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INTEGRANTE :
CICLO : VII
PUCALLPA – PERÚ
2017
SAZONADOR DE KIÓN
AGRADECIMIENTO
A Dios por la
vida y la salud.
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE:
1.2. UBICACIÓN:
Distrito : CALLERIA
Departamento : UCAYALI
1.3. RESPONSABLES
CHISTAMA ROSALES ABELEUSS
GARCIA PEZO HAYLLEN
GONZALES CARRERA JOSE
GONZALES PUMA SAYDA ROSA
HUANASCA PAREJAS VILMA
ISIDRO JAIMES CARMEN
LEON TAFUR RICHAR
OROYA ASENCIOS DEISSY
1.4. OBJETIVOS
Generar kion en su forma de condimento para clientes
exigentes
Ofertar un producto que genere mayor rentabilidad al
productor.
Acceder a una parte del mercado local con la oferta de kion.
Crear nueva fuente de empleo para los pobladores de Calleria.
Mejorar la calidad de vida de la población.
1.5. JUSTIFICACIÓN
Fuente: MINSA/DIGESA-V.01
DISPOSICIONES FINALES
PROCEDIMIENTOS
2.2.2. Usos
Donde:
m = muestra a calcular
Reemplazamos formula:
AÑO PRODUCCION
2005 81008
2006 82250
2007 83459
2008 84629
2009 85762
2010 86851
2011 87890
2012 88888
2013 89846
2014 90774
2015 91679
94000
92000
90000
88000
86000
84000
82000 PRODUCCION
80000
78000
76000
74000
OFERTA= 0
120000
100000
80000
60000 DEMANDA
OFERTA
40000
20000
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AÑO PRODUCCION
2017 94101
2018 95167
2019 96233
2020 97299
2021 98365
2022 99431
2023 100497
Fuente: Elaboración propia
101000
100000
99000
98000
97000
PRODUCCION
96000
95000
94000
93000
2016 2018 2020 2022 2024
2.7. COMERCIALIZACIÓN
2.7.1. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
Para la comercialización del producto se tendrá que utilizar el
“canal indirecto” que consiste en que la empresa deje a la
venta el producto en manos de intermediarios, como
acopiadores, distribuidores mayoristas, comercios minoristas;
también se piensa utilizar un canal de comercialización más que
es el “canal de alternativas cooperadas de distribución” que
consiste en formar alianzas con los comerciantes para que de
este modo mediante stands en ferias o exposiciones,
exhibiciones en punto de ventas, para que de este modo el
producto se posicione en el mercado y llegue más rápido al
consumidor final.
Los beneficios que buscamos al aplicar estos canales de
comercialización es que la distribución sea de mayor cobertura
y control de la distribución del producto al cliente final.
Así mismo el medio de distribución que se utilizara para llevar el
producto a cada uno de nuestros consumidores será por con
furgones para cargueros, las cuales tendrán la funcionalidad de
distribuir nuestro producto.
DEMANDA
AÑO
INSATISFECHA
2017 94101
2018 95167
2019 96233
2020 97299
2021 98365
2022 99431
2023 100497
3.1.2. Financiamiento
La financiación es primordial para que el proyectó pueda surgir la
cantidad a invertir aún no se puede determinar porque no se
cuenta con los datos necesarios. Se contaría con un capital de
trabajo.
El financiamiento se dará a través del aporte de los socios y
préstamo que sacaremos del banco continental.
3.1.3. Mercado
En la actualidad el departamento de Ucayali está en crecimiento
contante y esto es evidente la cantidad de demanda y oferta que
sin duda no satisface lo requerido, de acuerdo a la demanda del
proyecto se debería dimensionar el tamaño de la fábrica. En los
primeros años del proyecto de estaría introduciendo al mercado
con una participación conservadora, ya que no se cuenta con la
experiencia y las redes de acopio consolidadas.
3.1.4. Organización y Gestión
El proceso del sazonador de kion, aparte de ser medicinal no es
complicado y no es necesaria mano de obra tecnificado. Es por
este motivo que se trabajara con personal que provenga de la
zona y se le remunerara con un sueldo mínimo mensual.
3.1.5. Disponibilidad de Insumos
Tenemos la seguridad de conseguir y adquirir las materias primas
para poder llevar a cabo nuestro proyecto. La ciudad de Pucallpa
hay una pequeña cantidad de pequeños productores de kion, por
lo tanto nos será fácil adquirir los recursos para nuestro producto.
IV. LOCALIZACIÓN
DEPARTAMENTO: Ucayali
DISTRITO: Calleria
CANTIDAD CANTIDAD
AÑO PRODUCCIÓN
POR CAJA UNITARIO
1 1448 65 94101
2 1464 65 95167
3 1481 65 96233
4 1497 65 97299
5 1513 65 98365
6 1530 65 99431
7 1546 65 100497
Recepción de la Materia
Prima
Separación
Kion
Ajo
Lavado
Lavado
Cortar en línea
Pelado
Pelado
Envasado y sellado
Distribución
Limpieza y orden
5.3. INSTALACIONES CIVILES
Descripción
- Equipo diseñado para lavar y pelar tubérculos de la manera
más eficiente y rápida.
- Producción: 20 kg/batch.
- Largo: 1,300 mm
- Ancho: 80m
- Altura: 1,250 m
- Precio: s/ 1000.00
Trituradora
Descripción
- Precio. S/ 2,000.
- Capacidad. 50kg.
Envasadora.
Descripción
Selladora
Descripción
Descripción:
Balanza electrónica de 50 kg
Descripción:
- Modelo: ES100L
- Alcance: 100 kg
- Precio: s/ 350.00
- Dimensiones base (cm): 52 x 40 x 7,5
- Soporte indicador (cm): 10
- Construcción plataforma: Acero inoxidable/marco lacado
Descripción
- Mesa elaborada con acero inoxidable, de dimensiones de
3m de largo x 1.5m de ancho x 1m de altura, empleada para
colocar las frutas (Mamey y Carambola) y seleccionarlas
para la producción de conservas de frutas en almíbar.
- Precio S/. 400.00.
Descripción:
- Dimensiones: 495 x 370 x275 mm.
- Capacidad: 15 kg
- Cantidad: 3
- Precio Unitario: S/ 10.00
- Precio Total: S/ 30.00
Indumentaria industrial
- Gorro blanco
- Mascarillas blancas
- Quita polvo
- Guantes quirúrgicos
- Precio: S/. 35.00 pack
- Cantidad: 4
- Precio Total: S/ 140.00
PRECIO
MAQUINARIA Y EQUIPOS
1000
Peladora y Lavadora de Tubérculos.
2000
Trituradora
3850
Envasadora
1000
Selladora
8000
Máquina de molienda de polvo seco de
jengibre en polvo pulverizador
350
Balanza electrónica de 50 kg
400
Mesa de acero inoxidable
30
Cajas o Bandejas Transportadoras
120
Carritos transportados
140
Indumentaria industrial
S/. 16.890
TOTAL
Nº meses 12
Total Anual S/ 60,800.00
Unidad de
Insumo Precio Proporción Factor s/
medida
Kión kg. 3,5 14 S/. 49,00
Ajos Kg. 3,5 4 S/. 14,00
aceite vegetal lt 4 1 S/. 4,00
TOTAL S/. 67,00
5.8. SUMINISTRO
Servicios Básicos
Agua
50,00
Luz
100,00
Total Mensual
250,00
Nº Meses
12,00
Total Anual
2,900.00
Alquiler de Local
1.000,00
Nº Meses
12,00
Total Anual
12 .000,00
6.2. FINANCIAMIENTO
6.2.1. Capital interno
Corresponde a los fondos liberados por los accionistas de la
empresa “autofinanciamiento”
SALDO
Nº CUOTA INTERÉS CAPITAL SALDO FINAL
INICIAL
S/. S/.
0 S/. 12.324 S/. 6.324,33 S/. 53.675,67
60.000,00 6.000,00
S/. S/.
1 S/. 12.324 S/. 6.956,76 S/. 46.718,91
53.675,67 5.367,57
S/. S/.
2 S/. 12.324 S/. 7.652,44 S/. 39.066,47
46.718,91 4.671,89
S/. S/.
3 S/. 12.324 S/. 8.417,68 S/. 30.648,78
39.066,47 3.906,65
S/. S/.
4 S/. 12.324 S/. 9.259,45 S/. 21.389,33
30.648,78 3.064,88
S/. S/. S/.
5 S/. 12.324 S/. 11.203,94
21.389,33 2.138,93 10.185,40
S/. S/. S/.
6 S/. 12.324 S/. 0,00
11.203,94 1.120,39 11.203,94
7 S/. 0,00 S/. 12.324 S/. 0,00
PRECIO
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL
Maquinarias y
Equipo 16.890 16.890
Muebles y
Enseres 4.730,00 4.730,00
COSTOS DE
FABRICACIÓN 41.800,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00
Gastos
Administrativos 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00
Materia Prima 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00
Alquiler de Local 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Suministros 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00
-
UTILIDAD 21.620,00 60600,00 60600,00 60600,00 60600,00 60600,00 60600,00 60600,00
TASA DE
14%
DESCUENTO
FACTOR DE
ACTUALIZACION 1 0,877193 0,769467528 0,674972 0,59208 0,519369 0,45559 0,399627
VALOR
ACTUALIZADO -21.620,00 53157,89 46629,7322 40903,27 35880,06 31473,74 27608,5 24217,42
VAN 238.250,67
TIR 234%
COSTO UNITARIO
Costo fijo total/capacidad de
producción real 76.700 147.000 0,52
COSTO TOTAL UNITARIO:
Costo Variable Unitario +Costo Fijo
Unitario 0,14 0,52 0,66
(1-Margen de utilidades sobre el costo) 1-0.05 0,95
PRECIO 0,7
ACCIÓN DE MITIGACION
IMPACTO Utilización de recursos naturales no renovables
Tipo de medida Prevención Control Mitigación Remediación
De prevención y control
Objetivo de las Control del consumo de combustible indoctrinadamente
medidas
Acciones de Los equipos y maquinaria estarán sometidos a un programa de
Mitigacion mantenimiento preventivo.
Los operarios son responsables del adecuado manejo de la maquinaria y
equipo, asi como del control de su estado.
JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS
ADMINISTRADOR
SECRETARÍA ASESORIA
CONTABLE
ÁREA DE ÁREA DE
PRODUCCIÓN VENTAS
JEFE DE JEFE DE
PRODUCCIÓN VENTAS
TÉCNICO
OPERARIO
ADMINISTRADOR
ASESORIA
CONTABLE
Capacidad de Liderazgo.
ADMINISTRADOR
JEFE DE
PRODUCCIÓN
SAZONADOR DE KIÓN
AREA DE
VENTAS
JEFE DE
VENTAS
FUNCIONES.
INDICE
Pág.
I. ASPECTOS GENERALES 3
II. ESTUDIO DE MERCADO 9
III. TAMAÑO DEL PROYECTO 17
IV. LOCALIZACIÓN 18
V. INGENIERIA DEL PROYECTO 21
VI. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 31
VII. EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA 33
VIII. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 35
IX. GESTION DEL PROYECTO 38