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Aprobado por:
«vmurillo» Firmado
Digitalmente por:
MURILLO HUAMAN
Victor
(FAU20376082114).
Fecha: 08/06/2017
17:55:27
Victor Murillo Huaman
Gerente de Supervisión Regional
Código : PO34-1-PE-09
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO-PE Revisión : 00
1. OBJETIVO:
Verificar el cumplimiento de las obligaciones relativas al cumplimiento normativo derivadas del Procedimiento para la
Entrega de Información Relativa a Comercialización en el Sub Sector Hidrocarburos (SPIC) por parte de los Distribuidores
Minoristas de Combustibles Líquidos.
2. ALCANCE:
Inicia con la Formulación del Plan y Programa de Supervisión y termina con la emisión del Informe de Instrucción, en el
cual se determina el archivo de la instrucción o el inicio del PAS. Aplicable a nivel Nacional y de cumplimiento de los
Distribuidores Minoristas de Combustibles Líquidos.
3. DEFINICIONES Y TERMINOS:
1. MP Mapa de procesos.
2. MGPP Manual de gestión de procesos y procedimientos.
3. Carta Línea Número generado por el SFH que identifica la asignación de un servicio de supervisión a una Empresa Supervisora
4. ELE Especialista Legal en Energía, o Abogado, o Especialista Legal en Hidrocarburos o Especialista Legal Madre de Dios
5. EH Especialista en Hidrocarburos
6. ERH Especialista Regional en Hidrocarburos
7. ES Empresa Supervisora
8. FAS Formato de Asignación de Servicio
9. IPAS Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador
10. JOR Jefe de Oficina Regional
11. JSCH Jefe de Supervisión de Comercialización de Hidrocarburos
12. OR Oficina Regional
13. PE Procedimiento específico
14. PO Proceso operativo
15. SCOP Sistema de Control de Órdenes de Pedido
16. SFH Sistema de Fiscalización de Hidrocarburos.
17. SIGED Sistema de Gestión de Documentos Digitales.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
6. ANEXOS:
7. CONTROL DE CAMBIOS:
1. Nombre del
Supervisión Operativa SPIC de los Distribuidores Minoristas Código PO34-1-PE-09
Procedimiento
2. Nombre del
Cumplimiento programa anual de supervisión
Indicador
3. Descripción del
Porcentaje de las actividades ejecutadas versus las actividades programadas en el plan anual de supervisión.
indicador
4. Objetivo del
Medir el grado de cumplimiento del plan anual de la Supervisión.
Indicador
5. Forma de Cálculo (Cantidad de supervisiones SPIC ejecutados/ cantidad de supervisiones SPIC programados) *100
6. Fuentes de
Sistema de Fiscalización de Hidrocarburos – SFH, de las cartas línea asignadas para la supervisión y SCOP.
Información
7. Periodicidad de la
Trimestral
Información
8. Responsable de la
Jefe de Supervisión de Comercialización de Hidrocarburos
medición
9. Meta 100%
Código : PO34-1-PE-09
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO-PE Revisión : 00
Especialista en Hidrocarburos
Especialista en Control de Gestión
1. Formulación del Plan y Jefe de Supervisión de Comercialización de
Plan y Programa de Supervisión ----
Programa de Supervisión Hidrocarburos
Jefe de Oficina Regional
Especialista Regional en Hidrocarburos
2. Determinación de las
Especialista Regional en Hidrocarburos Unidades a Supervisar ----
unidades a supervisar
5. Revisión de Informe de
Especialista Regional de Hidrocarburos Informe de Supervisión Revisado 03
Supervisión
F1-PO34-1-PE-09, Seguimiento y
Especialista Regional de Hidrocarburos
7. Seguimiento y medición
Especialista en Hidrocarburos
Medición del proceso y producto -
Informe (propuesta de mejora)
Para el caso de los Distribuidores Minoristas de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, la
entrega de información a Osinergmin debe realizarse a través de la Plataforma del Sistema SPIC ubicada dentro del Módulo
de Seguridad del Sistema de Control de Ordenes de Pedido – SCOP.
La Plataforma del Sistema SPIC únicamente permitirá el registro de los productos y compradores autorizados a
comercializar con los Distribuidores Minoristas y realizará validaciones conforme a la normativa vigente.
La obligación de registrar la información detallada líneas arriba, debe realizarse inmediatamente al cierre de la orden de
pedido en el Módulo de Seguridad del SCOP, caso contrario, el Distribuidor Minorista no podrá generar una nueva orden de
pedido.
Para el caso de los Distribuidores Minoristas de Combustibles Líquidos y OPDH, se precisa la importancia de cumplir con
realizar el cierre de la orden de pedido en el Módulo de Seguridad del SCOP inmediatamente después de haber recibido el
combustible en su unidad, toda vez que el cumplimiento de dicha obligación constituye un supuesto para el registro de
información comercial de ventas que deberá realizarse a través de la Plataforma del Sistema SPIC.
Datos a registrar en la Plataforma del Sistema SPIC aplicable a los Distribuidores Minoristas de Combustibles Líquidos y
Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos
Datos de Compra
Código : PO34-1-PE-09
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO-PE Revisión : 00
Datos de Venta
De acuerdo a la data del registro de ventas de los distribuidores minoristas de combustibles líquidos, se puede detectar los
siguientes situaciones:
1. Realizar actividades de Distribuidor Minorista de hidrocarburos en las zonas geográficas sujetas al Régimen Especial.
2. Comercializar Diesel B5 con un contenido de azufre mayor a 50 ppm en zonas prohibidas
3. Realizar despachos de combustibles a agentes no autorizados.
4. Despachar a los agentes una cantidad de combustible mayor a lo permitido
5. Suministrar Combustibles Líquidos directamente a los tanques de vehículos automotores.
6. Identificar usuarios finales que adquieren un volumen mayor a 1m3 (264.17 galones) y que deberían obtener su registro
como Consumidores Directos.
1. Realizar actividades de Distribuidor Minorista de hidrocarburos en las zonas geográficas sujetas al Régimen Especial
El Decreto Ley 1126, en su artículo 36° establece lo siguiente: “…Con la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo,
queda prohibido realizar actividades de Distribuidor Minorista de hidrocarburos en las zonas geográficas sujetas al Régimen
Especial”
Zonas sujetas al Régimen Especial
Código : PO34-1-PE-09
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO-PE Revisión : 00
DEPARTAMENTO
PROVINCIA CODIGO_OSINERG del MinoristaNOMBRE_UNIDAD del MINORISTA NRO_DCMNTO (RUC o DNI) NMBRE_CLIENTE FINAL
AYACUCHO HUANTA 43081 COMPAÑIA DE PETROLEOS ESPECIALES DEL PERU S.A.C. 20100114187 INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERA LES S.A.
96140 COMPAÑIA DE PETROLEOS ESPECIALES DEL PERU S.A.C. 20100114187 INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERA LES S.A.
LA MAR 94516 UNIVERSO E.I.R.L. 10065594728 GUILLERMO CANCHARI PILLACA
10282707069 JORGE POMPEYO BELLIDO VILCHEZ
10283110554 FELIX CABRERA GUTIERREZ
20178199251 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
20407412592 CNSTRUCTORA NEPAL S.A.C.
20494335493 UNIVERSO E.I.R.L.
De acuerdo a la información del reporte de las ventas, es posible determinar si un distribuidor minorista está despachando
combustible de alto azufre en lugares en donde se encuentra prohibido el uso y la comercialización de dicho combustible.
Departamentos donde estará prohibido el uso y comercialización de Diésel B5 con un contenido de azufre mayor a 50
ppm
DATOS DE LA VENTA
FEC_DESPACHO NMBRE_CLNTE PRODUCTO VOLUMEN DIRECCION_DESPACHO DEPARTAMENTO
09/11/2013 12:00:00 AM CONSORCIO VIAL QUILCA MATARANI DIESEL B5 9000 CARR.ARROCERO CALLE PRINCIPAL
AREQUIPA
19/11/2013 12:00:00 AM CONSORCIO VIAL QUILCA MATARANI DIESEL B5 9000 CARR ARROCERO CALLE PRINCIPAL
AREQUIPA
26/11/2013 12:00:00 AM CONSORCIO VIAL QUILCA MATARANI DIESEL B5 9000 CARR ARROCERO CALLE PRINCIPAL
AREQUIPA
06/12/2013 12:00:00 AM CONSORCIO VIAL QUILCA MATARANI DIESEL B5 9000 CARR ARROCERO CALLE PRINCIPAL
AREQUIPA
12/12/2013 12:00:00 AM CONSORCIO VIAL QUILCA MATARANI DIESEL B5 9000 CARR ARROCERO CALLE PRINCIPAL
AREQUIPA
19/01/2014 12:00:00 AM CONSORCIO VIAL QUILCA MATARANI DIESEL B5 9000 CARR ARROCERO CALLE PRINCIPAL
AREQUIPA
De acuerdo a la definición del Distribuidor Minorista, este tipo de agente solo está autorizado a comercializar con: grifos
rurales, consumidores directos, consumidores directos con instalaciones móviles y usuarios finales.
De acuerdo a la definición de distribuidor minorista, el volumen máximo que podrá vender por cliente y por producto en
forma mensual no deberá exceder de 113,56 m3 (30 000 galones).
Código : PO34-1-PE-09
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO-PE Revisión : 00
De acuerdo al Decreto Supremo N° 015-2012-EM que modifica el artículo 39º del Reglamento para la Comercialización de
Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 030-98-EM:
“Los Distribuidores Minoristas que utilizan un camión cisterna o camión tanque para el desarrollo de sus actividades, se
encuentran prohibidos de suministrar Combustibles Líquidos directamente a los tanques de vehículos automotores”.
Código : PO34-1-PE-09
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO-PE Revisión : 00
NOMBRE_UNIDAD NRO_RGSTRO_CLIEN
del MINORISTA TE_FINAL NMBRE_CLIENTE FINAL DIRECCION_DESPACHO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO PRODUCTO
VICTOR QUISPE Quispe Melo BACELISA Jiron Santo Domingo 220
QUISPE 105508-640-270913 Victoria Crucero Carabaya PUNO CARABAYA CRUCERO Diesel B5 S-50
MZ F LT 9 PHILADELFIA
SANTA ROSA TRANSP DE CARGA Y SERV DE ATE - GLORIA
CARGO S.A.C. 101911-060-210313 SANTA ROSA SRL GRANDE LIMA LIMA ATE Diesel B5 S-50
6. Identificar usuarios finales que adquieren un volumen mayor a 1m3 (264.17 galones) y que deberían obtener su registro
como Consumidores Directos