CALCULO DE TARIFA PARA EL SISTEMA DE AGUA PALACIO TAMBO

Población: Palacio Tambo

Nº Usuarios : 620 Usuarios
Caudal máximo diario 5.22 L/seg.
Volumen de agua tratada almacenada/día 451.01 M3/día
Volumen de agua tratada almacenada/año 164,617.92 M3/año

Precio
Nº Descripción Unidad Cantidad TOTAL (Bs.)
Unit. (Bs.)
I.- COSTO DE ADMINISTRACION (CA)
Personal Administrativo
1.1 Salario personal de apoyo ADM (sec. Contadora 50%) Mes 13.0 600.00 7,800.00
1.2 Estipendio Comité (7 personas a 100 Bs/mes) Mes 13.0 700.00 9,100.00
Materiales de escritorio
1.3 Cuadernos, lapices, boligrafos, hojas papel bond, tinta, etc. Mes 12.0 100.00 1,200.00
1.4 Libro de Actas Libro 1.0 30.00 30.00
1.5 Talón de Recibos Talón 6.0 5.00 30.00
Otros materiales y servicios
Materiales de información, comunicación, capacitación (afiches,
1.6 Global 1.0 6,000.00 6,000.00
Calendarios, trípticos).
1.7 Servicios básicos (luz, teléfono, alquiler, etc.) Mes 12.0 120.00 1,440.00
1.8 Transporte Mes 12.0 50.00 600.00
1.9 capacitación del personal Global 1.0 3,000.00 3,000.00
Subtotal Costo de Administración (CA) 29,200.00

II.- COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (COM)

Personal
2.1 Salario de Operador (Técnico agua) Mes 13.0 1,200.00 15,600.00
2.2 Ropa de trabajo (Botas, overol, poncho de agua, etc.) Juego 2.0 400.00 800.00
Gastos operativos
2.5 Combustible (motocicleta) Litro 240.0 4.50 1,080.00
2.6 Aceite Litro 3.0 10.00 30.00
2.7 Hipoclorito de Sodio (60%) 5 kg/14 días kg 130.4 60.00 7,821.43
Herramientas menores
2.8 Tarraja múltiple (vida útil de 3 años) Pieza 0.3 400.00 133.33
2.9 Prensa (vida útil de 4 años) Pieza 0.3 400.00 100.00
2.10 Llave Steelson (vida útil de 2 años) Pieza 0.5 100.00 50.00
2.11 Llave Crecen (vida útil de 2 años) Pieza 0.5 50.00 25.00
2.12 Sierra mecánica (vida útil de 2 años) Pieza 0.5 30.00 15.00
2.13 Alicate (vida útil de 2 años) Pieza 0.5 20.00 10.00
2.14 Flexómetros Pieza 5.0 20.00 100.00
2.15 Hojas de sierra mecánica Pieza 5.0 15.00 75.00
Materiales y equipo de aseo
2.16 Lavandina Litro 30.0 10.00 300.00
2.17 Detergente Bolsa 24.0 5.00 120.00
2.18 Limpiol Litro 6.0 20.00 120.00
2.19 Pintura anticorrosiva Litro 4.0 41.00 164.00
2.20 Lijas Metro 5.0 4.00 20.00
2.21 Guantes de goma Par 7.0 7.00 49.00
2.22 Cepillos de acero Pieza 4.0 10.00 40.00
2.23 Cepillos de plástico Pieza 5.0 10.00 50.00
2.24 Brochas de 3" Pieza 3.0 5.00 15.00
2.25 Basurero plástico Pieza 4.0 10.00 40.00
2.26 Haragán o goma de trapear Pieza 4.0 12.00 48.00
2.27 Espátula grande Pieza 2.0 5.00 10.00
2.28 Balde de 10 litros Pieza 4.0 20.00 80.00
2.29 Jarra plástica de 1 litro Pieza 2.0 2.50 5.00
Accesorios y otros materiales
2.30 Codos de PVC 1/2" Pieza 15.0 5.00 75.00
2.31 Niples de PVC 1/2" Pieza 15.0 5.00 75.00
2.32 Unión patente de PVC 1/2" Pieza 8.0 10.00 80.00
2.33 Teflón de 3/4" Rollo 5.0 2.00 10.00
2.44 Pegamento Litro 3.0 50.00 150.00

Subtotal Costo de Operación y Mantenimiento 27,290.76

III.- COSTO DE REEMPLAZO DE EQUIPOS y otros (CR)

3.1 Equipo de Hipo cloración Pza. 2.0 250.00 500.00
3.2 Equipo de computación Pza. 1.0 2,500.00 2,500.00
3.3 Otros gastos en caso de emergencia Global 1.0 1,000.00 1,000.00
Subtotal Costo de Reemplazo de Equipos 4,000.00

IV.- COSTO DE EXPANSION (CE)

Monto total de expansión (Sistema de agua) Global 1.0 25,000.00 25,000.00
-
Subtotal Costo de Expansión 25,000.00

COSTO TOTAL ANUAL DEL SERVICIO 85,490.76

ESTRUCTURA TARIFARIA

Tres alternativas:
1.Cuando no existe medición
2.Cuando existe medición y una sola categoría de USUARIOS
3.Cuando existe medición y son diferentes tipos de USUARIOS

CASO 1 : CUANDO NO EXISTE MEDICION (SIN MEDIDORES) TARIFA UNICA

Tarifa = Costo Total del Servicio

12 x (# USUARIOS)

Tarifa = CA+COM+CR+CE
12 x (# de USUARIOS)

Monto que debe pagar cada USUARIO Tarifa = 11.49 Bs/mes

Considerando este calculo la tarifa única tendría que ser: 12.0 Bs/mes

CASO 2 : CUANDO EXISTE MEDICION (con MEDIDORES) UNA SOLA CATEGORIA DE USUARIOS

Costo Total del Servicio

Tarifa =
Volumen de Agua Contabilizada al año

TarifaCA+COM+CR+CE
=
V

Volumen de agua contabilizada, es la suma de agua medida de todos los USUARIOS, para un calculo inicial es igual al volumen de agua tratada y almacenada menos
un 30% de perdidas.

Monto que debe pagar cada USUARIO por M3 Tarifa 1.21 Bs/M3 9.00

Si consideramos una dotación básica de 76 l/hab día, entonces se tendrá un consumo familiar de 9,12 M3/mes (Palacio Tambo tiene un promedio de 4 hab/familia), que
corresponde entonces a un volumen básico mensual familiar de 10 M3 con un costo base de 8,28 Bs => se asume 9,00 Bs/mes.

TARIFA 9,00 Bs/mes 10 m3 consumo base

familiar

Tarfa Adicional 1,50 Bs/m3 Por M3 adicional

Si una familia consume por ejemplo 11 m cada mes o menos, significa que deberá cancelar la suma de Bs. 10,50 Bs/Mes
3

Si una familia consume por ejemplo 12 m3 cada mes, significa que deberá cancelar la suma de Bs. 9 Bs/Mes + 3,0 Bs/mes por los 2 M3 adicionales, total 12,0 Bs/mes.