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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTA CRUZ
Región : CAJAMARCA
DICIEMBRE 2012
III. IDENTIFICACION.
3.1. Diagnostico de la situación act ual.
3.2. Definición del problema y sus causas.
3.3. Análisis de causas.
3.4. Análisis de efect os.
3.5. Elaboración del árbol del problem a.
3.6. Objetivo del proyect o.
3.7. Análisis de med ios del proyecto.
3.8. Análisis de fines del proyecto.
3.9. Elaboración del árbol del proyecto.
3.10. Alternativas de solución.
V. EVALUACION.
5.1. Evaluació n social.
5.2. Análisis de sensibilidad.
5.3. Selección de la mejor alternat iva de solución.
5.4. Análisis de sost enibilidad.
5.5. Análisis de impacto ambiental.
5.6. Marco lógico.
VI. CONCLUSIONES.
VII. ANEXOS
A. CUADRO DE DEMANDA.
B. CUADROS DE OFERTA.
C. CUADRO DE CO STOS Y PRESUPUESTOS.
D. CUADROS DE EVALUACION.
E. DOCUMENTOS.
F. PANEL FOTOGRAFI CO.
G. CROQUIS Y PLANO S
Alternativa 1:
Pavimento rígido con carpeta de concreto f’c=210 Kg/cm2, Ancho calzada de
Alternativa 2:
Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas y
económicas por las cuales se han - descartado a priori algunas alternativas de
solución, citándose entre ellas, el adoquinado, el bicapa, o asfaltado debido a que la
zona es lluviosa y está ubicada en zona de sierra. etc.
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
CUADRO 04
CUADRO 05
CUADRO 06
Selección de Alternativa
Institucional:
A través del Convenio de Participación suscrito entre el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Provincial de SANTA CRUZ, se ha
comprometido el financiamiento para la ejecución del proyecto. Dichos aportes se
realizaran en la proporción siguiente: MVC y S (82%), Municipalidad (16%) y
Beneficiarios (2%).
Impactos Negativos
MINISTERIO DE VIVIENDA
CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO
Alcalde PROGRAMA
Delegado MUNICIPALIDAD INTEGRAL DE
PROVINCIAL DE MEJORAMINETO DE
SANTA CRUZ BARRIOS Y PUEBLOS
Comité de (APORTE 16%) APORTE (82%)
beneficiarios
aporte (2%)
Supervisor
EJECUTA
Al 100%
PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DE LA M.P.S.C
b) Etapa de Construcción.
Corte y excavación de material común.
Corte y excavación en roca suelta.
Corte y excavación en roca fija.
Extracción de material en canteras.
Transporte de agregados.
Construcción de obras de arte.
Índices Objetivamente
10 Resumen Narrativo Verificables Medios de Verificación Supuestos
Mejora de la Calidad de vida Reducir en 10% las Costos e Ingresos Se requiere de
de la Población del Necesidades Básicas calculados por el INEI esfuerzos
ASENTAMIENTO HUMANO " Insatisfechas para el año complementarios que
FIN SECTOR NUEVA 3 acompañe a la
ESPERANZA (SECTOR Municipalidad en el
OESTE CIUDAD DE SANTA Mantenimiento
CRUZ)"
30% Reducción de Resultado de encuestas Los esfuerzos del
accidentes de personas que debe realizar la Municipio tienen que
Condiciones Adecuadas para en el año 4 Municipalidad ser compartidos con
la transitabilidad vehicular y 20% Reducción de Boletines Informativos. los beneficiarios para
OBJETIVO GENERAL peatonal, por las calles del costos de pasajes y conseguir el
AA.HH. carga en el año 5. mantenimiento
20% Reducción de casos permanente.
de enfermedades
respiratorias en el 3 año.
Calles pavimentadas y en 100% del total del AA.HH Información de Disposición favorable
servicio. con calzada y veredas Seguimiento de MVCyS de del Ministerio de
Veredas pavimentadas y en en el año 2. la Municipalidad. Vivienda y de la
COMPONENTES servicio. 100% de cobertura de Municipalidad Distrital.
Calles con áreas verdes y áreas verdes en el año 3
arborización.
Convenios de Participación Expediente Técnico de la Es posible coordinar
entre MVC y S, Municipalidad Costo Proyecto: Obra. con las Autoridades
provincial de santa cruz. S/1,197,698.53 Informes de Valorizaciones Municipales y
Proceso de Licitación de de Contratistas. Representantes de los
ACTIVIDADES Contratista. Financiamiento: Informes de Supervisión. Beneficiarios para la
Ejecución y supervisión de la MVCyS = 82% Contrato con Contratista de ejecución del Proyecto.
Obra. Munic. = 16% la Obra.
Liquidación de Obra. Benefic. = 2%
Ubicación
Departamento /Región: CAJAMARCA
Provincia: SANTA CRUZ
Distrito: SANTA CRUZ
Localidad: SECTOR NUEVA ESPERANZA (SECTOR
OESTE CIUDAD DE SANTA CRUZ)
Región Geográfica: Costa () Sierra (X) Selva ( )
Altitud: 2035 m.s.n.m.
Teléfono 074-354575
a) Localización.
Calles:
Las vías comprendidas dentro del ámbito de intervención del proyecto son:
Localidad:
el asentamiento humano " sector nueva esperanza (sector oeste ciudad
de santa cruz)‖, se encuentra ubicado en el cono oeste de la ciudad de
santa cruz teniendo como eje vial principal la av. manco capac.
Plano 1
Localización de las Vías de la Zona de estudio.
Área
El ASENTAMIENTO HUMANO " SECTOR NUEVA ESPERANZA (SECTOR
OESTE CIUDAD DE SANTA CRUZ)‖ tiene una superficie de 29805.3902m2;
de los cuales 12,795.50 m2 representan las áreas libres y de vías.
Clima y Geología
La zona presenta un clima templado, cuya temperatura máxima en verano
alcanza los 25ºC. y la temperatura mínima en invierno es de 8ºC. De otro
lado, la precipitación pluvial se da entre los meses de noviembre hasta abril,
y los mese de mayo hasta noviembre son de pocas precipitaciones la cual
está relacionada con la formación de poca nubosidad que existe en el
verano , precipitando finas garúas debido a la conocida influencia de las
aguas frías marinas que bordean la costa peruana.
Evolución de la Población
La evolución de la población de la provincia de Santa Cruz , en el último
periodo ínter censal 1993-2007 se muestra como un distrito de crecimiento
La tasa poblacional entre los periodos ínter censales (1993-2007), del
distrito de SANTA CRUZ, ha crecido de 0.71%
Concentración de la Población
Santa cruz viene creciendo hacia los polos OESTE el asentamiento humano
SECTOR NUEVA ESPERANZA Es Uno De Los AA_HH más pujantes respecto
al crecimiento en población y por ende infraestructura urbana de acuerdo
a datos de la municipalidad distrital tiene una densidad poblacional por lote
de 3.5 hab /lote.
CUADRO 07 -08
Población
URBANA
Item Año (habitantes) Nº DE VIVIENDAS
0 2,012 4,828 966
1 2,013 4,862 972
2 2,014 4,896 979
3 2,015 4,931 986
4 2,016 4,966 993
5 2,017 5,002 1,000
6 2,018 5,037 1,007
7 2,019 5,073 1,015
8 2,020 5,109 1,022
9 2,021 5,145 1,029
10 2,022 5,182 1,036
El Contexto Legal
El ASENTAMIENTO HUMANO" SECTOR NUEVA ESPERANZA (SECTOR
OESTE CIUDAD DE SANTA CRUZ)", está conformado por familias de bajos
recursos que se asentaron en dicha zona en la década del 90, siendo
reconocidos actualmente por COFOPRI con la titulación de sus predios y
hoy conforman el sector OESTE de la ciudad de santa cruz.
CUADRO 11
Área Geográfica
.Distrito. Santa Cruz
por P3a+: Que Sabe leer y escribir
P: Tipo de área P3a+: Que Sabe leer y escribir
Si No Total
Urbano 89.57 % 10.43 % 100.00 %
Rural 81.09 % 18.91 % 100.00 %
Total 84.98 % 15.02 % 100.00 %
Fuente: INEI - CPV2007
Niveles de Ingreso
De acuerdo a información brindada por los pobladores se recabada en las
visitas de campo a través de encuestas locales, se ha estimado que el
ingreso promedio mensual de la familia es de S/.265.6 mensuales.
d) Servicios Públicos
CUADRO 14
Área Geográfica
.Dist. Santa Cruz
por V: Material de construcción predominante en las paredes
V: Tipo de área V: Material de construcción predominante en las paredes
Ladrillo o Adobe o Madera Quincha Estera Piedra Piedra o Sillar Otro Total
Bloque de tapia con barro con cal o
cemento cemento
Urbano 10.27 % 86.90 % 0.35 % 0.53 % - 1.77 % 0.09 % 0.09 % 100.00 %
Rural 1.18 % 94.12 % 0.28 % 3.32 % 0.07 % 0.55 % 0.14 % 0.35 % 100.00 %
Total 5.16 % 90.95 % 0.31 % 2.10 % 0.04 % 1.09 % 0.12 % 0.23 % 100.00 %
Fuente: INEI - CPV2007
f) Acceso a la Población
El acceso a " SECTOR NUEVA ESPERANZA (SECTOR OESTE CIUDAD
DE SANTA CRUZ)‖, existe una vía principal siendo esta la vía de
transitabilidad vehicular y peatonal que recorre longitudinalmente el
ASENTAMIENTO HUMANO " SECTOR NUEVA ESPERANZA (SECTOR OESTE
CIUDAD DE SANTA CRUZ)‖.
g) Características de l as Vías .
Del total de la longitud, 1359.50 ml. están considerados como metas para
la pavimentación, construcción de veredas y habilitación de áreas verdes
del presente estudio.
Las calles sin pavimentar, afectan directamente a las familias que viven allí
y contribuye a aumentar los índices de contaminación ambiental, dañan al
patrimonio público y privado, y dificultan el desplazamiento normal de las
personas y vehículos.
a) Problema central
Efectos Directos:
Altas tasas de contaminación del aire debido a emisiones de
partículas suspendidas.
Frecuentes accidentes de los peatones.
Mayores costos totales de transporte.
Efectos Indirectos:
Daños al patrimonio público y privado.
Daños a la salud de las personas.
Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda comercial.
Bajo crecimiento urbano y desarrollo económico del ASENTAMIENTO
HUMANO.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ
“CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL A.A-H.H SECTOR NUEVA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA”
2012
GRAFICO Nº 1
Deterioro de las condiciones de vida de la población del
asentamiento humano
ARBOL SanDE CAUSAS
Roque – ciudadYde
EFECTOS
santa cruz
Incremento de los
Daños al patrimonio Daño a la salud de las
desequilibrios en la oferta
público y privado personas
y demanda comercial
GRAFICO Nº 2
ARBOL DE MEDIOS Y FIINES
M
Principales calles y pasajes Las principales calles y
E
Las principales vías cuentan D
cuentan con calzada pasajes cuentan con veredas
con arborización y adecuado
pavimentada, para la para la transitabilidad
ornato I
transitabilidad vehicular peatonal.
O
S
GRAFICO Nº 3
ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES
}
01
Principales calles y
pasajes cuentan con
02
Principales calles y pasajes
cuentan con calzada
FUNDAMENTAL 03
Principales vías cuenta
con ares verdes y
A
calzada pavimentada
para la transitabilidad
vehicular
pavimentada para la
transitabilidad peatonal
adecuado ornato
C
C
ACCION 01-A
Pavimentar calzada con
ACCION 02-A
Veredas de piedra de la
ACCION 03-A
Habilitación de I
zona y sardinel de concreto 531m2 área verde e
carpeta de concreto fc
210 kg/cm2 con mortero fc 140kg/cm2
y muros de contención de
hitos de señalización.
O
concreto ciclopeo
N
ACCION 01-B
Pavimentar calzada con
ACCION 02-B
Veredas de losa de
ACCION 03-B
Habilitación de 531m2
E
carpeta de concreto fc
210 kg/cm2
concreto 175kg/cm2 y
muros de contención de
área verde y pintado
de fachadas S
concreto armado
ACCION 01- C
Construir sardineles de ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES
concreto sumergido fc
175 kg/cm2
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
ACCION 01- D
Señalización de pistas y
veredas símbolos y
otros
Alternativa 1:
IV. FORMULACION.
4.1. Horizonte de evaluación.
CUADRO 16
CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
Pt = Población en el año ―t‖, que vamos a estimar.
Po = Población en el ―año base‖ (conocida)
R = Tasa de crecimiento anual
n= Número de años entre el ―año base‖ (año cero) y el año ―n‖
CUADRO 17
Población
URBANA
Item Año (habitantes) Nº DE VIVIENDAS
0 2,012 4,828 966
1 2,013 4,862 972
2 2,014 4,896 979
3 2,015 4,931 986
4 2,016 4,966 993
5 2,017 5,002 1,000
6 2,018 5,037 1,007
7 2,019 5,073 1,015
8 2,020 5,109 1,022
9 2,021 5,145 1,029
10 2,022 5,182 1,036
La oferta actual para el tráfico vehicular y peatonal está dada por las
actuales vías del ASENTAMIENTO HUMANO, los mismos que brindan una
restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo vehicular,
debido a que tienen una superficie de rodadura de tierra natural, con
secciones longitudinales y transversales irregulares, y sin veredas
peatonales. La cobertura de pavimentación y de veredas es de 0%, es decir
que no existen calzadas ni veredas.
CUADRO 18
Características
Capa de rodadura de tierra y arena
suelta: sin veredas, y de condiciones
inadecuadas para el acceso vehicular y
peatonal.
CUADRO 19
Características Técnicas Con Proyecto
Calzada
Longitud 1359.50
Topografía Ondulada
Ancho de vía (m) 7-18
Ancho de Superficie de rodadura (m) 6.00
Velocidad directriz (Km/hora) 20-30
Tipo de Superficie de Rodadura Losa de concreto
Estado de la vía Bueno
Espesor de pavimento (m) 0.20
Sardineles
Sumergidos (m)
Veredas
Longitud de veredas 1359.50
Ancho de vereda (m) 1.20
Espesor de Vereda (m) 0.10
Veredas de piedra y concreto E=0.10 fc=140kg/cm2
CUADRO 20
Alternativa 2:
Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas y
económicas por las cuales se han - descartado a priori algunas alternativas de
solución, citándose entre ellas, el adoquinado, el bicapa, o asfaltado debido a que la
zona es lluviosa y está ubicada en zona de sierra. etc.
Costos de Inversión
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación
de las vías y las veredas, componentes principales del proyecto, y
corresponden a los rubros siguientes:
• Maquinarias y Equipos.
• Servicios profesionales.
• Mano de Obra Calificada y No Calificada.
• Otros.
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad instalada de la pavimentación de las vías y las veredas. Se
subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y
mano de obra no calificada.
El resumen del monto total de la inversión a precios privados para las dos
alternativas se detalla en el cuadro 23 y 24
CUADRO 23
Precios
Rubros PORCENTAJES Privados
Mano de Obra 26% 543,531.22
- Calificada 16% 334,480.75
- No Calificada 10% 209,050.47
Materiales 71% 1,484,258.33
Herramientas 1.5% 31,357.57
Maquinaria 1.5% 31,357.57
TOTAL COSTO DIRECTO 100% 2,090,504.69
GASTOS GENERALES 8% 167,240.38
Utilidad 7% 146,335.33
SUB TOTAL 2,404,080.40
IGV 18% 432,734.47
VALOR REFERENCIAL
Elab. Expediente técnico 2.5% 52,262.62
Gastos por Supervisión 2.0% 41,810.09
Total 2,930,887.58
CUADRO 24
RESUMEN MONTO DE INVERSION ALT 02 PRECIOS PRIVADOS
Precios
Rubros PORCENTAJES Privados
Mano de Obra 26% 571,311.20
- Calificada 16% 351,576.12
- No Calificada 10% 219,735.08
Materiales 71% 1,560,119.04
Herramientas 1.5% 32,960.26
Maquinaria 1.5% 32,960.26
TOTAL COSTO DIRECTO 100% 2,197,350.77
GASTOS GENERALES 8% 175,788.06
Utilidad 7% 153,814.55
SUB TOTAL 2,526,953.38
IGV 18% 454,851.61
VALOR REFERENCIAL
Elab. Expediente técnico 2.5% 54,933.77
Gastos por Supervisión 2.0% 43,947.02
Total 3,080,685.78
CUADRO 25
Los montos de inversión a precios sociales han sido transformados por los
factores de corrección según la distribución de bienes transables, no
transables y mano de obra, A continuación se presenta un resumen de los
costos de inversión a precios sociales para cada alternativa:
ALTERNATIVA 01
COEFICIENTES Precios
Rubros DE CONVERSION Sociales
Mano de Obra 470,363.56
- Calificada 1 334,480.75
- No Calificada 0.65 135,882.81
Materiales 1 1,484,258.33
Herramientas 1 31,357.57
Maquinaria 1 31,357.57
TOTAL COSTO DIRECTO 2,090,504.69
GASTOS GENERALES 8% 167,240.38
Utilidad 146,335.33
SUB TOTAL 2,404,080.40
IGV
VALOR REFERENCIAL
Elab. Expediente técnico 2.5% 52,262.62
Gastos por Supervisión 2.0% 41,810.09
Total 2,498,153.11
CUADRO 27
ALTERNATIVA 02
COEFICIENTES Precios
Rubros DE CONVERSION Sociales
Mano de Obra 490,009.22
- Calificada 1 351,576.12
- No Calificada 0.63 138,433.10
Materiales 1 1,560,119.04
Herramientas 1 32,960.26
Maquinaria 1 32,960.26
TOTAL COSTO DIRECTO 2,197,350.77
GASTOS GENERALES 175,788.06
Utilidad 153,814.55
SUB TOTAL 2,526,953.38
IGV
VALOR REFERENCIAL
Elab. Expediente técnico 54,933.77
Gastos por Supervisión 43,947.02
Total 2,625,834.17
4.8. Beneficios.
V. EVALUACION.
5.1. Evaluación social.
CUADRO 28
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - GLOBAL
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
FACTOR DE
COSTOS DE COSTOS DE DESCUENTO VALOR ACTUAL DE
COSTO FLUJO NETO A POBLACION
AÑOS MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO INVERSION
INCREMENTAL PRECIOS BENEFICIARIA
SIN PROYECTO SIN PROYECTO
14.00% SOCIALES
0 2,498,153.11 2498153.11 1.00 2498153.11
1 3,600.00 10,293.42 6693.42 0.88 5871.42 4,862
2 3,600.00 10,293.42 6693.42 0.77 5150.37 4,896
3 3,600.00 10,293.42 6693.42 0.67 4517.87 4,931
4 3,600.00 10,293.42 6693.42 0.59 3963.04 4,966
5 3,600.00 10,293.42 6693.42 0.52 3476.35 5,002
6 3,600.00 10,293.42 6693.42 0.46 3049.43 5,037
7 3,600.00 10,293.42 6693.42 0.40 2674.94 5,073
8 3,600.00 10,293.42 6693.42 0.35 2346.44 5,109
9 3,600.00 10,293.42 6693.42 0.31 2058.28 5,145
10 3,600.00 10,370.35 6770.35 0.27 1826.26 5,182
VAC 2533087.52
PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIARIA 5020.30
ICE(S/ X POBLACION BENEFICIARIA 504.57
CUADRO 29
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - GLOBAL
ANEXO EVALUACION 2
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
FACTOR DE
COSTOS DE COSTOS DE DESCUENTO
COSTO POBLACION
AÑOS MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO INVERSION VALOR ACTUAL DE
INCREMENTAL BENEFICIARIA
SIN PROYECTO SIN PROYECTO FLUJO NETO A
14.00% PRECIOS SOCIALES
VAC 2663886.54
PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIARIA 5020.30
CUADRO 30
Los resultados del análisis de sensibilidad del Cuadro pistas, nos indican
que ante un incremento mayor de 5% en los costos de inversión del
componente pistas, la alternativa 1 deja de ser recomendable, debido a que
la inversión per cápita (S/. m2) es mayor a la línea de corte establecida por
el MTC. No se realiza el mismo análisis con la alternativa 2 debido a que su
valor está por encima del referencial.
Institucional:
Impactos Negativos
Índices Objetivamente
10 Resumen Narrativo Verificables Medios de Verificación Supuestos
Mejora de la Calidad de vida Reducir en 10% las Costos e Ingresos Se requiere de
de la Población del Necesidades Básicas calculados por el INEI esfuerzos
ASENTAMIENTO HUMANO " Insatisfechas para el año complementarios que
FIN SECTOR NUEVA 3 acompañe a la
ESPERANZA (SECTOR Municipalidad en el
OESTE CIUDAD DE SANTA Mantenimiento
CRUZ)"
30% Reducción de Resultado de encuestas Los esfuerzos del
accidentes de personas que debe realizar la Municipio tienen que
Condiciones Adecuadas para en el año 4 Municipalidad ser compartidos con
la transitabilidad vehicular y 20% Reducción de Boletines Informativos. los beneficiarios para
OBJETIVO GENERAL peatonal, por las calles del costos de pasajes y conseguir el
AA.HH. carga en el año 5. mantenimiento
20% Reducción de casos permanente.
de enfermedades
respiratorias en el 3 año.
Calles pavimentadas y en 100% del total del AA.HH Información de Disposición favorable
servicio. con calzada y veredas Seguimiento de MVCyS de del Ministerio de
Veredas pavimentadas y en en el año 2. la Municipalidad. Vivienda y de la
COMPONENTES servicio. 100% de cobertura de Municipalidad Distrital.
Calles con áreas verdes y áreas verdes en el año 3
arborización.
Convenios de Participación Expediente Técnico de la Es posible coordinar
entre MVC y S, Municipalidad Costo Proyecto: Obra. con las Autoridades
provincial de santa cruz. S/1,197,698.53 Informes de Valorizaciones Municipales y
Proceso de Licitación de de Contratistas. Representantes de los
ACTIVIDADES Contratista. Financiamiento: Informes de Supervisión. Beneficiarios para la
Ejecución y supervisión de la MVCyS = 82% Contrato con Contratista de ejecución del Proyecto.
Obra. Munic. = 16% la Obra.
Liquidación de Obra. Benefic. = 2%
VII. ANEXOS
A. CUADRO DE DEMANDA.
B. CUADROS DE OFERTA.
C. CUADRO DE CO STOS Y PRESUPUESTOS.
D. CUADROS DE EVALUACION.
E. DOCUMENTOS.
F. PANEL FOTOGRAFI CO.
G. CROQUIS Y PLANO S