Universitatea Politehnica din Bucuresti

Facultatea Ingienria si Managementul Sistemlor Tehnologice

Specializarea Ingineria si Managementul Calitatii

PROIECT
CERTIFICARE SI ACREDIATRE

STUDENT: Stefan Andrada – Georgiana

GRUPA: 642 CB

0
A. INTRODUCERE - DESCRIEREA OBIECTIVULUI

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. este o societate cu capital integral

privat având sediul în oraşul Botoşani, strada Ion Pillat nr. 18, e-mail
victor@qatt.ro, pagina internet www victor-impex.ro.

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. s-a infiintat in anul 1993. Pâna în

1998 obiectul de activitate a fost comercializarea produselor de larg
consum, iar din anul 2005 organizaţia intra în rândurile celor care
realizează construcţii civile şi de geniu, inclusiv de artă.

În prezent, procuparea de bază este: execuţia de construcţii civile,

industriale, agrozootehnice, edilitare, instalaţii sanitare, electrice,
termice, ventilaţie, alimentări cu apă, reţele de apă şi canalizare,
consolidări si restaurări de monumente istorice, producţie industrială
de serie: confecţii metalice, tâmplărie lemn şi PVC şi producţia de
betoane şi mortare.

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. deţine toate mijloacele corporale

necesare execuţiei lucrărilor specificate în obiectul de activitate declarat,
pentru a realiza lucrări calitative care să ducă la satisfacerea clienţilor şi
capacitatea celor potenţiali. Astfel, organizaţia deţine 2 locaţii constând
din clădiri adecvate ca spaţiu şi amenajări. La adresa menţionata se află
sediul organizaţiei, iar la marginea oraşului, în localitatea Catamarasti, se
afla o bază de producţie betoane şi aprovizionare, formată din atelierul de
confecţii tâmplării de lemn şi PVC, atelierul de exploatare, întreţinere
utilaje/ auto şi depozitul central de materiale de construcţii destinat
aprovizionării cu materiale şi alte produse pentru şantierele organizaţiei.

Organizaţia deţine toata gama de dotări tehnice cu utilaje necesare

realizării lucrărilor şi produselor de serie, cele mai importante sunt:
 mijloace de transport materiale granulare (autobasculante) 2 buc;
 mijloace de transport materiale (autocamioane) 2 buc;
 microbuze 1 buc;
 utilaje de sapat excavatoare 2 buc;
 utilaje terasiere: autogreder 1 buc., buldozer 2 buc. cilindru
compresor 1 buc;
 utilaj de ridicat tip ifron 1 buc;
 utilaj de ridicat macarale 2 buc;

1
 echipamente de mica mecanizare (masini de slefuit, de taiat, de gaurit
etc);
 utilaje pentru asigurarea diferitor utilitati: motocompresoare, grupuri
electrogene, grupuri de sudura etc;
 linii complete de echipamente (scule dispozitive utilitati etc) pentru
fabricat timplarie din lemn si PVC;
 staţie ecologică de betoane LIEBHERR;
 linie completă de echipament pentru confecţii şi construcţii metalice.

În privinţa construcţiilor civile şi industriale organizaţia a executată vile

şi case de vacanţă, cladiri cu destinaţii publice (şcoli, magazine, edificii
culturale etc), clădiri şi hale cu destinaţii de producţie industrială,
amenajări de spaţii interioare, montări instalaţii de toate genurile în toate
tipurile de clădiri, amenajări exterioare, instalaţii de alimentare cu apă,
branşamente de apă şi gaze naturale etc. De asemenea execută staţii de
distribuire şi vânzare a carburanţilor (PECO, LUK-OIL etc).

În privinţa consolidării şi restaurării monumentelor organizaţia are

ceritficarea şi capabilitatea necesară pentru a realiza lucrările necesare de
aducere sau menţinere în stare de funcţionare a monumentelor de artă şi
arhitectură din România, inclusiv a unor cetăţi şi mănăstiri care fac parte
din aceasată categorie. Toate lucrările se realizează numai pe bază de
proiecte, de execuţie şi caiete de sarcini puse la dispoziţie de beneficiari,
respectarea reglementărilor şi legislaţiei din ţara noastră specifice
domeniului de activitate inclusiv a celor legate de calitate, protecţia
mediului înconjurător, sănătatea şi securitatea muncii.

Organizaţia are capabilitatea şi certificarea necesară pentru a realiza

produse de serie din întreaga gamă de tămplarie din lemn sau PVC,
confecţii metalice necesare pentru lucrările de construcţii care le execută.
Execuţia acestor produse se face după reglementări romăneşti (standarde
şi norme de produs), având în vedere respectarea legalităţii în ceea ce
priveşte calitatea şi protecţiei oamenilor, inclusiv a mediului înconjurător.

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. funcţionează conform

prevederilor legislaţiei româneşti în domeniile de activitaţi menţionate.

În ceea ce priveste personalul de specialitate conform cerintelor HGR

766/1996 si legii privind calitatea în construcţii nr. 10/1995 functiile de

2
responsabili tehnici cu executie, control calitate, asigurarea calitatii, sunt
ocupate de persoane autorizate de Inspectia in construcţii din Botoşani.

Utilajele de ridicat sau echipamentele sub presiune au autorizaţii ISCIR,

iar produsele de serie realizate de organizaţie sunt autorizate în
conformitate cu standardele româneşti conform prevederilor HGR
766/96.

Personalul din societate utilizează tehnica modernă de calcul, respectiv o

reţea de 30 de calculatoare dotate cu monitoare LCD. Ca potenţial
tehnologic, în prezent S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L Botoşani
dispune de spaţii de producţie de 30.000 m2.

Staţia de Betoane este pozitionată în localitatea Cătămărăsti - Deal,

Comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani.

Staţia de Betoane a S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L este o staţie

ECOLOGICĂ, al cărei model este de tipul: LIEBHERR, furnizată de
producătorul LIEBHERR – MISCHTECHNIK GmbH, cu sediul in D-
88423, BAD Schussenried, GERMANIA.

Staţia de Betoane este o instalaţie complexă pentru prepararea şi livrarea

betoanelor (compuse din agregate, ciment, aditivi şi apă) formată din
echipamente de depozitare componente, de dozare a acestora şi de
malaxare a betonului. Depozitarea agregatelor se face în buncăre la sol cu
4 compartimente. Transportul agregatelor pe verticală se realizează (în
cupă) cu schipul. Cimentul este depozitat în 3 silozuri echipate cu filtre.
Alimentarea dozatorului de ciment din siloz se face cu un transportor
elicoidal. Dozarea tuturor componentelor se realizează gravimetric (pe
doze). Dozarea agregatelor se realizează pe bandă prin cumularea
sorturilor. Staţia de betoane este echipată cu traductor de umiditate
amplasat în depozitul de agregate (sorturi 0 – 3), ce permite corecţia
cantitaţii de apă şi agregate în funcţie de umiditatea naturală a
agregatelor. Malaxarea betonului se face în betoniera cu ax vertical, cu
amestecare forţată. Productivitatea orară este de 55 m³/h. Sistemul de
comandă este complet automatizat, cu microcomputer şi imprimantă.
Cabina de comandă climatizată, este amplasată separat la sol.

Domeniul de utilizare atestat in construcţii: prepararea tuturor tipurilor

de betoane prevăzute în Nomenclatorul claselor si tipurilor de beton,

3
întocmit în conformitate cu clasele de rezistenţă la compresiune pentru
betoane de masă volumică normală şi betoane grele (clasa C 2,8/3,5 la C
32/40) din standardul SR EN 206-1:2002 – “BETON. Partea 1:
Specificaţie, producţie si conformitate”, în NE 012 – 1999 – “Cod de
practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton
precomprimat” şi în Normativul de C 22/1992 referitor la betoanele de
ciment pentru imbrăcăminţi rutiere (BcR 3,5 la BcR 5 ).

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. deţine toate mijloacele corporale

necesare execuţiei lucrărilor specificate în obiectul de activitate declarat
(pentru staţia de betoane), pentru a realiza produse calitative care să ducă
la satisfacerea clienţilor şi capacitatea celor potenţiali.

Laboratorul de incercari al S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L

Botosani, fiind de grad III, subcontracteaza analize si incercari necesare
controlului productiei proprii in timpul executiei lucrarilor.

Laboratorul de incercari al S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L

Botosani include urmatoarele dotari: infrastructura Laboratorului
(cladirea propriu-zisa) cu instalatii si surse de incalzire termica si
ventilatie, iluminare, apa, echipamente de incercari, spatii de lucru,
ustensile de laborator si materiale consumabile, asigurate nerestrictiv,
care să asigure coditiile optime de realizare a incercarilor.

Infrastructura Laboratorului este construita si amplasata in interiorul

perimetrului Statiei de Betoane, pentru a facilita prelevarea probelor si
efectuarea corecta a incercarilor.

Conditiile de mediu, in spatiile de lucru in care se desfasoara incercarile,

sunt asigurate constante, astfel incat sa nu conduca la invalidarea
rezultatelor sau sa influenteze negativ acuratetea si precizia rezultatelor
incercarilor.

Localul Laboratorului unde sunt efectuate permanent incercarile este

dotat cu spatii special amenajate pentru:
 efectuarea incercarilor;
 primirea si depozitarea probelor;
 depozitarea materialelor consumabile;
 procesarea datelor si intocmirea documentelor care contin
inregistrari;

4
 arhivarea documentelor;
 personalul Laboratorului (vestiar, grup sanitar, spatiu pentru masa
etc.).

Spatiile de efectuare a incercarilor sunt separate de orice alte spatii

invecinate, in care se desfasoara activitati incompatibile cu incercarile de
laborator. Conditiile de efectuare a incercarilor sunt monitorizate de catre
Seful Laboratorului.

Accesul si utilizarea spatiilor destinate incercarilor sunt controlate strict.

Pentru a nu afecta rezultatele incercarilor si a asigura confidentialitatea
lor, Seful Laboratorului a definit si fixat clar regulile de acces in
Laborator, facandu-se distinctia intre accesul personalului Laboratorului,
in cadrul programului permanent de lucru si accesul personalului extern
Laboratorului (chiar si al societatii), acces care se face pe baza de permis
(acord verbal al Seful Laboratorului).

Activitatea se desfasoara in cadrul urmatoarelor sectoare si ateliere:

SECTOR PRODUCTIE TAMPALRIE ALUMINIU SI PVC CU

GEAM TERMOPAN - in acest atelier se realizeaza de confectii de
aluminiu si PVC de dimensiuni si forme diverse, debitare profile PVC si
din alumiu, debitare geam si montaj geam si geam termopan.

SECTOR PRODUCTIE TAMPALRIE LEMN - in acest atelier se

realizeaza de tamplarie din lemn (usi, ferestre) de lemn natural de
dimensiuni si forme diverse, precum şi cofraje din lemn.

PARC AUTO ŞI ÎNTREŢINERE UTILAJE - asigura executarea

lucrarilor de ridicare a marfurilor/obiectivelor grele, transport cherestea,
tranport (produse de tamplarie PVC, aluminiu cu geam termopan,
tâmplărie din lemn, prefabricate, tâmplărie din lemn şi cofraje, materiale
de construcţii, deşeuri de construcţii etc.) si transportul de personal si
echipamente de lucru la şantier, lucrări de întreţinere şi reparaţii utilaje.

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII, HIDROIZOLAŢII ŞI INSTALAŢII

- in cadrul sectorului se executa toate tipurile de lucrari de reabilitare si
restaurare a obiectivelor de constructii, construcţii de novo, precum si
lucrari de constructii-montaj pentru instalaţiile de apă şi canalizare,
instalaţii electrice, instalaţii gaze, instalaţii termice. Activitatea de

5
constructii consta in principal in executarea de lucrari de zidarie (zidarie,
tencuieli, gletuire, vopsitorie), executia si montarea de confectii si
structuri metalice diverse, montaj de instalatii sanitare (cazane, instalatii
de apa calda si rece, boilere, contoare etc.), precum şi lucrări de
hidroizolaţii pentru acoperişuri.

STAŢIA DE BETOANE – se desfăşoară activităti de depozitare

temporară a produselor de balastieră, producţie de betoane (beton, beton
precomprimat şi beton armat) şi mortare, transportul betonului/mortarelor
la beneficiar (numai dacă este condiţe contractuală).

LABORATOR DE ÎNCERCĂRI DE GRADUL III – se desfăşoară

activităţi de prelevare de probe, încercări pe betoane şi mortare (pentru
betonul di producţia proprie, dar şi pentru terţi).

6
 ORGANIGRAMA
S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

SCHEMA DE ORGANIZARE
A
STATIEI DE BETOANE

DIRECTOR GENERAL

MANAGER CALITATE RESPONSABIL CQ

SEF STATIE BETOANE

OPERATOR 1 AUTOMATIST 1 ELECTRICIAN 1 MECANIC 1

TOTAL PERSONAL 1 TOTAL PERSONAL 1 TOTAL PERSONAL 1 TOTAL PERSONAL 1

7
1. CERINŢELE PIEŢEI UNICE EUROPENE

În urma analizei de risc efectuată la nivel de management superior, S.C.

VICTOR CONSTRUCT S.R.L. a luat decizia infiinţării unui punct de
lucru în Spania, ca urmare a oportunităţilor pieţei.

TEMA 1

Raspundeti urmatoarelor 3 cerinte:

1.a) Având în vedere complexitatea domeniului de activitate al S.C.

VICTOR CONSTRUCT S.R.L., stabiliţi ce activităţi intră sub
incidenţa “domeniului reglementat” şi asupra cărora managementul
va trebui să întreprindă măsuri speciale pentru a putea opera
înafara ţării.

Domeniul reglementat reprezinta ansamblul de activitati economice si al

produselor asociate acestora, pentru care se emit reglementari tehnice
specifice, privind conditiile de introducere pe piata si / sau de punere in
functiune.
In cadrul firmei S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L activitatile ce intra
sub incidenta domeniului reglementat sunt:
 Sector productie tamplarie aluminiu si PVC cu geam termopan;
 Sector productie tamplarie din lemn;
 Parc Auto si intretinere utilaje;
 Lucrari de constructii, hidroizolatii si instalatii;
 Statia de betoane;
 Laborator de incercari de gardul III.
Activitatile desfasurate de firma S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L
intra sub incidenta domeniului reglementat.In acest caz in Uniunea
Europeana este necesar ca produsele sa fie certificate, de asemenea si
serviciile furnizate sa fie certificate, deoarece acestea pot pune in pericol
atat viata, cat si sanatatea oamenilor sau calitatea mediului inconjurator.

1.b) Deoarece S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. este o firmă

performantă, doreşte obţinerea maximului de profit cu investiţii optime.
Firma ar putea utiliza în procesul de producţie sudorii proprii (din
România), fără a fi obligaţi să angajeze specialişti spanioli? Este

8
necesara validarea sudorilor (certificarea de personal specializat)
pentru recunoasterea interstatala a acestora?

Calificare – demonstratie a insusirilor personale, educatie, pregatire si /

sau experienta profesionala.
Certificarea – o procedura prin care un organism acreditat / calificat
atesta in scris printr-un document faptul ca un produs, un serviciu, un
proces sau o persoana este conform(a) cu anumite cerinte specificate,
mentionate in referential.
Firma S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L ar putea utiliza in procesul de
productie ingineri sudori din Romania, fara a fi obligati sa angajeze
specialisti din Spania, daca acestia indeplinesc competentele si cerintele
necesare, daca sunt calificati, iar calificarea se poate demonstra print-un
certificat de calificare in domeniul calitatii.
Certificarea este necesara pentru a oferi clientilor incredere, dar din punct
de vedere economic este mai profitabila angajarea inginerilor calitologi
spanioli specializati, deoarece acestora nu li se va asigura cazare, facand
parte din statul unde se doreste sa se infinteze o noua locatie a firmei S.C.
VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

1.c) Credeţi că este obligatorie certificarea betoanelor şi a profilelor

de PVC cu geam termopanpentru a le utiliza in constructia de cladiri
din Spania? Dar acreditarea laboratorului de încercări? Motivaţi
răspunsul.

Din punctul meu de vedere certificarea betoanelor si a profilelor de PVC

cu geam termopan este obligatorie pentru a le putea utiliza in constructia
cladirilor, deoarece scopul pentru care sunt concepute poate pune in
pericol viata si sanatatea oamenilor sau calitatea mediului inconjurator,
ceea ce face parte din „domeniul reglementat” - face referire, domeniul
in care sunt utilizate produsele: domeniul constructiilor civile /
industriale.
Produsul folosit in constructii reprezinta orice produs realizat pentru a fi
incoporat in constructii, termenul desemnand materiale, elemente si
componente individuale sau alcatuind un set.
Daca produsele sunt certificate, increderea clientilor este sporita,
costurile incercarilor de produs sunt reduse, fiind efectuate atat de
producatori / furnizori, cat si de clienti, obtinandu – se beneficii: timp si
bani economisiti.

9
2. NOŢIUNI GENERALE REFERITOARE LA CERTIFICARE

TEMA 2

Având în vedere dorinţa de participare externă la lucrările de profil a S.C.

VICTOR CONSTRUCT S.R.L., raspundeti urmatoarelor cerinte:

2.a) Credeţi că ar fi utilă certificarea unui/mai multor sisteme de

management in cadrul organizaţiei? Dacă da, pentru ce standarde
(calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională, responsabilitate
socială, integrate etc.)? Motivaţi deciziile.

Organizatia S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L isi desfasoara activitatile

in diverse domenii, astfel putem spune ca este necesara implementarea si
certificarea a mai multor sisteme de management, precum:
 Sistemul de management al calitatii;
 Sistemul de management de mediu;
 Sistemul de management al sanatatii si securitatii;
 Sistemul de management al responsabilitatii sociale.
Intorducerea unor sisteme de management sunt necesare pentru o
functionare corespunzatoare a firmei S.C. VICTOR CONSTRUCT
S.R.L, deoarece isi desfasoara activitatea in diverse domenii, iar ordinea
si organizarea corespunzatoare a firmei fiind un element de baza pentru
imbunatatirea continua a acesteia.

2.b) Credeţi că S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. ar trebui să

aleagă un organism de certificare acreditat în România (de catre
RENAR) sau de către un acreditator extern? Motivaţi decizia.

Organizatia S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L ar trebui sa aleaga un

organism de certificare din Romania, acreditat de RENAR , deoarece
organismul face parte din European Co – operation for Acreditation si
este recunoscut ca organism national de acrediatare.
Aceasta alegere conduce la beneficii economice, deoarece este un
organism de acreditare mai accesibil din punct de vedere financiar fata de
organismele externe de acreditare.

2.c) Nominalizaţi organismul capabil şi credibil pentru acreditarea

laboratorului de încercări aparţinând staţiei de betoane.

10
Oraganismul capabil si credibil pentru acreditarea laboratorului de
incercari apartinand statiei de betoane este RENAR (Asociatia de
acreditare din Romania).

2.d) Enumeraţi care ar fi avantajele posibile ale certificării unui/unor

sisteme de management pentru activităţile din cadrul S.C. VICTOR
CONSTRUCT S.R.L.

Avantaje posibile ale certificarii unui / unor sisteme de management

pentru activitatile din cadrul S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L:
 Cresterea satisfactiei clientilor;
 Cresterea credibilitatii firmei S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L
pe piata;
 Micsorarea gradului de poluare;
 Standardizarea produselor realizate in cadrul firmei.

2.e) Accesând sistemul de navigare pe internet, alegeţi un organism de

certificare sisteme de management acreditat şi exersati completarea
unei cereri pentru certificarea sistemelor de management propuse.
Utilizaţi formularul anexat (anexa 1) şi ataşaţi-l proiectului. Motivaţi
selectarea organismului de certificare (credibilitate, pret,
recunoastere etc.) şi validaţi organismul de acreditare al acestuia.

11
ANEXA 1
Pt. contract x Pt. oferta

CERERE DE CERTIFICARE

CAP.1 DATE DE CONTACT

Numele organizaţiei: S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L

Adresa sediu social: strada Ion Pillat nr. 18

Adresa corespondenţă:

Oraş: Botoşani

e-mail: victor@qatt.ro

CAP.2 DATE GENERALE PRIVIND ORGANIZAŢIA

CERTIFICĂRI ŞI/SAU ALTE RECUNOAŞTERI DEJA OBŢINUTE:

Standardul /
Normativul
Nr. certif
Data certificarii
Organismul de
certificare

ALTE PARTICULARITĂŢI CARE AR TREBUI CUNOSCUTE:

Există N DA
particularităţi care U
ar putea influenţa Care
auditul? sunt? ............................................................
(ex:necesitatea .............
traducerii, condiţii
de securitate etc)
Nota: Se va anexa copie după certificatul de înregistrare la Registrul
Comerţului cu anexele sale sau act constatator legal valabil, din care să
reiasă cu claritate activitatea, locaţiile şi adresele aferente, dupa caz.

12
Data:_________ Semnatura/Stampila: _____________________

*INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE:
 Informatiile continute in aceasta cerere vor fi considerate
confidentiale si nu vor fi divulgate unei terte parti fara
consimtamantul solicitantului.
 Cererea va fi completata de persoane competente, delegate de catre
conducerea organizatiei solicitante.
Pentru un sistem de management (SM) : Se vor completa:
Calitate (ISO 9001:2008) / Capitolele 1, 2, 3 şi 4**
Securitatea informatiilor (27001:2005)
Mediu (ISO:14001:2004) Capitolele 1,2,3, 4** si
Anexa 1
Sanatate si securitate ocupationala Capitolele 1,2,3, 4** si
(OHSAS 18001:2007) Anexa 2
Siguranta alimentului (ISO 22000:2005) Capitolele 1,2, 3, 4** si
Anexa 3
Pentru un sistem de management Integrat Capitolele 1,2, 3, 4** si
(SMI) Anexa 4 si in functie de SMI
Anexele aferente sistemului
** Se va asigura completarea distinctă a câte unui astfel de tabel pentru
fiecare locaţie inclusă în domeniul de audit.
În cazul în care cererea este destinată încheierii contractului de
certificare se va transmite obligatoriu cu semnătura şi ştampila
reprezentantului legal.

CAP.3 DOMENIUL DE ACTIVITATE PENTRU CARE SE

SOLICITĂ CERTIFICAREA :

Va rugam sa mentionati toate adresele la care aceste activitati se

desfasoara: sediu social, filiala, sucursala, puncte de lucru, inclusiv
punct de lucru temporar, alte adrese in care se desfasoara activitati suport

13
pentru domeniul de certificare (depozite/magazii, laborator, atelier de
reparatii, birouri etc ) :
Adresa Activitate desfasurata Nr. personal

Sed. Soc. :

PL/locatie
1

CAP. 4 **DATE NECESARE PENTRU CALCULAREA DURATEI

DE AUDIT - se va completa integral pentru sediul social si fiecare
filiala, sucursala, puncte de lucru, inclusiv punct de lucru temporar,
alte adrese in care se desfasoara activitati suport pentru domeniul de
certificare (depozite/magazii, laborator, atelier de reparatii, birouri
etc )
Adresă ……………………………………………………………
locaţie …………
……………………………………………………………
………
Se va bifa dacă este sediu social: Nu Da

Se lucrează Nu Da
în schimburi?
Vă rugăm să bifaţi în câte 1 2 3
schimburi:

Vă rugăm să precizaţi
numărul de persoane pe
fiecare schimb:
Vă rugăm să
precizaţi data lună……………………………………………………………
preconizată ……
pentru Numai pt SMSA: anotimp……………………………..zi
auditul de (oră)………………………...
certificare:
Vă rugăm să Personal angajat Personal Personal
precizaţi permanent (full- nepermanent angajat cu
numărul time) (sezonier, normă
efectiv de temporar) redusă (part-

14
personal la time)
data -se va
preconizată preciza
pentru norma
auditul de
certificare:

Structura personal pe meserii:

Denumire meserie Nr. Denumire meserie Nr.
(ex: sofer, strungari etc.) angajati (ex: sofer, strungari angajati
etc.)

Structura de Vă rugăm să anexaţi organigrama menţionând numărul

personal de angajaţi aferent fiecărui compartiment.
conform
organigramei
Locaţia are Nu Da
caracter
temporar?
Standarde de ISO 9001:2008 [ ] ISO 14001:2004 [ ]
referinta OHSAS18001:2007[ ] ISO 22000:2006 [ ]
pentru care ISO 27 001:2005 [ ] Alt standard / directiva :
se solicita ……………..
certificarea/
recertificarea
:
Procese,
sectoare, ………………………………………………………….
produse sau .............
servicii …………………………………………………………
neincluse în ………………………………….....................................
domeniul de ........................
certificare

15
Procese
subcontractat
e care ar …………………………………………………………
putea ……………………………...
influenţa ….............................................................
conformitate
a cu cerinţele
Cod/coduri …………………………………………………………
CAEN ………
aferente …………………………………………………………
domeniului …………
de certificare
Produsele/
serviciile …………………………………………………………
incluse în ……………………………….........................................
domeniul de ..................…..
certificare
Dacă spaţiul nu permite, se va anexa lista acestora.
Contextul Tehnologie Tehnologi Domeniu Domeniu slab
tehnologic şi avansată e puternic reglementat
de simplă reglementat
reglementare

Numărul de Procese puţine Procese multe

procese
Vă rugăm să anexaţi lista proceselor sistemului de
management.
Aveti procese Nu Da
externalizate
? Vă rugăm să precizaţi procesele
externalizate.

Procesele Nu Da
diferă de la
un schimb la
altul?
Vă rugăm să precizaţi procesele
desfăşurate în fiecare schimb.

16
Caracterizare Procese repetitive Procese Includ proiectarea
a tipului de unice
procese
principale
Vă rugăm să
precizaţi numărul
de personal
implicati in
procesul de
proiectare:

17
 Anexa 1a / Cerere de certificare
INFORMATII SUPLIMENTARE PENTRU ORGANIZATIILE CARE
DORESC CERTIFICAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT DE
MEDIU
Factori de mediu Mediu Nivel de impact asupra
mediului1)
Inal Mediu Scazut Limita
t 2 3 t
1 4
Emisii atmosferice aer
Ape uzate apa
Sol poluat sol
Deseuri solide deseuri
nepericuloase
Consum de apa Resurse
Consum de energie Resurse
Utilizare/depozitare Mat.
subst. periculoase periculoase
Generare/eliminare Mat.
subst. periculoase periculoase
Impact asupra florei Ecosistem
Impact asupra faunei Ecosistem
Zgomot / vibratii Zgomot/vi
br.
Sensibilitati ale Parti
comunitatii interesate
(nemultumiri)
Se bifeaza in coloana corespunzatoare nivelului de impact specific
organizatiei.

Anexa 1.b / Cerere de certificare

INFORMATII SUPLIMENTARE PENTRU ORGANIZATIILE CARE
DORESC CERTIFICAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT DE
SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA
Clasa de NIVEL DE RISC NIVEL DE RISC SSO
risc SSO POSIBIL CALCULAT DE ORGANIZATIE
2)

18
 Clasa 1. MINIM
Clasa 2. FOARTE MIC
Clasa 3. MIC
Clasa 4. MEDIU
Clasa 5. MARE
Clasa 6. FOARTE MARE
Clasa 7. MAXIM
1) Se bifeaza in coloana corespunzatoare nivelului de risc.

Anexa 1c / Cerere de certificare

INFORMATII SUPLIMENTARE PENTRU ORGANIZATIILE CARE

DORESC CERTIFICAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT
INTEGRAT(SMI) *
Nr. Informaţii solicitate: A se completa de către
crt organizaţie:
. Da Nu Alte
mentiuni:
1. Exista o abordare integrata a
politicilor si obiectivelor in
cadrul SMI al organizatiei?
2. Organizatia are o abordare
integrata a proceselor aferente
sistemelor de management?
3. Organizatia dispune de un set de
documente integrate incluzand
si instructiuni de lucru la un
nivel bun de lucru?
4. Exista o abordare integrata a
auditurilor interne?
5. Analiza de Management reflecta
planul si strategia afacerii in
intregul acesteia?
6. Exista in cadrul SMI al
organizatiei o abordare integrata
a mecanismelor de
imbunatatire(actiuni corective si
preventive, masuri si

19
 imbunatatire continua)?

7. Exista o abordare integrata a

planificarii, cu o buna utilizare a
abordarilor privind
managementul riscului la
nivelul intregii afaceri?
8. Responsabilitatile si sustinerea
manageriala sunt unificate ?
9. Organizatia are personal
instruit
capabil sa furnizeze informatii
despre fiecare standard de
sistem de management.
*- Sistemul integrat de management (SMI) este acel sistem unic de
management utilizat de o organizaţie pentru a manageria aspecte
multiple ale performantei organizationale, cu scopul de a indeplini
cerintele mai multor standarde pentru sisteme de management [de
exemplu SMC şi SMM şi/sau SMSSO (sisteme de management al
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale) şi/sau SMSA şi/sau SMSI (sisteme de
management al securităţii informaţiei) etc.]
NOTA 1: Dacă spaţiul din rubrica aferentă organizaţiei este insuficient, se
vor anexa foi suplimentare.

20
3. CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT

TEMA 3

Presupunând că S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. alege varianta

certificării unui sistem de management al calităţii în conformitate cu SR
EN ISO 9001:2008, elaboraţi un manual al caltăţii adecvat şi
procedura de sistem referitoare la “Controlul produsului
neconform”.

Pentru manualul calităţii utilizaţi următoarea structură:

 pagina de gardă (lista de control a manualului calităţii)
 cuprins
 politica în domeniul calităţii
 descrierea activităţii S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.
 descrierea excluderilor faţă de cerinţele standardului SR EN ISO
9001:2008 şi motivarea acestora
 organigrama
 descrierea responsabilităţilor funcţiilor din organigramă (de ex.
Administrator, reprezentantul managementului pentru calitate, şef
staţie de betoane etc.)
 definirea hărţii de procese care să includă procesele cheie şi procesele
suport
 descrierea succintă a modului în care se aplică SR EN ISO 9001:2008
activităţii S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

Pentru procedura de sistem “Controlul produsului neconform”

utilizaţi următoarea structură:
 scopul procedurii (De ce a fost creată procedura? În mod paticular, în
ce constă produsul neconform în cadrul S.C. VICTOR
CONSTRUCT S.R.L.)
 domeniu de aplicare (Cine va utiliza procedura?)
 documente de referinţă
 termeni şi definiţii
 abrevieri
 definirea reasponsabilităţilor celor implicaţi în identificarea şi tratarea
produsului neconform

21
 descrierea procedurii (detalierea cu specificitate pentru S.C.
VICTOR CONSTRUCT S.R.L., a identificării, analizării, tratării şi
verificării produsului neconform)
 lista înregistrărilor care sunt asociate procedurii.

22
4. INREGISTRAREA EMAS II

TEMA 4

Pentru a valida înegistrarea EMAS II a staţiei de betoane aparţinând S.C.

VICTOR CONSTRUCT S.R.L., efectuaţi auditul de mediu utilizând
chestionarul detaliat în Anexa 3 şi folsindu-vă imaginaţia şi experienţa
profesională. Utilizaţi întrebările ghid de conformare cu legislaţia de
mediu care se aplică staţiei de betoane, având la bază şi detaliile
tehnice privind acestă staţie. Completaţi chestionarul cu explicaţii
pertinente. Ataşaţi chestionarul completat proiectului.

Staţia de betoane deţine autorizaţie de mediu valabilă, fără program de

conformare. Departamentul de mediu este foarte bine reprezentat, cu
personal calificat corespunzător (manager de mediu).

Materiale necesare:
 Descrierea firmei S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. si a dotarilor
 Chestionar EMAS II
 Suport

23
 CHESTIONAR DE AUDIT EMAS
CONFORM Regulament CE 761 / 2002

EXPLICAŢII PRIVIND UTILIZAREA CHESTIONARULUI

Prezentul chestionar se utilizează împreună cu documentaţia specifică fiecărui audit, anume Plan de audit, Raport de audit,
etc.

În cadrul auditului, verificatorul EMAS şef evaluează eficacitatea măsurilor de managementul mediului. Pentru documentare, in
coloana „Rezultat Evaluare” foloseste simbolurile de mai jos.
: verificat, conformitate;
E: neaplicabil / excludere;
O: observaţie (remarcă);
N: neconformitate;

Chestionarul trebuie completat de catre auditori la fata locului.

In timpul pregatirii si realizarii auditului, auditorii trebuie sa examineze cu atentie aspectele caracteristice ale organizatiei in
concordanta cu domeniul pentru care se solicita validarea EMAS.

24
 Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS
conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat
Observatii
evaluare
4. CERINTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU
4.1 Cerinte generale
Este identificat in mod clar domeniul de
aplicare al sistemului de management al
mediului? Care este acesta?
S-au stabilit procesele necesare pentru
a obtine rezultate in conformitate cu
politica de mediu a organizatiei ?
4.2 Politica de mediu
Este definita o politica de mediu a
organizatiei?
Politica de mediu :
- corespunde naturii, dimensiunilor si
impactului asupra mediului generat
de activitatile, produsele si serviciile
desfasurate?
- include un angajament de
imbunatatire continua si de prevenire
a poluarii?
- include un angajament de
conformitate cu legislatia si cu
reglementarile de mediu
- aplicabile?
Cum este asigurat ca politica de mediu
este documentata,implementata,

25
 Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
mentinuta si inteleasa de intregul
personal care lucreaza pentru sau din
partea organizatiei ?
Cum se asigura disponibilitatea pentru
public a Politicii de mediu ?
4.3 Planificare
4.3.1 Aspecte de mediu
Exista un mod procedurat referitor la
modul de identificare, evaluare si
actualizare a aspectelor de mediu pe
care organizatia le poate controla - in
cadrul domeniului de aplicare pe care l-a
definit pentru SMM ?
S-au identificat aspectele de mediu si
impactul asociat specifice tuturor
proceselor si locatiilor identificate ?
Au fost identificate si aspectele de mediu
indirecte ?
Cum sunt determinate / definite
aspectele de mediu cu impact
semnificativ?
La identificarea aspectelor de mediu, se
analizeaza si cazurile de anormalitate,
incidente sau accidente anterioare ?
Se iau in considerare dezvoltari noi,
activitati, produse sau servicii noi sau

26
 Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
modificate ?
Exista un registru de evidenta pentru
aspectele de mediu identificate si
impactul asociat?
4.3.2. Prevederi legale si alte cerinte
Cum sunt identificate prevederile legale
si alte cerinte de mediu aplicabile ?
Cum sunt identificate prevederile legale
si alte cerinte de mediu aplicabile
organizatiei ?
Cum sunt cunoscute prevederile legale si
alte cerinte de mediu pe care organizatia
le-a adoptat, acolo unde ele trebuiesc
aplicate si cum se asigura accesul la
acestea?
Cum se asigura organizatia ca aceste
prevederi legale si alte cerinte pe care
org. le-a adoptat sunt luate in
considerare la stabilirea, implementarea
si mentinerea SMM ?
Cum se asigura ca organizatia detine in
permanenta ultimele reglementari
aplicabile in vigoare (ultimele revizii) ?
4.3.3. Obiective generale si obiective specifice. Program(e) de management de mediu
Cum se stabilesc si cum se
documenteaza obiectivele generale si

27
 Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
cele specifice de mediu la fiecare nivel si
functie relevanta din organizatie?
Procesul de stabilire a obiectivelor ia in
considerare:
· cerintele legale aplicabile
· aspectele de mediu cu impact
semnificativ identificate
· specificul tehnologiilor
· conditiile economice date
· profilul intreprinderii
· punctul de vedere al partilor
interesate
Obiectivele de mediu sunt cuantificate?
Cum se realizeaza actualizarea
obiectivelor de mediu ?
Cum se asigura ca obiectivele de mediu
sunt corelate cu politica de mediu,
inclusiv cu angajamentul de prevenire a
poluarii ?
Sunt stabilite programe de management
de mediu?
Cum sunt transmise responsabilitatile,
asigurate mijloacele si respectate
termenele privind derularea
programenlor de management de mediu
aprobate?

28
 Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
Cum este stabilit modul de corelare a
programelor cu proiectele si produsele
noi sau modificate?
4.4 Implementare si functionare
4.4.1. Resurse, atributii, responsabilitate si autoritate
Cum sunt stabilite responsabilitatile si
autoritatea tuturor persoanelor / functiilor
cu activitati de conducere,executie si
verificare si cum sunt acestea
comunicate persoanelor respective?
Cum este asigurata structura
organizatorica destinata protectiei
mediului inconjurator ?
Cum sunt stabilite si asigurate resursele
necesare punerii in aplicare a politicii de
mediu si a obiectivelor sale in vederea
realizarii programelor de management de
mediu ?
Este numit reprezentantul
managementului pentru mediu cu
responsabilitate si autoritate de a se
asigura ca sistemul de management al
mediului este conform cerintelor ISO
14001, astfel incat conducerea sa fie
informata corespunzator?

29
 Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
Cum se asigura necesarul privind
calificarea profesionala a anagajatilor
astfel incat sa fie suficienta pentru toate
partile de interes apartinand sistemului
de management de mediu, inclusiv
pentru auditul intern ?
4.4.2. Competenta, instruire si constientizare
Cum se identifica necesarul de instruire
pentru toti angajatii care desfasoara
activitati ce pot avea impact semnificativ
asupra mediul?
In ce mod sunt planificate instruiri ,
functie de calificarea necesara
personalului care desfasoara diferite
activitati ce pot avea impact asupra
mediului?
Exista activitati / cursuri de instruire
pentru formarea unei constiinte privind
protectia mediului pentru intregul
personal angajat?
Cum se realizeaza constientizarea
angajatilor privind rolul si
responsabilitatile proprii, privind
transpunerea in practica a politicii de
mediu si a obiectivelor sale cat si privind
respectarea atributiilor proprii de lucru ?

30
 Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
Cum se asigura ca angajatii cunosc
impactul posibil al muncii lor asupra
mediului, in cazul in care apar
neconformitati sau abateri de la modul
de lucru aprobat?
Cum va asigurati ca personalul care
trebuie sa intervina in rezolvarea unor
situatii de urgenta posibile, isi cunoaste
atributiile si responsabilitatile ?
4.4.3. Comunicare
Cum este documentata procedura
pentru comunicare interna, cu referire la
protectia mediului si ce cai si mijloace
sunt utilizate?
Angajaţii sunt implicaţi în procesele de
ameliorare permanentă a funcţionării
ecologice a organizaţiei.
Se folosesc forme adecvate de
participare, cum ar caietul de sugestii,
munca la proiecte pe echipe sau
comitete de mediu.
In ce mod sunt primite si documentate in
mod sistematic solicitarile pertinente ale
partilor interesate si in ce mod se
transmite raspuns acestora ?

31
 Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
In ce mod se realizeaza comunicarea
externa cu partile interesate referitor la
aspectele de mediu semnificative si
sistemul de management de mediu?
4.4.4. Documentatia
Cum este documentat sistemul de
management de mediu astfel incat sa se
asigure ca produsele si procesele
indeplinesc cerintele relevante
referitoare la mediu?
Atentie: ISO 14001 nu are ca cerinta
existenta unui Manual de Management
de Mediu
4.4.5 Controlul documentelor
Exista proceduri pentru controlul
documentelor referitoare la sistemul de
management de mediu, inclusiv pentru
documente de provenienta externa (de
exemplu prescriptii juridice / de legislatie
si administrative convenite)?
In ce mod sunt ele verificate si aprobate
de personal autorizat in acest scop?
Cum va asigurati ca documentele sunt in
permanenta adecvate scopului pentru
care au fost elaborate ?
Cum este asigurat ca documentele

32
 Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
aplicabile, sa fie disponibile la locul in
care se desfasoara activitatile
respective?
Care este perioada de arhivare stabilita
pentru documentele iesite din uz ?
Cum este asigurat, de exemplu, printr-o
revizie periodica, faptul ca documentele
au fost modificate la momentul oportun?
Cum sunt stabilite responsabilitatile
pentru efectuarea, verificarea si
aprobarea
modificarilor documentelor?
Cum se asigura ca toate documentele
relevante, referitoare la mediu sa fie
cuprinse intr-o Lista tinuta sub control?
Este asigurat modul de acces la toate
informatiile necesare?
4.4.6 Controlul proceselor
1. Contractare
Sunt stabilite proceduri si resposabilitati
pentru a analiza, verifica si aproba
ofertele si contractele?
Este asigurat ca prevederile legale si alte
cerinte aplicabile, referitoare la mediu sa
fie incluse in prevederile contractuale?

33
 Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
Cum se asigura ca orice diferete intre
coditiile ofertei si coditiile contractului sa
fie clarificate si eliminate inainte de
incheierea contractului?
2. Proiectare
Cum se asigura ca toate fazele ciclului
de viata al unui produs sa fie tinute sub
control privind impactul asupra mediului
si sa fie prevazute resursele necesare in
asa fel incat sa se reduca sau sa se
elimine poluarea mediului sau riscurile
producerii ei?
Cum sunt luate in considerare, in cadrul
datelor de intrare in proiectare,
prevederilor legale privind mediul?
Cum este documentat in proiect
(rezultatul proiectarii) faptul ca, cerintele
referitoare la protectia mediului sunt
indeplinite?
Sunt verificate proiectele (sau rezultatele
documentate ale proiectarii), referitor la
cerintele privind protectia mediului, si in
ce mod?
In ce mod este verificat, in cadrul validarii
proiectului, daca produsul indeplineste
cerintele si/sau asteptarile stabilite

34
 Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
referitoare la mediu?
Cum se asigura ca, in cazul modificarilor
de proiecte sunt reinnoite si verificate si
punctele de vedere relevante, referitoare
la mediu (inclusiv acelea care rezulta din
prevederi legale si de autorizare) ?
3. Aprovizionare
In ce mod este stabilit un sistem de
evaluare si selectare de furnizori?
In ce mod sunt luate in considerare, in
cadrul evaluarii si selectarii furnizorilor,
cerintele de explicitare a sistemelor de
management de mediu, impactul
produsului aprovizionat asupra mediului,
ca si detinerea de dovezi privind
autorizarile obtinute de la organismele
abilitate legislativ (daca este cazul).
Cum se asigura ca furnizorii si toti aceia
care intra intr-o relatie contractuala cu
organizatia, sa respecte cerintele
relevante referitoare la mediu?
Cum se asigura ca documentele de
aprovizionare sa contina toate indicatiile
necesare, referitoare la cerintele privind
mediul?
In ce mod sunt verificate si aprobate

35
 Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
documentele de aprovizionare innaintea
emiterii lor, referitor la corectitudinea
cerintelor stabilite privind mediul?
4 Realizare produs / serviciu
Cum sunt specificate cerintele pentru
procese referitoare la mediu ?
Se realizeaza o intretinere
corespunzatoare a echipamentelor astfel
incat sa fie asigurata capabilitatea
proceselor de a realiza protectia
continua a mediului?
Cum este stabilit in ce cazuri si in ce
maniera este informat clietul despre
manuirea,depozitarea produselor livrate
si modul de eliminare a lor la sfarsitul
duratei de viata?
Cum sunt supravegheate procesele de
preambalare, ambalare si etichetare,
adecvat, astfel incat sa se asigure
indeplinirea cerintelor stabilite ca
relevante, referitoare la mediu?
Cum sunt reglementate conditiile de
livrare/expediere, astfel incat sa nu
rezulte nici o vatamare a mediului ca
umare a transportului produselor?
4.4.7 Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns

36
 Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
Cum se identifica situatiile de urgenta
privind mediul ce pot apare ?
Sunt disponibile si cunoscute de
personal Planurile de urgenta, acolo
unde sunt necesare ?
Planurile de urgenta cuprind echipele si
resursele necesare pentru interventie,
precum si modul de actiune pentru
limitarea impactului asupra mediului ?
Cum este verificata procedura pentru
situatii de urgenta, in special eficacitatea
sa ( de ex: prin simularea situatiilor de
urgenta) ?
4.5 Verificare
4.5.1 Monitorizare si masurare
Sunt stabilite nevoile de masurare /
monitorizare privind mediul:
- aer
- apa
- sol
- resurse naturale
- deseuri
- altele
Sunt stabilite masuratorile de mediu
relevante ce trebuie efectuate si
exactitatea ceruta , frecventa, metode

37
 Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
de analiza, criterii de acceptare
Cum sunt alese echipamentele de
masurare in asa fel incat sa corespunda
tipului de masurare stabilit ?
Cum sunt calibrate , verificate la intervale
prestabilite, respectiv inaintea utilizarii,
aceste echipamente de masurare,
folosite in procese, produse cu impact
asupra mediului?
Cum este asigurat sa fie efectuate
inregistrari privind calibrarea
echipamentelor de masurare utilizate si
cum este reglementata pastrarea lor?
Cum poate fi recunoscut de catre
utilizator stadiul verificarii
echipamentelor de masurare utilizate in
activitati pentru protectia mediului?
4.5.2. Evaluarea conformitatii
Cum se realizeaza evaluarea periodica a
conformitatii cu cerintele legale aplicabile
Inregistrarile stabilite pun in evidenta
masura in care sunt indeplinite cerintele
legale aplicabile?
Exista autorizatii de mediu, valabile,
pentru tot domeniul de certificare ?
4.5.3 Neconformitate, actiune

38
 Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
corectiva si actiune preventiva
Cum sunt identificate, sistematic
analizate cauzele neconformitatilor de
produs,instalatie, proces si sistem de
management de mediu, cum sunt
inregistrate rezultatele cercetarilor si
cum sunt stabilite masurile corective
necesare?
Cum sunt luate in considerare riscurile
posibile in cazul stabilirii de actiuni
corective si preventive?
Cum se realizeaza evaluarea eficacitatii
actiunilor corective / preventive
referitoare la mediu aprobate?
Cum sunt luate in considerare in cadrul
realizarii (actiunilor corective si
preventive) economisirea resurselor si
prevenirea pericolului de repetare a
situatiilor daunatoare mediului
inconjurator?
Cum se asigura comunicarea cauzele
incidentelor privind mediul, tuturor
entitatitatilor / compartimentelor in care
exista sau ar putea exista riscuri
asemanatoare?
In ce mod sunt reclamatiile clientului sau

39
 Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
altor parti interesate privind mediul?
4.5.4. Inregistrari
Ce proceduri pentru inregistrari relevante
privind mediul sunt stabilite, in vederea:
·indexarii (identificare, ordonare)
·colectarii
·inegistrarii
·accesului
·depozitarii
·pastrarii/arhivarii
·conservarii si eliminarii
Cum sunt stabilite inregistrarile relevante
referitoare la mediu, cerute pentru
demonstrarea eficacitatii aplicarii
sistemului de management de mediu?
Unde si cum sunt stabilite termenele de
pastrare/arhivare pentru inregistrarile
relevante, referitoare la mediu?
Sunt facute precizari, referitoare la
accesul intern si extern la aceste
inregistrari?
4.5.5 Auditul intern
Sunt stabilite proceduri pentru
planificarea si efectuarea de audituri
interne ale sistemului de management
de mediu ?

40
 Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
Exista un program pentru auditul
sistemului de management de mediu ?
Cum este asigurat ca la efectuarea
auditurilor interne de mediu, sa fie
utilizate persoane calificate si
independente de activitatile auditate?
In ce mod sunt documentate rezultatele
auditurilor interne de mediu si in ce mod
sunt aduse aceste rezultate la
cunostinta functiilor/ persoanelor
responsabile din zonele auditate?
Cum este asigurat ca managementul
executiv din zonele auditate sa
intreprinda la termen actiunile corective
stabilite in baza rezultatelor auditurilor
interne de mediu ?
Cum este asigurat ca prin audituri de
urmarire sa fie verificata si inregistrata
realizarea si eficacitatea actiunilor
corective privind mediul?
Contine programul de audit, respectiv
planul de audit precizari catre sectoarele
auditate, referitoare la: desfasurare audit
si proceduri utilizate precum si
intervalele de timp destinate auditului si
responsabilitatea in efectuarea auditului?

41
 Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
4.6. Analiza conducerii
Este evaluat sistemul de management de
mediu si angajamentul imbunatatirii sale
continue de catre conducerea la cel mai
inalt nivel, la intervale de timp
prestabilite?
Datele de intrare pentru analiza SMI
includ informatii privind:
- rezultatele auditurilor interne
- comunicarea si sesizari ale partilor
interesate cu privire la mediu
- conformitatea privind factorii de mediu
- performantele de mediu realizate de
organizatie
- modul in care obiectivele si tintele au
fost realizate
- stadiul actiunilor corective si preventive
- actiuni de urmarire de la analizele de
management anterioare
- modificari care pot influenta SMM
- recomandari pentru imbunatatire
Datele de iesire ale analizei SMM includ
decizii si actiuni referitoare la:
- imbunatatirea eficacitatii SMM
- imbunatatirea proceselor SMM
- imbunatatirea produsului in raport cu

42
 Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
cerintele clientilor privind mediul
- imbunatatirea performantelor de mediu
- nevoile de resurse
Unde si cum sunt pastrate inregistraile
acestor analize?
In ce mod este verificat, in cadrul validarii
proiectului, daca produsul indeplineste
cerintele si/sau asteptarile stabilite
referitoare la mediu?
Cum se asigura ca, in cazul modificarilor
de proiecte sunt reinnoite si verificate si
punctele de vedere relevante, referitoare
la mediu (inclusiv acelea care rezulta din
prevederi legale si de autorizare) ?
Tratarea reclamatiilor primite de organizatie
Ati inregistrat sesizari / reclamatii de la
clienti sau alte parti interesate ?
Care este modalitatea de comunicare a
modului de rezolvare ?
Cum au fost ele rezolvate ?
S-au inregistrat incidente / accidente de
mediu (de la auditul precedent sau cel
putin 1 an in urma)?
Declaratia de mediu
Include :
(a) o descriere clară şi precisă a

43
 Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
organizaţiei care se înregistrează în
cadrul EMAS şi un sumar al
activităţilor, produselor şi serviciilor
sale, precum şi al relaţiilor cu orice
organizaţie mamă (acolo unde este
cazul);
(b) politica de mediu şi o descriere
succintă a sistemului de
management al mediului al
organizaţiei;
(c) o descriere a tuturor aspectelor
ecologice semnificative directe şi
indirecte care rezultă într-un impact
semnificativ asupra mediului al
organizaţiei şi o explicaţie a naturii
impactului în raport cu aceste
aspecte (anexa VI);
(d) o descriere a obiectivelor şi sarcinilor
ecologice în raport cu impactul şi
aspectele ecologice semnificative;
(e) o sinteză a datelor existente despre
funcţionarea organizaţiei în raport cu
obiectivele şi sarcinile sale ecologice
şi cu impactul semnificativ asupra
mediului. Sinteza poate include cifre
despre emisiile de poluanţi,
producerea de deşeuri, consumul de

44
 Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
materie primă, energie şi apă,
zgomot şi alte aspecte indicate în
anexa VI. Datele trebuie să fie
relevante pentru o comparaţie
anuală de evaluare a evoluţiei
funcţionării ecologice a organizaţiei;
(f) alţi factori privind funcţionarea
ecologică inclusiv în raport cu
prevederile legale şi cu impactul
semnificativ asupra mediului;
(g) numele şi numărul de acreditare al
inspectorului de mediu şi data
validării.

45
5.CERTIFICAREA AUDITORILOR

TEMA 5

Presupunând că urmează să vă definitivaţi pregătirea profesională în

vederea certificării ca „auditor calitate” şi efectuării auditului de
conformitate cu cerinţele SR EN ISO 9001:2008, alcătuiţi-vă un CV
(utilizând modulul anexat – anexa 2) din care să reiasă experienţa
profesională în domeniul gestionării SMC.

Ataşaţi CV-ul proiectului.

6. CERTIFICAREA DE PERSONAL

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. a luat decizia reducerii costurior

legate de formarea profesională a personalului propriu şi şi-a propus
acreditarea cursurilor de formare perofesională pentru sudori.

TEMA 6

Raspundeti urmatoarei cerinte:

Având la bază cunoştinţele tehnice relaţionate activităţii de sudură în arc

electric şi formularistica necesară întocmiri dosarului de autorizare,
completaţi corespunzător toate formularele necesare autorizării
cursului pentru sudori de către CNFPA (anexele 3,4,5,6 şi 7).
ANEXA 3
ANEXA 4
PROGRAMA DE PREGATIRE
ANEXA 5
ANEXA 6
ANEXA 7
7. CERTIFICAREA DE PRODUS

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. doreşte comercializarea externă a

tâmplăriei PVC cu geam termopan. În vederea emiterii declaraţiilor de
conformitate cu marcaj CE şi punerea pe piaţă a produselor pentru
construcţii în baza Certificatelor de conformitate CE, este necesară
certificarea controlului producţiei în fabrică a tâmplăriei din PVC.

TEMA 7

Raspundeti urmatoarelor 3 cerinte:

7.a) Având la bază cerinţele standardului pentru certificarea tâmplăriei de
PVC cu geam termopan (EN 14351 - 1) şi descrierea dotărilor
tehnologice a liniei de producţie a tâmplăriei de PVC, întocmiţi un
check list (un opis al dosarului, personalizat pentru firma S.C.
VICTOR CONSTRUCT S.R.L.) care să vă fie util depunerea
dosarului pentru certificarea de produs (tâmplărie PVC cu geam
termopan). Ataşaţi check list-ul proiectului.

Pentru certificare produsului „tamplarie PVC cu geam termopan”,

organizatia S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L., parcurge urmatoarele
etape:
1.Definirea produsului: „tamplarie PVC cu geam termopan”. Cerinte
esentiale
2. Clasificarea functie de gradul de risc/scopul propus - Gradul de
implicare al organismului notificat creste odata cu clasa produselor
3. Reguli de clasificare
4. Inregistrari
Documentele necesare dosarului de certificare pentru firma S.C.
VICTOR CONSTRUCT S.R.L. sunt:
 Cererea pentru testarea/certificarea completata cu toate informatiile
relevante referitoare la produsul „tamplarie PVC cu geam termopan”
ce se doreste a fi certificat;
 Documentatia referitoare la sistemul de management al calitatii
(manualul calitatii, proceduri de sistem, instructiuni de lucru);
 Documentatia tehnica privind tipurile de tamplarie PVC fabricate;
 Angajamentul producatorului de a respecta obligatiile impuse prin
sistemul de management al calitatii aprobat;
 Angajamentul producatorului de a mentine sistemul de management
al calitatii aprobat la un nivel corespunzator si eficient;
 Angajamentul producatorului de a institui si de a tine la zi o
procedura de valorificare a experientei castigate in faza de
postproductie si de a implementa masurile pentru aplicarea oricarei
actiuni corective. Acest angajament trebuie sa includa obligatia
producatorului de a comunica Autoritatii Competente (de ex. MSP,
ASP, IISP, ISCIR, ITM etc.) urmatoarele incidente imediat ce a luat la
cunostinta despre acestea:
 Orice disfunctie sau deteriorare a caracteristicilor si/sau
performantelor produsului precum si orice inadvertenta in
manualul/ instructiunile de utilizare sau etichetare, care duce
la o deteriorare severa a starii de sanatate sau la decesul
persoanelor care le utilizeaza, le consuma , vin in contact cu
ele etc;
 Orice motiv tehnic sau medical legat de caracteristicile ori
performantele produsului, care a condus la retragerea
sistematica de pe piata a produselor de acelasi tip de catre
producator.
 Declaratia de conformitate;
 Modificarile sistemului calitatii;
 Documentatia tehnica privind tipurile aprobate
 Decizii si rapoarte de inspectie, rapoarte de incercari, rapoarte de
calibrari;
 Metode de monitorizare a functionarii eficiente a sistemului de
management al calitatii;
 Documente doveditoare calificare personal.

7.b) Selectaţi un organism de certificare acreditat, care sa poata

realiza certificarea tâmplăriei de PVC. Motivaţi alegerea.

Organismul de certificare acreditat, care sa poata realiza certificarea

tamplariei de PVC, pentru care am optat este: TÜV AUSTRIA
ROMANIA, deoarece este un organism de certificare recunoscut, logo –
ul TÜV AUSTRIA ROMANIA înseamnă încredere şi este o dovadă
obiectivă a calităţii produsului, iar dovada certificării TÜV AUSTRIA
ROMANIA este o informaţie clară şi compactă pentru toţi
consumatorii.De asemenea produsele certificate TÜV AUSTRIA
ROMANIA au un avantaj competitiv extins, iar acceptarea la nivel
mondial a dovezii certificatului TÜV AUSTRIA ROMANIA este
garantată de cooperarea intensă cu autorităţile, fabricile, comitetele
pentru standarde şi instituţiile de cercetare.

7.c) Completaţi o declaraţie de conformitate pentru noul produs

certificat, utilizând modelul din anexa 8. Ataşaţi proiectului
declaraţia de conformitate.
ANEXA 8

Declaratie de conformitate

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. avand sediul in Botosani, str. Ion

Pilat nr. 18, asiguram, garantam si declaram pe proprie raspundere ca
produsul Tamplarie din PVC tip A este in conformitate cu EN 14351 - 1

Declaratie de conformitate pentru profile, geam feronerie Agrement

tehnic pentru produs- tamplarie. Certificarea SMC al societatii de către
un organism agreat MLPAT, ACREDITAT RENAR: TUV Austria
Romania.
8. CERTIFICAREA LINIEI DE PRODUCŢIE

Deoarece deocamdată S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. nu are

fonduri suficiente şi pentru certificarea de conformitate a betoanelor,
managementul firmei a luat decizia certificării sub sistem 2 a liniei de
producţie asociată acestora.

TEMA 8

8.a) întocmiţi sub formă de listă particularizată pentru S.C. VICTOR

CONSTRUCT S.R.L., dosarul pentru certificarea liniei de producţie
a betonului în cadrul staţiei de betoane tip LIEBHERR.

Pentru a putea incepe certificarea organizatiei S.C. VICTOR

CONSTRUCT S.R.L, aceasta trebuie sa transmita la organismul de
certificare documente ale sistemului controlului productiei in fabrica,
conform prevederilor standardelor armonizate specifice fiecarui produs
solicitat la certificare, dupa cum urmeaza (in toate cazurile transmiterea
documentelor precizate mai jos este obligatorie):
a. Rapoarte incercari initiale de tip ale fiecarui produs pentru care se
solicita certificarea (emise de preferinta de un laborator acreditat);
b. Organigrama
c. Lista documentelor CPF
d. Lista inregistarilor CPF
e. Program de mentenanta echipamente de productie
f. Lista EMM-uri
g. Formular Raport de neconformitate
h. Formular Actiune corectiva
i. Procedura de esantionare
j. Plan inspectii/ incercari materii prime/materiale componente
k. Plan inspectii proces productie
l. Plan inspectii/ incercari produs in timpul fabricatiei
m. Plan inspectii /incercari produs final

8.b) Stabiliţi care ar putea fi punctele cheie ale controlul de calitate

pe flux, astfel încât S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. să poată
garanta producerea unui beton de calitate, fiabil şi sigur în utilizare.
Controlul de conformitate cuprinde o combinaţie de acţiuni şi de decizii
ce trebuie luate conform regulilor de conformitate adoptate în prealabil,
pentru verificarea conformităţii betonului cu specificaţiile.
Betoanele din cadrul statiei de betoane LIEBHERR, a organizatiei S.C.
VICTOR CONSTRUCT S.R.L., necesita controlul de calitate pe flux
(controlul de productie). Controlul al calitatii producţiei cuprinde toate
măsurile necesare pentru menţinerea caracteristicilor betonului în
conformitate cu condiţiile specificate, precum:
1. Selectarea materialelor;
2. Proiectarea betonului;
3. Productia betonului;
4. Inspectii si incercari;
5. Inspectia echimapentului de realizare a produsului beton si a
echipamentelor de tarnsport a betonului proaspat;
Cerintele mentionate anterior trebuie să fie considerate ţinând seama, de
modul şi volumul producţiei, de cerintele clientului, de echipamentele
speciale, de procedurile şi regulile în vigoare pe locul de producţie şi de
utilizare a betonului.
Puncte cheie ale controlului de calitate pe flux:
 Continutul documentatiei tehnice :
-descriere generala a produsului, a echipamentelor necesare pentru
obtinerea produsului, precum si echipamentul necesar muncitorilor;
-definirea gamei de produse;
-descrierile si explicatiile necesare pentru intelegerea utilizarii
echipamentelor de productie;
-metode planificate de productie, metode de incercare conform
standardelor;
-rezultatele controalelor efectuate, inspectiilor care au fost efectuate etc.
-lista a standardelor aplicabile, integral sau partial si descrierea solutiilor
alese pentru indeplinirea cerintelor esentiale de securitate in situatia
neintegrale a standardelor;
-conformitatea sistemelor cu cerintele esentiale
-termene de realizare a produsului.
9. CERTIFICAREA SERVICIILOR

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. a obţinut acreditarea de către

CNFPA a cursului pentru sudori, conform dosarului pe care l-aţi întocmit
în cadrul laboratorului 6.

TEMA 9

9.a) Imaginaţi un sistem de validare a procesului de învăţământ

relaţionat cu formarea sudorilor (continutul minim al dosarului pentru
certificarea serviciului de invatamant), care sa includa:
 cuprinsul manualului calitatii (numai pentru formarea sudorilor)
 lista procedurilor necesare (obligatorii si proceduri specifice)
 lista echipamentelor si dotarilor necesare
 lista calificarilor necesare pentru lectori
 locatia de practica si testare/ laboratoare de incercari.

Sistemul de validare a procesului de învăţământ relaţionat cu formarea

sudorilor, trebuie sa includa:
 Proceduri de sistem pentru:
-Asigurarea calitatii;
-Proiectul de management;
-Controlul documentelor;
-Controlul inregistrarilor.
 Proceduri de lucru:
-Instructaj protectia muncii;
-Procedee de sudare;
-Instructaj de utilizare a echipamentelor de sudare;
-Instructaj de utilizare a altor tipuri de echipamente (de exemplu pentru
obtinerea betonului, pentru obtinerea tamplariei PVC cu geam termopan
etc. );
-Procedura de lucru pentru explicitarea realizarii incercarilor.
 Manualul Calitatii (capitolul pentru formarea sudorilor, cursuri de
certificare);
 Localul laboratorului unde sunt efectuate permanent incercarile
este dotat cu spatii special amenajate pentru:
-efectuarea incercarilor;
-primirea si depozitarea probelor;
-depozitarea materialelor consumabile;
-procesarea datelor si intocmirea documentelor care contin inregistrari;
-arhivarea documentelor;
-personalul laboratorului (vestiar, grup sanitar, spatiu pentru masa etc.) .
Accesul si utilizarea spatiilor destinate incercarilor sunt controlate strict,
pentru a se asigura confidentialitatea, seful de laborator definind clar
regulile de acces in laborator.
 Infrastructura necesara pentru sustinerea curiculei si asigurarea
conditiilor sociale pentru studenti:
-clădiri, spaţii de lucru: săli de clasă, laboratoare, ateliere, biblioteci,
spaţii verzi;
-servicii asociate cum sunt: apă, curent electric si instalaţii adecvate,
-gaze şi combustibili,
-servicii de sănătate;
-echipamente pentru procesul de predare – invăţare: acestea include
accesorii, mobilier, infrastructura IT, locuri pentru practica şi
consumabile
10. ACREDITAREA LABORATOARELOR DE ÎNCERCĂRI

Aşa cum este descris în prezentarea S.C. VICTOR CONSTRUCT

S.R.L., acesta deţine două laboratoare:
 un laborator de încercări pentru betoane şi mortare, la staţia de
betoane şi
 unul de încercări mecanice la secţia de producţie (inclusiv pentru
controlul nedistructiv al sudurii la atelierul de confecţii metalice).

TEMA 10

În vederea acreditării laboratorului pentru controlul nedistructiv al

sudurii din cadrul S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.:

10.a) Stabiliţi sub formă de listă conţinutul minim al documentaţiei SMC

din cadrul laboratorului pentru încercarea care urmează a fi acreditată.

Conţinutul minim al documentaţiei SMC din cadrul laboratorului pentru

încercarea care urmează a fi acreditat, trebuie sa descrie:
 Tipurile de activitati inclusiv alte activitati in afara celor pentru
care se solicita acreditarea;
 Locatiile unde se desfasoara aceste activitati trebuie prezentate
suficient de detaliat pentru a oferi o imagine clara a activitatilor
prestate (daca este cazul);
 Domeniul tehnic al laboratorului trebuie descris sub aspectul
metodelor si procedurilor utilizate;
 Limitele performantelor tehnice ale laboratorului (domeniu de
masurare, limita de detectie, exactitate etc.);
 Manualul Calitatii;
 Proceduri de lucru;
 Proceduri de sistem;
 Instructiuni de lucru;
 Principalele domenii de activitate/tipuri de produse ale
organizatiei S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L;
 Organigrama organizatiei cu precizarea pozitiei laboratorului;
 Nivelurile organizatorice dintre laborator si managementul de
varf cu numele si functiile personalului de conducere;
  Evaluare a masurii in care organizatia mama influenteaza
functionarea laboratorului in ceea ce priveste sistemul de
management, investitii, resurse umane, aprovizionare etc.

10.b) Întocmiţi dosarul de acreditare a laboratorului, fără dezvoltarea

documentaţiei de sistem (rămâne numai la stadiul de listă). Ataşaţi-l
proiectului.

Dosarul de acreditare a laboratorului organizatiei S.C. VICTOR

CONSTRUCT S.R.L., contine:
 Organigrama organizatiei;
 Date legate de organizatia S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L si
laboratorul de incercari;
 Manualul Calitatii;
 Lista incercarilor efectuate;
 Proceduri de sistem si de lucru, precum:
-CONTROLUL DOCUMENTELOR;
-ANALIZA CERERILOR, OFERTELOR SAU CONTRACTELOR;
-SUBCONTRACTAREA INCERCARILOR;
-SERVICII DE APROVIZIONARE SI FURNITURI;
-SERVICII CATRE CLIENT;
-RECLAMATII;
-CONTROLUL ACTIVITATILOR DE INCERCARE SI/SAU
ETALONARE NECONFORME;
-ACTIUNI CORECTIVE;
-ACTIUNI PREVENTIVE;
-CONTROLUL INREGISTRARILOR;
-AUDITURI INTERNE;
-ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT;
-METODE DE INCERCARE SI VALIDAREA METODEI;
-ASIGURAREA CALITATII;
-ESANTIONARE.
 Instructiuni de lucru trebuie ce cuprind informatii despre:
-Tipul de incercare;
-Proba/ obiect de incercat;
-Echipamentul de incercare si de masurare;
-Conditiile de mediu pentru realizarea incercarilor;
-Procedura de incercare;
-Verificari inainte de inceperea activitatii;
-Reglare sau calibarare interna dupa caz;
-Precautii si masuri de siguranta;
-Calificarea personalului;
-Mod de calcul si prelucrare a datelor;
-Criterii de acceptabilitate a rezultatelor.