CAL INS 011 Mejoramiso Edicion4

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INSTRUCTIVO PARA MEJORAMISO CAL-INS-011

controlada
ÁREA: SISTEMAS DE GESTIÓN Edición No. 4 Sí / No
REVISÓ: JEFE Y ANALISTAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN Fecha edición No. ____
APROBÓ: DIRECTOR SISTEMAS DE GESTIÓN Julio 2013 Página 2 de 28
1. BIENVENIDO A MEJORAMISO........................................................................................3
1.1 Ingreso a Mejoramiso...................................................................................................4
1.2 Cambio de contraseña..................................................................................................5
1.3 Flujograma mejoramiso ...............................................................................................6
1.4 Registrar acciones .......................................................................................................7
1.5 Revisar pendientes.....................................................................................................10
2. GESTIÓN DE ACCIONES...............................................................................................10
2.1 Corregir o prevenir......................................................................................................10
2.2 Evaluar ciclo / asignar responsable(s)........................................................................11
2.3 Investigar causa y solución / mejora..........................................................................13
2.4 Verificando solución/mejora........................................................................................15
3. CONSULTAR INFORMES...............................................................................................16
3.1 Histórico de una acción..............................................................................................16
3.2 Reporte de acciones en proceso / Priorización de acciones.....................................18
3.3 Reporte de atrasos y cambio de fecha de compromisos atrasados..........................20
3.3 Otros reportes o informes...........................................................................................21
4. GUÍA AL INSTRUCTIVO.................................................................................................25
4.1 Corrección no conformidad.........................................................................................25
4.2 Evaluación ciclo No conformidad/sugerencia.............................................................25
4.3 Investigación causa beneficio/ Implantando solución................................................25
4.4 Verificación solución/mejora.......................................................................................26
5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES........................................................................................27
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Bienvenido a mejoramiso!!!
Al navegar a través del sistema tendrá acceso a distintos módulos que
le ayudarán en su labor de crecer en la cultura de mejoramiento
continuo como parte del Sistema de Gestión Integral de Mineros S.A.
El sistema le permitirá hacer un seguimiento detallado a

aquellas acciones resultantes de no conformidades y
sugerencias detectadas en el grupo empresarial Mineros
S.A.
El resultado del buen uso de la herramienta se

constituye en reducción de problemas actuales,
potenciales y aumento en la productividad y
competitividad de nuestra organización.
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1.1 Ingreso a Mejoramiso
Haga doble clic sobre

el icono
Selecciona la empresa
Mineros S.A., y presiona clic
en Aceptar
En usuario: Digite la
inicial de su primer
nombre, seguida de su
primer apellido.
Ejemplo: ebedoya
En contraseña: digite
el mismo usuario;
siempre y cuando usted
no la haya cambiado
anteriormente.
Ejemplo: ebedoya
Haga clic en Ingresar
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1.2 Cambio de contraseña
PENDIENTES
En la primera pantalla
encontrará los estados que
tiene pendiente por resolver
de cada acción.
Ir por usuario / cambiar clave

de acceso
Digite la nueva clave y finalice

con guardar
1.3 Flujograma de mejoramiso

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controlada
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1.4 Registrar acciones

Registrar No conformidad ó Sugerencia: Inicie dando clic a los
siguientes íconos:
Mejora/Acciones/Solicitud No conformidad/Sugerencia
Al registrar
Al registrar nueva
nueva Acción,
Acción, el sistema
el sistema crea
crea consecutivo
consecutivo para
para la la nueva
nueva acción.LaLafecha
acción. fechade
deregistro
registro
también
también la asume
la asume el sistema.
el sistema.
Fecha
Fecha de detección:
de detección: Seleccione
Seleccione aquíaquí la fecha
la fecha enque
en la la que
fue fue detectada
detectada la acción
la acción a registrar,
a registrar, puede
puede ser
ser diferente a diferente a la
la fecha de fecha de registro.
registro.
Sistema:
Sistema: Seleccione
Seleccione el sistema
el sistema al cual
al cual creecree
queque pertenece
pertenece su su acción,
acción, tenga
tenga enencuenta
cuentasisiesesde
de
Mineros
Mineros S.A.,S.A.,
de lade la Operadora
Operadora Minera
Minera S.A.S.,
S.A.S., o deolade la Exploradora
Exploradora Minera
Minera S.A.S.
S.A.S.
TipoTipo de acción:
de acción: Correctiva,
Correctiva, preventiva
preventiva o mejoramiento.
o mejoramiento.
Origen
Origen (fuente):
(fuente): Los orígenes
Los orígenes de node no conformidades/mejoras
conformidades/mejoras corresponden
corresponden a las fuentes;
a las fuentes; son
son todos
todos los diferentes
los diferentes puntos porpuntos
donde por donde originar
se puede se puede originar
una una no conformidad/sugerencia
no conformidad/sugerencia para el
para el sistema
sistemaintegral,
de gestión de gestión integral,
Se selecciona
Se selecciona quiénquién “corrige/previene”
“corrige/previene” con elcon el proceso
proceso que originó
que originó el problema.
el problema. (RECUERDE:
(RECUERDE: Este
es elEste es el responsable
responsable de tomar de tomar la
la acción acción inmediata).
inmediata).
Se selecciona
Se selecciona el evaluador
el evaluador depersonas
de las las personas
que que tienen
tienen responsabilidad.
responsabilidad.
Se escribe
Se escribe la descripción
la descripción de de la no
la no conformidad/sugerencia
conformidad/sugerencia (Cuándo
(Cuándo pasó,Qué
pasó, Quépasó,
pasó,Cómo
Cómo
pasó,
pasó, Cuánto
Cuánto costó).
costó).
Efecto de lade
Efecto situación/posible efecto/situación
la situación/posible actual:
efecto/situación Consecuencias
actual: que que
Consecuencias dieron o podrían
dieron dar
o podrían
lugardar
a causa de la no conformidad real, potencial o la mejora a implantar.
lugar a causa de la no conformidad real, potencial o la mejora a implantar.
Se escribe alguna
Se escribe Información
alguna Adicional
Información (opcional
Adicional esta esta
(opcional última).
última).
Finalice con guardar

Finalice (Ver (Ver
con guardar Ejemplos en las
Ejemplos ensiguientes páginas).
las siguientes páginas).
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Para acciones correctivas y preventivas: Identificar
1 2
3
4
6 7
8 9
1
0
1
1
1. Fecha
1. Fecha de detección
de detección
2. Sistema:
2. Sistema:
SGC (Sistema de gestión de Calidad)
a) SGA
SGC(Sistema
(Sistemade degestión
gestiónambiental)
de Calidad)
OSHAS (Sistema
b) SGA (Sistema de gestiónde gestión de SISO)
ambiental)
SGC MINA LA YE (Sistema
c) MECI (Modelo estándar de control de gestión de Calidad)
interno)
d) SGA
OSHASMINA LA YE (Sistema
(Sistema de gestióndedegestión
SISO) ambiental)
MECI MINA LA YE (Modelo
e) SGC MINA LA YE (Sistema de gestión estándar dede
control interno)
Calidad)
OSHAS MINA LA YE (Sistema de gestión
f) SGA MINA LA YE (Sistema de gestión ambiental) de SISO)
g) SGC
MECIExploradora
MINA LA YEMinera(Modelo s.a.s (Sistema
estándar de de gestión
control de Calidad)
interno)
SGA Exploradora Minera s.a.s (Sistema
h) OSHAS MINA LA YE (Sistema de gestión de SISO) de gestión ambiental)
OSHAS
3. Tipo Exploradora
de acción Minera
(Preventiva s.a.s (Sistema de gestión de SISO)
o Correctiva)
3. Tipo de acción (Preventiva o Correctiva)
4. El origen
4. El origen
5. El proceso responsable de la NC/SUG
5. Proceso responsable
6. El responsable de investigar las causas y tomar las acciones
de hacer corrección/prevención.
6. El responsable de hacer
7. El responsable de evaluar acción corrección/prevención.
7. El responsable de evaluar acción
8. Escribir la descripción de la no conformidad/sugerencia.
8. Escribir la descripción de la
9. Escribir efecto de la situación/posible no conformidad/sugerencia.
efecto/situación actual.
9. Escribir efecto de la situación/posible
10. Ingresar en caso de que se necesite información efecto/situación
adicional.actual.
10. Ingresar en
11. Dar clic en GUARDAR caso de que se necesite información adicional.
11. Dar clic en GUARDAR
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Para acciones de mejoramiento: Identificar
1 2
3
4
1
0
1
1
2. Sistema
2. Sistema
a. SGC
SGC(Sistema
(Sistema dede gestión
gestión de Calidad)
de Calidad)
SGA (Sistema de gestión ambiental)
b. SGA (Sistema de gestión ambiental)
c. MECI
MECI(Modelo
(Modelo estándar
estándar de control interno)
de control interno)
OSHAS (Sistema de gestión
d. OSHAS (Sistema de gestión de SISO) de SISO)
e. SGC
SGCMINAMINA LA YE (Sistema de gestión de Calidad)
LA YE (Sistema de gestión de Calidad)
SGA MINA LA YE (Sistema de gestión ambiental)
f. MECI
SGA MINA
MINALA LAYEYE(Modelo
(Sistema de gestión
estándar ambiental)
de control interno)
g. OSHAS
MECI MINA LA YE (Modelo estándar
MINA LA YE (Sistema de gestión de SISO)de control interno)
h. SGC
OSHAS MINA LA
Exploradora YE (Sistema
Minera de gestión
s.a.s (Sistema de SISO)
de gestión de Calidad)
3. Tipo
SGAdeExploradora
acción (Mejoramiento)
Minera s.a.s (Sistema de gestión ambiental)
4. El OSHAS
origen Exploradora Minera s.a.s (Sistema de gestión de SISO)
5. El 3.
proceso
Tipo deresponsable de la NC/SUG
acción (Mejoramiento)
6. Objetivo de gestión
4. El origen
7. El 5.
responsable de evaluar
Proceso responsable deacción
investigar las causas y tomar las acciones
8. Escribir la descripción
6. Objetivo de gestión de la no conformidad/sugerencia
9. Escribir efecto de ladesituación/posible
7. El responsable evaluar acción efecto/situación actual
8. Escribir
10. Ingresar enlacaso
descripción
de quede selanecesite
no conformidad/sugerencia
información adicional
9. Escribir efecto
11. Dar clic en GUARDAR de la situación/posible efecto/situación actual
10. Ingresar en caso de que se necesite información adicional
De igual forma, al guardar se envían e-mails y pendientes por mejoramiso al responsable de evaluar la acción.
1
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Página 10 de
APROBÓ: DIRECTOR SISTEMAS DE GESTIÓN Julio 2013
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1.5 Revisar pendientes
USUARIO / Pendientes o Pendientes atrasados
Esta opción permite visualizar las acciones pendientes específicas y pendientes atrasadas
que un usuario tiene en mejoramiso.
2. Gestión de acciones
2.1 Si el estado de la acción es….Dar corrección/prevención:
1. Ingresar fecha de corrección aaaa/mm/dd

2. Ingresar corrección aplicada, prevención aplicada.
La persona que recibe la acción procede a registrar la corrección o tratamiento.
2.2 Si Esta persona puede accederciclo:

a la actividad de corregir/prevenir por medio del pendiente o por medio de la
el estado es …Evaluación
opción correspondiente en el menú Mejora. Al ingresar a la pantalla, el sistema trae la descripción de la
no conformidad y se debe digitar únicamente la corrección/prevención aplicada.
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Página 11 de
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En este estado se tiene la opción de solo dar corrección, rechazar o de investigar causas.
SI el ciclo de la acción se acepta :
1. Escribir la justificación si solo se acepta una parte de la sugerencia, acción correctiva o preventiva
2. Si la decisión es investigar causas/beneficios, se deberá entonces seleccionar la opción investigue
causas/beneficios.
3. Deberá ingresar el responsable de investigar, el responsable de implantar y el responsable de verificar
la solución.
4. Ingresar la fecha de inicio del ciclo.
5. Ingresar la fecha estimada de verificación de eficacia. IMPORTANTE: Esta fecha es la estimación
hasta tener la acción eficaz.
4 5
6
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La determinación de realizar ciclo o no depende de la magnitud de la no conformidad o de los criterios de la

corporación dependiendo de que tanto afecte su capacidad operacional o si incumple con los procedimientos
establecidos en el Sistema de Gestión Integral o con normatividad legal vigente.
De igual forma, al guardar se envían e-mails por el servidor de correo interno al responsable de evaluar,
implantar y verificar la acción.
NO se acepta el ciclo de la acción: Para este punto existe la opción de suficiente con corrección / prevención
o de rechazar según la justificación en cada caso.
Suficiente con corrección / prevención:
1. Escribir en el campo de JUSTIFICACIÓN, el por qué no se acepta. Justificación técnica y/o

económica.
2. Seleccionar Suficiente con corrección / Prevención
Si la decisión es de No realizar ciclo de acción, se deberá escoger la opción correspondiente

Suficiente con corrección / prevención, (para este caso específico).
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NO se acepta el ciclo de la acción:
Rechazada:
1. Escribir en el campo de JUSTIFICACIÓN, el por qué no se acepta. Justificación técnica y/o

económica.
2. Seleccionar Rechazada
Si la decisión es de No realizar ciclo de acción, se deberá escoger la opción correspondiente,

(Rechazada).
2.3 Si el estado es …Investigación y solución / mejora:

Ir por: Mejora - Acciones - Investigación y solución/mejora
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Escribir en el campo la causa

raíz (para acciones correctivas)
beneficio principal (acciones de
mejoramiento) o la causa
potencial (acciones preventivas).
Ver Procedimientos Solicitud y

Aplicación de acciones de
mejora (correctivas, preventivas
y de mejoramiento).
CAL-PRO-014
Escribir el método utilizado para

encontrar la causa raíz/potencial
o el beneficio principal. (Ver 1
numeral 4.2 de GUIA AL
INSTRUCTIVO). 2
Registrar y guardar cada

actividad en el plan de acción, el 3
responsable de ejecutarlas, el
costo aproximado, una fecha
estimada de ejecución. Una vez
finalice la implementación de
cada actividad de debe escribir
la fecha real de ejecución, o se
debe decir que la fecha en la
que se ejecuta la actividad, se
hace en una etapa posterior
“seguimiento o retroalimentación
de la acción”. 4
Escribir la solución implantada.

(Este campo se diligencia
cuando se hayan terminado
todas las acciones descritas en
el plan de acción o a medida que
se vaya avanzando en las
actividades).
Ingresar la fecha real de la

solución implantada
Guardar
7
6
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Página 15 de
28
2.4 Si el estado es …Verificando solución/mejora:
1. Iniciar dando clic al botón MODIFICAR

2. Ingresar fecha y comentario sobre algo que se desee resaltar.
3. Dar clic en GUARDAR COMENTARIO
Si esta haciendo seguimiento:
Dar clic en GUARDAR
3
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Página 16 de
28
Si está haciendo verificación de la solución/mejora:
1. En la pregunta SE LOGRÓ EL BENEFICIO PRINCIPAL?

2. Seleccionar: SI, si se eliminó la causa raíz/potencial o se logró el beneficio principal. El estado cambia
a Cerrada (etapa final del ciclo de la acción).
3. Seleccionar: NO, si la acción no fue eficaz, por lo tanto se iniciará un nuevo ciclo. El estado cambia a
Evaluando ciclo.
1 2 3
4
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Página 17 de
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3. Consultar informes
3.1. Para consultar el histórico de una acción
1. Informes / Detallados / Histórico de la acción

2. Ingresar el número de la acción objeto de consulta
3. Dar clic en CONSULTAR
4. Dar clic en IMPRIMIR INFORME (en caso de que se necesite)
3.2. Para 4 consultar

las acciones en
proceso
seleccione
1. Informes /
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28
Detallados / Reporte de acciones en proceso

2. Seleccione el sistema
3. Seleccione el tipo
4. Seleccione el responsable actual
5. Defina un rango de fechas para consultar las acciones (Desde – Hasta)
3.2.1 Genera la consulta o reporte de acciones en proceso por responsable indicando los siguientes campos:
1. Número de la acción
3. Estado
4. Responsable
5. Descripción
6. Información adicional
7. Efecto
8. Fecha estimada de cierre
9. Número de cambios de fecha
10. Origen
11. Suspender o reactivar: Esto se realiza de acuerdo con el instructivo, CAL-INS-017 Calificación
de acciones para establecer orden de prioridad.
12. Priorizad / Observaciones
VER CAL-INS-017 - CALIFICACIÓN DE ACCIONES PARA ESTABLECER ORDEN DE PRIORIDAD:
Esta metodología se aplicará con aquellos responsables que tengan una cantidad considerable de acciones registradas
en Mejoramiso.
La idea que se tiene al implementar esta metodología, es que cada responsable solo debe quedar con un máximo de 3
acciones en proceso (Teoría de restricciones) y a medida que vaya cerrando acciones se le activará una nueva.
La priorización de las acciones estará a cargo del área de Sistemas de Gestión y del responsable de gestionar la
acción. En caso de que se desee la participación de un grupo interdisciplinario se recomienda utilizar la matriz de
consenso CAL-FOR-020.
Ruta para consultar el instructivo en el Lotus Quickr: Lugares\Lugares de equipo\1_ESTRATEGICO/SISTEMAS DE

GESTION/SISTEMAS DE GESTION (CAL) en documentacion\Sistemas de Gestion (CAL)\DOCUMENTOS VIGENTES\Instructivos
3.3. Para cambios de fechas de compromisos que están atrasados
Comienzo dando clic en los íconos:

1. INFORMES / Detallados / Reporte de atrasos
2. Ingresar la fecha de corte, es decir, el período en el cual se desea consultar.
4. Digitar en el espacio de Ir a: el número de la acción y dar clic en IR.
5. Cambiar las fechas con respecto a las cuales estamos atrasadas que aparece en color azul, por unas
fechas de compromiso acordes con la capacidad y urgencia de la acción. RECUERDE: La
oportunidad es un valor clave en la gestión.
6. Dar clic en el botón CAMBIAR y luego en REINTENTAR.
3
2
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3.4. Otros reportes o informes:
3
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a. Acciones:
En este reporte se puede consultar el detalle de las

acciones. El reporte permite filtrar por origen, sistema
(SGC, SGA, OHSAS), estado actual de la acción,
proceso al que pertenece, responsable actual, así
como filtrar por fechas o periodos.
Para ingresar en este reporte digite:
INFORMES / Detallados / Acciones

b. Acciones por origen, por tipo y por usuario:
En este reporte es similar al anterior, permite

consultar el detalle de las acciones. El reporte
permite filtrar por origen, sistema (SGC, SGA,
OHSAS), y adicionalmente permite un filtro avanzado
por tipo de acción, así como el usuario que registró.
INFORMES / Detallados / Acciones por

origen, por tipo y por usuario.
c. Plan de pendientes anuales por usuario:

En este reporte el usuario puede consultar la lista de
acciones pendientes, así como los vencimientos en
cada caso.
INFORMES / Detallados / Plan de pendientes

por usuario.
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d. Buscar acciones:
Este reporte permite buscar aquellas acciones en las

que el usuario no recuerde el número específico o no
recuerde su fecha de ejecución, el filtro busca por
fechas desde - hasta, sistema, basta con introducir
palabras claves para ayudar a filtrar la búsqueda.
INFORMES / Detallados / Buscar acciones.
e. Plan de auditorías
Este reporte permite consultar los planes de

auditoría, en la medida de lo posible, se ha
procurado que el proceso de planificación de
Auditoría Interna – AI, esté en línea con el marco
corporativo de gestión de riesgos. No obstante, dado
que este marco está aún en proceso de evolución, el
enfoque actual del plan de AI se basa en la
evaluación que realice la División de Control Interno.
A medida que se avance con el marco de gestión de

riesgos corporativos, se prevé que el plan de
auditoría se desarrolle basándose en los riesgos
estratégicos, de área y de proceso.
El planteamiento del plan de auditoría que se

presenta, está diseñado de manera que sea sencillo,
para que AI se concentre en los principales riesgos,
asegurando que se tiene en cuenta toda la
información pertinente y que se es transparente ante
el Comité de Auditoría.
INFORMES / Detallados / Plan de auditoría.

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Página 25 de
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f. Informe de auditorías
HOJA 1
Este reporte permite consultar los informes de
auditorías, este es con frecuencia el único medio que
HOJA 2 tiene la dirección y los interesados para evaluar la
calidad del trabajo de auditoría. Por ello, es
importante tomarse el tiempo necesario para redactar
revisar las acciones resultantes de No
Conformidades, Oportunidades de Mejoramiento, con
el fin de darles el tratamiento adecuado en cada
caso.
INFORMES / Detallados / Informe de

auditoría.
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Página 26 de
28
4. Guía al instructivo
4.1. Corrección no conformidad
Consiste en la acción inmediata que se hizo o que se va a ejecutar. Toda no conformidad (NC) determina
una acción inmediata, anterior a la aceptación o no de la misma. Si la NC es puntual y de baja relevancia
puede ser suficiente con la corrección.
4.2. Evaluación ciclo no conformidad/sugerencia
Evaluación de la No Conformidad: Actividad de análisis para tomar la decisión de aplicar ciclo completo
de acción correctiva/preventiva/mejoramiento.
Evaluación de la Sugerencia: Actividad de análisis de primera mano para tomar la decisión de continuar o
no el desarrollo de la mejora y por tanto de aplicar el ciclo completo o solo se aplicar la corrección o
prevención de esta.
El ciclo de acción permite tomar la decisión de realizar todo un ciclo de acción a la no conformidad
(investigación causa raíz/potencial, implantación de la solución, verificación) o a una sugerencia
(investigación beneficio, mejora, verificación). La determinación de realizar ciclo o no depende de la
gravedad de la no conformidad o de la calidad de la sugerencia y del criterio de la persona encargada de
tomar esta decisión de acuerdo con las disposiciones de la empresa. Ver capítulo 2.2 del instructivo para
mejoramiso.
Una vez definido aceptar el ciclo, el usuario debe asignar los responsables de implantar la solución y de
verificar la implantación de la solución (pueden ser la misma persona en caso de que así se considere
(política de autocontrol) o auditor interno independiente).
4.3. Investigación causa/beneficio / implantando solución
La investigación de la causa es la actividad de indagar, analizar y encontrar la causa raíz (motivo, el

porqué) de una no conformidad, beneficio principal (utilidad, provecho) de una sugerencia y la causa
potencial (suceso que puede dar lugar a que ocurra una no conformidad) de una observación o
sugerencia.
Al ingresar a la pantalla, el sistema trae la descripción de la acción. El usuario debe seleccionar el tipo de
causa/beneficio, causa raíz/causa potencial/beneficio principal y el método utilizado para encontrar la
causa/beneficio entre los que podemos citar: lluvia de ideas, grupo de trabajo, preguntas sucesivas del por
qué, análisis causa-efecto, amef, observación directa, ensayo, medición, etc. El sistema valida que las
fechas no sean inferiores a las fechas de inicio del ciclo de acción.
Luego se procede a ingresar el plan de acción en el cual se listan una serie de actividades a realizar, el
responsable de ejecutarlas, el costo aproximado, una fecha estimada de ejecución y la fecha real (fecha en
que se realizó finalmente la actividad), para que la actividad quede registrada se da clic en el botón
GUARDAR ACTIVIDAD. Ver capítulo 2.3 del instructivo para mejoramiso.
NOTA: Mientras se ejecutan todas las actividades propuestas en el plan de acción, la acción se puede
GUARDAR y quedar a la espera.
Una vez se ejecutan todas las actividades se les ingresa la fecha real a cada una, se digita la solución
implantada o sea la síntesis de la ejecución de las acciones y se pone la fecha real de la solución
implantada. Ver capítulo 2.3 del instructivo para mejoramiso.
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4.4. Verificación solución/mejora
La verificación de la solución es la comprobación por medio de evidencia objetiva de que la solución

implantada ha sido efectiva (se haya eliminado definitivamente o minimizado la causa raíz de la no
conformidad), o para el caso de una sugerencia, que se hayan alcanzado los beneficios.
En esta pantalla básicamente se realizan dos actividades: seguimiento y verificación de la eficacia de la

solución/mejora. Ver capítulo 2.4 del instructivo para mejoramiso.
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5. Términos y definiciones
1. No conformidad: Lo que se sale de las especificaciones. Incumplimiento de los requisitos. Puede

ser “real” o “potencial”.
2. Sugerencia: El primer pasó para realizar un mejoramiento en el sistema. Propuesta para “mejorar”
un proceso.
3. Acción correctiva: Acción emprendida para eliminar las causas de una no conformidad real con el
fin de que no vuelva a ocurrir.
4. Acción correctiva cerrada: Cuando se ha verificado que la no conformidad no se vuelve a

presentar, es decir, se han eliminado o minimizado las causas que la originaron.
5. Acción mejoramiento: Acción tendiente a innovar, tecnificar y modernizar la situación actual a

través del desarrollo de ideas que permiten aumentar la productividad en los procesos.
6. Acción preventiva: Acción emprendida para eliminar las causas potenciales de una posible no
conformidad con el fin de que no ocurra.
7. Acción preventiva cerrada: Cuando se ha verificado que las causas potenciales de la no

conformidad potencial se han eliminado o se han minimizado.
8. Ciclo: El conjunto de actividades que conforman el desarrollo de cada una de las acciones. Un ciclo
está compuesto de estados, los cuales son: Evaluación ciclo no conformidad/sugerencia,
Investigación causa/beneficio, implantar y verificar. Por ejemplo: Si una acción tiene el ciclo 0,
significa que se encuentra en uno de los estados del primer ciclo, Si una acción tiene ciclo 1,
significa que ya terminó su primer ciclo y que no fue eficaz o la solución tuvo algún problema. Una
acción cambia de ciclo cuando no es eficaz.
9. Ciclo de Acción Correctiva: El ciclo de Acción Correctiva ante una No Conformidad se realiza por
desviaciones a los requisitos especificados con tendencia repetitiva o con un costo (impacto) muy
grande para el proceso o la empresa. Consiste en investigación de la causa, aplicación de la
solución y verificación de la solución. Generalmente este ciclo de acción correctiva se aplica
cuando la no conformidad afecta la producción de oro, la imagen de la empresa o el Sistema de
Gestión Integral (SGI) y/o cuando se presenta una causa especial.
10. Justificación: Es la explicación del motivo por el cual se acepta o no un ciclo de acción. La
justificación debe tener criterios técnicos y/o económicos.
11. Seguimiento: Es realizar verificación y control sobre las actividades en proceso de

ejecución o ya ejecutadas.

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El sistema le permitirá hacer un seguimiento detallado a

El resultado del buen uso de la herramienta se

1.1 Ingreso a Mejoramiso

Haga doble clic sobre

1.2 Cambio de contraseña

Ir por usuario / cambiar clave

Digite la nueva clave y finalice

1.3 Flujograma de mejoramiso

1.4 Registrar acciones

Finalice con guardar

Para acciones correctivas y preventivas: Identificar

Para acciones de mejoramiento: Identificar

1.5 Revisar pendientes

USUARIO / Pendientes o Pendientes atrasados

1. Ingresar fecha de corrección aaaa/mm/dd

La persona que recibe la acción procede a registrar la corrección o tratamiento.

2.2 Si Esta persona puede accederciclo:

SI el ciclo de la acción se acepta :

La determinación de realizar ciclo o no depende de la magnitud de la no conformidad o de los criterios de la

Suficiente con corrección / prevención:

1. Escribir en el campo de JUSTIFICACIÓN, el por qué no se acepta. Justificación técnica y/o

Si la decisión es de No realizar ciclo de acción, se deberá escoger la opción correspondiente

NO se acepta el ciclo de la acción:

1. Escribir en el campo de JUSTIFICACIÓN, el por qué no se acepta. Justificación técnica y/o

Si la decisión es de No realizar ciclo de acción, se deberá escoger la opción correspondiente,

2.3 Si el estado es …Investigación y solución / mejora:

Escribir en el campo la causa

Ver Procedimientos Solicitud y

Escribir el método utilizado para

Registrar y guardar cada

Escribir la solución implantada.

Ingresar la fecha real de la

2.4 Si el estado es …Verificando solución/mejora:

1. Iniciar dando clic al botón MODIFICAR

Si está haciendo verificación de la solución/mejora:

1. En la pregunta SE LOGRÓ EL BENEFICIO PRINCIPAL?

1. Informes / Detallados / Histórico de la acción

3.2. Para 4 consultar

Detallados / Reporte de acciones en proceso

Ruta para consultar el instructivo en el Lotus Quickr: Lugares\Lugares de equipo\1_ESTRATEGICO/SISTEMAS DE

Comienzo dando clic en los íconos:

3.4. Otros reportes o informes:

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