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PARA EL INCREMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD DE LA TAYA EN LA
REGION CAJAMARCA”
2
La Empresa privada: representada por las diversas empresas nacionales que
acopian, transforman y exportan Polvo de Taya y Hojuela de Taya a diversos
países del exterior.
Las ONGs, especializadas en el tema de la Taya a nivel Regional, tales
como ADEFOR, Asociación Civil Tierra, AGROSERVIS, entre otras, las mismas
que han desarrollado experiencia en las actividades de reforestación y manejo
silvicultural de la Taya en la región Cajamarca.
Las Asociaciones de Productores de Taya, existentes en diversas
provincias, tales como la Asociación de Productores de Cajabamba, La
Asociación de productores de Taya de San Marcos, la APA Chuco (provincia
Cajamarca), entre otras; quienes representan directamente a los productores
organizados tanto para la reforestación, acopio y comercialización de la Taya.
La Cámara de comercio y producción - CERX Cajamarca, institución sin
fines de lucro con interés en apoyar la cadena productiva de la taya en
Cajamarca.
El SENASA Cajamarca: Institución pública que tiene que ver con la sanidad de
los productos agropecuarios de la Región Cajamarca.
El INIEA Cajamarca, institución ligada a la investigación y extensión en el
ámbito regional.
a. Beneficiarios Directos
Los beneficiarios directos del presente proyecto son las familias campesinas
productoras de taya de ocho provincias priorizadas de la región Cajamarca, las
mismas que a continuación se detallan:
Cuadro 1.4
Beneficiarios directos del Proyecto
Nº de
Provincia Distrito
Beneficiarios
Condebamba, Cachachi,
Cajabamba 860
Cajabamba
Pedro Gálvez, Ichocan,
San Marcos Chancay, Eduardo Villanueva, 605
José M. Quiróz,
Matara, Namora, Jesús,
Cajamarca 262
Asunción, Chetilla
San Benito, Guzmango, ,
Contumazá 576
Chilete,
San luis, San Bernardino, San
San Pablo 143
Pablo
San Miguel San Gregorio, San Miguel 137
Chancay Baños, Santa Cruz,
Santa Cruz 151
Catache, La Esperanza
Huasmin, Utco, Celendin,
Celendin 146
Miguel Iglesias
TOTAL - 2,880
b. Beneficiarios Indirectos
Son los habitantes de las provincias y distritos del ámbito de atención del
proyecto, ya que siendo en la actualidad el cultivo de la taya uno de los más
3
importantes y rentables involucra a todos los agentes de la cadena de valor
(pequeños y medianos acopiadores, comerciantes, transportistas y
transformadores)
Teniendo en cuenta que uno de los problemas principales que afrontan los
agricultores de la sierra de Cajamarca, es la baja rentabilidad de los cultivos
agrícolas. Así por ejemplo el maíz y trigo cultivados en forma tradicional con
rendimientos de 700 Kg./Ha. en promedio, sólo permite cubrir los costos de
producción, sin generar utilidades para el productor . Otros cultivos como el ajo y
la papa disminuyen severamente su rentabilidad por los bajos precios de
mercado, sobre todo cuando hay una sobreproducción.
Las principales causas de esta baja rentabilidad son: los bajos rendimientos
productivos de los cultivos, como consecuencia del deterioro de los suelos por la
erosión, la escasa o nula incorporación de abonos, el uso de prácticas agrícolas
inadecuadas y la fluctuación y bajos precios del mercado.
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Actualmente existe una demanda de taya en vaina insatisfecha a nivel nacional,
la misma que luego de su transformación se exporta al exterior en forma de polvo
de Taya y Hojuela de Taya, existiendo una demanda internacional también
insatisfecha; por lo que la comercialización está asegurada a través de las
empresas acopiadoras, transformadoras y exportadoras a nivel nacional, entre
las que podemos mencionar las siguientes: South América Tanin Corporation
SAC, Exportadora el Sol S.A.C, Transformadora agrícola S.A.C., Productos del
País S.A., Molinos Chipoco E.I.R.L., Exportadora de la Selva S.A., Extractos
Tanicos S.A., Agro Export Cajamarca S.A.C., R Muelle S.A., Argos Export S.A.,
entre otras, lo que permite cerrar la cadena productiva asegurando la compra del
bien a producir.
Marco Legal
5
1.5.2 Relación del Proyecto con los lineamientos de Política nacional y
regional
2. IDENTIFICACION
El rol del Estado con respecto a la seguridad alimentaria, tiene urgente necesidad de
cambio, para que los pobladores sean los propios actores de su destino y de su
desarrollo, en iguales condiciones y oportunidades; dejando de abusar del uso de los
programas sociales que solo hacen que los pobladores pierdan su capacidad de
desarrollo, y la dignidad humana.
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Respecto a la Conservación del Medio Ambiente Erosión y Salinización el Perú es
uno de los doce países considerados como de mayor diversidad y se estima que
posee entre 60 y 70% de la diversidad biológica. Esta ventajosa situación se ha visto
amenazada con un inadecuado manejo de recursos existentes llevándolo a niveles
críticos de deterioro de ciertas zonas del país generando problemas de desertificación,
deforestación, salinización, pérdida de tierras agrícolas, toxicidad de la vegetación,
agotamiento de las fuentes de agua, degradación de ecosistemas y desaparición de
especies silvestres.
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Un sistema de comercialización eficiente representa una de las claves para favorecer
una correcta formación de precios en función de las fuerzas del mercado.
El tema del Crédito Agrario representa uno de los cuellos de botella del sector. La
puesta en marcha de un Banco Agrario es esperada con mucho interés por la mayoría
de agentes económicos, sin embargo este apoyo todavía no llega directamente a los
productores más necesitados. Respecto de la banca privada, son muy pocas las que
tienen como política la entrega de préstamos a pequeños productores, además de
tener intereses altos, debido al costo del crédito, el cual suele ser superior al resto de
la economía debido al mayor riesgo.
La recuperabilidad de los créditos es un tema fundamental pues tiene que ver con la
viabilidad de largo plazo del sistema de crédito y con la rentabilidad de la actividad
agraria. Un sistema de crédito agrario basado en el subsidio, vía menores tasas de
interés y con altos grados de morosidad no es sostenible en el tiempo.
8
De acuerdo a las estadísticas de exportación del año 2006 el Perú ha exportado un
total de 17,033 T.M. de Taya pre procesada al exterior (Polvo de Taya). Los Países
compradores más importantes son los siguientes: Italia, Argentina, Brasil, China,
Estados Unidos, Uruguay, Alemania, Suiza, México, España, India, Bélgica, Francia,
Países Bajos y Corea, entre otros (Con menores volúmenes de compra). Así mismo
los volúmenes de exportación se ha incrementado pasando de 9,570 T.M: en el año
2001 a 17,033 T.M. en el año 2006.
1. Cajamarca : 40%
2. Ayacucho : 16%
3. La Libertad : 13%
4. Huánuco : 08%
5. Ancash : 06%
6. Lambayeque : 06%
7. Apurimac : 5.5%
8. Otros : 5.5%
Cuadro 2.1.
Producción de Taya en vaina en la Región Cajamarca
9
Actualmente instituciones Públicas como FONDOEMPLEO, Algunos gobiernos locales
(Cajabamba, Cajamarca) y ONGs, tales como: el PDRS/GTZ Cajamarca, ADEFOR,
AC. TIERRA, PRODELICA, AGROSERVIS, vienen financiando y/o ejecutando
proyectos relacionados con la reforestación, manejo silvicultural, fortalecimiento
organizacional de los productores y de la cadena productiva en general, pero son
todavía proyectos de poca envergadura si tenemos en cuenta la política que vienen
implementando las Empresas Privadas (Acopiadoras, trasformadoras y exportadoras)
en la región de la Costa, donde se vienen realizando grandes plantaciones de Taya.
Estas decisiones pueden traer como consecuencia en el futuro que el precio de la
materia prima (Taya en Vaina) baja severamente en desmedro de los productores de la
Sierra.
A. PROBLEMA CENTRAL
Causas Directas:
Causas Indirectas:
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C. ANÁLISIS DE EFECTOS
Los efectos se miden por los insuficientes ingresos, producto de la baja productividad
de la taya como consecuencia del desconocimiento técnico de prácticas silviculturales
adecuadas, el bajo potencial genético productivo de las plantaciones actuales, la nula
existencia de plantaciones forestales de taya con carácter industrial y la débil
organización para el manejo técnico y empresarial de los productores. Así tenemos
que los principales efectos del problema central son los siguientes:
Efectos Directos:
Efecto Final:
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Figura Nº 2.2.1 Presenta el árbol de causas - efectos
Ausencia de Escasas
Insuficiente Escasa Insolvencia mejoramiento de plantaciones
capacitación en asistencia financiera para la taya por forestales de taya
el manejo técnica cubrir costos del selección masal con carácter
técnico de la manejo técnico de y/o genético industrial
taya la taya
Débil organización
para el manejo
técnico/empresarial
de la taya
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2.3. Objetivo del proyecto
Para la construcción de los objetivos del proyecto, partimos del árbol de problemas
denominado también árbol de causas - efectos, el mismo que se construye mostrando
la situación positiva que se produce cuando se soluciona el problema central,
obteniendo finalmente el árbol de objetivos también denominado árbol de medios –
fines, en tal sentido tenemos:
Objetivo central o propósito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto
será: el de contribuir a “MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA TAYA EN LA
REGION CAJAMARCA”
B. ANALISIS DE MEDIOS
La relación que existe entre los seis medios fundamentales del proyecto es que los
cuatro primeros son complementarios entre sí, por lo tanto forman parte de una
alternativa de solución y se recomienda realizarlos conjuntamente ya que permitirá
alcanzar mejores resultados porque permite ahorrar tiempo, ejecutarlos
simultáneamente y ahorrar costos, es decir inciden en la eficacia y eficiencia del
proyecto. Sin embargo el medio fundamental 3, se considera como no imprescindible
teniendo en cuenta que no constituye parte principal del eje de solución del problema.
Los medios 5) y 6) son mutuamente excluyentes y forman parte de alternativas de
solución independientes.
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El objetivo general, es “Contribuir al buen desarrollo económico y social de las
familias productoras de taya en la Región Cajamarca”. Este objetivo se logrará
aprovechando el potencial como: las capacidades humanas de la población
beneficiaria, los recursos naturales existentes, los microclimas favorables para el
desarrollo productivo de la taya, la organización y concertación con los actores de la
cadena productiva y la participación organizada de los beneficiarios del proyecto en la
ejecución de las diferentes actividades programadas.
Figura 2.3.2
ARBOL DE OBJETIVOS
Mejoramiento de
la taya por
Suficiente Buena Solvencia selección masal Plantaciones
capacitación en asistencia financiera para y/o genético industriales
el manejo técnica cubrir costos del para la fuente de técnicamente
tecnifico de la manejo técnico de semillas manejadas
taya la taya
Organización
fortalecida para el
manejo
técnico/empresarial
de la taya
Figura 2.3.3
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ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
Organización Mejoramiento
Suficiente Buena fortalecida de la taya por Plantaciones
capacitación asistencia para el selección industriales
en el manejo técnica manejo masal y/o técnicamente
técnico de la técnico/ genético para manejadas
taya empresarial la fuente de
de la taya semillas
ALTERNATIVAS
PROYECTO ALTERNATIVO 1:
PROYECTO ALTERNATIVO 2:
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Teniendo en cuenta el planteamiento de las acciones con las que se alcanzará la
solución de cada medio fundamental, tenemos que los tres primeros medios
fundamentales y sus correspondientes acciones son complementarios y por lo tanto
se recomienda realizarlos simultáneamente ya que cumplen con las siguientes
condiciones:
Como se aprecia a partir del Árbol de Medios y Fines, con el proyecto se pretende
atacar las causas críticas o indirectas que, a su vez dan lugar a los medios
fundamentales que se mencionan anteriormente. En tal sentido las acciones de los
tres primeros medios fundamentales son complementarias y se pueden realizar de
manera simultánea. El cuarto medio fundamental no será tomado en cuenta por las
razones explicadas anteriormente, quedando como otra alternativa de solución el
quinto medio fundamental y sus acciones. En tal sentido las alternativas de
solución son las siguientes:
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de los eventos de capacitación será de forma teórico – práctico, utilizando las
áreas demostrativas a nivel de caserío.
17
taya en vaina a nivel regional y cubrir con la demanda actual insatisfecha de
materia prima solicitada por las empresas transformadoras y exportadoras.
Plantaciones de Taya
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gestión administrativa de las organizaciones, Gestión económica y adquisición
y control patrimonial. Será necesario promover y/o fortalecer la organización de
productores en Comités de gestión de la taya a nivel de caserío y en
Asociaciones de productores de taya a nivel de provincia.
El producto final a producir con el presente proyecto será la Taya en vaina, como
consecuencia de la reforestación y manejo de las plantaciones existentes,
procedentes de bosque naturales ó plantaciones establecidas que se encuentran
actualmente en producción.
La oferta de taya en vaina a nivel regional en el 2006 fue de 9,714 T.M. de taya en
vaina, tal como se detalla en el cuadro 2.5.1.
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Cuadro 2.5.1.1
PRODUCCION DE TAYA EN VAINA EN LA REGION CAJAMARCA
(EN T.M.)
Provincia 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Cajabamba 1,421 1,363 1,699 1,552 3,833 3,614
Cajamarca 389 197 324 341 1,159 2,886
San Marcos 1,126 697 826 993 - -
Contumazá 687 1,153 1,811 1,970 1,756 1,248
Chilete - - 168 1,146 995 2,691
San Miguel - 37 32 144 66 -
San Pablo 201 270 - - - -
Otras - - - - - 323
TOTAL 3,825 3,715 4,861 6,145 7,809 9,714
Fuente INRENA – Elaboración propia
S = P (1 + i)n
Donde:
S = Volumen de producción en el 2001
P = Volumen de producción en el año 2006
n = Número de años
i = % de tasa de crecimiento
Para nuestro caso el i = 20.49%
Cuadro 2.5.1.2
Proyección de la producción de taya en vaina
en la Región Cajamarca
PROYECCION DE LA PRODUCCION
DE TAYA A NIVEL REGIONAL
Nº AÑO VOLUMEN (T.M.)
1 2007 9,714
2 2008 11,704
3 2009 14,103
4 2010 16,992
5 2011 20,474
6 2012 24,669
7 2013 29,724
8 2014 35,814
9 2015 43,153
10 2016 51,994
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Producción de Taya en vaina a nivel nacional
La producción de Taya en vaina a nivel nacional durante el año 2006 fue de 24,572
T.M. De este total el 40% se produce en la Región Cajamarca, siendo el primer
productor a nivel nacional, seguido de Ayacucho con el 16% y La Libertad con el 13%.
Otros departamentos como: Huánuco aporta el 8% de la producción nacional, Ancash,
Lambayeque y Apurimac, aportan con el 6 % cada uno. Los departamentos de
Amazonas, Arequipa, Ica, Piura aportan sólo entre el 2 y 1% de la producción nacional.
Así mismo la producción nacional ha crecido en 3 veces más desde el año 2001 hasta
el año 2006, pasando de 7,159 T.M. a 24, 572 T.M.
Cuadro 2.5.1.3
S = P (1 + i)n
Donde:
S = Volumen de producción en el 2001
P = Volumen de producción en el año 2006
n = Número de años
i = % de tasa de crecimiento
Para nuestro caso el i = 27.97%
Cuadro 2.5.1.4
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Proyección de la producción a nivel Nacional
PROYECCION DE LA PRODUCCION
DE TAYA A NIVEL NACIONAL
Nº AÑO VOLUMEN (T.M.)
1 2007 31,445
2 2008 40,240
3 2009 51,495
4 2010 65,898
5 2011 84,330
6 2012 107,917
7 2013 138,101
8 2014 176,728
9 2015 226,159
10 2016 289,416
Cuadro 2.5.1.5
ACTIVIDAD % S/.
Mano de obra 40 2,540.00
Insumos 14 871.50
Maquinaria y equipo 18 1,109.00
Cosecha 17 1,055.00
Comercialización 8 513.00
Otros 3 200.00
Total 100 6,288.50
Media
Los precios pagados al productor varían desde S/40.00 en el año 2,000, Luego la
variación de precios se ha comportado de manera fluctuante durante el año desde
S/.40.00 hasta S/ 80.00 entre los años 2001 al 2004. A partir del año 2005 los precios
por quintal de taya se mantienen de manera más estable variando entre S/. 80.00
hasta S/. 130.00.
Cuadro 2.5.1.6
Evolución de precios pagados al productor
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Identificación del mercado del producto final
El mercado para el producto final, que es la taya en vaina para nuestro caso son las
empresas transformadoras y exportadoras a nivel nacional, entre las más importantes
tenemos las siguientes:
Debemos destacar así mismo que muchas empresas exportadoras nacionales, han
logrado la obtención de buenos precios de compra en los mercados internacionales
debido a la seguridad de abastecimiento y formalidad hacia sus clientes. Esto ha
generado una relación de confianza que les ha permitido mantenerse en el mercado
internacional.
Nuestros principales demandantes a nivel mundial son:
Cuadro 2.5.2.1
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Principales demandantes de taya en el mercado internacional
Fuente: Biocomercio
La demanda mundial (proyectada) de los subproductos de la Tara alcanza las 53,952
T.M. para lo cual necesitamos aproximadamente 100,000 TM de Tara en vaina.
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Como hemos podido apreciar en los análisis de demanda y oferta, el Perú no se
encuentra en capacidad de satisfacer la creciente demanda de Polvo de tara y goma
de Taya, la misma que cada año es mayor por ser un producto de múltiples usos.
La oferta del proyecto consiste en 11, 025 T.M. de taya en vaina con la alternativa 1 y
de 26.34 T.M. con la alternativa 2.
POTENCIAL DE PRODUCCIÓN
La producción nacional de Tara a nivel nacional es de 25,000 TM, la misma que
procede principalmente (90%) de la recolección de bosques naturales de la sierra.
Actualmente las propias empresas transformadoras vienen estableciendo sus propias
plantaciones en la costa, lo cual podría ser en el futuro un riesgo para los productores
de la región.
El ácido tánico tiene una reacción astringente y estiptica (hemostática) posee además
una reacción antiséptica poco enérgica.
Se utilizan al exterior como hemostático en hemorragias y su aplicación más
importante es en el tratamiento de las quemaduras.
En la industria farmacéutica se utilizan para preparar los derivados medicinales del
acido, como la tanalbina, el protan que es el case innato de tanino usados como anti
diarreicos. También el tono formo y el aldoformo.
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Se utilizan para clarificar la cerveza y vinos en virtud de su propiedad de precipitar las
sustancias albuminoidas que ellos contienen.
INDUSTRIA ALIMENTARIA
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1. Como agente emulsificante y estabilizante
2. Como agente Adhesivo y aglomerante
3. Como agente de suspensión (antiprecipitante)
Cuadro 2.5.4.1
Principales sub corredores económicos de la taya en la Región Cajamarca
Proyección de la demanda
Análisis de precios
El siguiente cuadro muestra la evolución anual de los precios de taya en vaina a nivel
regional entre el año 2000 al 2007 (Octubre 2007).
Cuadro 2.5.4.2
Evolución de los precios de mercado
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Antes del 2,000 Menos de 0.87
2,000 0.87 a 1.41
2001 0.87 a 1.63
2002 0.87 a 4.74
2003 0.87 a 1.63
2004 0.98 a 2.39
2005 1.30 a 1.85
2006 1.74 a 2.39
2007 1.74 a 2.82
Fuente AC. TIERRA – San Marcos – Elaboración propia
Márgenes de Comercialización
El cultivo de la Taya es actualmente uno de los cultivos más rentables para los
productores de la Sierra, tal es así como se explicó anteriormente: El cultivo en
condiciones de buen manejo y bajo riego puede producir dos cosechas al año,
alcanzado rendimientos en promedio de 10 Kg. por árbol a partir del octavo año. Es
decir aproximadamente 7,187 Kg. Por Ha., generando un ingreso bruto de
S/. 20, 280.00. (precio de venta actual: S/. 2.83/ Kg. ó S/. 130.00/quintal) Si
descontamos los costos de inversión, producción y comercialización equivalentes a S/.
5,575.00, estará dejando un ingreso neto de S/. 14, 705.00 por Ha, lo que indica que
es el cultivo más rentable en la actualidad para los productores y familias rurales de la
región Cajamarca.
Manejo Post-cosecha:
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3. FORMULACION
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Esquema de implementación
a) ALTERNATIVA 01: Capacitación y asistencia técnica para mejorar el proceso productivo de la taya con asesoría y
capacitación para el fortalecimiento organizacional y empresarial de los productores.
Año 1,2,3 4 5 6 7 8 9 10
Post
Fase Preinversión Inversión (Trimestral) inversión
Trimestre I II III IV I II III IV I II III IV
Fase de Inversión
Componente 1: Capacitación para mejorar el
proceso productivo de la taya
Desarrollar un programa de capacitación x x x x x x x x x x x x
Realizar intercambios de experiencias x x x x x x x x x x x
Componente 2: Asistencia técnica para mejorar
el proceso productivo de la taya
Brindar asistencia técnica x x x x x x x x x x x x
Manejo técnico en trabajos grupales x x x x x x x x x x x x
Componente 3: Asesoría y capacitación para el
fortalecimiento organizacional y empresarial de
los productores
Desarrollar un programa de capacitación en
gestión empresarial de las organizaciones x x x x x x x x x x x x
Organizar a los productores y brindarles asesoría
en la marcha organizativa x x x x x x x x x x x x
Fase de Post inversión
Seguimiento y evaluación x x x x x x x x x x x x x x x
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b) ALTERNATIVA 02: Desarrollar un plan de reforestación con taya con carácter industrial.
Año 1,2,3 4 5 6 7 8 9 10
Fase Preinversión Inversión (Trimestral) Post inversión
Trimestre I II I II III IV I II III IV I II III IV
Fase de Inversión
Componente 1: Reforestación con taya
Organización de los productores para reforestar x x
Instalación de viveros x
Producción de plantones de Taya x x x x x x
Zonificación de áreas para reforestar con taya x x x x x x x x x
Plantaciones de taya x x x X X
Componente 2: Fortalecimiento de la gestión
organizacional y empresarial de los productores
Fortalecimiento organizacional de los productores x x x x x x x x x x x
Fortalecimiento de la gestión empresarial x x x x x x x x x x
Organización del acopio de la taya x x x x x x x x x x
Fase de Post inversión
Seguimiento y evaluación x x x x x x x x x x x x x x x
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3.2. Análisis de la Demanda
Como se ha podido observar en las secciones anteriores, los servicios que el proyecto
entregará son:
Cuadro 3.2.2
Población demandante del proyecto
Nº de
Provincia Distrito
Beneficiarios
Condebamba, Cachachi,
Cajabamba 1,332
Cajabamba
Pedro Gálvez, Ichocan,
San Marcos Chancay, Eduardo Villanueva, 933
José M. Quiróz,
Matara, Namora, Jesús,
Cajamarca 400
Asunción, Chetilla
San Benito, Guzmango, ,
Contumazá 888
Chilete,
San luis, San Bernardino, San
San Pablo 220
Pablo
San Miguel San Gregorio, San Miguel 210
Chancay Baños, Santa Cruz,
Santa Cruz 233
Catache, La Esperanza
Huasmin, Utco, Celendin,
Celendin 225
Miguel Iglesias
TOTAL - 4,441
32
Cuadro 3.2.3
Proyección de demanda sin proyecto
Nº de
Provincia Distrito
Beneficiarios
Cajabamba Condebamba, Cachachi, 1,198
Pedro Gálvez, Ichocan,
San Marcos Chancay, Eduardo Villanueva, 840
José M. Quiróz,
Matara, Namora, Jesús,
Cajamarca 360
Asunción,
San Benito, Guzmango,
Contumazá 799
Contumazá
San luis, San Bernardino, San
San Pablo 198
Pablo
San Miguel San Gregorio, San Miguel 189
Santa Cruz Chancay Baños, 210
Huasmin, Utco, Celendin,
Celendin 203
Miguel Iglesias
TOTAL - 3,997
Los servicios demandados sin proyecto son los servicios de capacitación y asistencia
técnica, los mismos que son demandados por la totalidad de la población demandante
sin proyecto antes mencionada. Los servicios demandados son la capacitación y la
asistencia técnica en diferentes temas que ayuden a fortalecer sus capacidades
productivas dentro de la cadena productiva de la taya.
Los servicios demandados con proyecto estaría dada por la población de referencia en
su conjunto, es decir todas las unidades agrícolas de las provincias a intervenir, las
mismas que está en relación con los servicios que brindará el proyecto: Capacitación y
asistencia técnica en el manejo técnico productivo de la taya y la capacitación en el
fortalecimiento de la gestión organizacional y empresarial de los productores de taya
en la región Cajamarca. Esta demanda será de 4,441 unidades productivas.
Teniendo en cuenta que actualmente no existe una oferta de los servicios que
pretende dar el proyecto, salvo la intervención muy puntual de algunas instituciones
como FONDOEMPLEO a través de AC. TIERRA y ADEFOR, abarcando un mínimo
porcentaje de la población demandante, por lo tanto no se puede contar con una oferta
optimizada relevante
33
Cuadro 3.4.1
Número de unidades agrícolas o beneficiarios a ser atendidos con el
proyecto
Nº de
Provincia Distrito
Beneficiarios
Cajabamba Condebamba, Cachachi, 860
Pedro Gálvez, Ichocan,
San Marcos Chancay, Eduardo Villanueva, 605
José M. Quiróz,
Matara, Namora, Jesús,
Cajamarca 262
Asunción,
San Benito, Guzmango,
Contumazá 576
Contumazá
San luis, San Bernardino, San
San Pablo 143
Pablo
San Miguel San Gregorio, San Miguel 137
Santa Cruz Chancay Baños, 151
Huasmin, Utco, Celendin,
Celendin 146
Miguel Iglesias
TOTAL - 2,880
Las etapas y actividades durante la ejecución de los tres años de duración del
proyecto en relación a las alternativas seleccionadas se detallan en los cuadros
siguientes:
Cuadro 3.4.2
Secuencia de etapas y actividades de la alternativa 1
ACTIVIDADES DURACION
FASE DE PRE INVERSON
Estudio de Pre factibilidad -
Estudio de Factibilidad -
FASE DE INVERSION
Expediente técnico -
Desarrollar un programa de capacitación técnica 36 meses
Etapa 1
Realizar intercambios de experiencias 33 meses
Brindar asistencia técnica/ manejo técnico del proceso productivo 34 meses
Etapa 2
Manejo técnico de la taya en trabajos grupales mancomunados 34 meses
Desarrollar un plan de capacitación en gestión empresarial de las
36 meses
organizaciones
Etapa 3
Organizar a los productores y brindarles asesoría en la marcha 34 meses
organizativa.
FASE DE POST INVERSION
Evaluación ex post del proyecto 1 mes
Cuadro 3.4.3
34
Secuencia de etapas y actividades de la alternativa 2
ACTIVIDADES DURACION
FASE DE PRE INVERSON
Estudio de Pre factibilidad -
Estudio de Factibilidad -
FASE DE INVERSION
Expediente técnico -
Organización de los productores para nuevas plantaciones 3 mes
Producción de plantones 18 meses
Etapa 1
Zonificación de áreas para reforestar con taya 6 mes
Plantación con Taya 6 meses
Elaborar Plan de capacitación en fortalecimiento organizacional 1 mes
Etapa 2 Capacitación en fortalecimiento de la gestión organizacional 12 meses
Organización del acopio de la taya 34 meses
FASE DE POST INVERSION
Evaluación ex post del proyecto 1 mes
Los costos sin proyecto para nuestro caso son cero debido a que la mayoría de los
agricultores no vienen realizando acciones por propia iniciativa ni cuentan con
asistencia técnica en las diferentes actividades consideradas en el presente proyecto.
Los costos en la situación con proyecto están conformados por los siguientes costos:
honorarios, operación del proyecto, materiales de extensión y administración de cada
alternativa.
Estos costos se presentan a precios privados y precios sociales, cuyo detalle se
presenta en los anexos correspondientes.
Honorarios
Estos costos están destinados al pago del personal que interviene en la organización,
capacitación y asistencia técnica de las diferentes actividades programadas. Será
necesario contar con un Jefe de Proyecto, un responsable para el fortalecimiento de
capacidades en el manejo productivo de la taya, un responsable para el fortalecimiento
de la gestión organizacional y empresarial de los productores, 14 técnicos de campo
como apoyo para los eventos de capacitación y asistencia técnica de las diferentes
prácticas a implementar. Uno de los profesionales mencionados anteriormente tendrá
así mismo la responsabilidad de ser el coordinador general o jefe del proyecto.
35
Costos de Operación del proyecto
Los costos de operación del proyecto incluyen todos los costos por movilidad del
personal, así como los costos de los eventos de capacitación y pasantías a realizarse
durante la duración del proyecto.
Materiales de extensión
Estos costos involucran los costos de los insumos agropecuarios y los equipos
menores para las demostraciones, así como los materiales de capacitación.
Honorarios
Estos costos están destinados al pago del personal que interviene en la organización,
capacitación y asistencia técnica de las diferentes actividades programadas. Será
necesario contar con un equipo capacitador conformado por: un responsable para el
fortalecimiento de capacidades en la organización e instalación de nuevas
plantaciones de taya, un responsable para el fortalecimiento de la gestión
organizacional y empresarial de los productores, 13 técnicos de campo y 30
facilitadores o promotores de campo, los mismos que facilitarán la transferencia de
tecnología en el establecimiento de plantaciones de taya con carácter industrial,
además de apoyar el desarrollo de los eventos de capacitación y de brindar la
asistencia técnica a los productores en las diferentes actividades a desarrollar durante
la duración del proyecto.
Materiales de extensión
Estos costos involucran los costos de los insumos agropecuarios y los equipos
menores para las demostraciones, así como los materiales de capacitación.
36
Cuadro 3.4.4
37
Cuadro 3.4.5
38
C. Flujo de costos a precios de mercado
A continuación se presenta el flujo de costos a precios de mercado y sociales de las
alternativas seleccionadas.
Cuadro 3.4.7
39
Cuadro 3.4.8
40
Cuadro 3.4.9
Año
Rubro Año 1 Año 2 Año 3 4
Año 5 -10
1. Estudios
2. Honorarios 211,848.00 211,848.00 211,848.00
2.1. Personal del proyecto 211,848.00 211,848.00 211,848.00
Resp. En Fortalecimiento Técnico productivo de taya 21,840.00 21,840.00 21,840.00
Resp. En Fortalecimiento organizacional 21,840.00 21,840.00 21,840.00
156,156.0 156,156.0 156,156.0
Técnico de campo 0 0 0
Asistente administrativo 12,012.00 12,012.00 12,012.00
3. Costos de Operación 56,364.00 54,264.00 41,580.00
3.1. Componente Capacitación técnica 40,572.00 35,112.00 25,788.00
3.1.1 Capacitación en instalación de viveros 8,064.00 0.00 0.00
3.1.2 Capacitación en producción de plantones 6,720.00 6,720.00 0.00
3.1.3 Capacitación en Plantaciones 5,376.00 5,376.00 5,376.00
3.1.4 Capacitación en Manejo de plantaciones 5,376.00 5,376.00 5,376.00
3.1.5 Visitas de intercambio de experiencias 4,032.00 5,376.00 4,032.00
3.1.6 Días de campo 4,704.00 4,704.00 4,704.00
3.1.7 Pasantías 6,300.00 7,560.00 6,300.00
3.2. Componente Asistencia técnica 3,024.00 3,024.00 3,024.00
3.2.1 Brindar asistencia técnica 3,024.00 3,024.00 3,024.00
3.2.2 Manejo técnico de la taya en trabajos grupales 0.00 0.00 0.00
3.3. Componente Asesoría y Capacitación Gestión
Empresarial 12,768.00 16,128.00 12,768.00
3.2.1 Capacitación en gestión organizacional 5,040.00 6,720.00 5,040.00
3.2.2 Capacitación en gestión empresarial 5,040.00 6,720.00 5,040.00
3.2.4 Organización de los productores 2,688.00 2,688.00 2,688.00
4. Materiales de extensión 20,412.00 20,412.00 20,412.00
4.1 Insumos y materiales para las capacitaciones 20,412.00 20,412.00 20,412.00
5. Infraestructura 0.00 0.00 0.00
6. Mantenimiento 0.00 0.00 0.00
7. Administración del Proyecto 0.00 12,600.00 12,600.00
7.1 Monitoreo y evaluación ex post del proyecto 0.00 12,600.00 12,600.00
288,624.0 299,124.0 286,440.0
Total costos del proyecto (1+2+3+4+5+6+7) 0 0 0
41
Cuadro 3.4.10
Costos incrementales
Los costos incrementales son la diferencia entre los costos de la situación con
proyecto y sin proyecto. En tal sentido en nuestro caso, teniendo en cuenta que los
costos sin proyecto son igual a cero, los costos incrementales son todos los costos del
proyecto tanto a precios privados como sociales, mostrados en los cuadros anteriores.
3.6 BENEFICIOS
42
Además de los beneficios directos mencionados anteriormente el proyecto contribuirá
en la regulación del régimen hídrico, la obtención de leña como combustible producto
de las podas a realizar en el manejo de las plantaciones, contribuye así mismo en la
captura de CO2 como en el embellecimiento del paisaje. Además por ser una
leguminosa se puede asociar fácilmente a los cultivos y pastos dentro de la parcela del
agricultor.
43
Cuadro 3.6.1
Estimación de los Beneficios del proyecto a precios privados
ALTERANTIVA 1
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos con Proyecto
1. Total Ingresos/ Manejo de plantaciones 0 4,410,000 8,820,000 13,230,000 13,230,000 13,230,000 13,230,000 13,230,000 13,230,000 13,230,000 13,230,000
Total Ha. Manejadas 240 480 720 720 720 720 720 720 720 720
Nº plantas por Hectárea 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625
Nº total de plantas manejadas 150,000 300,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000
Rendimiento por planta (Kg.) 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50
Total producción árboles manejados (Kg.) 1,575,000 3,150,000 4,725,000 4,725,000 4,725,000 4,725,000 4,725,000 4,725,000 4,725,000 4,725,000
Precio de venta por Kg. 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80
2. Total Ingresos por nueva plantación 1,260,000 4,200,000 8,820,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000
Total has reforestadas 240 480 720 720 720 720 720 720
Nº plantas por Hectárea 625 625 625 625 625 625 625 625
Total plantas instaladas 150,000 300,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000
Rendimiento por planta (Kg.) 3.00 5.00 7.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Total producción árboles manejados (Kg.) 450,000 1,500,000 3,150,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
Precio de venta por Kg. 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80
Total ingresos con Proyecto 0 4,410,000 8,820,000 14,490,000 17,430,000 22,050,000 25,830,000 25,830,000 25,830,000 25,830,000 25,830,000
Ingresos Sin Proyecto
1. Ingresos directos plantación existente 0 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000
Total Ha. Manejadas 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
Nº plantas por Hectárea 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625
Nº total de plantas manejadas 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000
Rendimiento por planta (Kg.) 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Total producción árboles manejados (Kg.) 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000
Precio de venta por Kg. 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80
Total ingresos sin Proyecto 0 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000
INGRESOS INCREMENTALES
0 -4,410,000 0 5,670,000 8,610,000 13,230,000 17,010,000 17,010,000 17,010,000 17,010,000 17,010,000
(Comparación con/sin proyecto)
44
Cuadro 3.6.2
Estimación de los Beneficios del proyecto a precios privados
ALTERNATIVA 2
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos con Proyecto
1. Total Ingresos directos nueva plantación 0 0 0 2,620,800 8,736,000 20,966,400 31,449,600 31,449,600 31,449,600 31,449,600 31,449,600
Total Ha. Reforestadas 480 960 1440 1440 1440 1440 1440 1440
Nº plantas por Hectárea (10% mortandad) 650 650 650 650 650 650 650 650
Nº total de plantas nueva plantación 312,000 624,000 936,000 936,000 936,000 936,000 936,000 936,000
Rendimiento por planta (Kg.) 3.00 5.00 8.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Total producción nueva plantación (Kg.) 936,000 3,120,000 7,488,000 11,232,000 11,232,000 11,232,000 11,232,000 11,232,000
Precio de venta por Kg. 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80
Total ingresos con Proyecto 0 0 0 2,620,800 8,736,000 20,966,400 31,449,600 31,449,600 31,449,600 31,449,600 31,449,600
Ingresos Sin Proyecto
1. Ingresos directos plantación existente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Ha. Manejadas
Nº plantas por Hectárea
Nº total de plantas manejadas
Rendimiento por planta (Kg.)
Total producción árboles manejados (Kg.)
Precio de venta por Kg.
Total ingresos sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS INCREMENTALES
0 0 0 2,620,800 8,736,000 20,966,400 31,449,600 31,449,600 31,449,600 31,449,600 31,449,600
(Comparación con/sin proyecto)
45
Cuadro 4.1.1
Flujo de Caja a precios privados
ALTERNATIVA 1
PARTIDAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1. INGRESOS
Ingresos con Proyecto 0 4,410,000 8,820,000 14,490,000 17,430,000 22,050,000 25,830,000 25,830,000 25,830,000 25,830,000 25,830,000
1. Total Ingresos por Manejo de
plantaciones 0 4,410,000 8,820,000 13,230,000 13,230,000 13,230,000 13,230,000 13,230,000 13,230,000 13,230,000 13,230,000
2. Total ingresos por nueva plantación 0 0 0 1,260,000 4,200,000 8,820,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000
Ingresos Sin Proyecto 0 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000
2. Total Ingresos por plantación actual 0 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000
INGRESOS INCREMENTALES 0 -4,410,000 0 5,670,000 8,610,000 13,230,000 17,010,000 17,010,000 17,010,000 17,010,000 17,010,000
2. EGRESOS
Estudios 0.00
Honorarios 232,800 232,800 232,800
Operación 67,100 64,600 49,500
Componente1 48,300 41,800 30,700
Componente 2 3,600 3,600 3,600
Componente 3 15,200 19,200 15,200
Materiales de extensión 24,300 24,300 24,300
Administración del proyecto 0 0 0
COSTOS DE PRODUCCIÓN 330,120 1,084,920 1,839,720 2,264,400 2,264,400 2,264,400 2,264,400 2,264,400 2,264,400 2,264,400 2,264,400
Total costos del proyecto 654,320 1,406,620 2,146,320 2,264,400 2,264,400 2,264,400 2,264,400 2,264,400 2,264,400 2,264,400 2,264,400
3. ATRIBUIBLE AL PROYECTO -654,320 -5,816,620 -2,146,320 3,405,600 6,345,600 10,965,600 14,745,600 14,745,600 14,745,600 14,745,600 14,745,600
VAN BENEFICIOS INCREMENTALES S/. 42,257,146
Tasa de descuento 14%
VAN COSTOS DEL PROYECTO S/. 11,622,395
VAN BENEFICOS NETOS S/. 30,634,751
TIR 59%
B/C 3.64
Cuadro 4.1.2
46
Flujo de Caja a precios privados
ALTERNATIVA 2
PARTIDAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1. INGRESOS
Ingresos con Proyecto 0 0 0 2,620,800 8,736,000 20,966,400 31,449,600 31,449,600 31,449,600 31,449,600 31,449,600
1. Total Ingresos directos nueva plantación 0 0 0 2,620,800 8,736,000 20,966,400 31,449,600 31,449,600 31,449,600 31,449,600 31,449,600
Ingresos Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Total Ingresos directos nueva plantación
INGRESOS INCREMENTALES 0 0 0 2,620,800 8,736,000 20,966,400 31,449,600 31,449,600 31,449,600 31,449,600 31,449,600
2. EGRESOS
Estudios 0.00
Honorarios 358,800 358,800 358,800
Inversión 81,700 68,700 52,800
Componente1 53,100 38,600 22,700
Componente 2 28,600 30,100 30,100
Materiales de extensión 47,580 47,580 47,580
Administración del proyecto 0 15,000 15,000
COSTOS DE PRODUCCIÓN 720,000 3,078,240 5,436,480 7,074,720 7,074,720 7,074,720 7,074,720 7,074,720 7,074,720 7,074,720 7,074,720
Total costos del proyecto 1,928,080 6,646,560 11,347,140 14,149,440 14,149,440 14,149,440 14,149,440 14,149,440 14,149,440 14,149,440 14,149,440
-
3. ATRIBUIBLE AL PROYECTO -1,928,080 -6,646,560 -11,347,140 11,528,640 -5,413,440 6,816,960 17,300,160 17,300,160 17,300,160 17,300,160 17,300,160
VAN BENEFICIOS INCREMENTALES S/. 73,906,397
Tasa de descuento 14%
VAN COSTOS DEL PROYECTO S/. 66,995,443
VAN BENEFICOS NETOS S/. 6,910,954
TIR 19%
B/C 1.10
Cuadro 4.2.1
Flujo de Caja a precios Sociales
47
ALTERNATIVA 1
PARTIDAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1. INGRESOS
Ingresos con Proyecto 0 3,704,400 7,408,800 12,171,600 14,641,200 18,522,000 21,697,200 21,697,200 21,697,200 21,697,200 21,697,200
1. Total Ingresos por Manejo de
plantaciones 0 3,704,400 7,408,800 11,113,200 11,113,200 11,113,200 11,113,200 11,113,200 11,113,200 11,113,200 11,113,200
2. Total ingresos por nueva plantación 0 0 1,058,400 3,528,000 7,408,800 10,584,000 10,584,000 10,584,000 10,584,000 10,584,000
Ingresos Sin Proyecto 0 7,408,800 7,408,800 7,408,800 7,408,800 7,408,800 7,408,800 7,408,800 7,408,800 7,408,800 7,408,800
1. Total Ingresos por plantación actual 0 7,408,800 7,408,800 7,408,800 7,408,800 7,408,800 7,408,800 7,408,800 7,408,800 7,408,800 7,408,800
INGRESOS INCREMENTALES 0 -3,704,400 0 4,762,800 7,232,400 11,113,200 14,288,400 14,288,400 14,288,400 14,288,400 14,288,400
2. EGRESOS
Estudios 0.00
Honorarios 211,848 211,848 211,848
Operación 56,364 54,264 41,580
Componente1 40,572 35,112 25,788
Componente 2 3,024 3,024 3,024
Componente 3 12,768 16,128 12,768
Materiales de extensión 20,412 20,412 20,412
Administración del proyecto 0 12,600 12,600
COSTOS DE PRODUCCIÓN 0 843,442 1,409,582 1,698,422 1,698,422 1,698,422 1,698,422 1,698,422 1,698,422 1,698,422 1,698,422
Total costos del proyecto 288,624 1,142,566 1,696,022 1,698,422 1,698,422 1,698,422 1,698,422 1,698,422 1,698,422 1,698,422 1,698,422
3. ATRIBUIBLE AL PROYECTO -288,624 -4,846,966 -1,696,022 3,064,378 5,533,978 9,414,778 12,589,978 12,589,978 12,589,978 12,589,978 12,589,978
VAN BENEFICIOS INCREMENTALES S/. 35,496,003
Tasa de descuento 14%
VAN COSTOS DEL PROYECTO S/. 8,658,351
VAN BENEFICOS NETOS S/. 26,837,651
TIR 63%
B/C 4.10
Cuadro 4.2.2
Flujo de Caja a precios Sociales
ALTERNATIVA 2
48
PARTIDAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1. INGRESOS
Ingresos con Proyecto 0 0 0 2,201,472 5,503,680 10,319,400 12,899,250 16,124,063 20,155,078 25,193,848 31,492,310
1. Total Ingresos directos nueva plantación 0 0 0 2,201,472 5,503,680 10,319,400 12,899,250 16,124,063 20,155,078 25,193,848 31,492,310
Ingresos Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Total Ingresos directos nueva plantación
INGRESOS INCREMENTALES 0 0 0 2,201,472 5,503,680 10,319,400 12,899,250 16,124,063 20,155,078 25,193,848 31,492,310
2. EGRESOS
Estudios 0.00
Honorarios 326,508 326,508 326,508
Inversión 68,628.00 57,708.00 44,352.00
Componente1 44,604 32,424 19,068
Componente 2 24,024 25,284 25,284
Materiales de extensión 39,967 39,967 39,967
Administración del proyecto 0 12,600 12,600
COSTOS DE PRODUCCIÓN 604,800 2,585,722 4,566,643 5,942,765 5,942,765 5,942,765 5,942,765 5,942,765 5,942,765 5,942,765 5,942,765
Total costos del proyecto 1,039,903 3,022,505 4,990,070 5,942,765 5,942,765 5,942,765 5,942,765 5,942,765 5,942,765 5,942,765 5,942,765
3. ATRIBUIBLE AL PROYECTO -1,039,903 -3,022,505 -4,990,070 -3,741,293 -439,085 4,376,635 6,956,485 10,181,298 14,212,313 19,251,083 25,549,545
VAN BENEFICIOS INCREMENTALES S/. 45,732,335
Tasa de descuento 14%
VAN COSTOS DEL PROYECTO S/. 28,743,353
VAN BENEFICOS NETOS S/. 16,988,982
TIR 34%
B/C 1.59
49
4.3. Evaluación Institucional - Social: Aplicación de Metodología Costo
-Efectividad.
TIR 63%
Ratio Costo/Beneficio 4.10
TIR 34%
Ratio Costo/Beneficio 1.59
Cuadro 4.3.2.1
Costos Privados de la Alternativa I y Valores Actuales
VAC 760,537
Cuadro 4.3.2.1
Costos Sociales de la Alternativa I y Valores Actuales
VAC 676,684
Cuadro 4.3.2.1
Costos Privados de la Alternativa II y Valores Actuales
VAC 1’125,299
50
Cuadro 4.3.2.1
Costos Sociales de la Alternativa II y Valores Actuales
VAC 1’003,561
VAC 676,684
Beneficiarios 2,880
VAC 1’003,561
Beneficiarios 2,880
Podemos observar que la Alternativa 1 presenta un valor actual del costo total
por unidad productiva menor que la alternativa 2. Así mismo como se mencionó
anteriormente que el proyecto logrará atender a un total de 2,880 familias en
las ocho provincias priorizadas a nivel regional, se tiene un costo de S/. 234.96
por familia, monto que es inferior a los costo por familia de alternativa 2 que es
de S/. 384.46, por lo que podemos concluir que la alternativa 2 tiene el mejor
indicador costo efectividad, la misma que se encuentra por debajo del valor
referencial establecido por el SNIP que indica como máximo de inversión de S/.
300.00 por beneficiario.
VAC 676,684
Beneficiarios 2,592
51
Resultados del análisis de sensibilidad al 10%
Alternativa 2
VAC 1’003,561
Beneficiarios 2,592
VAC 676,684
Beneficiarios 2,304
VAC 1’003,561
Beneficiarios 2,304
Financiamiento
52
El monto de inversión necesario para poner en marcha la alternativa
seleccionada asciende a S/. 982,500.00 durante tres años. Este monto será
cubierto con el aporte del Gobierno Regional de Cajamarca con el 76% y por
las municipalidades provinciales donde se ejecutará el proyecto con el 24%, tal
como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro 4.6.1
Financiamiento
53
Cuadro 4.6.2
Costo por Componente y Cronograma
54
4.7. Análisis de Impacto Ambiental del Proyecto
Teniendo en cuenta que la taya es una leguminosa y está considerada como un
producto orgánico, la ejecución del presente proyecto no causará daños
ambientales negativos de ningún tipo, por el contrario contribuirá a mejorar las
condiciones edafo - climáticas de los lugares a intervenir, así mismo contribuirá
en la regulación del régimen hídrico y el embellecimiento paisajístico de la
región Cajamarca.
55
4.8. Marco Lógico del Proyecto.
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
FIN
PROPOSITO
Incremento de la producción de taya, en - Condiciones climáticas
promedio de 7 Kg. a 10.5 Kg./árbol favorables para la producción
Registro de producción
2,304 (80% del total) agricultores aplican de la taya
Evaluación de aplicación
conocimientos aprendidos para el manejo - Disposición de los
de lecciones aprendidas
Incremento de la productividad de la Taya en técnico de la taya que posibilitan el incremento agricultores a aplicar las
ocho provincias de la Región Cajamarca Registro de trabajo
de la productividad. técnicas del buen manejo
mancomunado en el
Mínimo ocho organizaciones trabajan silvicultural de la taya
manejo técnico de la taya
mancomunadamente en el manejo técnico de la
taya - Disposición de agricultores
para organizarse
RESULTADOS
Resultado 1: 2,304 agricultores han mejorado sus - Registro de evaluación de - Voluntad del agricultor a ser
capacidades técnicas de producción de la taya. la aplicación en campo de capacitado.
Productores con capacidades técnicas
las lecciones aprendidas - Disponibilidad de tiempo del
para el manejo de la taya
agricultor para asistir a los
eventos de capacitación
Resultado 2: - 432 has de bosques naturales de taya - Registro de evaluación, - Condiciones climáticas
técnicamente manejadas por agricultor y favorables para el desarrollo
Bosques naturales y sistemas organización, de de la taya
- 288 has de taya en sistemas agroforestales
agroforestales de taya técnicamente superficies de taya - Aceptación del agricultor a
técnicamente manejadas
manejados, productivos y rentables técnicamente manejadas aplicar las técnicas de
- Incremento de la producción de taya por árbol
mínimo en 50% más (De acuerdo a la línea - Registro de producción por manejo de la taya
base de cada provincia). agricultor y organización - Disposición del agricultor a
participar en trabajos
56
grupales, retribuyendo
trabajo por trabajo
Resultado 3: - 1,440 (50% del total) agricultores han - Registro de evaluación de - Voluntad de los agricultores
Organizaciones de productores adquirido y mejorado capacidades la aplicación práctica de a ser capacitados
fortalecidas y con visión empresarial gerenciales para la administración de sus las lecciones aprendidas - Disponibilidad del
organizaciones - Actas y registros de agricultor a organizarse
- 144 Comités de caserío y ocho formalización
asociaciones de productores son - Acervo documentario
administrados empresarialmente administrativo y
económico
ACTIVIDADES Costo en S/.
Para resultado 1:
1.1. Desarrollar un programa de capacitación
técnica:
1.1.1. Elaborar material didáctico (boletines) Voluntad de agricultores a
participar en los eventos de
1.1.2.Desarrollar eventos de capacitación
capacitación
(metodología ECA) en: 24Cursillos de capacitación 9,600.00 Informes de capacitación
- Instalación de viveros - Disponibilidad de tiempo
40 cursillos de capacitación 16,000.00 Informes de capacitación
- Producción de plantones del agricultor para asistir a
48 cursillos de capacitación 19,200.00 Informes de capacitación
- Plantación 48 cursillos de capacitación 19,200.00 Informes los eventos de
- Manejo de plantaciones naturales e Informes capacitación
industriales
Nota: Para la capacitación se harán
áreas demostrativas - Voluntad del agricultor a
1.2. Realizar intercambios de experiencias 40 visitas de intercambio exp. 16,000.00 participar en los
1.2.1. Visitas 24 Días de campo 16,800.00 intercambios de
1.2.2. Días de campo 16 Pasantías a nivel Regional 24,000.00 experiencia
1.2.3. Pasantías
10,800.00
Para resultado 2: - Formato de indicaciones - Disposición del agricultor
técnicas que recibe el a recibir asistencia
2.1. Brindar asistencia técnica en manejo - 2,880 agricultores reciben agricultor
asistencia técnica técnica
técnico del proceso productivo de la taya -Registro de agricultores que
reciben asistencia técnica
57
- 2,304 agricultores aplican - Registro de seguimiento del
2.2. Manejo técnico de la taya en trabajos técnicas de manejo de la manejo técnico - Voluntad de los
grupales mancomunados (realizado por taya agricultores de manejar
los agricultores) técnicamente su tara
Para resultado 3:
3.1. Desarrollar un programa de capacitación
en gestión empresarial de organizaciones 40 cursillos de capacitación -Voluntad de agricultores a
3.1.1. Elaborar material didáctico (boletines) 40 cursillos de capacitación 20,800.00 Informes de capacitación participar en los eventos de
20,800.00 Informes de capacitación capacitación
3.1.2. Desarrollar eventos de capacitación: 32 Reuniones con directivos 9,600.00 Informes - Disponibilidad de tiempo del
- Gestión organizacional
agricultor para asistir a los
- Gestión empresarial eventos de capacitación
- Comercialización y mercadeo de la taya
1,440 agricultores
3.2. Organizar a los productores y brindarles capacitados.
asesoría en la marcha organizativa - Disponibilidad del agricultor
144 Comités de caserío y a recibir asesoría
ocho asociaciones de
productores funcionando
58
5. RESUMEN.
59
facilitar la comercialización de la taya en vaina a los productores y garantizar
así mismo un producto de calidad. Al finalizar el proyecto deben lograrse las
siguientes metas:
60
FUENTE FINANCIERA APORTE (S/.) %
TOTAL 982,500.00
100
61
62