o Mal Uso 15.2. Conducta inapropiada tolerado no intencionalmente por la supervision 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 14
PLANES DE ACCION (Medidas de C
Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo
1. POLITICA, CALIDAD, AMBIENTE, SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD
1.1. Definición, revisión, aprobación y difusión de Política (C-A-SST)

1.2. Establecimiento de las metodologías de divulgación.
1.3. Elaboración de la programación de actividades de difusión interna.
1.4. Divulgación externa
2. OBJETIVOS Y PROGRAMAS
2.1. Definición, revisión, asignación de responsabilidades, aprobación y difusión de objetivos y metas (C-A-SST).
2.2. Obj. y Metas por Área
2.3. Programas de Seguridad por área
2.4. Documentación de Programa C-A-SST de la Organización.
2.5. Difusión Objetivos, Metas y Programas de Seguridad.
2.6. Definición, revisión, aprobación y elaboración de informe de gestión

2.7. Planificación acción a largo plazo, corto plazo
2.8. Seguimiento y control de medidas (No conformidades, oportunidades de mejora).
2.9. Actualización del programa de gestión de prevención de riesgos y medio ambiente
2.10. Reuniones de Planificación diaria del Programa de Gestion de acuerdo a avance del contrato
2.11. Auditoría del Programa de gestión de prevención de riesgos.
3. IDENTIFICACION DE PEGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINCION DE CONTROLES
3.1. Procedimiento Identificación de Peligros, Evaluación de los Riesgos y determinar medicas de control (C-A-SST)
3.2. Revisión de Procedimiento
3.3.- Elaboración planilla matriz de riesgos (C-A-SST)
3.4. Validación planilla matriz de riesgos (C-A-SST)
3.5. Establecer los medios de divulgación de los Riesgos (C-A-SST)
3.6. Definición, revisión, asignación de responsabilidades, aprobación y difusión de medidas de control
3.7. Gestionar los recursos necesarios para levantar condiciones detectadas en la Identificación de Peligros y Evaluación de R
3.8. Actualización del inventario de peligros y evaluación de los riesgos (C-A-SST)
4. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS, EVALUACION DECUMPLIMIETO LEGAL

4.1. Elaboración de Procedimiento Requisitos legales, otros compromisos y evaluación de cumplimiento legal
4.2. Identificación de los medios de acceso
4.3. Levantamiento de Requisitos Legales aplicables y compromisos voluntarios
4.4. Elaboración de listados de verificacion de normativa legal aplicable

4.5. Establecimiento de Metodologías para la generación de informes de cumplimiento legal
4.6. Validación de requerimientos operativos
4.7. Permisos sectoriales para funcionar
4.8. Revisión de nuevos requisitos legales y normativos
4.9. Normas y permisos de trabajo
4.9.1. Normas de Trabajo Especializados
4.9.2. Sistema de Permisos de Trabajo
4.9.3. Equipos de Protección Personal
4.9.3.1. Determinación de Requerimientos de EPP según cargo
4.9.3.2. Selección y Adquisición
6. RECURSOS, FUCIONES Y TOMA DE CONCIENCIA
6.1. Definición, revisión, asignación de responsabilidades, aprobación y difusión de matriz de responsabilidades y autoridad.
6.2. Definición del representante de la Gerencia
7. COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA
7.1. Procedimiento Competencia, formación y toma de conciencia

7.2. Identificación de las necesidades de entrenamiento y capacitación.
7.3. Calificaciones de Instructores, Facilitadores
7.4. Elaboración del Plan de Capacitación
7.5. Aprobación del Plan
7.6. Entrenamiento General
7.7. Evaluación y Seguimiento de Sistema de Entrenamiento
8. COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN
8.1. Procedimiento comunicación, participación y consulta

8.2. Comunicar a empresas contratistas/proveedores/partes interesadas
8.3. Reuniones de Grupo
8.4. Comunicaciones Personales
8.5. Instrucción de Tareas
8.6. Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS)
8.7. Promoción Interna
8.8. Afiches Educativos
9. DOCUMENTACIÓN, CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTRO
9.1 Elaboración programa (C-A-SST)

9.3. Elaboración de Procedimientos e Instructivos (de acuerdo a tareas, actividades evaluadas de la organización)
9.4. Generación de listado maestro de control de documentos (Interno y externo)
9.5. Generación de listado maestro de Registros (Interno y externo)
10. CONTROL OPERACIONAL
10.1. Identificación de Agentes de Riesgo generadores de enfermedades profesionales.

10.2. Establecimiento de Programa de Evaluaciones Ambientales
10.3. Evaluaciones Ambientales de Agentes de Riesgo (Polvo, Ruido, Temperaturas extremas, Radiación UV, Vibraciones, Hi
10.4. Determinación de Personal Expuesto
10.5. Implementar programas específicos de gestión, de acuerdo a agentes ambientales de riesgos (Ruido, Sílice, UV, Hipob
10.6. Establecimiento de Programa de Vigilancia médica
10.7. Determinación de Exámenes Médicos a Realizar (Pre Ocupacional, Ocupacional, Post Ocupacional)
10.8. Coordinación y Ejecución de Exámenes de Salud Pre Ocupacionales, Ocupacionales, Post Ocupacionales.
10.9. Registros de entrega de Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
10.10. Registro Obligación de Informar "Charla ODI"
10.11. Registro Evaluación del cumplimiento de los Requisitos Legales a través de listados de verificación de cumplimiento
10.12. Registro nomina de trabajadores en programa de vigilancia medica
10.13. Difusión Política (C-A-SST)
10.14. Registro Cumplimiento de Programa de Actividades (C-A-SST), por cargo.
10.15. Actualización de procedimientos operacionales según requerimientos de la operación
10.16. Informe de gestión calidad, Ambiente, SST.
10.17. Registro de seguimiento y control de medidas (No conformidades, oportunidades de mejora).
10.18. Investigación de Incidentes
10.19. Registro de Reuniones de Planificación diaria del Programa (C-A-SST) de acuerdo a avance del programa
10.20. Registro de Auditoría del Programa (C-A-SST).
10.21. Registro Planificación de Tareas (AST)
10.22. Registro Observaciones (As)
10.23. Registro Realizar reuniones internas de Cambio de turno
10.24. Registro Retroalimentación de las Planificaciones de Tareas.
10.25. Registro Planificación Liderazgo Visible (LV)
10.26. Registro Reporte de residuos generados
10.27. Registro Catastro de productos químicos
10.28. Registro Entrega de Reglamento de seguridad para Empresas Contratistas
10.29. Registro Entrega de Programas de Seguridad del Contratista
10.30. Registro Control de Cumplimiento obligaciones previsionales y de SST.
10.31. Registro Control de Cumplimiento de Programas (C-A-SST)
10.32. Registro Recopilación, de Acuerdos del CPHS
10.33. Registro Análisis y seguimiento a acuerdos CPHS
10.34. Registro de Inspecciones
10.34.1. Elaboración de listados de verificación para sistema de inspecciones (metodología)
10.34.2. Registro Inspecciones generales
10.34.3. Registro Inspecciones de Equipos
10.34.4 Registro Inspecciones de vehículos
10.34.5. Registro Inspecciones de herramientas
10.34.6. Registro Inspección de instalaciones
10.34.7. Registro Inspección materiales (insumos)
10.34.8. Registro Inspección EPP
10.34.9. Registro Inspecciones extintores - sistema control de incendios
11. PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

11.1. Identificación de las situaciones de emergencia y peligros asociados a emergencias.
11.2. Análisis de Respuesta para Emergencias
11.3. Elaboración Plan de Emergencia
11.4. Comunicaciones de Emergencia
11.5. Emergencias Fuera de la Empresa
11.6. Controles de Fuentes de Energía
11.7. Sistema de Protección y Rescate
11.8. Equipos de Emergencia
11.9. Adiestramientos y Ejercicios (simulacros)
11.10. Ayuda Organizada Exterior y Ayuda Mutua
11.11. Difusión Plan de Emergencia.
12. MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

12.1. Elaboración procedimiento Medición y Seguimiento del desempeño
12.2. Informe mensual de gestión (C-A-SST)
12.3. Registro de estándares de condiciones de trabajo y de lugares de trabajo
12.4. Registro Listas de verificación
12.5. Listados de equipos críticos
12.6. Listado de equipos de medición
12.7. Esquemas de calibración y registros de calibración
12.8. Registros de seguimientos de inspecciones
12.9. Informes de resultados de inspecciones
12.10. Monitoreo de Salud (exámenes pre-ocupacional, ocupacional, post-ocupacional)
12.11. Monitoreo Ambiental (agentes químicos, físicos, biológicos, ergonómicos, psicosocial)
12.12. Registro de Observaciones Tarea/Conducta, AST, liderazgo visible, etc.
12.13. Análisis de la Información de Incidente
12.14. Medición de eficacia de las medidas de control
13. INVESTIGACION DE NCIDENTES, NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
13.1. Procedimiento Investigación de Incidentes (Personas, Propiedad, Medio Ambiente)

13.2. Investigación de Incidentes (Personas, Propiedad, Medio Ambiente)
13.3. Elaboración de Informe mensual de estadística de Incidentes.
13.4. Seguimiento de Acciones Correctivas
13.5. Seguimiento de reportes de hallazgos
14. AUDITORÍA DEL SISTEMA Y REVISIÓN GERENCIA
14.1. Elaboración procedimiento de auditoria

14.2. Formación de auditores
14.3. Programa de auditoria
14.4. Planeamiento de Acciones Correctivas y preventivas
14.5. Revisión de Gerencia
l)
ST)
(Ítem 4.2.- OHSAS 18001:2007)

(Ítem 5.2 - ISO 45001:2018)
(Item 5.2 - ISO 9001:2015)
(Item 5.2 - ISO 14001:2015)
(Ítem 4.3.3.- OHSAS 18001:2007)

(Ítem 6.2. / 10.2 - ISO 45001:2018)
(Ítem 6.2. / 10.2 - ISO 9001:2015)
(Ítem 6.2. / 10.2 - ISO 14001:2015)
(Ítem 4.3.1.- OHSAS 18001:2007)

(Ítem 6.1.1 / 6.1.2 / 8.1. - ISO 45001:2018)
(Ítem 6.1 / 8.1 - ISO 9001:2015)
(Ítem 6.1.1 / 6.1.2 / 8.1. - ISO 14001:2015)
(Ítem 4.3.2. / 4.5.2. - OHSAS 18001:2007)

(Ítem 6.1.3 / 9.1.2 - ISO 45001:2018)
(Ítem 6.1 / 9.1 - ISO 9001:2015)
(Ítem 6.1.3 / 9.1.2 - ISO 14001:2015)
(Ítem 4.3.2. / 4.5.2. - OHSAS 18001:2007)
(Ítem 6.1.3 / 9.1.2 - ISO 45001:2018)
(Ítem 6.1 / 9.1 - ISO 9001:2015)
(Ítem 6.1.3 / 9.1.2 - ISO 14001:2015)
(Ítem 4.4.1.- OHSAS 18001:2007)

(Ítem 5.1 / 5.3 / 5.4 / 7.1 - ISO 45001:2018)
(Ítem 5.1 / 5.3 / 7.1 - ISO 9001:2015)
(Ítem 5.1 / 5.3 / 7.1 - ISO 14001:2015)
(Item4.4.2.- OHSAS 18001:2007)

(Ítem 7.2 / 7.3 - ISO 45001:2018)
(Ítem 7.2 / 7.3 - ISO 9001:2015)
(Ítem 7.2 / 7.3 - ISO 14001:2015)
(Ítem 4.4.3.- OHSAS 18001:2007)

(Ítem 7.4 - ISO 45001:2018)
(Ítem 7.4 - ISO 9001:2015)
(Ítem 7.4 - ISO 14001:2015)
(Ítem 4.4.4./ 4.4.5./ 4.5.4. - OHSAS 18001:2007)

(Ítem 7.5 - ISO 45001:2018)
(Ítem 7.5 - ISO 9001:2015)
(Ítem 7.5 - ISO 14001:2015)
(Ítem 4.4.6. - OHSAS 18001:2007)
(Ítems 8.1 - ISO 45001:2018)
(Ítems 8.1 - ISO 9001:2015)
(Ítems 8.1 - ISO 14001:2015)
(Ítem 4.4.7. - OHSAS 18001:2007)

(Ítem 8.2 - ISO 45001:2018)
(Ítem 8.2 - ISO 14001:2015)
(Ítem 8.2 - ISO 14001:2015)
(Item 4.5.1./4.5.2 - OHSAS 18001:2007)

(Item 9.1 - ISO 45001:2018)
(Item 9.1 - ISO 14001:2015)
(Item 9.1 - ISO 9001:2015)
(Ítem 4.5.3. - OHSAS 18001:2007)

(Ítem 10.1/10.2 - ISO 45001:2018)
(Ítem 10.1/ 10.2 - ISO 9001:2015)
(Ítem 10.1/10.2 - ISO 14001:2015)
(Ítem 4.5.5. / 4.6. - OHSAS 18001:2007)

(Ítem 9.2 / 9.3 - ISO 45001:2018)
(Ítem 9.2 / 9.3 - ISO 9001:2015)
(Ítem 9.2 / 9.3 - ISO 14001:2015)

Matriz de Riesgos C-A-SST

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VARIABLES PARA DETERMINAR RIEGOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

1.- Ver propuesta en carpeta "CONSECUENCIAS"

R = C * (Ne + Et + Ca + Te+ As + Li + Cs)

D).- Criterios de Control

E).- Criterio de Evaluacion del Riesgos con aplicación de encuestas

F).- Criterio de Evaluacion del Riesgos que generan patologias No Traumaticas

H).- Eficiencia del Control - Factor Justificacion de la Selección

Lesiones leves, tratamiento con primeros auxilios. Molestias

Lesiones incapacitaste no permanentes, tratamiento menor a

Lesiones incapacitantes no permanentes, tratamiento superior

Lesiones incapacitantes permanentes o muerte. Deterioro

Nota: Si el peligro evaluado tiene una Consecuencia igual o mayor a 3, se consider

Estas variables deben ser definidas por la o

Reputación y Entorno Socio-Económico Factor de Impacto Económico Sobre

Impacto menor o sin inconveniencia para la

Molestia publica en la comunidad afectada.

Titulares de alcance nacional, impacto serios a la

Titulares de alcance internacional, relación con las

onsecuencia igual o mayor a 3, se considera como riesgos no aceptables y se debe generar un pl

eptables y se debe generar un plan de acción para su Control.

El proceso no aporta en el cumplimiento del objetivo

El proceso aporta de manera fundamental en el

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL EVALUACION RESIDUAL (Con Control Operacional)

P Jerarquización del Control P

Promedio M.R. 57.4 ACEPTABLE 4 1 2 2 1 1000000 Promedio M.R. 19.6 ACEPTABLE

n (nr. datos muestra) 5 n (nr. datos muestra) 5

NOMBRE CARGO FECHA FIRMA

Requisito legal/otro compromiso:

% CUMPLIMIENTO REQUISITO LEGAL

Los Tableros eléctricos son resistentes a la humedad y corrosión, no combustibles o

Los Tableros de Distri¡bución cuentan con sus protecciones (Disyuntores y Protector

Los Tableros Eléctricos a la interperie cuentan con viseras.

Los Téndidos Eléctricos y Extenciones se encuentrán vías aéreas.

Las Extenciones eléctricas se encuentran con enchufes en optimas condiciones, sin

Los Conductores extensiones eléctricas, se encuentran sin exceso de uniones. (bien

Las Conexiones de motores eléctricos se encuentran con tierra de protección.

La Conexion de estructura de grúa-torre cuenta con tierra de protección.

Existe señalética de "Peligro Eléctrico" adheridas en puertas de Tableros Eléctricos.

Existe Certificación de personal de mantención de la instalación eléctrica

Uso de elementos de protección pérsonal

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISORIAS (Nch

CONTROL ADMINISTRATIVO, BAJO OBSERVACION, CONTROL OP

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISORIAS (Nch. 350 of. 2

CONTROL ADMINISTRATIVO, BAJO OBSERVACION, CONTROL OPERACIONAL

S (Nch. 350 of. 2000)

2 Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades Ingrese Valor

3 Apoyo Social en Empresa Ingrese Valor

4 Compensaciones Ingrese Valor

5 Doble presencia Ingrese Valor

Estrés a nivel Individual Puntaje

2 Desarrollo de la Carrera BAJO

3 Responsabilidad por personas BAJO

4 Roles conflctivos BAJO

5 Sobrecarga del Rol Cualitativa BAJO

6 Sobrecarga del Rol Cuantitativa BAJO

2 Estructura Organizacional BAJO

3 Falta de cohesion BAJO

4 Influencia del lider BAJO

5 Respaldo del grupo BAJO

7 Territorio Organizacional BAJO

2 Relaciones Humanas BAJO

3 Organización del tiempo de trabajo BAJO

4 Gestion de Personal BAJO

7 ACEPTABLE 0 BAJO 7 ACEPTABLE