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BIOMEDILAB
MANUAL DE CALIDAD
BML – MC – 01
POR BQF. ANDREA POR BQF. LENIN TORRES POR BQF. RUTH CASTILLO
CAIMINAGUA
FIRMA FIRMA FIRMA
CONTROL DE CAMBIOS
Número de Fecha de
Descripción del cambio
versión actualización
0 4 Junio 2016 Emisión original
CÓDIGO: BML-MC-01
MANUAL DE CALIDAD VERSIÓN: 01
FECHA:
CONTENIDO
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
ACCIÓN CORRECTIVA: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y
evitar que vuelva a ocurrir.
FASE ANALÍTICA: Esta fase abarca todas las acciones para la realización del
análisis, desde la selección de métodos y equipos de medición, calibración de los
mismos, mantenimiento, el sistema de control de calidad para la detección de los
errores analíticos posibles, las acciones correctivas día a día, control de la precisión
y exactitud analíticas, el desarrollo correcto de la técnica de medición.
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Buen ambiente laboral 1. Salarios bajos
2. Ubicación estratégica del laboratorio 2. Equipamiento viejo
3. Proactividad en la gestión 3. Falta de capacitación
4. Grandes recursos financieros 4. Problemas con la calidad
5. Equipamiento de última generación 5. Reactividad en la gestión
6. Experiencia de los recursos humanos 6. Mala situación financiera
7. Implementación de sucursales 7. Incapacidad para ver errores
8. Recursos humanos motivados y 8. Capital de trabajo mal utilizado
contentos 9. Deficientes habilidades
9. Procesos técnicos y administrativos de gerenciales
calidad 10. Poca capacidad de acceso a
10. Características especiales del producto créditos
que oferta
OPORTUNIDADES AMENAZAS
1. Oferta Laboral 1. Conflictos gremiales
2. Expansión de la marca BIOMEDILAB 2. Regulación ambiental y seguridad
3. Implementación de la Norma ISO 9001 desfavorable
4. Mercado mal atendido 3. Cambios en la legislación
5. Necesidad del producto 4. Competencia muy agresiva
6. Inexistencia de competencia 5. Aumento de precio de insumos
7. Tendencias favorables en el mercado 6. Competencias con laboratorios
8. Tendencias de empresas, institucionales certificados
y otros laboratorios zonales. 7. Tendencias desfavorables en el
9. Reutilización del material (cartón mercado
reciclable, plástico) 8. Competencia consolidada en el
mercado
El laboratorio refleja sus resultados basado en los datos obtenidos de las auditorías
internas, las revisiones de la dirección y de la mejora continua.
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OPORTUNIDADES ( O ) AMENAZAS ( A )
1. Oferta Laboral 1. Conflictos gremiales
2. Expansión de la marca 2. Regulación ambiental y
BIOMEDILAB seguridad desfavorable
3. Implementación de la 3. Usos de tecnología
Norma ISO 9001 4. Competencia muy
4. Mercado mal atendido agresiva
MATRIZ 5.
6.
Necesidad del producto
Inexistencia de
5. Aumento de precio de
insumos
competencia 6. Competencias con
FODA 7. Tendencias favorables en
el mercado 7.
laboratorios certificados
Tendencias desfavorables
8. Tendencias de empresas, en el mercado
institucionales y otros 8. Competencia consolidada
laboratorios zonales. en el mercado
9. Reutilización del material
(cartón reciclable,
plástico)
FORTALEZAS ( F ) ESTRATEGIAS ( FO ) ESTRATEGIAS ( FA )
1. Buen ambiente laboral Consolidar ofertar de Diseño de estrategias
2. Ubicación estratégica del análisis. para promover la
laboratorio Apertura de convenios imagen de la
3. Proactividad en la gestión a otras instituciones institución.
4. Grandes recursos
financieros
con la marca Iniciar capacitación al
5. Equipamiento de última BIOMEDILAB. personal en el uso de
generación Mantener nivel de tecnologías.
6. Experiencia de los calidad en los niveles Mantener una
recursos humanos de estudios. metodología en cuanto
7. Implementación de a la actualización de la
sucursales normatividad legal que
8. Recursos humanos aplica a la institución.
motivados y contentos
9. Procesos técnicos y
administrativos de calidad
10. Características especiales
del producto que oferta
DEBILIDADES ( D ) ESTRATEGIAS ( DO ) ESTRATEGIAS ( DA )
1. Salarios bajos Crear incentivos de Diseñar un programa
2. Equipamiento viejo superación al personal. de orientación
3. Falta de capacitación Crear mecanismos de vocacional y de apoyo
4. Problemas con la calidad comunicación a todas financiero.
5. Reactividad en la gestión
6. Mala situación financiera
las partes interesadas. Diseñar un programa
7. Incapacidad para ver Crear programa de para aumento de
errores capacitación a fines al pacientes.
8. Capital de trabajo mal área de trabajo. Implementar sistemas
utilizado informáticos para
9. Deficientes habilidades estadística y de control
gerenciales de inventarios que
10. Poca capacidad de acceso arrojen datos reales y
a créditos oportunamente.
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ORGANIZACIÓN
BIOMEDILAB fue fundado el 4 de septiembre del 2015 por la BQF. Ruth Castillo
Paladinez en Santa Rosa - El Oro - Ecuador, con el objetivo de dar un servicio de calidad
profesional en el área de laboratorio clínico, enfocándose en la atención de médicos y
pacientes del sector público y privado de la provincia de El Oro. Con un alcance a nivel
nacional y sector sur fronterizo.
VISIÓN
MISIÓN
VALORES
Comunicaciones
Bidireccionales relacionadas
con:
Política Integrada,
Las alianzas estratégicas
Los proveedores plantean unas
La calidad concertada,
expectativas, a saber:
Inspecciones o controles
1. Necesidades de Seguridad
a las que serán sometidos
2. Necesidades económicas 1. Posibles alianzas estratégicas
Proveedores Relaciones estables y
3. Necesidades de 2. Claridad en los pedidos
duraderas y
información 3. Negociación justa de precios
Otros asuntos de los
4. Fidelidad y relaciones
proveedores
estables y duraderas
Cumplimiento legal,
incluido medioambiental
Datos de desempeño
Requisitos
medioambientales
Sugerencias
1. Necesidad de apoyo e
La sociedad plantea unas
integración a al personal Comunicaciones
expectativas, a saber:
2. Necesidades de Seguridad Bidireccionales relacionadas
y protección de sus con:
Sociedad 1. Cumplimiento de derechos
familiares Situación del
humanos
3. Necesidades de trabajador/ra
2. Transparencia
información Quejas y/o Sugerencias
3. Ética profesional y laboral
4. Necesidad de bienestar
Tanto las partes interesadas como sus requisitos van cambiando con el tiempo, por lo que
son objeto de revisión periódica en la revisión por la dirección.
5. LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y Compromiso
5.1.1 Generalidades
Uno de los factores clave del liderazgo es alcanzar la motivación y el compromiso
del personal que integra la organización, para ser parte activa del sistema de gestión
de calidad.
La alta dirección:
5.2 Política
El Laboratorio Bioquímico Medico a través de su Alta Dirección establece,
implementa y mantiene su política de calidad, la cual es apropiada al propósito y
contexto del Laboratorio y apoya a su dirección estratégica proporcionando un marco
de referencia para el establecimiento de los objetivos de calidad e incluye el
compromiso de cumplir los requisitos de nuestro SGC y el compromiso por la mejora
continua.
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6. PLANIFICACIÓN
7 APOYO
7.1 Recursos
El proceso Financiero y Administrativo realiza la provisión de los recursos
necesarios realizando un Presupuesto del Sistema de Gestión de la Calidad, que
contiene:
Total 15066
7.1.2 Personas
Los perfiles del personal se encuentran establecidos en el Manual de Funciones y
Responsabilidades BML-MF-01, en el cual se detalla la educación, formación,
habilidad y experiencia necesarias para cada cargo laboral, garantizando así la
competencia requerida.
7.1.3 Infraestructura
La dirección mantiene una infraestructura adecuada, confortable y segura
garantizando los requerimientos de las partes interesadas, los equipos de alta
tecnología se encuentran adecuados tanto en hardware y software, su control se
evidencia mediante el check-list del cumplimiento de las actividades tales como
mantenimiento de equipos, mantenimiento de área física y del sistema digital.
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FECHA:
Empieza con el uso de código de barras en las muestras de los pacientes, el uso
correcto de los registros desde el ingreso de la muestra hasta la salida del resultado,
y el archivo de todos los documentos involucrados.
7.2 Competencia
Las competencias del personal se encuentran detalladas en el Manual de Funciones
y Responsabilidades, su respectivo control es registrado en el formato de plan de
capacitación de personal y evaluación del servicio, manteniéndolos archivados
correctamente, lo que permite aumentar las aptitudes laborales.
7.4 Comunicación
La Alta Gerencia tiene la responsabilidad de comunicar al personal del Laboratorio
sobre:
1. La importancia de cumplir tanto los requisitos de los clientes como con los
regulatorios en el laboratorio.
2. La promoción de la toma de conciencia sobre los requisitos de los clientes a
través de toda la Organización.
3. Las responsabilidades definidas del personal y la conciencia de la relevancia
e importancia de sus actividades y como ellos contribuyen al logro de los
objetivos de calidad.
4. Cuando los requisitos de los objetivos cambian, asegurarse que el personal
relevante sea informado de los cambios.
Oficios
Memorandos
Extensión telefónica.
Correo electrónico institucional
Para que la comunicación sea oportuna y eficaz se tiene en cuenta con la siguiente
matriz de comunicación:
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Identificación
Método
del personal Evidencia de Identificación
para
entre quienes Información a Medios de que la de
seguimiento
la ser comunicada comunicación comunicación oportunidades
a su
comunicación ocurrió de mejora
eficacia
debe ocurrir
Política y
Oficios,
Objetivos
Memorandos, Medición de la
Director del de Calidad Acuses de
Correo Auditorías eficacia a las
laboratorio Manual de recibido
electrónico, solicitudes
funciones y
vía telefónica
responsabilidades
Reuniones con
Promoción de la
el
toma de
personal, Medición de la
Director del conciencia Seguimiento Acuses de
Memorandos, eficacia a las
laboratorio del cumplimiento de acuerdos recibido
Correo solicitudes
de los requisitos
electrónico,
del cliente
vía telefónica
Requisitos del
Reuniones con
producto/servicio
el
Requisitos
personal, Medición de la
Director del legales Seguimiento Acuses de
Memorandos, eficacia a las
laboratorio y reglamentarios de acuerdos recibido
Correo solicitudes
Respuesta de
electrónico,
solicitudes
vía telefónica
atendidas
Realización Acuses de
Evidencias de Correo Medición de la
Personal oportuna de recibido,
actividades electrónico eficacia a las
Operativo actividades Informes,
realizadas Vía telefónica solicitudes
solicitadas Registros
El plan de comunicación (Ver Anexo 03) es utilizado por parte del laboratorio para
determinar el correcto manejo de la información oficial y mantener actualizado al
personal.
a) Que esté disponible y adecuada para su uso, donde y cuando sea necesario.
b) Que esté protegida de manera adecuada (por ejemplo, para evitar la pérdida de la
confidencialidad, el uso indebido, o la pérdida de la integridad).
8 OPERACIÓN
Gestiona las modificaciones a los pedidos mediante el uso del registro de Pedido sin
solicitud médica, así como el uso del formato de Novedades con Pacientes.
El BIOMEDILAB:
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FECHA:
Los datos de los análisis son evaluados según el cronograma de cada proceso.
Esto incluye datos generados por las actividades de seguimiento y medición y por
cualquier otra fuente pertinente.
El laboratorio establece al menos 1 auditoria por año, por los siguientes 3 años.
10 MEJORA
10.1 Generalidades
La identificación de las oportunidades de mejora la realiza la Dirección del
Laboratorio gracias al análisis de los indicadores de los procesos, resultados de
auditorías y revisiones, atendiendo a las partes interesadas.
Los procesos manejan datos que reflejan su operación (indicadores), así como sus
salidas. Los responsables de los procesos deben tomar las acciones correctivas
necesarias para controlar las desviaciones de los mismos a través del manejo de
acciones correctivas y de mejora que les permitan eliminar la causa raíz del problema.
El laboratorio a través de su procedimiento Acciones correctivas del Manual de
Procedimientos BML-MP-01, busca tomar las acciones para eliminar las causas de
las No Conformidades.
11 ANEXOS
Objetivos:
Obtener resultados analíticamente confiables y exactos.
Determinar el porcentaje de calibraciones o mantenimientos fuera de la planificación de cada equipo.
Determinar el porcentaje de errores al momento de imprimir resultados y disminuir al 50% del valor inicial en 6 meses.
Determinar el porcentaje de satisfacción del cliente y aumentar un 1% en 3 meses.
3. PROCESO SOPORTE: GESTION ADMINISTRATIVA
4. PROCESO SOPORTE: GESTIÓN LOGÍSTICA
5. PROCESO SOPORTE: GESTIÓN FINANCIERA
6. PROCESO DE SOPORTE: GESTION TALENTO HUMANO
ANEXO 2: MATRIZ DE RIESGOS
RECEPCIÒN:
Información y comunicación con el paciente, además de comunicar a las otras áreas del laboratorio.
Recepción
PARTE TÈCNICA:
GERENTE
AREA
RECEPCION ANALISTAS
FINANCIERA
GESTION DE CALIDAD
PARTE FINANCIERA
Gerencia
Calidad
ANEXO 4: LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Por favor, dedique unos minutos a completar esta encuesta, la información que nos
proporcione será utilizada para evaluar el nivel de satisfacción general de nuestros
empleados con la empresa.
1. La empresa:
1. No 2. No, pero con 3. Si/No 4. Si, pero con 5. Si
alguna matiz depende alguna matiz
¿Está usted satisfecho con su trayectoria en la ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
empresa?
¿Le gusta su empresa? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
¿Se siente orgulloso de pertenecer a su empresa? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
¿De haber sabido cómo iban a ser las cosas en su ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
empresa, hubiera entrado en ella?
¿Se siente integrado en su empresa? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
¿Conoce bien que aporta usted con su trabajo al ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
conjunto de la empresa?
¿Si pudiera dejar la empresa por otro trabajo, a ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
igualdad de sueldo y condiciones, se quedaría en la
empresa?
3.- Ergonomía
3. Sobre la ergonomía:
1. No 2. No, pero con 3. Si/No 4. Si, pero con 5. Si
alguna matiz depende alguna matiz
¿Tiene espacio suficiente en su puesto de trabajo? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
¿Su puesto de trabajo es lo suficientemente cómodo? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
¿Tiene algún filtro de protección su pantalla de
ordenador?
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
¿Cree usted que su silla es adecuada? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
¿Su pantalla está a la altura adecuada para usted? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
¿Hace levantamiento de carga con peso más de 3 Kg? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
<
¿Hace movimientos repetitivos al hacer su trabajo? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8.- Remuneración
8. Sobre su sueldo:
1. No 2. No, pero con 3. Si/No 4. Si, pero con 5. Si
alguna matiz depende alguna matiz
¿Considera que su trabajo está bien remunerado? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
¿Cree que su sueldo está en consonancia con los
sueldos que hay en BIOMEDILAB?
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
¿Considera que su remuneración está por encima de la
media en su entorno social, fuera de BIOMEDILAB?
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
¿Cree que su sueldo y el de sus compañeros están en
consonancia con la situación y marcha económica de
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
BIOMEDILAB?
¿Considera que existe igualdad entre hombres y
mujeres en cuanto a la remuneración percibida dentro
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
<
de BIOMEDILAB?
9.- Reconocimiento
10.- Comunicación
La encuesta ha concluido.