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MP/DA/GA/11-02/07
PROCEDIMIENTO
~- ..1
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del 2
Distrito Federal" De:
[ Paq: 20 ~
('
~omb~ del Procl.'dbniento: SALIDA DE BIENES DEL ALMACÉN CENTRAL MPIDAJGAJ 11-421 07
íNDICE PAG.
OBJETIVO 3
POlÍTICAS DE OPERACiÓN 5
r
DESCRIPCiÓN NARRATIVA 8
DIAGRAMA DE FLUJO 11
('
MANUALADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del 3
B.. Distrito Federal
De:
[ Pag: 20
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OBJETIVO
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MANUAL ADMINISTRATIVO
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL
4
DISTRITO FEDERAL
De: .
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OBJETIVO
POLíTICAS DE OPERACiÓN
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J
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito 6
Federal
De:
( Paq: 20 ~
POLÍnCAS DE OPERACIÓN
· Será responsabilidad del personal que solicite un bien al Almacén Central, consultar vía
telefónica la existencia del mismo y elaborar la "Requisición al Almacén" Central
correspondiente.
· Para el caso de Módulos, el personal del área Solicitante de bienes, deberá presentarse
al Almacén Central con el transporte asignado para recoger las refacciones,
herramientas y materiales, en caso de que acuda con una unidad de ruta, el Jefe de la
Unidad Departamental de Control de Almacenes verificará la autorización de la misma,
en caso de no proceder, cancelará la "Nota de Salida del Almacén" y no surtirá los
bienes solicitados.
A
MANUALADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del 8
Distrito Federal .
[ De:
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA
r
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
~
~
Nombre del Procedimiento: SALIDA DE BIENES DEL ALMACÉN CENTRAL MP/DAlGAl11..{)2/07
SI
6 I Registra y captura en Sistema computarizado de almacenes
la "Nota de Salida" conforme a la "Requisición al Almacén",
emite en dos tantos la misma, recaba firma en "Nota de
Salida" del Jefe de la Unidad Departamental de Control de
Almacenes, Jefe de Almacén y del personal que recibe los
bienes, entrega bienes junto con segundo tanto al personal
autorizado del área solicitante, archiva primer tanto de la
"Nota de Salida".
ÁREA SOLICITANTE 7 Recibe bienes junto con segundo tanto de la Nota de Salida 1
del Almacén Central. Procedimiento: Recepción y
Almacenaje de Refacciones en Almacén Modular.
MENSUALMENTE
SI
NO
FIN.
MANUALADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del 11
Distrito Federal .
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DIAGRAMA DE FLUJO
r
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'
. ..1
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
GERENCIA DE
MANTENIMIENTO
GERENCIA
J.U.D. DE
.
DE ABASTECIMIENTOS
CONTROL DE ALMACENES
AREA
Pag:
De:
12
20
MP/DAlGAl11-02/07
SOLI C IT ANTE
2 7
VERIFICA QUE SEA
RECIBE"REQ ALM" Y PERSONAL AUTORIZ. RECIBE BIENES
ENVIA PARA SU CONFORME AL CATA- JUNTO CON 2DO
SEGUIMIENTO. LOGO DE FIRMAS Y TANTO DE LA -
ELABORA "REQUISI- DETERMINA. NOT A DE SAL!-
CION AL ALMACEN" DA DEL ALM.C.
ENVIA A LA GCIA.
DE ABASTEC. ORIG. SIC ION
y ACUSA EN COPIA AL ALM. o
o
o
.
COflT
3 PAG.13
ACT.8
RECIBE "REQUISI-
CION AL ALMACEN"
VERIFICA DATOS Y
LOTIFICA PROGRA-
MAS DE ACUERDO Al
TIEMPO DE SURTIDO
COMUNICA VER -
o I I I BALMENTE ANOMA
L! A Y NO ENTRE
GA LOS BIENES.
CATALOGO DE
FIRMAS A\JT.
REGISTRA Y CAPTURA
EN SISTEMA COMPUTA-
RIZADO NOTA DE SALI
DA,EMITE EN DOS TAN
TOS LA MISMA,RECABA
FIRMA y ENTREGA BIE
NES y 2DO TANTO AL
ARE A SOLICITANTE AR
CHIVA PRIMER TANTO.
lo
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del Pag: 13
Distrito Federal .
De: 20
MP/DAlGAl11-02/07
VIENE
B PAG.12
10
ACT.7
RECIBE REPORTE
9 DE SALIDAS Y PO
LIZAS CONTABLES
RECIBE SOLICITUD CONCILIA CIFRAS
Y PROCESA INFOR- Y DETERMINA.
MACION y EMITE
8 REPORTE DE SALI- DE
DAS Y POL.CONT.
EMITE VIA SISTEMA O
COMPUTARIZADO EL
LISTADO DE NOTAS
DE SALIDA,VERIFI-
CA y ENVIA AL GTE
DE CONTABILIDAD - SALID o
PARA SU CONCILIA- lREPORTE
CION y/o APLIC. ~ CONT. o
~
o 13
RECIBE LISTA-
DO DEFINITI-
VO Y ARCHIVA.
12 11
EXTRAE DE ARCHIVO ENVIA REPORTE AL
NOTAS DE SALI DA JEFE DE DEPTO.DE
CORRIGE LISTADO Y CONTROL DE ALMA-
EMITE LISTADO DE- CEN PARA CORREC-
FINITIVO ENVIA A ClaN.
GTE. DE CONTAB.PA
RA REGIST.Y CTRL. 0l'!TrD
REPORTE SAL! DAS
DE SAL!IfAS A O VIENE DE LA
SAL! DA AC T . S P AG. 1 2
O O.
~
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del 14
Distrito Federal .
De:
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FORMATO S E INSTRUCTIVOS
REQUISICION AL ALMACEN
NOMBRE Y FIRMA
AUTORIZA
NOMBRE Y FIRMA
DE : 20
4 Control de Almacén Central N°. Número de Control Interno que Corresponda. ( Exclusivo
para ser llenado por el Almacén Central).
15 Justificación y Uso de los Bienes. Breve Justificación del Uso de los Bienes.
16 Gerencia de Abastecimientos. Nombre y Firma del Titular. (solo aplica al ámbito Central).
19 Sello del Almacén Central. Área para poner el Sello del Almacén, así como el Nombre
y la Firma del Personal que atendió y surtió la Requisición.
(espacio exclusivo para ser llenado por el Almacén
Central).
RED DE )__ANSPORTE DE PASAJEROS D.F.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Nota: 4977
GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Fecha: 15il1/2002
U.D. DE CONTROL DE ALMACENES
ALMACEN CENTRAL PAG. NQ 17 DE 20
HREAR~CEPiJRA:MODULO
No. 24 Gi1í3150/02
p
JORGE GARCiA MiGUEL VENTURA M C. CARLOS EDUARDO
DiAZ GIL
E
J
E
I
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
GERENCIADE INFORMÁTICA
:i::::):i:NUMaRP~Qe:EQt.iltt}
r .. . .
.....
AREA SOLICITANTE
DIRECCION : 5
GERENCIA: 6
DEPARTAMENTO: 7
LlDER DE PROYECTO AREA USUARIA
NOMBRE: 8
PUESTO: 9 ..-..... ...--......,,---....--......--..-.--....-..............................................-
UBICACION: 10 TELEFONO: 11 EXT: 12
DATOS DEL TRABAJO SOLICITADO, EN RESUMEN
DESCRIPCION: 13
- -
SOLICITA AUTORIZA
18 19
,
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
FECHA DE ELABORACION FECHA DE AUTORIZACION
1
AÑO 11
MES 11
DIA AÑO 11
MES 11
DIA I
1 20 11 21
11
22 23 11
24 11
25 I
Clave de Organización y Métodos DA! Gil 01
PROCEDIMIENTO'
INSTRUCTIVODE LLENADO CLASIFICACION
NOMBRE DEL FORMATO: SOLICITUD DE SERVICIOS DA I Gil 01
INFORMÁ TICOS. FECHA PAG.
Proporcionar a las Areas del Organismo
OBJETIVODEL FORMATO:
1 INúmero de Folio. Número consecutivo que asigna el Área de Informática para su Control
Interno. (Espacio exclusivo para ser llenado por la Gerencia de
Informática) .
I
PROCEDIMIENTO
INSTRUCTIVODE LLENADO CLASIFICACION
NOMBRE DEL FORMATO: SOLICITUD DE SERVICIOS DA I Gil 01
INFORMÁ TICOS. FECHA PAG.
Proporcionar a las Areas del Organismo
OBJETIVODEL FORMATO:
No. DICE
Autoriza.
19 Nombre, puesto y fimna. Anotar nombre, puesto y finna de la persona que autoriza.
Fecha de elaboración.
20 Año. - Anotar el año en que se solicita el trabajo.