Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Prezentul chestionar se utilizează împreună cu documentaţia specifică fiecărui audit, anume Plan de audit, Raport de audit, etc.
În cadrul auditului, verificatorul EMAS şef evaluează eficacitatea măsurilor de managementul mediului. Pentru documentare, in coloana
„Rezultat Evaluare” foloseste simbolurile de mai jos.
: verificat, conformitate;
E: neaplicabil / excludere;
O: observaţie (remarcă);
N: neconformitate;
In timpul pregatirii si realizarii auditului, auditorii trebuie sa examineze cu atentie aspectele caracteristice ale organizatiei in concordanta cu
domeniul pentru care se solicita validarea EMAS.
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS
conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat
Observatii
evaluare
4. CERINTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU
4.1 Cerinte generale
Este identificat in mod clar domeniul de
aplicare al sistemului de management al
mediului? Care este acesta?
S-au stabilit procesele necesare pentru
a obtine rezultate in conformitate cu
politica de mediu a organizatiei ?
4.2 Politica de mediu
Este definita o politica de mediu a
organizatiei?
Politica de mediu :
- corespunde naturii, dimensiunilor si
impactului asupra mediului generat
de activitatile, produsele si serviciile
desfasurate?
- include un angajament de
imbunatatire continua si de prevenire
a poluarii?
- include un angajament de
conformitate cu legislatia si cu
reglementarile de mediu
- aplicabile?
Cum este asigurat ca politica de mediu Politica de mediu din cadrul S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.
este documentata,implementata, este afisata in intreaga firma/ site/ reteaua interna a companiei,
mentinuta si inteleasa de intregul O disponibila atat tuturor angajatilor, cat si clientilor, dar si firmelor
personal care lucreaza pentru sau din subcontractoare.
partea organizatiei ?
Cum se asigura disponibilitatea pentru O Politica de mediu este afisata atat in firma, cat si pe site-ul firmei.
public a Politicii de mediu ?
4.3 Planificare
4.3.1 Aspecte de mediu
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS
conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat
Observatii
evaluare
Exista un mod procedurat referitor la
modul de identificare, evaluare si
actualizare a aspectelor de mediu pe
care organizatia le poate controla - in
cadrul domeniului de aplicare pe care l-a
definit pentru SMM ?
S-au identificat aspectele de mediu si
impactul asociat specifice tuturor
proceselor si locatiilor identificate ?
Au fost identificate si aspectele de mediu
indirecte ? E
Cum sunt determinate / definite Rapoarte lunare asupra deseurilor/ factorilor de poluare
aspectele de mediu cu impact O
semnificativ?
La identificarea aspectelor de mediu, se
analizeaza si cazurile de anormalitate,
incidente sau accidente anterioare ?
Se iau in considerare dezvoltari noi,
activitati, produse sau servicii noi sau
modificate ?
Exista un registru de evidenta pentru
aspectele de mediu identificate si
impactul asociat?
4.3.2. Prevederi legale si alte cerinte
Cum sunt identificate prevederile legale Prevederile legale si alte cerinte de mediu aplicabile se identifica
si alte cerinte de mediu aplicabile ? de un jurist, acesta verifica permanent legislatia aparuta prin
accesarea in permanenta a surselor de intrare ale prevederilor
legale, de unde extrage posibilele legi aplicabile
O organizatiei.Acesta comunica imediat Reprezentantului
Managementului pentru Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate
ocupationala orice modificare, actualizare, abrogare a legislatiei
aplicabile.
Cum sunt identificate prevederile legale Prevederile legale si alte cerinte de mediu aplicabile se identifica
si alte cerinte de mediu aplicabile O de un jurist, acesta verifica permanent legislatia aparuta prin
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS
conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat
Observatii
evaluare
organizatiei ? accesarea in permanenta a surselor de intrare ale prevederilor
legale, de unde extrage posibilele legi aplicabile
organizatiei.Acesta comunica imediat Reprezentantului
Managementului pentru Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate
ocupationala orice modificare, actualizare, abrogare a legislatiei
aplicabile.
Cum sunt cunoscute prevederile legale si Organizatia asigura accesul si identifica prevederile legale prin:
alte cerinte de mediu pe care organizatia achizitionarea colectiei „Monitorul Oficial al Romaniei”, a colectiei
le-a adoptat, acolo unde ele trebuiesc de standarde si orice alt normativ solicitat de departamentele
aplicate si cum se asigura accesul la functionale interesate, achizitionarea programului LEGIS,
acestea? O contracte cu firme de consultanta/juristi.
Organizatia asigura accesul la alte cerinte prin: posta, mail, fax,
de la partile interesate, clienti, furnizori, vecini, autoritati, prin
cerintele stabilite in autorizatiile de functionare.
Cum se asigura organizatia ca aceste In cadrul SMM-ul intra toate documentele (proceduri, inregistrari,
prevederi legale si alte cerinte pe care formulare etc) care sunt concepute dupa standardul ISO 14001,
org. le-a adoptat sunt luate in O prevederi legale si alte cerinte legate de mediu.
considerare la stabilirea, implementarea
si mentinerea SMM ?
Cum se asigura ca organizatia detine in Prevederile legale si alte cerinte de mediu aplicabile se identifica
permanenta ultimele reglementari de un jurist, acesta verifica permanent legislatia aparuta prin
aplicabile in vigoare (ultimele revizii) ? O accesarea in permanenta a surselor de intrare ale prevederilor
legale, de unde extrage posibilele legi aplicabile organizatiei.
4.3.3. Obiective generale si obiective specifice. Program(e) de management de mediu
Cum se stabilesc si cum se Stabilirea si documentarea cerintelor privind mediul sunt facute in
documenteaza obiectivele generale si conformitate cu standardul de referinta SR EN ISO 14001:2015,
cele specifice de mediu la fiecare nivel si O prevederilor legale si altor cerinte.
functie relevanta din organizatie?
Procesul de stabilire a obiectivelor ia in
considerare:
· cerintele legale aplicabile
· aspectele de mediu cu impact
semnificativ identificate
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS
conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat
Observatii
evaluare
· specificul tehnologiilor
· conditiile economice date
· profilul intreprinderii
· punctul de vedere al partilor
interesate
Obiectivele de mediu sunt cuantificate?
Cum se realizeaza actualizarea Prin modificarea politicii de mediu.
obiectivelor de mediu ? O
Cum se asigura ca obiectivele de mediu Obiectivele de mediu sunt corelate cu politica de mediu, inclusiv
sunt corelate cu politica de mediu, cu angajamentul de prevenire a poluarii se asigura prin audit
inclusiv cu angajamentul de prevenire a O intern.
poluarii ?
Sunt stabilite programe de management
de mediu?
Cum sunt transmise responsabilitatile, SSM-ul defineste, documenteaza si comunica rolurile,
asigurate mijloacele si respectate responsabilitatile si autoritatile astfel incat sa faciliteze
termenele privind derularea managementul de mediu efectiv, iar acesta furnizeaza resursele
programenlor de management de mediu esentiale pentru implementarea si controlul SMM.Managementul
aprobate? superior al organizatiei numeste un manager de mediu care va
O avea roluri, responsabilitati si o autoritate bine definita pentru a
asigura ca cerintele SMM sunt stabilite, implementate si
mentinute conform SMM folosit, si pentru raportarea
performantelor SMM catre managementul superior ca baza
pentru imbunatatirea SMM.
(d)
aspecte (anexa VI);
o descriere a obiectivelor şi sarcinilor
ecologice în raport cu impactul şi
aspectele ecologice semnificative;
(e) o sinteză a datelor existente despre
funcţionarea organizaţiei în raport cu
obiectivele şi sarcinile sale ecologice
şi cu impactul semnificativ asupra
mediului. Sinteza poate include cifre
despre emisiile de poluanţi,
producerea de deşeuri, consumul de
materie primă, energie şi apă,
zgomot şi alte aspecte indicate în
anexa VI. Datele trebuie să fie
relevante pentru o comparaţie
anuală de evaluare a evoluţiei
(f)
funcţionării ecologice a organizaţiei;
alţi factori privind funcţionarea
ecologică inclusiv în raport cu
prevederile legale şi cu impactul
(g)
semnificativ asupra mediului;
numele şi numărul de acreditare al
inspectorului de mediu şi data
validării.