PROGRAMA PRESUPUESTAL - 0118

ACCESO DE HOGARES CON ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA A MERCADOS

LOCALES

PRODUCTO 2: GRUPOS DE HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA

RECIBEN ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y DOTACIÓN DE ACTIVOS PARA LA
GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS RURALES

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

ASPECTOS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA PROMOVER EMPRENDIMIENTOS

RURALES INCLUSIVOS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
GALLINAS DOBLE PROPOSITO Y GALLINAS DE PRODUCCION DE HUEVOS EN
EL PROYECTO HAKU WIÑAY/ NOA JAYATAI

Elaborado : Ing. Juan Enrique Valdera Sandoval

San Isidro 06 de febrero 2019

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 I. ANTECEDENTES

Así mismo, durante los años 2014 ,2015 y 2016 se implementó 248 Emprendimientos Rurales Inclusivos
relacionado a la producción y comercialización de gallinas, con una inversión de 1,616,765.00.
De los emprendimientos rurales Implementados se entregaron entre 60 a 200 aves el para la producción de
huevos o doble propósito

II. Objetivos
1. Identificar la población óptima para la estandarización de la producción
2. Estimar los principales costos para la producción de acuerdo al destino de la producción
3. Estimar las proyecciones de venta en diversos precios de acuerdo al mercado

III. ASPECTOS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

Se ha identificado 02 modelos de implementación de Emprendimientos relacionados a la crianza de gallinas

• Escenario 01: crianza para gallinas de doble propósito; que consiste en producir carne y huevos,
sobre esta propuesta consiste en remplazar las aves en producción mediante la incubación y
recría de aves del mismo galpón obtenido como resultado la producción de pollos de descarte,
aves joven machos. Para este escenario se requiere implementara con 350 aves de los cuales se
dividen en 289 aves criollas mejoradas y 58 aves criollas de la zona que serán utilizadas para
realizar la incubación de huevos para el remplazo de la población de aves adultas.
Para ello se contará con 04 áreas de crianza:
✓ Área de producción de huevos para mercado
✓ Área de producción de huevos fértiles (31 criolla mejorada que produce huevos fértiles y
03 gallos)
✓ Área de incubación con gallinas criollas (58 gallinas criollas)
✓ Área de recría

• Escenario 02: crianza para gallinas de producción de huevos - Hy-Line dedicado

exclusivamente de producción de huevos, siendo remplazos cada año de producción para este
caso se cuenta con 02 áreas:
✓ Área de producción
✓ Área de recría

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1. PARÁMETROS TÉCNICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN

Para el análisis proyección y evaluación se consideró los siguientes Parámetros Técnicos:

1.1. Escenario 01: Parámetros de crianza para gallinas de doble propósito

CRIOLLAS MEJORADA
DESCRIPCIÓN
% %
Postura 65 87
Fertilidad 80 80
Remplazo de reproductores 100 100
Producción anual (Ud. gallina) 190 280
Mortalidad adulta 4.0 4.0
Mortalidad en pollitos 8 8
Mortalidad en recría 5 5

1.2. Escenario 02: Parámetros de crianza para gallinas de producción de huevos - Hy-Line

MEJORADA
DESCRIPCIÓN
%
Postura 92
Fertilidad 80
Remplazo de reproductores 100
Producción anual (Unid X gallina) 320
Mortalidad adulta 4.0

1.3. Consumo de alimento

La alimentación a base de raciones preparados en mayor proporción con insumos de la zona,

donde el asistente técnico productivo plantara las raciones de acuerdo a la mayor cantidad de
insumos disponibles donde se implementa el emprendimiento.

Etapa Cantidad requerida en Tiempo en días

KG
Postura 0.12 360
Pre - postura 0.07 60
Recría 0.05 90

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1.4. Calendario de Vacunaciones
El programa de vacunación es el siguiente:
1 día : Vacunación contra Marek (En Planta de Incubación).
1-3 días : Antibiótico + vitaminas y electrolitos en el agua.
1° semana : Vacuna contra Gumboro. vitamina y electrolitos.
2°. Semana : Vacuna New Castle B1B1 (Ocular y/o Al Agua). Vitamina y electrolitos
3°. Semana : Vacuna contra Gumboro (REFUERZO). Vitamina y electrolitos
4°. Semana : Vacuna New Castle LASOTA (REFUERZO). Vitamina y electrolitos
5°. Semana : Vacuna contra viruela aviar. (Punción Alar). Vitamina + K en el agua
6°. Semana : Desparasitaciones internas (Repetir cada tres meses)
8°. Semana : Despique. Un día antes y durante 3 días vitamina A+ K en el agua.
10°. Semana : Vacuna contra Coriza aviar, inyectada.
12°. Semana : Vacuna contra Salmonelosis aviar, inyectada.
14°. Semana : Vacuna contra Viruela+Encefalomielitis (Puncion Alar). Vitamina + K en el agua
17°. Semana : Vacuna Sindrome de Baja Postura (2 días antibiótico + vitaminas y electrolitos).

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 1.5. Resumen de Desarrollo Poblacional para aves de doble propósito (Escenario 01)

El desarrollo población es aplicable para la crianza de aves doble propósito utilizando gallinas criollas mejoradas con peso entre 2.5 a 3.0 kg para la producción de
huevos comerciales y fértiles, para su sostenibilidad se realizarán incubación de pollitos en gallinas criollas, de los lotes de aves obtenidos las hembras se recriar
para el remplazo total de las gallinas adultas que serán vendidas como aves de destacarte trascurrido su periodo de producción.

AVES ADULTOS MORTALIDAD VENTA SALDO FINAL TRIMESTRAL

(huevos) Und
INCUBACION
TRIMESTRE

POLLITOS BB (gallinas- RECRIA II AVES ADULTOS

POLLITOS BB RECRIA I ADULTOS RECRIA III REPRODUCTORES RECRIA I RECRIA II RECRIA III
galllos) VENTA (gallinas- galllos)
Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und (Und) Und Und Und Und Und Und Und Und
H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M
1 462 185 185 347 3 0 0 15 15 9 9 3 0 0 0 0 0 0 162 162 0 0 0 0 343 3
2 462 185 185 343 3 162 162 15 15 9 9 3 0 0 0 0 0 0 162 162 0 0 162 162 340 3
3 462 185 185 340 3 162 162 15 15 9 9 3 0 0 159 151 3 313 162 162 162 162 162 3 185 0
4 462 185 185 347 3 162 162 15 15 9 9 3 0 0 158 151 3 313 162 162 162 162 162 3 185 0

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2. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN DEL ERI

2.1 Costos de inversión y aportantes

a) Instalaciones para el caso de aves de doble propósito (Escenario 01)

De acuerdo al desarrollo poblacional se desarrolla para remplazar la cantidad de aves a incubar,

recriar y replazar las aves iniciales.
Se debe contara con 03 ambientes
• 1 galpón de aves de producción de huevos comerciales
• 1 galpón de recría
• 1 galpón de producción de huevos fértiles e incubación
• 1 ambiente de almacén
Ambiente Área
Galpón de producción huevos 4m x 10 m = 40 m2
Galpón de Recría 4m x 10 m = 40 m2
Galpón de reproductoras e incubación 4 m x 6m = 24 m2
Almacén 3 x 4 m = 12 m

Para la construcción de las instalaciones se empleará la mano de obra de los usuarios y se

utilizará principalmente materiales de la zona teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
• El perímetro del galpón con adobe, con cimiento y sobre cimiento de piedra + barro
• Cobertura con estructura de madera y calamina galvanizada.
Se estima un costo de instalaciones de: 7,500 soles

b) Instalaciones para gallinas de producción de huevos (Escenario 02)

Para este caso se realiza la producción con gallinas de línea definida para la producción de
huevos comerciales se requieren 02 ambientes
• Galpón de producción de huevos
• Galpón de recría y almacén
Ambiente Área
Galpón de producción huevos 4m x 19 m = 76 m2
Galpón de recría y almacén 4m x 19 m = 76 m2
Se estima un costo de instalaciones de: 8,500 soles

c) Alimentos, productos veterinarios y aves

Se plantea la preparación de alimento balanceado; para ello es necesario financiar insumos de

aporte proteico (torta de Soya), Multivitamínico, Carbonato de calcio, Maíz amarillo duro. Para el
resto de insumos, será adquiridos en la zona.
Para la puesta en marcha se requiere alimento por 03 meses

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 Productos veterinarios; Los productos veterinarios a adquirir deben señalar como mínimo 01
año como fecha de vencimiento

d) Resumen de presupuesto y aportes de inversión del Emprendimiento Rural Inclusivos

• Aves doble propósito (Escenario 01)
Aporte Aporte Total,
Costo
DETALLE Unid usuario FONCODES Inversión
Unitario S/. S/.
S/.
Galpón 1 7,497.49 6,000.00 1,497.49 7,497.49
Equipos 1 1,214.85 455.00 759.85 1,214.85
Gallinas 350 25.00 8,747.07 8,747.07
alimento balanceado 1,050 1.60 1,679.44 1,679.44
Productos veterinarios 1 271.00 271.00 271.00
Mano de Obra 1 600.00 600.00 600.00
TOTAL 6,455.00 12,954.84 19,409.84

• Aves producción huevos comerciales (Escenario 02)

Aporte Aporte Total,
Costo
DETALLE Unid usuario FONCODES Inversión
Unitario S/. S/.
S/.
Galpón 1.00 8,000.00 6,000.00 2,000.00 8,000.00
Equipos 1.00 1,069.00 455.00 614.00 1,069.00
Gallinas 700.00 3.50 2,450.00 2,450.00
Alimento 7,350.00 1.60 11,760.00 11,760.00
Productos veterinarios 1.00 271.00 271.00 271.00
Mano de obra 1.00 600.00 600.00 600.00
TOTAL 6,455.00 17,095.00 23,550.00

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3. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL ERI

3.1 Costos
• Alimentación
La preparación de alimento balanceado; para ello es necesario financiar insumos de aporte
proteico (torta de Soya), Multivitamínico, Carbonato de calcio, Maíz amarillo duro. Para el resto
de insumos, será adquiridos en la zona.
Se contará con 03 raciones:
✓ Ración de postura
✓ Ración de pre postura
✓ Ración de recría
• Productos veterinarios
Los productos veterinarios a utilizaran se debe considerar:
✓ Antibióticos
✓ Vitaminas
✓ Antiparasitarios
✓ Antisépticos
✓ desinfectantes
✓ Vacunas de acuerdo al calendario de vacunación
• Aves de remplazo
Adquisición de aves para remplazar aplicable para el escenario 02
• Mano de obra
La mano de obra se valoriza de acuerdo de acuerdo a una explotación comercial de acuerdo a
la siguiente relación.
1 obrero puede atender 15000 aves en sus diferentes etapas

• Asistencia técnica
En el primer año el Ingeniero Zootecnista, Médico veterinario o Técnico Agropecuario
realizará 07 visitas a las instalaciones del galpón la proporción es la atención en visitas de 1
profesional para atender a 35000 aves en producción a más.

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a) Costos de producción según escenario 01 (Aves doble propósito)

FLUJO DE CAJA
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/

Costos variables
Alimento balanceado 38,302.61 43,744.55 43,744.55 43,744.55 43,744.55 43,744.55 43,744.55 43,744.55 43,744.55 43,744.55
Productos veterinarios 316.06 632.12 632.12 632.12 632.12 632.12 632.12 632.12 632.12 632.12
Mano de obra manejo 918.24 1,311.77 1,311.77 1,311.77 1,311.77 1,311.77 1,311.77 1,311.77 1,311.77 1,311.77
Asistencia técnica 787.06 1124.37 1124.37 1124.37 1124.37 1124.37 1124.37 1124.37 1124.37 1124.37
Total, costos variables 40,323.96 46,812.81 46,812.81 46,812.81 46,812.81 46,812.81 46,812.81 46,812.81 46,812.81 46,812.81
Costos fijos
Gastos de comercialización 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Depreciación de instalaciones 499.83 499.83 499.83 499.83 499.83 499.83 499.83 499.83 499.83 499.83
Depreciación de equipos 242.97 242.97 242.97 242.97 242.97 242.97 242.97 242.97 242.97 242.97
Total, Costos fijos 1342.80 1342.80 1342.80 1342.80 1342.80 1342.80 1342.80 1342.80 1342.80 1342.80
TOTAL (CV+CF) 41,666.76 48,155.61 48,155.61 48,155.61 48,155.61 48,155.61 48,155.61 48,155.61 48,155.61 48,155.61

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b) Costos de producción según escenario 02 (aves de producción de huevos)

FLUJO DE CAJA
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/

Costos variables
Alimento balanceado 53,928.00 53,928.00 53,928.00 53,928.00 53,928.00 53,928.00 53,928.00 53,928.00 53,928.00 53,928.00
Gallinas BB 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00
Productos veterinarios 474.25 474.25 474.25 474.25 474.25 474.25 474.25 474.25 474.25 474.25
Mano de obra manejo 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00
Asistencia técnica 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
Total, costos variables 58,862.25 58,862.25 58,862.25 58,862.25 58,862.25 58,862.25 58,862.25 58,862.25 58,862.25 58,862.25
Costos fijos
Gastos de comercialización 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Depreciación de instalaciones 661.11 661.11 661.11 661.11 661.11 661.11 661.11 661.11 661.11 661.11
Depreciación de equipos 213.80 213.80 213.80 213.80 213.80 213.80 213.80 213.80 213.80 213.80
Total, costos fijos 1474.91 1474.91 1474.91 1474.91 1474.91 1474.91 1474.91 1474.91 1474.91 1474.91
TOTAL (CV+CF) 60,337.16 60,337.16 60,337.16 60,337.16 60,337.16 60,337.16 60,337.16 60,337.16 60,337.16 60,337.16

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4. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ERI

a) Ingreso según escenario 01 (Aves doble propósito)

población inicia: 350 aves
TOTAL, PRIMER AÑO TOTAL, SEGUNDO AÑO

COSTO INGRESOS
DETALLE UND CANTIDAD INGRESOS
UNITARIO S/ S/
CANTIDAD S/
Venta de aves 16,102 31,689
Descartes gallinas Unid 302 30.00 9,081 9,535 18,162
Descarte de gallos Unid 6 30.00 183 192 369
Machos pollones Unid 317 20.00 6,340 6,815 12,678
Gallinaza Unid 1,509 0.33 498 1,449 478
Venta de Huevos Unid 72,587 21,776 76,216 21,776
Huevos Unid 72,587 0.30 21,776 76,216 21,776
TOTAL,
INGRESOS 37,879 53,465

a) Ingreso según escenario 02 (aves de producción de huevos)

población inicial: 700 aves
TOTAL, PRIMER AÑO
DETALLE UND CANTIDAD COSTO S/ INGRESOS S/
Venta de aves 14,628
Descartes gallinos Unid 672 21.00 14,112
Gallinaza Unid 1,562 0.33 516
Venta de Huevos Unid 202,138 50,534
Huevos Unid 202,138 0.25 50,534
TOTAL, INGRESOS 65,162

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5. EVALUACIÓN ECONÓMICA
Respecto a este aspecto se realizaron la evaluación de 02 escenarios que a continuación se detallan
5.1 Evaluación con costos e ingresos Escenario 01 (Aves doble propósito)
Evaluación para una población inicial de: 350 aves

FLUJO DE CAJA
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/

Costos variables 40,323.96 46,812.81 46,812.81 46,812.81 46,812.81 46,812.81 46,812.81 46,812.81 46,812.81 46,812.81
Costos fijos 1342.80 1342.80 1342.80 1342.80 1342.80 1342.80 1342.80 1342.80 1342.80 1342.80
CV+CF 41,666.76 48,155.61 48,155.61 48,155.61 48,155.61 48,155.61 48,155.61 48,155.61 48,155.61 48,155.61

INGRESO 0 37,879.15 53,465.39 53,465.39 53,465.39 53,465.39 53,465.39 53,465.39 53,465.39 53,465.39 53,465.39
DIFERENCIA -19,409.84 -3,787.61 5,309.78 5,309.78 5,309.78 5,309.78 5,309.78 5,309.78 5,309.78 5,309.78 5,309.78

VAN S/. 268.79 B/C 1.093

TIR 14.31%

12
 5.1 Evaluación con costos e ingresos Escenario 02 (aves de producción de huevos)
Evaluación para una población inicial de: 700 aves

FLUJO DE CAJA
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/

Costos variables 58,862.25 58,862.25 58,862.25 58,862.25 58,862.25 58,862.25 58,862.25 58,862.25 58,862.25 58,862.25
Costos fijos 1474.91 1474.91 1474.91 1474.91 1474.91 1474.91 1474.91 1474.91 1474.91 1474.91
CV+CF 60,337.16 60,337.16 60,337.16 60,337.16 60,337.16 60,337.16 60,337.16 60,337.16 60,337.16 60,337.16

INGRESO 0 65,161.99 65,161.99 65,161.99 65,161.99 65,161.99 65,161.99 65,161.99 65,161.99 65,161.99 65,161.99
DIFERENCIA -23,550.00 4,824.83 4,824.83 4,824.83 4,824.83 4,824.83 4,824.83 4,824.83 4,824.83 4,824.83 4,824.83

VAN S/. 1,418.31 B/C 1.080

TIR 15.74%

13
IV. CONCLUSIONES

• Se realizado la evaluación de 02 escenarios que se están implementando en los proyectos Haku Wiñay
/ Noa Jayatai, sin embargo, se debe tomar en cuenta las cantidades de aves a entregar que permita
tener rentabilidad a los emprendimientos a implementar
• Respecto al escenario 01 para ser implementado se requiere iniciar con una población mínima de 350
aves recriadas de las cuales 289 gallinas criollas mejoradas y 58 gallinas criollas de la zona para la
incubación.
• Respecto al escenario 02 para ser implementado se requiere iniciar con una población mínima de 700
aves y su respectiva recría partir del tercer trimestre de iniciada la producción de huevos para ser
remplazo al finalizado el año de producción.
• Respecto al escenario 01 se requiere una inversión inicial total S/ 19,409.84 de los cuales
FONCODES Aportaría S/ 12,954.84 y S/ 6,455.00 los usuarios del Emprendimiento
• Respecto al escenario 02 se requiere una inversión inicial total S/ 23,550.00de los cuales
FONCODES Aportaría S/ 17,095.00 y S/ 6,455.00 los usuarios del Emprendimiento
• De las evaluaciones económicas realizadas, el Escenario 01 arrojó los siguientes indicadores VAN de
S/. S/. 268.79, TIR 14.31% y B/C 1.093
• De las evaluaciones económicas realizadas, el Escenario 02 arrojó los siguientes indicadores VAN de
S/. S/. 1,418.31, TIR 15.74%, y B/C 1.080

V. RECOMENDACIONES

• Tomar en cuenta los parámetros establecidos en el análisis sobre costos de producción (necesidad de
alimentos, mano de obra, productos veterinarios, asistencia técnica y ambiente de crianza)
• Los emprendimientos de producción de gallinas doble propósito no debe ser implementado con menos
de 350 aves debido a que no generaría ingresos a las familias.
• Los emprendimientos de producción de gallinas para producir exclusivamente gallinas no deben ser
implementado con menos de 700 aves debido a que no generaría ingresos a las familias, si es menor
generaría perdidas
• Los emprendimientos seleccionados para producción de gallinas doble propósito debe financiarse con
aporte de FONCODES de S/ 12,954.84 y para el caso de emprendimientos de gallinas de producción
de huevos (Hy Line, isa Brown u otras líneas) debe financiarse con aporte de FONCODES de S/
17,095.00. que asegure una buena implementación y manejo adecuado que permita obtener resultados
óptimos de producción y rentabilidad.
• Como un punto adicional sobre la producción en los emprendimientos del proyecto se debe impulsar
la certificación orgánica de esta manera se asegura un mercado y mejores precio por ende rentabilidad.
siendo el escenario 01 la mas adecuada para la certificación orgánica.

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