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I. DATOS GENERALES
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
FUNCIÓN 15 TRANSPORTES
DIVISION FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL 0074 VIAS URBANAS
SECTOR RESPONSABLE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
4. UNIDAD FORMULADORA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones Unidad Ejecutora de Inverciones Municipalidad Provincial de Pasco
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO PASCO
PROVINCIA PASCO
DISTRITO CHAUPIMARAC
LOCALIDAD AA.HH. TUPAC AMARU
UBIGEO 190101
II. IDENTIFICACION
Población afectada
Población objetivo
9.1. Objetivo
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta Fuente de verificación
N° Medios fundamentales
1 Mejoramiento de veredas y construcción de graderías para favorecer el tránsito vehicular
2 Mejoramiento de veredas y construcción de graderías para favorecer el tránsito peatonal
3 Adecuado mobiliario urbano y señalización vial
4 Existencia de infraestructura de protección vehicular – peatonal
Construcción de Pavimento Rígido con Concreto de F'c= 210 Kg/cm2 con ancho 6.00 m y longitude PROMEDIO
TOTAL de 202.80 m y área Total 15426.93 m2, Construcción de veredas de ADOQUINES CON UN AREA DE 7523.01
m2 con e= 0.10, construcción de sardineles de concreto de F'c= 175 Kg/cm2 de ancho de 0.15 ml, área 590.25 m2 y
volumen de concreto 295.12 m3, construcción de cunetas de F'c= 175 Kg/cm2 de longitud de 3783.84 ml, de ancho
Alternativa 2
PROMEDIO TOTAL de 0.60 ml y volumen de concreto de 289.84 m, instalación de 15 tachos, señalización Vial de
área 1095 m2, construcción de muros de contención de concreto de F'c= 210 Kg/cm2 y f'y= 4200 Kg/cm2 Grado 60 de
volumen de concreto de 501.30 m3 y longitud de barandas metálicas de 90 ml, placa recordatoria y mitigación de
impacto ambiental.
El presente proyecto cuenta con el saneamiento fisico legal la cual debera tener encuenta en la fase de ejecucion y fase de funcionamiento
10
Número de años del horizonte de evaluación
EL PERIODO PROPUESTO DE 10 AÑOS ESTÁ EN CONCORDANCIA CON EL PERIODO MÁXIMO PROPUESTO POR LA DGPI Y PUBLICADO EN LA GUÍA GENERAL DE IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTO DE
INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
LAS VIAS DEL SECTOR 1,2 Y 3 DEL AA.HH. TUPAC AMARU, SE ENCUENTRAN EN INADECUADAS CONDICIONES VEHICULARES, PEATONALES, AFECTANDO DIRECTAMENTE A LAS FAMILIAS QUE VIVEN ALREDEDOR Y CONTRIBUYE A
AUMENTAR LOS ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, SE CORRE RIESGOS DE ACCIDENTES AL DIRIGIRSE A DIVERSOS LUGARES DE LA CIUDAD ASÍ MISMO EL MAL ESTADO DE LAS VÍAS CONTRIBUYEN A UN DETERIORO
ACELERADO DE LAS VIVIENDAS. POR LO QUE SE REQUIERE Construcción de Pavimento Rígido con Concreto de F'c= 210 Kg/cm2 con ancho 6.00 m y longitud PROMEDIO TOTAL de 202.80 m y área Total 15426.93 m2, Construcción de veredas de
concreto de F'c= 175 Kg/cm2 de área de concreto 7523.01 m2 con e= 0.15, construcción de sardineles de concreto de F'c= 175 Kg/cm2 de ancho de 0.15 ml, área 590.25 m2 y volumen de concreto 295.12 m3, construcción de cunetas de F'c= 175 Kg/cm2 de
longitud de 3783.84 ml, de ancho PROMEDIO TOTAL de 0.60 ml y volumen de concreto de 289.84 m, instalación de 15 tachos, señalización Vial de área 1095 m2, construcción de muros de contención de concreto de F'c= 210 Kg/cm2 y f'y= 4200 Kg/cm2
Grado 60 de volumen de concreto de 501.30 m3 y longitud de barandas metálicas de 90 ml, placa recordatoria y mitigación de impacto ambiental.
Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio 1 Pistas M2 15426.93 15426.93 15426.93 15426.93 15426.93 15426.93 15426.93 15426.93 15426.93 15426.93
Servicio 2 Veredas M2 7523.01 7523.01 7523.01 7523.01 7523.01 7523.01 7523.01 7523.01 7523.01 7523.01
Servicio 3 Adecuado mobiliario urbano y señalización vial M2 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095
Servicio 4 protección vehicular – peatonal BARANDAS M2 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
SE CONSIDERA LA Construcción de Pavimento Rígido con Concreto de F'c= 210 Kg/cm2 con ancho 6.00 m y longitud PROMEDIO TOTAL de 202.80 m y área Total 15426.93 m2, Construcción de veredas de concreto de F'c= 175 Kg/cm2 de área de concreto
7523.01 m2 con e= 0.15, construcción de sardineles de concreto de F'c= 175 Kg/cm2 de ancho de 0.15 ml, área 590.25 m2 y volumen de concreto 295.12 m3, construcción de cunetas de F'c= 175 Kg/cm2 de longitud de 3783.84 ml, de ancho PROMEDIO
TOTAL de 0.60 ml y volumen de concreto de 289.84 m, instalación de 15 tachos, señalización Vial de área 1095 m2, construcción de muros de contención de concreto de F'c= 210 Kg/cm2 y f'y= 4200 Kg/cm2 Grado 60 de volumen de concreto de 501.30 m3 y
longitud de barandas metálicas de 90 ml, placa recordatoria y mitigación de impacto ambiental..
Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio 1 Pistas M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio 2 Veredas M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio 3 Adecuado mobiliario urbano y señalización vial M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio 4 protección vehicular – peatonal BARANDAS M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
PARA DETERMINAR LA OFERTA SE REALIZO TRABAJO CORROBORANDO LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA POR LO QUE LA OFERTA ES CERO, SIENDO QUE EL PROYECTO ES NUEVO.
LA FUENTE DE INFORMACIÓN EMPLEADO FUE LA FUENTE PRIMARIA YA QUE SE REALIZÓ EL TRABAJO DE CAMPO TOMANDO ASÍ DATOS PRIMARIOS.
Servicios con brecha Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio 1 Pistas M2 -15426.93 -15426.93 -15426.93 -15426.93 -15426.93 -15426.93 -15426.93 -15426.93 -15426.93 -15426.93
Servicio 2 Veredas M2 -7523.01 -7523.01 -7523.01 -7523.01 -7523.01 -7523.01 -7523.01 -7523.01 -7523.01 -7523.01
Servicio 3 Adecuado mobiliario urbano y señalización vial M2 -1095 -1095 -1095 -1095 -1095 -1095 -1095 -1095 -1095 -1095
Mejoramiento de veredas y
construcción de graderías para M2 15426.93 S/. 5,055,574.54 Pistas M2 15426.93 M2 15426.93 1 S/. 5,055,574.54
favorecer el tránsito vehicular
Mejoramiento de veredas y
construcción de graderías para M2 7523.01 S/. 5,083,114.20 Veredas M2 7523.01 M2 7523.01 1 S/. 5,083,114.20
favorecer el tránsito peatonal
Existencia de infraestructura
protección vehicular – peatonal
de protección vehicular – M2 90 S/. 10,261.04 M2 90 M2 90 1 S/. 10,261.04
BARANDAS
peatonal
Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan
* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales
actividades y recursos humanos que se emplearán.
LA FUENTE DE INFORMACIÓN EMPLEADO FUE LA FUENTE PRIMARIA YA QUE SE REALIZÓ EL TRABAJO DE CAMPO TOMANDO ASÍ DATOS PRIMARIOS COMO SON LOS METRADOS
Cronograma (periodo)
Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3 4 TOTAL
Mejoramiento de veredas y
construcción de graderías para Pistas S/. 5,055,574.54 01/10/2018 30/01/2019 S/. 0.00 S/. 2,022,229.82 S/. 2,022,229.82 S/. 1,011,114.91 S/. 5,055,574.54
favorecer el tránsito vehicular
Mejoramiento de veredas y
construcción de graderías para Veredas S/. 5,083,114.20 01/10/2018 30/01/2019 S/. 0.00 S/. 2,033,245.68 S/. 2,033,245.68 S/. 1,016,622.84 S/. 5,083,114.20
favorecer el tránsito peatonal
Existencia de infraestructura
protección vehicular –
de protección vehicular – S/. 10,261.04 01/10/2018 30/01/2019 S/. 0.00 S/. 4,104.42 S/. 4,104.42 S/. 2,052.21 S/. 10,261.04
peatonal BARANDAS
peatonal
GASTOS GENERALES S/. 1,020,551.91 01/10/2018 30/01/2019 S/. 0.00 S/. 408,220.76 S/. 408,220.76 S/. 204,110.38 S/. 1,020,551.91
UTILIDAD S/. 1,020,551.91 01/10/2018 30/01/2019 S/. 0.00 S/. 408,220.76 S/. 408,220.76 S/. 204,110.38 S/. 1,020,551.91
GESTION DEL PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO S/. 306,165.57 01/08/2018 30/09/2018 S/. 0.00 S/. 122,466.23 S/. 122,466.23 S/. 61,233.11 S/. 306,165.57
SUPERVICION S/. 306,165.57 01/08/2018 30/09/2018 S/. 306,165.57 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 306,165.57
Costo total S/. 12,858,954.05 S/. 12,858,954.05
Cronograma (periodo)
Producto Subproducto Unidad de medida Metas (asociada a la Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3 4
Mejoramiento de veredas y
construcción de graderías para Pistas M2 15426.93 01/10/2018 30/01/2019
favorecer el tránsito vehicular
Actividades
OPERACIÓN S/. 11,894.81 S/. 11,894.81 S/. 11,122.97 S/. 11,894.81 S/. 11,894.81 S/. 11,122.97 S/. 11,894.81 S/. 11,894.81 S/. 11,122.97 S/. 11,894.81
Personal
Bienes
CON PROYECTO
Servicios
Otros 11,894.81 11,894.81 11,122.97 11,894.81 11,894.81 11,122.97 11,894.81 11,894.81 11,122.97 11,894.81
MANTENIMIENTO S/. 9,531.70 S/. 9,531.70 S/. 23,664.73 S/. 9,531.70 S/. 9,531.70 S/. 23,664.73 S/. 9,531.70 S/. 9,531.70 S/. 23,664.73 S/. 9,531.70
Actividades S/. 9,531.70 S/. 9,531.70 S/. 23,664.73 S/. 9,531.70 S/. 9,531.70 S/. 23,664.73 S/. 9,531.70 S/. 9,531.70 S/. 23,664.73 S/. 9,531.70
OPERACIÓN S/. 11,894.81 S/. 11,894.81 S/. 11,122.97 S/. 11,894.81 S/. 11,894.81 S/. 11,122.97 S/. 11,894.81 S/. 11,894.81 S/. 11,122.97 S/. 11,894.81
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO S/. 9,531.70 S/. 9,531.70 S/. 23,664.73 S/. 9,531.70 S/. 9,531.70 S/. 23,664.73 S/. 9,531.70 S/. 9,531.70 S/. 23,664.73 S/. 9,531.70
TOTAL PM S/. 21,426.52 S/. 21,426.52 S/. 34,787.69 S/. 21,426.52 S/. 21,426.52 S/. 34,787.69 S/. 21,426.52 S/. 21,426.52 S/. 34,787.69 S/. 21,426.52
TOTAL PS S/. 16,069.89 S/. 16,069.89 S/. 26,090.77 S/. 16,069.89 S/. 16,069.89 S/. 26,090.77 S/. 16,069.89 S/. 16,069.89 S/. 26,090.77 S/. 16,069.89
*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.
16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
Sí X
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u Documento Entidad / Organización Compromiso
otros que garantizan el financiamiento de los gastos de Acta de Operación y
operación y mantenimiento Municipalidad Provincial de Pasco Acta de Operación y Mantenimiento
Mantenimiento
Acta de Taller de
Municipalidad Provincial de Pasco
Socializacion Acta de Taller de Socializacion
Acta de sostenibildad Municipalidad Provincial de Pasco Acta de Taller de sostenibildad
16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?
No x
Acción 2
Acción "n"
• Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de mejor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global.
• El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.
• El análisis de costo efectividad de la alternativa seleccionada (1) para el proyecto es de S/. 3,098.07
• Los Costos de Operación y Mantenimiento serán asumidos por la Municipalidad Distrital de Tinyahuarco
• El costo de la alternativa seleccionada para el proyecto asciende a la suma de S/. 12,858,954.05 Nuevos soles a precios de mercado.
• De acuerdo a la evaluación y a los indicadores obtenidos consideramos que el proyecto es viable
RECOMENDACIONES
• Para la elaboración del expediente técnico, se debe de tomar todas las referencias del presente estudio, recomendándose al proyectista un correcto dimensionamiento de acuerdo a las características de zona urbana.
• Según el estudio de campo y la evaluación económica realizada al presente perfil de pre inversión se recomienda declarar la viabilidad a nivel de pre inversión por cumplir con los requerimientos de un proyecto de inversión pública y ser
sostenible en el tiempo así como beneficiar a un gran sector de la población.
• Se recomienda la implementación de la primera alternativa.
• Asimismo, la Unidad Ejecutora al término de la ejecución de las Obras realizadas en base al presente PIP y Expediente Técnico, deberán realizar el Informe de Cierre.
20. FIRMAS