(MAN-SGC-DGI-001-02) Manual de Gestión de La Calidad

MAN-SGC-DGI-001-02
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Fecha: 14DIC16

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INDICE
Pág.
1.- PROPOSITO DEL MANUAL 3
2.- ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN 3
3.- INFORMACIÓN INTRODUCTORÍA 4
4.- NIVELES DE AUTORIZACIÓN DEL MANUAL 7
5.- POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD 9
6.- ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN 10
7.- FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE REALIZACIÓN DEL
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PRODUCTO / SERVICIO
8.- REFERENCIAS NORMATIVAS 11
9.- DEFINICIONES 12
10.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 13
4.- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 13
4.1.- Requisitos generales 13
4.2.- Requisitos de la documentación 15
5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 20
5.1.- Compromiso de la dirección 20
5.2.- Enfoque al cliente 21
5.3.- Política de la calidad 22
5.4.- Planificación 23
5.5.- Responsabilidad, autoridad y comunicación 25
5.6.- Revisión por la dirección 27
6.- GESTIÓN DE LOS RECURSOS 29
6.1.- Provisión de recursos 29
6.2.- Recursos humanos 30
6.3.- Infraestructura 33
6.4.- Ambiente de trabajo 33
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7.- REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 34
7.1.- Planificación de la realización del producto 34
7.2.- Procesos relacionados con el cliente 36
7.3.- Diseño y desarrollo 38
7.4.- Compras 42
7.5.- Producción y prestación del servicio 45
7.6.- Control de los equipos de seguimiento y medición 49
8.- MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 51
8.1.- Generalidades 51
8.2.- Seguimiento y medición 52
8.3.- Control del producto no conforme 55
8.4.- Análisis de datos 56
8.5.- Mejora 57
11.- ANEXOS SECCIÓN
11.1.- ANEXO 1: Lineamientos generales 1
11.2.- ANEXO 2: Estructura organizacional de Ucocar 4
11.3.- ANEXO 3: Matriz de responsabilidades en materia de 5

calidad bajo enfoque S.G.C
11.4.- ANEXO 4: Flujograma del proceso central de realización 10
del Producto / servicio de Ucocar
11.5.- ANEXO 5: Definiciones 16
11.6.- ANEXO 6: Mapa de secuencia e interacción de los 19

procesos
11.7.- ANEXO 7: Descripción de la interacción de los procesos 20
11.8.- ANEXO 8: Declaración de compromiso en materia de 24

calidad
11.9.- ANEXO 9: Memorándum Nombramiento del 25
Representante de la Dirección
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1. PROPÓSITO DEL MANUAL.
Este documento tiene como propósito demostrar la forma cómo la Unidad Naval
Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Casco,
Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Buques (Ucocar), ha
establecido y mantiene su Sistema de gestión de la calidad, a fin de ser utilizado
por las partes interesadas como herramienta de consulta o para realizar auditorías
o evaluaciones.
2. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN.
Este manual presenta la política de la calidad y los objetivos de la calidad, así

como describe el Sistema de gestión de la calidad implementado en Ucocar bajo
los requisitos establecidos en la “Norma Venezolana FONDONORMA- ISO
9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”, para las líneas de los
servicios de Construcción, Reparación y Mantenimiento de buques de pequeño y
mediano porte en acero, aluminio, fibra de vidrio, de hasta 8.000 toneladas;
abarcando las actividades de reparación de estructuras y equipamientos en
buques a flote; reparación, diseño y construcción de estructuras metálicas, así
como reparaciones, diseño y maquinación de piezas metálicas, ofreciendo un nivel
de confianza con el Sistema de gestión de la calidad de la Unidad, en sus
Direcciones, las cuales representan el nivel sustantivo, y en las Oficinas, las
cuales representan el nivel de apoyo, dividido en:
a. Nivel superior: Dirección General.
b. Nivel sustantivo:
b.1 Dirección de Comercialización; Área de Tecnología Naval y Área de

Estimaciones.
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b.2 Dirección de Producción; Área de Planificación de la Producción, Área de

Acero, Área de Fibra de Vidrio, Área Aluminio y Área de Soporte.
b.3 Dirección de Planta; Área de Electromecánica y Área de Izamiento de

Carga.
b.4 Dirección de Gestión Integral; Área de Control de Calidad y Servicio de

Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente
c. Nivel de apoyo:
c.1 Oficina de Administración y Servicios; Área de Adquisiciones de Bienes y

Servicios y Área de Servicios Generales.
c.2 Oficina de Recursos Humanos.
c.3 Oficina de Sistemas y Tecnologías de Información.
c.4 Oficina de Planificación y Presupuesto.
c.5 Oficina de Asesoría Legal.
3. INFORMACIÓN INTRODUCTORIA.
En el año 1905 el Arsenal Naval fue creado, por Decreto Presidencial de la

República y adscrito al antiguo Ministerio de Guerra y Marina con el Nombre de
Dique y Astillero Nacional de Puerto Cabello, contando como medio principal de
varada un Dique Flotante de madera que permitía en ese entonces, reparar
buques de hasta 1.200 toneladas. Más tarde, en el año 1910 se instaló un dique
flotante de 5.000 toneladas de desplazamiento. Ambas instalaciones duraron
hasta el año 1938.
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En el año 1942 se activaron dos varaderos de plano inclinado, sobre pista de

rodamiento con una capacidad de 500 y 1.500 toneladas respectivamente y en el
año 1976 desactivaron las plataformas de varada como medio de producción.
El 28 de noviembre del año 1990, de acuerdo a Decreto Presidencial 1.295, de

Gaceta Oficial Nº 34.604 se crea la Unidad Naval Coordinadora de los Servicios
de Carenado, Reparaciones de Casco, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos
y Sistemas de Buques (Ucocar), con carácter de servicio autónomo, sin
personalidad Jurídica, con rango de División, dependiente del Comando Naval de
Logística de la Comandancia General de la Armada, Ministerio de la Defensa.
Posteriormente, según decreto N° 9.377, del 08 de febrero del 2013, el Presidente

de la República, Hugo Chávez Frías, publica en Gaceta Oficial N° 40.108 de esa
misma fecha, la reforma parcial del decreto de creación N° 1.295 de fecha 28 de
noviembre de 1990, en el cual se establece la condición de Ucocar como un
servicio desconcentrado sin personalidad jurídica adscrito al Ministerio del Poder
Popular para la Defensa, se establecen las actividades a realizar, el origen de sus
recursos, la supervisión y administración de los mismos, el control de la
administración, así como la organización y funciones.
La Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de

Casco, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Buques
(Ucocar), se encarga de la reparación, mantenimiento, construcción de buques de
pequeño y mediano porte hasta 8.000 toneladas en acero, aluminio y fibra de
vidrio; equipos, sistemas, casco y estructuras, destinados a clientes tanto públicos
como privados.
La tecnología escogida en la ejecución de los trabajos, busca la optimización de

espacio, tiempo, mano de obra y la prestación de servicios de calidad y de alta
aceptación por parte del cliente.
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Dentro de los servicios que ofrece Ucocar como Centro de Producción Naval
Principal, se encuentran:
a) Reparación y mantenimiento de cascos de buque en seco hasta 8.000

toneladas;
b) Reparación de estructuras y equipamientos en buques a flote;
c) Reparación, diseño y construcción de buques en aluminio, acero y fibra de
vidrio;
d) Reparación, diseño y construcción de estructuras metálicas;
e) Reparaciones, diseño y maquinación de piezas metálicas;
f) Revestimiento de costas en concreto;
g) Revisión e instalación de equipos electrónicos de buques públicos y privados;
h) Diseño, reparación e instalación de sistemas eléctricos a buques, talleres,
instalaciones portuarias;
i) Diseño, reparación y construcción de balizas, espiques y torres utilizadas en la
señalización acuática, sistemas de boyas de señalización, de amarre y especiales
al sector naval, petrolero, naviero, industrial y privado;
j) Diseño y reparación, mantenimiento y construcción de muelles en instalaciones
portuarias;
k) Reparación, mantenimiento de sistemas de propulsión y generación de los
buques;
l) Diseño, reparación y mantenimiento a instalaciones navales, petroleras y
portuarias;
m) Alquiler, mantenimiento y/o reparación de equipos, maquinarias del sector
naval, industrial y petrolero;
n) Efectuar inspecciones, reparaciones, mantenimiento subacuáticas del casco,
estructura de los buques, plataformas flotantes y muelles, y soldadura submarina;
o) Celebrar convenios de concertación y alianzas estratégicas para el desarrollo y
ejecución de proyectos relacionados con las actividades enunciadas en el
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presente artículo previamente autorizadas por el Ministro del Poder Popular para
la Defensa.
Ucocar fomenta el diálogo con las partes interesadas a través de los siguientes
métodos de comunicación: carteleras informativas ubicadas en diferentes
direcciones, oficinas y áreas, revista “Plataforma Naval”, sitio web
“www.ucocar.gob.ve”, correos electrónicos, folletos, organización de visitas
autorizadas y guiadas a las instalaciones, participación en jornadas sociales,
señaléticas alusivas con los lineamientos generales de los Sistemas de gestión de
la calidad y Sistemas de gestión de la calidad ambiental y comunicados de prensa,
publicación en redes sociales, entre otros.
La fuerza laboral de la Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado,
Reparaciones de Casco, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas
de Buques (Ucocar) está constituida por personal uniformado y no uniformado,
divididos en Directores y Jefes de Oficinas, Jefes de Área, Coordinadores,
Supervisores y personal profesional de oficina y otras operaciones, representando
mano de obra calificada para el desarrollo de las diferentes actividades.
Los canales de comunicaciones con Ucocar son por los teléfonos de contacto:
0242-3601218/3601222, 0416-6421544 y correos electrónicos:
directordecomercializacion@ucocar.gob.ve y directorgeneral@ucocar.gob.ve.
4. NIVELES DE AUTORIZACIÓN DEL MANUAL.
Elaboración.
Es responsabilidad del Director de Gestión Integral, la emisión de este manual, la

cual queda evidenciada con su firma de elaboración en la portada de este
documento.
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Revisión y Actualización.
Es responsabilidad del Representante de la Dirección nombrado por la Dirección

General de Ucocar, asegurar la revisión anual de la documentación establecida en
este manual, o cualquier actualización eventual que se requiera.
A fin de evidenciar el control de cambios en los documentos, los niveles de

revisión y fecha de emisión, deben actualizarse al momento de realizar un cambio
de fondo o relevante a este manual. Dicho nivel de revisión queda evidenciado en
la estructura del código de este manual.
Los niveles de firmas de elaboración, revisión y aprobación de los cambios o

actualizaciones de este manual quedan establecidos y evidenciados igualmente
en la portada de este manual.
Aprobación.
Es responsabilidad del Director General de Ucocar, como máximo representante

de la alta dirección, aprobar la elaboración y/o actualizaciones de la
documentación relacionada con este manual, la cual queda evidenciada con su
firma en la portada del mismo.
Distribución y Archivo.
Es responsabilidad de la Dirección de Gestión Integral, la distribución de las

copias controladas electrónicas y/o físicas de este manual, a fin de asegurar su
disposición en los sitios de uso. Las copias físicas son identificadas con el sello de
“Copia Controlada” y su distribución queda registrada en el Control de Distribución
de Documentos (FOR-SGI-DGI-006) de la Dirección de Gestión Integral.
Todo documento en papel que no presente el sello original de copia controlada y

esté en custodia de algún usuario, se considera documento no controlado, por lo
tanto, no está sometido al control de documentación.
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Es responsabilidad del Director de Gestión Integral, el resguardo físico del original

de este manual y es responsabilidad de los Directores, Jefes de Oficina, Jefes de
Área y personal en general de Ucocar, el resguardo físico de las copias
controladas de los documentos asignados a sus cargos, cuando aplique.
Implementación.
Es responsabilidad de los Directores, Jefes de Oficina y Jefes de Área de Ucocar,

velar por el cumplimiento de la implementación o creación de evidencias objetivas
de lo declarado en este manual.
5. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD.
La Política de la Calidad de Ucocar, ha sido definida y aprobada por su máxima

autoridad, el Director General. Es divulgada y discutida en las presentaciones de
implementación de los procesos y en las reuniones con el personal. Es distribuida
en trípticos, tarjetas plastificadas anexas a los carnets de identificación y de igual
manera publicada en carteleras dispuestas en sitios estratégicos de la Unidad,
señaléticas alusivas, página web, material publicitario, sistema de difusión de
información e instrucciones colectivas, entre otros. Todas estas acciones se
realizan con el fin de asegurar que es comunicada y entendida por el personal.
La Política de la Calidad, incluye el compromiso que tiene la unidad en cumplir con

la satisfacción de los clientes y el de mejorar continuamente la eficacia del sistema
de gestión de la calidad. De igual manera se mencionan en ésta otros aspectos no
contractuales pero que se consideran importantes tales como, la capacitación y
motivación del personal, cumplimiento de normas y leyes vigentes, y el
compromiso del personal con los principios y valores de la organización.
La Dirección General de Ucocar en conjunto con la Dirección de Gestión Integral,

ha definido y documentado los lineamientos generales de la organización, los
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cuales se encuentran establecidos en la Misión y Visión que a su vez soportan a la

Política de la Calidad y Objetivos Generales de la Calidad (ver Anexo 1.
Lineamientos Generales).
6. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDADES Y

AUTORIDADES.
DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.
Ucocar, en su estructura organizativa (ver Anexo 2. Estructura Organizacional de

Ucocar. Organigrama estructural), consta de las siguientes direcciones y oficinas:
Dirección General.
Oficina de Recursos Humanos.
Oficina de Asesoría Legal.
Oficina de Administración y Servicios.
Oficina de Planificación y Presupuesto.
Oficina de Sistemas y Tecnologías de Información.
Dirección de Comercialización.
Dirección de Producción.
Dirección de Gestión Integral.
Dirección de Planta.
RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN.
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Ucocar en su proceso funciona de manera matricial, considerando las líneas de

autoridad establecidas en los organigramas de posición y estructural (Directores o
Jefes de Oficina, Jefes de Área o Coordinadores, Supervisores y Analistas), las
responsabilidades están descritas de manera general en las descripciones de
cargo y de manera detallada en los procedimientos documentados.
Las responsabilidades en materia de calidad se encuentran representadas y

resumidas en la Matriz de Responsabilidades en Materia de Calidad bajo Enfoque
S.G.C. (Ver Anexo 3).
7. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO /

SERVICIO.
Ucocar tiene definido y documentado en este manual, el flujograma del proceso

central de realización del producto/servicio de reparación, mantenimiento y
construcción de buques de pequeño y mediano porte (Ver Anexo 4).
8. REFERENCIAS NORMATIVAS.
Las siguientes normas contienen disposiciones que, al ser citadas en este Manual,
constituyen requisitos del mismo. La edición indicada estaba en vigencia en el
momento de esta publicación. Como toda norma está sujeta a revisión, se
recomienda a aquellos que realicen acuerdos basándose en ellas, que analicen la
conveniencia de usar las ediciones más recientes de las normas, leyes, así como
documentos legales y reglamentarios citados seguidamente:
a) Norma Venezolana FONDONORMA-ISO 9000:2006. Sistemas de gestión

de la calidad. Fundamentos y vocabulario.
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b) Norma Venezolana FONDONORMA-ISO 9001:2008. Sistemas de gestión

de la calidad. Requisitos.
c) Norma Venezolana FONDONORMA-ISO TR 10013:2002. Directrices para

la documentación de sistemas de gestión de la calidad.
Así como, las disposiciones legales contempladas en la Lista Maestra de

Documentos Externos (FOR-SGI-DGI-002).
9. DEFINICIONES.
Los términos utilizados en el presente Manual, están acordes con la Norma

Venezolana FONDONORMA‐ISO 9000:2006 Sistema de gestión de la calidad.
Fundamentos y vocabulario, y los relacionados con el tipo de negocio de la
Unidad, se contemplan en el Anexo 5 (Definiciones).
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. ELEMENTOS

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN BASE A LA NORMA ISO
9001:2008.
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
4.1 REQUISITOS GENERALES.
Para cumplir con la Política de la Calidad, lograr los Objetivos de la Calidad y

asegurar que nuestros servicios y productos sean conformes con los requisitos del
cliente, Ucocar, ha establecido, documentado e implementado un sistema de
gestión de la calidad y mejora continuamente su eficacia, de acuerdo con los
requisitos de la Norma Venezolana FONDONORMA-ISO 9001:2008, cuyas
directrices se definen en el presente manual.
Ucocar en su proceso define la organización como un conjunto de procesos

interrelacionados, cuyas actividades generales están contenidas en el Mapa de
Procesos y en las Fichas de Proceso. Las actividades detalladas, tareas y
formularios para el registro de las actividades ejecutadas en cada proceso, están
descritas en los procedimientos documentados. Dicha metodología de procesos,
demuestra el compromiso que tiene Ucocar en poseer una visión más allá de sus
límites geográficos y funcionales, mostrando cómo sus actividades están
relacionadas con los clientes internos y externos, proveedores (contratistas) y
grupos de interés. Esta definición de procesos da la oportunidad de mejorar la
coordinación entre los elementos claves de la estructura organizativa, así mismo,
dan la oportunidad de distinguir entre procesos de dirección, medulares, de
recursos, de apoyo y externos.
Ucocar en su proceso, se responsabiliza en mantener y mejorar continuamente la

eficacia de dicho sistema, mediante:
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a) la determinación de los procesos necesarios para el Sistema de gestión

de la calidad y su aplicación a través de la organización, documentados en el
Mapa de Secuencia e Interacción de los Procesos (MP-SGC-DG-001), (Ver Anexo
6). El proceso de dirección (ejecutado por la Dirección General), los procesos de
recursos (ejecutados por las oficinas de Recursos Humanos, Administración y
Servicios, Sistemas y Tecnologías de Información y la Dirección de Planta), los
procesos de apoyo (ejecutados por la Dirección de Gestión Integral), facilitan la
gestión de los procesos medulares para la prestación de los servicios y
fabricación de productos, los cuales son realizados por la Dirección de
Comercialización, Dirección de Producción y la Oficina de Administración y
Servicios y los procesos externos (construcción, mantenimiento / reparación,
calibración / certificación / servicios, fabricación, electromecánica, electricidad y
pintura) .
b) la determinación de la secuencia e interacción general y detallada de cada

uno de los procesos y subprocesos definidas en las fichas de proceso y en los
procedimientos documentados del sistema de gestión de la calidad,
c) la determinación de los criterios (indicadores) y métodos necesarios para

asegurar que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces
desde el inicio de la prestación del servicio, hasta la ejecución y cierre del mismo,
establecidos en los procedimientos documentados y en las fichas de cada
proceso,
d) asegurando la disponibilidad de los recursos (financieros, humanos y

tecnológicos, como mínimo) y la información necesaria, para apoyar la operación y
el seguimiento de cada proceso, identificado en cada caracterización de los
mismos,
e) la realización del seguimiento, medición y análisis de los procesos,

verificando el cumplimiento del comportamiento de los indicadores de gestión
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establecidos, a través de la Medición de Indicadores del Sistema de Gestión

(FOR-SGI-DGI-017) y el Procedimiento Revisión por la Dirección (PRC-SGI-DG-
001),
f) la implementación de las acciones necesarias para alcanzar los resultados

planificados y la mejora continua de estos procesos. Dicha implementación se
evidencia con la utilización del Reporte de No Conformidad cuando se detecte o
exista una potencial no conformidad que por su naturaleza o impacto requiera de
un análisis y el establecimiento de acciones y responsabilidades para eliminar las
causas que la originan, con la implementación de los Procedimientos Control de
Producto No Conforme (PRC-SGC-DGI-001), Acción Correctiva (PRC-SGC-DGI-
002) y Acciones Preventivas (PRC-SGC-DGI-003).
Ucocar, gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos establecidos en la

Norma Venezolana FONDONORMA-ISO 9001:2008, visualizándose en el Mapa
de Secuencia e Interacción de los Procesos (MP-SGI-DG-001) (Ver Anexo 6).
En los casos en que Ucocar opte por contratar externamente cualquier proceso
que afecte a la conformidad del producto con los requisitos, se asegura de
controlar tales procesos a través de la Matriz de Control de los Procesos
Contratados Externamente (MAT-SGI-DGI-ACC-001).
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN.
4.2.1 Generalidades.
Ucocar en su proceso ha documentado el sistema de gestión de la calidad, el cual

incluye:
a) declaraciones documentadas de la política de la calidad y los objetivos de

la calidad (Ver Anexo 1. Lineamientos Generales),
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b) el Manual de Gestión de la Calidad (MAN-SGC-DGI-001),
c) los procedimientos documentados obligatorios y los registros requeridos

por la Norma Venezolana FONDONORMA-ISO-9001:2008 y
d) los documentos, incluidos los registros, que la organización determina que

son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de
sus procesos.
La estructura de la documentación del sistema de gestión de la calidad, está

representada por:
a) lineamientos generales del sistema de gestión de la calidad: Representado

por la misión, visión, valores, objetivos generales de la calidad y el manual de
gestión de la calidad de Ucocar, (Ver Anexo 1. Lineamientos Generales);
b) procedimientos: Representado por el Mapa de Secuencia e Interacción de

los Procesos, Fichas de Procesos y Procedimientos asociados;
c) instrucciones de Trabajo: Representado por las instrucciones de trabajo

operativas relacionadas a cada proceso, donde aplique y
d) registros de la calidad: Representado por los registros que demuestran la

ejecución de las actividades y la conformidad en la prestación del servicio.
La documentación del sistema de gestión de la calidad se encuentra dispuesta en

los sitios de uso de manera electrónica en la red \\ServidordeArchivos\sgc donde
se archivan las últimas emisiones de los documentos del sistema de gestión de la
calidad.
Todo el personal de Ucocar tiene acceso para la consulta e impresión de los

documentos electrónicos. Para los casos que se requiera la disposición de la
documentación en forma física, éstas se distribuyen mediante el uso de COPIAS
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CONTROLADAS, las cuales son identificadas con sello húmedo en sus páginas.
Los custodios de dichas copias controladas se identifican en el Control de
Distribución de Documentos (FOR-SGI-DGI-006).
4.2.2 Manual de la calidad.
Ucocar en su proceso, a través de la Dirección de Gestión Integral, ha establecido

y mantiene el manual de gestión de la calidad donde se incluye:
a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, la misión, visión, valores,

política y objetivos de la calidad general,
b) los procedimientos documentados establecidos en el sistema de gestión

de la calidad para cumplir con los requisitos de la Norma Venezolana
FONDONORMA-ISO 9001:2008, y
c) una descripción de la interacción de los procesos del sistema de gestión

de la calidad de acuerdo al Mapa de Secuencia e Interacción de los Procesos
(MP-SGI-DG-001) (Ver Anexo 6 y Anexo 7).
4.2.3 Control de los documentos.
Ucocar en su proceso, controla los documentos requeridos por el sistema de

gestión de la calidad, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento Control de
los Documentos (PRC-SGI-DGI-001), el mismo es gestionado por la Dirección de
Gestión Integral.
Los registros son un tipo especial de documentos y se controlan según lo

establecido en el Procedimiento Control de los Registros (PR-SGI-DGI-002).
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El procedimiento Control de los Documentos (PRC-SGI-DGI-001) abarca las

siguientes actividades, controles y responsabilidades necesarios para:
a) las actividades de aprobación del documento (elaborado o modificado)

en cuanto a su adecuación antes de su emisión, distribución y publicación, las
cuales quedan evidenciadas en el punto niveles de aprobación y en la portada de
cada documento,
b) las actividades de revisión y actualización cuando sea necesario de los

documentos solicitados y su aprobación nuevamente con los niveles de
autorización establecidos,
c) asegurar la identificación de los cambios o modificaciones, así como el

estado de la versión vigente realizada en los documentos, mediante la sección de
historia de revisiones de cada documento, donde aplique,
d) asegurar la distribución física (en caso de ser necesario), y la divulgación

electrónica del documento elaborado y/o actualizado en la red interna de Ucocar, a
fin de asegurar la disposición de las versiones pertinentes de los documentos
aplicables, en los puntos de uso. La distribución electrónica de los documentos
sólo está disponible para fines de consulta e impresión por parte de los usuarios,
siendo sólo el Director de Gestión Integral y el Analista de Documentos, los únicos
autorizados para realizar los cambios, archivo y traslados necesarios,
e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente

identificables, mediante la codificación aprobada en la Unidad,
f) asegurar la identificación y control de la distribución de documentos de

origen externo, que Ucocar determina que son necesarios para la planificación y la

operación del sistema de gestión de la calidad, y asignación del custodio
responsable de su control y actualización descrita en la Lista Maestra de
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Documentos Externos (FOR-SGI-DGI-002), la cual sirve para controlar su

distribución y revisión, y
g) las actividades de desincorporación o destrucción de la documentación

obsoleta o su identificación en caso que se requiera mantener por razones
justificadas; de esta manera se prevé el uso no intencionado de documentos
obsoletos y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se
mantengan por cualquier razón, archivándolos en carpetas de documentos
obsoletos y colocándole sello húmedo, la palabra “OBSOLETO”.
La Dirección de Gestión Integral establece que todo documento en papel que no

presente el sello original de COPIA CONTROLADA, se considera un documento
no controlado, por tanto, no está sometido a lo establecido en el Procedimiento
Control de los Documentos (PRC-SGI-DGI-001).
La Dirección de Gestión Integral, es la responsable de apoyar y asesorar al

personal de Ucocar en todo lo relacionado con la elaboración y control de la
documentación, así como el resguardo, almacenamiento y preservación de los
manuales físicos originales de los procesos del sistema de gestión de la calidad.
4.2.4 Control de los registros.
En Ucocar, los registros constituyen la evidencia objetiva del funcionamiento y

efectividad del sistema de gestión de la calidad, asimismo actúan como fuente de
información para el mejoramiento del mismo.
Se han establecido los registros necesarios para evidenciar la conformidad con los
requisitos de los productos y servicios, así como la operación eficaz del sistema de
gestión de la calidad. Dichos registros se establecen y controlan en la
documentación de los procesos.
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Ucocar en su proceso, establece el control para la identificación, el

almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los
registros en el Procedimiento Control de los Registros (PRC-SGI-DGI-002) y aplica
para los registros que evidencian la ejecución de los procesos del sistema de
gestión de la calidad.
Los registros de la calidad permanecen legibles, están guardados y conservados

de forma que puedan recuperarse fácilmente y en unas instalaciones que
proporcionan un entorno adecuado para evitar el deterioro, daño o pérdida. El
Procedimiento Control de los Registros (PRC-SGI-DGI-002) establece lo siguiente:
a) La legibilidad en los registros es responsabilidad de cada usuario que

elabora o llena el formulario. El cumplimiento de la legibilidad permite la
presentación clara de la información, la fácil lectura y entendimiento de su
contenido por parte de los usuarios que la utilizan.
b) Cada formulario diseñado para los registros presenta su código de

identificación en el cintillo de encabezado. Los registros mantienen su
identificación hasta su disposición final o desincorporación en archivo inactivo.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN.
La alta dirección de Ucocar, constituida por el Director General, como la máxima

figura y autoridad de la organización, Directores y Jefes de Oficina, deben
asegurar la implementación y mantenimiento de los procesos del sistema de
gestión de la calidad en sus unidades. Este compromiso se evidencia mediante:
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a) la divulgación de la Declaración de Compromiso en Materia de Calidad

para el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad (Ver
Anexo 8) y
b) la comunicación continúa en la organización acerca de la importancia de

satisfacer los requisitos del cliente, los requisitos legales y reglamentarios
establecidos para la prestación de los servicios, a través de las reuniones
continuas con el personal, la divulgación de los lineamientos generales y las
reuniones de revisión por la dirección.
La alta dirección de Ucocar proporciona evidencia de su compromiso con el

desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, así como la
mejora continua de su eficacia, de la siguiente manera:
a) comunicando a todo el personal que labora en Ucocar sobre la importancia

de satisfacer tanto los requisitos del cliente, como los legales y reglamentarios,
b) estableciendo, aprobando y divulgando la política de la calidad,
c) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad,
d) realizando las reuniones semestrales de revisión por la dirección, donde se

revisan los aspectos relacionados con el comportamiento del sistema de gestión
de la calidad, y
e) asegurando la disponibilidad de los recursos humanos, tecnológicos y

financieros para la ejecución de los procesos.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE.
La alta dirección se asegura que los requisitos del cliente se determinan y se

cumplen con el fin de aumentar la satisfacción del cliente. Dichos requisitos se
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reciben de los clientes y se establecen en las Solicitud de Servicio/Producto

(FOR-SGI-DCO-003), las cuales son aprobadas y validadas por los mismos. De
igual manera, la alta dirección se asegura del cumplir con los requisitos del
cliente, mediante la verificación del cumplimiento de las especificaciones y
requisitos de calidad, establecidas durante el inicio, ejecución y cierre de cada
servicio.
La alta dirección, a través de la Dirección de Comercialización, se asegura que se

mida y evalúe la percepción de los clientes externos con respecto al cumplimiento
de los requisitos establecidos por éstos, mediante la aplicación de la Encuesta
para Medir la Satisfacción del Cliente (FOR-SGI-DCO-005). La aplicación de esta
encuesta es responsabilidad del Director de Comercialización, quien es el
responsable de determinar, revisar y analizar los requisitos de los clientes
externos.
5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD.
La alta dirección de Ucocar se asegura que la política de la calidad:
a) es adecuada al propósito de Ucocar, la cual incluye cumplir y proporcionar

los recursos necesarios que permitan ofrecer a los clientes la satisfacción
completa y oportuna de sus requerimientos, de que prevalezca la calidad en todos
los productos y servicios.
b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad,
c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos

de la calidad,
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d) la alta dirección de Ucocar tiene el compromiso de asegurar que en todos

los niveles de la organización la Política de la Calidad sea comunicada, conocida,
entendida e implementada mediante charlas, carnets y carteleras, entre otros, y
e) es revisada en las reuniones de Revisión por la Dirección, a fin de asegurar

su continua adecuación.
La Política de la Calidad incluye los compromisos de:
a) Satisfacer los clientes, mediante el cumplimiento de los requisitos de

calidad de los productos y servicios.
b) Cumplir con los estándares de calidad, normas y leyes vigentes.
c) Asegurar la calificación del personal, certificaciones y calibraciones.
d) Mejoramiento continuo de la eficacia del sistema de gestión de la calidad a

través de los procesos.
5.4 PLANIFICACIÓN.
5.4.1 Objetivos de la Calidad.
La alta dirección de Ucocar, se asegura de que los objetivos de la calidad

generales y específicos para cada proceso, incluyendo los necesarios para cumplir
los requisitos de los productos y servicios generados, se establecen en las
funciones y niveles pertinentes dentro de la Unidad. Estos objetivos son
consecuentes con la Política de la Calidad, el compromiso para la mejora
continua, el cumplimiento de los requisitos de los productos y servicios que ofrece
y con la satisfacción de los clientes.
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Los objetivos de la calidad son coherentes con la política de la calidad. En el

documento Medición de Indicadores del Sistema de Gestión (FOR-SGI-DGI-017),
se demuestran los objetivos, índices de gestión y metas a lograr para evidenciar el
cumplimiento de los compromisos establecidos en la política de la calidad. Así
mismo, los objetivos específicos (indicadores) están documentados en las fichas
de los procesos del sistema de gestión de la calidad.
La alta dirección asegura el seguimiento al cumplimiento de los objetivos de la

calidad generales y específicos, mediante la ejecución de las reuniones de
revisión por la dirección, realizadas semestralmente.
El Director General de Ucocar, es el responsable de la consecución y asignación

de los recursos necesarios para mantener el sistema de gestión de la Calidad que
garantice el cumplimiento de la política y permita alcanzar los objetivos señalados.
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad
La alta dirección se asegura de que:
a) la planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de

cumplir los requisitos establecidos en el capítulo 4.1 así como los objetivos de la
calidad a través del presente manual y toda la documentación referenciada en el
mismo, y
b) se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se

planifican e implementan cambios en él, según lo que se acuerde en las revisiones
por la dirección. Entre las fuentes que pueden originar cambios en el S.G.C.,
están: estructura organizativa, mejoras en los procesos, actualización de requisitos
legales y reglamentarios, entre otros.
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A fin de asegurar el mantenimiento y actualización del sistema de gestión de la

calidad, la alta dirección realiza las revisiones de la dirección con una frecuencia
semestral para asegurar que se cumplen con los requisitos establecidos y que se
toman las acciones necesarias en caso que existan cambios que puedan afectar
su integridad.
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
La alta dirección de Ucocar, asegura la definición y comunicación de las

responsabilidades y autoridades mediante el establecimiento, documentación y
distribución del organigrama general, las descripciones de cargo, los
procedimientos del sistema de gestión de la calidad y la Matriz de
Responsabilidades en Materia de Calidad Bajo Enfoque del S.G.C (MAT-SGI-DG-
010) (Ver anexo 3).
Las responsabilidades y las funciones generales aplicables al personal de Ucocar,

se encuentran identificadas en el documento Perfil y Descripción de Cargos (FOR-
SGI-ORH-007).
En el ítem de aplicación de cada procedimiento, se muestran las

responsabilidades establecidas para cada puesto de trabajo durante la ejecución
de los procesos.
Los documentos donde se especifican las responsabilidades y autoridades, se

encuentran publicados en la carpeta de red \\ServidordeArchivos\sgc, a fin de
asegurar la disposición en los puntos de uso.
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5.5.2 Representante de la Dirección
La alta dirección de Ucocar, ha designado al Director de Gestión Integral como

Representante de la Dirección del sistema de gestión de la calidad, quien,
independientemente de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y
autoridad delegada que incluye:
a) asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos

necesarios para el sistema de gestión de la calidad, de acuerdo con los requisitos
de la Norma Venezolana FONDONORMA-ISO 9001:2008,
b) informar a la alta dirección de esta Unidad, sobre el desempeño del

sistema de gestión de la calidad, y de cualquier necesidad de mejora,
c) asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del

cliente en todos los niveles de la organización, y
d) mantener relación con entes externos vinculados con el sistema de

gestión de la calidad incluyendo las partes interesadas.
Dicha designación se encuentra evidenciada en el Memorándum N° 0013 para el

Nombramiento del Representante de la Dirección, el cual fue aprobado por el
Director General y distribuido a toda la unidad (Ver anexo 9).
5.5.3 Comunicación Interna
La alta dirección se asegura de establecer y mantener los mecanismos para una

correcta comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones,
considerando para ello el procedimiento Control de las Comunicaciones (PRC-
SGI-DG-003) el cual establece Memorándum (FOR-SGI-DG-001), Oficios (FOR-
SGI-DG-002), Minuta de Reunión (FOR-SGI-DG-003), Nota de Remisión (FOR-
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SGI-DG-004), carteleras informativas ubicadas en diferentes direcciones, oficinas

y áreas, revista “Plataforma Naval”, sitio web “www.ucocar.gob.ve”, correos
electrónicos, folletos, correo electrónico, comunicación escrita, señaléticas
alusivas, organización de visitas, sistema de difusión de información e
instrucciones colectivas de Ucocar, entre otros.
Para la comunicación escrita y verbal, el personal cumple con los niveles de

autoridad establecidos en la estructura organizativa y los procedimientos. Dicha
comunicación, se ejecuta mediante la divulgación de la misión, visión, política de
la calidad, los objetivos de la calidad, procedimientos, logros obtenidos en la
organización y la información relevante de los productos y servicios en ejecución,
entre otros, a fin de mantener la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.
La alta dirección revisa el sistema de gestión de la calidad a intervalos

planificados, mediante la ejecución de reuniones semestrales planificadas por
cada año, pudiéndose realizar revisiones antes de este período si el caso lo
amerita, con el objeto de asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia
continuas. La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo
la política de la calidad y los objetivos de la calidad.
Dichas reuniones se realizan bajo las siguientes premisas de la Ficha Proceso

Dirección (FP-SGI-DG-001), y están constituidas por:
a) Director General de Ucocar,
b) Directores y Jefes de Oficina,

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c) Representante por la Dirección.
La convocatoria a la reunión de Revisión por la Dirección la realiza el Director de

Gestión Integral y en caso de ausencia de algunos de los miembros, la alta
dirección permite la asistencia de otra persona designado por el Director/Jefe de
Oficina del área ausente, previa aprobación del Director General.
Durante la ejecución de estas reuniones se revisan los resultados obtenidos de la

implementación y del mejoramiento continuo de los procesos del sistema de
gestión de la calidad relacionados con cada dirección u oficina.
Los resultados de la revisión quedan registrados en la Minuta de Reunión (FOR-

SGI-DG-003), la cual debe incluir todos los acuerdos, acciones pendientes, fechas
de ejecución de las acciones y responsabilidades, a fin de mantener la mejora de
la eficacia del sistema de gestión de la calidad de los procesos, productos y
servicios, así como de los recursos necesarios. Los registros se mantienen en
físico y electrónico en la Dirección de Gestión Integral.
5.6.2 Información de entrada para la revisión.
Como información de entrada para las reuniones de revisión se incluyen como

mínimo lo siguiente:
a) resultados de auditorías previas y evaluaciones de cumplimiento con

requisitos legales y otros requisitos suscritos,
b) retroalimentación del cliente (Quejas/Sugerencias del Cliente (FOR-SGI-

DCO-012), Encuesta para Medir la Satisfacción al Cliente (FOR-SGI-DCO-005),
c) desempeño de los procesos y conformidad del producto, mediante los

formularios de: Seguimiento y Medición de la Eficacia del Sistema de Gestión de la
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Calidad (FOR-SGC-DGI-007) y Control del Producto/Servicio no Conforme (FOR-

SGC-DGI-006),
d) estado de las Acciones Correctivas y Preventivas (FOR-SGC-DGI-003).
e) seguimiento de las acciones resultantes de revisiones previas por la

Dirección,
f) cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad,

incluyendo la política de la calidad, objetivos de la calidad y las metas
ambientales.
g) recomendaciones de mejora.
5.6.3. Resultados de la revisión.
El resultado de las reuniones de revisión del sistema de gestión de la calidad se

registra en el Informe de Revisión por la Dirección (FOR-SGI-DG-005), las Minutas
de Reunión (FOR-SGI-DG-003) y Lista de Verificación de Reuniones de Revisión
por la Dirección (LIS-SGI-DG-001). En la minuta de reunión se incluyen los
acuerdos, fechas y responsabilidades de acciones acordadas para:
a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus

procesos,
b) la mejora de los servicios, productos y procesos internos para mantener

el cumplimiento con los requisitos del cliente y las normativas internas, y
c) los resultados del control presupuestario o aprobación de recursos que

sean necesarios.
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6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS.
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS.
La Dirección General de Ucocar, Directores y Jefes de Oficinas, son responsables

de determinar los recursos necesarios y proporcionarlos para:
a) implementar y mantener los procesos del sistema de gestión de la calidad y

mejorar continuamente su eficacia, y
b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus

requisitos.
El presupuesto es revisado continuamente por el Director General de Ucocar, para

gestionar las modificaciones presupuestarias que se requieran ante el Ministerio
del Poder Popular para la Defensa. Este proceso presupuestario garantiza la
provisión de los recursos: humanos, financieros y tecnológicos, así como la
infraestructura de edificios y transportes, el cumplimiento del plan de formación del
personal, necesarios para implantar, mantener y mejorar el sistema de gestión de
la calidad y la satisfacción del cliente.
En las Fichas de los Procesos se encuentran referenciados los recursos de cada

uno de los procesos para lograr su eficaz operación.
6.2 RECURSOS HUMANOS.
La Dirección General de Ucocar a través de la Oficina de Recursos Humanos,

asegura que el personal que realiza actividades que afectan la calidad de los
productos y servicios prestados, es competente, mediante la verificación al ingreso
de su educación, su formación, habilidades y experiencias apropiadas para los
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perfiles establecidos. Posterior a su ingreso, la Oficina de Recursos Humanos se

asegura de evaluar y ejecutar las acciones necesarias para satisfacer las
necesidades de formación y desarrollo del personal.
6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia.
En Ucocar:
a) se tienen determinadas las competencias necesarias del personal que

realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto, las
mismas se encuentran definidas en el registro de Perfil y Descripción de Cargo
(FOR-SGI-ORH-007) del Procedimiento Ingreso del Personal (PRC-SGI-ORH-
001).
Al momento del ingreso del personal, la Oficina de Recursos Humanos, se

asegura que el personal que ingresa a Ucocar, cumple con los requisitos
establecidos en los perfiles y descripciones de cargo, mediante la recepción y
verificación de los documentos soportes establecidos en el formulario de Solicitud
de Requisitos (FOR-SGI-ORH-004),
b) cuando sea aplicable, se proporciona formación o se toman otras

acciones para lograr la competencia necesaria. En base a las competencias y
mediante la identificación de las necesidades de capacitación, se planifican y
toman acciones para la formación correspondiente, según lo establecido en la
Ficha de Proceso Recursos Humanos, subproceso Formación (FP-SGI-ORH-001);
garantizando que el personal perfeccione sus competencias.
El Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, anualmente realiza las evaluaciones

de las competencias del personal y basándose en esta información, planifica con
los Directores y Jefes de Oficina las acciones de formación y desarrollo del
personal. Ucocar en su proceso establece que, para el cierre de brechas de los
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perfiles de competencias genéricas y técnicas del personal, se pueden considerar

acciones de formación con entes externos, formación o talleres realizados por
personal interno, asignación de proyectos de mejora, así como el seguimiento
durante la ejecución de las actividades o cualquier otra recomendación. Las
acciones de formación externas se registran en el Plan de Formación (FOR-SGI-
ORH-010).
c) se evalúa la eficacia de la formación recibida conforme a lo indicado en la

Ficha de Proceso Recursos Humanos subproceso Formación (FP-SGI-ORH-001).
d) la eficacia de las acciones de formación, se evalúa continuamente a

través de compromisos establecidos entre el director o jefe de oficina y el
trabajador, los cuales están siempre orientados a la mejora continúa de los
procesos y cumplimiento de los objetivos. Los resultados de evaluación de dicha
eficacia se evidencian a los tres meses después que el personal haya asistido a
actividades de formación en el registro de Medición de la Eficacia de la Formación
(FOR-SGI-ORH-012).
e) se asegura, la toma de conciencia del personal sobre la importancia de

cumplir con los requisitos del sistema de gestión de la calidad, de sus actividades
y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad.
El Jefe de la Oficina de Recursos Humanos en conjunto con los Directores y Jefes

de Oficina, promueven la conciencia del personal hacia la importancia de sus
actividades para el cumplimiento de la satisfacción del cliente, requisitos de los
productos y/o servicios y mejora continua de los procesos, y
f) se mantienen los registros apropiados de la educación, formación,

habilidades y experiencia del personal, en el expediente del (la) trabajador (a) los
cuales son controlados por la Oficina de Recursos Humanos.
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6.3 INFRAESTRUCTURA.
La Dirección General, Direcciones y Oficinas de Ucocar determinan, proporcionan

y mantienen la infraestructura necesaria para la ejecución y continuidad de las
actividades operacionales y administrativas logrando así la conformidad con los
requisitos de los servicios y productos, incluyendo:
a) los edificios y espacios de trabajo y servicios asociados, debidamente

identificados y mantenidos, según Proceso Administración y Servicios Subproceso
Infraestructura (FP-SGI-OAS-ASG-001),
b) los equipos para los procesos (tanto hardware como software), según lo
establecido en el Proceso de Sistemas y Tecnologías de Información (FP-SGI-
OTI-001), Proceso Planta Subproceso Electromecánica (FP-SGI-DPL-AEM-001),
y Proceso Planta Subproceso Izamiento de Carga (FP-SGI-DPL-AIC-001), y
c) los servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de

información).
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO.
Para que los trabajadores puedan realizar correctamente sus actividades, Ucocar,
determinada y gestiona el ambiente necesario para lograr la conformidad con los
requisitos de los productos y servicios generados.
Se dispone de espacios de trabajo acordes a las necesidades, acceso seguro,

ventilación, temperatura y humedad adecuada, iluminación idónea, carencia de
ruidos y vibraciones, orden y limpieza, así como el servicio sanitario adecuado
entre oros.
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La Dirección de Gestión Integral a través del Servicio de Seguridad, Salud en el

Trabajo y Ambiente, se encarga de realizar los Principios de Prevención (FOR-
SGI-DGI-SSSA-016) al personal, promover la capacitación y concientización en el
manejo eficiente de los riesgos inherentes a las actividades que realizan, con
especial énfasis en la prevención de los mismos.
El personal de Ucocar tiene la responsabilidad de cumplir con las políticas y

normativas establecidas para la seguridad y el ambiente durante la ejecución de
trabajos administrativos y operacionales.
Todas las especificaciones, políticas y normativas de seguridad de Ucocar se

establecen en el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (PRO-SGI-DGI-
SSSA-001) y la Dirección de Gestión Integral a través del Servicio de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Ambiente, verifica de manera continua su cumplimiento.
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.
Ucocar en su proceso planifica y desarrolla los procesos necesarios para la

realización de los productos y prestación de los servicios de construcción,
reparación y mantenimiento, la cual es coherente con los requisitos de los otros
procesos del sistema de gestión de la calidad de acuerdo a lo indicado en el Plan
de la Calidad para Reparación, Mantenimiento, y Construcción de Partes,
Sistemas y Buques de Pequeño y Mediano Porte (PLC-SGC-DGI-ACC-001) y en
la Ficha de Proceso de Producción en el subproceso Planificación de la
Producción (FP-SGI-DPR-APP-001). Ucocar en su proceso ha determinado
durante la planificación de la realización del producto lo siguiente:
a) los objetivos de la calidad y los requisitos de los productos y los servicios,

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b) los procesos y documentos necesarios y la disposición de recursos

específicos para el producto y la ejecución de los servicios, descritos en la Ficha
de Proceso de Producción en el subproceso Planificación de la Producción (FP-
SGI-DPR-APP-001) y en la Ficha de Proceso de Comercialización (FP-SGI-DCO-
001) en las Órdenes de Trabajo (FOR-SGI-DCO-004),
c) las actividades de verificación, validación, seguimiento, medición,

inspección y ensayo/prueba específicas necesarias para asegurar la calidad de
los productos y la ejecución de los servicios, así como los criterios para la
aceptación de los mismos, las cuales están descritas en los procedimientos del
Proceso de Gestión Integral en su Subproceso Seguimiento y Medición de los
Servicios (FP-SGI-DGI-ACC-001),
d) los registros necesarios que evidencian que los procesos de realización y el

producto resultante cumplen los requisitos, los cuales son revisados y
resguardados por las direcciones u oficinas involucradas.
Las responsabilidades de elaboración, revisión y aprobación de la planificación

están establecidas en los procedimientos documentados para el subproceso de
Planificación de la Producción de la Dirección de Producción.
El resultado de esta planificación se presenta de forma adecuada para la

metodología de operación de Ucocar en la Ficha de Proceso Gestión Integral en el
Subproceso Seguimiento y Medición de los Servicios (FP-SGI-DGI-ACC-001) y de
acuerdo a lo establecido en el Plan de la Calidad para Reparación, Mantenimiento,
y Construcción de Partes, Sistemas y Buques de Pequeño y Mediano Porte (PLC-
SGC-DGI-ACC-001).
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7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto.
Ucocar en su proceso para la realización del producto determina:
a) los requisitos especificados por el cliente, las actividades de entrega y las

posteriores a la misma, de acuerdo a lo indicado en la Ficha de Proceso Gestión
de Comercialización (FP-SGI-DCO-001).
b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero que son necesarios para
el uso específico o para el uso previsto, así como los trabajos adicionales a sus
requisitos iniciales son acordados y aprobados por el cliente de forma escrita a
través de una Solicitud de Servicio/Producto (FOR-SGI-DCO-003),
c) los requisitos legales y reglamentarios para la fabricación de un producto y

prestación de servicios, son establecidos en los procesos de la Dirección de
Producción y de la Dirección de Gestión Integral, los cuales son de cumplimiento
obligatorio para la ejecución de los servicios, y
d) los requisitos adicionales que Ucocar en su proceso considere necesario

para la ejecución de las actividades son considerados dependiendo del caso al
que aplique.
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto.
Ucocar en su proceso revisa los requisitos relacionados con el producto. Esta

revisión se efectúa antes de que Ucocar se comprometa a proporcionar un
producto al cliente, y se asegura que:
a) se tienen claros los requisitos del producto,

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b) se resuelven las diferencias que puedan existir entre los requisitos del
contrato y los expresados en las especificaciones, y
c) que Ucocar tenga la capacidad para cumplir con los requisitos definidos
por ambas partes.
Los resultados de la revisión y de las acciones originadas quedan plasmados en

la Lista de Verificación de los Recursos Asociados a los Servicios (FOR-SGI-
DCO-014) las cuales Ucocar mantiene, controla y son almacenadas en la
Dirección de Comercialización.
Cuando el cliente no proporciona una declaración documentada de los requisitos,

Ucocar en su proceso, confirma los requisitos con el cliente para poder ofrecer y
cotizar los trabajos a realizar aplicando la Solicitud de Servicio/Producto (FOR-
SGI-DCO-003).
Cuando cambian los requisitos del producto, estos son revisados y analizados por
el Director de Comercialización, el Jefe de Área de Estimaciones y representantes
de las áreas de la Dirección de Producción, para asegurar que la documentación
pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea notificado de
los requisitos cambiados conforme a lo establecido en la Ficha de Proceso
Gestión de Comercialización (FP-SGI-DCO-001).
7.2.3 Comunicación con el cliente.
Ucocar en su proceso, determina e implementa continuamente las disposiciones

eficaces para la comunicación con los clientes relativas a:
a) la información sobre los servicios/productos,

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b) las consultas, contratos, o atención de pedidos y modificaciones, de forma

verbal, escrita o electrónica. Si se hace en forma verbal, se elabora una Minuta de
Reunión (FOR-SGI-DG-003),
c) la retroalimentación con el cliente se hace a través del procedimiento

Medición de la Satisfacción del Cliente (PRC-SGI-DCO-006), y el tratamiento de
las quejas de los clientes se hace de acuerdo al Procedimiento Elaboración y
Seguimiento de la Orden de Trabajo (PRC-SGI-DCO-003).
Durante la fabricación de un producto y/o prestación de un servicio, se establecen

de acuerdo a lo indicado en la Ficha de Proceso Gestión de Comercialización
(FP-SGI-DCO-001), las comunicaciones directas entre el cliente y el
representante de Ucocar (Director de Comercialización), siguiendo los canales de
autoridad establecidos en los organigramas y procedimientos documentados.
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO.
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo.
Ucocar en su proceso, planifica y controla el diseño y desarrollo del producto

según lo contemplado en la Ficha de Proceso Gestión de Comercialización en el
subproceso de Tecnología Naval (FP-SGI-DCO-ATN-001).
Durante la planificación del diseño y desarrollo Ucocar determina:
a) las etapas del diseño y desarrollo,
b) las revisiones, las verificaciones y las validaciones apropiadas para cada

etapa del diseño y desarrollo, y
c) las responsabilidades y las autoridades para los mismos.

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Se gestionan las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseño y

desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación de
las responsabilidades.
Los resultados de la planificación se actualizan a medida que se progrese en la

elaboración de los planos y de la memoria descriptiva, según sea apropiado.
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo.
Los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto se

determinan y son las especificaciones técnicas, descripción de los planos a
realizar, entre otros y son revisados con el cliente (si aplica) y con el Director de
Comercialización; así mismo, se mantienen y son plasmados según lo contempla
la Ficha de Proceso Gestión de Comercialización en el subproceso de Tecnología
Naval (FP-SGI-DCO-ATN-001) en la Planificación y Seguimiento de Trabajos del
Área de Tecnología Naval (FOR-SGI-DCO-ATN-004). Estos elementos de entrada
incluyen:
a) los requisitos funcionales y de desempeño, que tengan coherencia para

poder elaborar de manera precisa los productos o servicios,
b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables son el Reglamento de

la Industria Naval u otros, dependiendo del caso,
c) al momento de elaborar un diseño y desarrollo se utiliza información

proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable, y
d) cualquier otro requisito aplicable para el diseño y desarrollo, depende

directamente del caso planteado por el cliente.
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Los elementos de entrada son revisados por el Director de Comercialización y el

Jefe de Área de Tecnología Naval, para garantizar que no se omita información y
que sean adecuados. Los registros generados son completos y no tienen
ambigüedades y los mismos no son contradictorios.
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo.
Los resultados de los planos y de la memoria descriptiva son presentados para ser
verificados de acuerdo a los elementos de entrada, con el fin de demostrar si
cumplen con los requisitos, y ser aprobados antes de ser liberados según lo indica
la Ficha de Proceso Gestión de Comercialización en el subproceso de Tecnología
Naval (FP-SGI-DCO-ATN-001).
Los resultados de los planos y de la memoria descriptiva:
a) cumplen con los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y

desarrollo,
b) proporcionan información apropiada para la compra, la producción y/o la

prestación del servicio,
c) hacen referencia a criterios de aceptación, y
d) especifican las características del producto, esenciales para su uso

seguro y correcto.
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo.
Se hacen revisiones constantes del diseño y desarrollo de acuerdo con lo

planificado, para:
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a) evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para

cumplir con los requisitos, e
b) identificar cualquier problema y proponer acciones necesarias.
En dichas revisiones se especifica los responsables o representantes de las

funciones relacionadas con cada una de las etapas del diseño y desarrollo que se
están presentando y se mantienen reflejados en el registro de Planificación y
Seguimiento de Trabajos del Área de Tecnología Naval (FOR-SGI-DCO-ATN-004)
de la Ficha de Proceso Gestión de Comercialización en el subproceso de
Tecnología Naval (FP-SGI-DCO-ATN-001).
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo.
En lo que respecta a la verificación de los planos y las memorias descriptivas, los

mismos son verificados por el Jefe de Área de Tecnología Naval de acuerdo a lo
planificado según lo planteado, para asegurarse que los resultados del diseño y
desarrollo cumplen con los elementos de entrada del mismo y se mantienen
reflejados en la Ficha de Proceso Gestión de Comercialización en el subproceso
de Tecnología Naval (FP-SGI-DCO-ATN-001) en la Planificación y Seguimiento
de Trabajos del Área de Tecnología Naval (FOR-SGI-DCO-ATN-004).
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo.
La validación de los planos y memoria descriptiva se realiza de acuerdo con lo

planificado entre el Director de Comercialización, el Jefe del Área de Tecnología
Naval, los Directores/ Jefes de Oficina/Cliente, para asegurarse que el producto
resultante del diseño y desarrollo es capaz de satisfacer los requisitos para su
aplicación específica o uso previsto, cuando sea conocido. Siempre que sea
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factible, la validación se completa siempre antes de la entrega del diseño y

desarrollo al cliente. Se mantienen registros de los resultados de la validación y
de cualquier acción que sea necesaria, reflejados en el Proceso Gestión de
Comercialización en el subproceso de Tecnología Naval (FP-SGI-DCO-ATN-001)
en la Planificación y Seguimiento de Trabajos del Área de Tecnología Naval
(FOR-SGI-DCO-ATN-004).
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo.
Si ocurren cambios en el diseño y desarrollo se identifican y se mantiene registros

en el Plano (FOR-SGI-DCO-ATN-001) y en el de Planificación y Seguimiento de
Trabajos del Área de Tecnología Naval (FOR-SGI-DCO-ATN-004) de la Ficha de
Proceso Gestión de Comercialización en el subproceso de Tecnología Naval (FP-
SGI-DCO-ATN-001). Estos cambios también son sujetos a revisión, verificación,
validación, según sea apropiado, y aprobados antes de su implementación; en la
revisión de los cambios se incluye el efecto de los mismos en las partes
constitutivas y en el producto ya entregado, cuando aplique. Se mantienen
registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción que
sea necesaria a través de la Planificación y Seguimiento de Trabajos del Área de
Tecnología Naval (FOR-SGI-DCO-ATN-004).
Para la evaluación del efecto en los cambios de los planos se refleja en la

Memoria Descriptiva (FOR-SGI-DCO-ATN-003) en caso de que aplique.
7.4 COMPRAS.
7.4.1 Proceso de compras.
Ucocar en sus procesos, a través del Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios

de la Oficina de Administración y Servicios, asegura que los materiales y/o
bienes adquiridos y servicios contratados cumplen los requisitos de compra
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especificados. El tipo y el grado de control aplicado al proveedor (contratistas) y al

material comprado, depende del impacto del producto, materiales y/o bienes
comprados, y adquiridos en la posterior realización del producto o sobre el
producto final, conforme a lo establecido en la Ficha de Proceso Administración y
Servicios en el Subproceso Adquisición de Bienes y Servicios (FP-SGI-OAS-AAD-
001).
Se evalúan y seleccionan a los proveedores (contratistas) en función de su

capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de Ucocar.
Los criterios para la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores se
establecen en el Subproceso Adquisición de Bienes y Servicios y en su respectiva
ficha de proceso.
Los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción

necesaria que se derive de las mismas, está establecido por el Sistema Nacional
de Contratista a través de su página web http://www.snc.gob.ve y la reevaluación
de los contratistas está establecida en la Reevaluación del Contratista (FOR-SGI-
OAS-AAD-008), las cuales se mantienen en el Área de Adquisiciones de Bienes y
Servicios de la Oficina de Administración y Servicios.
7.4.2 Información de las compras.
La información de las compras describe en forma clara el producto a comprar, la

cantidad, unidad, descripción, precio, entre otros, incluyendo cuando sea
necesario:
a) los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y

equipos,
b) los requisitos para la calificación del personal, y

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c ) los requisitos del sistema de gestión de la calidad.
Ucocar se asegura de la adecuación de los requisitos de compra especificados

antes de informar al proveedor (contratistas), según lo contempla la ficha de
procesos Administración y Servicios en el Subproceso Adquisición de Bienes y
Servicios (FP-SGI-OAS-AAD-001).
7.4.3 Verificación de los productos comprados.
Ucocar en su proceso, tiene establecido e implementa la inspección necesaria

para asegurarse de que el producto, materiales o servicio comprado cumplen con
los requisitos de compra especificados, de acuerdo a lo indicado en las fichas de
procesos Administración y Servicios en el Subproceso Adquisición de Bienes y
Servicios (FP-SGI-OAS-AAD-001), en el Subproceso Almacén (FP-SGI-OAS-AAD-
002) y en el Procedimiento Inspección en la Recepción de Materiales y/o Equipos
(PRC-SGC-DGI-ACC-004).
Ucocar o sus clientes, en caso de requerirlo, llevan a cabo la verificación de los

productos comprados en las instalaciones del proveedor (contratista). La Orden
de Compra (FOR-SGI-OAS-AAD-001) y/o la Orden de Servicio (FOR-SGI-OAS-
AAD-002) establecen las disposiciones para la verificación pretendida y el
método para la liberación del producto de acuerdo a la Ficha de Procesos
Administración y Servicios en el Subproceso Almacén (FP-SGI-OAS-AAD-002).
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7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio.
Ucocar, planifica y lleva a cabo la producción y la prestación de servicios para la

construcción, reparación y mantenimiento de buques de pequeño y mediano
porte, bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen,
cuando sea aplicable:
a) la disponibilidad de información que describe las características del

producto o servicios, establecidos en el Proceso Producción en sus respectivas
fichas de los subprocesos: Planificación de la Producción (FP-SGI-DPR-APP-
001), Acero (FP-SGI-DPR-ACE-001), Aluminio (FP-SGI-DPR-ALU-001), Fibra de
Vidrio (FP-SGI-DPR-AFV-001) y Soporte (FP-SGI-DPR-ASO-001). La
documentación establecida por Ucocar, se encuentra disponible y resguardada en
la red interna \\ServidordeArchivos\sgc para su consulta por parte del personal de
las unidades ejecutoras de los productos y servicios,
b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, establecidas en los

procesos y procedimientos de Ucocar, las cuales describen el manejo de la
información, las condiciones y pasos necesarios para ejecutar las actividades,
c) el uso de los equipos apropiados, indispensables para garantizar la

seguridad y calidad de los productos y servicio, ejemplo: equipos pesados,
equipos livianos, equipos de protección personal, computadoras, entre otros,
d) la disponibilidad y uso de los equipos de seguimiento y medición, de

acuerdo a lo indicado en el Proceso de Gestión Integral en su Subproceso
Seguimiento y Medición de los Servicios (FP-SGI-DGI-ACC-001), Procedimiento
Control de los Equipos de Medición (PRC-SGI-DGI-ACC-002),
e) la implementación del seguimiento y de la medición, a través de los

indicadores de gestión, establecidos en cada ficha de proceso, y
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f) la implementación de actividades de liberación, en los procesos

medulares y la entrega del producto al cliente.
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del

servicio.
Ucocar en su proceso valida el proceso especial, que aplica en el desarrollo de

las actividades como, por ejemplo: Proceso de Soldadura, el cual se valida
cuando los productos resultantes no pueden verificarse mediante actividades de
seguimiento y medición posteriores, esto incluye a aquellos procesos en el que
las deficiencias se hacen aparentes únicamente después de que el producto está
siendo utilizado o se haya prestado el servicio. La validación demuestra la
capacidad de este proceso para alcanzar los resultados planificados.
Ucocar tiene establecido las disposiciones para este proceso, incluyendo, cuando
sea aplicable:
a) los criterios definidos para la revisión y aprobación del proceso de

soldadura, de acuerdo a lo contemplado en el proceso de Gestión Integral
Subproceso de Seguimiento y Medición de los Servicios (FP-SGI-DGI-ACC-001),
b) la aprobación de los equipos para la realización del producto y prestación

del servicio. Estos son calibrados para su aprobación, según lo establecido en el
Procedimiento Control de los Equipos de Medición (PRC-SGI-DGI-ACC-002) y la
calificación y certificación del personal de soldadores, con el fin de validar el
proceso los cuales son certificados por las Sociedades Clasificadoras con los
procedimientos calificados propios de Ucocar,
c) el uso de métodos y procedimientos específicos los cuales establecen los

pasos a seguir y los parámetros de inspección de las actividades de soldadura que
se realizan en los diferentes proyectos en ejecución,
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d) los requisitos de los registros de acuerdo al Plan de Calibración de

Herramientas y Equipos de Medición (FOR-SGI-DGI-ACC-016), y
e) la validación de los procesos de soldadura, cuando no pueden verificarse

mediante el seguimiento o medición, se verifican a través de inspección visual
para ser liberada, utilizando estándares apropiados de acuerdo al tipo de proceso
de soldadura. En caso de detectar discontinuidades, la misma es rechazada,
reparada y revalidada para confirmar la aceptación de la soldadura y en caso de
ser aceptada, es liberada finalmente, de acuerdo a lo establecido en este
procedimiento.
7.5.3 Identificación y trazabilidad.
Ucocar en su proceso identifica los productos y servicios por medios adecuados,

a través de toda la realización del producto o prestación de los servicios con el
código establecido en la Orden de Trabajo (FOR-SGI-DCO-004) de acuerdo al
proceso Gestión de Comercialización (FP-SGI-DCO-001) en su ficha de proceso.
Ucocar en su proceso, identifica el estado de los productos y servicios con

respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de toda la
realización de los mismos.
En los servicios que se realizan en el proceso de Gestión Integral, Subproceso

de Seguimiento y Medición se establece el seguimiento y medición de las
características de los productos y servicios a través de inspecciones
especificadas en el Plan de la Calidad para Reparación, Mantenimiento y
Construcción de Partes, Sistemas y Buques de Pequeño y Mediano Porte (PLC-
SGC-DGI-ACC-001), desde la recepción de la materia prima hasta el servicio o
producto final.
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Cuando la trazabilidad sea un requisito, Ucocar en su proceso controla la

identificación única del producto y servicios y mantiene los registros generados
en cada etapa de proceso.
7.5.4 Propiedad del cliente.
Ucocar en su proceso cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras
estén bajo el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma.
Ucocar identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del
cliente, de acuerdo al Proceso de Gestión de Comercialización (FP-SGI-DCO-001)
y al Proceso de Administración y Servicios Subproceso de Almacén (FP-SGI-OAS-
AAD-002) en su ficha de proceso hasta su entrega a la Unidad Usuaria.
Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o se considera
de algún modo inadecuado, Ucocar informa de la situación al mismo, manteniendo
un registro adecuado para su control, todo de acuerdo al Procedimiento
Elaboración y Seguimiento de la Orden de Trabajo (PRC-SGI-DCO-003) del
Proceso de Gestión de Comercialización (FP-SGI-DCO-001) y/o Procedimiento
Recepción, Preservación y Entrega de los Materiales en Almacenes (PRC-SGI-
OAS-AAD-003) del Proceso de Administración y Servicios Subproceso de
Almacén (FP-SGI-OAS-AAD-002).
7.5.5 Preservación del producto.
Ucocar en su proceso, preserva el producto durante el proceso interno hasta la

entrega al cliente para mantener la conformidad con los requisitos del mismo, de
acuerdo a lo establecido en el Procedimiento Recepción, Preservación y Entrega
de los Materiales en Almacenes (PRC-SGI-OAS-AAD-003). La preservación
incluye la identificación, manipulación, almacenamiento y protección del material
adquirido, para la fabricación de los productos y prestación de los servicios. La
preservación de las partes constitutivas de los productos no aplica a Ucocar,
esto es debido a la naturaleza de los productos y servicios que presta la Unidad.
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Ucocar en su proceso, garantiza la preservación de los materiales entregados

por el almacén hasta los puntos de uso (áreas operativas), mediante la correcta
manipulación de los montacargas, de acuerdo a lo establecido en la Ficha
Proceso Planta Subproceso Izamiento de Carga (FP-SGI-DPL-AIC-001).
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.
Ucocar en su proceso ha determinado el seguimiento y la medición a realizar,

así como los equipos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la
evidencia de la conformidad de los productos y servicios con los requisitos
establecidos, todo de acuerdo a lo determinado en el Plan de la Calidad para
Reparación, Mantenimiento y Construcción de Partes, Sistemas y Buques de
Pequeño y Mediano Porte (PLC-SGI-DGI-ACC-001).
Ucocar tiene establecido los procesos para asegurarse que el seguimiento y

medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los
requisitos de seguimiento y medición, en cada etapa de la prestación del
servicio, específicamente en el proceso medular de: Proceso Producción y los
subprocesos de: Acero, Aluminio, Soporte y Fibra de Vidrio.
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados el equipo de

medición, se:
a) calibra y verifica a intervalos especificados o antes de su utilización,

comparados con patrones de medición trazables a patrones de mediciones
internacionales o nacionales, según el caso; la calibración es realizada por un
ente externo a Ucocar (contratistas), los cuales están preferiblemente
acreditados por SENCAMER y son controlados a través del Proceso
Administración y Servicios Subproceso Adquisición de Bienes y Servicios (FP-
SGI-OAS-AAD-001) y en el Proceso de Gestión Integral Subproceso de
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Seguimiento y Medición de los Servicios (FP-SGI-DGI-ACC-001) con el

procedimiento Control de los Equipos de Medición (PRC-SGI-DGI-ACC-002);
b) ajusta según sea necesario a través de los patrones de ajuste que forman
parte de los accesorios de los equipos;
c) identifica para determinar su estado de calibración, a través de una

etiqueta, prevista por los entes calibradores, en la cual se evidencia fecha de
calibración y/o fecha próxima calibración y número del certificado de calibración,
siguiendo lo contemplado en el Proceso de Gestión Integral Subproceso de
Seguimiento y Medición de los Servicios (FP-SGI-DGI-ACC-001) en el
procedimiento de Control de los Equipos de Medición (PRC-SGI-DGI-ACC-002);
d) protege contra los daños y el deterioro durante la manipulación,

realizando un correcto mantenimiento, almacenamiento y protección.
Cuando sea necesario, Ucocar en su proceso evalúa y registra la validez de los

resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo de
medición no esté conforme con los requisitos. En el caso que sea necesario,
Ucocar en su proceso toma las acciones apropiadas sobre el equipo de medición y
sobre cualquier servicio afectado.
Cuando se detecte que el equipo de seguimiento y medición o maquinaria, no

arroja las medidas adecuadas o ha perdido su calibración antes del tiempo
establecido en el Plan de Calibración de Herramientas y Equipos de Medición
(FOR-SGI-DGI-ACC-016), el Área de Control de Calidad verifica su correcto
funcionamiento y de ser necesario tramita su calibración, a fin de evitar
inconvenientes.
Se mantienen registros de los resultados de la calibración mediante el registro de

Verificación de Calibración de Equipos (FOR-SGI-DGI-ACC-018); los mismos se
conservan en el Área de Control de Calidad de la Dirección de Gestión Integral.
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En la actualidad no se tienen equipos de seguimiento y medición donde se tenga

que confirmar la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su
aplicación prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y
medición de los requisitos especificados. Esto se llevará a cabo antes de iniciar
su utilización y se confirmará de nuevo cuando sea necesario.
8. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA.
8.1 Generalidades.
Ucocar en su proceso, planifica e implementa los procesos de seguimiento,

medición, análisis y mejora necesarios para:
a) demostrar la conformidad con los requisitos del producto y servicio,

evidenciada en el comportamiento de los indicadores de gestión y las Encuestas
para Medir la Satisfacción del Cliente,
b) asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad, a través de

la ejecución de las auditorías internas, y
c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad, a

través de la conformación del Comité de Mejora quien revisa y coordina los planes
de mejora de acuerdo al Proceso de Dirección (FP-SGI-DG-001), el seguimiento
de los indicadores del sistema de gestión de la calidad con el Seguimiento y
Medición de la Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad (FOR-SGC-DGI-
007), y la aplicación del Proceso Gestión Integral (FP-SGI-DGI-001) en sus
Procedimientos Acción Correctiva (PRC-SGC-DGI-002) y Procedimiento Acciones
Preventivas (PRC-SGC-DGI-003).
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Esto comprende, la determinación de los métodos aplicables, incluyendo el

manejo de las técnicas estadísticas, donde aplique, indicadores de gestión,
medición de la satisfacción del cliente y el alcance de su utilización.
8.2 Seguimiento y medición.
8.2.1 Satisfacción del cliente.
Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad,
Ucocar, realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del
cliente con respecto al cumplimiento de los productos fabricados y servicios
prestados por parte de la Unidad. Se tiene determinado como método para
obtener y utilizar dicha información al instrumento de evaluación denominado:
Encuesta para Medir la Satisfacción del Cliente (FOR-SGI-DCO-005), según lo
establecido en el Proceso Gestión de Comercialización (FP-SGI-DCO-001) en su
respectiva ficha de proceso.
8.2.2 Auditoría interna.
Ucocar en su proceso, lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados

para determinar si el sistema de gestión de la calidad:
a) es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la

Norma Venezolana FONDONORMA‐ISO 9001:2008, y con los requisitos del
sistema de gestión de la calidad establecidos por Ucocar, y
b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Se planifica un Programa Anual de Auditorías (FOR-SGI-DGI-007) y un Plan de

Auditoría (FOR-SGI-DGI-008), tomando en consideración el estado y la
importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de
auditorías previas, de acuerdo a lo establecido en el Proceso Gestión Integral (FP-
SGI-001) en su respectiva ficha de proceso.
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Están definidos los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y

metodología en el Plan de Auditoría (FOR-SGI-DGI-008). La selección de los
auditores y la realización de las auditorías aseguran la objetividad e imparcialidad
del proceso de auditoría. Los auditores no auditan su propio trabajo, tal como lo
describe el Proceso Gestión Integral (FP-SGI-DGI-001) en su respectiva ficha de
proceso.
Se ha establecido y documentado el Procedimiento Auditoría Interna (PRC-SGI-

DGI-003) del Proceso Gestión Integral (FP-SGI-DGI-001), donde se definen las
responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de las
auditorías internas, los registros e información de los resultados.
Los registros generados se mantienen y son resguardados en la Dirección de

Gestión Integral, así como por el auditor líder, cuando es necesario.
La dirección responsable del área auditada se asegura que se realizan las

correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora
injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas; así
mismo las actividades de seguimiento incluyen la verificación de la eficacia de
las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación, el cual de
ser necesario se le da el tratamiento establecido en el Proceso Gestión Integral
(FP-SGI-DGI-001) a través del Procedimiento de Acción Correctiva (PRC-SGC-
DGI-002) y Procedimiento Acciones Preventivas(PRC-SGC-DGI-003).
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos.
Ucocar en su proceso, ha determinado sus procesos mediante el Mapa de

Secuencia e Interacción de los Procesos (MP-SGC-DG-001), donde se visualiza la
interacción de los procesos de dirección, medulares, recursos y de apoyo, para la
implementación del sistema de gestión de la calidad.
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Ucocar en su proceso, aplica un método apropiado para el seguimiento y cuando

sea aplicable la medición de los procesos relacionados con el sistema de gestión
de la calidad, a través de los indicadores. Este método permite demostrar la
capacidad de los procesos para alcanzar las metas y resultados establecidos y
planificados; cuando no se alcancen los resultados planificados, se llevan a cabo
correcciones, acciones correctivas o acciones de mejoras, según sea conveniente,
de acuerdo a lo indicado en el Proceso Gestión Integral (FP-SGI-DGI-001)
respectiva ficha de proceso y en la Medición de Indicadores del Sistema de
Gestión (FOR-SGI-DGI-017).
8.2.4 Seguimiento y medición del producto.
Ucocar en su proceso, hace seguimiento y mide las características del producto y

servicio para verificar que se cumplen los requisitos de los mismos. Esto se realiza
en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto o servicio de
acuerdo con las disposiciones planificadas. Se mantiene evidencia de la
conformidad con los criterios de aceptación, de acuerdo al Plan de la Calidad para
Reparación, Mantenimiento y Construcción de Partes, Sistemas y Buques de
Pequeño y Mediano Porte (PLC-SGC-DGI-ACC-001) del Proceso Gestión Integral
/ Subproceso Seguimiento y Medición de los Servicios en su Ficha de Proceso
(FP-SGI-DGI-ACC-001).
Los registros indican las personas que autorizan la liberación del producto y/o
servicio al cliente en cada etapa de ejecución.
La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente, no se lleva a cabo

hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas,
a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente
(Director General) y, cuando corresponda, por el cliente.
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8.3 Control del producto no conforme.
Ucocar en su proceso, se asegura de que el producto y el servicio que no sea

conforme con los requisitos de los mismos, se identifica y controla, para prevenir
su uso o entrega no intencional, de acuerdo a lo establecido en el Proceso Gestión
Integral (FP-SGI-DGI-001) en su respectiva ficha de proceso. Se tiene el
Procedimiento Control del Producto no Conforme (PRC-SGC-DGI-001) en el cual
están establecidos los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas
con el tratamiento del producto o servicio no conforme.
Cuando sea aplicable, Ucocar, trata a los productos o servicios no conforme

mediante una o más de las siguientes maneras:
a) tomando acciones necesarias para eliminar la no conformidad detectada,

según lo indicado en el Proceso Gestión Integral (FP-SGI-DGI-001);
b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una

autoridad pertinente (Director General); y, cuando sea aplicable por el cliente
c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente;
d) cuando suceda, tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o

potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme
después de su entrega al cliente o cuando ya ha comenzado su uso.
Cuando se corrige un producto o servicio no conforme, se somete a una nueva

verificación, si aplica, para demostrar su conformidad con los requisitos, de
acuerdo a lo establecido en el Proceso Gestión Integral (FP-SGI-DGI-001).
Se mantienen los registros a través del empleo del Procedimiento Control de los
Registros (PRC-SGI-DGI-002), de la naturaleza de las no conformidades y de
cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan
obtenido, cuando aplique.
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8.4 Análisis de datos.
Ucocar en su proceso, determina, recopila y analiza los datos apropiados para

demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para
evaluar dónde pueda realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de
gestión de la calidad. Esto incluye los datos generados del resultado de
seguimiento y medición, y de cualesquiera otras fuentes pertinentes que agreguen
valor al sistema de gestión de la calidad.
El análisis de los datos proporciona información sobre:
a) la satisfacción del cliente, según lo establecido en el Proceso de Gestión

de Comercialización (FP-SGI-DCO-001) en su respectiva ficha de procesos,
b) la conformidad con los requisitos del producto, de acuerdo con el Proceso

Gestión Integral (FP-SGI-DGI-001) en la Medición de Indicadores del Sistema de
Gestión (FOR-SGI-DGI-017), y con el subproceso de Seguimiento y Medición (FP-
SGI-DGI-ACC-001) en el Plan de la Calidad para Reparación, Mantenimiento y
Construcción de Partes, Sistemas y Buques de Pequeño y Mediano Porte (PLC-
SGC-DGI-ACC-001),
c) las características y tendencias de los procesos y de los productos,

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, según lo
establecido en el Proceso Gestión Integral (FP-SGI-DGI-001), en su respectiva
ficha de procesos, en la Medición de Indicadores del Sistema de Gestión (FOR-
SGI-DGI-017) y en el subproceso de Seguimiento y Medición (FP-SGI-DGI-ACC-
001) en el Plan de la Calidad para Reparación, Mantenimiento y Construcción de
Partes, Sistemas y Buques de Pequeño y Mediano Porte (PLC-SGC-DGI-ACC-
001), y
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d) los proveedores (contratistas), de acuerdo al Proceso Administración y

Servicios / Subproceso Adquisición de Bienes y Servicios (FP-SGI-OAS-AAD-001)
en su respectiva ficha de procesos.
8.5 MEJORA.
8.5.1 Mejora Continua.
Ucocar en su proceso, mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de

la calidad, mediante el uso de la política de la calidad y los objetivos de la calidad
(Anexo 1 Lineamientos Generales), los resultados de las auditorías, el análisis de
los datos generados en cada proceso, las acciones correctivas y preventivas y la
revisión por la dirección, conforme a lo establecido en la Ficha de Proceso
Dirección (FP-SGI-DG-001) y en el Procedimiento Mejora Continua (PRC-SGI-DG-
002).
8.5.2 Acción Correctiva.
Ucocar en su proceso, toma acciones para eliminar la causa de no conformidades

con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas son
apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas, de acuerdo a lo
establecido en la Ficha de Proceso Gestión Integral (FP-SGI-DGI-001); a través
del Procedimiento Acción Correctiva (PRC-SGC-DGI-002) donde están definidos
los requisitos para:
a) revisar las no conformidades, incluyendo las sugerencias y quejas de los

clientes,
b) determinar las causas de las no conformidades,

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c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no

conformidades no vuelvan a ocurrir,
d) determinar e implementar las acciones necesarias,
e) registrar los resultados de las acciones tomadas, en el formulario Reporte

de No Conformidades (FOR-SGC-DGI-001),
f) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas, y
Se forma un equipo de trabajo para la solución de la situación presentada; se

aplica la metodología establecida en el proceso y se hace seguimiento y revisión
de la eficacia de las acciones tomadas.
8.5.3 Acción preventiva.
Ucocar en su proceso, determina acciones para eliminar las causas de no

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas
son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
Se tiene establecido en el Proceso Gestión Integral (FP-SGI-DGI-001), y en su

respectiva ficha de procesos, el cual tienen definido los requisitos para:
a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas,
b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no

conformidades,
c) determinar e implementar las acciones necesarias,
d) registrar los resultados de las acciones tomadas, utilizando el formulario

Reporte de No Conformidades (FOR-SGC-DGI-001), y
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e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.
Se forma un equipo de trabajo para la solución de la situación potencial

presentada; se aplica la metodología establecida en el proceso y se hace
seguimiento y revisión de la eficacia de las acciones tomadas.
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Anexo 1: Lineamientos Generales.
Re
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Anexo 2. Estructura Organizacional de Ucocar.

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Anexo 3. Matriz de Responsabilidades en Materia de Calidad Bajo Enfoque

S.G.C.
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Anexo 4. Flujograma del Proceso Central de Realización del Producto /

Servicio de Ucocar.
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6 4
Proceso Dirección de Planta

Sub-proceso Izamiento de
Carga
(FP-SGI-DPL-AIC-001)
Proceso Dirección de Planta Maniobras y Trabajo

Sub-proceso Izamiento de Diario
Carga (FOR-SGI-DPL-AIC-001)
(FP-SGI-DPL-AIC-001)
Proceso Gestión de
Comercialización
(FP-SGI-DCO-001)
Memorándum
(FOR-SGI-DG-001)
Cumplimiento de la
maniobra (Si aplica)
Proceso Dirección de Planta

Sub-proceso Electromecánica
(FP-SGI-DPL-AEM-001)
Ficha Técnica y Control

Proceso Dirección de Planta de Equipos
Sub-proceso Electromecánica (FOR-SGI-DPL-AEM-
(FP-SGI-DPL-AEM-001) 001).
Equipos y maquinarias
mantenidas.
Ejecución de
mantenimiento
Procesos Producción: preventivo.
Sub-proceso Acero
(FP-SGI-DPR-ACE-001)
Sub-proceso Aluminio
(FP-SGI-DPR-ALU-001)
Sub-proceso Fibra de Vidrio
(FP-SGI-DPR-AFV-001)
Sub-proceso Soporte Proceso Gestión de
(FP-SGI-DPR-ASO-001)
Comercialización
(FP-SGI-DCO-001)
Tarjeta de
Especificaciones de Proceso de Producción Sub- Acta de Terminación
Trabajo (FOR-SGI-DPR- proceso de Planificación de la (FOR-SGI-DPR-APP-
APP-007) con actividades Producción 003)
culminadas (FP-SGI-DPR-APP-001)
Proceso de Gestión Integral

Subproceso Seguimiento y
Medición de los Servicios
(FP-SGI-DGI-ACC-001)
Reportes de inspección
originales
7
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Página: 15 de 25
Nota: El proceso de Gestión Integral en el Subproceso de Seguimiento y Medición debe

inspeccionar los proyectos de diseño y desarrollo de acuerdo a las actividades del Plan de
la calidad para reparación, mantenimiento y construcción de partes, sistemas y buques de
pequeño y mediano porte (PLC-SGC-DGI-ACC-001).
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Página: 16 de 25
Anexo 5. Definiciones.
Los términos utilizados en el presente Manual, están acordes con la Norma
Venezolana FONDONORMA-ISO 9000:2006 Sistema de gestión de la calidad.
Fundamentos y Vocabulario. Además, se contemplan los siguientes:
1. Adecuación. Sirve para señalar el proceso de adaptación, situación o fenómeno
que se puede realizar ante el cambio de ciertas condiciones preexistentes,
aceptando las nuevas condiciones y respondiendo de manera positiva ante ellas.
2. Armador. Es el dueño o consignatario de un buque mercante.
3. Arqueo. Es el volumen o espacio cerrado de una embarcación, que se obtiene
al efectuar el cálculo correspondiente y cuyo resultado expresa el tamaño de una
embarcación y su capacidad utilizable, denominándose arqueo bruto a la
expresión del tamaño total de una embarcación y arqueo neto es la expresión de
la capacidad utilizable de una embarcación.
4. Asegurar. Es un grado predecible de uniformidad y confiabilidad adecuado a las
necesidades del mercado.
5. Astillero. Es un lugar donde se construyen y reparan buques y le hacen
mantenimiento.
6. Babor. La banda o costado izquierdo del buque mirando de popa a proa.
7. Base naval: puerto o lugar de la costa en que las fuerzas navales se preparan o
concentran.
8. Botar. Echar al agua un buque.
9. Buque. Barco de grandes dimensiones construido generalmente de acero, no
propulsado por medio de velas y destinado a fines comerciales, militares u otros
no deportivos.
10. Buque patrullero. Es una embarcación relativamente pequeña, generalmente
diseñada para misiones de defensa costera.
11. Buques de pequeño porte. Son aquellas embarcaciones cuya eslora no
excede los 12 metros.
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12. Buques de mediano porte. Son embarcaciones que no superan las 500
toneladas de arqueo bruto.
13. Carena. Son las reparaciones de conservación que se hacen en la obra viva
de un buque periódicamente.
14. Centros Principales de Producción Naval. Son los astilleros, varaderos y
fábricas de buques.
15. Conveniencia. Es en general, lo que se mantiene por ser útil, habitualmente,
a pesar de que suponga el mantenimiento de algo impropio.
16. Desguace o reciclaje de buques. Es el proceso mediante el cual se reutilizan
los equipos o materias primas que lo conforman, una vez desincorporados del
servicio activo.
17. Eslora. Longitud de la embarcación.
18. Estribor. Lado derecho de la embarcación mirando de popa a proa.
19. Fibra de vidrio. Material que, combinado con resinas apropiadas, permite la
construcción de cascos y elementos por moldeado.
20. Garantizar. Responder del valor o de la calidad de una cosa.
21. Grado: Naturaleza, rigurosidad, profundidad o impacto con que se controlan
los procesos.
22. Industria naval. Es un conjunto de actividades productivas, que abarcan
desde procesos de manufactura, explotación y transformación de bienes hasta la
asesoría y prestación de servicios de consultoría, ingeniería, arquitectura,
certificación y afines; orientados hacia la construcción, reparación, mantenimiento
y/o desguace de buques y accesorios de navegación.
23. Lancha. Es la mayor de las embarcaciones menores de servicio, empleada
para faenas de fuerza, transporte de gente, entre otros.
24. Línea de flotación. Es aquella que coincide con la superficie del agua cuando
el barco flota en su calado de diseño separando la obra viva de la obra muerta.
25. Línea de posición. Es la sucesión de los posibles puntos de ubicación de un
barco con respecto a un punto notable.
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26. Navegación. Es la ciencia y el arte de determinar la posición del barco y de

conducirlo de un lugar a otro con seguridad y exactitud.
27. Obra muerta. Es la parte del casco que sobresale de la superficie del agua.
28. Obra viva. Es la parte del casco que queda debajo de la línea de flotación,
también llamado carena.
29. Popa. Parte trasera de la embarcación.
30. Proa. Parte delantera de la embarcación.
31. SENCAMER. Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad,
Metrología y Reglamentos Técnicos.
32. Varada. Es el efecto y acción de poner en seco voluntariamente una
embarcación en la playa, dique o varadero.
33. Varadero. Lugar apropiado para sacar las embarcaciones a tierra, con el
objeto de repararlas, pintarlas, entre otros.
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MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD Fecha: 14NOV16
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Anexo 6. Mapa de Secuencia e Interacción de los Procesos.
MP-SGC-DG-001-03
MAPA DE SECUENCIA E INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS. Fecha: 03NOV16
Página 1 de 1
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:
03 / 11 / 16 03 / 11 / 16 | 03 / 11 /16 03 / 11 / 16
ING. J. Alfonzo C. CC. D. Maestracci R. CC. D. Maestracci R. CA. E. Muñoz C.

ANALISTA DE DIRECTORA DE GESTIÓN INTEGRAL DIRECTORA DE GESTIÓN INTEGRAL DIRECTOR GENERAL
DOCUMENTOS
MAN-SGC-DGI-001-02
MANUAL DE GESTION DE LA
Fecha: 14NOV16
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Anexo 7. Descripción de la Interacción de los Procesos.

Ucocar ha identificado sus procesos en el Mapa de Secuencia e Interacción de los
Procesos (MP-SGC-DG-001); en este mapa se reflejan los siguientes procesos:
Proceso Dirección: Tiene como principal función establecer las necesidades a
seguir por parte la Dirección General, para revisar el sistema de gestión de la
calidad con el fin de asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua, así
como las evaluaciones de las oportunidades de mejora y cambios en el S.G.C,
incluyendo la política de la calidad y otros aspectos necesarios para demostrar la
eficacia.
Se identifican los Procesos Medulares, los cuales garantizan la realización eficaz
del servicio. Abarca los siguientes:
Proceso Gestión de Comercialización: Tiene como principal objetivo asegurar
una adecuada atención al cliente, canalizando sus requerimientos de manera
oportuna y eficaz ejecutando las acciones necesarias para garantizar la
calidad del servicio; así como establecer lineamientos y metodologías para
medir la satisfacción de los contribuyentes, desde la aplicación del instrumento
de medición, análisis de resultados y solución de los mismos; también se
gestionan las quejas/ reclamos de los clientes.
Proceso Gestión de Comercialización / Subproceso Tecnología Naval:
Planificar y controlar las etapas del diseño y desarrollo de los proyectos,
analizando los resultados a través de la revisión, verificación, validación en cada
etapa y llevar un control de cambios de los mismos, con la finalidad de que
cumplan con los requisitos y especificaciones presentadas por el cliente.
Proceso Producción / Sub-proceso de Planificación de la Producción:
Planificar y controlar los procesos necesarios para la ejecución de los proyectos
de construcción y reparación, mediante técnicas de programación, estableciendo
controles y registros para determinar el cumplimiento de la planificación.
Proceso Producción Sub-proceso Producción Acero: Establecer las normas y
procedimientos a seguir para la ejecución de los servicios de mantenimiento,
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reparación y construcción de partes, sistemas y buques de pequeño y mediano

porte en acero, mediante el cumplimiento de las actividades planificadas,
garantizando el uso eficaz y eficiente de los recursos asignados.
Proceso Producción Sub-proceso Producción Aluminio: Establecer las
normas y procedimientos a seguir para la ejecución de los servicios de
mantenimiento, reparación y construcción de partes, sistemas y buques de
pequeño y mediano porte en aluminio, mediante el cumplimiento de las
actividades planificadas, garantizando el uso eficaz y eficiente de los recursos
asignados.
Proceso Producción Sub-proceso Producción Fibra de Vidrio: Establecer las
normas y procedimientos a seguir para la ejecución de los servicios de
mantenimiento, reparación y construcción de partes, sistemas y buques de
pequeño y mediano porte en fibra de vidrio, mediante el cumplimiento de las
actividades planificadas, garantizando el uso eficaz y eficiente de los recursos
asignados.
Proceso Producción Sub-proceso Producción Soporte: Establecer las normas
y procedimientos a seguir para la ejecución de los servicios de mantenimiento de
carena, inspecciones subacuáticas, fabricación, reparación e instalación de
estructuras, sistemas en buques de pequeño y mediano porte, mediante el
cumplimiento de las actividades planificadas, garantizando el uso eficaz y eficiente
de los recursos asignados.
Proceso de Administración y Servicios / Sub-proceso de Adquisiciones de
Bienes y Servicios: Establecer los lineamientos para la adquisición de bienes,
prestación de servicios y ejecución de obras, de forma eficiente, que cumplan los
requisitos legales establecidos y las especificaciones de las unidades usuarias con
la finalidad de satisfacer sus requerimientos, así como seleccionar, evaluar y
reevaluar a los contratistas en función de su capacidad para suministrar bienes,
servicios y/u obras.
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Proceso de Administración y Servicios / Sub-proceso de Almacén: Garantizar

la recepción, control, identificación, manipulación, almacenamiento, preservación y
entrega de bienes a las unidades usuarias, necesarios para mantener la
conformidad con los requisitos de los productos y servicios prestados por Ucocar.
En el Mapa de Secuencia e Interacción de los Procesos, también se tienen
identificados los Procesos de Recursos como son:
Proceso de Sistema y Tecnología de Información: Determinar, proporcionar y
mantener la infraestructura tecnológica (hardware y software), para lograr la
conformidad de los servicios prestados por Ucocar.
Proceso de Administración y Servicios / Sub-proceso Infraestructura:
Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria a través de la
ejecución de los planes de mantenimiento preventivo para vehículos e
infraestructura, a fin de lograr la conformidad de los productos y servicios
prestados por Ucocar.
Proceso de Recursos Humanos / Subproceso Formación: Determinar las
competencias necesarias y proporcionar formación para el personal de Ucocar, así
como evaluar la eficacia de las acciones tomadas, mediante el cumplimiento del
plan de formación a fin de lograr la conformidad de los productos y servicios
prestados por Ucocar.
Proceso Planta / Subproceso Electromecánica: Determinar, proporcionar y
mantener estrategias que conduzcan a realizar el mantenimiento preventivo de los
equipos y maquinarias, con el objeto de lograr la conformidad de los productos y
servicios prestados por Ucocar.
Proceso Planta / Subproceso Izamiento de Carga: Determinar y proporcionar
los equipos de izamiento y manipulación de carga, logrando así la conformidad de
los productos y servicios prestados por Ucocar.
Finalmente están identificados los Procesos de Apoyo:
Proceso de Gestión Integral: Ejecutar la planificación del Sistema de gestión de
la calidad de Ucocar, llevando a cabo auditorías internas planificadas, generando
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evidencias objetivas del seguimiento y medición de los procesos implementados,

controlando los servicios no conformes y realizando el control y seguimiento de las
acciones correctivas y preventivas, a fin de garantizar la mejora continua de los
productos y servicios prestados por Ucocar.
Proceso de Gestión Integral / Subproceso Seguimiento y Medición de los
Servicios: Asegurar la calidad de los productos y servicios prestados en Ucocar
por medio de inspecciones y ensayos, dando cumplimiento a las normas
establecidas en la ejecución de reparaciones, mantenimiento y construcción de
buques, garantizando el seguimiento y medición de los mismos.
Cada proceso reflejado en el mapa, tiene su descripción particular en cada una de
las fichas de proceso donde es: identificado el responsable del proceso, el
objetivo, el alcance, las entradas, las salidas, los clientes internos o externos, los
proveedores internos o externos, el indicador, la meta, la interrelación, los
controles, la documentación, los requisitos legales, reglamentarios, ambientales y
de seguridad.
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Anexo 8. Declaración de Compromiso en Materia de Calidad.

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Anexo 9. Memorándum Nombramiento del Representante de la Dirección

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MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Fecha: 14DIC16

11.1.- ANEXO 1: Lineamientos generales 1

11.2.- ANEXO 2: Estructura organizacional de Ucocar 4

11.3.- ANEXO 3: Matriz de responsabilidades en materia de 5

11.6.- ANEXO 6: Mapa de secuencia e interacción de los 19

11.8.- ANEXO 8: Declaración de compromiso en materia de 24

1. PROPÓSITO DEL MANUAL.

2. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN.

Este manual presenta la política de la calidad y los objetivos de la calidad, así

a. Nivel superior: Dirección General.

b.1 Dirección de Comercialización; Área de Tecnología Naval y Área de

b.2 Dirección de Producción; Área de Planificación de la Producción, Área de

b.3 Dirección de Planta; Área de Electromecánica y Área de Izamiento de

b.4 Dirección de Gestión Integral; Área de Control de Calidad y Servicio de

c.1 Oficina de Administración y Servicios; Área de Adquisiciones de Bienes y

c.2 Oficina de Recursos Humanos.

c.3 Oficina de Sistemas y Tecnologías de Información.

c.4 Oficina de Planificación y Presupuesto.

c.5 Oficina de Asesoría Legal.

En el año 1905 el Arsenal Naval fue creado, por Decreto Presidencial de la

En el año 1942 se activaron dos varaderos de plano inclinado, sobre pista de

El 28 de noviembre del año 1990, de acuerdo a Decreto Presidencial 1.295, de

Posteriormente, según decreto N° 9.377, del 08 de febrero del 2013, el Presidente

La Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de

La tecnología escogida en la ejecución de los trabajos, busca la optimización de

a) Reparación y mantenimiento de cascos de buque en seco hasta 8.000

4. NIVELES DE AUTORIZACIÓN DEL MANUAL.

Es responsabilidad del Director de Gestión Integral, la emisión de este manual, la

Es responsabilidad del Representante de la Dirección nombrado por la Dirección

A fin de evidenciar el control de cambios en los documentos, los niveles de

Los niveles de firmas de elaboración, revisión y aprobación de los cambios o

Es responsabilidad del Director General de Ucocar, como máximo representante

Es responsabilidad de la Dirección de Gestión Integral, la distribución de las

Todo documento en papel que no presente el sello original de copia controlada y

Es responsabilidad del Director de Gestión Integral, el resguardo físico del original

Es responsabilidad de los Directores, Jefes de Oficina y Jefes de Área de Ucocar,

5. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD.

La Política de la Calidad de Ucocar, ha sido definida y aprobada por su máxima

La Política de la Calidad, incluye el compromiso que tiene la unidad en cumplir con

La Dirección General de Ucocar en conjunto con la Dirección de Gestión Integral,

cuales se encuentran establecidos en la Misión y Visión que a su vez soportan a la

6. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDADES Y

Ucocar, en su estructura organizativa (ver Anexo 2. Estructura Organizacional de

Ucocar en su proceso funciona de manera matricial, considerando las líneas de

Las responsabilidades en materia de calidad se encuentran representadas y

7. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO /

Ucocar tiene definido y documentado en este manual, el flujograma del proceso

a) Norma Venezolana FONDONORMA-ISO 9000:2006. Sistemas de gestión

b) Norma Venezolana FONDONORMA-ISO 9001:2008. Sistemas de gestión

c) Norma Venezolana FONDONORMA-ISO TR 10013:2002. Directrices para

Así como, las disposiciones legales contempladas en la Lista Maestra de

Los términos utilizados en el presente Manual, están acordes con la Norma

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. ELEMENTOS

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

4.1 REQUISITOS GENERALES.

Para cumplir con la Política de la Calidad, lograr los Objetivos de la Calidad y

Ucocar en su proceso define la organización como un conjunto de procesos

Ucocar en su proceso, se responsabiliza en mantener y mejorar continuamente la

a) la determinación de los procesos necesarios para el Sistema de gestión

b) la determinación de la secuencia e interacción general y detallada de cada

c) la determinación de los criterios (indicadores) y métodos necesarios para

d) asegurando la disponibilidad de los recursos (financieros, humanos y

e) la realización del seguimiento, medición y análisis de los procesos,