Villa Virgen

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 04/02/2019
Version 18.08.00 Hora : 14:05:52

Pag. : 1 de 13
MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 09 LA CONVENCION
PLIEGO : 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN [301858]
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PIM TOTAL
SEC. SALDO % AVANCE
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. DEVENGADOS
FUNC (a) (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
0001 0001.2005660.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 20.043 .0010

Meta: 00001 - 0014510 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PUESTO DE SALUD, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 80,000 0 80,000 0.00 80,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 80,000 0 80,000 0.00 80,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 80,000 0 80,000 0.00 80,000.00 0.00
TOTAL META 80,000 0 80,000 0.00 80,000.00 0.00

0002 0046.2005956.4000057 INSTALACION DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA 12.028 .0055
Meta: 00001 - 0222436 CREACION DE LA MINI CENTRAL ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE CHANCAVINE DEL DISTRITO DE VILLA VIRGEN - LA CONVENCION - CUSCO, OBRA: 1.000, CUSCO, LA CONVENCION,
VILLA VIRGEN
2.6. 2 1. 1 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 200,000 -200,000 0 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 1. 1 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 17,966 -17,966 0 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 1. 1 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 100,000 -100,000 0 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 1. 1 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 100,000 -100,000 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 417,966 -417,966 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 417,966 -417,966 0 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 417,966 -417,966 0 0.00 0.00 0.00

0003 0068.2005564.4000122 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS 05.016 .0035
Meta: 00001 - 0221141 CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL DISTRITO DE VILLA VIRGEN - LA CONVENCION - CUSCO, METRO LINEAL: 1.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
2.6. 2 1. 1 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 200,000 -10,000 190,000 0.00 190,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 800,000 -610,000 190,000 0.00 190,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 800,000 -610,000 190,000 0.00 190,000.00 0.00
TOTAL META 800,000 -610,000 190,000 0.00 190,000.00 0.00

0004 0068.3000001.5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 05.016 .0035
Meta: 00001 - 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, INFORME TECNICO: 1.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 53,627 -23,726 29,901 29,900.80 0.20 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 542 -542 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 0 71,845 71,845 71,845.00 0.00 100.00
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 3,040 -3,040 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 5,870 5,870 5,870.00 0.00 100.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 9,577 27,671 37,248 37,247.50 0.50 100.00
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 50,569 50,569 50,569.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 18,240 100,060 118,300 118,300.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 198,091 -171,153 26,938 26,938.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 18 283,117 57,554 340,671 340,670.30 0.70 100.00
PARCIAL FTE 5 283,117 57,554 340,671 340,670.30 0.70 100.00
TOTAL META 283,117 57,554 340,671 340,670.30 0.70 100.00

Version 18.08.00 Hora : 14:05:52
Pag. : 2 de 13

(EN NUEVOS SOLES)

PIM TOTAL
SEC. SALDO % AVANCE
FUNC (a) (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
0005 0089.2000032.6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 10.023 .0114

Meta: 00001 - 0176998 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN EL CULTIVO DE CAFE MEDIANTE LA INNOVACION TECNOLOGICA EN EL DISTRITO DE VILLA VIRGEN - LA CONVENCION - CUSCO,
INTERVENCION: 1.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 0 12,071 12,071 12,071.00 0.00 100.00
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 0 25,370 25,370 19,394.00 5,976.00 76.44
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 403,022 -359,183 43,839 42,930.00 909.00 97.93
PARCIAL RUBRO 18 403,022 -321,742 81,280 74,395.00 6,885.00 91.53
PARCIAL FTE 5 403,022 -321,742 81,280 74,395.00 6,885.00 91.53
TOTAL META 403,022 -321,742 81,280 74,395.00 6,885.00 91.53

Meta: 00001 - 0005061 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES, EXPEDIENTE TECNICO: 2.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 100,000 -100,000 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 100,000 -100,000 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 100,000 -100,000 0 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 100,000 -100,000 0 0.00 0.00 0.00

0007 0138.2007304.4000179 CONSTRUCCION DE PUENTES 15.033 .0066
Meta: 00001 - 0036129 ELABORACION DE PERFILES, ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS, EXPEDIENTE: 1.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
2.6. 2 1. 1 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 300,000 -300,000 0 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 200,000 200,000 114,000.00 86,000.00 57.00
PARCIAL RUBRO 18 1,000,000 -800,000 200,000 114,000.00 86,000.00 57.00
PARCIAL FTE 5 1,000,000 -800,000 200,000 114,000.00 86,000.00 57.00
TOTAL META 1,000,000 -800,000 200,000 114,000.00 86,000.00 57.00

0008 0138.3000133.5001453 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 15.033 .0066
Meta: 00001 - 0059310 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS, KILOMETRO: 20.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 19,600 50,160 69,760 69,625.00 135.00 99.81

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,820 -1,820 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,060 8,639 10,699 10,699.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 258,520 108,115 366,635 366,634.24 0.76 100.00
PARCIAL RUBRO 18 282,000 174,994 456,994 456,858.24 135.76 99.97
PARCIAL FTE 5 282,000 174,994 456,994 456,858.24 135.76 99.97
TOTAL META 282,000 174,994 456,994 456,858.24 135.76 99.97

0009 9001.3999999.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03.004 .0005
Meta: 00001 - 0178850 PLANEAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ACCION: 12.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Version 18.08.00 Hora : 14:05:52
Pag. : 3 de 13

(EN NUEVOS SOLES)

PIM TOTAL
SEC. SALDO % AVANCE
FUNC (a) (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,000 -2,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 12,497 12,497 1,705.00 10,792.00 13.64
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0 100 100 100.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 0 250 250 250.00 0.00 100.00
2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS 0 7,000 7,000 7,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 42,600 1,251 43,851 40,935.63 2,915.37 93.35
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,296 200 1,496 1,232.55 263.45 82.39
PARCIAL RUBRO 07 58,396 10,398 68,794 54,623.18 14,170.82 79.40
PARCIAL FTE 5 58,396 10,398 68,794 54,623.18 14,170.82 79.40
TOTAL META 58,396 10,398 68,794 54,623.18 14,170.82 79.40

0010 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03.006 .0007
Meta: 00001 - 0018298 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL, ACCION: 12.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 3,500 3,500 1,500.00 2,000.00 42.86
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 15,000 -6,000 9,000 410.00 8,590.00 4.56
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 25,000 -20,000 5,000 1,500.00 3,500.00 30.00
PARCIAL RUBRO 09 40,000 -22,500 17,500 3,410.00 14,090.00 19.49
PARCIAL FTE 2 40,000 -22,500 17,500 3,410.00 14,090.00 19.49

2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 21,840 0 21,840 19,783.40 2,056.60 90.58
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 600 0 600 464.00 136.00 77.33
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 0 400 400.00 0.00 100.00
2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 32,760 0 32,760 30,576.00 2,184.00 93.33
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,966 0 1,966 1,422.85 543.15 72.37
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 10,000 -2,650 7,350 7,350.00 0.00 100.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,000 0 2,000 1,995.00 5.00 99.75
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 3,000 3,000 1,000.00 2,000.00 33.33
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 3,613 -2,543 1,070 1,070.00 0.00 100.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 14,612 -11,298 3,314 3,173.40 140.60 95.76
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 13,360 -13,360 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 105,151 -30,851 74,300 67,234.65 7,065.35 90.49

2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 0 1,500 1,500 1,470.00 30.00 98.00
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 0 500 500 430.00 70.00 86.00
PARCIAL RUBRO 18 0 2,000 2,000 1,900.00 100.00 95.00
PARCIAL FTE 5 105,151 -28,851 76,300 69,134.65 7,165.35 90.61
TOTAL META 145,151 -51,351 93,800 72,544.65 21,255.35 77.34

0011 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03.006 .0008
Meta: 00001 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS, ACCION: 12.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN

Version 18.08.00 Hora : 14:05:52
Pag. : 4 de 13

(EN NUEVOS SOLES)

PIM TOTAL
SEC. SALDO % AVANCE
FUNC (a) (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 23,000 23,000 1,500.00 21,500.00 6.52
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0 7,039 7,039 200.00 6,839.00 2.84

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 25,537 39,157 64,694 45,070.00 19,624.00 69.67
PARCIAL RUBRO 09 25,537 70,063 95,600 47,350.00 48,250.00 49.53
PARCIAL FTE 2 25,537 70,063 95,600 47,350.00 48,250.00 49.53

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,640 -1,640 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 13,200 -8,148 5,052 5,052.00 0.00 100.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 24,600 -21,520 3,080 245.00 2,835.00 7.95
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 400 61,623 62,023 61,523.00 500.00 99.19
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,000 575 2,575 2,374.34 200.66 92.21
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 8,951 -4,584 4,367 4,166.36 200.64 95.41
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 2,800 5,734 8,534 7,328.00 1,206.00 85.87
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 30,000 3,000 33,000 27,000.00 6,000.00 81.82
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 0 800 800 800.00 0.00 100.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 245 -245 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS 18,000 -4,000 14,000 14,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 189,790 120,071 309,861 304,167.48 5,693.52 98.16
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 11,664 4,200 15,864 10,420.65 5,443.35 65.69
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 1,260 0 1,260 0.00 1,260.00 0.00

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 10,000 0 10,000 7,127.00 2,873.00 71.27
PARCIAL RUBRO 07 410,105 227,142 637,247 604,220.83 33,026.17 94.82

08 IMPUESTOS MUNICIPALES
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,400 1,170 3,570 0.00 3,570.00 0.00
PARCIAL RUBRO 08 2,400 1,170 3,570 0.00 3,570.00 0.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0 11,475 11,475 11,475.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 13,290 13,290 13,290.00 0.00 100.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 0 12,300 12,300 12,300.00 0.00 100.00

2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 0 11,800 11,800 11,800.00 0.00 100.00
2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS 0 4,000 4,000 4,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 0 21,893 21,893 21,893.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 12,435 12,435 12,435.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 18 0 87,193 87,193 87,193.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 412,505 315,505 728,010 691,413.83 36,596.17 94.97
TOTAL META 438,042 385,568 823,610 738,763.83 84,846.17 89.70

Meta: 00001 - 0176029 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE VIGILANCIA COMUNITARIA NUTRICIONAL PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES Y LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION
EN LA CUENCA DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE VILLA VIRGEN- LA CONVENCION - CUSCO, INTERVENCION: 1.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 8,190 8,190 8,190.00 0.00 100.00

Version 18.08.00 Hora : 14:05:52
Pag. : 5 de 13

(EN NUEVOS SOLES)

PIM TOTAL
SEC. SALDO % AVANCE
FUNC (a) (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 50,000 -50,000 0 0.00 0.00 0.00
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 150,000 -97,500 52,500 44,371.00 8,129.00 84.52
2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 100,000 139,310 239,310 232,117.00 7,193.00 96.99
PARCIAL RUBRO 18 300,000 0 300,000 284,678.00 15,322.00 94.89
PARCIAL FTE 5 300,000 0 300,000 284,678.00 15,322.00 94.89
TOTAL META 300,000 0 300,000 284,678.00 15,322.00 94.89

Meta: 00001 - 0020421 ESTUDIOS DE PRE INVERSION, INTERVENCION: 1.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 11,240 11,240 11,240.00 0.00 100.00
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 145,542 379,282 524,824 398,894.91 125,929.09 76.01

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 473,600 473,600 441,600.00 32,000.00 93.24
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 0 19,845 19,845 19,844.60 0.40 100.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0 268,675 268,675 244,439.70 24,235.30 90.98
PARCIAL RUBRO 18 145,542 1,152,642 1,298,184 1,116,019.21 182,164.79 85.97
PARCIAL FTE 5 145,542 1,152,642 1,298,184 1,116,019.21 182,164.79 85.97
TOTAL META 145,542 1,152,642 1,298,184 1,116,019.21 182,164.79 85.97

0014 9002.3999999.5000470 APOYO COMUNAL 23.051 .0115
Meta: 00001 - 0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL, ACCION: 6.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5,740 -5,340 400 400.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 07 18,740 -14,840 3,900 3,900.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 1,480 1,480 1,480.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 0 2,000 2,000 0.00 2,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 7,324 7,324 5,324.00 2,000.00 72.69
PARCIAL FTE 5 18,740 -7,516 11,224 9,224.00 2,000.00 82.18
TOTAL META 18,740 -7,516 11,224 9,224.00 2,000.00 82.18

0015 9002.3999999.5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03.012 .0021
Meta: 00001 - 0010119 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES, ACCION: 12.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 200 200 200.00 0.00 100.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 18,600 3,540 22,140 22,140.00 0.00 100.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,296 49 1,345 1,344.60 0.40 99.97
PARCIAL RUBRO 07 22,896 1,089 23,985 23,984.60 0.40 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 2,000 2,000 450.00 1,550.00 22.50

Version 18.08.00 Hora : 14:05:52
Pag. : 6 de 13

(EN NUEVOS SOLES)

PIM TOTAL
SEC. SALDO % AVANCE
FUNC (a) (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
PARCIAL RUBRO 18 0 2,000 2,000 450.00 1,550.00 22.50
PARCIAL FTE 5 22,896 3,089 25,985 24,434.60 1,550.40 94.03
TOTAL META 22,896 3,089 25,985 24,434.60 1,550.40 94.03

0016 9002.3999999.5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 23.051 .0115
Meta: 00001 - 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA), INTERVENCION: 12.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 3,280 3,280 3,280.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 19,610 19,610 19,345.00 265.00 98.65
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 0 5,400 5,400 5,400.00 0.00 100.00

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 67,200 -50,900 16,300 16,300.00 0.00 100.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2,592 -1,300 1,292 448.20 843.80 34.69
PARCIAL RUBRO 07 71,792 -16,710 55,082 52,673.20 2,408.80 95.63
PARCIAL FTE 5 71,792 -16,710 55,082 52,673.20 2,408.80 95.63
TOTAL META 71,792 -16,710 55,082 52,673.20 2,408.80 95.63

0017 9002.3999999.5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03.006 .0010
Meta: 00001 - 0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA, INTERVENCION: 1.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 18,870 -18,870 0 0.00 0.00 0.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 41,600 -41,600 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 5,943 -5,000 943 0.00 943.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 21,894 -21,880 14 0.00 14.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 88,307 -87,350 957 0.00 957.00 0.00
PARCIAL FTE 5 88,307 -87,350 957 0.00 957.00 0.00
TOTAL META 88,307 -87,350 957 0.00 957.00 0.00

0018 9002.3999999.5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 22.047 .0010
Meta: 00001 - 0214932 MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE 02 AULAS PARA LA I.E. INCA GARCILAZO DE LA VEGA, DISTRITO DE VILLA VIRGEN- LA CONVENCION- CUSCO, AULA: 1.000, CUSCO, LA CONVENCION,
VILLA VIRGEN
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 21,525 -21,525 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 15,590 -15,590 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 37,115 -37,115 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 37,115 -37,115 0 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 37,115 -37,115 0 0.00 0.00 0.00

0019 9002.3999999.5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23.051 .0115
Meta: 00001 - 0007155 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE, INTERVENCION: 12.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 24,109 0 24,109 24,108.78 0.22 100.00
PARCIAL RUBRO 00 24,109 0 24,109 24,108.78 0.22 100.00
PARCIAL FTE 1 24,109 0 24,109 24,108.78 0.22 100.00

Version 18.08.00 Hora : 14:05:52
Pag. : 7 de 13

(EN NUEVOS SOLES)

PIM TOTAL
SEC. SALDO % AVANCE
FUNC (a) (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF RB (b)

PARCIAL RUBRO 07 0 7,800 7,800 7,800.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 7,800 7,800 7,800.00 0.00 100.00
TOTAL META 24,109 7,800 31,909 31,908.78 0.22 100.00

0020 0138.3000134.5003242 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA 15.033 .0067
Meta: 00001 - 0070080 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, KILOMETRO: 1000.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0 52,360 52,360 48,860.00 3,500.00 93.32

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 2,785 2,785 2,785.00 0.00 100.00

PARCIAL RUBRO 18 0 209,525 209,525 206,025.00 3,500.00 98.33
PARCIAL FTE 5 0 209,525 209,525 206,025.00 3,500.00 98.33
TOTAL META 0 209,525 209,525 206,025.00 3,500.00 98.33

0021 0046.2352007.4000062 AMPLIACION DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA 12.028 .0055
Meta: 00001 - 0217404 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PSE - MCHE ENERGY DE LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE VILLA VIRGEN - LA CONVENCION - CUSCO, ACCION: 2000.000, CUSCO, LA
CONVENCION, VILLA VIRGEN
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.6. 2 3. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0 336,364 336,364 336,363.00 1.00 100.00
PARCIAL RUBRO 13 0 336,364 336,364 336,363.00 1.00 100.00
PARCIAL FTE 4 0 336,364 336,364 336,363.00 1.00 100.00

2.6. 2 3. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0 63,970 63,970 63,470.00 500.00 99.22
2.6. 2 3. 3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0 100,770 100,770 100,769.15 0.85 100.00
PARCIAL RUBRO 18 0 333,785 333,785 333,127.93 657.07 99.80
PARCIAL FTE 5 0 333,785 333,785 333,127.93 657.07 99.80
TOTAL META 0 670,149 670,149 669,490.93 658.07 99.90

0022 9002.3999999.5001152 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO 05.015 .0033
Meta: 00001 - 0017741 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, MAQUINARIA: 4000.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
PARCIAL RUBRO 18 0 23,495 23,495 23,495.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 23,495 23,495 23,495.00 0.00 100.00
TOTAL META 0 23,495 23,495 23,495.00 0.00 100.00

0023 9002.2325156.6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 19.042 .0091
Meta: 00001 - 0207867 CREACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO URBANO EN LA CAPITAL DEL, DISTRITO DE VILLA VIRGEN - LA CONVENCION - CUSCO, BENEFICIARIO: 8000.000, CUSCO, LA CONVENCION,
VILLA VIRGEN
Version 18.08.00 Hora : 14:05:52
Pag. : 8 de 13

(EN NUEVOS SOLES)

PIM TOTAL
SEC. SALDO % AVANCE
FUNC (a) (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0 8,000 8,000 8,000.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 18 0 8,000 8,000 8,000.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 8,000 8,000 8,000.00 0.00 100.00
TOTAL META 0 8,000 8,000 8,000.00 0.00 100.00

0024 9002.3999999.5001152 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO 03.006 .0011
Meta: 00001 - 0017741 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, MAQUINARIA: 3000.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
PARCIAL RUBRO 07 0 1,200 1,200 1,200.00 0.00 100.00

2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 0 1,500 1,500 1,500.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 14,814 14,814 6,000.00 8,814.00 40.50
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 220,115 220,115 216,003.80 4,111.20 98.13
PARCIAL RUBRO 18 0 236,429 236,429 223,503.80 12,925.20 94.53
PARCIAL FTE 5 0 237,629 237,629 224,703.80 12,925.20 94.56
TOTAL META 0 237,629 237,629 224,703.80 12,925.20 94.56

0026 0138.2378667.4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 15.033 .0066
Meta: 00001 - 0228015 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRONCAL VILLA VIRGEN - CHANCAVINE A LOS TRAMOS: SANTANIATO, HUALLHUAPAMPA, VILLA UNION, BARRIOS
ALTOS, TUPAC AMARU E IRACCHARI, DISTRITO DE VILLA VIRGEN - LA CONVENCION - CUSCO, KILOMETRO: 10.800, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0 82,090 82,090 11,430.76 70,659.24 13.92
PARCIAL RUBRO 18 0 82,090 82,090 11,430.76 70,659.24 13.92
PARCIAL FTE 5 0 82,090 82,090 11,430.76 70,659.24 13.92
TOTAL META 0 82,090 82,090 11,430.76 70,659.24 13.92

0027 0138.2321729.4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 15.033 .0067
Meta: 00001 - 0174837 CREACION DEL CAMINO VECINAL VILLA VIRGEN - MATUVENI, EN LA CUENCA DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE VILLA VIRGEN - LA CONVENCION - CUSCO, KILOMETRO: 39000.000, CUSCO,
LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0 39,905 39,905 0.00 39,905.00 0.00
PARCIAL RUBRO 13 0 39,905 39,905 0.00 39,905.00 0.00
PARCIAL FTE 4 0 39,905 39,905 0.00 39,905.00 0.00
TOTAL META 0 39,905 39,905 0.00 39,905.00 0.00

0028 9002.2353334.4000185 INSTALACION DE LOCAL COMUNAL 23.006 .0010
Meta: 00001 - 0217051 MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS COMUNITARIOS EN LAS LOCALIDADES DE VILLA FLORIDA, YUGUIATO, CAPIRO Y CHANCAVINE DEL DISTRITO DE VILLA VIRGE - LA
CONVENCION CUSCO, LOCAL: 1000.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
2.6. 2 2. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0 29,150 29,150 20,689.47 8,460.53 70.98
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0 5,850 5,850 5,850.00 0.00 100.00
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0 8,543 8,543 1,200.00 7,343.00 14.05
PARCIAL RUBRO 18 0 43,543 43,543 27,739.47 15,803.53 63.71
PARCIAL FTE 5 0 43,543 43,543 27,739.47 15,803.53 63.71
TOTAL META 0 43,543 43,543 27,739.47 15,803.53 63.71

Version 18.08.00 Hora : 14:05:52
Pag. : 9 de 13

(EN NUEVOS SOLES)

PIM TOTAL
SEC. SALDO % AVANCE
FUNC (a) (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
0031 0036.3000580.5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17.055 .0124

Meta: 00001 - 0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, MUNICIPIO: 1.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
PARCIAL RUBRO 07 0 4,867 4,867 4,866.66 0.34 99.99

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0 1,866 1,866 1,866.00 0.00 100.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 16,350 16,350 15,897.50 452.50 97.23
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 0 8,000 8,000 8,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 65,004 65,004 60,856.00 4,148.00 93.62
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 880 880 880.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 18 0 100,850 100,850 95,399.50 5,450.50 94.60
PARCIAL FTE 5 0 105,717 105,717 100,266.16 5,450.84 94.84
TOTAL META 0 105,717 105,717 100,266.16 5,450.84 94.84

Meta: 00001 - 0230164 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE NIVEL I-1 DE LA COMUNIDAD DE CHANCAVINE, DISTRITO DE VILLA VIRGEN, LA CONVENCION, CUSCO,
ESTUDIO: 1.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 7,970 7,970 0.00 7,970.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 7,970 7,970 0.00 7,970.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 7,970 7,970 0.00 7,970.00 0.00
TOTAL META 0 7,970 7,970 0.00 7,970.00 0.00

0033 0144.3000808.5005941 SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES 17.055 .0126
Meta: 00001 - 0188337 SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES, SUPERVISION: 3.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 7,886 7,886 7,886.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 18 0 11,086 11,086 11,086.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 11,086 11,086 11,086.00 0.00 100.00
TOTAL META 0 11,086 11,086 11,086.00 0.00 100.00

0034 0030.3000356.5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 05.014 .0031
Meta: 00001 - 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA, PROGRAMA: 1.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
PARCIAL RUBRO 07 0 8,100 8,100 8,100.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 1,389 1,389 1,389.00 0.00 100.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 0 5,400 5,400 5,400.00 0.00 100.00

Version 18.08.00 Hora : 14:05:52
Pag. : 10 de 13

(EN NUEVOS SOLES)

PIM TOTAL
SEC. SALDO % AVANCE
FUNC (a) (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
PARCIAL RUBRO 18 0 39,501 39,501 39,501.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 47,601 47,601 47,601.00 0.00 100.00
TOTAL META 0 47,601 47,601 47,601.00 0.00 100.00

0035 0001.3033251.5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 20.043 .0095
Meta: 00001 - 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION, FAMILIA: 2.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 1,004 1,004 1,004.00 0.00 100.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 0 6,000 6,000 6,000.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 18 0 7,004 7,004 7,004.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 7,004 7,004 7,004.00 0.00 100.00
TOTAL META 0 7,004 7,004 7,004.00 0.00 100.00

0036 0083.3000627.5004471 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 18.040 .0089
Meta: 00001 - 0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO, SISTEMA: 2.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 384 384 384.00 0.00 100.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 12,202 12,202 3,366.00 8,836.00 27.59
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0 1,818 1,818 1,704.00 114.00 93.73

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 0 1,859 1,859 1,680.00 179.00 90.37
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 0 6,480 6,480 6,480.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 788 788 788.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 18 0 43,531 43,531 34,135.30 9,395.70 78.42
PARCIAL FTE 5 0 43,531 43,531 34,135.30 9,395.70 78.42
TOTAL META 0 43,531 43,531 34,135.30 9,395.70 78.42

0037 9002.2000662.6000027 FORESTACION Y REFORESTACION 17.054 .0120
Meta: 00001 - 0027126 PLANTONES REFORESTALES, PLANTONES: 1.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 0 14,400 14,400 14,400.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 18 0 14,400 14,400 14,400.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 14,400 14,400 14,400.00 0.00 100.00
TOTAL META 0 14,400 14,400 14,400.00 0.00 100.00

Meta: 00002 - 0034454 APOYO AL MEJORAMIENTO DE PRODUCCION DE CAFE, BENEFICIARIO: 1.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 0 14,400 14,400 14,400.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 18 0 14,400 14,400 14,400.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 14,400 14,400 14,400.00 0.00 100.00
TOTAL META 0 14,400 14,400 14,400.00 0.00 100.00

0039 0082.2340591.4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18.040 .0088
Meta: 00001 - 0001078 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, KILOMETRO: 706.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
Version 18.08.00 Hora : 14:05:52
Pag. : 11 de 13

(EN NUEVOS SOLES)

PIM TOTAL
SEC. SALDO % AVANCE
FUNC (a) (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 0 4,351,185 4,351,185 1,037,070.91 3,314,114.09 23.83
PARCIAL RUBRO 19 0 4,351,185 4,351,185 1,037,070.91 3,314,114.09 23.83
PARCIAL FTE 3 0 4,351,185 4,351,185 1,037,070.91 3,314,114.09 23.83
TOTAL META 0 4,351,185 4,351,185 1,037,070.91 3,314,114.09 23.83

0041 9002.2428099.4000018 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22.047 .0104
Meta: 00001 - 0018207 MEJORAR LOS CENTROS EDUCATIVOS, M2: 100.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
PARCIAL RUBRO 18 0 57,497 57,497 56,945.95 551.05 99.04
PARCIAL FTE 5 0 57,497 57,497 56,945.95 551.05 99.04
TOTAL META 0 57,497 57,497 56,945.95 551.05 99.04

0042 9002.2428100.4000019 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 22.047 .0105
Meta: 00001 - 0018207 MEJORAR LOS CENTROS EDUCATIVOS, M2: 100.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
PARCIAL RUBRO 18 0 64,885 64,885 64,880.82 4.18 99.99
PARCIAL FTE 5 0 64,885 64,885 64,880.82 4.18 99.99
TOTAL META 0 64,885 64,885 64,880.82 4.18 99.99

0043 9002.3999999.5001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 03.011 .0019
Meta: 00001 - 0038911 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE INVERSION, KILOMETRO: 5.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
2.4. 1 3. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 0 650,000 650,000 650,000.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 18 0 650,000 650,000 650,000.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 650,000 650,000 650,000.00 0.00 100.00
TOTAL META 0 650,000 650,000 650,000.00 0.00 100.00

0044 9002.2427990.4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 22.047 .0103
Meta: 00001 - 0012722 MEJORAMIENTO DE AULAS DE CENTROS EDUCATIVOS, M2: 100.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
PARCIAL RUBRO 18 0 55,478 55,478 54,628.51 849.49 98.47
PARCIAL FTE 5 0 55,478 55,478 54,628.51 849.49 98.47
TOTAL META 0 55,478 55,478 54,628.51 849.49 98.47

Meta: 00001 - 0004482 CONSTRUCCION DE MINI CENTRAL HIDROELECTRICA, OBRA: 2.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
Version 18.08.00 Hora : 14:05:52
Pag. : 12 de 13

(EN NUEVOS SOLES)

PIM TOTAL
SEC. SALDO % AVANCE
FUNC (a) (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
2.6. 2 3. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0 60,640 60,640 54,030.00 6,610.00 89.10
PARCIAL RUBRO 18 0 350,000 350,000 209,608.50 140,391.50 59.89
PARCIAL FTE 5 0 350,000 350,000 209,608.50 140,391.50 59.89
TOTAL META 0 350,000 350,000 209,608.50 140,391.50 59.89

Meta: 00001 - 0004482 CONSTRUCCION DE MINI CENTRAL HIDROELECTRICA, OBRA: 2.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
PARCIAL RUBRO 18 0 99,877 99,877 44,477.00 55,400.00 44.53
PARCIAL FTE 5 0 99,877 99,877 44,477.00 55,400.00 44.53
TOTAL META 0 99,877 99,877 44,477.00 55,400.00 44.53

Meta: 00002 - 0222436 CREACION DE LA MINI CENTRAL ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE CHANCAVINE DEL DISTRITO DE VILLA VIRGEN - LA CONVENCION - CUSCO, OBRA: 2.000, CUSCO, LA CONVENCION,
VILLA VIRGEN
PARCIAL RUBRO 18 0 318,089 318,089 261,290.66 56,798.34 82.14
PARCIAL FTE 5 0 318,089 318,089 261,290.66 56,798.34 82.14
TOTAL META 0 318,089 318,089 261,290.66 56,798.34 82.14

Meta: 00001 - 0176998 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN EL CULTIVO DE CAFE MEDIANTE LA INNOVACION TECNOLOGICA EN EL DISTRITO DE VILLA VIRGEN - LA CONVENCION - CUSCO,
INTERVENCION: 2.000, CUSCO, LA CONVENCION, VILLA VIRGEN
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0 21,000 21,000 21,000.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 18 0 21,000 21,000 21,000.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 21,000 21,000 21,000.00 0.00 100.00
TOTAL META 0 21,000 21,000 21,000.00 0.00 100.00
TOTAL EJECUTORA 4,716,195 6,876,351 11,592,546 7,170,472.76 4,422,073.24 61.85

Version 18.08.00 Hora : 14:05:52
Pag. : 13 de 13

(EN NUEVOS SOLES)

PIM TOTAL
SEC. SALDO % AVANCE
FUNC (a) (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
RESUMEN ...
TOTAL FUENTE 1 24,109.00 0.00 24,109.00 24,108.78 0.22 100.00
TOTAL FUENTE 2 65,537.00 47,563.00 113,100.00 50,760.00 62,340.00 44.88
TOTAL FUENTE 3 0.00 4,351,185.00 4,351,185.00 1,037,070.91 3,314,114.09 23.83
TOTAL FUENTE 4 0.00 376,269.00 376,269.00 336,363.00 39,906.00 89.39
TOTAL FUENTE 5 4,626,549.00 2,101,334.00 6,727,883.00 5,722,170.07 1,005,712.93 85.05
RESUMEN ...
TOTAL RUBRO 00 24,109.00 0.00 24,109.00 24,108.78 0.22 100.00
TOTAL RUBRO 07 687,080.00 198,195.00 885,275.00 828,603.12 56,671.88 93.60
TOTAL RUBRO 08 2,400.00 1,170.00 3,570.00 0.00 3,570.00 0.00
TOTAL RUBRO 09 65,537.00 47,563.00 113,100.00 50,760.00 62,340.00 44.88
TOTAL RUBRO 13 0.00 376,269.00 376,269.00 336,363.00 39,906.00 89.39
TOTAL RUBRO 18 3,937,069.00 1,901,969.00 5,839,038.00 4,893,566.95 945,471.05 83.81
TOTAL RUBRO 19 0.00 4,351,185.00 4,351,185.00 1,037,070.91 3,314,114.09 23.83
TOTAL 4,716,195.00 6,876,351.00 11,592,546.00 7,170,472.76 4,422,073.24 61.85

Villa Virgen

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Villa Virgen

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 04/02/2019

Version 18.08.00 Hora : 14:05:52

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

0001 0001.2005660.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 20.043 .0010

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 80,000 0 80,000 0.00 80,000.00 0.00

PARCIAL RUBRO 18 80,000 0 80,000 0.00 80,000.00 0.00

PARCIAL FTE 5 80,000 0 80,000 0.00 80,000.00 0.00

TOTAL META 80,000 0 80,000 0.00 80,000.00 0.00

PARCIAL RUBRO 18 417,966 -417,966 0 0.00 0.00 0.00

PARCIAL FTE 5 417,966 -417,966 0 0.00 0.00 0.00

TOTAL META 417,966 -417,966 0 0.00 0.00 0.00

PARCIAL RUBRO 18 800,000 -610,000 190,000 0.00 190,000.00 0.00

PARCIAL FTE 5 800,000 -610,000 190,000 0.00 190,000.00 0.00

TOTAL META 800,000 -610,000 190,000 0.00 190,000.00 0.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 53,627 -23,726 29,901 29,900.80 0.20 100.00

2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 50,569 50,569 50,569.00 0.00 100.00

PARCIAL RUBRO 18 283,117 57,554 340,671 340,670.30 0.70 100.00

PARCIAL FTE 5 283,117 57,554 340,671 340,670.30 0.70 100.00

TOTAL META 283,117 57,554 340,671 340,670.30 0.70 100.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

0005 0089.2000032.6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 10.023 .0114

PARCIAL RUBRO 18 403,022 -321,742 81,280 74,395.00 6,885.00 91.53

PARCIAL FTE 5 403,022 -321,742 81,280 74,395.00 6,885.00 91.53

TOTAL META 403,022 -321,742 81,280 74,395.00 6,885.00 91.53

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 100,000 -100,000 0 0.00 0.00 0.00

PARCIAL RUBRO 18 100,000 -100,000 0 0.00 0.00 0.00

PARCIAL FTE 5 100,000 -100,000 0 0.00 0.00 0.00

TOTAL META 100,000 -100,000 0 0.00 0.00 0.00

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 200,000 200,000 114,000.00 86,000.00 57.00

PARCIAL RUBRO 18 1,000,000 -800,000 200,000 114,000.00 86,000.00 57.00

PARCIAL FTE 5 1,000,000 -800,000 200,000 114,000.00 86,000.00 57.00

TOTAL META 1,000,000 -800,000 200,000 114,000.00 86,000.00 57.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 19,600 50,160 69,760 69,625.00 135.00 99.81

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 9,900 9,900 9,900.00 0.00 100.00

PARCIAL RUBRO 18 282,000 174,994 456,994 456,858.24 135.76 99.97

PARCIAL FTE 5 282,000 174,994 456,994 456,858.24 135.76 99.97

TOTAL META 282,000 174,994 456,994 456,858.24 135.76 99.97

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0 100 100 100.00 0.00 100.00

PARCIAL RUBRO 07 58,396 10,398 68,794 54,623.18 14,170.82 79.40

PARCIAL FTE 5 58,396 10,398 68,794 54,623.18 14,170.82 79.40

TOTAL META 58,396 10,398 68,794 54,623.18 14,170.82 79.40

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 3,500 3,500 1,500.00 2,000.00 42.86

PARCIAL RUBRO 09 40,000 -22,500 17,500 3,410.00 14,090.00 19.49

PARCIAL FTE 2 40,000 -22,500 17,500 3,410.00 14,090.00 19.49

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,966 0 1,966 1,422.85 543.15 72.37

PARCIAL RUBRO 07 105,151 -30,851 74,300 67,234.65 7,065.35 90.49

2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 0 1,500 1,500 1,470.00 30.00 98.00

2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 0 500 500 430.00 70.00 86.00

PARCIAL RUBRO 18 0 2,000 2,000 1,900.00 100.00 95.00

PARCIAL FTE 5 105,151 -28,851 76,300 69,134.65 7,165.35 90.61

TOTAL META 145,151 -51,351 93,800 72,544.65 21,255.35 77.34

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 23,000 23,000 1,500.00 21,500.00 6.52

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0 7,039 7,039 200.00 6,839.00 2.84

PARCIAL RUBRO 09 25,537 70,063 95,600 47,350.00 48,250.00 49.53

PARCIAL FTE 2 25,537 70,063 95,600 47,350.00 48,250.00 49.53

2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 1,260 0 1,260 0.00 1,260.00 0.00