RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01

PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALIENTE 2,992,398.41

CONSTRUCCION DE VEREDAS 444,345.40

CONSTRUCCION DE SARDINELES 365,804.01

TRATAMIENTO DE BERMA CENTRAL 454,864.83

MITIGACION AMBIENTAL 20,000.00

COSTO DIRECTO 4,277,412.65

GASTOS GENERALES (10%) 427,741.27
UTILIDADES (5%) 213,870.63
-----------------
SUB TOTAL 4,919,024.55
IMPUESTO (18%) 885,424.42
-----------------
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 5,804,448.97

SUPERVICIÓN (3% CD) 128,322.38

EXPEDIENTE TÉCNICO (2% CD) 85,548.25

------------------
TOTAL PRESUPUESTO DE PIP 6,018,319.60

SON : SEIS MILLONES DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON

60/100 SOLES.
 % IGV Costo con IGV

69.96 ### ###

10.39 ### ###

8.55 ### ###

10.63 ### ###

0.47 4,140.00 ###

0.00
-
100.00 885,424.42 5,162,837.07

5,162,837.07 ### 3,823,673.60

###

489904.36
73850.43
60085.21
60222.86
4129.57
0.01 688192.43 688261.25
ALTERNATIVA 01

A PRECIOS DE MERCADO

COSTO TOTAL A COSTO TOTAL A

RUBROS UM CANTIDAD COSTO UNIT PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES

EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1.00 85,548.25 85,548.25 77,848.91

COMPONENTES 5,162,837.07 4,224,650.80

PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALIENTE GLB. 1.00 3,611,824.88 3,611,824.88 2,953,930.98

CONSTRUCCION DE VEREDAS GLB. 1.00 536,324.90 536,324.90 438,633.32

CONSTRUCCION DE SARDINELES GLB. 1.00 441,525.44 441,525.44 361,101.58

TRATAMIENTO EN BERMA CENTRAL GLB. 1.00 549,021.85 549,021.85 449,017.52

MITIGACION AMBIENTAL GLB. 1.00 24,140.00 24,140.00 21,967.40

SUPERVISION GLB 1.00 128,322.38 128,322.38 116,773.37

GASTOS GENERALES GLB 1.00 427,741.27 427,741.27 362,296.86

UTILIDADES GLB 1.00 213,870.63 213,870.63 181,148.42

T O T A L (S/.) 6,018,319.60 4,962,718.35

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

TOTAL A
SUB
COMPONENTES COSTO F.C. PRECIOS
TOTAL
SOCIALES
1.0.-EXPEDIENTE TECNICO 85,548.25 77,848.91
Insumo Importado 0.00
Insumo Nacional 0.00
Mano de obra calificada 85,548.25 0.91 77,848.91
Mano de Obra no calificada 0.00
2.1.-COMPONENTE 1 3,611,824.88 2,953,930.98
Insumo Importado 0.00
Insumo Nacional 1,986,503.69 0.847 1,682,568.62
Mano de obra calificada 722,364.98 0.91 657,352.13
Mano de Obra no calificada 902,956.22 0.68 614,010.23
2.2.-COMPONENTE 2 536,324.90 438,633.32
Insumo Importado 0.00
Insumo Nacional 294,978.69 0.847 249,846.95
Mano de obra calificada 107,264.98 0.91 97,611.13
Mano de Obra no calificada 134,081.22 0.68 91,175.23
2.3.-COMPONENTE 3 441,525.44 361,101.58
Insumo Importado 0.00
Insumo Nacional 242,838.99 0.847 205,684.63
Mano de obra calificada 88,305.09 0.91 80,357.63
Mano de Obra no calificada 110,381.36 0.68 75,059.32
2.4.-COMPONENTE 4 549,021.85 449,017.52
Insumo Importado 0.00
Insumo Nacional 301,962.02 0.847 255,761.83
Mano de obra calificada 109,804.37 0.91 99,921.98
Mano de Obra no calificada 137,255.46 0.68 93,333.71
2.5.-COMPONENTE 5 24,140.00 21,967.40
Insumo Importado 0.00
Insumo Nacional 0.00 0.847 0.00
Mano de obra calificada 24,140.00 0.91 21,967.40
Mano de Obra no calificada 0.00 0.68 0.00
GASTOS GENERALES 427,741.27 362,296.86
Gastos Generales 427,741.27 0.847 362,296.86
SUPERVISION 128,322.38 116,773.37
Supervision 128,322.38 0.91 116,773.37
UTILIDADES 213,870.63 181,148.42
Utilidades 213,870.63 0.85 181,148.42
TOTAL 4,491,733.43
2,017,779.26

0.93
 RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02

PAVIMENTO RIGIDO 3,770,787.56

CONSTRUCCION DE VEREDAS 444,345.40

CONSTRUCCION DE SARDINELES 365,804.01

TRATAMIENTO DE BERMA CENTRAL 454,864.83

MITIGACION AMBIENTAL 20,000.00

COSTO DIRECTO 5,055,801.80

GASTOS GENERALES (10%) 505,580.18
UTILIDADES (5%) 252,790.09
--------------------
SUB TOTAL 5,814,172.07
IMPUESTO (18%) 1,046,550.97
--------------------
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 6,860,723.04

SUPERVICIÓN (3% CD) 151,674.05

EXPEDIENTE TÉCNICO (2% CD) 101,116.04

--------------------
TOTAL PRESUPUESTO DE PIP 7,113,513.13

SON : UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS

OCHENTIOCHO CON 28/100 SOLES.
 % IGV Costo con IGV

74.58 ### ###

8.79 ### ###

7.24 ### ###

9.00 ### ###

0.40 4,140.00 24,140.00

100.00 ###
ALTERNATIVA 02

A PRECIOS DE MERCADO

COSTO TOTAL A COSTO TOTAL A

RUBROS UM CANTIDAD COSTO UNIT PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES

EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1.00 101,116.04 101,116.04 92,015.60

COMPONENTES 6,102,352.77 4,993,033.71

PAVIMENTO RIGIDO GLB. 1.00 4,551,340.58 4,551,340.58 3,722,313.90

CONSTRUCCION DE VEREDAS GLB. 1.00 536,324.90 536,324.90 438,633.32

CONSTRUCCION DE SARDINELES GLB. 1.00 441,525.44 441,525.44 361,101.58

TRATAMIENTO EN BERMA CENTRAL GLB. 1.00 549,021.85 549,021.85 449,017.52

MITIGACION AMBIENTAL GLB. 1.00 24,140.00 24,140.00 21,967.40

SUPERVISION GLB 1.00 151,674.05 151,674.05 138,023.39

GASTOS GENERALES GLB 1.00 505,580.18 505,580.18 428,226.41

UTILIDADES GLB 1.00 252,790.09 252,790.09 230,038.98

TOTAL 7,113,513.13 5,881,338.09

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

TOTAL A
SUB
COMPONENTES COSTO F.C. PRECIOS
TOTAL
SOCIALES
1.0.-EXPEDIENTE TECNICO 101,116.04 92,015.60
Insumo Importado 0.00
Insumo Nacional 0.00
Mano de obra calificada 101,116.04 0.91 92,015.60
Mano de Obra no calificada 0.00
2.1.-COMPONENTE 1 4,551,340.58 3,722,313.90
Insumo Importado 0.00
Insumo Nacional 2,503,237.32 0.847 2,120,242.01
Mano de obra calificada 910,268.12 0.91 828,343.99
Mano de Obra no calificada 1,137,835.15 0.68 773,727.90
2.2.-COMPONENTE 2 536,324.90 438,633.32
Insumo Importado 0.00
Insumo Nacional 294,978.69 0.847 249,846.95
Mano de obra calificada 107,264.98 0.91 97,611.13
Mano de Obra no calificada 134,081.22 0.68 91,175.23
2.3.-COMPONENTE 3 441,525.44 361,101.58
Insumo Importado 0.00
Insumo Nacional 242,838.99 0.847 205,684.63
Mano de obra calificada 88,305.09 0.91 80,357.63
Mano de Obra no calificada 110,381.36 0.68 75,059.32
2.1.-COMPONENTE 4 0.00
2.4.-COMPONENTE 4 549,021.85 449,017.52
Insumo Importado 0.00
Insumo Nacional 301,962.02 0.847 255,761.83
Mano de obra calificada 109,804.37 0.91 99,921.98
Mano de Obra no calificada 137,255.46 0.68 93,333.71

2.5.-COMPONENTE 5 24,140.00 21,967.40

Insumo Importado 0.00
Insumo Nacional 0.00 0.847 0.00

Mano de obra calificada 24,140.00 0.91 21,967.40

Mano de Obra no calificada 0.00 0.68 0.00

GASTOS GENERALES 505,580.18 428,226.41
Gastos Generales 505,580.18 0.847 428,226.41
SUPERVISION 151,674.05 138,023.39
Supervision 151,674.05 0.91 138,023.39
UTILIDADES 252,790.09 230,038.98
Mitigación Ambiental 252,790.09 0.91 230,038.98

TOTAL 5,881,338.09
 CALCULO DE LA DEMANDA

POBLACION DE REFERENCIA

AÑO PERIODO
POBLACION DE REFERENCIA
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Distrito de Laredo 32,825 33,199 33,578 33,960 34,348 34,739 35,135 35,536

TOTAL 32,825 33,199 33,578 33,960 34,348 34,739 35,135 35,536

* Fuente: INEI 2007
** tasa de crecimiento intercensal del Distrito
segun INEI 1993 - 2007 1.14%

PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA

DEMANDA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Población de Referencia del

37,184 37,608 38,037 38,470 38,909 39,352 39,801 40,255
Distrito

Población Referencial Total 37,184 37,608 38,037 38,470 38,909 39,352 39,801 40,255

Población que usará el Servicio Brindado

Poblacion de 6 años a más del Distrito. 13130

POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL

AÑO PERIODO
POBLACION POTENCIAL
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Población de 6 años a más 13,130 13,280 13,431 13,584 13,739 13,896 14,054 14,214

TOTAL 13,130 13,280 13,431 13,584 13,739 13,896 14,054 14,214

* Fuente: INEI 2007

PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL

DEMANDA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Población de 6 años a más del

14,874 15,043 15,215 15,388 15,564 15,741 15,920 16,102
distrito

Población Demandante
14,874 15,043 15,215 15,388 15,564 15,741 15,920 16,102
Potencial Total

PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO

DEMANDA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Población del Sector Beneficiario

759 768 776 785 794 803 812 822
Calle Trujillo
Población Demandante
759 768 776 785 794 803 812 822
Efectiva Total

PROMEDIO DE POBLACION 808

PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO

DEMANDA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Población Demandante Efectiva

759 768 776 785 794 803 812 822
Sin Proyecto

10% Población Demandante

1,487 1,504 1,521 1,539 1,556 1,574 1,592 1,610
Potencial

Población Demandante
2,246 2,272 2,298 2,324 2,351 2,377 2,404 2,432
Efectiva Total

PROMEDIO DE POBLACION 2,392

 POBLACION PROYECTADA AL 2018 DEL DISTRITO

POBLACION REFERENCIAL

Años Base AÑOS

TIPO DE POBLACION
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Población del Distrito de Laredo 32825 33199 33578 33960 34348 34739 35135 35536 35941 36351 36765 37184
Fuente: INEI 2007

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

Años Base PERIODO ( 10 años)

TIPO DE POBLACION
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

POBLACION DEL SECTOR

BENEFICIARIO
759 768 776 785 794 803 812 822 831 841 850

Nota
* La poblacion beneficiada directamente se considera a la poblacion que vive en el sector.
** tasa de crecimiento intercensal del Distrito
segun INEI 1993 - 2007 1.14%
*** SE CONSIDERÓ A 4.2 HABITANTES POR LOTE COMO REFERENCIA PARA PROYECTAR
LA POBLACIÓN EFECTIVA
PROYECCIÓN POBLACIÓN REFERENCIAL Y DEMANDA EFECTIVA

DEMANDA
POBLACIÓN
AÑO PERIODO EFECTIVA
REFERENCIAL
(Pob. Beneficiaria)

2018 0 37,184 2,246

2019 1 37,608 2,272
2020 2 38,037 2,298
2021 3 38,470 2,324
2022 4 38,909 2,351
2023 5 39,352 2,377
2024 6 39,801 2,404
2025 7 40,255 2,432
2026 8 40,714 2,460
2027 9 41,178 2,488
2028 10 41,647 2,516
2029 11
2030 12
2031 13
2032 14
2033 15
2034 16
2035 17
2036 18
2037 19
2038 20

Tasa utilizada para proyectar: 1.14%

BALANCE OFERTA - DEMANDA

AÑO OFERTA DEMANDA BRECHA

2018 0 2,246 -2,246

2019 0 2,272 -2,272
2020 0 2,298 -2,298
2021 0 2,324 -2,324
2022 0 2,351 -2,351
2023 0 2,377 -2,377
2024 0 2,404 -2,404
2025 0 2,432 -2,432
2026 0 2,460 -2,460
2027 0 2,488 -2,488
2028 0 2,516 -2,516
2029 0

Nota: Dado que no existe proyecto, se asume la oferta=0