INTEGRANT

1. .-corneli
1. .-corneli
2. .-maurat
ANTES DEL EQUIP
elio vidal, ruth
elio vidal, ruth
rate fernandez,isa
QUIPO :
h
 h
ez,isabel
 TALLER
Exigencias de la Norma ISO 9001
"debe, deben"

NORMA ISO NORMA ISO NORMA ISO NORMA ISO

Nº SECCION
9001 14001 37001 45001

4 13 9 7

5 6 5 8

6 9 18 21

7 24 15 16

8 56 9 15

9 16 20 17

10 8 5 7

TOTAL
EXIGENCIAS
132 81 91
 TALLER
Documentos obligatorios en SGC ISO 9001

"Mantener informacion documentada"

N° REQUISITO NOMBRE DEL REQUISITO

1 4.3.- Alcance del SGC

2 4.4.2a.- SGC y sus poresos

3 5.2.2 .- Politica SGC

4 6.2.1 Objetivos de SGC

TALLER
Documentos obligatorios en SGC ISO 14001
"Mantener informacion documentada"

N° REQUISITO NOMBRE DEL REQUISITO

8
8
 TALLER
Documentos obligatorios en SG ISO 45001

"Mantener informacion documentada"

N° REQUISITO NOMBRE DEL REQUISITO

1 5.3 Roles, responsalibidades y autoridades en la organización

2 6.1.1 Generalidades

3 6.1.2.2 Evaluacion de riesgos para la SST y otros riesgos

4 6.1.3 Determinacion de los requisitos legales y otros requisitos

5 6.2.2 Planificacion para logar los objetivos de la SST

6 8.1.1 Generalidades

7 8.2 Preparacion y respuesta ante emergencia

8 10.3 Mejora continua

10

11

12

13

14

15

16

17
18
 TALLER
Documentos obligatorios en SG ISO 37001

"Mantener informacion documentada"

N° REQUISITO NOMBRE DEL REQUISITO

10

11

12

13

14

15

16

17
18
 TALLER

Evidencias obligatorios en SG ISO 9001

"Conservar informacion documentada"
Nº
Nº NOMBRE DE LA CLAUSULA
Clausula
…. Conservar (se) informacion documentada
1 4.4.2b SGC y sus procesos

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
 TALLER
Evidencias obligatorios en SG ISO 14001
"Conservar informacion documentada"
Nº
Nº NOMBRE DE LA CLAUSULA
Clausula
…. Conservar (se) informacion documentada
1

Evidencias obligatorios en SG ISO 45001

"Conservar informacion documentada"
Nº
Nº NOMBRE DE LA CLAUSULA
Clausula
…. Conservar (se) informacion documentada

1 6 6.1.2.2 Evaluacion de riesgos para la SST y otros riesgos

6.1.3 Determinacion de los requisitos legales y otros
2 6
requisitos
3 6 6.2.2 Planificacion para logar los objetivos de la SST

4 7 7.2 Competencia

5 7 7.4.1 Generalidades

6 7 7.5.3 Control de la informacion documentada

7 8 8.1.1 Generalidades
 TALLER

Evidencias obligatorios en SG ISO 37001

"Conservar informacion documentada"
Nº
Nº
Clausula
…. Conservar (se) informacion documentada
1

10

11

12

13

14

15

16
 TALLER

Evidencias obligatorios en SG ISO 37001

Conservar informacion documentada"
NOMBRE DE LA CLAUSULA
…. Conservar (se) informacion documentada
 DETERMINACIÓN

1. Cerrar la C
2. Posicionam
3. Certificacio
ANÁLISIS 4. Infraestruc
5. Solidez Fin

ANÁLISIS INTERNO 6. Buena Ges

7. Coorporati
8.Cobertura d
EXTERNO 9. La organiza
10. "Identifica
ambientales".
11. Programa
de energía.
12. Sólida exp
13. Equipos d
14. Instalacio

OPORTUNIDADES (O)
Maxi - Maxi
1. Crecimiento del mercado en el segmento de
restaurantes. Lograr las Ce
2. Crecimiento económico del sector panadero. Desarrollo de
3. Apertura de Nuevas Lineas de Producción. Alianzas estra
4. Nuevas tecnologías que permiten optimizar Utilizar venta
costos y maximizar rentabilidad al servicio.
5. Requisitos legales y/o reglamentarios que
favorecen a la organización.
6. La mayoría de nuestros competidores no
cuentan con certificación Trinorma ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001 en sus ultimas versiones

AMENAZAS (A)
1.- Crecimiento de Competidores Maxi - Mini
2.- Políticas Financiera del Mercado
3.- Cambios de Tendencias de Consumo Fortalecer la p
4. Cambios en las políticas comerciales del sector valor.
5. La competencia incluye mayores beneficios en el Difundir bene
 AMENAZAS (A)
1.- Crecimiento de Competidores Maxi - Mini
2.- Políticas Financiera del Mercado
3.- Cambios de Tendencias de Consumo Fortalecer la p
4. Cambios en las políticas comerciales del sector valor.
5. La competencia incluye mayores beneficios en el Difundir bene
servicio brindado como: Promociones, descuento por de panes.
volumen de compra, capacitación gratuita, servicio post
venta, garantía, mejores canales de comunicación.
6. Conflictos relacionados con casos de corrupción
entre el gobierno y clientes pueden ocasionar cese de
nuestros servicios.
7. Retraso de pagos de nuestros clientes.
 DETERMINACIÓN DE CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS

MATRIZ FODA
FORTALEZAS (F)
1. Deficient
1. Cerrar la Cadena de Valor (Fabricación, venta y post venta) 2. Inexisten
2. Posicionamiento de la marca. 3. Deficient
3. Certificaciones ISO. 4. Deficient
4. Infraestructura Adecuada. 5. Resisten
5. Solidez Financiera. de planta.
6. Buena Gestión de Marketing 6. Ausencia
7. Coorporativo. Convenio Estratégico con Senati. 18001 Y ISO
8.Cobertura de Servicios a nivel nacional e internacional. 7. Deudas
9. La organización cuenta con el procedimiento de través de le
10. "Identificación y evaluación de aspectos e impactos 8. Demora
ambientales". Falta de tie
11. Programas de manejo de residuos, gestión de agua y gestión (campo) pa
de energía. ambientale
12. Sólida experiencia en los servicios que brindamos. 10. Falta de
13. Equipos de trabajo modernos y calibrados. generando
14. Instalaciones de trabajo cómodas y dotadas. 11. Proceso
servicios.
Estrategia - FO
Maxi - Maxi Maxi - Ma
Lograr las Certificaciones ISO en Planta Lograr las
Desarrollo de nuevos mercados. Desarrollo
Alianzas estratégicas con marcas internacionales. Alianzas
Utilizar ventaja de certificaciones internacio
Utilizar ve

SO

Estrategia - FA
Maxi - Mini Mini - Mini

Fortalecer la presencia de la marca y difundir la cadena de Implatació

valor. Salud Ocu
el Difundir beneficios alimenticios del plan y la gran variedad Desarrollo
 Estrategia - FA
Maxi - Mini Mini - Mini

Fortalecer la presencia de la marca y difundir la cadena de Implatació

valor. Salud Ocu
el Difundir beneficios alimenticios del plan y la gran variedad Desarrollo
por de panes. Capacitaci
o post
Incentivar
.
colaborado
n
se de Fortalecer
 Código: DG-SIG-01
Versión: 1
AS Y EXTERNAS Fecha: 15/07/2017
Página: 1 de 1

DEBILIDADES(D)
1. Deficiente gestión de procesos.
enta y post venta) 2. Inexistencia de financiamiento para clientes.
3. Deficiente gestión de RR.HH.
4. Deficiente Gestión de SSOMA.
5. Resistencia al cambio por parte del personal
de planta.
6. Ausencia de Certificaciones ISO 9001, OSHAS
Senati. 18001 Y ISO 14001 en Planta - Producción.
internacional. 7. Deudas con los bancos por prestamos a
ento de través de leasing.
s e impactos 8. Demora en pagos a nuestros proveedores. 9.
Falta de tiempo del personal de proyectos
ión de agua y gestión (campo) para asistir a capacitaciones en temas
ambientales y otros.
brindamos. 10. Falta de seguimiento a nuestros clientes
os. generando desvinculación y perdida del mismo.
adas. 11. Proceso de innovación lento de los
servicios.
Estrategia - DO

Maxi - Maxi

Lograr las Certificaciones ISO en Planta

Desarrollo de nuevos mercados.
cionales. Alianzas estratégicas con marcas
internacionales.
Utilizar ventaja de certificaciones

Estrategia - DA
Mini - Mini

ndir la cadena de Implatación del Sistemas de Seguridad y

Salud Ocupacional
la gran variedad Desarrollo de Asistencia Social al Trabajador
 Estrategia - DA
Mini - Mini

ndir la cadena de Implatación del Sistemas de Seguridad y

Salud Ocupacional
la gran variedad Desarrollo de Asistencia Social al Trabajador
Capacitación y Formación Continua.
Incentivar el compromiso de los
colaboradores.
Fortalecer la cultura organizacional.
a clientes.

personal

01, OSHAS
ción.
stamos a

edores. 9.
ctos
en temas

lientes
del mismo.
e los

Planta

dad y

Trabajador
dad y

Trabajador
a.

.
 Frecuencia de
Semestral
revisión:
PROGRAMA DE ESTRATEGIAS
Última revisión: 05/01/2016

Año 2018

Estrategia / tipo Frecuencia/ Responsable de Mes

Estrategia Responsable de Implementación
factor Fecha límite Seguimiento Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

P
E
P
E
P
E
P
FO
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
DO
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
 Parte interesada Necesidades y expectativas 9K 14K 37J 45K Requisitos del SGI

que la empresa cumpla con

productos que cumplan contratos control de calidad
PRODUCTO DE CALIDAD A todas las normas y que se brinden istalaciones
CLIENTES los estandares de justos,organización para adecuado;señalizacion y normativa de
BUEN PRECIO estandares de medio seguras y adecuadas
calidad evitar sobornos medioambiente y seguridad
ambiente

que cumplan con los las medidas de seguridad

que cumplan con los
DEMANDA DE estandares y protocolos de pagos puntuales ,precios correspondiente para el uso cumplimiento del cronograma de
estandares de calidad y
PROVEDORES PRODUCTOS(FIDELIZACION aplicación asi no tengan un justos y contratos adecuado de los insumos,asi pagos,medidas de seguridad
sean entregados en
) alto efecto contaminante transparentes evitar riesgos tanto para el adecuadas,contratos claros y justos
fecha
del medio ambiente provedor

capacitaciones constantes
contratos cumplimiento del cronograma de
pagos puntuales,linea sobre medio ambiente medidas de seguridad
TRABAJADORES BUEN AMBIENTE LABORAL transparentes,area que pagos,medidas de seguridad
de carrera ,material de trabajo adecuadas,seguro medico
evite los sobornos adecuadas,contratos claros y justos
adecuado

cumplimiento de los que la empresa cumpla con que en la linea que se cumplan con brindar
que se aplique y se cumplan todas las
CONFIABILIDAD Y estandares de calidad y todas las normas y organizacional se tenga un la seguridad adecuada a
SOCIOS medidas de seguridad y medio
CRECIMIENTO CONSTANTE mejora continua de los estandares de medio control respecto al tema todos los miembros de la
ambiente correspondientes
productos o servicios ambiente de los sobornos compañía

recogo y tratamiento
tratamiento adecuado de los
pago de arbitrios y baja adecuado de los residuos,asi area encargada de evitar que se brinden istalaciones
MUNICIPALIDAD BUEN VECINO residuos,instalaciones seguras,pago de
policia puntuales no afectar a los vecinos sobornos seguras y adecuadas
arbitrios
aledaños

trabajadores en planilla instalaciones seguras y cumplimento de pagos de beneficios

trabajadores en un contratos
y con beneficios adecuadas,que los sociales,instalaciones
SUNAFIL BUEN EMPLEADOR ambiente libre de transparentes,area que
laborales,pago puntual trabajadores esten en un seguras,ambiente libre de
contaminacion dañina evite los sobornos
de impuestos ambiente seguro contaminacion

instalaciones seguras y
BUEN
ENTIDADES cumplimiento del ambiente libre de contratos claros para adecuadas,que los cronograma de pagos,buen ambiente
CONTRIBUYENTE(generar
FINANCIERAS cronograma de pagos contaminantes evitar sobornos trabajadores esten en un laboral y seguridad
confianza)
ambiente seguro

instalaciones seguras y
SEGURIDAD Y entorno seguro y conservar el ambiente libre area encargada de evitar adecuadas,que los buen ambiente laboral,tratamiento de
ENTORNO SOCIAL
TRANQUILIDAD tranquilo sin disturbios de contaminantes sobornos trabajadores esten en un residuos,instalaciones seguras
ambiente seguro

instalaciones seguras y
COMPETITIVIDAD Y precio acorde al
ambiente libre de area encargada de evitar adecuadas,que los ser mas competitivos,satisfacer las
COMPETENCIA CUMPLIMIENTO DEL LIBRE mercado,producto de
contaminantes sobornos trabajadores esten en un necesidades del mercado
MERCADO calidad
ambiente seguro
 Evidencia Proceso relacionado Responsable Frecuencia

reporte de no conformodidades/ monitoreo

ambiental,plan de reduccion de energia fabricacion,distribuci ingeniero de
semanal
electrica/identidificacion de peligros (matriz on procesos
IPER)/Politicas antisoborno

reporte de no conformodidades/ monitoreo

ambiental/ inspecciones de seguridad /Politicas compras
antisoborno

Personal de
plan y diseño de linea de carrera/ programa de salud
rrhh RR.HH/supervisor de
ocupacional / capacitaciones por area de trabajo
SST

reporte de no conformodidades/ monitoreo

ambiental/examenes medicos programados /Politicas
antisoborno

monitoreo de residuos solidos/politicas

antisoborno/programa de salud ocupacional

contratos acorde a la ley/monitoreo

ambiental/politicas antisoborno/programa de salud
ocupacional

monitoreo ambiental/examenes medicos

programados /Politicas antisoborno

monitoreo de residuos solidos/politicas

antisoborno/programa de salud ocupacional

reporte de no conformodidades/ monitoreo

ambiental/identidificacion de peligros (matriz
IPER)/Politicas antisoborno
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN REQUISITOS DE PARTES INTERESADAS

Afectación Pertinencia
N° PARTE INTERESADA NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
SSO MA C SGAs SI/NO

Grupo 1:

Grupo 2:

Grupo 3:

Grupo 4:

REVISADO POR: ……………………………………………………………………………………… FECHA: ……………………………...

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
 ALCANCE DEL SIG

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

SISTEMA DE GESTION SST

SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO

Direccion fiscal
EXPECTATIVAS Y NECESIDADE DEL CLIENTE y PARTES
INTERESADAS

APOYO
ESTRATÉGICA

PROCESOS OPERATIVOS
MAPA DE PROCESOS
 Vigilancia

OS
RESULTADOS Y SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y PARTES
INTERESADAS
 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Proceso Responsable Objetivos del Proceso

Suministrar materia prima, insumos, equipos y

herramientas en el tiempo preciso, a fin de evitar
Almacenamiento y paradas durante el proceso de producción, y
Jefe de almacén
despacho realizar los despachos y entrega del producto
final en buenas condiciones y en el plazo
estipulado.

Entrada Descripción
Proveedor Suministro Actividades
Requerimientos de materiales
Requerimientos de Realizar los requerimientos herramientas e
Almacenero insumos que no hay en stock en el almacén.
materia prima

Recepción de materia prima

Realizar las actividades de recepción de
Órdenes de compra, materiales, materia prima y herramientas en
Área de compras certificados de materia base al procedimiento y cumpliendo las
prima especificaciones de lo especificado en la orden y
en la guía de recepción.
Liberación del material
Realizar las actividades de liberación de material
Registro de liberación del cumpliendo las pruebas, y especificaciones
Área de producción
material fabricado según los planos de diseño para realizar la
entrega al cliente.
Requisitos legales Aplicables Recursos
Infraestructa y recursos
Ninguno Aplicable al proceso Infraestructa y recursos
Material y tecnológico
Control de Proceso
Riesgo del Proceso Elemento a controlar
Inventarios de los materiales. Verificar y
Que el almacén se quede sin stocks en sus materiales monitorear con anticipación en caso no haya
materiales en stocks.

Que la materia prima recepcionada y elementos

Especificaciones de los requerimientos,
despachados no cumpla con las especificaciones
cantidades, pesos, normas, etc.
generadas en la orden de compra y en los planos
 No contar con disponibilidad de los insumos y
recursos a tiempo, y que genere retrasos en la
entrega del producto
Que los recursos adquiridos sean de baja calidad lo
cual afecte con la calidad del servicio brindado
Que se comunica
Listado de requerimientos y tiempo de entrega de
insumos
Listado de materiales sin stock
Acta de liberación de materiales
Guía de salida de los materiales listo para despacho
Nombre indicador
Cumplimiento con los tiempos de entrega de
despacho al cliente
Eficacia de Materiales y conformes
Plazos de entrega posterior a la compra
Homologación de Proveedores
Comunicación
Cuando comunica
Cuando se requiere realizar compras de
materiales
Cuando el material esta apto para su despacho
Cuando el material es entregado al cliente final
Seguimiento y Medición del Proceso
Fórmula de Calculo Indicador
(N° de entregas realizadas en el tiempo indicado
por el cliente /N° total de entregas realizadas
por el cliente)x100
(N° de materiales conformes/N° de materiales
totales recepcionados)
 Código: DG-SIG-01
Versión: 1
E PROCESOS Fecha: 7/15/2017
Página: 1 de 1

Alcance Área

Aplicado a todos los procesos de almacén de materia

prima, producto en proceso, producto terminado y al
Almacén y Despacho
proceso de despacho, desde la fabricación hasta la
entrega final al cliente.

Salida
Responsable Producto Cliente

Jefe de almacén Órdenes de Compra Área de Compras

Certificados de calidad
de los materiales,
Jefe de almacén Todas las áreas
materia prima y
herramientas

Guía de salida de
Jefe de producción- Calidad Cliente Final
material

Documentos Asociados
Procedimiento de recepción de materiales
Procedimiento de almacén
Procedimiento de despacho de productos terminados.
de Proceso
Responsable Frecuencia

Almacenero Semanalmente

Jefe de Almacén En cada ocasión

 Jefe de Logística Semanal

Jefe de Logística En cada ocasión

nicación
A quien comunica Como comunica Quien comunica
Área de compras Correo electrónico Jefe de Logística

Área de compras Correo electrónico Jefe de Logística

Área de Operaciones Correo electrónico Jefe de Calidad

Área de Operaciones y Gestor
Correo electrónico Jefe de Logística
Comercial
edición del Proceso
Frecuencia de Responsable de
Resultado superado (Meta)
Medición Medición

100% mensual Jefe de almacén

80% mensual Jefe de Calidad y Almacén

 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Proceso Responsable Objetivos del Proceso

Entrada Descripción
Proveedor Suministro Actividades

Requisitos legales Aplicables Recursos

Control de Proceso
Riesgo del Proceso Elemento a controlar
 Comunicación
Que se comunica Cuando comunica

Seguimiento y Medición del Proceso

Nombre indicador Fórmula de Calculo Indicador
 Código: DG-SIG-01
Versión: 1
E PROCESOS Fecha: 7/15/2017
Página: 1 de 1

Alcance Área

Salida
Responsable Producto Cliente

Documentos Asociados

de Proceso
Responsable Frecuencia
nicación
A quien comunica Como comunica Quien comunica

edición del Proceso

Frecuencia de Responsable de
Resultado superado (Meta)
Medición Medición