INFORME DE ACTIVIDADES Y AUTORIZACION DE PAGO

(IAAP)

CONTRATO DE SERVICIOSNo. 835 DE ABRIL 18 DE 2013

INFORMACIÓN BÁSICA
PERIODO DE PAGO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE 2013
CDP No. 1225 de 2013 RP No. 1179 del año en Curso
Nombre del contratista: DEISY SOLER DURAN
Dirección: Calle 165 No. 54C - 48 Teléfono:3182818223
Nit ó cc número: 52.124.929
Casa 12 MZ 4 -8139075
Correo Electronico: deisy.soler@ambientebogota.gov.co
Clase, Tipo y Número de cuenta:04022809763 AHORROS Banco: BANCOLOMBIA
Objeto del contrato:Prestar los servicios profesionales en le Sistema Integrado de Gestión SIG y apoyando los temas
de bienestar y calidad de la Direcciòn de Gestiòn Corporativa
Fecha de
Fecha de suscripción:18/04/2013 Fecha de iniciación:19/04/2013
terminación:18/01/2014
Plazo:Nueve (9) meses Suspensiones: (fecha) Reanudaciones: (fecha)
Prorroga: En tiempo:
Regimen: COMUN______ SIMPLIFICADO ___X__
AFP
Aportes Voluntarios: AFC $120.000 $______________________
INFORMACIÓN FINANCIERA
Financiero $ 28,712,000.00
AVANCE DEL CONTRATO Tiempo de ejecución 222 días
Valor inicial $ 34,920,000
Adiciones
Valor Total del contrato $ 34,920,000.00
Anticipo
Primer pago $ 1,552,000
Segundo pago $ 3,880,000
Tercer pago $ 3,880,000
ESTADO FINANCIERO Cuarto Pago $ 3,880,000
Quinto Pago $ 3,880,000
Sexto pago $ 3,880,000
Septimo pago $ 3,880,000
Octavo pago (A realizar) $ 3,880,000
Inversión básica realizada $ 28,712,000.00
Inversión por ejecutar $ 6,208,000.00
Porcentaje de ejecución 82%
Valor Antes de IVA $ 3,880,000
IVA $0
VALOR DEL PAGO SOLICITADO
Legaliza anticipo $0
Valor a pagar $ 3,880,000.00
INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ACTIVIDAD Y/O SOPORTES

1
 INFORME DE ACTIVIDADES Y AUTORIZACION DE PAGO
(IAAP)

CONTRATO DE SERVICIOSNo. 835 DE ABRIL 18 DE 2013

Realizar el seguimiento y verificación de

las actividades determinadas en el plan de
mejoramiento, manejo de riesgos y demás Revisión, control y cargue de indicadores de gestión
documetos con el sistema integado de
Gestión de la SDA

Realizar el seguimiento y verificación de

las actividades determinadas en el plan de
mejoramiento, manejo de riesgos y demás Reunión revisión de procedimientos y cargue 12/11/2013
documetos con el sistema integado de
Gestión de la SDA

Realizar el apoyo a las actividades

Reunión funcionarios del Área de Bienestar revisión de los
requeridas por el supervisor, en el área de
procesos pendientes preparación de inducción 13/11/2013
bienestar, capacitación y talento humano

Realizar el seguimiento y verificación de

las actividades determinadas en el plan de
Reunión revisión por la Dirección del SIG -Mapa de Riesgos,
mejoramiento, manejo de riesgos y demás
Indicadores Planes de Mejorameinto 14/11/2013
documetos con el sistema integado de
Gestión de la SDA

Realizar el apoyo a las actividades

Reunión funcionarios del Área de Bienestar revisión de los
requeridas por el supervisor, en el área de
puntos a tratar en la reunión de comisión de Personal 14/11/2013
bienestar, capacitación y talento humano

Realizar el apoyo a las actividades Reunión Comisión de Personal puntos a tratar PIC 2013 -PIC
requeridas por el supervisor, en el área de 2014, activiades pendientes del plan de Bienestar 2013
bienestar, capacitación y talento humano 14/11/2013

Realizar el apoyo a las actividades Reunión para revisión los hallazgos de la Auditoria Interna
requeridas por el supervisor, en el área de realizada al proceso de Talento Humano.
bienestar, capacitación y talento humano 15/11/2013

Realizar el apoyo a las actividades

requeridas por el supervisor, en el área de Reunión revisión del PAC 2014 20-11/2014
bienestar, capacitación y talento humano

Realizar el seguimiento y verificación de

las actividades determinadas en el plan de
Reunión del SIG -con el fin de establecer linemaientos para la
mejoramiento, manejo de riesgos y demás
auditoria externa
documetos con el sistema integado de
Gestión de la SDA

Realizar el seguimiento y verificación de

las actividades determinadas en el plan de
Revisión Planes de Mejoramiento para la revisión de la Oficina de
mejoramiento, manejo de riesgos y demás
Control Interno
documetos con el sistema integado de
Gestión de la SDA

2
 INFORME DE ACTIVIDADES Y AUTORIZACION DE PAGO
(IAAP)

CONTRATO DE SERVICIOSNo. 835 DE ABRIL 18 DE 2013

INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Pensión: Colpensiones Valor: $248,300
Salud: Compensar Valor: $194,000 Periodo de Pago: 11-2013
ARL: SURA
Valor: $8,100
-Oficina_X_Campo__Conductor__

DEISY SOLER DURAN

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades anteriormente
descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las
obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad
Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago
correspondiente.

NOMBRE Y FIRMA DEL

SUPERVISOR
CARGO
126PA02-PR27-F-A3-V9.0

3
 INFORME DE ACTIVIDADES Y AUTORIZACION DE PAGO
(IAAP)

CONTRATO DE SERVICIOSNo. 835 DE ABRIL 18 DE 2013

INFORMACIÓN BÁSICA
PERIODO DE PAGO: 1 DE DICIEMBRE AL 30 DE 2013
CDP No. 1225 de 2013 RP No. 1179 del año en Curso
Nombre del contratista: DEISY SOLER DURAN
Dirección: Calle 165 No. 54C - 48
Nit ó cc número: 52.124.929 Teléfono:3182818223 -8139075
Casa 12 MZ 4
Correo Electronico: deisy.soler@ambientebogota.gov.co
Clase, Tipo y Número de cuenta:04022809763 AHORROS Banco: BANCOLOMBIA
Objeto del contrato:Prestar los servicios profesionales en le Sistema Integrado de Gestión SIG y apoyando los temas de
bienestar y calidad de la Direcciòn de Gestiòn Corporativa

Fecha de suscripción:18/04/2013 Fecha de iniciación:19/04/2013 Fecha de terminación:18/01/2014

Plazo:Nueve (9) meses Suspensiones: (fecha) Reanudaciones: (fecha)

Prorroga: En tiempo:
Regimen: COMUN______ SIMPLIFICADO ___X__
Aportes Voluntarios: AFC $120.000 AFP $______________________
INFORMACIÓN FINANCIERA
Financiero $ 32,592,000.00
AVANCE DEL CONTRATO Tiempo de ejecución 252 días
Valor inicial $ 34,920,000
Adiciones
Valor Total del contrato $ 34,920,000.00
Anticipo
Primer pago $ 1,552,000
Segundo pago $ 3,880,000
Tercer pago $ 3,880,000
Cuarto Pago $ 3,880,000
ESTADO FINANCIERO
Quinto Pago $ 3,880,000
Sexto pago $ 3,880,000
Septimo pago $ 3,880,000
Octavo pago $ 3,880,000
Noveno pago (A realizar) $ 3,880,000
Inversión básica realizada $ 32,592,000.00
Inversión por ejecutar $ 2,328,000.00
Porcentaje de ejecución 93%
Valor Antes de IVA $ 3,880,000
IVA $0
VALOR DEL PAGO SOLICITADO
Legaliza anticipo $0
Valor a pagar $ 3,880,000.00
INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ACTIVIDAD Y/O SOPORTES

 INFORME DE ACTIVIDADES Y AUTORIZACION DE PAGO
(IAAP)

CONTRATO DE SERVICIOSNo. 835 DE ABRIL 18 DE 2013

Realizar el seguimiento y verificación de

las actividades determinadas en el plan de
mejoramiento, manejo de riesgos y demás Revisión, control y cargue de indicadores de gestión
documetos con el sistema integado de
Gestión de la SDA

Realizar el seguimiento y verificación de

las actividades determinadas en el plan de
Revisión seguimiento Matriz de impactos ambientales del proceso
mejoramiento, manejo de riesgos y demás
de Talento Humano 26/11/2013
documetos con el sistema integado de
Gestión de la SDA

Realizar el seguimiento y verificación de

las actividades determinadas en el plan de
Revisión seguimiento plan de Mejoramiento y Mapa de Riesgos con
mejoramiento, manejo de riesgos y demás
El Lider del SIG Subsecretaria para revisión de la OCI 27/11/2013
documetos con el sistema integado de
Gestión de la SDA

Realizar el apoyo a las actividades

Apoyo y preparación para la jornada de la elección del mejor
requeridas por el supervisor, en el área de
funcionario 27-11/2013
bienestar, capacitación y talento humano.

Realizar el seguimiento y verificación de

las actividades determinadas en el plan de
Revisión seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional y
mejoramiento, manejo de riesgos y demás
remisión a la OCI 28/11/2013
documetos con el sistema integado de
Gestión de la SDA

Realizar el seguimiento y verificación de

las actividades determinadas en el plan de
Revisión seguimiento plan de Mejoramiento por procesos con la
mejoramiento, manejo de riesgos y demás
OCI 28/11/2013
documetos con el sistema integado de
Gestión de la SDA
Realizar el seguimiento y verificación de
las actividades determinadas en el plan de
mejoramiento, manejo de riesgos y demás Revisión seguimiento Mapa de Riesgos 2/12/2013
documetos con el sistema integado de
Gestión de la SDA
 INFORME DE ACTIVIDADES Y AUTORIZACION DE PAGO
(IAAP)

CONTRATO DE SERVICIOSNo. 835 DE ABRIL 18 DE 2013

Capacitación a los servidores del área de talento humano frente a

Realizar el seguimiento y verificación de
las actividades determinadas en el plan de
mejoramiento, manejo de riesgos y demás
documetos con el sistema integado de
Gestión de la SDA
las generalidades del Sistema Integrado de Gestión e ISOLUCION,
sobre el procedimiento que define los controles de la
documentación del SIG, las generalidades del Sistema Integrado de
Gestión e ISOLUCION, frente a los indicadores de procesos y su
ubicación e interpretación en el aplicativo ISOLUCION,
conocimiento sobre el manejo y control de los documentos del SIG,
sobre el manejo y control de los documentos del SIG, sobre los
representantes y autoridades del Sistema Integrado de Gestión,
sobre el Plan de Acción, Mapa de riesgos del proceso y su
medición, del plan de mejoramiento del proceso así como las
acciones correctivas y de mejora contenidas en él, del tema
ambiental específicamente sobre la matriz de aspectos e impactos
ambientales, la matriz de requisitos legales ambientales y la
Directiva 003, programas ambientales y los protocolos

Realizar el apoyo a las actividades Tramite e inscripción de funcionarios a los cursos Código de
requeridas por el supervisor, en el área de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo y
bienestar, capacitación y talento humano. Función Pública y Régimen Disciplinario.

Realizar el seguimiento y verificación de

las actividades determinadas en el plan de
Apoyo y preparación de documentos para la auditoria por parte del
mejoramiento, manejo de riesgos y demás
ente externo Buro Veritas 12-12/2013
documetos con el sistema integado de
Gestión de la SDA

Realizar el seguimiento y verificación de

las actividades determinadas en el plan de
Cargue en Isolución de los hallazgos pendientes según
mejoramiento, manejo de riesgos y demás
compromisos de las actas del 28/1/2013 y del 2/12/2013
documetos con el sistema integado de
Gestión de la SDA
INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Pensión: Colpensiones Valor: $248,300
Salud: Compensar Valor: $194,000 Periodo de Pago: 12-2013
ARL: SURA
Valor: $8,100
-Oficina_X_Campo__Conductor__

DEISY SOLER DURAN

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades anteriormente
descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las
obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad
Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago
NELSON ALIRIO MUÑOZ
correspondiente.
LEGUIZAMON
NOMBRE Y FIRMA DEL
SUPERVISOR
En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades anteriormente
descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las
obligaciones del contrato y que realizó los aportesINFORME
al Sistema DE
General de Seguridad
ACTIVIDADES Y AUTORIZACION DE PAGO
Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el (IAAP) pago
correspondiente.

CONTRATO DE SERVICIOSNo. 835 DE ABRIL 18 DE 2013

CARGO
126PA02-PR27-F-A3-V9.0
 INFORME DE ACTIVIDADES Y AUTORIZACION DE PAGO
(IAAP)

CONTRATO DE SERVICIOSNo. 835 DE ABRIL 18 DE 2013

INFORMACIÓN BÁSICA
PERIODO DE PAGO: 1 AL 18 DE ENERO DE 2014
CDP No. 1225 de 2013 RP No. 1179 del año en Curso
Nombre del contratista: DEISY SOLER DURAN
Dirección: Calle 165 No. 54C - 48
Nit ó cc número: 52.124.929 Teléfono:3182818223 -8139075
Casa 12 MZ 4
Correo Electronico: deisy.soler@ambientebogota.gov.co
Clase, Tipo y Número de cuenta:04022809763 AHORROS Banco: BANCOLOMBIA
Objeto del contrato:Prestar los servicios profesionales en le Sistema Integrado de Gestión SIG y apoyando los temas de
bienestar y calidad de la Direcciòn de Gestiòn Corporativa

Fecha de suscripción:18/04/2013 Fecha de iniciación:19/04/2013 Fecha de terminación:18/01/2014

Plazo:Nueve (9) meses Suspensiones: (fecha) Reanudaciones: (fecha)

Prorroga: En tiempo:
Regimen: COMUN______ SIMPLIFICADO ___X__
Aportes Voluntarios: AFC $120.000 AFP $______________________
INFORMACIÓN FINANCIERA
Financiero $ 34,920,000.00
AVANCE DEL CONTRATO Tiempo de ejecución 270 días
Valor inicial $ 34,920,000
Adiciones
Valor Total del contrato $ 34,920,000.00
Anticipo
Primer pago $ 1,552,000
Segundo pago $ 3,880,000
Tercer pago $ 3,880,000
Cuarto Pago $ 3,880,000
ESTADO FINANCIERO Quinto Pago $ 3,880,000
Sexto pago $ 3,880,000
Septimo pago $ 3,880,000
Octavo pago $ 3,880,000
Noveno pago $ 3,880,000
Decimo pago (A realizar) $ 2,328,000
Inversión básica realizada $ 34,920,000.00
Inversión por ejecutar $ 0.00
Porcentaje de ejecución 100%
Valor Antes de IVA $ 2,328,000
IVA $0
VALOR DEL PAGO SOLICITADO
Legaliza anticipo $0
Valor a pagar $ 2,328,000.00
INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ACTIVIDAD Y/O SOPORTES

 INFORME DE ACTIVIDADES Y AUTORIZACION DE PAGO
(IAAP)

CONTRATO DE SERVICIOSNo. 835 DE ABRIL 18 DE 2013

Realizar el seguimiento y verificación de

las actividades determinadas en el plan de
mejoramiento, manejo de riesgos y demás Revisión, control y cargue de indicadores de gestión
documetos con el sistema integado de
Gestión de la SDA

Realizar el seguimiento y verificación de

las actividades determinadas en el plan de
mejoramiento, manejo de riesgos y demás Revisión y actualización de procedimientos
documetos con el sistema integado de
Gestión de la SDA

Realizar el seguimiento y verificación de

las actividades determinadas en el plan de Reunión con el fin de revisar el acto administrativo por medio del
mejoramiento, manejo de riesgos y demás cual se crea el comité del SIG y revisión respueta del DAFP Estilos
documetos con el sistema integado de de Dirección.
Gestión de la SDA

Realizar el seguimiento y verificación de

las actividades determinadas en el plan de
Revisión seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional y
mejoramiento, manejo de riesgos y demás
remisión a la OCI
documetos con el sistema integado de
Gestión de la SDA

Realizar el apoyo a las actividades Tramite solicitud de certificado de asistencia a la capacitación y

requeridas por el supervisor, en el área de entrega de los mismis de los talleres Resolución de Conflictos con
bienestar, capacitación y talento humano. la ESAP.

INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Pensión: Colpensiones Valor: $248,300
Salud: Compensar Valor: $194,000 Periodo de Pago: 01-2014
ARL: SURA
Valor: $8,100
-Oficina_X_Campo__Conductor__

DEISY SOLER DURAN

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades anteriormente
descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las
obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad
Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago
NELSON ALIRIO MUÑOZ
correspondiente.
LEGUIZAMON
NOMBRE Y FIRMA DEL
SUPERVISOR
CARGO
126PA02-PR27-F-A3-V9.0
 INFORME DE ACTIVIDADES Y AUTORIZACION DE PAGO
(IAAP)

CONTRATO DE SERVICIOSNo. 835 DE ABRIL 18 DE 2013

 INFORME DE ACTIVIDADES Y AUTORIZACION DE PAGO
(IAAP)

CONTRATO DE SERVICIOS No. 00025 DE ENERO 15 DE 2014

INFORMACIÓN BÁSICA
PERIODO DE PAGO: 20 AL 30 DE ENERO DE 2014
CDP No. 181 de 2014 RP No. 55 del año en Curso
Nombre del contratista: DEISY SOLER DURAN
Dirección: Calle 165 No. 54C - 48
Nit ó cc número: 52.124.929 Teléfono:3182818223 -8139075
Casa 12 MZ 4
Correo Electronico: deisy.soler@ambientebogota.gov.co
Clase, Tipo y Número de cuenta:04022809763 AHORROS Banco: BANCOLOMBIA
“PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO TEMAS DE CALIDAD, INDICADORES Y PLANES DE
MEJORAMIENTO EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE"

Fecha de suscripción:15/01/2014 Fecha de iniciación:20/01/2014 Fecha de terminación:19/12/2014

Plazo:Once (11) meses Suspensiones: (fecha) Reanudaciones: (fecha)

Prorroga: En tiempo:
Regimen: COMUN______ SIMPLIFICADO ___X__
Aportes Voluntarios: AFP $______________________
INFORMACIÓN FINANCIERA
Financiero $ 1,796,667.00
AVANCE DEL CONTRATO Tiempo de ejecución 11 días
Valor inicial $ 53,900,000
Adiciones
Valor Total del contrato $ 53,900,000.00
Anticipo
ESTADO FINANCIERO
Primer pago $ 1,796,667
Inversión básica realizada $ 1,796,667.00
Inversión por ejecutar $ 52,103,333.00
Porcentaje de ejecución 3%
Valor Antes de IVA $ 1,796,667
IVA $0
VALOR DEL PAGO SOLICITADO
Legaliza anticipo $0
Valor a pagar $ 1,796,667.00
INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ACTIVIDAD Y/O SOPORTES

Realizar el seguimiento y verificación de

las actividades determinadas en el plan de
Revisión y actualización de procedimientos con el fin de subirlos a
mejoramiento, manejo de riesgos y demás
la plataforma de Isolución y para aprobación de la Subsecretaria
documetos con el sistema integado de
Gestión de la SDA

Realizar el seguimiento y verificación de

las actividades determinadas en el plan de
Presentación y seguimiento del informe del Plan de Mejoramiento
mejoramiento, manejo de riesgos y demás
Institucional (22/01/2014)
documetos con el sistema integado de
Gestión de la SDA
 INFORME DE ACTIVIDADES Y AUTORIZACION DE PAGO
(IAAP)

Las demás obligaciones complementarias

Participación en la video conferencia de Colombia compra eficiente
que se requieran en el desarrollo del
liderada por la Veeduría Distrital (27/01/2014)
objeto contractual

Realizar el seguimiento y verificación de

las actividades determinadas en el plan de Reunión con el fin de revisar el acto administrativo por medio del
mejoramiento, manejo de riesgos y demás cual se crea el comité del SIG y revisión respueta del DAFP Estilos
documetos con el sistema integado de de Dirección. (28/01/2013)
Gestión de la SDA

Realizar el apoyo a las actividades

Presentación de informes Apoyo y preparación para la jornada de la
requeridas por el supervisor, en el área de
elección del mejor funcionario 27-11/2013
bienestar, capacitación y talento humano.

Realizar el seguimiento y verificación de

las actividades determinadas en el plan de
Revisión informe preliminar de la auditoria interna del proceso de
mejoramiento, manejo de riesgos y demás
Sistemas de información. (28/01/2014)
documetos con el sistema integado de
Gestión de la SDA

Las demás obligaciones complementarias Se desarrollaron todas las gestiones como elaboración de
que se requieran en el desarrollo del memorandos, revisión de documentos y respuestas a
objeto contractual requerimientos etc.

INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Pensión: Colpensiones Valor: $248,300
Salud: Compensar Valor: $194,000 Periodo de Pago: 01-2014
ARL: SURA
Valor: $8,100
-Oficina_X_Campo__Conductor__

DEISY SOLER DURAN

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades anteriormente
descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las
obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad
Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago
NELSON ALIRIO MUÑOZ
correspondiente.
LEGUIZAMON
NOMBRE Y FIRMA DEL
SUPERVISOR
CARGO
126PA02-PR27-F-A3-V9.0
$ 4,900,000.00 $ 1,796,667

$ 4,124,667
3,880,000 2,328,000 931,200 0.285 265,392 1552000 461000

4,390,000 2,634,000 1,053,600 0.285 300,276 719000 204820

565,668 665820

442300 123,368
2271000 0.285 647235
1053600 186123
1552000

2605600 115,268
 INFORME DE ACTIVIDADES Y AUTORIZACION DE PAGO
(IAAP)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.11868 DE 2015

INFORMACIÓN BÁSICA
PERIODO DE PAGO: JULIO DE 2015

Nombre del contratista: MEILY LISBETH HERNANDEZ LADINO

Nit ó cc número:52.824.857 Dirección:Cra 35 # 27 a 64 sur Teléfono:311 8161078

Correo Electronico:
mlyladino32@gmail.com
Clase, Tipo y Número de cuenta:Cuenta de Ahorros 448-608194-38 Banco: BANCOLOMBIA
“Objeto del contrato: REALIZAR UNA INTERVENTORIA ESPECIALIZADA TECNICA, ADMINISTRATIVA , JURIDICA Y FINANCIERA QUE GARANTICE Y
VERIFIQUE LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS, CONTRATOS DE COMISION Y LAS
OPERACIONES DE BOLSA QUE SE DERIVEN DE ESTOS, PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y MODALIDADES QUE PRESTEN
SUMINISTRO ALIMENTARIO A TRAVES DEL PROYECTO 730 "ALIMENTANDO CAPACIDADES: DESARROLLO DE HABILIDADES Y APOYO ALIMENTARIO
PARA SUPERAR CONDICIONES DE VULNERABILIDAD- GRUPO No 3- SUMINISTRO DE ALIMENTOS A UNIDADES OPERATIVAS Y CONTRATO LONCHERAS
Y PONQUES A CENTROS PROTEGER."

Fecha de suscripción: 14/07/2015 Fecha de iniciación:14/07/2015 Fecha de terminación:31/12/2015

MES A PAGAR JULIO

INFORMACIÓN FINANCIERA
Valor mes $ 1,983,333
otros
Valor Total $ 1,983,333
ESTADO FINANCIERO
Anticipo
Primer pago
Porcentaje de ejecución 10.18%

Valor a pagar $ 1,983,333

INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ACTIVIDAD Y/O SOPORTES

REALIZAR VISITAS DEL PROYECTO 730

"ALIMENTANDO CAPACIDADES: DESARROLLO DE
HABILIDADES Y APOYO ALIMENTARIO PARA
SUPERAR CONDICIONES DE VULNERABILIDAD- Se realizan visitas a unidades Centro Crecer, Jardines
GRUPO No 3- SUMINISTRO DE ALIMENTOS A Infantiles,Centros Dia, Centro Amar,Acunar Nocturno.
UNIDADES OPERATIVAS Y CONTRATO
LONCHERAS Y PONQUES A CENTROS
PROTEGER."
 INFORME DE ACTIVIDADES Y AUTORIZACION DE PAGO
(IAAP)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.11868 DE 2015

INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Pensión: PROTECCION Valor: $126.900
Salud:CAFESALUD Valor: $99.100 Periodo de Pago: 07/ 2015
ARL: POSITIVA-Oficina_X_Campo__ Valor: $$19.300

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
En mi calidad de director del proyecto certifico que las actividades anteriormente
descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las
obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad
Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago
correspondiente.

COORDINADOR

GRUPO IS COLOMBIA
 INFORME DE ACTIVIDADES Y AUTORIZACION DE PA
(IAAP)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.11868 DE 2015

INFORMACIÓN BÁSICA
PERIODO DE PAGO: JULIO DE 2015

Nombre del contratista: MEILY LISBETH HERNANDEZ LADINO

Nit ó cc número:52.824.857 Dirección:Cra 35 # 27 a 64 sur

Correo Electronico:
mlyladino32@gmail.com
Clase, Tipo y Número de cuenta:Cuenta de Ahorros 448-608194-38
“Objeto del contrato: REALIZAR UNA INTERVENTORIA ESPECIALIZADA TECNICA, ADMINISTRATIVA , JURIDICA Y FINANCIERA QUE GAR
VERIFIQUE LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS, CONTRATOS DE COMISI
OPERACIONES DE BOLSA QUE SE DERIVEN DE ESTOS, PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y MODALIDADES QUE
SUMINISTRO ALIMENTARIO A TRAVES DEL PROYECTO 730 "ALIMENTANDO CAPACIDADES: DESARROLLO DE HABILIDADES Y APOYO ALI
PARA SUPERAR CONDICIONES DE VULNERABILIDAD- GRUPO No 3- SUMINISTRO DE ALIMENTOS A UNIDADES OPERATIVAS Y CONTRATO LO
Y PONQUES A CENTROS PROTEGER."

Fecha de suscripción: 14/07/2015 Fecha de iniciación:14/07/2015

MES A PAGAR AGOSTO

INFORMACIÓN FINANCIERA
Valor mes
otros
Valor Total
ESTADO FINANCIERO
Anticipo
Primer pago
Porcentaje de ejecución

Valor a pagar
INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ACTIVIDAD Y/O SOPORTES

REALIZAR VISITAS DEL PROYECTO 730

"ALIMENTANDO CAPACIDADES: DESARROLLO DE
HABILIDADES Y APOYO ALIMENTARIO PARA Se realizan visitas a unidades Centro Crecer, J
SUPERAR CONDICIONES DE VULNERABILIDAD- Infantiles,Centros Dia, Centro Amar,Acunar Nocturno en los
GRUPO No 3- SUMINISTRO DE ALIMENTOS A se realizaron de inventarios,suministro de alimentos, perfil s
UNIDADES OPERATIVAS Y CONTRATO y visita tecnica nutricional.
LONCHERAS Y PONQUES A CENTROS
PROTEGER."
 INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Pensión: PROTECCION Valor: $224.000
Salud:CAFESALUD Valor: $175.000

ARL: POSITIVA-Oficina_X_Campo__ Valor: $ 34.100

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
En mi calidad de director del proyecto certifico que las actividades anteriormente
descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las
obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad
Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago
correspondiente.
DADES Y AUTORIZACION DE PAGO
(IAAP)

868 DE 2015

EZ LADINO

Teléfono:311 8161078

Banco: BANCOLOMBIA
RATIVA , JURIDICA Y FINANCIERA QUE GARANTICE Y
RATOS, CONVENIOS, CONTRATOS DE COMISION Y LAS
IFERENTES SERVICIOS Y MODALIDADES QUE PRESTEN
DESARROLLO DE HABILIDADES Y APOYO ALIMENTARIO
OS A UNIDADES OPERATIVAS Y CONTRATO LONCHERAS

Fecha de terminación:31/12/2015

A
$ 3,500,000

$ 3,500,000

28.14%

$ 3,500,000

IDAD Y/O SOPORTES

unidades Centro Crecer, Jardines

ntro Amar,Acunar Nocturno en los cuales
s,suministro de alimentos, perfil sanitario
.
 DE SEGURIDAD SOCIAL

Periodo de Pago: 08/ 2015

TISTA
ERVENTORÍA

COORDINADOR

GRUPO IS COLOMBIA
 INFORME DE ACTIVIDADES Y AUTORIZACION DE PAGO
(IAAP)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.11868 DE 2015

INFORMACIÓN BÁSICA
PERIODO DE PAGO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Nombre del contratista: MEILY LISBETH HERNANDEZ LADINO

Nit ó cc número:52.824.857 Dirección:Cra 35 # 27 a 64 sur

Correo Electronico:
mlyladino32@gmail.com
Clase, Tipo y Número de cuenta:Cuenta de Ahorros 448-608194-38
“Objeto del contrato: REALIZAR UNA INTERVENTORIA ESPECIALIZADA TECNICA, ADMINISTRATIVA , JURIDICA Y FINANCIERA QUE GARANT
VERIFIQUE LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS, CONTRATOS DE COMISION
OPERACIONES DE BOLSA QUE SE DERIVEN DE ESTOS, PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y MODALIDADES QUE PRE
SUMINISTRO ALIMENTARIO A TRAVES DEL PROYECTO 730 "ALIMENTANDO CAPACIDADES: DESARROLLO DE HABILIDADES Y APOYO ALIMEN
PARA SUPERAR CONDICIONES DE VULNERABILIDAD- GRUPO No 3- SUMINISTRO DE ALIMENTOS A UNIDADES OPERATIVAS Y CONTRATO LONCH
Y PONQUES A CENTROS PROTEGER."

Fecha de suscripción: 14/07/2015 Fecha de iniciación:14/07/2015

MES A PAGAR SEPTIEMBRE

INFORMACIÓN FINANCIERA
Valor mes
otros
Valor Total
ESTADO FINANCIERO
Anticipo
Primer pago
Porcentaje de ejecución

Valor a pagar
INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ACTIVIDAD Y/O SOPORTES

REALIZAR VISITAS DEL PROYECTO 730

"ALIMENTANDO CAPACIDADES: DESARROLLO DE
HABILIDADES Y APOYO ALIMENTARIO PARA Se realizan visitas a unidades Centros Amar, Centros Cr
SUPERAR CONDICIONES DE VULNERABILIDAD-
GRUPO No 3- SUMINISTRO DE ALIMENTOS A Centros dia, Jardines Infantiles, Acunar Nocturno e Inventario
UNIDADES OPERATIVAS Y CONTRATO abarrotes.
LONCHERAS Y PONQUES A CENTROS
PROTEGER."
 INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Pensión: PROTECCION Valor: $126.900
Salud:CAFESALUD Valor: $99.100

ARL: POSITIVA-Oficina_X_Campo__ Valor: $19.300

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
En mi calidad de director del proyecto certifico que las actividades anteriormente
descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las
obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad
Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago
correspondiente.
DADES Y AUTORIZACION DE PAGO
(IAAP)

868 DE 2015

EZ LADINO

Teléfono:311 8161078

Banco: BANCOLOMBIA
RATIVA , JURIDICA Y FINANCIERA QUE GARANTICE Y
RATOS, CONVENIOS, CONTRATOS DE COMISION Y LAS
IFERENTES SERVICIOS Y MODALIDADES QUE PRESTEN
DESARROLLO DE HABILIDADES Y APOYO ALIMENTARIO
OS A UNIDADES OPERATIVAS Y CONTRATO LONCHERAS

Fecha de terminación:31/12/2015

A
$ 1,983,333

$ 1,983,333

46.11%

$ 3,500,000

IDAD Y/O SOPORTES

nidades Centros Amar, Centros Crecer,

ntiles, Acunar Nocturno e Inventarios de
 DE SEGURIDAD SOCIAL

Periodo de Pago: 09/ 2015

TISTA
ERVENTORÍA

COORDINADOR

GRUPO IS COLOMBIA
 INFORME DE ACTIVIDADES Y AUTORIZACION DE PAGO
(IAAP)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.11868 DE 2015

INFORMACIÓN BÁSICA
PERIODO DE PAGO: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Nombre del contratista: MEILY LISBETH HERNANDEZ LADINO

Nit ó cc número:52.824.857 Dirección:Cra 35 # 27 a 64 sur Teléfono:311 8161078

Correo Electronico:
mlyladino32@gmail.com
Clase, Tipo y Número de cuenta:Cuenta de Ahorros 448-608194-38 Banco: BANCOLOMBIA
“Objeto del contrato: REALIZAR UNA INTERVENTORIA ESPECIALIZADA TECNICA, ADMINISTRATIVA , JURIDICA Y FINANCIERA QUE GARANTICE Y
VERIFIQUE LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS, CONTRATOS DE COMISION Y LAS
OPERACIONES DE BOLSA QUE SE DERIVEN DE ESTOS, PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y MODALIDADES QUE PRESTEN
SUMINISTRO ALIMENTARIO A TRAVES DEL PROYECTO 730 "ALIMENTANDO CAPACIDADES: DESARROLLO DE HABILIDADES Y APOYO ALIMENTARIO
PARA SUPERAR CONDICIONES DE VULNERABILIDAD- GRUPO No 3- SUMINISTRO DE ALIMENTOS A UNIDADES OPERATIVAS Y CONTRATO LONCHERAS
Y PONQUES A CENTROS PROTEGER."

Fecha de suscripción: 14/07/2015 Fecha de iniciación:14/07/2015 Fecha de terminación:31/12/2015

MES A PAGAR OCTUBRE

INFORMACIÓN FINANCIERA
Valor mes $ 1,983,333
otros
Valor Total $ 1,983,333
ESTADO FINANCIERO
Anticipo
Primer pago
Porcentaje de ejecución 64%

Valor a pagar $ 3,500,000

INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ACTIVIDAD Y/O SOPORTES

REALIZAR VISITAS DEL PROYECTO 730

"ALIMENTANDO CAPACIDADES: DESARROLLO DE
HABILIDADES Y APOYO ALIMENTARIO PARA Se realizan visitas a unidades Centros Amar, Centros Crecer,
SUPERAR CONDICIONES DE VULNERABILIDAD-
GRUPO No 3- SUMINISTRO DE ALIMENTOS A Centros dia, Jardines Infantiles, Acunar Nocturno e Inventarios de
UNIDADES OPERATIVAS Y CONTRATO abarrotes.
LONCHERAS Y PONQUES A CENTROS
PROTEGER."

INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Pensión: PROTECCION Valor: $126.900
Salud:CAFESALUD Valor: $99.100 Periodo de Pago: 09/ 2015
ARL: POSITIVA-Oficina_X_Campo__ Valor: $19.300

MEILY LISBETH HERNANDEZ LADINO

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
En mi calidad de director del proyecto certifico que las actividades anteriormente
descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las
obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad
Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago
correspondiente.

COORDINADOR

GRUPO IS COLOMBIA
 INFORME DE ACTIVIDADES Y AUTORIZACION DE PAGO
(IAAP)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.11868 DE 2015

INFORMACIÓN BÁSICA
PERIODO DE PAGO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Nombre del contratista: MEILY LISBETH HERNANDEZ LADINO

Nit ó cc número:52.824.857 Dirección:Cra 35 # 27 a 64 sur

Correo Electronico:
mlyladino32@gmail.com
Clase, Tipo y Número de cuenta:Cuenta de Ahorros 448-608194-38
“Objeto del contrato: REALIZAR UNA INTERVENTORIA ESPECIALIZADA TECNICA, ADMINISTRATIVA , JURIDICA Y FINANCIERA QUE GARANT
VERIFIQUE LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS, CONTRATOS DE COMISION
OPERACIONES DE BOLSA QUE SE DERIVEN DE ESTOS, PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y MODALIDADES QUE PRE
SUMINISTRO ALIMENTARIO A TRAVES DEL PROYECTO 730 "ALIMENTANDO CAPACIDADES: DESARROLLO DE HABILIDADES Y APOYO ALIMEN
PARA SUPERAR CONDICIONES DE VULNERABILIDAD- GRUPO No 3- SUMINISTRO DE ALIMENTOS A UNIDADES OPERATIVAS Y CONTRATO LONCH
Y PONQUES A CENTROS PROTEGER."

Fecha de suscripción: 14/07/2015 Fecha de iniciación:14/07/2015

MES A PAGAR OCTUBRE

INFORMACIÓN FINANCIERA
Valor mes
otros
Valor Total
ESTADO FINANCIERO
Anticipo
Primer pago
Porcentaje de ejecución

Valor a pagar
INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ACTIVIDAD Y/O SOPORTES

REALIZAR VISITAS DEL PROYECTO 730

"ALIMENTANDO CAPACIDADES: DESARROLLO DE
HABILIDADES Y APOYO ALIMENTARIO PARA Se realizan visitas a unidades Centros Amar, Centros Cr
SUPERAR CONDICIONES DE VULNERABILIDAD-
GRUPO No 3- SUMINISTRO DE ALIMENTOS A Centros dia, Jardines Infantiles, Acunar Nocturno e Inventario
UNIDADES OPERATIVAS Y CONTRATO abarrotes.
LONCHERAS Y PONQUES A CENTROS
PROTEGER."
 INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Pensión: PROTECCION Valor: $126.900
Salud:CAFESALUD Valor: $99.100

ARL: POSITIVA-Oficina_X_Campo__ Valor: $19.300

MEILY LISBETH HERNANDEZ LADINO

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
En mi calidad de director del proyecto certifico que las actividades anteriormente
descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las
obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad
Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago
correspondiente.
DADES Y AUTORIZACION DE PAGO
(IAAP)

868 DE 2015

EZ LADINO

Teléfono:311 8161078

Banco: BANCOLOMBIA
RATIVA , JURIDICA Y FINANCIERA QUE GARANTICE Y
RATOS, CONVENIOS, CONTRATOS DE COMISION Y LAS
IFERENTES SERVICIOS Y MODALIDADES QUE PRESTEN
DESARROLLO DE HABILIDADES Y APOYO ALIMENTARIO
OS A UNIDADES OPERATIVAS Y CONTRATO LONCHERAS

Fecha de terminación:31/12/2015

A
$ 1,983,333

$ 1,983,333

82%

$ 3,500,000

IDAD Y/O SOPORTES

nidades Centros Amar, Centros Crecer,

ntiles, Acunar Nocturno e Inventarios de
 DE SEGURIDAD SOCIAL

Periodo de Pago: 11/ 2015

DINO
TISTA
ERVENTORÍA

COORDINADOR

GRUPO IS COLOMBIA
 INFORME DE ACTIVIDADES Y AUTORIZACION DE PAGO
(IAAP)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.11868 DE 2015

INFORMACIÓN BÁSICA
PERIODO DE PAGO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Nombre del contratista: MEILY LISBETH HERNANDEZ LADINO

Nit ó cc número:52.824.857 Dirección:Cra 35 # 27 a 64 sur

Correo Electronico:
mlyladino32@gmail.com
Clase, Tipo y Número de cuenta:Cuenta de Ahorros 448-608194-38
“Objeto del contrato: REALIZAR UNA INTERVENTORIA ESPECIALIZADA TECNICA, ADMINISTRATIVA , JURIDICA Y FINANCIERA QUE GARANT
VERIFIQUE LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS, CONTRATOS DE COMISION
OPERACIONES DE BOLSA QUE SE DERIVEN DE ESTOS, PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y MODALIDADES QUE PRE
SUMINISTRO ALIMENTARIO A TRAVES DEL PROYECTO 730 "ALIMENTANDO CAPACIDADES: DESARROLLO DE HABILIDADES Y APOYO ALIMEN
PARA SUPERAR CONDICIONES DE VULNERABILIDAD- GRUPO No 3- SUMINISTRO DE ALIMENTOS A UNIDADES OPERATIVAS Y CONTRATO LONCH
Y PONQUES A CENTROS PROTEGER."

Fecha de suscripción: 14/07/2015 Fecha de iniciación:14/07/2015

MES A PAGAR DICIEMBRE

INFORMACIÓN FINANCIERA
Valor mes
otros
Valor Total
ESTADO FINANCIERO
Anticipo
Primer pago
Porcentaje de ejecución

Valor a pagar
INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ACTIVIDAD Y/O SOPORTES

REALIZAR VISITAS DEL PROYECTO 730

"ALIMENTANDO CAPACIDADES: DESARROLLO DE
HABILIDADES Y APOYO ALIMENTARIO PARA Se realizan visitas a unidades Centros Amar, Centros Cr
SUPERAR CONDICIONES DE VULNERABILIDAD-
GRUPO No 3- SUMINISTRO DE ALIMENTOS A Centros dia, Jardines Infantiles, Acunar Nocturno, Inventario
UNIDADES OPERATIVAS Y CONTRATO abarrotes y rutas.
LONCHERAS Y PONQUES A CENTROS
PROTEGER."
 INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Pensión: PROTECCION Valor: $126.900
Salud:CAFESALUD Valor: $99.100

ARL: POSITIVA-Oficina_X_Campo__ Valor: $19.300

MEILY LISBETH HERNANDEZ LADINO

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
En mi calidad de director del proyecto certifico que las actividades anteriormente
descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las
obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad
Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago
correspondiente.
DADES Y AUTORIZACION DE PAGO
(IAAP)

868 DE 2015

EZ LADINO

Teléfono:311 8161078

Banco: BANCOLOMBIA
RATIVA , JURIDICA Y FINANCIERA QUE GARANTICE Y
RATOS, CONVENIOS, CONTRATOS DE COMISION Y LAS
IFERENTES SERVICIOS Y MODALIDADES QUE PRESTEN
DESARROLLO DE HABILIDADES Y APOYO ALIMENTARIO
OS A UNIDADES OPERATIVAS Y CONTRATO LONCHERAS

Fecha de terminación:31/12/2015

A
$ 1,983,333

$ 1,983,333

100%

$ 3,500,000

IDAD Y/O SOPORTES

nidades Centros Amar, Centros Crecer,

antiles, Acunar Nocturno, Inventarios de
 DE SEGURIDAD SOCIAL

Periodo de Pago: 12/ 2015

DINO
TISTA
ERVENTORÍA

COORDINADOR

GRUPO IS COLOMBIA
 INFORME DE ACTIVIDADES Y AUTORIZACION DE P
(IAAP)

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 764 DE 2017

INFORMACIÓN BÁSICA
PERIODO DE PAGO: Del 1 al 31 de enero de 2019.

Nombre del contratista: EDUARDO SOTO QUESADA

Nit ó cc número:12.121.125 Dirección:Calle 69 A N° 1A-45

Correo Electronico:
eduardosoto.quesada@hotmail.com
Clase, Tipo y Número de cuenta:Cuenta de Ahorros 076100659069
“Objeto del contrato: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0487
MARZO DE 2014, CUYO OBJETO ES “LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DEL AGUARDIENTE DOBLE ANÍS EN EL TERRITORIO DEL DEPA
DEL HUILA, LA CUAL SE OTORGA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO EN SU CONDICIÓN DE TITULAR DEL MONOPOLIO DE LICORES DESTILA
DEPARTAMENTO”.

Fecha de suscripción: 16/06/2017 Fecha de iniciación:16/06/2017

MES A PAGAR Jan-19

INFORMACIÓN FINANCIERA
Valor mes
otros
Valor Total
ESTADO FINANCIERO
Anticipo
Primer pago
Porcentaje de ejecución

Valor a pagar
INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ACTIVIDAD Y/O SOPORTES

 Conocer toda la documentación propia y

relativa al contrato objeto de interventoría
No. 487 de 2014, para su correcta ejecución. Se lleva a cabo el seguimiento a cada actividad de tipo financ
Y cumplimiento de las obligaciones deja plasmado en el informe entregado.
contractuales en especial de carácter
financiero.
 conforme el objeto el grupo de trabajo dia a dia coordina, verifica
Cumplir con el objeto del presente contrato. lo establecido en el mismo y cada area con ayuda mutua pre
informacion para plasmarla en el informe.

Dar cumplimiento a las obligaciones con los

sistemas de seguridad social en salud,
pensión, sistema general de riesgos Se entrego a la coordinación el respectivo pago de segurida
laborales y aportes parafiscales, presentar planilla #4256989692 de fecha 04 de febrero de 2018.
los documentos respectivos que así lo
acrediten, conforme al artículo 50 de la Ley
789 de 2002, y demás normas que regulen la
materia.

Reportar de manera inmediata al Director del
Contrato, sobre cualquier novedad,
anomalía, eventualidad o irregularidad que
pueda afectar la ejecución del Contrato 487
de 2014 y 561 de 2016.
Esta actividad se lleva a cabo a traves de la coordinación de
informal o en las reuniones que se llevan a cabo de retroalimen
las que se comentan las situaciones que se presentan en el des
cada actividad.

Guardar total reserva de la información que

Toda la información se plasma en el respectivo informe del me
por razón de sus obligaciones y desarrollo de
entrega al Departamento manteniendo la respectiva reserv
sus actividades obtenga, la cual será
propiedad del Departamento del HUILA.

Elaborar junto a los otros profesionales del Se coordinó con cada area la organización del informe contand
proyecto informes mensuales para revisión participación de todos, se enviá a revisión a Bogota, una vez rev
por la dirección y presentación al supervisor, procede a correcciones que se generen y luego pasa a impresió
entrega al Departamento.
y un informe final de ejecución del contrato
para presentar al supervisor

Suministrar a la Interventoría y al supervisor De acuerdo a solicitud presentada es enviada la información la

del Contrato toda la información que le sea verificada y se confronta con los items establecidos en el area fi
solicitada para verificar el correcto y oportuno de cumplimiento, este concepto se emite y se plasma en el info
mes.
cumplimiento de las obligaciones
contractuales

  Verificar y hacer seguimiento a las Se revisan y verifican las obligaciones establecidas en el contra
obligaciones contractuales y norma vigentes normas inherentes que puedan afectar el desarrollo de las activ
aplicables al Contrato No. 487 de 2014 cada item se verifica frente a lo establecido y su cumplimien
relacionadas con el área financiera. comenta y se conceptua en el informe a final del mes.
 Llevar un control de ventas mensuales En la table 6,7 y 8 del informe se presentan de manera nume
grafica las ventas llevadas a cabo por el concesionario.
hechas por EL CONCESIONARIO, es decir
por el contratista del contrato 487 de 2014

En las tablas 31,41,49 y 50 del informe del mes se reflejan los

Verificar las consignaciones realizadas por consignados al Departamento de acuerdo a lo establecido en el
EL CONSECIONARIO al DEPARTAMENTO principal.
por todos los conceptos establecidos en el
Contrato principal

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y

consultas de carácter financiero que realice
el concesionario, y cuando sea pertinente NO SE HAN PRESENTADO RECLAMACIONES DE CARÁC
dar traslado de ellas al director del proyecto FINANCIERO DE PARTE DEL CONCESIONARIO
para su respectivo comunicado al
DEPARTAMENTO, a través del supervisor
y/o Ordenador del gasto y emitir su
respectivo concepto

Colaborar y proyectar los documentos

financieros necesarios para que la
Interventoría pueda desarrollar comunicar
oportunamente los procesos sancionatorios
NO SE HA PRESENTADO CASO ALGUNO REFERENTE A EST
de conformidad a la constitución y a la Ley,
igualmente deberá proyectar las respuestas
pertinentes a las solicitudes del
concesionario.

Verificar la disponibilidad de recursos

técnicos y humanos por parte del
Se hacen visitas en las que se verifica que cuentan con los re
concesionario al momento de ejecutar el
necesario para el desempeño de las labores conducentes
Contrato, que tengan relación directa con los cumplimiento del objeto.
costos del proyecto (personal contratado,
maquinas en alquiler, etc).

Verificar el cumplimiento de las metas

contractuales para lograr que se desarrollen Esta actividad se verifica en las tablas 6-12 y 17
en el contrato dentro del tiempo e inversión
previstos.

Verificar el cumplimiento financiero del
Contrato en sus diferentes etapas de
ejecución
En el informe resumen ejecutivo las paginas correspondientes
estan determinadas, dado que es inoforme final y se debe h
recopilación de todas las actividades y procesos llevados a cab
fecha de presentación de la cuenta no tenemos toda la informa
esta a la espera de la misma para culminar el informe.

Verificar que por causas atribuibles al

DEPARTAMENTO del HUILA sobrevenga NO APLICA
mayor onerosidad, es decir, precaver que se
rompa el equilibrio financiero del Contrato
487 de 2014, para lo cual deberá informar al
director de la interventoría y sugerir solución
INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Pensión: porvenir Valor: $204.800
salud: Nueva EPS Valor: $160.000

ARL: POSITIVA-Oficina_X_Campo__ Valor: $31.200

EDUARDO SOTO QUESADA

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
En mi calidad de director del proyecto certifico que las actividades anteriormente
descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones
del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme
a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.
DADES Y AUTORIZACION DE PAGO
(IAAP)

DE 2017

Teléfono:3209021650

.com
Banco: BANCO DAVIVIENDA
BLE AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0487 DEL 27 DE
E DOBLE ANÍS EN EL TERRITORIO DEL DEPARTAMENTO
LAR DEL MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS EN EL

Fecha de terminación:
31/12/2018

$ 3,190,066

$ 3,190,066

100%

$ 3,190,066

IDAD Y/O SOPORTES

ento a cada actividad de tipo financiero y se

entregado.
de trabajo dia a dia coordina, verifica, analiza
y cada area con ayuda mutua presenta su
en el informe.

ón el respectivo pago de seguridad social

ha 04 de febrero de 2018.

abo a traves de la coordinación de manera

que se llevan a cabo de retroalimentación en
aciones que se presentan en el desarrollo de

asma en el respectivo informe del mes y se

nto manteniendo la respectiva reserva.

la organización del informe contando con la

nviá a revisión a Bogota, una vez revisado se
se generen y luego pasa a impresión para la
ega al Departamento.

sentada es enviada la información la cual es

n los items establecidos en el area financiera
epto se emite y se plasma en el informe del
mes.

bligaciones establecidas en el contrato y las

edan afectar el desarrollo de las actividades,
nte a lo establecido y su cumplimiento se
eptua en el informe a final del mes.
 orme se presentan de manera numerica y
evadas a cabo por el concesionario.

0 del informe del mes se reflejan los valores

to de acuerdo a lo establecido en el contrato
principal.

ADO RECLAMACIONES DE CARÁCTER

E PARTE DEL CONCESIONARIO

CASO ALGUNO REFERENTE A ESTE ITEM

ue se verifica que cuentan con los recursos

empeño de las labores conducentes al
mplimiento del objeto.

e verifica en las tablas 6-12 y 17

 cutivo las paginas correspondientes aún no
do que es inoforme final y se debe hacer
actividades y procesos llevados a cabo, a la
a cuenta no tenemos toda la información se
e la misma para culminar el informe.

NO APLICA

E SEGURIDAD SOCIAL

Periodo de Pago: 01/2019

STA
VENTORÍA

COORDINADOR

GRUPO IS COLOMBIA