Manual para La Gestión de SST

Sistema de Gestión Integrado SMCV
Manual para la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de

Empresas Contratistas de la Central T érmica RECKA
SSOm0002
MANUAL PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL DE EMPRESAS
CONTRATISTAS DE LA CENTRAL TÉRMICA
RECKA
Código: SSOm0002
Versión N°: 02
Fecha de Elaboración: Mayo-2016
Elaborado por: Gerencia de Salud y Seguridad
ACTUALIZADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Firma: Firma: Firma:
Marco Cespedes Caballero

Fiorella Zegarra Gallegos Gerente de Salud y Seguridad
Derek Cooke
Supervisor Gestión de
Presidente de SMCV
Salud y Seguridad Ricardo Arce
Gerente de Energía y Electricidad
Fecha: Fecha: Fecha:
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El usuario es responsable de verificar, previo a su uso, la vigencia del presente documento en el Servidor de SMCV.
Las versiones impresas son copias “No Controladas”
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CONTENIDO
1. GENERALIDADES ..................................................................................................................... 4
1.1. OBJETIVO ............................................................................................................................ 4
1.2. ALCANCE ............................................................................................................................. 4
1.3. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE SOCIEDAD MINERA
CERRO VERDE .............................................................................................................................. 4
1.4. VALORES DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ....................................................... 4
2. DECLARACIÓN DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .............. 4
3. PLANIFICACIÓN ..................................................................................................................... 5
3.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
5
3.2. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES ................................... 5
3.3. PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ................................ 5
3.4. PROCESO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ................... 5
3.5. PROCESO DE SALUD OCUPACIONAL........................................................................ 6
4. IMPLEMENTACIÓN ................................................................................................................ 6
4.1. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS, FUNCIONES Y
CAPACITACIÓN ...................................................................................................................... 6
4.1.1. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD ....................................... 7
4.1.1.1. DIRECCIÓN / GERENCIA DEL SERVICIO ............................................................ 7
4.1.1.2. RESIDENTE / SUPERVISIÓN ................................................................................ 7
4.1.1.3. TODOS LOS EMPLEADOS .................................................................................... 8
4.1.2. DESARROLLO DE COMPETENCIAS ................................................................... 8
4.1.2.1. PROCESO DE INDUCCIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA ...................................... 8
4.1.2.2. PROCESO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL ............................................ 9
4.1.2.3. PROCESO DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL . 9
4.1.2.4. PROCESO DE CAPACITACIÓN EN CURSOS CONDICIONANTES EN
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .............................................................................. 9
4.2. PROCESO DE CONTROL OPERACIONAL ................................................................ 10
4.2.1. PROCEDIMIENTOS (PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE TRABAJO SEGURO)
10
4.2.2. PERMISOS DE TRABAJO ................................................................................... 10
4.2.3. PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO DE ENERGÍA ............................................... 10
4.2.4. ESTÁNDARES OPERACIONALES ..................................................................... 10
4.2.5. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS ............................................... 10
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4.2.6. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y OBSERVACIONES PLANIFICADAS ...... 10

4.3. PROCESO DE COMUNICACIONES ............................................................................ 11
5. VERIFICACIÓN ..................................................................................................................... 11
5.1. INICIO DE ACTIVIDADES ............................................................................................. 11
5.2. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ................................................................................. 11
5.3. PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES .................................................... 12
5.4. PROCESO DE AUDITORIAS ........................................................................................ 12
6. MEJORA CONTINUA ............................................................................................................ 12
6.1. PROCESO DE ANÁLISIS Y MANEJO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES
CORRECTIVAS ..................................................................................................................... 12
7. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD .................... 12
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ...................................................................................... 12
9. ANEXOS Y FORMATOS ....................................................................................................... 13
10. CONTROL DE CAMBIOS .................................................................................................. 13
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1. GENERALIDADES
1.1. OBJETIVO
Describir la forma cómo se establecen, implementan, mantienen, verifican y mejoran los requisitos
en materia de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV para sus Empresas Contratistas que
trabajan en la Central Térmica RECKA.
1.2. ALCANCE
El presente manual es aplicable a todas las empresas contratistas de la Central Térmica Recka,
independientemente al tipo de contrato, desde su proceso de licitación de servicios hasta la
entrega del producto o servicio final en conformidad con los requisitos de Seguridad y Salud
Ocupacional.
1.3. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE SOCIEDAD MINERA CERRO

VERDE
SMCV ha adoptado la Política Corporativa de Salud y Seguridad de Freeport-Mc Moran Inc. la
cual está alineada a los valores de la organización.
Esta política es de aplicación a toda la organización incluyendo contratistas y se encuentra en el
Anexo N°01 del presente documento.
1.4. VALORES DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

De acuerdo a la Política Corporativa “Principios de Conducta Empresarial”, los valores como
centro son:
▪ Seguridad
▪ Respeto
▪ Integridad
▪ Excelencia
▪ Compromiso
2. DECLARACIÓN DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La meta de SMCV es prevenir todos los incidentes y proporcionar un ambiente de trabajo sano y
seguro, por lo que se espera que todo el personal este comprometido con este fin. Para SMCV el
personal de las Empresas Contratistas es considerado como parte importante en el cumplimiento
de nuestra Política de Seguridad y Salud Ocupacional, por lo tanto, también son responsables de
trabajar en forma segura y resolver de inmediato cualquier condición subestándar o conducta de
riesgo que observe. Adicionalmente, el hecho de no reportar lesiones, enfermedades o casi
incidentes se interpretará como una violación de las obligaciones contractuales.
Si bien SMCV cuenta con una Política de Seguridad y Salud Ocupacional ya mencionada en el
numeral 1.3, se requiere que las Empresas Contratistas cuenten con su propia política como parte
de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, la cual deberá ser implementada,
documentada y comunicada a su personal.
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3. PLANIFICACIÓN
3.1. Proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional

SMCV a través de la aplicación del documento “SSOpr0027 Procedimiento de Identificación
de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos para la Central Térmica Recka”, establece la
metodología a seguir para determinar la criticidad de las tareas a desarrollar y determinar las
medidas de control necesarias para evitar accidentes.
A través de la aplicación del documento “SSOpr0002 Procedimiento de Identificación de
Peligros, Evaluación y Control de Riesgos de Salud Ocupacional”, se establece la
metodología a seguir para identificar los factores de riesgo ocupacional por cada posición de
trabajo y determinar las medidas de control necesarias para evitar enfermedades relacionadas al
trabajo tanto del personal de SMCV y contratistas.
Una vez adjudicado el servicio la Empresa Contratista debe entregar las Matrices de Gestión de
Riesgos de Seguridad y Matrices de Gestión de Riesgos de Salud Ocupacional para la revisión y
visto bueno (V°B°) del Administrador de Contrato y del área de Salud y Seguridad. Este V°B° será
condicionante para el inicio de las actividades.
3.2. Proceso de Identificación de Requisitos Legales

Las Empresas Contratistas deben realizar la identificación, implementación y evaluación de los
requisitos legales en materia de SSO que les pudieran ser aplicables para la prestación del
servicio.
Las evidencias de cumplimiento podrían ser requeridos en cualquier momento.
Es responsabilidad de las Empresas Contratistas conocer, aplicar y mantener actualizado los
requisitos legales aplicables.
SMCV no informará acerca de la aplicabilidad y posterior cumplimiento de los requisitos legales,
por lo tanto, si SMCV detecta que la Empresa Contratista no ha implementado algún requisito
legal aplicable cuando el servicio se encuentre en ejecución, será responsabilidad de la Empresa
Contratista cualquier costo o recurso adicional para que esto se cumpla.
3.3. Proceso de Establecimiento de Objetivos y metas

Las Empresas Contratistas deben evidenciar el cumplimiento de lo requerido en el presente
manual, para lo cual tendrán en cuenta el Formato del Programa de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional para Empresas Contratistas de la Central Térmica Recka (ver Formato
1), donde se establecen las actividades, metas, indicadores, responsables y periodos de
ejecución.
Este documento se debe presentar para la revisión y visto bueno (V°B°) del área de Salud y
Seguridad.
3.4. Proceso de Preparación y Respuesta ante Emergencias

Se ha identificado todas las posibles situaciones de emergencia en la Central Térmica de Recka
tomando en consideración:
▪ Resultados de la identificación, evaluación y control de riesgos, derivados de la Matriz de
Gestión de Riesgos de Seguridad.
▪ Requisitos legales y otros requisitos.
▪ Experiencia de situaciones de emergencias previas.
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▪ Experiencias de organizaciones similares de situaciones de emergencias (lecciones

aprendidas, mejores prácticas).
Producto de esta evaluación se ha definido el “Plan de Contingencia para la Central Térmica
Recka” (PC2-MIP15B80-1503357-PL-0001), que las Contratistas que trabajan en la Central
Térmica deberán aplicar.
Si la Contratista considera que el “Plan de Contingencias para la Central Térmica Recka” no es
suficiente por el tipo de actividades que van a realizar, entonces deberá darlo a conocer a su
Administrador de Contrato.
Se han suministrado los equipos de emergencia en las cantidades adecuadas.
3.5. Proceso de Salud Ocupacional

La Empresa Contratista debe presentar los siguientes formatos mandatorios de la "SSOot0008
Guía Para Desarrollar el Programa de Salud Ocupacional de las Empresas Contratistas":
▪ Inventario de Productos Químicos – Empresas Contratistas
▪ Inventario de EPP – Empresas Contratistas
▪ Vigilancia Médica – Empresas Contratistas (para Empresas Contratistas con contratos
igual o mayor a 1 año)
La presentación de documentos por ampliaciones de los contratos, se manejan de la misma forma
y sólo aplica presentar los documentos que se actualizaron. En caso no se hayan actualizado
indicar ello en una carta.
Estos documentos se deben presentar para la revisión y visto bueno (V°B°) del área de Salud y
Seguridad. Asimismo, este V°B° será condicionante para el inicio de las actividades.
Se deben cumplir con los lineamientos del “SSOst0015 Estándar de Ergonomía” sobre:
▪ Monitoreos de Higiene Industrial, y
▪ Evaluación de Riesgos Disergonómicos en campo y oficinas y aquellos a los que se hace
referencia en el Programa de Salud Ocupacional.
La Empresa Contratista puede contratar los servicios de un tercero para la realización de los
Monitoreos de higiene industrial o utilizar el servicio de la aseguradora del Seguro complementario
de Trabajo de Riesgo. Los exámenes médico ocupacionales y aquellos de vigilancia médica que
aplican, de acuerdo a la identificación de riesgos, serán revisados (por muestreo) por el Médico
de Salud Ocupacional de SMCV.
4. IMPLEMENTACIÓN
4.1. Proceso de Implementación de Recursos, Funciones y Capacitación

La Gerencia y línea de mando de la Empresa Contratista se compromete a:
▪ Adoptar la Política de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, como complemento de
las políticas propias de la Empresa Contratista.
▪ Asegurar que se establecen y cumplen los objetivos y metas.
▪ Comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos de SMCV
como los requisitos legales y otros requisitos de SSO suscritos.
▪ Asegurar la disponibilidad de recursos, como infraestructura, ambiente de trabajo,
equipos, herramientas, recurso humano y presupuesto para el cumplimiento de los fines
relacionados a la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
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▪ Revisar que los requisitos se mantienen en el tiempo que dure el servicio prestado.
4.1.1. Funciones, Responsabilidades y Autoridad

La Empresa Contratista presenta a SMCV el organigrama para la atención del servicio, en el cual
se toma en consideración la línea de mando y la distribución del personal a cargo, asimismo se
incluye un staff de Salud y Seguridad el cual estará definido según lo establecido en el
“SSOpr0016 Procedimiento de Acreditación de Profesionales de Seguridad y Salud
Ocupacional para Contratistas”. En este documento se establecen los lineamientos para el
proceso de acreditación de los Profesionales de Seguridad y Salud Ocupacional de las empresas
contratistas de SMCV.
Por cada puesto y/o cargo considerado en el organigrama para la atención del servicio, se deben
considerar como mínimo las siguientes funciones:
4.1.1.1.Dirección / Gerencia del Servicio

▪ Establecer reglas y programas diseñados para promover la seguridad y salud de todos
los empleados. Asimismo, que todos los empleados conozcan las reglas y programas
establecidos.
▪ Hacer responsables a los trabajadores de cumplir sus responsabilidades de salud y
seguridad.
▪ Poner a disposición el entrenamiento necesario para que los empleados ejecuten su tarea
de forma segura.
▪ Requerir a todos sus subcontratistas, como parte del contrato y a todos los proveedores
de materiales que se sigan los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV.
▪ Proporcionar un ambiente de trabajo saludable y seguro.
▪ Asegurarse que todos los incidentes que ocurran durante la ejecución del servicio sean
reportados a SMCV.
▪ Mantener y monitorear los programas de gestión aprobados, mediante auditorias,
informes periódicos, inspecciones a las áreas de trabajo u otros que considere necesario.
▪ Demostrar su liderazgo activo en Seguridad y Salud Ocupacional.
▪ Asegurar la disponibilidad de recursos para cumplir con los requisitos de Seguridad y
Salud Ocupacional descritos en el presente manual.
4.1.1.2.Residente / Supervisión
▪ Asegurar que todo el trabajo se haga en cumplimiento de los requisitos y normas
establecidas en el presente manual.
▪ Ser completamente responsable de la seguridad y la salud en el trabajo del personal bajo
su cargo, así como asegurar que cualquier desviación o condición sub estándar detectada
sea corregida inmediatamente.
▪ Monitorear constantemente y corregir las conductas de riesgo de los trabajadores bajo su
supervisión.
▪ Reportar, analizar e investigar los incidentes ocurridos bajo su supervisión.
▪ Realizar de manera regular reuniones de seguridad en el trabajo.
▪ Asegurar la correcta implementación de los procedimientos, estándares, códigos, normas
y reglas aplicables a sus trabajos.
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▪ Asegurar que el personal a su cargo es competente y tiene la experiencia necesaria para

realizar las tareas asignadas.
▪ Estar atento a las sugerencias, recomendaciones o quejas de los trabajadores a su cargo
en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.
▪ Asegurar constante comunicación con la Supervisión, Administrador de Contrato y área
de Salud y Seguridad de SMCV, implementando cambios, modificaciones y sugerencias
en búsqueda de la “mejora continua” del proceso de Seguridad y Salud Ocupacional.
4.1.1.3.Todos los empleados

▪ Reportarse “listo para trabajar”, con el descanso adecuado, en el lugar y hora pactadas y
sin estar bajo los efectos de drogas o alcohol.
▪ Realizar su actividad concentrado, con los ojos y la mente en la tarea para garantizar su
propia seguridad y la de sus colegas y otras personas.
▪ Solicitar ayuda o mayor información cuando no esté seguro de cómo realizar una tarea
sin poner en riesgo su integridad.
▪ Corregir inmediatamente actos inseguros y condiciones sub estándares dentro del
alcance de su trabajo.
▪ Reportar cualquier acto inseguro o condición sub estándar, no corregidos al supervisor
inmediato.
▪ Utilizar y mantener operativos todos los dispositivos de seguridad, equipos, herramientas
y EPP según se requiera.
▪ Seguir todos los procedimientos, estándares, normas y reglas aplicables a su tarea.
▪ Hacer uso de su derecho a decir “NO” cuando considere que su supervisor le da una
orden que podría poner en riesgo la salud y seguridad del propio trabajador o de sus
colegas.
▪ Reportar a su Supervisor los incidentes ocurridos
4.1.2. Desarrollo de Competencias
4.1.2.1.Proceso de Inducción General y Específica

Previo a su ingreso, todo trabajador de Empresa Contratista pasa por un proceso de Inducción
General la cual tiene una duración de ocho (8) horas. Este proceso se lleva a cabo por el propio
empleador.
Además, todo trabajador pasa también por el proceso de Inducción Específica en la Central
Térmica que tiene una duración de dos (2) horas y finaliza con un examen, el cual es aprobado
con el 80% de la puntuación máxima. En caso el trabajador desapruebe el examen, deberá llevar
nuevamente la totalidad de la Inducción, según la programación del Operador de la Central
Térmica.
El cumplimiento de estos procesos es un requisito indispensable para ingresar a las instalaciones
de Recka.
SMCV no se responsabiliza por la planificación inadecuada de esta actividad que ponga en riesgo
la prestación del servicio en cualquiera de los términos pactados.
De igual forma, queda prohibido que las empresas contratistas den preferencia a trabajadores
que cuentan con la inducción vigente. SMCV está atento a cualquier política de discriminación o
de incumplimiento de los requisitos legales vigentes por lo que de encontrarse prácticas como las
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descritas se considerará como falta grave, con las consecuencias contractuales que esto
conlleva.
4.1.2.2.Proceso de Examen Médico Ocupacional

Todo trabajador de Empresas Contratistas pasa, previo a su ingreso, por un proceso de
evaluación médica. Este proceso se lleva a cabo mediante el servicio médico contratado por
SMCV, que es informado por el Administrador de Contrato. Ver Anexo N°2 “Flujograma para
Exámenes Médicos”.
El proceso lo realiza la contratista y el centro médico; la aptitud para el puesto se da en función
de los requisitos de la posición que define la Empresa Contratista.
El cumplimiento de este proceso es un requisito indispensable para el ingreso a las instalaciones
de la Central Térmica RECKA. Es responsabilidad de la Empresa Contratista informarse de los
costos y el tiempo estimado para cumplir con este requisito con la finalidad de cumplir el servicio
en el periodo establecido por SMCV y que es de carácter contractual.
Es importante mencionar que el costo del proceso lo asume completamente la Empresa
Contratista y de ninguna manera el trabajador. SMCV está atento a cualquier política de
discriminación o de incumplimiento de los requisitos legales vigentes por lo que de encontrarse
prácticas como las descritas se considerará como falta grave, con las consecuencias
contractuales que esto conlleva.
4.1.2.3.Proceso de Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional

Todos los trabajadores de las empresas contratistas de la Central Térmica Recka, incluidos los
supervisores y la Alta Gerencia deberán por lo menos llevar 4 capacitaciones al año en materia
de salud y seguridad.
Además, en cumplimiento al RM-111-2013-EM, se debe realizar capacitación en:
- Plan de Contingencias
- Extintores
- Primeros Auxilios de Accidentes Eléctricos
- Trabajos con Circuitos Energizados
4.1.2.4.Proceso de Capacitación en Cursos Condicionantes en Seguridad y Salud

Ocupacional
Para poder realizar trabajos considerados críticos o de alto riesgo, el personal de la Empresa
Contratista debe estar capacitado en los cursos definidos como condicionantes, los que se
encuentran establecidos en el Anexo N°3 “Relación de Trabajos de Alto Riesgo y sus Requisitos
para la Central Térmica Recka".
Estos cursos podrán ser dictados por sus propios empleadores quienes brindarán un carnet de
acreditación. La Empresa Contratista puede utilizar el modelo del Anexo N° 4 o su propio modelo
de acreditación.
No se permitirá la ejecución de trabajos críticos sin haber demostrado la capacitación y
acreditación respectiva del personal involucrado.
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4.2. Proceso de Control Operacional
4.2.1. Procedimientos (Procedimiento Estándar de Trabajo Seguro)

Los procedimientos considerados como parte de los controles operativos identificados en las
Matrices de Gestión de Riesgos en Seguridad y Matrices de Gestión de Riesgos de Salud
Ocupacional, se deben presentar para la revisión y el visto bueno (V°B°) del Administrador de
Contrato y del área de Salud y Seguridad. Estos V°B° serán condicionantes para el inicio de las
actividades.
Una vez que se tenga el V°B° se deberá realizar la difusión y entrenamiento a todos los
trabajadores involucrados con la actividad.
Las empresas contratistas podrán tomar como referencia lo establecido en el “SGIot0003 Guía
para Elaboración del Procedimientos”.
4.2.2. Permisos de Trabajo

SMCV ha definido una serie de actividades como críticas, por lo tanto, antes de iniciarlas se debe
contar obligatoriamente con un Permiso de Trabajo, emitido por el Operador de la Central
Térmica de Recka.
4.2.3. Procedimiento de Bloqueo de Energía

Para reducir o eliminar cualquier tipo de energía interna o externa al trabajo, que pueda ocasionar
un accidente de trabajo, y mantenerla en esa condición mientras dure una actividad, se debe
cumplir el siguiente documento “SGIpr0035 Procedimiento de Bloqueo de Energía para la
Central Térmica Recka”, que incluye la desenergización, rotulación y verificación en
cumplimiento al RM-111-2013-EM.
4.2.4. Estándares Operacionales

SMCV ha desarrollado una serie de estándares que se encuentran en la Lista de Estándares de
SMCV los que deben ser aplicados e incluidos en los procedimientos desarrollados. Es
responsabilidad de la Empresa Contratista conocer y aplicar durante la prestación de su servicio
todos aquellos estándares que le sean aplicables total o parcialmente.
La aplicabilidad de los estándares y procedimientos de SMCV para la Central Térmica Recka se
encuentran descritos en el Anexo N° 6 “Aplicabilidad de Estándares de SSO para la Central
Térmica Recka”.
4.2.5. Mantenimiento de Vehículos y Equipos

Una vez adjudicado el servicio, la Empresa Contratista debe registrar la programación del
cumplimiento del Programa de Mantenimiento para Vehículos y Equipos en el Informe de
Gestión de SSO (Formato N°2).
4.2.6. Inspecciones de Seguridad y Observaciones Planificadas

A fin de reforzar la gestión preventiva, la Empresa Contratista debe formular un Programa de
Inspecciones y Observaciones de Seguridad a las diferentes instalaciones y actividades bajo su
responsabilidad, en cumplimiento de la RM-111-2013-MEM.
Se debe mantener registros de estas inspecciones y observaciones y registrar su cumplimiento
en el Informe de Gestión de SSO (Formato N° 2).
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4.3. Proceso de Comunicaciones

La Empresa Contratistas con más de 20 trabajadores debe contar con un Comité de SSO que
debe reunirse mensualmente. Se debe registrar la asistencia y los acuerdos de estas reuniones
en el Informe de Gestión de SSO (Formato N°2).
Además se deben realizar charlas de seguridad antes del inicio de actividades. El cumplimiento
de este punto debe registrarse en el Informe de Gestión de SSO (Formato 2).
5. VERIFICACIÓN
5.1. Inicio de Actividades

Para el inicio de actividades las empresas contratistas deberán presentar los siguientes
documentos al Administrador de Contrato de acuerdo al “Flujo de Entrega de Documentos” del
Anexo N° 5:
▪ Matrices de Gestión de Riesgos en Seguridad y Matrices de Gestión de Riesgos de Salud
Ocupacional alineados al Programa de ejecución de actividades de la Empresa
Contratista. Ver ítem 3.1.
▪ Procedimientos, estándares, instrucciones de trabajo u otros documentos que contengan
los controles operativos definidos en las Matrices de Gestión de Riesgos de Seguridad.
Ver ítem 4.2.
▪ Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Contratistas en
función del periodo de prestación del servicio. Ver ítem 3.3.
▪ Estructura organizacional, incluida el staff de seguridad para la prestación del servicio.
Ver ítem 4.1.
▪ Documentos de Salud Ocupacional. Ver ítem 3.5
Toda Empresa Contratista deberá asegurarse de que los documentos considerados
condicionantes cuenten con el Visto Bueno (V°B°) del Administrador de Contrato y del Área de
Salud y Seguridad.
5.2. Evaluación de Desempeño

Con la finalidad de evaluar el desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional de las empresas
contratistas se considerarán al menos algunas de las siguientes actividades:
Actividad Resultado
Entrega Informe de Gestión de SSO
(Formato N° 2) a su Administrador de
Cumplimiento reportado por la EECC.
Contrato
(al finalizar cada mes calendario)
Auditorías programadas por la Cumplimiento de los requerimientos
Gerencia de Salud y Seguridad a las establecidos en el presente
Empresas Contratistas (*) documento.
Estado de acciones correctivas
N° de planes de acción implementados
resultantes de Inspecciones de SSO,
en los plazos establecidos / N° de
auditorías verificaciones y desviaciones
planes de acción programados.
a los requerimientos de SSO de SMCV.
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(*) Respecto a las verificaciones de cumplimiento de los programas de vigilancia de la salud de

los trabajadores, declarado por la Empresa Contratista en su Programa de Salud Ocupacional,
serán realizadas por el Médico de Salud Ocupacional de SMCV.
Toda Empresa Contratista deberá mantener la evidencia del cumplimiento del presente Manual
para efectos de auditoría
5.3. Proceso de Investigación de Incidentes

SMCV ha desarrollado el procedimiento “SSOpr0004 Reporte y Análisis de Incidentes” el cual
es también de aplicación y cumplimiento obligatorio por parte de las Empresas Contratistas.
5.4. Proceso de Auditorias

Las auditorías internas y externas que se ejecuten como parte del mantenimiento del Sistema de
Gestión de SSO de SMCV son aplicables también a las Empresas Contratistas. Esta información
será considerada como criterio de evaluación para futuras licitaciones o contratos con SMCV. Las
auditorias en cualquiera de sus formas, son informadas oportunamente a las Empresas
Contratistas a través del Administrador de Contrato.
6. MEJORA CONTINUA
6.1. Proceso de Análisis y Manejo de No Conformidades y Acciones Correctivas

SMCV cuenta con el procedimiento “SGIpr0006 Manejo de No Conformidades” y cualquier
incumplimiento en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, es
manejado siguiendo lo establecido por este procedimiento. El Contratista será informado cuando
debe participar en la resolución de No Conformidades y Acciones Correctivas.
La Gerencia de Salud y Seguridad y la Gerencia de Abastecimientos tienen la facultad de valorizar
las No Conformidades encontradas durante un proceso de auditoría como en un hallazgo en las
actividades diarias realizadas por la Empresas Contratistas, sin perjuicio de la aplicación de
penalidades definidas en la estructura general del contrato.
7. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD

El esquema para el cumplimiento del Manual para la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
de Empresas Contratistas se resume en el Flujo para la implementación de los requerimientos de
SSO de SMCV (ver Anexo N° 7).
En el caso de modificarse cualquier documento de los requeridos en este manual deben ser
gestionados nuevamente de acuerdo a lo establecido en el Flujo de Entrega de Documentos (ver
Anexo N° 5).
Todos los requerimientos establecidos en el presente documento y aquellos requeridos de forma
adicional por ser necesarios para la Gestión de Salud y Seguridad deben mantenerse disponibles
para el proceso de Verificación de Desempeño (ver punto 5.2), su no presentación será
considerado como no implementado.
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
▪ SSOpr0027 Identificación Peligros, Evaluación y Control Riesgos para la Central Térmica
Recka
▪ SSOpr0002: Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos de Salud
Ocupacional
▪ C2-MIP15B80-1503357-PL-0001: Plan de Contingencia
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▪ SSOot0008: Guía para Desarrollo del Programa de Salud Ocupacional para Empresas
Contratistas
▪ SGIot0003: Guía para Elaboración de Información Documentada
▪ SSOpr0016: Procedimiento de Acreditación de Profesionales de Seguridad y Salud
Ocupacional para Contratistas
▪ SSOpr0004: Procedimiento de Reporte y Análisis de Incidentes
▪ SGIpr0006: Procedimiento de Manejo de No Conformidades
▪ SSOst0015: Estándar de Ergonomía
▪ SGIpr0035 Procedimiento de Bloqueo de Energía para la Central Térmica Recka
▪ Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
▪ D.S. 005-2012-TR: Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
▪ R.M 111-2013-EM: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad
▪ SSOre0002 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de SMCV
9. ANEXOS Y FORMATOS
9.1 Anexos
▪ Anexo N° 1: Política Corporativa de Salud y Seguridad de Freeport-Mc Moran Inc.
▪ Anexo N° 2: Flujo para Exámenes Médicos
▪ Anexo N° 3: Relación de Trabajos de Alto Riesgo para CTR
▪ Anexo N° 4: Modelo de Carnet de Acreditación
▪ Anexo N° 5: Flujo de Entrega de Documentos
▪ Anexo N° 6: Aplicabilidad de Estándares de SSO para CTR
▪ Anexo N° 7: Flujo para el Cumplimiento de los Requerimientos de SSO para Empresas
Contratistas de SMCV
9.2 Formatos
▪ Formato N° 1: Formato del Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para
Empresas Contratistas de la Central Térmica Recka
▪ Formato N° 2: Formato de Informe de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (IGSSO)
10. CONTROL DE CAMBIOS
Versión Descripción de Cambios Fecha
02 Se actualizó el documento en su totalidad. 15/11/2017
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Política de Seguridad y Salud
de Freeport-McMoRan Inc.
La seguridad y salud de todos los empleados de Freeport-McMoRan Inc. ("FCX") constituyen un asunto de alta prioridad y un valor
principal de la compañía. Nuestro objetivo es eliminar por completo las lesiones en el lugar de trabajo y las enfermedades
relacionadas con el trabajo. Si bien la producción y los costos son fundamentales para el bienestar de la compañía, estas
consideraciones nunca deben tener prioridad sobre la seguridad, la salud del empleado o la protección del medio ambiente.
Creemos que pueden prevenirse todas las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. Además creemos que las
consideraciones en cuanto a salud y seguridad son parte integral y compatibles con todas las demás funciones de gestión en la
organización, y que una gestión de salud y seguridad adecuada mejorará en lugar de afectar adversamente la producción o los
costos.
Un principio fundamental de nuestra política es cumplir con los estándares internos y externos de salud y seguridad. La seguridad y
la salud constituyen una responsabilidad de dirección operativa y todos los niveles de gestión deben cumplir y apoyar activamente
las políticas y prácticas de salud y seguridad. Cada empleado debe asumir la responsabilidad individual de su seguridad y la de sus
compañeros de trabajo. Es tarea de cada empleado crear un entorno de trabajo que elimine las amenazas laborales de seguridad y
salud siempre que sea posible. Si una amenaza no puede eliminarse, entonces los empleados deben trabajar en conjunto para
garantizar que se reduzca o controle de manera efectiva. La asignación de responsabilidad y la determinación de medidas de
responsabilidad para el desempeño en cuanto a salud y seguridad se establecen en todos los niveles de gestión. La Junta Directiva
controlará y recibirá informes regularmente acerca de los resultados.
Mediremos el progreso para alcanzar nuestros objetivos comparando con estándares establecidos regularmente.
Proporcionaremos la capacitación y los recursos necesarios para lograr nuestros estándares de salud y seguridad, y todas las
personas serán responsables de los resultados.
Nos aseguraremos de que todos los empleados y empresas contratistas sean capacitados adecuadamente y sean responsables de
seguir todos los procedimientos y prácticas de seguridad. No se comprometerán los asuntos de salud y seguridad. Cada empleado
y colaborador o contratista es responsable de su seguridad personal, de la seguridad de los demás y del entorno en el que trabaja.
Ninguna tarea será considerada tan importante, y ningún plazo tan urgente, que no pueda tomarse el tiempo para que se realice la
tarea de manera segura. Trabajar de manera segura es una condición del empleo.
Como aspecto de filosofía y práctica, haremos que todos los contratistas que trabajan en nuestras instalaciones sean responsables
del mismo nivel de seguridad que esperamos de nuestra parte. Todos los contratos incluirán cláusulas de seguridad específicas
diseñadas para lograr este resultado. Se realizarán auditorías regulares del cumplimiento de las normas de seguridad por parte de
nuestros trabajadores, a fin de garantizar la fidelidad hacia nuestras políticas y valores principales.
Para evaluar el estado del cumplimiento de nuestros programas de seguridad y salud, llevaremos a cabo regularmente auditorías
exhaustivas en nuestras operaciones y comunicaremos dicha información a todos los niveles de gestión.
Los profesionales de la seguridad que trabajan en nuestras unidades operativas tienen la tarea de brindar asistencia a dichas
unidades en lo que respecta a lograr sus objetivos de seguridad y salud. Asistirán a la gestión de la compañía en el desarrollo e
implementación de programas de seguridad efectivos, y diseñarán los métodos para medir el desempeño de seguridad de una
manera efectiva. También analizarán los resultados y tendencias del cumplimiento a fin de efectuar recomendaciones para mejorar
el desempeño.
Estamos comprometidos a proporcionar un entorno laboral saludable y seguro y a brindar los recursos adecuados a través de
programas de capacitación, programas de incentivo de seguridad, y programas de salud laboral para alcanzar un liderazgo
reconocido en asuntos de seguridad y salud. Consideramos que los programas de salud y seguridad, tanto en el trabajo como fuera
de él, constituyen una inversión en nuestro recurso más valioso: nuestros empleados.
Según modificaciones realizadas por el Comité de Directores al 3 de Febrero de 2015.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. hace propia la Declaración de Política Corporativa de Salud y Seguridad de Freeport-McMoRan
Inc. (FCX), comprometiéndose a prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales, cumplir con los requisitos legales y otros que
suscribiera, así mismo, mejorar su desempeño, a través de la implementación, operación, mantenimiento y mejora continua de su
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
Derek Cooke
Presidente
Arequipa, Setiembre 2016
ANEXO 2
FLUJOGRAMA PARA EXÁMENES MÉDICOS
INICIO
Ingresar al Portal de
Inscripciones del Tecsup
SI Registrar a la Empresa
¿La ECC es
nueva? Contratista
NO
¿Existe SI Registrar a los
personal trabajadores que
nuevo? ejecutarán el servicio
NO
Programar a los
trabajadores para el
Examen Médico
Ocupacional
¿Trabajadores
NO aprobaron
examen
médico?
SI
Resultados son colgados en

el Portal del Tecsup por el
Centro médico
Inicio del Trabajo
FIN
Anexo N° 3
"Relación de Trabajos de Alto Riesgo y sus Requisitos para la Central Térmica Recka"
REQUISITOS
1 2 3 4
CURSO PERFIL MÉDICO
LICENCIA
ACREDITACIÓN PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO OTROS REQUISITOS
Duración MIN MTC
Nombre del Curso Frecuencia Tipo Vigencia
(h)
Trabajos en altura Trabajos en Altura 4 Anual

Trabajos en caliente (con llama abierta) Trabajos en Caliente (con llama abierta) -
P1 Anual
Espacios confinados Trabajos en Espacios Confinados - 1 Vez
Maniobrista o Rigger Maniobrista de carga - Riggers - - -
Riesgos Eléctricos 3 Anual
Trabajo con tensión P2 3 años
Trabajos Críticos Primeros Auxilios en Accidentes Eléctricos - Anual
Aislamiento y Bloqueo de Energía Aislamiento y Bloqueo de Energía - Anual P1 Anual
Prevención y control de incendios - Anual
Brigadista contra Incendio Manejo de aparatos de detección de gases
- Anual
inflamables P1 Anual
Primeros Auxilios - Anual
Brigadista de Primeros Auxilios
Primeros Auxilios de Accidentes Eléctricos - Anual
Grúa Móvil Autopropulsada Curso de Seguridad para Operación de Equipos de

4h
Grúa de Brazo Articulado Izaje
Montacargas
Nota:
Operación de Manipulador Telescópico
Una sola vez P3 3 años - El Certificado de Capacitación debe ser no mayor a 5 años según la
Equipos de Izaje Plataforma Elevadora Articulada / Certificacion de que el Operador del Equipo de ha sido
- norma (ASME, Tecsup o validar otro)
Telescópica capacitado en el uso del equipo que va a operar
Canastillo con pluma sobre vehículo
Plataforma elevadora manual
Fecha de Actualización: 7/02/2018

Anexo 4
Modelo de Carnet de Acreditación
Logo CTR
CARNET DE ACREDITACIÓN
Nombre: _____________ Fecha de Ingreso:
_____________________
Puesto: ______________ Examen Médico:
____________________
Inducción Básica Inducción Específica

Fecha: Fecha:
Trabajo en Altura Trabajo en Caliente (con llama)
Fecha: Fecha:
Espacios Confinados Maniobrista o Rigger

Fecha: Fecha:
Trabajo con Tensión Bloqueo de Energía
Fecha: Fecha:
Reverso:
Vehículos: _________________________________________
Fecha:
Grúa Móvil Autopropulsada Grúa Brazo Autopropulsada
Fecha: Fecha:
Puente Grúa y Grúas Pórtico Montacargas
Fecha: Fecha:
Plataforma Elevadora Canastillo con pluma sobre
Articulada/ Telescópica vehículo
Fecha: Fecha:
ANEXO N°5
FLUJO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
DOCUMENTOS A ENTREGAR EMPRESA CONTRATISTA ADMINISTRADOR DE CONTRATO GERENCIA DE SALUD Y
SEGURIDAD
1. Matriz de Gestión de Riesgos de
Seguridad
Elabora y entrega
2. Procedimientos de Trabajo Revisa documentos de
documentos al
Seguro Empresa Contratista
Administrador de
3. Programa de Gestión de SSO Contrato
para EECC de la CTR Revisa documentos de
Empresa Contratista
4. Estructura Organizacional
incluido el Staff de Seguridad
Documentos de Salud
Ocupacional: Verifica observaciones Entrega observaciones
1. Matriz de Gestión de Riesgos de
Salud Ocupacional
2. Inventario de Productos
Químicos
3. Inventario de EPPS
4. Vigilancia Médica - Empresas
Contratistas (para EC con
contrato por más de 1 año)
Nota: Se entiende que los documentos enviados a la Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen V°B° del Administrador de Contrato
ANEXO 6
APLICABILIDAD DE ESTÁNDARES Y DOCUMENTOS DE SSO
DE SMCV PARA LA CENTRAL TÉRMICA RECKA
1. ABREVIATURAS:
CTR: Central Térmica Recka
SSO: Seguridad y Salud Ocupacional
SMCV: Sociedad Minera Cerro Verde
EPP: Equipo de Protección Personal
2. EN DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL MANUAL DE CONTRATISTAS

EN EL DOCUMENTO APLICABILIDAD PARA PLANTA TÉRMICA RECKA
SSOst0015 Ergonomía - En el punto 1 (Objetivo) y punto 2 (Alcance), se debe entender que cuando indica “en
v01 SMCV”, aplica también la CTR.
- Entiéndase que las metodologías establecidas en el DS-055-2010-EM son
referenciales (punto 4.1 Normas Generales, párrafo 5).
SGIot0003 Guía para la - Entiéndase que en el punto 2 (Definiciones), la definición de Comité Técnico es válido
Elaboración de en SMCV.
Información
Documentada v02
SGIpr0006 Manejo de - En este procedimiento, el Contratista no debe realizar ninguna acción en la
No Conformidades y generación de “Registro de Hallazgos” (Acción correctiva, Acción Preventiva, etc.). El
Otros Hallazgos v07 Contratista será informado si es que él estará involucrado en la resolución de alguna
Acción Correctiva o Preventiva.
SSOpr004 Reporte y - En el punto 5.1 (Eventos con Consecuencias o Cercanos a perdida ocurridos en las
Análisis de Incidentes operaciones) cuando se hace referencia a las “operaciones”, se incluye también a las
v03 operaciones de CTR.
- En el Punto 5.1.1 (Notificación de Incidente y Evaluación del Riesgo Potencial del
Evento), NO APLICA para CTR el “Plan General de Contingencias, Respuesta a
Emergencias y Eventos de Crisis”, SINO el “Plan de Contingencias para CTR”.
Las responsabilidades del supervisor de SSO serán realizadas por el supervisor de
SSO de CTR.
- Para el reporte de Accidentes Fatales e Incidentes Peligrosos, NO APLICA para CTR,
la NOTA del punto 5.1.1, donde indica que se debe utilizar los formatos DS-024-2016-
EM. En CTR se debe utilizar los formatos indicados en DS-005-2012-TR Art. 110.
- En el punto 5.1.3 (Análisis del Incidente) las acciones de los Representantes de los
trabajadores de SMCV será realizadas por los representantes de los trabajadores ante
el Comité del Operador de la CTR.
- En el punto 5.1.4 (Elaboración y validación del Informe de análisis del incidente) párrafo
5, NO APLICA para CTR, los formatos para reportes de incidentes fatales del
Resolución Directoral 013-2010-OS-CD.
SSOpr016 - En el Punto 4.1 (Definiciones), los requisitos de “Jefe de Seguridad” NO APLICA para
Procedimiento de CTR.
Acreditación de
Profesionales de SSO - NO APLICA para CTR el Punto 6 Documentos de Referencia.
para Empresas
Contratistas v02
3. EN EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS DE SALUD OCUPACIONAL

SSOst0002 - Para el punto 5 (Descripción), se debe considerar que la Contratista debe formar un
Procedimiento de equipo de trabajo que debe incluir a la Dirección o Gerencia de la Contratista,
Identificación de Supervisor de SSO, Supervisores y/o trabajadores.
Peligros y Riesgos de
Salud Ocupacional - En el Punto 5.1 (Identificación de los Puestos de Trabajo), se debe realizar la
v03 identificación de puestos para el Contrato del Servicio a evaluar.
- En el Punto 5.4.3 (Control de Riesgos y Verificación de Controles), NO APLICA para
CTR la Auditoria de Controles Críticos.
- En el Punto 5.8 (Otros), NO APLICA para CTR que la capacitación debe realizarse de
conformidad con lo establecido por el DS-024-2016-EM.
- En el Punto 5.8 (Otros), NO APLICA para CTR que se debe re evaluar las Matrices
“por gestión de cambio”
- En el Punto 6 (Documentos de Referencia), NO APLICA para CTR el documento
“SGIpr0020 Gestión de Cambio”.
4. EN LA GUÍA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

Guía Programa de - En el punto 5 (Normas Generales), párrafo 11, NO APLICA para CTR que el préstamo
Salud Ocupacional de Medidores de Gases se debe coordinar con el Administrador de Contrato de
Contratistas v07 SMCV.
- En el punto 5 (Normas Generales), párrafo 14, NO APLICA para CTR los requisitos
para proveedores de alimentos.
- NO APLICA para CTR el punto 5, Verificación de Desempeño.
- NO APLICA Para CTR los siguientes documentos de referencia:
o SGIst0001 Inspecciones de Herramientas, Equipos e Instalaciones. En su lugar
aplica el Estándar de Inspecciones de Seguridad para CTR.
o SSOst0023 Botiquines y camillas. En su lugar aplica el SSOst0034 Botiquines y
Camillas para CTR.
o SSOpr0017 Procedimiento de Entrega y Uso de lentes de seguridad.
SSOst0018 Selección, - En el punto 4 (Descripción) párrafo 4, NO APLICA para CTR los programas de
distribución y Uso de Protección Respiratoria y Protección Auditiva.
EPP v02
- En el punto 4.3 (Protección para Ojos Rostro) Inciso (f), NO APLICA para CTR el uso
de lentes seguridad a medida.
- En el punto 5 (Documentos de Referencia), NO APLICA para CTR:
o SSOpg0007 Programa de Protección Respiratoria
o SSOpg0008 Programa de Protección Auditiva
o SGIst0001 Estándar para Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones
SMCV sino el Estándar de Inspección de Seguridad para CTR.
o SSOpr0017 Procedimiento de Entrega y uso de lentes de seguridad
- NO APLICA para CTR el Anexo 01 (Flujograma para Evaluación y Selección del EPP)
y el Anexo 02 (Formatos para Evaluación de EPP).
SSOst0020 - En el punto 4.1 (Normas Generales) inciso (f), NO APLICA para CTR la revisión y
Facilidades v07 conformidad para el caso de nuevas facilidades o reubicación de las existentes.
- En el punto 4.1 (Normas Generales) inciso (i), NO APLICA para CTR la entrega la
información en planos de las facilidades instaladas.
- En el punto 4.2.3 (Comedores) inciso (5), NO APLICA para CTR, los lineamientos de
transporte y almacenamiento y expendio de los alimentos.
- En el punto 4.3.1 (Servicios Higiénicos) inciso (3), NO APLICA para CTR que se debe
realizar coordinaciones para la instalación de baños.
- En el punto 4.3.3 (Comedores) inciso (5), NO APLICA para CTR el procedimiento
para Ingreso de alimentos al Interior de SMCV.
SSOst0021 Estándar - NO APLICA para CTR el SSOst0016 Estándar para la Obtención de Acreditaciones
para la Toma y para Trabajos de Alto Riesgo de SMCV.
Calificación de
Exámenes Médicos
Ocupacionales v06
SSOst0022 Estándar - NO APLICA para CTR el SGIpg0001 Plan General de Contingencias, Respuesta a
Manejo de productos Emergencias y Eventos de Crisis SINO el Plan de Contingencias para la Central
Químicos v06 Térmica de Recka.
- En el Punto 6.11 (Inventario de Productos Químicos) ítem B, NO APLICA para
CTR que se debe presentar una carta de actualización del Programa de Salud
Ocupacional. La actualización del inventario de Productos Químicos se realiza
en el Informe de Gestión mensual.
- En el punto 7 (Capacitación) inciso A, NO APLICA para CTR el procedimiento
SGIpr0003 Competencia, Formación y Toma de Conciencia.
SSOst0023 Botiquines NO APLICA EN SU TOTALIDAD
y camillas
APLICA EL ESTÁNDAR DE BOTIQUINES Y CAMILLAS PARA CTR (SSOst0034)
SGIst0001 NO APLICA EN SU TOTALIDAD
Inspecciones de
Herramientas, Equipos APLICA EL ESTÁNDAR DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD PARA CTR (SSOst0035)
e Instalaciones
SGIpr0018 Evaluación - NO APLICA para CTR el punto 5.2 (Productos de Compras de Cargo Directo y de
de Materiales y Incorporación a Inventario).
productos químicos
v07
5. EN LOS ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

SSOst0001 Estándar de - NO APLICA para la Planta Térmica Recka:
Trabajos en Espacios
Confinados v01 o Formato ARO y PETAR (Permiso de Trabajo de Alto Riesgo), en su lugar
aplica los formatos propios de la Central Térmica Recka.
o Procedimiento LOTOTO, en su lugar aplica el Procedimiento de Bloqueo de
Energías para la Central Térmica Recka.
o Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias de SMCV, en su lugar
aplica el Plan de Contingencias de la Central Térmica Recka.
- En el punto 6 (Controles Críticos) punto 8, NO APLICA para CTR que si se trabaja
en espacio confinado que requiere permiso, se debe comunicar al Servicio de
Respuesta a Emergencias.
- En el punto 6.2 (Requisitos para Espacios Confinados que requieran permiso)
párrafo 4, NO APLICA para CTR que se debe notificar a los servicios de
emergencia sobre el ingreso.
- En el punto 6.2 (Requisitos para Espacios Confinados que requieran permiso)
párrafo 5, NO APLICA PARA CTR que si los servicios de rescate no están
disponibles, el ingreso al espacio confinado no debe continuar. Para CTR
corresponde contar con las brigadas de emergencia.
- NO APLICA PARA CTR el Punto 8 (Excepciones).
*SE DEBE USAR EL FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO PARA ESPACIOS
CONFINADOS DE SMCV
SSOst0002 Estándar de Trabajos en Caliente, son aquellos que involucran llama abierta generado por
Trabajos en Caliente (con soldadura, chispa de corte, esmerilado y otros afines que producen calor o chispas y
llama abierta) v01 tiene el potencial de crear o transformarse en una fuente de ignición en áreas con
riesgos de incendio.
- NO APLICA para CTR, los formatos de ARO y PETAR (Permiso de Trabajo de Alto
Riesgo). En su lugar aplica los formatos propios del Contratista en Recka.
- En el punto 6.1 (Condiciones Generales) inciso (F), NO APLICA para CTR que
SMCV debe identificar y documentar las áreas y tareas seguras contra incendios.
- NO APLICA para CTR Punto 8 (Excepciones).
*SE DEBE USA EL FORMATO DE PERMISO PARATRABAJOS EN CALIENTE DE
SMCV
SSOst0003 Estándar de - NO APLICA para CTR el formato de PETAR (Permiso de Trabajo de Alto Riesgo),
Trabajos en Altura v01 en su lugar aplica los formatos propios de la Contratista en Recka.
*SE DEBE USA EL FORMATO DE PERMISO PARATRABAJOS EN ALTURA DE
SMCV
SSOst0004 Estándar de - En el Punto 3 (Definiciones), el estándar SSOst0005 Estándar para Andamios y
Excavaciones y Zanjas Escaleras, ha sido reemplazado por el Estándar SSOst0003 Estándar de Trabajos
v03 en Altura.
- En el punto 3 (Definiciones) NO APLICA para CTR:
o El formato de Investigación Blue Stake (FIBS)
o Plano de Instalaciones Enterradas - Blue Stake
o Plano Master Blue Stake
o FIBS
- En el punto 4.1 (Condiciones Generales), NO APLICA para CTR el párrafo1, la
aplicación del procedimiento Blue Stake GTpr0014.
- En el punto 5 (Documentos de Referencia), NO APLICA para CTR:
o DS-0550-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería
o SSOpr0005 Procedimiento para Permiso de Trabajo Seguro
o GtPR0014 Procedimiento Blue Stake Deteccion de Instalaciones Enterradas
SSOst0006 Estándar para - En el Punto 4.4 (Almacenamiento y Transporte), NO APLICA para CTR la
Gases Comprimidos v01 referencia el SSOst0010 Estándar para Señalización y Demarcación de Áreas.
- En el Punto 5 (Documentos de Referencia), NO APLICA para CTR el DS-055-
2010-EM.
SSOst0008 Estándar de - NO APLICA para CTR, los formatos de ARO y PETAR (Permiso de Trabajo de Alto
Trabajos con Circuitos Riesgo). En su lugar aplica los formatos propios del Contratista en Recka.
Energizados v01
Trabajos con Open Hole Riesgo). En su lugar aplica los formatos propios del Contratista en Recka.
v01
SSOst0010 Restricción y - NO APLICA para CTR, los formatos de ARO y PETAR (Permiso de Trabajo de Alto
Demarcación de Áreas Riesgo). En su lugar aplica los formatos propios del Contratista en Recka.
v02
- En el Punto 5 (Responsabilidades) inciso B (Trabajadores), NO APLICA para CTR
la referencia del Art. 44 del DS-024-2016-EM.
- En el punto 6.2.3.1 (Áreas Restringidas) párrafo 3, NO APLICA para CTR que para
equipos móviles pesados, taludes, y áreas de voladura, se debe seguir los
requisitos, pasos y controles descritos en los PETS de esos equipos y/o
actividades.
- En los cuadros del punto 6.3, CTR no cuenta con “Áreas Controladas -
Permanentes” (PTAR Enlozada, PTARI, MINA, etc.).
- En el punto 6.3.1 (Requisitos de Áreas Restringidas) NO APLICA para CTR el
SSOpr0008 procedimiento de obtención de acreditación de trabajos de alto riesgo
- En el punto 6.4.4 (LOTOTO), tomar en cuenta que cuando se refiere al proceso
LOTOTO, en CTR se aplica el proceso de Bloqueo propio de CTR (SGIpr0035
Procedimiento de Bloqueo de Energías para la Central Térmica Recka).
SSOst0014 Estándar de - Tomar en cuenta que cuando se refiere al proceso LOTOTO, en CTR se aplica el
Equipos e Instalaciones proceso de Bloqueo propio de CTR (Procedimiento de Bloqueo de Energías para la
Eléctricas v03 Central Térmica Recka).
- En el punto 4.2 (Inspección de Equipos y Sistemas de Protección) NO APLICA
para CTR Estándar SGIst0001 Inspección de Herramientas, Equipos e
Instalaciones. En su lugar se utilizará el Estándar de Inspecciones de Seguridad
para CTR.
- NO APLICA para CTR el punto 4.3 (Líneas Eléctricas Aéreas dentro del Área
Mina).
- NO APLICA para CTR punto 5 (Excepciones).
- NO APLICA para CTR el Anexo 2 (Señalización de Instalaciones Eléctricas).
Guardas de Protección Riesgo). En su lugar aplica los formatos propios del Contratista en Recka.
v01
- NO APLICA para CTR Procedimiento LOTOTO, en su lugar aplica el procedimiento
Procedimiento de Bloqueo de Energías para la Central Térmica Recka.
SGApr0004 Manejo de - NO APLICA para CTR “Plan General de Contingencia, Respuesta a Emergencia y
Incidentes Ambientales Eventos de Crisis”, SINO “Plan de Contingencias de CTR”.
v07
6. NO APLICA EN SU TOTALIDAD
- SSOst0012 Estándar de Manejo y Traslado Mecánico
- SSOst0013 Estándar de Manejo de Fuentes Radioactivas
- SSOst0017 Estándar de Ingreso a Salas Eléctricas y Subestaciones
- SSOst0019 Estándar de Puenteo (bypass)
- SSOst0025 Estándar de Ingreso a la Propiedad
- SSOst0029 Estándar de Blue Stake
Anexo N° 7
FLUJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE SSO
PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE SMCV
PREVIO EECC y Administrador de EECC cumple con los

AL INICIO Contrato revisan el Manual EECC presenta entregables requisitos de Ingreso: EECC identifica si requiere
DEL de Gestión de SSO de la y obtiene el V°B° de SMCV Inducción, Examen Médico realizar trabajos críticos
SERVICIO EECC y SCTR
A partir del 1er día de prestación del servicio 2do día laborable de cada trimestre calendario
EECC presenta el Informe de Gestión de SSO:

- Horas hombre
INICIADO EECC implementa los - SCTR
EL requerimientos de SSO de - Programa de Cumplimiento Legal
SERVICIO SMCV y mantiene - Programa de Calibración y Mantenimiento de Vehículos y
registros disponibles Equipos
- Cumplimiento del Plan de Capacitación
- Programa de Inspecciones
PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE LA CENTRAL TÉRMICA RECKA
Nombre de la Empresa Contratista:
Nombre del Contrato:
Fecha Inicio del Contrato: Fecha Término del Contrato:
N° Proceso Tema Actividades Meta Indicador Plazo Responsable
Política SSO N° de personal que recibió la difusión / N° Al inicio del contrato /

Difusión de la Política de SMCV y de la Empresa
1 Política Política comunicada al 100% de los trabajadores % total de personal asignado al servicio o servicio y cada ingreso
Contratista
contrato de personal
Gestión de
Elaboración de la Matriz de Gestión de Riesgos de
Riesgos de N° de actividades evaluadas con V°B° de Al inicio y durante el
Riesgos
Seguridad y la Matriz de Gestión de Riesgo de

2 Seguridad y 100% de las actividades evaluadas % Gerencia del AC y SSO de SMCV / N° total desarrollo del contrato
Salud Ocupacional alineada al programa de
Salud de actividades evaluadas / servicio
ejecución de actividades de la Empresa
Ocupacional
Requisitos
Legales y
N° de requisitos legales aplicables Al inicio y durante el

Otros
Identificación de 100% de Requisitos Legales aplicables

3 Cumplimiento de requisitos legales aplicables % implementados / N° de requisitos legales desarrollo del contrato
Requisitos Legales implementados
aplicables aplicables / servicio
N° de personal que recibió la difusión / N° Al inicio del contrato /
Preparación para
Difusión del Plan de Contingencias y Respuesta a Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias

Emergencias
% total de personal asignado al servicio o servicio y cada ingreso

Preparación y Emergencias de la Central Térmica Recka comunicada al 100% de los trabajadores
contrato de personal
4 Respuesta ante
Emergencias Al inicio y durante el
Cumplimiento del Plan de Contingencias y 100% de actividades del Plan de Contingencias y N° de actividades a realizar / N° de
% desarrollo del contrato
Respuesta a Emergencias (Específico) Respuesta a Emergencias implementadas actividades realizadas
/ servicio
Químicos
Producto
Al inicio y durante el
Mantener el Inventario de Productos Químicos al N° de productos químicos inventariados/
100% de Productos Químicos Inventariados % desarrollo del contrato
s
Día N° de productos químicos usados

/ servicio
N° de EPPs inventariados/ N° de EPPs
EPP
Mantener el Inventario de EPPs al Día 100% de EPPs inventariados % desarrollo del contrato
usados
/ servicio
Salud
5
Industrial y Vigilancia
Ocupacional Al inicio y durante el

Responsab Factores de Médica
Cumplir con la Vigilancia Médica (para Empresas N° de actividades realizadas/N° de

100% de actividades programadas realizadas % desarrollo del contrato
Contratistas con contratos igual o mayor a 1 año) actividades programadas
/ servicio
Disergonómi
Monitoreo
Funciones de Higiene
Riesgo
Cumplimiento del Monitoreo de Higiene Industrial 100% de Monitoreos de Higiene Industrial y de N° de monitoreos realizados / N° de Durante el desarrollo
%
y de Factores de Riesgo Disergonómico Factores de Riesgo Disergonómicos realizados monitoreos programadas del contrato / servicio
N° de profesionales de seguridad Al inicio y durante el

ilidades
Implementación del Staff de Seguridad de la

100% del personal de SSO acreditado % acreditados / N° de profesionales de desarrollo del contrato
y
empresa contratista para la atención del servicio

seguridad asignados al servicio / servicio
N° de trabajadores con Inducción General Al inicio del contrato /

100% de trabajadores han pasado por la Inducción
Cumplimiento de Inducción General y Específica % y Específica / N° total de personal servicio y cada ingreso
General y Específica antes del inicio de actividades
asignado al servicio o contrato de personal
ompetencias
Datos del Formato

Recursos,
Versión: 02
6
Fecha: Ene-18Funciones y
Capacitación
Desarrollo de Competencias
N° Proceso Tema Actividades Meta Indicador Plazo Responsable
Recursos,
6 Funciones y N° de trabajadores con Examen Médico Al inicio del contrato /
100% de trabajadores han pasado exámenes
Capacitación Cumplimiento de los Exámenes Médicos % aprobado / N° total de personal asignado servicio y cada ingreso
médicos antes del inicio de actividades
al servicio o contrato de personal
N° de trabajadores capacitados / N° total Al inicio y durante el

100% de trabajadores que cumplen el Plan de
Cumplimiento del Plan de Capacitación de SSO % de personal asignado al servicio o desarrollo del contrato
Capacitación de SSO Anual.
contrato / servicio
Cumplimiento de la Capacitación en Cursos 100% de trabajadores que realizan trabajos críticos N° de trabajadores capacitados / N° de
Condicionantes para trabajadores que lo requieran cuentan con la capacitación trabajadores que realizan trabajos críticos
/ servicio
Vehículos
Equipos y
Mtto. de
100% de cumplimiento del programa de Al inicio y durante el

Cumplimiento del programa de mantenimiento N° de actividades realizadas/N° de
mantenimiento y/o calibración de equipos y % desarrollo del contrato
y/o calibración de equipos y vehículos actividades programadas
Control vehículos / servicio
7
Operacional
Observaci
Inspeccio
N° de inspecciones y observaciones Al inicio y durante el

Cumplimiento del programa de inspecciones y 100% de las inspecciones y observaciones de
nes y
ones
% realizadas / N° de inspecciones desarrollo del contrato

observaciones de Seguridad Seguridad programadas realizadas
programadas / servicio
Realización de Reuniones de Comité de Seguridad N° Acuerdos ejecutados/ N° Acuerdos
100% acuerdos ejecutados % desarrollo del contrato
y Salud Ocupacional Mensuales programados en reuniones mensuales
Comunicacion / servicio
8 Comunicaciones
es Al inicio y durante el
Realización de charlas antes del inicio de 100% de comunicaciones de Charlas antes del N° de reuniones realizadas / N° de
actividades inicio de actividades realizadas reuniones programadas
/ servicio
Acciones Correctivas
No conformidades y
Implementación de acciones correctivas

Análisis y Manejo
relacionadas con desviaciones identificados en:
de No N° de planes de acción implementados en Al inicio y durante el
- Reportes de investigación de incidentes, 100% de los planes de acción implementados en
9 Conformidades y % los plazos establecidos / N° de planes de desarrollo del contrato
- Inspecciones, auditorías u otros procesos de los plazos establecidos
Acciones acción programados / servicio
verificación de desempeño y/o de control
Correctivas
operacional
Aprobado por:
Fecha: dd/mm/yy
Versión: N versión Firma:
Nombre:
Cargo:
Datos del Formato

Versión: 02
Fecha: Ene-18
INFORME DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA CENTRAL TÉRMICA RECKA
1. HORAS HOMBRE
INFORMACIÓN ACUMULADA A 2018 2. GESTIÓN DE RIESGOS DE SSO
2.1 Matrices de Gestión de Riesgos de SSO
NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA ADMINISTRADOR DE CONTRATO EN SMCV
3. REQUISITOS LEGALES
3.1. Cumplimiento de Requisitos Legales Aplicables
GERENCIA GENERAL GERENCIA SUPERINTENDENCIA
4. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

4.1. Difusión del Plan de Contingencias
LISTADO DE SERVICIOS REALIZADOS 4.2 Cumplimiento del Plan de Contingencias
N° DE CONTRATO O Fecha de Inicio Fecha de fin

NOMBRE DEL CONTRATO O SERVICIO SUBCONTRATISTA 5. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
SERVICIO dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
5.1 Productos Químicos
5.2 EPP
5.3 Vigilancia Médica
5.4 Monitoreo de Higiene Industrial y Factores de Riesgo
6. RECURSOS, FUNCIONES Y CAPACITACIÓN

6.1 Inducción y Exámenes Médicos
6.2 Plan de Capacitación
7. CONTROL OPERACIONAL
7.1. Programa de Mantenimiento de Equipos y Vehículos
7.2 Programa de Inspecciones
8. COMUNICACIONES
8.1 Comités de EECC

8.2 Charlas diarias
REPORTE DE HORAS HOMBRE E ÍNDICES DE SEGURIDAD
Horas-Hombre Incidentes de Seguridad ACCIDENTABILIDAD
Días Pérdidos
Con tiempo perdido Sin tiempo Indice de
Meses Fatales Indice de Frecuencia Índice de Severidad
HH (LT) perdido (FA - MT) Total Accidentabilidad
HH Mensual
Acumuladas Acumulado
N° Acumulado N° Acumulado N° Acumulado N° Acumulado IF mensual IF acum IS mensual IS acum Mensual Acumulado
Enero 0 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0
Setiembre 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0
GRÁFICA DE ÍNDICE DE FRECUENCIA IF acum

1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y MATRIZ DE RIESGOS DE SALUD OCUPACIONAL
AÑADIR MATRIZ
NÚMERO DE FECHA DE ¿MATRIZ

FECHA FIN DEL
CONTRATO O NOMBRE DEL CONTRATO O SERVICIO REALIZADO INICIO DEL GERENCIA SUPERINTENDENCIA TIPO CODIGO DE MATRIZ VERSION APROBADA %
SERVICIO
SERVICIO SERVICIO POR SMCV?
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IDENTIFICACION Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
AÑADIR REQUISITO LEGAL
Actividades requeridas Frecuencia de Cumplimiento

Requisito Legal Aplicable Forma o evidencias de Cumplimiento % de Cumplimiento
(según requisito legal) (en caso aplique)
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TOTAL -

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.
N° de personal que recibió la difusión
N° total de personal asignado al servicio o contrato
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - - - - - - - - - - - -
ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET.

ACTIVIDADES A REALIZAR Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - - - - - - - - -
OCT. NOV. DIC.
Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
0 0 0 0 0 0
- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
ROTULACION NFPA
ROTULACION SISTEMA GLOBAL ARMONIZADO (Si Aplica)
(Si aplica)
APROBADO FECHA DE
APROBACIÓN % DE
Riesgo especial
POR SMCV?
Inflamabilidad
Reactividad
Indicar SI O POR SMCV CUMPLIMIENTO
Salud
AÑADIR PRODUCTO QUIMICO NO (dd/mm/aaaa)
NOMBRE DEL PRODUCTO QUIMICO FABRICANTE FECHA DEL Gas bajo Peligro a la Medio
# Explosivo Inflamable Oxidante Irritante Corrosivo Tóxico
NOMBRE COMERCIAL PROVEEDOR DOCUMENTO presión salud Ambiente
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

LISTADO DE EPP
Si el EPP no esta incluido en el catalogo de SMCV, se

AÑADIR EPP
debe contar con hoja tecnica y ensayos de
laboratorio y/o certificacion.
ENSAYOS DE
¿ESTA CERTIFICACION
LABORATORIO
INCLUIDO EN HOJA TECNICA (CUMPLE NORMA
# NOMBRE COMPLETO DEL EPP (incluye marca y modelo) QUE SUSTENTEN % Cumplimiento
EL CATALOGO Marque con "X" ANSI, CE, U
CUMPLIMIENTO
DE SMCV? OTRAS)
DE NORMAS
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
-

VIGILANCIA MÉDICA
Aplica solo para contratos con duración igual o superior a 1 año
AÑADIR PERSONAL
EXPUEST
RIESGOS FISICOS R
VIBRACION VIBRACION STRESS

RADIACION RADIACION HUMOS DE
N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUESTO DE TRABAJO RUIDO MANO CUERPO TERMICO
IONIZANTE UV SOLDADURA
BRAZO COMPLETO (>30°C)
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
MONITOREO DE HIGIENE INDUSTRIAL Y RIESGO DISERGONÓMICO
ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO.
ACTIVIDADES A REALIZAR Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - - - - - - - -
SET. OCT. NOV. DIC.
Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
0 0 0 0 0 0 0 0
- - - -
GESTIÓN DEL PERSONAL
ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT.
N° de personal que aprobó inducción
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - - - - - - - - - -
ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT.
N° de personal que aprobó examen médico
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - - - - - - - - - -
AÑADIR PERSONAL VENCIDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MES EN QUE SE ACREDITO
N° Fecha de Fecha de
EL PROFESIONAL DE SSO Fecha de Fecha de Ultimo Caducidad de
DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUESTO DE TRABAJO Profesional de SSO: Jefe Induccion induccion Fecha de cese
Ingreso a CTR Examen Medico SCTR ESTADO
de Seguridad y/o General específica
LABORAL
Supervisor de Seguridad
0 2 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
001 -
002 -
003 -
004 -
005 -
006 -
007 -
008 -
009 -
010 -
011 -
012 -
013 -
014 -
015 -
016 -
017 -
018 -
019 -
020 -
021 -
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CURSOS CONDICIONANTES Feb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Curso Condicionante Curso Condicionante Curso Condicionante Curso Condicionante
CURSO 1 CURSO 2 CURSO 3 CURSO 4
1 2 3 4
PORCENTAJE DE AVANCE PORCENTAJE DE AVANCE CURSOS CONDICIONANTES ESTADO

Primeros Auxilios en Trabajos con Circuitos
Politica de SSO (FCX) Uso de Extintores ACTUAL
Accidentes Eléctricos Energizados
4 4 4
N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUESTO DE TRABAJO Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
001 0 0 0 -
002 0 0 0 -
003 0 0 0 -
004 0 0 0 -
005 0 0 0 -
006 0 0 0 -
007 0 0 0 -
008 0 0 0 -
009 0 0 0 -
010 0 0 0 -
011 0 0 0 -
012 0 0 0 -
013 0 0 0 -
014 0 0 0 -
015 0 0 0 -
016 0 0 0 -
017 0 0 0 -
018 0 0 0 -
019 0 0 0 -
020 0 0 0 -
021 0 0 0 -
022 0 0 0 -
023 0 0 0 -
024 0 0 0 -
025 0 0 0 -
026 0 0 0 -
027 0 0 0 -
028 0 0 0 -
029 0 0 0 -
030 0 0 0 -
031 0 0 0 -
032 0 0 0 -
033 0 0 0 -
034 0 0 0 -
035 0 0 0 -
036 0 0 0 -
037 0 0 0 -
038 0 0 0 -
039 0 0 0 -
040 0 0 0 -
041 0 0 0 -
042 0 0 0 -
043 0 0 0 -
044 0 0 0 -
045 0 0 0 -
046 0 0 0 -
047 0 0 0 -
048 0 0 0 -
049 0 0 0 -
050 0 0 0 -
051 0 0 0 -
052 0 0 0 -
053 0 0 0 -
054 0 0 0 -
055 0 0 0 -
056 0 0 0 -
057 0 0 0 -
058 0 0 0 -
059 0 0 0 -
060 0 0 0 -
061 0 0 0 -
062 0 0 0 -
063 0 0 0 -
064 0 0 0 -
065 0 0 0 -
066 0 0 0 -
067 0 0 0 -
068 0 0 0 -
069 0 0 0 -
070 0 0 0 -
071 0 0 0 -
072 0 0 0 -
073 0 0 0 -
074 0 0 0 -
075 0 0 0 -
076 0 0 0 -
077 0 0 0 -
078 0 0 0 -
079 0 0 0 -
080 0 0 0 -
081 0 0 0 -
082 0 0 0 -
083 0 0 0 -
084 0 0 0 -
085 0 0 0 -
086 0 0 0 -
087 0 0 0 -
088 0 0 0 -
089 0 0 0 -
090 0 0 0 -
091 0 0 0 -
092 0 0 0 -
093 0 0 0 -
094 0 0 0 -
095 0 0 0 -
096 0 0 0 -
097 0 0 0 -
098 0 0 0 -
099 0 0 0 -
100 0 0 0 -
101 0 0 0 -
102 0 0 0 -
103 0 0 0 -
104 0 0 0 -
105 0 0 0 -
106 0 0 0 -
107 0 0 0 -
108 0 0 0 -
109 0 0 0 -
109 0 0 0 -
0 0
-
PORCENTAJE DE AVANCE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS EN SMCV
AÑADIR EQUIPO Y/O VEHICULO
FRECUENCIA DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

NOMBRE DEL EQUIPO Y/O
PLACA/ CODIGO MANTENIMIENTO
VEHÍCULO KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP
(KM / HH)
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - - - - -
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP
- - - - - - -
PROGRAMA DE INSPECCIONES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
INSPECCIÓN A: Instalación,
N° Frecuencia Indicado por Estado de Obs. Estado de Obs Estado de Obs. Estado de Obs. Estado de Obs
Equipo/herramienta, EPP, etc.
Prog Ejec N° Obs Prog Ejec N° Obs Prog Ejec N° Obs Prog Ejec N° Obs Prog Ejec N° Obs
Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido
1 Instalaciones: oficinas RM-111-2013-EM
2 Instalaciones: área operativa RM-111-2013-EM

3 Instalaciones: almacenes RM-111-2013-EM
4 Instalaciones: tanques RM-111-2013-EM
5 Máquinas RM-111-2013-EM
6 Equipos RM-111-2013-EM
7 Condiciones de Trabajos RM-111-2013-EM
8 Herramientas RM-111-2013-EM
9 Instrumentos RM-111-2013-EM
10 EPP personal RM-111-2013-EM
11 EPP colectivo RM-111-2013-EM
12 Puestas a Tierra Permanentes RM-111-2013-EM
13 Equipo de puesta a tierra temporal RM-111-2013-EM
14 Sala de Baterías RM-111-2013-EM
Inspección de la realización de pruebas

15 Semestral RM-111-2013-EM
dieléctricas de guantes clase 1, 2, 3 y 4
16 Extintores
17 Duchas y lavaojos de emergencia
18 Caseta de ataque rápido
19 Gabinetes e hidrantes
20 Hidrantes
21 Kit antiderrames
22 MSDS
23 Botiquines
24 Otros
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - -
PROGRAMA DE OBSERVACIONES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
N° Observaciones de Seguridad Planeadas Frecuencia Responsable Estado de Obs. Estado de Obs Estado de Obs. Estado de Obs. Estado de Obs
Prog Ejec N° Obs Prog Ejec N° Obs Prog Ejec N° Obs Prog Ejec N° Obs Prog Ejec N° Obs
Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - -
Estado de Obs Estado de Obs Estado de Obs Estado de Obs Estado de Obs Estado de Obs Estado de Obs
Prog Ejec N° Obs Prog Ejec N° Obs Prog Ejec N° Obs Prog Ejec N° Obs Prog Ejec N° Obs Prog Ejec N° Obs Prog Ejec N° Obs
Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - -
Estado de Obs Estado de Obs Estado de Obs Estado de Obs Estado de Obs Estado de Obs Estado de Obs
Prog Ejec N° Obs Prog Ejec N° Obs Prog Ejec N° Obs Prog Ejec N° Obs Prog Ejec N° Obs Prog Ejec N° Obs Prog Ejec N° Obs
Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - -
REUNIONES DE SEGURIDAD PARA EECC
COMITES DE SEGURIDAD A LOS QUE DEBE ASISTIR PARA EL 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
(Marque con una X)
N° 0 NOMBRE Y APELLIDOS DE ASISTENTE(S) CARGO EN LA EMPRESA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
PORCENTAJE DE AVANCE - - - - - - - - - - - -
CHARLAS DE INICIO DE TURNO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CANTIDAD DE CHARLAS PROGRAMADAS
CANTIDAD DE CHARLAS EJECUTADAS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - - - - - - - - - - - -
SEGUIMIENTO DE ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
AÑADIR
FECHA DE RESULTADO DE
GERENCIA SUPERINTENDECIA SAC/SAP PLAN DE ACCION RESPONSABLE FECHA PROG CUMPLIMIENTO ESTADO
EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD
INFORME DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE LA CENTRAL TÉRMICA RECKA
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
ANUAL
N° Proceso Tema Actividades Meta Indicador Plazo ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Política comunicada al 100% de los N° de personal que recibió la difusión / N° total de personal Al inicio del contrato / servicio y
1 Política Política SSO Difusión de la Política de SMCV y de la Empresa Contratista 6.2 % - - - - - - - - - - - - -
trabajadores asignado al servicio o contrato cada ingreso de personal
Gestión de Riesgos de Elaboración de la Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad y la Matriz

N° de actividades evaluadas con V°B° de Gerencia del AC y Al inicio y durante el desarrollo
2 Seguridad y Salud Riesgos de Gestión de Riesgo de Salud Ocupacional alineada al programa de 2.1 100% de las actividades evaluadas % - - - - - - - - - - - - -
SSO de SMCV / N° total de actividades evaluadas del contrato / servicio
Ocupacional ejecución de actividades de la Empresa
Identificación de 100% de Requisitos Legales aplicables N° de requisitos legales aplicables implementados / N° de Al inicio y durante el desarrollo
3 Requisitos Legales y Otros Cumplimiento de requisitos legales aplicables 3.1 % - - - - - - - - - - - - -
Requisitos Legales implementados requisitos legales aplicables aplicables del contrato / servicio
Plan de Contingencias y Respuesta a

Difusión del Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias de la N° de personal que recibió la difusión / N° total de personal Al inicio del contrato / servicio y
4.1 Emergencias comunicada al 100% de los % - - - - - - - - - - - - -
Preparación y Central Térmica Recka asignado al servicio o contrato cada ingreso de personal
Preparación para trabajadores
4 Respuesta ante
Emergencias
Emergencias Cumplimiento del Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias 100% de actividades del Plan de Contingencias Al inicio y durante el desarrollo
4.1 % N° de actividades a realizar / N° de actividades realizadas - - - - - - - - - - - - -
(Específico) y Respuesta a Emergencias implementadas del contrato / servicio
N° de productos químicos inventariados/ N° de productos Al inicio y durante el desarrollo

Productos Químicos Mantener el Inventario de Productos Químicos al Día 5.1 100% de Productos Químicos Inventariados % - - - - - - - - - - - - -
químicos usados del contrato / servicio
Al inicio y durante el desarrollo

EPP Mantener el Inventario de EPPs al Día 5.2 100% de EPPs inventariados % N° de EPPs inventariados/ N° de EPPs usados - - - - - - - - - - - - -
del contrato / servicio
5 Salud Ocupacional
Cumplir con la Vigilancia Médica (para Empresas Contratistas con Al inicio y durante el desarrollo
Vigilancia Médica 5.3 100% de actividades programadas realizadas % N° de actividades realizadas/N° de actividades programadas - - - - - - - - - - - - -
contratos igual o mayor a 1 año) del contrato / servicio
Monitoreo de Higiene
Cumplimiento del Monitoreo de Higiene Industrial y de Factores de 100% de Monitoreos de Higiene Industrial y de N° de monitoreos realizados / N° de monitoreos Durante el desarrollo del contrato
Industrial y Factores de 5.4 % - - - - - - - - - - - - -
Riesgo Disergonómico Factores de Riesgo Disergonómicos realizados programadas / servicio
Riesgo Disergonómico
Funciones y Implementación del Staff de Seguridad de la empresa contratista para la N° de profesionales de seguridad acreditados / N° de Al inicio y durante el desarrollo
6.1 100% del personal de SSO acreditado % - - - - - - - - - - - - -
Responsabilidades atención del servicio profesionales de seguridad asignados al servicio del contrato / servicio
100% de trabajadores han pasado por la

N° de trabajadores con Inducción General y Específica / N° Al inicio del contrato / servicio y
Cumplimiento de Inducción General y Específica 6.1 Inducción General y Específica antes del inicio % - - - - - - - - - - - - -
total de personal asignado al servicio o contrato cada ingreso de personal
de actividades
Recursos, Funciones 100% de trabajadores han pasado exámenes N° de trabajadores con Examen Médico aprobado / N° total Al inicio del contrato / servicio y
6 Cumplimiento de los Exámenes Médicos 6.1 % - - - - - - - - - - - - -
y Capacitación médicos antes del inicio de actividades de personal asignado al servicio o contrato cada ingreso de personal
Desarrollo de
Competencias
100% de trabajadores que cumplen el Plan de N° de trabajadores capacitados / N° total de personal Al inicio y durante el desarrollo
Cumplimiento del Plan de Capacitación de SSO 6.2 % - - - - - - - - - - - - -
Capacitación de SSO Anual. asignado al servicio o contrato del contrato / servicio
Cumplimiento de la Capacitación en Cursos Condicionantes para 100% de trabajadores que realizan trabajos N° de trabajadores capacitados / N° de trabajadores que Al inicio y durante el desarrollo
6.2 % - - - - - - - - - - - - -
trabajadores que lo requieran críticos cuentan con la capacitación realizan trabajos críticos del contrato / servicio
100% de cumplimiento del programa de

Mtto. de Equipos y Cumplimiento del programa de mantenimiento y/o calibración de Al inicio y durante el desarrollo
7.1 mantenimiento y/o calibración de equipos y % N° de actividades realizadas/N° de actividades programadas - - - - - - - - - - - - -
Vehículos equipos y vehículos del contrato / servicio
vehículos
7 Control Operacional
Inspecciones y Cumplimiento del programa de inspecciones y observaciones de 100% de las inspecciones y observaciones de N° de inspecciones y observaciones realizadas / N° de Al inicio y durante el desarrollo
7.2 % - - - - - - - - - - - - -
Observaciones Seguridad Seguridad programadas realizadas inspecciones programadas del contrato / servicio
Realización de Reuniones de Comité de Seguridad y Salud Ocupacional Al inicio y durante el desarrollo

8.1 100% reuniones ejecutados % N° reuniones ejecutadas/ N° Reuniones ejecutadas - - - - - - - - - - - - -
Mensuales del contrato / servicio
8 Comunicaciones Comunicaciones
100% de comunicaciones de Charlas antes del Al inicio y durante el desarrollo
Realización de charlas antes del inicio de actividades 8.2 % N° de reuniones realizadas / N° de reuniones programadas - - - - - - - - - - - - -
inicio de actividades realizadas del contrato / servicio
Implementación de acciones correctivas relacionadas con desviaciones

Análisis y Manejo de identificados en:
No conformidades y 100% de los planes de acción implementados N° de planes de acción implementados en los plazos Al inicio y durante el desarrollo
9 No Conformidades y - Reportes de investigación de incidentes, 9 % - - - - - - - - - - - - -
Acciones Correctivas en los plazos establecidos establecidos / N° de planes de acción programados del contrato / servicio
Acciones Correctivas - Inspecciones, auditorías u otros procesos de verificación de
desempeño y/o de control operacional

Manual para La Gestión de SST

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MANUAL PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y

ACTUALIZADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Firma: Firma: Firma:

Marco Cespedes Caballero

Fecha: Fecha: Fecha:

4.2.6. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y OBSERVACIONES PLANIFICADAS ...... 10

1.3. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE SOCIEDAD MINERA CERRO

1.4. VALORES DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

2. DECLARACIÓN DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

3.1. Proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional

3.2. Proceso de Identificación de Requisitos Legales

3.3. Proceso de Establecimiento de Objetivos y metas

3.4. Proceso de Preparación y Respuesta ante Emergencias

▪ Experiencias de organizaciones similares de situaciones de emergencias (lecciones

3.5. Proceso de Salud Ocupacional

4.1. Proceso de Implementación de Recursos, Funciones y Capacitación

4.1.1. Funciones, Responsabilidades y Autoridad

4.1.1.1.Dirección / Gerencia del Servicio

▪ Asegurar que el personal a su cargo es competente y tiene la experiencia necesaria para

4.1.1.3.Todos los empleados

4.1.2. Desarrollo de Competencias

4.1.2.1.Proceso de Inducción General y Específica

4.1.2.2.Proceso de Examen Médico Ocupacional

4.1.2.3.Proceso de Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional

4.1.2.4.Proceso de Capacitación en Cursos Condicionantes en Seguridad y Salud

4.2. Proceso de Control Operacional

4.2.1. Procedimientos (Procedimiento Estándar de Trabajo Seguro)

4.2.2. Permisos de Trabajo

4.2.3. Procedimiento de Bloqueo de Energía

4.2.4. Estándares Operacionales

4.2.5. Mantenimiento de Vehículos y Equipos

4.2.6. Inspecciones de Seguridad y Observaciones Planificadas

4.3. Proceso de Comunicaciones

5.1. Inicio de Actividades

5.2. Evaluación de Desempeño

(*) Respecto a las verificaciones de cumplimiento de los programas de vigilancia de la salud de

5.3. Proceso de Investigación de Incidentes

5.4. Proceso de Auditorias

6.1. Proceso de Análisis y Manejo de No Conformidades y Acciones Correctivas

7. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD

10. CONTROL DE CAMBIOS

Versión Descripción de Cambios Fecha

02 Se actualizó el documento en su totalidad. 15/11/2017

Resultados son colgados en

Inicio del Trabajo

Trabajos en altura Trabajos en Altura 4 Anual

Grúa Móvil Autopropulsada Curso de Seguridad para Operación de Equipos de

Fecha de Actualización: 7/02/2018

Inducción Básica Inducción Específica

Espacios Confinados Maniobrista o Rigger

2. EN DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL MANUAL DE CONTRATISTAS

3. EN EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS DE SALUD OCUPACIONAL

4. EN LA GUÍA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

5. EN LOS ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

PREVIO EECC y Administrador de EECC cumple con los

EECC presenta el Informe de Gestión de SSO:

Nombre de la Empresa Contratista:

Nombre del Contrato:

Fecha Inicio del Contrato: Fecha Término del Contrato:

N° Proceso Tema Actividades Meta Indicador Plazo Responsable

Política SSO N° de personal que recibió la difusión / N° Al inicio del contrato /