PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PÁGINA 1 DE 1

CÓDIGO:
INFORME DE AUTIDORIAS INTERNAS DE CALIDAD VERSIÓN: 01
AUDITORÍA: Año 2018

PROCESO: Revisión y presentación de documento a la Oficina General de Bienestar Universitario

LÍDER DEL PROCESO: Mg. PEDRO MARAVÍ GUTARRA

OBJETIVO:
Obtener información necesaria, para así poder iniciar el proceso de Auditoría.
ALCANCE:
Revisar la información obtenida de la Oficina General de Bienestar Universitario
CRITERIOS:
- ISO 19011
- Manual de sistema de Gestión de Seguridad y Salud
EQUIPO AUDITOR:
AUDITOR LÍDER:
 ANCHIRAICO REYES ROSY
AUDITORES ACOMPAÑANTES:
 CHUQUIMANTARI MALLQUI JESSICA
 RODRIGUEZ VALLADARES LUIS
 URETA QUISPE FREDY

FORTALEZAS:

EMPEÑO LIDERAZGO
COMPAÑERISMO ASERTIVIDAD
OPTIMISMO DESCION
PASIENCIA

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROCESO:

 La demora en el proceso de aceptación de la solicitud.

 Los horarios de disponibilidad del auditado.
 Cuando nos aceptan la solicitud tendremos la facilidad de informarnos del funcionamiento
del comedor de la UNCP.

NO CONFORMIDADES:

No REQUISITO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

NOS SE ENCONTRARON NO CONFORMIDADES

EQUIPO AUDITOR: ________________ ________________ _______________ ________________

________________
AUDITADO: ________________
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CÓDIGO:
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AUDITORÍA: Año 2018

PROCESO:

LÍDER DEL PROCESO:

OBJETIVO:

ALCANCE:

CRITERIOS:

EQUIPO AUDITOR:
AUDITOR LÍDER:
 ANCHIRAICO REYES ROSY
AUDITORES ACOMPAÑANTES:
 CHUQUIMANTARI MALLQUI JESSICA
 RODRIGUEZ VALLADARES LUIS
 URETA QUISPE FREDY

FORTALEZAS:

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROCESO:

NO CONFORMIDADES:

No REQUISITO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

NOS SE ENCONTRARON NO CONFORMIDADES

EQUIPO AUDITOR: ________________ ________________ _______________ ________________

________________
AUDITADO: ________________
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AUDITORÍA: Año 2018

PROCESO:

LÍDER DEL PROCESO:

OBJETIVO:

ALCANCE:

CRITERIOS:

EQUIPO AUDITOR:
AUDITOR LÍDER:
 ANCHIRAICO REYES ROSY
AUDITORES ACOMPAÑANTES:
 CHUQUIMANTARI MALLQUI JESSICA
 RODRIGUEZ VALLADARES LUIS
 URETA QUISPE FREDY

FORTALEZAS:

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROCESO:

NO CONFORMIDADES:

No REQUISITO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

NOS SE ENCONTRARON NO CONFORMIDADES

EQUIPO AUDITOR: ________________ ________________ _______________ ________________

________________
AUDITADO: ________________
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AUDITORÍA: Año 2018

PROCESO:

LÍDER DEL PROCESO:

OBJETIVO:

ALCANCE:

CRITERIOS:

EQUIPO AUDITOR:
AUDITOR LÍDER:
 ANCHIRAICO REYES ROSY
AUDITORES ACOMPAÑANTES:
 CHUQUIMANTARI MALLQUI JESSICA
 RODRIGUEZ VALLADARES LUIS
 URETA QUISPE FREDY

FORTALEZAS:

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROCESO:

NO CONFORMIDADES:

No REQUISITO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

NOS SE ENCONTRARON NO CONFORMIDADES

EQUIPO AUDITOR: ________________ ________________ _______________ ________________

________________
AUDITADO: ________________
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AUDITORÍA: Año 2018

PROCESO:

LÍDER DEL PROCESO:

OBJETIVO:

ALCANCE:

CRITERIOS:

EQUIPO AUDITOR:
AUDITOR LÍDER:
 ANCHIRAICO REYES ROSY
AUDITORES ACOMPAÑANTES:
 CHUQUIMANTARI MALLQUI JESSICA
 RODRIGUEZ VALLADARES LUIS
 URETA QUISPE FREDY

FORTALEZAS:

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROCESO:

NO CONFORMIDADES:

No REQUISITO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

NOS SE ENCONTRARON NO CONFORMIDADES

EQUIPO AUDITOR: ________________ ________________ _______________ ________________

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AUDITADO: ________________
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CÓDIGO:
VERSIÓN: 02

1. INFORMACIÓN GENERAL:

PROCESO: RESPONSABLE DEL PROCESO

FECHA DE ANÁLISIS (Día/Mes/Año):

2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:

3. ACCIÓN FORMULADA:
ACTIVIDADES RESPONSABLE D FECHA DE CUMPLIMIENTO
EIMPLEMENTARLA

4. SEGUIMIENTO:
RESPONSABLE ESTADO COMENTARIOS
1

I: IMPLEMENTADA
S: SIN IMPLEMENTAR
E: EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

5. CIERRE DE LA ACCIÓN:

FECHA DE CIERRE NOMBRE DE QUIEN VERIFICA EL FIRMA DE QUIEN VERIFICA EL

CIERRE CIERRE
DÍA MES AÑO
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CÓDIGO:
VERSIÓN: 01

AUDITORÍA No.: PROCESO O REQUISITO A AUDITAR: AUDITOR:

FECHA: LÍDER DEL PROCESO: LUGAR O DEPENDENCIA:

LISTA DE VERIFICACIÓN:

PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA
No. DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL AUDITADO C NC OB ÍTEM HALLAZGO
NORMA

*Marque X según corresponda en la casilla C (conformidad) ó NC (no conformidad) ú OB (observación)

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CÓDIGO:
VERSIÓN: 01

AÑO: _________

NOMBRE DEL RESPONSABLE:

OBJETIVO:

ALCANCE:

CRITERIOS:

NÚMERO AUDITORES PROGRAMACIÓN (SEMANA DEL AÑO Y MES)

DE LA PROCESO AUDITOR LÍDER ACOMPAÑANTES ELABORAR PLAN DE REALIZACIÓN DE ENTREGA DE
AUDITORÍA AUDITORÍA AUDITORÍA INFORME